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Proceso de Auditora
Actividad: De la auditora interna al proceso organizacional
Con base en el plan de auditora realizado en la actividad de la unidad 2, tome un
(1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
continua) y realice los siguientes puntos:
a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realizacin de un memorando, a
la asistencia de la Reunin de apertura. Disee un formato para la
corroboracin del personal asistente, en ste mismo formato se debe plantear,
adems de otros aspectos (objetivo de la auditora, criterios de auditora, fecha,
proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma
de los asistentes a la reunin de apertura y cierre de la auditora.
OBJETIVO:
Verificar mediante auditoria interna que se est cumpliendo con el programa de
Sistema de Gestin de Calidad del Laboratorio de Supraindus, en los
procedimientos de prestacin de servicios del Laboratorio de Investigacin y
Ensayos.
Alcance: Verificar la prestacin de los servicios del laboratorio de Ensayos e
investigacin del departamento Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de
Metrologa Supraindus.
Un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizar la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mencin en el alcance de este documento. El objetivo es verificar
y evaluar que se estn aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la
prestacin de servicios del Laboratorio de Metrologa Supraindus consignados
en cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La
visita ser realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser
atendida en primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e
Investigacin, El Coordinador de Anlisis y Ensayos y los Analistas de
Laboratorio de Calidad, el da 4 de Noviembre del presente ao, con una
duracin de 7 horas, en las instalaciones del laboratorio de Investigacin y
Ensayos. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC
empresarial para el proceso en cuestin. En caso de tener alguna observacin
o aclaracin a la presente comunicacin, por favor comunicarnos.
Documento revisado
Manual de
laboratorio
procedimiento
Instructivo de laboratorio
Procedimientos laboratorio
PRO-024-LAB
Manual de calidad
auditora
auditora
auditora
1
Existen
varias
Instructivos
de
copias
de
desarrollo
de
I-EL-002
manuales no se
X
Ensayos
de
conoce cul es el
laboratorio
ms reciente
2
Se diligencia a
Manual
de
mano,
en
Formatos
y
diferentes tintas,
M-FR-03
X
Registro
de
lo
hace
poco
Ensayo
entendible
en
ocasiones
3 Formato
de
No se escriben los
registro
de
nombres de los
ensayo Manual de
M-FR-03
ensayos se usan
X
Formatos
y
siglas internas no
Registro
de
codificadas
Ensayos
4
Libros
de
Registro
Se
omite
Libro
de
Recepcin
de informacin de la
recepcin
de
X
muestras
y procedencia de la
muestras
solicitud
de muestra
Anlisis
5
Libros
de
Dependiendo de la
Registro
Libro
de
carga laboral se
Recepcin
de
realizacin
de
llena
X
muestras
y
ensayos.
completamente o
solicitud
de
no
Anlisis
Fecha: 4 noviembre de 2016
C: Conformidad
Se debe aclarar las polticas de satisfaccin del cliente y establecer indicadores que
permitan conocer el grado de satisfaccin de los mismos.
Criterios de evaluacin
Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentacin de
observaciones, objetivos, memorandos y revisin documental dentro de un
proceso de auditora de calidad.
Define las tcnicas de comunicacin, recoleccin, verificacin de informacin y
obtencin de evidencias de la auditora.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.