Sunteți pe pagina 1din 3

TINDAKAN KOREKTIF

SOP

No.Dokumen
No.Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

:
:
:
: 1/4

UPTD

Wiati Kartini,AM.Keb.,SKM

Puskesmas

NIP 196804211988032005

Cisewu
1.Pengertian
Tindakan

perbaikan

(correctif

action)

adalah

tindakan

untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi


Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan
Persyaratan (requirement) adalah ketentuan yang dipersyaratkan oleh
standar atau target dan atau kebutuhan atau harapan
Ketidaksesuaian diidentifikasi melalui :
a. Proses penanganan keluhan pelanggan
b. Proses penanganan ketidak sesuaian layanan
c. Proses hasil audit internal
d. Proses monitoring
e. Proses analisis data
Temuan atau laporan lainnya yang ada kaitannya

dengan

ketidaksesuaian layanan
2.Tujuan

Sebagai acuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas


ketidak sesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang
kembali

3.Kebijakan

Tindaka perbaikan wajib di monitor, dievaluasi, dan ditindak lanjuti

4.Referensi
5.Prosedur

Sistem manajemen mutu ISO 901 2008


A. Identifikasi Ketidaksesuaian yang berasal dari :
1. Seluruh karyawan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari :
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
b. Hasil proses audit internal
c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis data
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
f. Temuan/laporan lainnya
2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada koordinator
bagian terkait
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi, dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas mencatat ketidaksesuaian pada formulir

4.

laporan dan penyelesaiannya (LKP)


Koordinator pelayanan klinis, administrasi, dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas dan pelaksana membahas dan

5.

menganalisis penyebab ketidaksesuaian


Koordinator pelayanan klinis, administrasi, dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menetapkan rencana dan jadwal
tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian

B. Tindakan Pencegahan
6. Koordinator pelayanan klinis, administrasi, dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas beserta pelaksana/karyawan terkait
7. Koordinator pelayanan klinis, administrasi, dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas melakukan tindakan perbaikan sesuai
dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan
8. Koordinator pelayanan klinis, administrasi, dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas memantau aktifitas tindakan perbaikan
yang sedang dilakukan oleh staf terkait
9. Koordinator pelayanan klinis, administrasi, dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan
perbaikan yang tidak mencapai target kepada ketua tim mutu
10. Ketua tim mutu melapor kepada kepala puskesmas hasil aktifitas
tindakan
11. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas membahas hasil aktifitas
tindakan untuk di tindak lanjuti
12. Ketua tim mutu dan kepala puskesmas memberikan pengarahan
kepada koordinator bagian dan pengelolan terkait tentang langkahlangkah yang perlu diambil
13. Karyawan terkait jika sudah selesai maka menandatangani formulir
laporan ketidaksesuaian dan kesesuaiannya (LKP) pada kolom yang
sudah disediakan
14. Melaporkan pada koordinator bagian atas tindakan perbaikan yang
telah dilakukan
C. Verifikasi
15. Koordinator pelayanan klinis, administrasi, dan manajemen dan
koordinator upaya puskesmas menerima laporan hasil tindakan
16.

perbaikan dari staf terkait


Koordinator pelayanan klinis, administrasi, dan manajemen dan

koordinator upaya puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan


17. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom
verifikasi melakukan close out sebagai penjelasan status tindakan
sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan
18. Jika belum selesai, kembalikan atau membuat formulir laporan
ketidaksesuaian dan penyelesaiannya (LKP) yang baru dan
2

19.

mengulangi prosedur ini


Menandatangani formulir laporan ketidaksesuaian dan

20.

penyelesaiannya (LKP)
Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada
kapus dan ketua tim mutu

6.Dokumen
Terkait

Rekaman Histori Perubahan


No

Yang Diubah

Isi Perubahan

Tanggal Mulai
Diberlakukan