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CONTENIDO
I.
A.
B.
C.
ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 9
Radiacin solar global ................................................................................................................... 10
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
ORIGEN .................................................................................................................................. 19
2.
FINALIDAD ............................................................................................................................. 20
K.
L.
M.
N.
II.
A.
B.
2.
3.
4.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN..................................................................................... 34
6.
PROYECCIONES ...................................................................................................................... 52
7.
ESTRATEGIAS ......................................................................................................................... 52
8.
PROPUESTAS ......................................................................................................................... 53
A.
2.
3.
4.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN..................................................................................... 54
5.
6.
PROYECCIONES ...................................................................................................................... 60
7.
ESTRATEGIAS ......................................................................................................................... 60
8.
PROPUESTAS ......................................................................................................................... 60
B.
2.
3.
4.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN..................................................................................... 66
5.
6.
PROYECCIONES ...................................................................................................................... 69
7.
ESTRATEGIAS ......................................................................................................................... 69
8.
PROPUESTAS ......................................................................................................................... 69
C.
D.
E.
F.
G.
ELEMENTOS DE BRIEF................................................................................................................ 72
3
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3. TAMAO ESTABLECIDO............................................................................................................. 89
1.
2.
3.
1.
2.
A.
B.
C.
A.
B.
C.
E.
VI.
VII.
VIII.
IX.
I.
El estudio se realiza para buscar desarrollar estrategias que permitan mejorar el proceso de
trabajo y ofrecimiento de productos y servicios de la empresa Del Sol Energy. As tambin
determinar la factibilidad de la implementacin de estas estrategias que buscan localizar
debilidades de la empresa y convertirlas en fortalezas.
Del Sol Energy es una empresa que distribuye como productos, los diferentes equipos que
conforman un sistema de generacin fotovoltaica que aprovecha la irradiacin del sol para
producir energa elctrica. Adems ofrece los servicios (y como ejercicio principal de la empresa)
para la evaluacin, diseo e implementacin de sistemas de generacin fotovoltaicos segn las
necesidades de cada cliente, proveyendo a la ves todo el material a utilizar.
El tema de energas renovables toma cada vez mayor fuerza ante la necesidad de implementar
alternativas que tengan menor impacto al medio ambiente y depender en menor cantidad de
combustibles fsiles. Ante esto la generacin con sistemas fotovoltaicos se perfila como una
alternativa viable debido a que por la ubicacin de nuestro pas, lo niveles de irradiacin son
ptimos comparados con otras zonas de la tierra. Su carta de presentacin es atractiva debido a
que se trata de energas limpias, que no tienen un impacto fuerte en el medio ambiente, trata del
aprovechamiento de una fuente energa ilimitada (el sol) y que pueden ser implementados a nivel
residencial, a nivel local en una escala intermedia y a nivel de pas como lo son los parques
fotovoltaicos.
Ante una empresa ya constituida y operante, el estudio se centrara en el mejoramiento de la
visin empresarial que involucra tcticas informativas hacia la poblacin sobre el rubro en
cuestin, de ofrecimiento del producto y servicio, y del desarrollo en general de las actividades de
la empresa.
En el presente informe se hace una introduccin al estudio de factibilidad para la venta de
sistemas fotovoltaicos, se presentan aspectos relacionados con el tema energtico, su historia en
El Salvador y la importancia de la inclusin de nuevas alternativas de generacin ya que da a da
perdemos recursos naturales como agua y productos fsiles de los cuales se basaba la energa
elctrica primitiva.
Se detalla tambin informacin esencial de la empresa, especificaciones del producto y servicio
que ellos ofrecen al mercado, lo que nos permite desarrollar de manera concisa la problemtica
principal. a su vez hace referencia a los mtodos y pasos que sern de mucha ayuda para la
realizacin completa del estudio, llevando un control de cada actividad desarrollada por medio de
un cronograma de actividades para llegar de manera sistemtica a potenciales escenarios de
soluciones, as como a conclusiones y recomendaciones que pueden o no ser tomados en cuenta
por parte de la contraparte.
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Especficos:
Conocer a profundidad los productos y servicios que la empresa ofrece a sus clientes as
como las tcnicas de comercializacin de estos.
Estudiar el comportamiento que la empresa tiene en el mercado para determinar cules
han sido los puntos de falla y fortalecerlos.
Estimar los costos de produccin, directos e indirectos, de los sistemas fotovoltaicos que la
empresa ofrece, as como conocer los de la competencia y hacer una comparacin entre
ellos.
Aplicar las diferentes tcnicas de investigacin para la obtencin de datos tiles haciendo
uso de la evaluacin y la seleccin de informacin para llegar a conclusiones prcticas.
Identificar a la competencia, conocer cules son sus puntos a favor y en cules Del Sol
Energy presenta ventajas.
Especificar un rea favorable para la puesta en marcha de la empresa, que sea factible con
el mercado consumidor, abastecedor tanto en costos de transporte como en vas de
acceso.
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Crear diseos ptimos para ofrecerlos al mercado y que estos sean competidores.
Determinar el mejor sistema de operacin, con los recursos suficientes tanto en materia
prima como mano de obra para el mejor aprovechamiento del servicio
Realizar una organizacin de la empresa que se apegue a las condiciones actuales y futuras
de la empresa.
Encontrar el punto de equilibrio econmico del proyecto para establecer lmites y metas
de ventas y recuperacin de la inversin.
Encontrar el precio de venta del sistema que sea el ms atractivo y competidor del
mercado.
Realizar una gua que ayude a la administracin del proyecto para orientarlo a operar en
va de desarrollo y pueda ser sustentable luego del periodo de evaluacin.
C. ANTECEDENTES
En El Salvador las principales fuentes de generacin de energa son del tipo trmica (cerca del
48.3%) y del tipo hidrulica (cerca del 30.2%) segn datos del Consejo Nacional de Energa, lo que
implica un incremento del costo de la electricidad cuando los combustibles fsiles (utilizados en
plantas trmicas) reflejan aumentos en sus precios, y tambin cuando la generacin tiende a
decrecer en poca seca para el caso de las generadoras hidrulicas.
En los ltimos aos la generacin de energa elctrica a base de recursos geotrmicos ha logrado
alcanzar un 13.1% de la generacin total del pas, la cual es un tipo de energa renovable con
mnima generacin de residuos a comparacin de otras. Un tipo de energa renovable la cual est
en planes de aumentar su taza de generacin con nuevos proyectos.
La energa solar es la energa radiante emitida por el sol y recibida en la tierra en forma de ondas
electromagnticas, vara de un lugar a otro (depende de factores geogrficos), depende de la
poca del ao y de las condiciones de la atmsfera local. Absorcin Radiacin reflejada Difusin,
reflexin radiacin directa radiacin difusa. Una de las manifestaciones de la energa solar es la
luz, a ms luz ms energa.
La irradiancia es la unidad de medicin utilizada para describir la potencia incidente por unidad de
superficie de todo tipo de radiacin electromagntica.
Su smbolo es G. Unidad: Watt/m. A mayor irradiacin hay mayor disponibilidad de energa. En
San Salvador, la Comisin Ejecutiva del Ro Lempa (CEL) ha medido la irradiancia diaria por casi
tres aos desde 2009. La irradiancia vara a lo largo de todo el ao.
Actualmente, en El Salvador se puede obtener un sistema completo para inyeccin a red con costo
entre $4,000 y $5,000 dlares por kWp (sin IVA), cuando no se requiere modificaciones en el techo
ni estructuras especiales. Cuando se requiere estructuras especiales el costo puede subir entre el
20% y 50%.
La generacin de energa elctrica con sistemas fotovoltaicos se postula como una alternativa
ms, y una importante para nuestro pas, el cual cuenta con una irradiacin solar alta (5.3
kWh/m2/da), en comparacin con la de otros pases (Alemania 3.3 kWh/m2/da) que con bajos
niveles de irradiacin ya cuentan con generacin solar en cantidad significativa; no as El Salvador
el cual con condiciones muy favorables, y siendo esta tipo de energa gratuita, aun no implementa
esta forma de generacin de forma considerable.
Existen algunas normativas en el pas que permiten el uso de sistemas fotovoltaicos, para el caso
de generacin en gran cantidad para ser inyectada a la red debe solicitarse a SIGET y a otras
instituciones la aprobacin y los permisos pertinentes como toda generadora de electricidad
requieren. Para el caso residencial, si se cuenta con un sistema fotovoltaico conectado a la red
(puede ser un sistema aislado con banco de bateras) este podra no estar consumiendo toda la
energa solar generada, siendo esta energa sobrante inyectada a la red por la cual el pequeo
generador residencial debera recibir cierta retribucin. Pero hasta el momento no se tiene un
acuerdo definido con las distribuidoras de cmo manejar esto.
La base legal que regule este sector debera ser desarrollada y definida con prontitud ante el auge
que el tema de las energas renovables est teniendo. Del Sol Energy, es una compaa con 8 aos
de experiencia que nace en este rubro con la visin de diseminar y masificar proyectos
industriales, residenciales y de negocios basados en la energa solar como forma alterna de
resolver las necesidades energticas en el pas. Ofreciendo no solamente el producto (equipo
necesario para implementar sistemas solares) sino tambin los servicios necesarios que inicia con
una evaluacin del caso del cliente, el diseo del sistema y su implementacin.
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3. Sistema hibrido como su nombre lo dice consta de bateras para almacenar energa y a su
vez est conectado a la red.
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Figura 6: Diferentes promociones que ofrece la empresa Del Sol Energy para los diferentes
clientes.
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I. ALCANCES O LIMITACIONES
Alcances del estudio.
El estudio se enfoca en la determinacin de estrategias que al ser implementadas permitan que la
empresa pueda llegar al conocimiento de ms personas. Esto no solo implica publicidad de los
productos y servicios, sino tambin de un componente informativo acerca de la importancia que
tiene la implementacin de fuentes de energa limpia que no causan un impacto negativo en el
medio ambiente, en este caso, de sistemas fotovoltaicos. Y adems del beneficio de ahorro que se
puede obtener a futuro y no inmediata, ya que se requiere de una inversin inicial considerable
segn el tipo de sistema a instalar que puede variar dependiendo de las necesidades que se
quieren cubrir y el tipo de cliente, que puede ser industrial, empresarial comercial, empresarial de
servicio o residencial.
En general, un estudio que permita desarrollar estrategias para lograr un mejor posicionamiento
de la empresa en un rubro relativamente nuevo en nuestro pas. Teniendo en cuenta que se trata
de una empresa ya constituida que labora desde el ao 2007, que desde sus inicios ha logrado
crecer y mantenerse pero que podra lograr un mejor posicionamiento.
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El estudio ser delimitado en el rea metropolitana de san salvador con posibles inclusiones
puntuales de algunos municipios donde la implementacin de sistemas fotovoltaicos sea factible.
El estudio se llevara a cabo en 4 meses e involucra adems de este documento de anteproyecto,
una propuesta de estudio de mercado, otra de estudio tcnico, propuesta de estudio econmicosocial y las evaluaciones de proyecto.
Este estudio se extiende debido a que la empresa ofrece no solo el producto, es decir los
diferentes equipos que conforman un sistema fotovoltaico, sino tambin el servicio de diseo y
construccin del sistema, inclusive un estudio previo para determinar si es conveniente segn las
necesidades que el cliente desea cubrir. Adems el servicio es ofrecido a clientes residenciales,
empresas comerciales o de servicio (como hoteles) y al sector industrial.
Limitantes
Ante la dificultad del grupo de trabajo para extender el estudio a muchas ms reas a nivel
nacional, este se desarrollara solo en el rea metropolitana de san salvador. Las propuestas que se
desarrollen van a partir de la informacin recolectada solo en esta zona.
El uso de energas renovables es un tema poco conocido y a profundidad en nuestro pas,
comienza a tomar auge pero la poblacin an necesita conocer ms y educarse respecto al tema.
La informacin recolectada bases de opiniones podra resultar pobre. Esto a la vez nos seala un
punto de trabajo, las estrategias debern contar con el factor educativo al respecto que sealen la
importancia de estas nuevas fuentes de energa, los beneficios que estos tienen y detallar que se
trata de una inversin considerable inicial que puede ser recuperada con el tiempo permitiendo
as lograr ahorro a futuro.
El estudio se desarrolla en un marco legal que an no se define en su totalidad. La falta de una
regulacin clara en nuestro pas con respecto al uso de fuentes de energa renovable podra
afectar la implementacin de las estrategias a desarrollar cuando la base legal se defina para este
rubro.
2. FINALIDAD
Con la creciente demanda energtica y necesidad de ahorrar para el futuro se ve la finalidad de
impulsar el uso de sistemas fotovoltaicos a nivel residencial, pequea y mediana empresas, ya que
estos sistemas poseen una corta recuperacin de la inversin, como finalidad seria determinar en
cuanto es posible incrementar la demanda de estos sistemas y a su vez determinar el camino por
el cual es ms conveniente mejorar el posicionamiento empresarial de Del sol Energy.
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Pasos
Tcnicas
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M. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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Rubro
Precio
Unidad
Total
Mes
Total
Proyecto
Gasolina
$2.5
$5
$20
parqueo
$2
$4
$16
$4
$16
Recargas telefnicas
$1
$1
$4
Encuestadores
$60
$120
$480
Analizadores
$60
$120
$480
II.
ESTUDIO DE MERCADO
A. METODOLOGA Y SEGMENTACIN
La recoleccin de informacin primaria para el estudio de mercado consumidor residencial
se realiz mediante la aplicacin de una encuesta a una muestra de la poblacin de
inters. Esta poblacin de inters son el nmero de hogares dentro de nuestra rea de
estudio, a las cuales se les puede ofrecer sistemas de generacin solar y los servicios que
estos requieren. Para el caso del consumidor empresarial tambin se aplic encuesta a
una muestra del total de empresas existentes en el rea delimitada.
El instrumento que este caso es la encuesta, se elabor para la obtencin de informacin
necesaria para analizar diferentes aspectos del consumidor, entre estas el grado de
conocimiento que las personas tienen acerca de las alternativas de generacin de energa
que existen en nuestro pas, el nivel de informacin que manejan sobre los sistemas de
generacin solar que han tomado auge en los ltimos aos, el grado de aceptacin e
inters que las personas tienen en estos sistemas y la capacidad adquisitiva que poseen
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ante los costos que estas tecnologas presentan para el caso del consumidor residencial, y
la viable que puede ser para el caso del consumidor empresarial.
La implementacin de la encuesta se realiz en dos formas. De forma remota contactando
a personas va correo electrnico o rede sociales. Y de forma presencial, abordando a
encuestados en centros comerciales, cerca de sus lugares de residencia y en las
instalaciones de trabajo para el caso de consumidores empresarial. En ambos casos la
informacin se recolecto y guardo en la base de datos creada en la plataforma de Google
Formas, siendo para el caso de la encuesta presencial, mediante el uso de una Tablet con
conexin a internet.
Para determinar la muestra a la cual se le aplico la encuesta se utiliz la siguiente
ecuacin:
MERCADO COMPETIDOR
Para la obtencin de datos que nos muestran el estado actual del mercado competidor para el
rea metropolitana de San Salvador y Antiguo Cuscatln, se realizaron entrevistas a las empresas
identificadas en este rubro, as como tambin recopilacin de informacin mediante encuestas
para conocer el nivel de aceptacin de las marcas en los hogares de la poblacin, adems
informacin obtenida por medio de bsquedas en internet, en redes sociales que hoy en da son el
mejor medio para dar a conocer una empresa.
MERCADO ABASTECEDOR
Se realizaron entrevistas a Del Sol Energy para obtener datos sobre los proveedores y el sistema
de importacin de los materiales ya que la mayora de su materia prima es importada de EEUU,
luego se realiz una investigacin sobre estos proveedores la cual se muestra en los antecedentes,
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B. MERCADO CONSUMIDOR
1. PERFIL DEL CONSUMIDOR
Perfil de Consumidor Residencial
El consumidor o cliente residencial debe tener cierta capacidad adquisitiva debido a que la
inversin en sistemas fotovoltaicos tiende a ser alto en nuestro pas. Aun para sistemas de baja
potencia, los precios pueden partir desde los $500 aproximadamente y en adelante. Por tanto los
ingresos del hogar interesado de forma recomendad deberan estar arriba de los $500.
El inters en la implementacin de sistemas fotovoltaicos parte de la bsqueda de estrategias de
ahorro energtico, es decir ahorro el costo de nuestra factura de consumo. Pero esto requiere de
proyeccin a futuro ya que se trata de una inversin alta inicial la cual se recupera con el tiempo.
Pero tambin el inters del consumidor debera partir de la bsqueda de soluciones a problemas
de carcter social y ambiental como lo es el problema energtico que se est creando en el pas
que tiende a llegar a un punto imposibilidad de suplir la demanda creciente y el problema de
contaminacin que muchas generadoras de energa no renovable estn causando.
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dichas necesidades con costos que pueden variar, por tanto la mayora de empresas son de inters
para ofrecer los sistemas y servicios de generacin solar.
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3. INVESTIGACIN DE CAMPO
El modelo del instrumento se presenta a continuacin:
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El instrumento para empresas se diferencia del residencial en algunas preguntas las cuales
se presentan a continuacin:
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN
La informacin primera corresponde a toda la recopilada a travs de la encuesta. Esta
informacin se presenta a continuacin tabulada o representada mediante grficos segn
la naturaleza de cada pregunta.
Resultados de consumidores residenciales.
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40
24
28
N/C
56
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34
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N/C
54
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N/C
N/C
43
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N/C
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25
31
34
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Edad:
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55
53
37
N/C
30
N/C
26
N/C
N/C
N/C
24
32
32
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60
30
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N/C
N/C
N/C
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N/C
N/C
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Un porcentaje muy bajo (cerca de 8%) consideran bajo el consto de la energa elctrica. Pero se
entiende que la mayora no lo considera as, esto debido a que la solvencia econmica de las
personas es variable. Un 41% lo considera alto y la mitad de los encuestados aproximadamente
consideran que el costo de la energa es normal, aunque como veremos ms adelante cerca del
75% implementan medidas de ahorro de energa lo cual nos indica que el nivel de aceptacin de
alternativas que nos permitan reducir la factura de energa puede ser alto.
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Un alto porcentaje de los encuestados conoce o al menos ha escuchado acerca de nuevas formas
de generacin de energa limpia. Casi el mismo porcentaje conoce acerca de los sistemas de
generacin fotovoltaicos como se muestra en el grafico siguiente:
Estos resultados solo nos demuestran que las personas conocen de la existencia y de los posibles
beneficios que los sistemas solares ofrecen. Sin embargo este conocimiento puede ser vago y no el
suficiente para generar un inters con un posible grado de decisin para invertir en este tipo de
tecnologa.
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37
Con este grafico se confirma lo expuesto en el anterior. Un 50% de hogares tienen un consumo
que est arriba de $30 o arriba de $60. El consumo es alto, y este podra reducirse aprovechando
la energa que el sol irradia durante el da, en una gran parte del tiempo durante el ao.
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A raz del alto consumo, observamos como la mayor cantidad de encuestados expone que si se
utilizan medidas que permitan ahorrar energa elctrica, el cual es el fin (de momento) de la
implementacin de sistemas fotovoltaicos. Ms adelante el sol podra convertirse en una
importante fuente para la generacin de una considerable parte de la energa elctrica que se
consume en el pas.
Aproximadamente el 50% de los encuestados cuentan con ingresos mayores a $500 en sus
hogares o arriba de $1000. En el grafico del costo de la ltima factura notamos que el consumo es
alto, pero solo el 8% tiene un consumo arriba de $60. Esto nos indica que una cantidad
considerable de hogares podran tener la capacidad de adquirir sistemas fotovoltaicos, pero no
estn interesados al tener la capacidad de suplir el costo actual de su factura sin problema. Y los
que podran tener inters en implementar estos sistemas no poseen la capacidad inmediata para
invertir en ellos. Lo cual nos indica que el financiamiento es un punto importante a la hora de
promocionar, adems de proveer de mayor informacin de los beneficios que la implementacin
de estos sistemas tienen para generar inters en aquellos que se les facilita un poco ms invertir
en dichos sistemas.
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El inters en este tipo de sistemas es alto, pero esto no se traduce completamente en intencin de
compra. Ms adelante se observara que el manejo de costos y tiempo de recuperacin es poco en
la muestra de poblacin encuestada. Pero si el inters es alto, esto nos indica que la posibilidad de
xito en la implementacin de nuevas estrategias puede ser alta, a la hora de ofrecer sistemas de
generacin solar.
Segn las preferencias de equipos a alimentar con sistemas fotovoltaicos, puede idearse
promociones de sistemas diseados especficamente para este tipo de equipos como lo son:
refrigeradora, diferentes quipos de bajo consumo (TV, radio, Pc) o iluminacin.
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De forma indirecta se puede medir con esta pregunta, que la informacin que manejan las
personas no es del todo fuerte. Esto ya que la facilidad que ms prefieren las personas es
mantenimiento, pero el mantenimiento de un sistema fotovoltaico es mnimo y en cierta forma
fcil de realizar. El manteamiento es un aspecto que podran integrase en la capacitacin, de igual
forma es algo que actualmente del Sol Energy ofrece. Lo otro es que el crdito tuvo el menor
porcentaje de voto cuando la inversin inicial en estos sistemas es alta. Por tanto se observa un
punto que necesitara trabajo especial y es el del aspecto informativo y luego fortaleciendo el
aspecto promocional con facilidades como las que se presentaron en la pregunta, las cuales cada
una de ellas tuvieron un porcentaje considerable de eleccin y que por tanto o deja de ser
importante.
Las personas conocen que el costo de la implementacin de estos sistemas es alto, mas no
manejan datos aproximados correctos como se ver a continuacin.
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El plazo de recuperacin vara segn el tamao del sistema y de los equipos a alimentar. Sistemas
aislados son de mayor costo, no as los conectados a red. Pero los conectados a red tienen el
problema que alimentan solo durante estn generando, es decir, durante el da. Lo otro es que las
cargas a alimentar podran ser de uso no continuo como lo es la iluminacin que solo es durante la
noche. Considerando todo esto, es evidente que para el caso residencial, el tiempo de
recuperacin puede ser de mediano plazo o de largo plazo (mas de 3 aos) segn como se disee
el sistema. Esto afirma la necesidad de proveer informacin clara y precisa respecto a la
implementacin de estos sistemas a los consumidores.
Necesidades bsicas puede ser iluminacin y refrigeracin, para ambos casos se necesita de un
sistema que integre bateras, elemento que viene a incrementar los costos y que llega a ser mayor
a $1000 monto que solo el 16% estara dispuesto a pagar. Por tanto era necesario resaltar cada
42
uno de los beneficios que el consumidor recibe para incentivar y generar inters aun cuando el
costo podra estar arriba de lo que estaran dispuestos a pagar.
El consumidor empresarial tiende a percibir en un mayor grado el alto costo de la energa elctrica
a diferencia del residencial, lo cual lo convierte en un segmento de mercado importante para el
cual ofrecer los productos y servicios.
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Hay un alto grado de conocimiento sobre las alternativas de generacin en el sector empresa
predominando como fuente informativa el internet. Lo cual una buena opcin de publicidad seria
la promocin personalizada va correo electrnico a estas empresas.
Por razones antes descritas, Albatech sigue siendo la empresa ms conocida en el rubro.
45
La mayor cantidad empresas consultadas son pequea empresa y el resto mediana empresa. El
consumo resulta ser alto, pero solo un 20% est por arriba de $400. Aun as muchas implementan
medidas de ahorro como se ve a continuacin.
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Esto nos indica que existe la necesidad de disminuir el costo de la factura de energa, que se
traduce en clientes potenciales.
Un poco ms del 50% de las empresas tienen ingresos arriba de los $4000 contra un 20% de
empresas que presenta consumos por arriba de $400. Aunque sera necesario evaluar sus costos
de operacin, para esta porcin de empresas consultadas podra resultar viable la implementacin
de sistemas fotovoltaicos teniendo la capacidad de enfrentar el costo que estos presentan.
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Efectivamente el inters en sistemas de generacin solar es alto en el sector empresas, con inters
en alimentar principalmente iluminacin o equipos de oficina que no presentan un alto consumo.
Aunque al presentarse la opcin de alimentar todos los equipos incluyendo aire acondicionado,
muchas empresas presentaron un alto inters a esta opcin, es evidente que no resulta viable
debido al tamao de sistema que se requerira y el costo que este presentara. Por tanto se
observa que el nivel de informacin que manejan es bajo como inclusive se mostrara ms adelante
sobre la magnitud que un proyecto requiere segn la magnitud de los beneficios que se buscan.
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Aunque la mayora no tiene una idea clara del costo de implementacin de sistemas fotovoltaicos,
tienen una idea acertada del tiempo de recuperacin. Aunque no necesariamente seria de largo
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De igual manera la disposicin de inversin para un sistema que cubra necesidades bsicas de una
empresa, como toda la iluminacin por ejemplo, rondara costos de $4000 o ms segn el tipo de
sistema q elegir. Por lo cual la aceptacin del producto resulta positiva al observar los rangos de
precios que las empresas estaran dispuestas a pagar, aun sin tener un informe detallado de la
relacin costo-beneficios que involucran estos sistemas.
Finalmente observamos que los medios preferidos de para informarse segn las empresas es
diverso. Es claro que entre ms conocida sea una marca o empresa, puede conocerse ms de su
calidad de productos o servicios. Y estando un mercado que tiende a crecer en nuestro pas, darse
a conocer como una alternativa confiable es una apuesta importante.
50
Informacin Secundaria
Mediante las encuestas notamos que la poblacin no considera realizar inversiones altas en
sistemas de generacin solar. El principal problema para la proliferacin de estos sistemas resulta
ser el costo que poseen.
En algunos hilos de conversacin en foros como lo es SvCommunity.org encontramos la misma
conclusin entre los participantes, el costo es demasiado alto, lo que provoca tiempos de
recuperacin altos.
El problema se debe a diferentes razones. La importacin de los equipos no es considerablemente
grande como para que los costos puedan bajar, el estado aun no ofrece el apoyo a la apuesta de
generacin de energas limpias permitiendo facilitar en cierta forma la adquisicin de tecnologas
de generacin renovables como es el caso de pases en Europa, donde la apuesta por estas
alternativas es fuerte tanto por el estado como por el sector privado debido a que se logra un
ahorro considerable sin tener impactos negativos en el medio ambiente. Los incentivos para el uso
de estas tecnologas es alto en estos pases, no as en El Salvador, donde an no se logra aprobar
por desacuerdo con las distribuidoras, las regulaciones que permitan a los hogares que al generar
energa elctrica del sol presenten sobrantes los cuales son inyectados a la red, recibir el pago por
esta energa generada e inyectada a la red para consumo por parte de otro cliente el cual lo paga.
Hoteles como el Real Intercontinental (informacin vista en peridicos nacionales) y entre otros
de menor rango estn implementando sistemas de generacin solar debido al inters que muchos
clientes tiene en adquirir servicios que causen el menor impacto posible. Empresas que por el
hecho de promocionarse como amigos del ambiente mejoran su imagen y por ende sus beneficios
como la Escuela Alemana en San Salvador que implementaron estos sistemas segn puede
consultarse en su sitio web, o como el caso de SYKES que lo ha anunciado en sus redes sociales
entre otras empresas ms.
5. ANLISIS Y SNTESIS
La mayor cantidad de la poblacin busca la manera de disminuir el consumo de energa para
ahorrar en su factura. A su vez tiene conocimiento de alternativas como lo son los sistemas de
generacin fotovoltaica pero es un conocimiento poco profundo, poco detallado o no es el
necesario para considerar la implementacin de estos. Agregando que las diferentes empresas de
distribuyen estos sistemas son de poco conocimiento de la poblacin debido a la falta de
publicidad de gran alcance.
Existe el inters en la implementacin de estos sistemas, pero de momento (y aunque en los
ltimos aos ha bajado) el costo de estos sigue siendo alto y en cierta forma inaccesible para gran
parte de la poblacin, y accesible para una parte que no tiene problema con su cuota de consumo
de energa, y por falta de proyeccin posiblemente, no tiene inters en sistemas fotovoltaicos.
Si el estado sigue retrasando las regulaciones necesarias que a su vez incentiven al consumidor a
implementar tecnologas de generacin renovables, como empresa Del Sol Energy debe enfocarse
en incentivar dentro de sus posibilidades, al consumidor para la implementacin de sistemas
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fotovoltaicos sealando los mltiples beneficios que se obtienen a nivel de hogar y a nivel de
planeta ya que no presenta contaminacin como las generadoras trmicas a base de combustibles
fsiles.
La poblacin ha escuchado acerca de sistemas fotovoltaicos, pero poco a escuchado de los lugares
donde puede adquirirlo. La publicidad de la empresa ha sido de poco alcance y por tanto la
demanda se mantiene baja.
Las pequeas y medianas empresas resultan ser un segmento de mercado importante al cual se le
debe dar importancia a la hora de promocionarse, darse a conocer y ofrecer ciertas facilidades.
ltimamente muchas empresas estn apostando por energas renovables, especficamente
sistemas fotovoltaicos. Y esto no solo por los beneficios de ahorro que se pueden obtener, sino
tambin por los beneficios de imagen que esto puede generar. As este auge puede ser
aprovechado para lograr llegar a ms clientes del tipo empresarial.
6. PROYECCIONES
- Lograr un mayor alcance con las tcnicas de publicidad a implementar.
- Facilitar la obtencin de informacin pertinente al pblico interesado en profundizar sobre el
tema para fortalecer la intencin de compra de sistemas fotovoltaicos.
- Desarrollar crditos como mtodo de pago junto con entidades financieras para incentivar a
clientes potenciales que no tiene la capacidad de invertir de contado.
- Que la empresa Del Sol Energy sea reconocida en un mayor ndice de la poblacin de lo que
actualmente es.
7. ESTRATEGIAS
-
Se debe implementar mtodos de publicidad de mayor alcance para que la empresa Del
Sol Energy pueda ser de mayor conocimiento en la poblacin.
Adems de esto, se debe ofrecer informacin precisa y detallada para una mejor
comprensin de la relacin de beneficios y costo que tiene la implementacin de sistemas
fotovoltaicos, teniendo en cuenta que segn la necesidad a cubrir, segn el tipo de
sistema (aislado o conectado en red) y el tamao de este, el costo de inversin puede
variar, segn los equipos que se van a alimentar el ahorro puede variar y por ende el
tiempo de recuperacin.
Ofrecer y enfatizar en las facilidades a ofrecer en la adquisicin de sistemas fotovoltaicos
como la capacitacin y la garanta los cuales ya se ofrecen por parte de la empresa Del Sol
Energy; y crditos como una oportunidad para aquellos hogares que no pueden cubrir los
costos de forma inmediata o para aquellas empresas que deseen adquirir sistemas de gran
potencia. El mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos resulta ser mnimo y
relativamente fcil por lo cual puede incluirse en la capacitacin el aspecto de
mantenimiento. Pero podra resultar til y atractivo el ofrecimiento de mantenimiento
que consistira ms bien de chequeos del equipo en los primeros meses de
funcionamiento.
52
8. PROPUESTAS
-
Los volantes o panfletos son un mtodo de publicidad que no presenta costos elevados (a
comparacin de la TV o peridicos) y que ofrecen la ventaja de poder ser cargados con
suficiente informacin como para incentivar a la poblacin y dar un panorama general
pero en cierta medida claro que impulse a consumidores potenciales a contactar a la
empresa para informacin ms detallada.
Implementar la opcin de crdito segn el tipo y tamao del sistema solicitado.
A. MERCADO COMPETIDOR
1. PERFIL DEL COMPETIDOR:
En El Salvador, la inclusin de energas renovables como alternativa de ahorro en el consumo de
energa elctrica es bastante reciente, las empresas que se dedican exclusivamente a ello, as
como tambin aquellas que agregaron a la gama de productos que ofrecen aquellos destinados a
la energa solar fotovoltaica son pocas en comparacin con otros productos que se comercializan
en grandes cantidades en el pas, esto se contribuye tambin a que hay poco conocimiento sobre
estas tecnologas.
53
este mercado, tal es el caso de Del Sol Energy que cuenta con 8 aos de experiencia, parte de ello
se debe a la poca inversin en publicidad para dar a conocer la empresa.
3. INVESTIGACIN DE CAMPO
Para la obtencin de datos que nos muestran el estado actual del mercado competidor para el
rea metropolitana de San Salvador y Antiguo Cuscatln, se realizaron entrevistas a las empresas
identificadas en este rubro, as como tambin recopilacin de informacin mediante encuestas
para conocer el nivel de aceptacin de las marcas en los hogares de la poblacin, adems
informacin obtenida por medio de bsquedas en internet, en redes sociales que hoy en da son el
mejor medio para dar a conocer una empresa.
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN
Las empresas dedicadas al desarrollo de energa solar fotovoltaica (es decir a la instalacin de
paneles solares) se clasifican de la siguiente manera:
Competencia directa: Identificamos que las empresas de mayor presencia en el mercado son:
Albatech Green Energy es una compaa privada constituida
con capital Salvadoreo-Taiwans que produce Paneles
Solares y Luces LED de alta calidad contando con al redor de
35 empleados capacitados para las dos reas de servicio.
Es la empresa mejor posicionada a nivel nacional segn la
encuesta realizada para conocer la opinin del mercado
consumidor (73.5% y 66.7% segn encuestas) ofreciendo
sistemas fotovoltaicos, cuenta apenas con 1 ao y medio de
experiencia llevando alrededor de 10 kW mensuales de
energa limpia a empresas y hogares.
Los precios rondan alrededor de $2.40xWatt sin IVA instalado
que incluye los costos de instalacin, etc., adems que
ofrecen diferentes promociones a los clientes as como
oportunidades de obtener un sistema con pagos a plazo (ver
anexo 7 y 8).
Sus principales proveedores son empresas Taiwanesas para
los paneles, hinds para los inversores, as como tambin la
gran empresa estadounidense SMA lder en inversores.
El medio de promocin es a travs de redes sociales, radio
TV, ferias tcnicas.
Aparte de las excelentes tcnicas de publicidad, el punto a
favor de Albatech es que cuentan con un laboratorio para
medir la eficiencia y la calidad de los productos, que dan
54
Direccin:
Parque Industrial Sam-Li, Kilometro 31. Carretera a
Santa Ana, San Juan Opico, La Libertad.
Telfono: 2304-2600
Direccin:
Carretera Panamericana Km 7 No. 4-1; Antiguo Cuscatln,
La libertad (Contiguo al Cuerpo de Bomberos), viniendo de
Santa Tecla.
Telfono: 2550-3000
55
www.GreenTekca.com
Ofreciendo todo lo relacionado a Energa solar fotovoltaica
(Paneles solares, Aerogeneradores, Calentadores de agua,
controladores, inversores, bateras, etc.)
Su metodologa de ventas es directamente con el cliente es
decir no hay paquetes o promociones que se puedan ofrecer,
la publicidad es escasa aunque cuentan con 3 sucursales en el
pas (Santa Tecla, Centro de San Salvador, Col Providencia),
as como tambin distribuidores autorizados en San Miguel y
Ahuachapn lo cual indica que es una empresa activa.
Direccin:
Sucursal Santa Tecla
SEESA
Legislativa.
Adems la empresa cuenta con programas de capacitacin
para fomentar el uso de energas renovables.
Una de las ventajas de esta empresa es que el pago de los
equipos a adquirir se puede realizar por medios electrnicos
es decir por paypal.
El precio de venta es aproximadamente de $2.85 x Watt
instalado ofreciendo ofertas para las diferentes necesidades
del cliente.
Sus principales proveedores son: SolarWorld, Kyocera,
Renesola, Victron Energy, Aeca, Morningstar, SMA.
Se identifica que el principal problema de la empresa es el
estancamiento, ya que segn la fuente investigada (pgina
Web) las publicaciones realizadas son del ao 2011.
Direccin:
Colonia Maquilhishuat Final calle La Mascota 986 San
Salvador El Salvador.
Telfono:
22645173
Pgina Web:
http://www.asolanosolar.com/
Competencia Indirecta: Es aquella que est un poco fuera de la zona y que ofrece el producto sin
la instalacin y mantenimiento:
Ofreciendo soluciones de informtica desde
casi 40 aos, para la oficina y para el hogar
a travs de una extensa gama de productos:
laptops,
proyectores,
computadoras,
impresoras, reguladores de voltaje, pizarras
interactivas, accesorios, software, etc. Y
recientemente la venta de artculos
57
Direccin:
Telfono: 2246-7400
www.pricesmart.com
Maquipo es una empresa orientada al
suministro de materiales y equipo en El
Salvador, actualmente enfocada en los
proyectos de generacin de electricidad por
58
Direccin:
Telfono: 7861-4226
5. ANLISIS Y SNTESIS
Pocas son las empresas que han apostado por este mercado, proyectndose a que en un futuro
sean ms hogares, empresas, escuelas, etc. Que opten por este tipo de generacin de energa
elctrica.
El principal problema es la falta de promocin y falta de educacin sobre energa solar
fotovoltaica, es por eso que muchas empresas son desconocidas del mercado.
La empresa mejor posicionada en el pas es AlbaTech (ver pregunta 4 encuestas) aun cuando otras
que han sido pioneras en la materia no lo han logrado, demostrando que la promocin y la
variedad de propuestas presentadas son piezas clave para atraer mas clientes.
Empresas
Precio de venta
AlbaTech
GreenTek
Ingeniera Solar
Tecnosolar
59
6. PROYECCIONES
Nuestras proyecciones ante el mercado competidor son:
7. ESTRATEGIAS
Conocer mejor a los posibles clientes para saber las necesidades que se enfrentarn, y ofrecer una
mayor gama de promociones
Potencializar como Del Sol Energy, la cultura renovable para obtener mejor aceptacin en la
poblacin
8. PROPUESTAS
En base al precio y la calidad de los equipos utilizados para la instalacin de sistemas fotovoltaicos
de la competencia, establecer una relacin para fijar el precio ms competitivo en el mercado que
favorezca las ventas en la empresa.
Lanzar campaas publicitarias masivas en medios de comunicacin as como en redes sociales,
para mejorar la aceptacin de la marca en las personas.
Tener una mayor participacin en ferias tcnicas para darse a conocer ante las empresas de la
regin y tener mejores oportunidades de ventas.
B. MERCADO DE ABASTECIMIENTO
1. PERFIL DEL ABASTECEDOR
El mercado abastecedor se compone de distintas empresas que vende los productos necesarios
para la instalacin de sistemas fotovoltaicos el hecho de porque no solo seleccionar un proveedor
es que de cada proveedor se obtienen los equipos que posicionan a cada proveedor como su
fuerte, as como SUNTECH y RENESOLA poseen como fuerte los mejores paneles solares, KACO se
posiciona como los mejores inversores y LTH las bateras solares con alta confiabilidad otra razn
de utilizar esta compaa es que en un sistema solar uno de las partes de costo ms elevado es la
batera por lo tanto la importacin de esta elevara los costos y disminuira la competitividad que
pueda presentar Del Sol Energy.
60
61
LTH
LTH es una empresa de origen Mexicano que nace en el ao de 1928 con el slogan el alma de tu
automvil es reconocida por la fabricacin y venta de bateras para automviles pero con el
avance de la tecnologa y las nuevas formas de almacenar energa, incursiono en el rea de las
bateras para almacenamiento de energa elctrica adquirida por medio de paneles solares.
Los acumuladores LTH para aplicaciones solares han diseado para soportar un alto nmero de
ciclos de vida sin afectar su desempeo y son ideales para proveer energa a sistemas aislados de
la red y alumbrado pblico.
La manufactura de los inversores es CO2 neutra gracias a los 400kW de potencia fotovoltaica
instalada en las cubiertas de las instalaciones de la empresa. Los trabajadores de la firma utilizan
vehculos elctricos para desplazarse y estn involucrados en la iniciativa myclimate.
62
La potencia total comercializada por la compaa a nivel internacional supera los 1.400
megavatios. Ms de 300 empleados trabajan para impulsar la revolucin energtica formando
parte de uno de los grupos de empresas europeas lderes en la distribucin de paneles solares y
otros materiales para instalaciones fotovoltaicas.
A continuacin se muestran algunas de las especificaciones de las materias primas.
63
64
65
3. INVESTIGACIN DE CAMPO
Como primer paso se realiz la entrevista a Del Sol Energy para obtener datos sobre los
proveedores y el sistema de importacin de los materiales ya que la mayora de su materia prima
es importada de EEUU, luego se realiz una investigacin sobre estos proveedores la cual se
muestra en los antecedentes, a continuacin se investig sobre posibles abastecedores a nivel
nacional as como tambin se investig el todas las posibles empresas extranjeras que construyan
paneles solares como puntos finales se darn estrategias y propuestas con las que sea posible
mejorar, agilizar y en cierta medida ahorrar para conseguir la materia prima.
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN
Se investig posibles proveedores a nivel nacional e internacional donde se obtuvieron los
siguientes resultados:
Casa AMA
Es una empresa que tiene 52 aos de experiencia distribuyendo equipo y materiales para el
desarrollo de proyectos elctricos as como tambin administrando proyectos de ingeniera
29 Calle Poniente y 1ra. Avenida Norte No.118, San Salvador, El Salvador, C.A.
Surtielectric
66
67
68
5. ANLISIS Y SNTESIS
De lo investigado sobre el mercado abastecedor se observa que Del Sol Energy diversifica en la
compra de sus insumos al no poseer un abastecedor principal de los equipos solares, siempre opta
por los equipos que posean mejores cualidades y reconocimiento as como tambin que cumpla
con los requisitos de diseo esto a su vez limita las posibilidades de ganancias.
Tambin se observa que en El Salvador se cuenta con ciertos distribuidores de productos que
necesita Del Sol Energy como lo es los cables de conexiones el herraje y protecciones, por lo tanto
se debera tratar de utilizar el mercado nacional para suplir ciertos productos.
Otro punto que se debe considerar es que por parte de la oferta en paneles solares que presenta
EEUU es muy grande aproximadamente existen 66 empresas que podran suplir la materia prima.
6. PROYECCIONES
En base a la investigacin realizada se plantea la situacin en que dentro de poco tiempo
probablemente entre 5 y 10 aos se cuente con la primera planta fabricadora de paneles solares
en El Salvador, esto disminuira considerablemente los costos de la materia prima por lo tanto El
mercado abastecedor ya no representara mayo problema con respecto a los costos de
importacin, esto expandira el mercado as como tambin incrementara la produccin.
El mercado abastecedor en base a investigacin de campo la oferta de materias primas se ver
incrementada debido a la produccin en masa de China el cual en el transcurso de la ltima
dcada se ha posicionado en los primeros lugares disminuyendo considerablemente el precio de
un panel solar.
Otro factor importante que juega en la disminucin de costos de materia prima es el avance
enorme en la tecnologa aplicada para su fabricacin y mejoramiento, segn datos encontrados en
internet se estn generando nuevos productos con mejores caractersticas y cualidades que
permitirn mejorar las condiciones en el rea de diseo y eficiencia.
7. ESTRATEGIAS
Se puede realizar un pequeo estudio para determinar cul de los mayores proveedores o posibles
proveedores ofrece ms beneficios en la compra de la materia prima, sin olvidar la calidad y
eficiencia, que son de los puntos ms importantes para el diseo de los sistemas fotovoltaicos.
Cambiar ciertos proveedores para la obtencin de los herrajes y protecciones.
8. PROPUESTAS
Elegir como nuevo proveedor de herrajes y protecciones a surtielectric ya que se evitan los costos
de importacin y se ubica a una menor distancia con respecto a la ubicacin de Del Sol Energy.
Realizar contratos de exclusividad con la empresa que presente los mejores beneficios en la
compra de la principal materia prima.
69
C. MERCADO DISTRIBUIDOR
Debido a que la empresa se encarga del diseo, instalacin y mantenimiento, no cuenta un canal
de distribucin ligado a la empresa, convirtindose en una ventaja competitiva ya que la
distribucin es propia de la empresa.
Fuente CNE
70
71
hace uso de redes sociales una buena opcin sera una campaa masiva con volantes en lugares
estratgicos mostrando los beneficios tanto del producto como de optar por la empresa.
Estrategia de posicionamiento: la mejor manera de mejorar el posicionamiento seria reevaluando
o reinventndose en ciertos aspectos, reevaluar los precios que utilizan por watt instalado,
mejorar la calidad de servicio, comparar nuevos productos de otras marcas de materia prima para
obtener mejores resultados en eficiencia y probablemente bajar costos de estas.
F. PRONOSTICO DE VENTA
Intenciones de compra
En base al estudio realizado se obtuvo que el inters de compra del producto es aproximadamente
de 80% en las empresas y hogares.
Volumen de ventas
En volumen de venta la contraparte en aproximado vende entre 5kW a 7kW instalados al mes, si
comparamos esto con algunas de las empresas competidoras se encuentra por debajo.
Venta de la competencia
En el caso de ALBATECH presenta un volumen de venta de 10kW segn datos investigados, otras
empresas como TECNOSOL por simple inspeccin en su pgina oficial realiza grandes proyectos de
instalacin fotovoltaica aun mayor a ALBATECH.
En base a los aspectos antes es mencionado. El CVP muestra que el producto se encuentra en la
etapa de crecimiento y observando que las pymes son fluctuantes con su estado econmico se
pronostica un incremento en las ventas del 20% y 30%. Considerando el lento crecimiento que ha
presentado la contraparte desde sus inicios, el incremento de la competencia y las estrategias que
presentan de marketing, tambin como en el ltimo par de aos se ha incrementado
considerablemente la generacin fotovoltaica a nivel nacional esto es un punto positivo ya que
incentiva a posibles clientes a optar por este producto.
G. ELEMENTOS DE BRIEF
Para el caso de Del Sol Energy, establecemos la siguiente informacin para plantear nuestras
estrategias de lanzamiento:
Definiremos 10 pasos para la elaboracin de nuestra propuesta de lanzamiento:
72
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Descripcin del proyecto: La campaa a impulsar ser la venta e instalacin de paneles solares,
tiene que ser una publicidad que cautive al cliente, fomentndole la cultura de ahorro y
contribucin a la mejora del medio ambiente mediante el uso de energas renovables.
Objetivos de la estrategia:
Elevar las ventas de los sistemas fotovoltaicos para la empresa.
Posicionar la marca en el top de los preferidos por el mercado.
Dar a conocer los beneficios de utilizar energas limpias tanto para el medio ambiente
como para la mejora en la economa familiar y empresarial.
Taget: Anteriormente definimos nuestra seccin de mercado la cual estar enfocada para empresas
y hogares de la zona metropolitana de San Salvador y Antiguo Cuscatln que poseen las siguientes
caractersticas:
El perfil de los consumidores ser hogares de los cuales el 82.1% afirm que le interesara adquirir
el producto, as como tambin el 80% de las empresas que consideran una excelente opcin para el
ahorro de energa elctrica. Por lo que podemos concluir que el porcentaje de personas
entrevistadas posee el suficiente poder adquisitivo para adquirir un sistema fotovoltaico conectado
a la red, sin embargo consideramos tambin a futuro las personas de por razones que no tenan
conocimientos acerca de los sistemas fotovoltaicos puedan adquirir el equipo.
Mensajes Clave: Generacin de energas limpias para un futuro mejor es el principal mensaje que
se trata de dar al target acerca de lo que significa Del Sol Energy, adems podra agregarse puntos
estratgicos como el ahorro energtico reflejado en las facturas mensuales.
Estado de la marca: Del Sol Energy es una empresa dedicada a la ejecucin de infraestructura
elctrica basada en energa solar, diseando e instalando sistemas fotovoltaicos de inyeccin a la
red elctrica as como tambin sistemas aislados de la red con 8 aos de experiencia en el mercado
Salvadoreo.
Actualmente, la empresa sufre de un estancamiento debido al opacamiento de la marca por
empresas mejor posicionadas como lo son Albatech y GreenTek aunque esta ltima es mayor
reconocida por las luminarias LED que ofrece.
En los resultados obtenidos de la encuesta realizada para empresas y hogares del rea establecida,
especficamente en la pregunta 5, se observa que Del Sol Energy se ubica en la tercera posicin,
llevando la ventaje Albatech (1er lugar) y GreenTek (2do Lugar), dndonos un panorama claro de
que la empresa no es reconocida por la poblacin.
Estilo y Tono: En este apartado establecemos cmo ser la comunicacin de la empresa con el
mercado consumidor, la cual establecemos que ser de carcter serio, formativo y con objetividad
para crear en mente del consumidor la imagen formal y comprometida de la empresa.
Duracin de la campaa: La campaa tendr una duracin de un mes, y que se utilizarn diferentes
medios para la promocin: Redes sociales, medios de comunicacin en Spots publicitarios, hojas
volantes, inclusin de mayor informacin en la pgina oficial de la empresa.
Imagen de la empresa: La empresa cuenta con un logo caracterstico mostrado a continuacin:
73
75
III.
ESTUDIO TCNICO
2. PROCESO DE SERVICIO
-
Existe un proceso previo antes del inicio del proceso de prestacin del servicio en
concreto, este es el contacto entre la empresa y el consumidor ante el inters e iniciativa
de este. El consumidor puede recibir informacin preliminar va telfono, correo
electrnico o visitando las oficinas ubicadas en Antiguo Cuscatln para decidir
posteriormente el iniciar o no la adquisicin del servicio.
A continuacin el consumidor es atendido por un ingeniero para el inicio de los procesos
que implica el servicio. Con las caractersticas que el consumidor presenta ms la
orientacin necesaria por parte del ingeniero a cargo se elabora el perfil del sistema a
disear y a su vez una elaboracin rpida del costo (estimacin) que este presentar.
El proceso de diseo se inicia pero es requerido una inspeccin del lugar donde se va a
implementar el sistema fotovoltaico. Se realiza el caculo de las capacidades de los
diferentes equipos e utilizar. Se desarrolla una estimacin del comportamiento del sistema
(los niveles de produccin aproximados durante el ao, tomando en cuenta los registros
de las variaciones de irradiacin solar en nuestro pas) para determinar el cumplimiento
de los requisitos que debe presentar el sistema. Se detallan todos los materiales y
equipos, y se elabora el presupuesto a detalle.
Los equipos principales como lo son los mdulos fotovoltaicos, los inversores, los
controladores de carga (para el caso de sistemas aislados) y si es necesario
transformadores son solicitados a proveedores fuera del pas. Los dems materiales como
bateras, errajes, rieles entre otros consumibles son adquiridos en el pas.
Dependiendo de la magnitud del sistema diseado se contratan una cantidad extra de
tcnicos necesaria para la implementacin, tambin se contrata mano de obra para
76
A continuacin se presenta el flujograma del proceso de servicio con los tiempos para cada
modelo general (representativo) que se ofrece, y que se presentan en las ilustraciones 1, 2 y 3.
Modelo 100 w
Modelo 10 kw
Modelo 100 kw
1 hora
1 a 3 horas
3 a 5 horas
1 da
2 a 3 das
3 a 5 das
20 a 35 das
1 da
3 a 5 das
77
1 da
3 horas
5 horas
78
Maquinaria y equipo
El equipo y maquinaria a utilizar para el ofrecimiento del servicio abarca trabajo de oficina para el
proceso de diseo y trabajo de campo para la instalacin del sistema solar, en todo ello se
requiere del listado de equipos que se muestra a continuacin.
79
Cantidad
3
4
2
4
4
2
1
1
4
2
Descripcion
ESCALERA CON EXTENSION 16'
TALADRO DE 1/2 PULGADA
KIT DE ARNES
SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4 PLG
KIT DE HERRAMIENTAS MANUALES (martillo, tenazas,
destornilladores, cubos, pala, barra, otros)
SOLDADOR DE ARCO 250 A
CAMION 1.5 TON
PIRANOMETRO (Medicion irradiancia)
EQUIPO DE PROTECCION
COMPUTADORA (equipo completo)
Los paneles solares son los elementos de materia prima que se utiliza en mayor cantidad, su
transporte no representa mayor complicacin al realizarlo con su apropiado embalaje. La nica
desventaja es la cantidad de rea que abarcan los paneles de potencias altas como la de 300
watts, la cual tiene dimensiones de hasta 1x2 metros aproximadamente como se observa en la
ilustracin siguiente.
80
81
Balance de materiales
82
La cantidad de material en cada servicio ofrecido variara segn la capacidad del sistema que se
implementara, de los modelos antes mostrados se utilizara el sistema mediano para elaborar el
balance de materiales, siendo este el modelo con mayor probabilidad de solicitud por parte de los
clientes empresariales y para un sector de los clientes residenciales.
Al Balance de materiales se incluye el tiempo de mano de obra y la maquinaria y equipo a utilizar
no requiriendo as elaborar un balance de lnea.
83
5. HOJA DE RUTA
Manejo y transporte de materias
La ruta para el manejo de materiales ser de la siguiente manera, comprar e importar
desde Estados Unidos los paneles e inversores necesarios para montar los sistemas luego
de realizar los respectivos pagos arancelarios se trasladaran hacia la empresa donde se
realizarn un chequeo para asegurarse que no se encuentre ningn equipo daado y luego
ser trasladados al lugar donde se har la instalacin. Su traslado deber ser utilizando
materiales que minimicen el impacto de los paneles como lo es utilizar esponjas para
evitar que se daen y tambin evitar sobrecargar el transporte.
6. DISTRIBUCIN EN PLANTA
En base a todo lo anterior se seleccion un tipo de distribucin por proceso para la prestacin
del servicio la distribucin por proceso ser de la siguiente forma: rea de administracin y
comercializacin, rea de almacenamiento, diseo, carga y descarga del equipo.
El rea de administracin y comercializacin ser la que se encargue de la compra de paneles y
dems equipo necesario para los sistemas, as como tambin del trato con el cliente en la
realizacin de contratos y especificaciones del sistema que desee.
rea de almacenamiento ser para la carga y descarga de los paneles, inversores, controladores de
carga, bateras y dems equipo, tambin se realizaran las pruebas de falla a estos equipos.
Diseo esta rea se encargara del diseo de los sistemas especificando cantidad y cantidad de
materiales necesarios para el desarrollo del sistema que el cliente solicite.
rea de Carga y descarga de equipo es necesario poseer un carril especial para realizar el
almacenamiento del equipo.
84
Personal tcnico
Materia prima/Herramientas a utilizar
Lugar donde se realizaran las instalaciones de paneles
Factores fijos
Equipos
Instalaciones
Herramientas a utilizar
Factores variables:
Personal de trabajo
Materia prima
Lugares donde se realizaran la instalacin de los paneles
2. PROCESO DE SELECCIN
PASO 1: Definir el mercado consumidor
A. Datos necesarios para determinar la demanda:
Universo: Hogares: 419,365 + Empresas: 3,718= 423,083 Hogares y empresas en el rea
metropolitana de San Salvador y Antiguo Cuscatln.
Porcentaje de uso de paneles actualmente por las personas entrevistadas: 0%
Porcentaje de intencin de compra: 82.1% (hogares) 80%(empresas), promedio= 81.05%
Consumo anual de sistemas fotovoltaicos: 1
Calculo de demanda
Del estudio de mercado obtuvimos los siguientes datos:
Personas que utilizan sistemas fotovoltaicos en sus hogares y empresas (actualmente de las
entrevistadas): 423,083x0=0
Porcentaje de las personas entrevistadas que mostraron inters en adquirir sistemas fotovoltaicos:
423,083x0.8105= 342,908.8
85
En base a la experiencia de la empresa, las ventas producidas anualmente son de 150 sistemas
fotovoltaicos instalados, lo por lo tanto el porcentaje que representan esos 150 sistemas en el
universo son: 0.035%, un dato que claramente refleja la poca actividad de la empresa en el
mercado.
COSUMIDOR
UNIVERSO
ACTUAL
423,083
CANTIDAD
ACEPTACION
TOTAL
DEL
PRODUCTO
FRECUENCIA %
0.81
ANUAL
POR
(SISTEMAS/AO)
COMPRA
0.035 1
11,994
BANDESAL
MINISTERIO DE ECONOMA A TRAVS DE PROYECTOS ENFOCADOS AL MEDIOAMBIENTE
USAID
GIZ
Adems, se deber buscar ayuda para el financiamiento inicial del proyecto, parte del capital
puede ser adquirido de los diferentes bancos existentes en el pas entre los que se encuentran:
BANCO AGRICOLA
86
BANCO PROAMERICA
FEDECRDITO
PONDERACIN
JUSTIFICACIN
MERCADO CONSUMIDOR
25%
El mercado consumidor en la
actualidad es muy escaso,
pero es un factor muy
importante ya que es el
principal para la ejecucin del
proyecto.
87
30%
MANO DE OBRA
20%
LA 10%
Durante el proceso de
instalacin no se utilizan
equipos sofisticados, no se
depende de
ello para la
produccin.
MERCADO ABASTECEDOR
TECNOLOGA
PRODUCCIN
DE
POLTICA ECONMICA
5%
Tabla8. Ponderaciones
Tabla9. Calificaciones.
CRITERIOS A EVALUAR:
1.
2.
3.
4.
2 3
Sumatoria Resultado
Mercado consumidor
25 3
3 1
11
2.75
Mercado abastecedor
30 3
3 3
15
3.75
Recurso financiero
10 3
2 2
11
2.75
Mano de obra
20 3
3 2
13
3.25
Tecnologa de la produccin
10 2
2 2
12
Poltica econmica
2 1
1.75
3. TAMAO ESTABLECIDO
La capacidad instalada estar en funcin del mercado abastecedor, la logstica a seguir ser desde
su importacin, diseo, instalacin.
Para determinar la capacidad instalada a base de las materias primas tomaremos en cuenta que,
los productos a importar (paneles solares, inversores, controladores de carga) que conforman el
sistema fotovoltaico sern importados cada dos meses y que de la demanda, los 360 sistemas
anuales por instalar tendrn por lo menos 2 paneles solares cada uno adems se considera
tambin que el 1% de la cantidad total de paneles sern defectuosos a lo largo del ao por razones
como accidentes en instalaciones, dao por almacenamiento, etc. ,los otros productos no se
determinarn ya que son sistemas confiables y que poseen garanta entonces , tendremos que:
PRODUCTO
CANTIDAD
TOTAL A IMPORTAR
CADA DOS MESES
738
123
INVERSORES
360
60
CONTROLADORES DE CARGA
360
60
243
89
JORNADA LABORAL 8 HORAS:
Capacidad de mano de obra para realizar la instalacin: 1 sistema/da
Personal trabajando en cada sistema: 6 personas para sistemas pequeos, 10 personas para
sistemas grandes.
Jornada laboral: 280 das laborales= 2,240 horas/ao
Capacidad mxima
Debido a factores como fluctuaciones de la demanda, variaciones del tiempo (ya que esto afecta
de gran manera en la instalacin), materia prima importada, la capacidad del sistema se ve
afectada en un 30%, por lo que la capacidad real ser de
90
91
Suntech tiene su principal planta ubicada en San Francisco, California y otra en Pheonix, Arizona.
Los costos por transporte de cada producto varan debido a su peso y volumen, al final para definir
la localizacin del proyecto se deber de considerar los puertos martimos y aeropuerto ya que
seria los puntos donde son Obtenidas las materias primas.
Como se logra observar en el siguiente mapa el Puerto de Acajutla y el Aeropuerto Internacional
se ubican en puntas opuestas al mercado de consumo, pero el Aeropuerto posee una pequea
ventaja en cuanto a distancia entre l y el mercado consumidor; tambin es posee mayor rapidez
de importacin ya que el producto o materia prima est en cuestin de uno a cinco das, estos dos
puntos son algo que no cuenta el Puerto de Acajutla ya que se ubica a una mayor distancia del
mercado de consumo y tambin el tiempo de importacin de productos por va martima varia de
diez a veinte das, pero como punto a favor es que los costos por importacin es mucho menor
que la va area.
92
La Disponibilidad de mano de obra no es un punto tan determinante ya que para el caso de estas
instalaciones de este tipo en el caso ms sencillo un ingeniero Electricista con estudios en energas
renovables, tambin entre uno a cuatro tcnicos y dos ayudantes. Basados en este anlisis la
mano de obra calificada no es difcil de contactar si el proyecto se ubica en el rea delimitada para
el estudio ya que San Salvador cuenta con la mayor cantidad de ingenieros a nivel nacional ya que
en l se ubican las universidades ms grandes a nivel nacional como son UES, UCA y UDB. As como
tambin ITCA e Insaform.
4. Facilidades de Transporte.
Este punto es ms importante que la disponibilidad de mano de obra ya que para la prestacin del
servicio es necesario la movilizacin de las materias primas esto sera movilizar todo el equipo
como paneles inversores y herrajes en su mayora de tamaos mximos de 3 metros, no es
necesario utilizar camiones de carga pero si pick ups y el hecho que las calles se encuentren en
buen estado por que los paneles solares son en parte poco frgiles.
5. Disponibilidad y costos de energa elctrica y combustibles.
Los costos de energa elctrica son precios constantes a nivel nacional as como tambin los
combustibles solo poseen pequeas variaciones en centavos entre las zonas occidental oriental y
central del pas.
6. Fuentes de suministros de agua.
Al igual que en el caso de la energa y combustibles el agua potable posee precios constantes a
nivel nacional y si nos ubicamos en el lugar de consumidores son zonas que se encuentran casi al
cien por ciento electrificadas y con agua potable.
7. Disposiciones legales, fiscales o de poltica econmica.
Un punto de beneficio para el impulso de este proyecto es que se est incentivando el uso de
energas renovables o llamando a tener un ahorro energtico para las MYPES.
8. Servicios pblicos diversos.
Los servicios bsicos de mayor necesidad para la contraparte serian facilidades en vas de acceso,
seguridad pblica y servicios de comunicacin (telfono, Internet)
9. Facilidades ambientales.
Ya que la empresa solo se encarga de la instalacin de equipo no es necesario el uso especial de
equipo o administracin de desechos que perjudiquen el medio ambiente, para el caso de un
ambiente favorable para el personal o acondiciomiento de oficinas y bodegas de almacenamiento
de equipo, no es de vital necesidad si el proyecto se puede ubicar en zonas cercanas al rea del
consumidor.
93
2. PROCESO DE SELECCIN
Para dar inicio al proceso de seleccin se iniciara delimitando las zonas ms favorables tomando
en cuenta los factores antes mencionados, la macrozona seleccionada se encuentra entre San
Salvador, Antiguo Cuscatln y Santa Tecla, esto debido a que son sitios cntricos de fcil acceso en
transporte tanto colectivo como transporte de carga, los servicios bsicos (agua, energa elctrica)
y servicios como seguridad, internet, telfono que son los servicios de principal necesidad para el
proyecto se encuentran con una amplia cobertura en estos lugares. Tambin el hecho que las
materias primas llegan tanto va martima como terrestre y las aduanas se encuentran cerca de
esta zona.
De la Ingeniera de Proyecto se obtuvo que los requerimientos de la planta son pocos el edificio
requerido constara de rea de bodega para el almacenamiento de equipos como paneles,
inversores, bateras, controladores de carga y herrajera tambin debe de constar de un rea
administrativa que debe de contar con atencin al cliente, contadura y sala de estar o espera, otra
rea con la que debe de constar la instalacin es una zona abierta para realizar pruebas de calidad
o rutinarias a los equipos esta zona deber de ser al aire libre donde se pueda obtener la luz del
sol de forma directa por lo menos durante las horas de mejor aprovechamiento del sol, un rea de
94
bodega del equipo o maquinaria para instalacin como taladros, escaleras, arns, etc. Parqueo
tanto para clientes y un rea especial para carga y descarga de materiales.
Los otros factores que determinan el tipo de planta necesaria no son influyentes ya que el gasto
en energa, agua y otros servicios son normales a los del consumo de una residencia de mediano o
alto estatus, sin requerimientos especiales para desecho de desperdicios ni cementaciones para
maquinaria.
Con los requerimientos ya descritos se determina que los requerimientos de la planta sern como
los de una casa residencial. Con esto se localizaron varios posibles lugares que cumplen las
especificaciones.
Entre estas zonas estn la zona franca de Santa Elena en Antiguo Cuscatln Zonas cercanas a
Monumento al Salvador del Mundo y Al redondel del rbol de la Paz:
95
Factores de ubicacin
Peso (%)
Santa Elena
Salvador
del Mundo
rbol de la
Paz
Costos de alquiler
50
Calles de acceso
30
20
Total
100
4.9
4.1
4.6
3. LOCALIZACIN ESTABLECIDA
El mejor lugar de ubicacin luego de hacer las consideraciones necesarias resulta ser el rea
cercana a El Salador del Mundo.
96
D. ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
1. FUNCIONES BSICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIN
Asesora jurdica: Para todos los procesos legales de la empresa, se necesitar hacer la
subcontratacin de un analista jurdico para solventar estas necesidades.
Asesora contable: Ser un servicio subcontratado de la empresa, pero es de vital
importancia en la administracin financiera.
2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Inversionistas
Gerencia
Administrativa
Gerencia Tcnica
Gerente
Administrativo
Gerente Tcnico
Encargado/a de
compras y
ventas
Diseadores
Recursos
Humanos
Analista de
proyectos
Personal
Administrativo
Personal Tcnico
de trabajo
Asesora Juridica
Asesora
Contable
98
Mercado
99
Certificado de Registro
Segn el artculo 20 el registro hubiere procedido a la inscripcin de la marca, se expedir al titular
un certificado en un plazo no mayor a treinta das, contados a partir de la fecha de inscripcin, el
cual contendr los datos siguientes:
DEL
MUNICIPIO
(O
CIUDAD)
EN
Presentar formulario de Inscripcin (boleta) con todos los espacio llenos, firmada por
Representante Legal o Apoderado.
Anexar copia autenticada por notario de escritura de constitucin de la sociedad.
Anexar copia autenticada de NIT.
Presentar copia autenticada de Credencial o Poder de Representante Legal.
Copia autenticada de DUI y NIT de representante legal.
Presentar nmina de empleados, mnimo 2 empleados.
Presentar croquis de ubicacin lugar de domicilio de la empresa.
102
Presentar escrito con todos los detalles de la empresa, enviarlos a la AFP de eleccin.
Enviar copia de NIT e IVA a la AFP seleccionada.
S los empleados no estn afiliados a ninguna AFP indicarles que lo hagan a la AFP de su
preferencia (AFP CONFIA o AFP CRECER)
Libro de Actas de las Juntas Generales, en el cual se asentarn los acuerdos adoptados en
las sesiones respectivas.
Libro de Actas de Juntas Directivas o de Consejos de Administracin, segn la naturaleza
de la sociedad y el rgimen de administracin adoptado o regulado por este Cdigo.
Libro de Registro de Socios o de Accionistas, segn la naturaleza de la sociedad.
Libro de Registro de Aumentos y Disminuciones de Capital Social, cuando el rgimen
adoptado sea el de capital variable. Los libros sern legalizados por contadores pblicos o
por el Registro de Comercio.
Cdigo de Trabajo
Segn el artculo 23 el contrato escrito contendr:
Nombre, apellido, sexo, edad, estado civil, profesin u oficio, domicilio, residencia y
nacionalidad de cada contratante.
Nmero, lugar y fecha de expedicin de las cdulas de identidad personal de los
contratantes; y cuando no estuvieren obligados a tenerla, se har mencin de cualquier
documento fehaciente o se comprobar la identidad mediante dos testigos que tambin
firmarn el contrato.
El trabajo que bajo la dependencia del patrono, se desempear, procurando
determinarlo con la mayor precisin posible.
El plazo del contrato o la expresin de ser por tiempo indefinido; en el primer caso deber
hacerse constar la circunstancia o acontecimiento que motivan el contrato a plazo.
103
La fecha en que se iniciar el trabajo. Cuando la prestacin de los servicios haya precedido
al otorgamiento por escrito del contrato, se har constar la fecha en que el trabajador
inici la prestacin de servicios.
El lugar o lugares en que habr de prestarse los servicios y en que deber habitar el
trabajador, si el patrono se obliga a proporcionarle alojamiento.
El horario de trabajo.
El salario que recibir el trabajador por sus servicios.
Forma, perodo y lugar de pago.
La cantidad, calidad y estado de las herramientas y materiales proporcionados por el
patrono.
Nombre y apellido de las personas que dependan econmicamente del trabajador.
Las dems estipulaciones en que convengan las partes.
Lugar y fecha de la celebracin del contrato.
Firma de los contratantes.
Para cumplir obligaciones de carcter pblico establecidas por la ley u ordenadas por
autoridad competente. En estos casos el patrono deber pagar al trabajador, una
prestacin equivalente al salario ordinario que habra devengado en el tiempo que
requiere el cumplimiento de las obligaciones.
Para cumplir las obligaciones familiares que racionalmente reclamen su presencia como
en los casos de muerte o enfermedad grave de su cnyuge, de sus ascendientes y
descendientes; lo mismo que cuando se trate de personas que dependen
econmicamente de l y que aparezcan nominadas en el respectivo contrato de trabajo o,
en su defecto, en cualquier registro de la empresa. Esta licencia durar el tiempo
necesario; pero el patrono solamente estar obligado a reconocer por esta causa una
104
prestacin equivalente al salario ordinario de dos das en cada mes calendario y, en ningn
caso, ms de quince das en un mismo ao calendario.
Para que durante el tiempo necesario pueda desempear las comisiones indispensables
en el ejercicio de su cargo, si fuere directivo de una asociacin profesional, y siempre que
la respectiva organizacin la solicite. El patrono, por esta causa, no estar obligado a
reconocer prestacin alguna.
INDEMNIZACIN
Art. 58.-Cuando un trabajador contratado por tiempo indefinido, fuere despedido de sus labores
sin causa justificada, tendr derecho a que el patrono le indemnice con una cantidad equivalente
al salario bsico de treinta das por cada ao de servicio y proporcionalmente por fracciones de
ao. En ningn caso la indemnizacin ser menor del equivalente al salario bsico de quince das.
Para los efectos del clculo de la indemnizacin, ningn salario podr ser superior a cuatro veces
el salario mnimo diario legal vigente.
DE LA VACACIN ANUAL REMUNERADA
Art. 177.- Despus de un ao de trabajo continuo en la misma empresa o establecimiento o bajo la
dependencia de un mismo patrono, los trabajadores tendrn derecho a un perodo de vacaciones
cuya duracin ser de quince das, los cuales sern remunerados con una prestacin equivalente al
salario ordinario correspondiente a dicho lapso ms un 30% del mismo.
Art. 180.- Todo trabajador, para tener derecho a vacaciones, deber acreditar un mnimo de
doscientos das trabajados en el ao, aunque en el contrato respectivo no se le exija trabajar todos
los das de la semana, ni se le exija trabajar en cada da el mximo de horas ordinarias.
Art. 185.- La remuneracin en concepto de vacaciones debe pagarse inmediatamente antes de
que el trabajador empiece a gozarlas y cubrir todos los das que quedaren comprendidos entre la
fecha en que se va de vacaciones y aqullas en que deba volver al trabajo.
DEL AGUINALDO
Art. 196.- Todo patrono est obligado a dar a sus trabajadores, en concepto de aguinaldo, una
prima por cada ao de trabajo.
Art. 197.- Los patronos estarn obligados al pago completo en concepto de aguinaldo, cuando el
trabajador tuviere un ao o ms de estar a su servicio.
Los trabajadores que al da doce de diciembre no tuvieren un ao de servir a un mismo patrono,
tendrn derecho a que se les pague la parte proporcional al tiempo laborado de la cantidad que
les habra correspondido si hubieren completado un ao de servicios a la fecha indicada.
Art. 198.- La cantidad mnima que deber pagarse al trabajador como prima en concepto de
aguinaldo ser:
105
106
Cancelar USD 5.00 s es Balance Inicial o General con un capital menor de USD 11,428.57, con un
capital mayor a USD 11,428.58, pero menor de USD 57,142.86 se cancelara un monto de USD 8.00;
si el capital es mayor de USD 57,142.87, pero menor a USD 114,285.71 se cancela USD 10.00 S el
capital es mayor de USD 114,285.71, pero menor de USD 228,571.43, se cancela USD 15.00 S el
capital es mayor de SD 228, 571.44, se cancelar USD 20.00.
107
IV.
ESTUDIO FINANCIERO
A. METODOLOGA GENERAL
La evaluacin econmica y financiera del proyecto, es la parte medular de la Formulacin del
proyecto, ya que cuantifica la inversin que se requerir para poner en marcha el proyecto antes
formulado.
Para ello, se tomarn en cuenta aspectos importantes como lo son Inversiones Fijas, Costos
Variables a lo largo del proyecto, tasas de inters que ofrecen las diferentes bancas Salvadoreas
para determinar el ms conveniente a nuestro proyecto.
La metodologa a emplear durante esta etapa es la investigacin tanto con el mercado consumidor
a travs del pronstico de ventas, mercado competidor es decir conocer los precios de venta de la
compatencia
B. INVERSIONES EN EL PROYECTO
INVERSIONES FIJAS
Tangibles:
De la maquinaria y el equipo
Descripcin
ESCALERA CON EXTENSION 16'
TALADRO DE 1/2 PULGADA
KIT DE ARNES
SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4 PLG
Cantidad
3
4
2
4
2
1
1
4
2
Precio Unitario
$225.00
$150.00
$390.00
$140.00
Monto
$675.00
$600.00
$780.00
$560.00
$100.00
$160.00
$18,000.00
$184.00
$15.00
$500.00
$400.00
$320.00
$18,000.00
$184.00
$60.00
$1,000.00
$22,579.00
108
Cantidad
Precio unitario
Monto
Escritorios Gerencias
$269.25
$538.5
Escritorios otros
$171.75
$515.25
$20
$160
Computadora
para 3
uso
exclusivo
de
oficina
$250.00
$750.00
-UPS
$50
$200
Computadora
para 4
uso
exclusivo
de
proyectos
$500
$2000
-UPS
$50
$200
Telfono
$10.00
$30.00
Impresora
$50.00
$50.00
Fotocopiadora
$600
1 juego
$100
$100
-Cortinas
$5.00
$20.00
-Cuadros
$1.00
$7.00
-Oasis
$100
$100
-Cafetera
$20
$20
Equipo de Oficina
Escritorios
$600
Sala de recepcin
-Muebles de sala
Ornamentacin
Equipos varios
109
-Horno microondas
$40
$40
-Refrigeradora
$150
$150
-Cocina
$25
$25
Total
$5,505.75
Cantidad
Precio unitario
Total
Viticos
4 Personas/15 das
$6.00
$360.00
Impresiones
400 hojas
$0.05
$20.00
Fotocopias
120 hojas
$0.02
$6.00
Papel bond
1 resma
$4.80
$4.80
Encuestadores
4 Personas/3 das
$10.00
$120.00
$4.00
$1,200.00
Honorarios de
formuladores
Subtotal
Imprevistos
$1,710.8
10%
Total
$171.08
$1,881.88
Monto
$125.71
$17.14
$8.00
$1.40
110
$4.00
Horarios de Abogado
$1,000.00
Transporte
$75.00
Total
$1,231.25
Cantidad
Precio unitario
Monto
Gerente Administrativo
$1,268.63 mensuales
$1,268.63
Personal administrativo
$376.11 mensuales
$753.22
Gerente Tcnico
$1,268.63 mensuales
$1,268.63
Total
$3,290.48
$22,579.00
$5,505.75
$1,881.88
$1,231.25
$3,290.48
Tangibles
Intangibles
Total
$34,111.25
CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo son los recursos econmicos y activos necesarios para que una empresa o
establecimiento de servicio pueda funcionar adecuadamente durante un ciclo de tiempo para
garantizar el buen y continuo funcionamiento lograr una sostenibilidad en el tiempo.
Para determinar el capital de trabajo se puede hacer mediante dos vas las cuales son:
Ciclo Econmico: la duracin que tiene desde que sale $1 hasta que este es retornado a la
empresa
111
Definimos el ciclo de trabajo siguiente para determinar la materia prima que se necesitar as
como asegurar los salario, determinar un porcentaje de imprevistos que pueden surgir en el
proyecto, el tiempo que se llevar en realizarse la obra y las cuentas por cobrar que surgen
despus de entregado el proyecto.
El perodo de trabajo total ser de 65 das (Dos meses aproximadamente) el cual se explica a
continuacin:
Proveedores de materia prima (pedido de materia prima): Comprende desde el pedido de los
dispositivos a utilizar, hasta su importacin al pas y transportacin al lugar de instalaciones.
Almacenaje: Es un perodo corto en el que se ubican los dispositivos provenientes del exterior
mientras se preparan los proyectos, es una cantidad estimada que podra variar dependiendo de la
demanda.
Prestacin del servicio- Obra finalizada: Tiempo promedio que lleva en finalizar un proyecto y
entregarlo al cliente.
Cuentas por cobrar: Poltica de Crditos: Se tomara una poltica de crdito comercial de 30 das a
partir de la entrega del sistema fotovoltaico instalado, la cual al no ser respetada se impondr una
multa de 5% del valor comprado por cada da de atraso en la cancelacin de la deuda.
Para el clculo del capital de trabajo consideraremos los siguientes aspectos:
Pago de Salarios
112
El pago de salarios se har mensualmente y el empleado gozar de todas las prestaciones que la
Ley exige (Vacaciones, aguinaldo, ISSS, AFP e Insaforp). El clculo del salario para cada uno de los
empleados de la empresa se har de la siguiente manera:
Salario Diario= Salario Mensual/ 30 das Cuota Patronal
ISSS= Salario Mensual base*7.5%
AFP= Salario Mensual base* 6.75%
Insaforp = Salario Mensual base* 1.0%
Art. 26 literal c) El patrimonio del INSAFORP estar constituido por Cotizaciones obligatorias hasta
el 1%, pagadas por los patronos del sector privado y por las Instituciones Oficinales Autnomas,
que empleen diez o ms trabajadores, calculadas sobre el monto total de las planillas mensuales
de sueldos y salarios
Vacaciones = Salario anual* 30%* a partir del segundo ao
Cdigo de trabajo: No se incluye el pago de vacaciones por pagarse despus de un ao de laborar
para la empresa
Aguinaldo = Salario Mensual base*12/3
Pago Mensual de Salario = Salario Mensual Base + ISSS Patronal + AFP Patronal + Insaforp +
vacaciones + aguinaldo
El salario mnimo para servicios es de $252
Los salarios comprenden el siguiente personal
Personal: personal administrativo y de operacin secretaria, vigilante, tcnicos y encargado de
compras y ventas.
Administrativo: Gerente Administrativo y Gerente tcnico de operacin y mantenimiento.
Diseador: encargados de diseos de proyectos
Analista: el personal encargado del anlisis para la implementacin del diseo.
Asesora contable: se har por subcontrato as como tambin asesora legal.
Limpieza: un encargado para limpieza de toda la empresa.
113
Pago de salarios
SALARIO
ISSS=SALARIO X 7.5%
AFP=SALARIO X 6.75%
INSAFORP X 1%
AGUINALDO SALARIOX 4%
VACACIONES SALARIO X 30%
Salario total Mensual
N de empleados
TOTAL MENSUAL DE SALARIOS
Personal de
Personal
Administrativo Diseadores Analista
Asesoria
limpieza
$252.00
$850.00
$320.00
$730.00
$30
$200
$18.90
$63.75
$24.00
$54.75
$15
$17.01
$57.38
$21.60
$49.28
$14
$2.52
$8.50
$3.20
$7.30
$2
$10.08
$34.00
$12.80
$29.20
$8
$75.60
$255.00
$96.00
$219.00
$60
$376.11 $1,268.63
$477.60
$1,089.53
$30
$299
7
2
2
1
1
1
$2,632.77
$2,537.25
$955.20 $1,089.53
$30.00
$298.50
$7,543.25
Descripcin
Mdulo fotovoltaico 250W
Inversor 5kVA
Controladores de carga
Tablero
Protecciones
Conductores
Cable THHN #12
Cable THHN #10
Herrajes
Tornillos
Tuberas
Rieles
Transporte de materiales
Importacin de inversores
Importacin de controladores
Importacin de mdulos fotovoltaicos
Cantidad
40
2
2
1
6
Precio Unitario
$220.00
$1,700.00
$900.00
$17.00
$24.00
Monto
$8,800.00
$3,400.00
$1,800.00
$17.00
$144.00
100
50
$0.24/mts
$1.78/mts
$24.00
$89.00
100
11
8
1
2
2
40
$0.90
$18.00
$9.70
$25.00/combustible
$306.00
$162.00
$39.60
TOTAL
$90.00
$198.00
$77.60
$25.00
$612.00
$324.00
$1,584.00
$17,184.60
114
Servicios bsicos
Servicios
Descripcin
Monto Mensual
Energa elctrica
$200.00
Agua
$10.00
$138
Telfono e internet
$70.00
Combustible
$130
Alquiler de local
$1,500
Total
$2,048
Tabla 21. Servicios.
En la tabla anterior se estiman los montos mensuales a cancelar por uso de servicios bsicos en la
empresa, especificando que en agua para consumo se refiere a agua embotellada para los oasis
antes especificados, que ser de uso para el personal as como tambin para los clientes que
visiten las instalaciones de la oficina.
El dato de combustible, es un valor estimado que servir para la movilizacin del personal y
equipo de trabajo al punto de operacin.
Papelera o suministros de oficina
Suministros de reas administrativas
Cantidad
Descripcin
Precio unitario
Precio total
$4.80
$14.40
1 caja
Bolgrafos
$2.00
$2.00
1 caja
Lpices
$2.00
$2.00
12
$0.50
$6.00
115
Caja de grapas
$0.75
$0.75
Botella de desinfectante
$2.15
$2.15
Galones de tinta
$15.00
$30.00
Total
$57.30
Tabla 22. Suministros de oficina
Cuentas por cobrar: Poltica de Crditos: Se tomara una poltica de crdito comercial de 30 das a
partir de la entrega del sistema fotovoltaico instalado, la cual al no ser respetada se impondr una
multa de 5% del valor comprado por cada da de atraso en la cancelacin de la deuda.
Cuentas por pagar: En este rubro consideramos las inversiones en materia prima que sern dadas
al crdito, con un plazo de pago de 30 das, aplicando un 5% por atraso en pago.
Caja o efectivo y Bancos:
Este monto se estima para cualquier contingencia ante las operaciones cotidianas, se estima que
un valor adecuado es $5,000.
CAPITAL DE TRABAJO
Rubro
Materia prima
materiales
Pago de Salarios
Monto mensual
y $274,953.6
$7,543.25
Monto total
$274,953.6
$7,543.25
$57.30
Servicios bsicos
$2,048
$2,048
Subtotal
$284,602.15
$284,602.15
$5,000
Total
$289,602.15
Tabla 23. Capital de trabajo
CUADRO DE INVERSIONES
Para arrancar nuestro proyecto necesitaremos de las inversiones fijas en el proyecto y el capital de
trabajo que se ve reflejado en el siguiente cuadro.
116
INVERSIN INICIAL
Monto
Inversiones fijas del Proyecto $
34,111.25
Capital de trabajo
$
289,602.15
Total
$
323,713.40
Tabla 24. Inversiones
Monto
4
1
1
1
1
$376.11
$1,268.63
$17,184.60
$376.11
$25.00
$1,504.44
$1,268.63
$17,184.60
$376.11
$25.00
3
4
2
4
$22.50
$18.75
$32.50
$17.50
$5.63
$6.25
$5.42
$5.83
$10.00
$10.67
$4.67
$720.00
$12.27
$3.00
$3.33
$1.78
$0.78
$60.00
$1.02
$1.00
$20,449.81
2
2
1
1
4
COSTOS DE ADMINISTRACIN
Costos de Administracin
Descripcin
Salarios de Administracin
Personal Administrativo
Gerente de Administracin
Servicios Varios
Cantidad
Precio
Unitario
Monto
3
1
$376.11
$1,268.63
$1,128.33
$1,268.63
117
Energa elctrica
Agua
Agua para consumo
Telfono e internet
Combustible
Alquiler de local
Suministros y equipo de oficina
Resmas de papel Bond
Bolgrafos
Lpices
Rollos de papel higinico
Caja de grapas
Botella de desinfectante
Galones de tinta
Depreciacin de mobiliario y equipo
Escritorios
Escritorios Gerencias
Escritorios otros
-Sillas para escritorio
Computadora para uso exclusivo de oficina
-UPS
Computadora para uso exclusivo de proyectos
-UPS
Telfono
Impresora
Fotocopiadora
Sala de recepcin
-Muebles de sala
Equipos varios
-Oasis
-Cafetera
-Horno microondas
-Refrigeradora
-Cocina
Mantenimiento de equipo de oficina
Honorarios
Auditor Contable
Asesora Legal
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIN
Tabla 27. Costos de Admn.
1
1
1
1
1
1
$200.00
$10.00
$138
$70.00
$130
$1,500
$200.00
$10.00
$138.00
$70.00
$130.00
$1,500.00
3
1 caja
1 caja
12
1
1
2
$4.80
$2.00
$2.00
$0.50
$0.75
$2.15
$15.00
$14.40
$2.00
$2.00
$6.00
$0.75
$2.15
$30.00
cantidad
Depreciacin
anual
Depreciacin
mensual Total
2
3
8
3
4
4
4
3
1
1
$13.46
$8.59
$1
$50.00
$6
$63
$6
$1.43
$10.00
$24
$2.24
$2.15
$0.67
$12.50
$2.08
$20.83
$2.08
$0.36
$0.83
$2.00
$6
$0.46
1
1
1
1
1
$10
$2
$3
$8
$2
$0.83
$0.17
$0.22
$0.63
$0.14
$26.67
$26.67
$30.00
$50.00
$30.00
$50.00
$4,657.12
1
1
118
COSTOS DE VENTA
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Descripcin
Marketing y publicidad(valla publicitaria y spot)
TOTAL
Tabla 28. Costos de venta.
Cantidad
Precio
Unitario
$1,800.00
Monto
$150.00
$150.00
COSTOS FINANCIEROS
Los costos financieros estn compuestos por los intereses que se pagaran de los crditos
otorgados por las diferentes entidades, por lo cual es necesario calcular la cuota anual que se va a
desembolsar por el pago de la deuda. Sin embargo, es de considerar diferentes factores como el
capital prestado, tasa de inters y plazo de crdito; como se detall anteriormente nos
financiaremos en la banca nacional y la tasa de inters ser de 9.60% aproximadamente, los cuales
se detallan a continuacin:
Datos iniciales
Prstamo
Plazo
Tasa efectiva
Frecuencia de pagos
Variables
Monto
N de pagos x ao
N de cuotas
Tasa peridica
$258,971
5 aos
9.60%
Mensual
$258,971
12
60
0.00766818
VALOR CUOTA
$0.00
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
INTERES
$0.00
$1,985.84
$1,959.65
$1,933.26
$1,906.66
$1,879.87
$1,852.86
$1,825.66
AMORTIZACIN
$0.00
$3,415.38
$3,441.57
$3,467.96
$3,494.55
$3,521.35
$3,548.35
$3,575.56
SALDO
$258,971.00
$255,555.62
$252,114.06
$248,646.10
$245,151.55
$241,630.20
$238,081.86
$234,506.30
119
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$5,401.21
$1,798.24
$1,770.61
$1,742.77
$1,714.72
$1,686.45
$1,657.96
$1,629.26
$1,600.33
$1,571.19
$1,541.82
$1,512.22
$1,482.40
$1,452.35
$1,422.07
$1,391.56
$1,360.81
$1,329.83
$1,298.61
$1,267.15
$1,235.45
$1,203.50
$1,171.32
$1,138.88
$1,106.20
$1,073.26
$1,040.07
$1,006.63
$972.93
$938.98
$904.76
$870.28
$835.53
$800.52
$765.25
$729.70
$693.87
$657.78
$621.40
$584.75
$547.82
$510.60
$3,602.98
$3,630.60
$3,658.44
$3,686.50
$3,714.77
$3,743.25
$3,771.96
$3,800.88
$3,830.03
$3,859.40
$3,888.99
$3,918.81
$3,948.86
$3,979.14
$4,009.66
$4,040.40
$4,071.38
$4,102.60
$4,134.06
$4,165.77
$4,197.71
$4,229.90
$4,262.33
$4,295.02
$4,327.95
$4,361.14
$4,394.58
$4,428.28
$4,462.24
$4,496.45
$4,530.93
$4,565.68
$4,600.69
$4,635.97
$4,671.52
$4,707.34
$4,743.44
$4,779.81
$4,816.46
$4,853.40
$4,890.61
$230,903.32
$227,272.72
$223,614.27
$219,927.77
$216,213.01
$212,469.75
$208,697.80
$204,896.92
$201,066.89
$197,207.49
$193,318.50
$189,399.69
$185,450.83
$181,471.69
$177,462.03
$173,421.63
$169,350.24
$165,247.64
$161,113.58
$156,947.81
$152,750.10
$148,520.20
$144,257.87
$139,962.85
$135,634.90
$131,273.76
$126,879.18
$122,450.90
$117,988.66
$113,492.20
$108,961.27
$104,395.59
$99,794.90
$95,158.93
$90,487.42
$85,780.08
$81,036.64
$76,256.83
$71,440.37
$66,586.97
$61,696.36
120
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
$5,401.21
$473.10 $4,928.11
$5,401.21
$435.31 $4,965.90
$5,401.21
$397.23 $5,003.98
$5,401.21
$358.86 $5,042.36
$5,401.21
$320.19 $5,081.02
$5,401.21
$281.23 $5,119.98
$5,401.21
$241.97 $5,159.24
$5,401.21
$202.41 $5,198.81
$5,401.21
$162.54 $5,238.67
$5,401.21
$122.37 $5,278.84
$5,401.21
$81.89
$5,319.32
$5,401.21
$41.10
$5,360.11
Tabla 30. Costos de financiamiento.
$56,768.24
$51,802.34
$46,798.36
$41,756.00
$36,674.98
$31,555.00
$26,395.75
$21,196.95
$15,958.28
$10,679.43
$5,360.11
$0.00
Total
Total Anual
mensual
$327,196.98 $3926,363.73
$4,657.12
$55,885.46
$150.00
TOTAL
Tabla 31. Costos totales .
$1,800.00
$22,056.57
$4,006,105.76
Para determinar los costos unitarios del proyecto, dividimos los costos totales entre el tamao de
proyecto, es decir la cantidad anual de sistemas que se instalarn en base al pronstico de ventas
que son 196 sistemas anuales.
COSTOS FIJOS:
Costos Fijos Administracin:
Costos Fijos Administracin
Descripcin
Salarios de Administracin
Personal Administrativo
Gerente de Administracin
Servicios Varios
Energa elctrica
Agua
Agua para consumo
Telfono e internet
Alquiler de local
Suministros y equipo de oficina
Resmas de papel Bond
Bolgrafos
Lpices
Rollos de papel higinico
Caja de grapas
Botella de desinfectante
Galones de tinta
Depreciacin de mobiliario y equipo
Escritorios
Monto
3
1
$298.50
$0.00
$895.50
$0.00
1
1
1
1
1
$200.00
$10.00
$138
$70.00
$1,500
$200.00
$10.00
$138.00
$70.00
$1,500.00
3
1 caja
1 caja
12
1
1
2
$4.80
$2.00
$2.00
$0.50
$0.75
$2.15
$15.00
$14.40
$2.00
$2.00
$6.00
$0.75
$2.15
$30.00
Depreciacin
anual
$13.46
$8.59
$1
$50.00
Depreciacin mensual
Total
$2.24
$2.15
$0.67
$12.50
$6
$63
$2.08
$20.83
$6
$1.43
$10.00
$24
$2.08
$0.36
$0.83
$2.00
$6
$0.46
$10
$2
$0.83
$0.17
Cantidad
Escritorios Gerencias
2
Escritorios otros
3
-Sillas para escritorio
8
Computadora para uso exclusivo de 3
oficina
-UPS
4
Computadora para uso exclusivo de 4
proyectos
-UPS
4
Telfono
3
Impresora
1
Fotocopiadora
1
Sala de recepcin
-Muebles de sala
1
Equipos varios
-Oasis
1
-Cafetera
1
122
-Horno microondas
-Refrigeradora
-Cocina
Mantenimiento de equipo de oficina
1
1
1
$3
$8
$2
$0.22
$0.63
$0.14
$26.67
$26.67
$2,945.67
TOTAL
Tabla 32. Costos fijos admn.
Cantidad
Precio
Unitario
$1,800.00
Monto
$150.00
$150.00
$298.50
$1,268.63
$25.00
$1,194.00
$1,268.63
$25.00
3
4
2
4
$22.50
$18.75
$32.50
$17.50
$5.63
$6.25
$5.42
$5.83
$10.00
$10.67
$4.67
$720.00
$12.27
$3.00
$3.33
$1.78
$0.78
$60.00
$1.02
$1.00
$2,578.66
2
2
1
1
4
123
Total Mensual
$2,578.66
$2,945.67
$150.00
Total Anual
$30,943.93
$35,348.00
$1,800.00
$68,091.93
COSTOS VARIABLES
Costos variables financieros
COSTOS VARIABLES FINANCIEROS
Descripcin
Inters anual
TOTAL
Tabla 36. Costos variables financieros.
Cantidad
Precio
Unitario
$22,056.57
Monto
$22,056.57
$22,056.57
Cantidad
Precio Unitario
1
$17,184.60
1
$376.11
$130
1
TOTAL PROYECTO: $17,690.71
Total
$17,184.60
$376.11
$130.00
124
cantidad
Honorarios
1
1
Auditor Contable
Asesora Legal
Precio Unitario
$30.00
$50.00
TOTAL
Monto
$30.00
$50.00
$80.00
Total anual
$17,690.71
$22,056.57
$960.00
TOTAL
$40,707.28
Tabla 38. Costos variables totales.
ECUACIONES GENERALES
Costo variable unitario
Margen de seguridad
PRECIO DE VENTA
Para determinar el precio de venta se considera primeramente los costos que involucran el
proceso de ofrecimiento del servicio. Luego se agrega el porcentaje de utilidad que deseamos
adquirir. Todo eso se realiza teniendo en cuenta el precio de venta de la competencia.
-
EL precio de venta ser de $2.50 por watt instalado. Para un sistema de 10 kW seria $25,000.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
Para determinar el nmero mnimo de servicios a realizar para cubrir el sistema de costos es
necesario conocer los Costos Fijos Totales, el Precio de venta Unitario y el Costo Variable Unitario,
as tenemos:
SITUACIN DE EQUILIBRIO
Ingresos - Egresos
Ao
Beneficios Netos
Ao 1
$1382,064.87
Ao 2
$1483,575.85
Ao 3
$1592,192.59
Ao 4
$1708,412.51
Ao 5
$1832,767.82
Totales
$7999,013.63
Tabla 39. Ingresos- Egresos.
E. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA
126
127
V.
A. EVALUACIN ECONMICA
Segn el Banco Central de Reservas la inflacin anual actualizada al mes de mayo es de 0.73%, y
segn la Asociacin Bancaria Salvadorea el inters por prstamos para empresas es de 9.06%
para plazos mayores al ao, y de 11.66% para particulares. El premio al riesgo tiende a ser
similares a las tasas de inters, por tanto para el propio inversionista se considera un 11% de
premio al riesgo y para la institucin financiera que provee de prstamo un 9% de premio al
riesgo.
Del total de inversin el 80% es aportado por inversionista externo, el 20% restante es del propio
inversionista. As:
(
UNDI/(1+i)^n
$2682,492.25
$2214,649.91
$1765,525.48
$1358,066.54
$984,563.30
$3884,560.80
$5120,736.68
128
Utilidad Neta
-$3884,560.80
$2940,011.51
$2660,272.91
$2324,372.09
$1959,581.21
$1557,027.97
60%
El TIR resulta bastante mayor que TMAR, pero debemos tomar en cuenta que por la forma en que
se calculan, tanto la TIR como el VPN suponen implcitamente que todas las ganancias anuales (los
FNE) se reinvierten totalmente en la propia empresa, lo cual es falso. Esta prctica podra darse en
algunos aos, pero no en todos. En un ao cualquiera en que se repartan dividendos, una prctica
comn en las empresas, ya no es posible alcanzar la TIR predicha en el clculo. Precisamente, el
nombre de tasa interna de rendimiento viene de la consideracin de que es un rendimiento
generado slo por la reinversin interna de todas las ganancias que se hace en la empresa.
$3884,560.80
$5120,736.68
1.32
B. EVALUACIN FINANCIERA
Anlisis de sensibilidad
1- Primero se asume el caso donde el precio de las materias primas se dupliquen
E costo de materia prima atribuye el mayor o prcticamente todo los costos de operacin por lo
tanto si se duplican los precios de materias primas se duplican los costos de operacin esto afecta
el precio de venta de los sistemas fotovoltaicos.
129
Por lo tanto en el peor de los casos se encuentra que los precios de venta son sensibles al
incremento de precios de las materias primas en una forma lineal.
Se posee una ganancia de $0.38 por watt instalado por lo tanto el precio de venta se podra
reducir hasta el punto de obtener $0.05 por Watt instalado, donde s se realizan las ventas
esperadas anualmente se sobresale con los costos fijos y se obtiene utilidades.
130
C. EVALUACIN SOCIAL
Desarrollo
Tecnolgico
Impacto Social
Empleos
Sistemas Solares
Fotovoltaicos
Conocimiento
de nuevas
tecnologas
131
E. EVALUACIN AMBIENTAL
El uso de sistemas fotovoltaicos disminuye la produccin de energa elctrica por bunker
beneficiando la expulsin de gases tipo invernadero a la atmosfera
Ayudan en una pequea parte a disminuir el calentamiento global
Si son sistemas de un tamao considerable es necesario la tala de rboles en la ubicacin del
sistema
Contribuye a las nuevas tecnologas de Smart grid y smart city.
El principal material de construccin de los paneles es el silicio que se obtiene de la arena por lo
tanto en la fabricacin no se alteras las caractersticas del terreno donde se obtiene la materiales
de fabricacin de paneles.
No causa daos a los suelos ya no se necesita de una preparacin de los suelos si el sistema se
instala en este.
No existen daos a los mantos acuferos ni vertientes de agua.
La fabricacin de paneles solares tiene un efecto negativo ya que en su proceso se invierte una
gran cantidad de energa por medio de combustibles fsiles expulsando gases de efecto
invernadero a la atmosfera.
Cuando los paneles solares terminan su vida til se vuelven desechos txicos para el medio
ambiente.
VI.
132
Descripcin:
Local: En local se realizara la bsqueda del local a alquilar segn las especificaciones determinadas
en los estudios de tamao de proyecto y distribucin en planta del estudio tcnico.
Un segundo paso sera la contratacin de los servicios bsicos necesarios para el local: agua, luz,
telfono, internet.
133
Recurso Humano: se seleccionara el personal ideal para los puestos ofrecidos por la empresa se
dar una capacitacin previa a la introduccin de la empresa.
Recursos Materiales: Abastecer de los recursos materiales (equipo necesario para cada proyecto a
desarrollar).
Puesta en Marcha: Chequear los equipos y luego desplazarlos al lugar de instalacin en el menor
tiempo posible.
POLTICAS Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIN.
Las polticas de la implementacin constan en las directrices bsicas a seguir para la ejecucin de
las actividades. Las estrategias servirn para un desarrollo ms efectivo de las mismas.
Las polticas y estrategias propuestas son las siguientes:
Jornada de trabajo: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 md y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Permisos y ausencias: Los permisos para ausentarse de la jornada de trabajo establecida
como normal debern ser solicitados al gerente del proyecto.
Instalaciones: Los responsables de cada trabajo y dems trabajadores involucrados
debern cumplir con los requerimientos mnimos legales y normados para su seguridad e
higiene.
Ingreso a instalaciones: Para el ingreso al proyecto toda persona deber estar
debidamente autorizada por el gerente del proyecto.
Actividades: Las actividades se realizarn optimizando los recursos necesarios. Si los
encargados recurren a subcontrataciones debern generase contratos legales y
documentados para pactar los requisitos y condiciones necesarias para cada caso.
Autorizaciones: Cuando se requieran autorizaciones de las jefaturas involucradas se harn
notificaciones con 5 das hbiles de anticipacin para la realizacin sin demora de las
actividades.
Programacin
N
ID
Actividad
Precedencia
Duracion
(dias)
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
F
A
A
B
D
-
10
5
3
3
1
3
134
7
8
9
10
11
12
13
14
15
G
H
I
J
K
L
M
N
O
CONTRATACION DE PERSONAL
ACUERDOS Y CONTRATACION
CAPACITACION
DETERMINACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
BUSQUEDA DE PROVEEDORES
CONFIRMACION Y COMPRA A PROVEEDORES
TRANSPORTE Y RECEPCION DE COMPRAS
PRUEBA DE EQUIPO
PRUEBA DE UNA JORNADA
F
G
H
J
K
L
M
N
4
2
5
2
6
3
2
1
5
El proyecto cuenta con una duracin de 55 das con un total de 15 actividades a desarrollarse
Funcional:
La organizacin por funciones rene, en un departamento, a todos los que se dedican a una
actividad o a varias relacionadas, que se llaman funciones. Por ejemplo, una organizacin dividida
por funciones puede tener departamentos para produccin, mercadotecnia y ventas. El gerente de
ventas de dicha organizacin sera el responsable de la venta de todos los productos
manufacturados por la empresa. La estructura tipo funcional se utiliza en aquellos proyectos
nuevos, ya sea para la empresa o la implementacin de un proyecto totalmente nuevo.
Funcional con jefe tcnico: Los responsables del proyecto nombran a un responsable de
buena parte del proyecto, es de manera formal su nombramiento lo que ayuda a la
autoridad.
135
Matricial:
Es un sistema de mandos mltiples que establece combinadas lneas de autoridad y distribuye al
personal en equipos que trabajan en tareas especficas durante un periodo de tiempo limitado, se
emplea en proyectos desarrollados por empresas ya establecidas, se nombra a un jefe de proyecto
y de la organizacin permanente se toman recursos para el proyecto. La organizacin suministra
los recursos no los selecciona el jefe del proyecto.
Propia:
Tambin llamada de proyecto exclusivo, este tipo de organizacin sirve a las empresas
establecidas y descentralizadas de la unidad duea del proyecto, es independiente, el jefe del
proyecto contrata al personal, los recursos que requiere el proyecto deben ser adquiridos y
contratados por la organizacin formal de la empresa.
Descripcin de funciones.
Coordinador del Proyecto. Responsable principal de todo el proyecto y se encarga de coordinar y
dirigir cada uno de los entregables del EDT a travs del Coordinador y asistente, los cuales son los
responsables directos de la ejecucin y gestin de los paquetes de trabajo. Es quin est
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comprometido con que se cumplan las metas objetivos y programaciones de cada uno de los
entregables y por ende de los paquetes. Es quien necesita conocer los avances y retrasos del
proyecto para poder tomar decisiones con respecto a la implementacin de las actividades.
Asistente. Responsable de velar y verificar por el funcionamiento y realizacin de todos los
entregables de este proyecto; esto debido a que el proyecto es pequeo y no necesita ms de dos
personas para que se pueda realizar el proyecto.
Salarios
La determinacin del salario se realiza en base al tiempo de duracin de la administracin. En el
caso del Director y los gerentes, no contarn con ISAS, AFP, Aguinaldo y vacaciones, ya que este
personal se contara nicamente en la administracin del proyecto. A continuacin se presenta el
resumen de salarios:
Matriz de responsabilidades
A continuacin se presenta una tabla de las responsabilidades y decisiones que pueden tomar los
involucrados en la realizacin del proyecto, as como la informacin que deben recibir de otros.
Para codificar la matriz se asignan los siguientes significados:
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Paquete
Director
Local
C
Recurso
O,N
humano
Recursos
R
materiales.
Puesta
en
A,P
marcha.
Asistente
R
R
C,P
R
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competitivo en el mercado que favorezca las ventas en la empresa, ya que somos un pas con bajo
poder adquisitivo y los clientes necesitan mejores ofertas.
Tambien una de las propuestas a la contraparte es el lanzamiento de ms campaa publicitaria, ya
sea a travs redes sociales, medios de comunicacin como peridicos que en base a la encuesta
realizada el 73.3% de la poblacin manifest que una excelente forma de impulsar las energas
renovables es por medio de anuncios publicitarios en peridicos, aunque estos presentan un costo
elevado pero viendo a futuro, una buena inversin en publicidad har ms reconocida a la
empresa y por ende se elevar su volumen de ventas.
Una de las ventajas que posee la empresa respecto a otras es que no posee un mercado
distribuidor de sus productos, esto tiene sus pro y contra ya que al no poseer un mercado
distribuidor, los precios de los productos no pasan por otras manos las cuales pueden aumentar el
valor final, pero una de las desventajas que esto presenta es que no se llega a lugares que con la
ayuda del mercado distribuidor se tendra acceso.
Una del as desventajas que se le presenta a la contraparte es que la materia prima ms costosa no
se encuentre en el pas y se incrementen los gastos por la importacin, esto lo pone en desventaja
con otras empresas como ALBATECH por ejemplo el cual por sus convenios y magnitud de lo que
representa ALBA poseen una mayor facilidad para obtener sus materias primas.
Para el tipo de distribucin en planta: Se seleccion un tipo de distribucin por proceso para la
prestacin del servicio la distribucin por proceso ser de la siguiente forma: rea de
administracin y comercializacin, rea de almacenamiento, diseo, carga y descarga del equipo.
El rea de administracin y comercializacin ser la que se encargue de la compra de paneles y
dems equipo necesario para los sistemas, as como tambin del trato con el cliente en la
realizacin de contratos y especificaciones del sistema que desee.
rea de almacenamiento ser para la carga y descarga de los paneles, inversores, controladores de
carga, bateras y dems equipo, tambin se realizaran las pruebas de falla a estos equipos.
Diseo esta rea se encargara del diseo de los sistemas especificando cantidad y cantidad de
materiales necesarios para el desarrollo del sistema que el cliente solicite.
rea de Carga y descarga de equipo es necesario poseer un carril especial para realizar el
almacenamiento del equipo.
En el tamao de planta se tomaron en cuenta muchos factores tales como financiamiento, materia
prima, mano de obra, y se establecieron las siguientes capacidades:
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Se puede notar una eficiencia de la planta de un 54.4% que es un valor aceptable, adems la
capacidad real que se ve afectada por las fluctuaciones de la demanda, escases de materia prima,
y otros valores que podran afectar, es de 196 sistemas anuales, valor que supera a los 150
sistemas que la empresa instalaba, dando como verificado el punto de partida de este estudio,
que es incrementar el nivel de ventas y por ende el nivel de aceptacin.
En la evaluacin de la localizacin de la planta, se tomaron en cuenta aspectos de accesibilidad,
costos de transporte, etc, dando como resultado que el lugar ms adecuado sea en las cercanas
de El Salvador del Mundo.
Los ndices econmicos dan el aval a la inversin ya que cumplen los requisitos. El VAN es mayor
a cero con un valor presente de ganancia de $5,120,736.68 correspondientes al periodo de los
primero 5 aos. La TIR con un valor del 60% es mayor que el TMAR de un 10.13%, este valor de TIR
resulta alto pero debe recordarse que parte de que todas las ganancias se reinvierten, algo que no
es as siempre, ya que cada cierto tiempo (por lo general cada ao) se realiza un reparto de
dividendos. La relacin beneficio costo resulta ser de 1.32, lo cual indica que hay ingreso de
utilidades, cada $1 invertido se recupera y a la vez genera $0.32 de utilidad.
Con el anlisis de costos realizados se observa que la empresa posee casi un 90% en costos
variables lo cual beneficia a esta ya que con una mnima produccin anual se puede obtener
utilidades. Tambin en base a este hecho se posee un alto margen de seguridad.
Con la Evaluacin financiera se obtiene un aproximado de 1 ao y 8 meses necesario para
recuperar la inversin esto seria en condiciones ideales. Otro aspecto importante es que el anlisis
de riesgos mostro que la empresa posee un nivel mnimo de sensibilidad ante grandes riesgos que
pueden ocurrir en un momento inesperado por efectos de la economa ya sea nacional como
global.
Los costos de operacin se ven incrementados considerablemente por la compra de materias
primas, en base a esto se observa la alta sensibilidad que posee la empresa ante el incremento en
los precios de las materias primas.
Ya que se tomo un modelo de referencia para el calculo de materias primas de un proyecto, este
puede afectar en consideracin para los distintos tipos de proyectos que se pueden implementar
ya sean de menor capacidad como unos de mayor capacidad.
EN la evaluacin social y ambiental se observa que el uso de sistemas fotovoltaicos es de un gran
beneficio para el desarrollo de la sociedad, tambin la conservacin del medio ambiente y como
antes se ha mencionado el beneficio mejor percibido por el cliente disminucin en sus gastos por
la energa elctrica. Pero una buena inversin conlleva tambin aspectos negativos antes los
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VIII. BIBLIOGRAFIA
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[11] http://www.cne.gob.sv/
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[15] http://www.lth.com.mx/es-mx/productos/acumuladores/lth-solar/
[16] http://www.renesola.com/
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IX.
ANEXOS
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147
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149
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152
A.14.
Promociones
ofrecidas
por
Tecnosolar,
Fuente
pgina
Web
http://www.asolanosolar.com/precios_para_fotovoltaica_pago_con_paypal/sistemas_fv_de_inye
cci%C3%B3n_a_red_compra_con_pay_pal
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