Auditoria de Gestion Papeles de Trabajo

NOTA
Fecha
ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
ESCUELA DE INGENIERA FINANCIERA
INGENIERA FINANCIERA
INTEGRANTES:
Nataly Mishelle Pacheco Carrera

Lesly Thalia Palacios Prieto
Katherine Yajaira Muoz Lpez
Gabriela Elizabeth Pazmio
DOCENTE: Mgs. Cecilia Acosta V.
CATEDRA: Auditoria de Gestin
FECHA: Riobamba 21-11-2016
HORA: 9H30 a 11H30
CURSO: 8vo 2
TEMA: Papeles de trabajo, archivo permanente
ARCHIVO PERMANENTE-PAPELES DE TRABAJO

1. Informacin general de la empresa.............................................................3
2. Logo de la empresa e informacin personal................................................4
3. Misin....................................................................................................... 5
4. Visin....................................................................................................... 6
5. Objetivos.................................................................................................. 7
6. Plan estratgico........................................................................................ 8
7. Estructura organizacional..........................................................................9
8. Proceso de produccin............................................................................10
9. Matriz FODA de la empresa.....................................................................12
10.
Lista de empleados.............................................................................. 14
..................................................................................................................... 26
NOTA
Fecha
1. Informacin general de la empresa
NOTA
Fecha
2. Logo de la empresa e informacin personal

La Independencia km 44 va Quininde
Telefax: (06)2778124 / (06)2778113
Cell : 0999 555 853
E-mail : aceitplacersa@yahoo.es
Casilla : N 326
La Independencia - Ecuador
DATOS PERSONALES
A
C
E
I
T
P
L
A
C
E
Razn Social:
Extractora de Aceites ACEITPLACER S.A.
RUC:
1790955745001
Lugar:
La Independencia
Fecha de Constitucin:
30 de agosto de 1989
Edad:
22 aos
Direccin:
La Independencia, Km 44 margen izquierdo.
Telfono:
(02) 2 725-214
Correo electrnico:
aceitplacersa@yahoo.es
Sector de Trabajo:
Agroindustria
Presidente:
Sr. Guido Rojas Loaiza
Gerente:
Sr. Augusto Rojas Jaen
Principales productos:
Aceite rojo
Aceite de palmiste
NOTA
Fecha
3. Misin
Dedicar a la mayor produccin, extraccin y comercializacin del aceite rojo de
palma aceitera de calidad, para satisfacer la demanda existente en el pas.
Mediante la colaboracin de su personal operativo y administrativo.
NOTA
Fecha
4. Visin
Tiene como fin convertirse en la mejor extractora del pas, modelo y referente en el
mbito del sector palmicultor, gracias a su gestin transparente, calidad en su
produccin y servicio al cliente.
Diversidad de productos y servicios, autonoma en sus operaciones y compromiso
de sus recursos.
NOTA
Fecha
5. Objetivos
Normalizar en todas las instalaciones de la Extractora y sus vas de comunicacin, con
el objeto de informar, educar, persuadir y prevenir accidentes o incidentes de trabajo
con miras a:
Dar condiciones seguras de los trabajadores en todos los lugares donde estn
desarrollando sus actividades.
Salvaguardar la vida, la salud e integridad fsica de los trabajadores, asi como
el normal desenvolvimiento de sus actividades.
Evitar accidentes, disminuir, mitigar y reducir los factores de riesgos.
Elaborar procedimientos y documentos tcnicos de apoyo para el control y
supervisin de la seguridad, en las reas dentro de la planta.
NOTA
Fecha
6. Plan estratgico
Para asegurar el xito del Plan de Sealizacin se cumplir las siguientes actividades:
Se dotara de Equipos de Seguridad a los trabajadores as como: Casco, botas,

vestimenta, protectores de sonido y gafas en los lugares que se requiera. Los
visitantes tambin se los dotara de cascos.
Se mantendr una adecuada sealizacin en todas las reas en concordancia
con el mapa de riesgos, dentro del cual se deba utilizar equipo de proteccin
personal.
Se instruir difundir y capacitara al personal en aspectos importantes de
seguridad industrial, minimizacin de riesgos y otros aspectos relevantes.
Se llevara un registro de inspecciones, accidentes y cumplimientos.
ASISTENTE
ABLE
Srta. Johanna Girn

NOTA
Srta. Lissette
Guaman
DEPARTAMENTO
PRODUCCION Y CALIDAD
MEDIO AMBIENTE
BASCULA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Sr. Jess Zambrano
Fecha
7. Estructura organizacional
JEFEcon
DE algunos
PLANTAcargos los
Tiene una estructura organizacional de tipo horizontal
cuales se pueden apreciar a continuacin:
CONTABILIDAD
Ing. Diana Pac
Lcdo. Wilmer Torres
Srta. Johanna Giro
SECRET
NOTA
Fecha
8. Proceso de produccin
Se recibe la fruta de varios proveedores, la misma que para el ingreso a la planta de
produccin es pesada, pasa luego de ser calificada por unas tolvas y al tamizado para
sacar las impurezas. La fruta es ingresada a las autoclaves o esterilizadores verticales,
donde pasa x el proceso de esterilizacin a 45 libras de presin por una hora. Cada
una de las 4 autoclaves tiene una capacidad de 5 a 6 toneladas aproximadamente.
La fruta que sale de la autoclave pasa por el desfrutado y por medio de un
desgranador, se separa la fruta de los racimos (raquis), sigue su proceso y se separa
de la fruta, desprendiendo la pulpa de la pepa; para este proceso se utiliza los
digestores. Siendo su siguiente paso el prensado del producto macerado por los
digestores, en el cual se obtiene el aceite y por medio del rompe-torta se separa de las
nueces. La fibra es utilizada como combustible para el caldero y la nuez es enviada
hacia la lnea de produccin 2.
El aceite que es obtenido pasa a travs de una tubera hacia un tanque desarenador,
el cual es almacenado luego de obtener las caractersticas adecuadas y ptimas para
el respectivo almacenamiento en los cuatro tanques con capacidades de 100, 75 y 55
(2) toneladas.
En la lnea de produccin 2 Palmisteria el proceso inicia con la ruptura de la nuez por
medio de los rippell, la cual es transportada hacia la tina de lavado en la cual se logra
la separacin de la cascarilla y la almendra.
La almendra hmeda es llevada hacia el secador para obtener en un aproximado de 5
a 6 horas a 70 C la almendra seca y as poderla prensar. Obteniendo as, la torta de
palmiste molida y el aceite que se lo clarifica con la ayuda del filtro prensa.
Estas materias primas finales como son el Aceite Rojo, Aceite de palmiste, son
enviadas a las refineras para su procesamiento, y la Torta de palmiste obtenida del
proceso se la comercializa.
NOTA
Fecha
PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE ROJO DE PALMA,

ACEITE Y TORTA DE PALMISTE
RECEPCIN DE FRUTO
ESTERILIZACIN
DESFRUTAMIENTO
DIGESTIN
DESFIBRACIN
EXTRACCIN
CLARIFICACIN
FIBRA
PLANTACIN
NUEZ
CALDERO
SECADO ACEITE
ROPTURA DE LA NUEZ
SEPARACIN DE LA ALMENDRA Y EL CUESCO

ALMACENAMIENTO
CUESCO
PLANTACIN
CALDERO
ALMENDRA
SECADO
PRENSADO
FILTRADO DE ACEITE
A
MOLIDO PALMISTE
ALMACENADO DE ACEITE ALMACENADO

DE PALMISTE DE TORTA DE PALMISTE
NOTA
Fecha
9. Matriz FODA de la empresa

Anlisis de FODA
FORTALEZAS
Alta Calidad del producto

Cumplimiento de la misin y visin de la empresa
Pequea organizacin flexible
Enfoque al servicio al cliente
Ubicacin de la empresa
OPORTUNIDADES
El consumidor prefiere producto de calidad

Relacin de largo plazo con el cliente
Diferentes usos en la alimentacin que se puede dar al subproducto
Aumento de demanda de los productos
Aprovechar los errores en la baja calidad de los competidores
DEBILIDADES
Empresa pequea
Poco conocimiento de los grandes consumidores
Inexperiencia en el Desarrollo continuo
No existe sistema de marketing y mercadeo.
No Comprar ms materia prima
AMENAZAS
Competencia desleal en precios al comprar materia prima.

Exceso de producto terminado en poca alta.
Aparicin de competidores con bajos precios.
Baja de precios en el mercado internacional.
Probabilidad de prdida de proveedores potenciales.
10. Lista de empleados
DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos:
Cedula de Ciudadana:
Agila Chinchay Sandra Magdalena

171768572-9
Lugar y Fecha de Nacimiento: Santo Domingo, 15 de mayo de 1982

Edad:
29 aos
Estado Civil:
Casada
Direccin y Telfonos:
La Concordia, Barrio San Miguel y Va Santa Martha
Telfono:
2726288 / 094098843
rea de Trabajo:
Jefe Financiero
En caso de emergencia:
Alexander Galitsyn, 080610655
ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
Escuela:
Provincia de Pichincha.
Colegio:
Colegio Nacional La Concordia
Ttulo Obtenido:
Administracin
Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y
ESTUDIOS SUPERIORES
Universidad Tecnolgica Equinoccial Campus Arturo Ruiz Mora - Santo Domingo,

Carrera Ingeniera Administracin de Empresas y Recursos Humanos
Ttulo obtenido: Ingeniera Administracin de Empresas
DATOS PERSONALES
Bone Jama Jorge Albn

0801630765
Lugar y Fecha de Nacimiento: Manab, 11 de Julio de 1970

Edad:
40 aos
Estado Civil:
Casado, 4 hijos
La Independencia, Barrio San Juan
Telfono:
085873234
rea de Trabajo:
Jalador de auto claves
Beatriz Casa, 081989356
Escuela:
Gonzalo Pizarro
Colegio:
Ttulo Obtenido:
DATOS PERSONALES
Cuaran Coral Campo Elas
1709657264
Lugar y Fecha de Nacimiento: Santo Domingo, 14 de Abril de 1971

Edad:
40 aos
Estado Civil:
Unin Libre, 1 hijo de 12 aos
Telfono:
082629037
rea de Trabajo:
Calificador
Cecilia Domnguez, 091091650
Escuela:
San Vicente, La Independencia.
Colegio:
Ttulo Obtenido:
DATOS PERSONALES
Cuaran Toro Segundo Vicente

170488123-2
Lugar y Fecha de Nacimiento: Colombia Crdova, 20 de octubre de 1940
Edad:
71 aos
Estado Civil:
Casado, 7 hijos
Telefono:
2725-696 / 089060469
Area de Trabajo:
Guardia
Mariana Valderrama, 2725-696
Escuela:
Comisaria de Policia, Colombia
Colegio:
Ttulo Obtenido:
DATOS PERSONALES
Galarza Moncayo Freddy Lenin

0703926881
Lugar y Fecha de Nacimiento: Quininde, 12 de Enero de 1985

Edad:
26 aos
Estado Civil:
Unin Libre
La Concordia, Barrio Virgen del Cisne
Telfono:
081861540 / 022726-634
rea de Trabajo:
Soldador Mecnico
Margarita Moncayo, 2726634
Escuela:
Clara Fernndez Marquez, Machala
Colegio:
Rosa Zarate, La Concordia
Ttulo Obtenido:
Administracin y Comercio.
DATOS PERSONALES
Galarza Moncayo Sergio Flavio

0703926907
Lugar y Fecha de Nacimiento: Quininde, 30 de Enero de 1986

Edad:
25 aos
Estado Civil:
Soltero
Telfono:
097466947 / 022726634
rea de Trabajo:
Llenador de saco
Margarita Moncayo, 2726634
Escuela:
Luis Vargas Torres, La Concordia.
Colegio:
Rosa Zarate, La Concordia.
Ttulo Obtenido:
Bachiller en Administracin y Comercio.
DATOS PERSONALES
Gonzaga Riofrio Rosa Elvia

0801231853
Lugar y Fecha de Nacimiento: Loja, 14 de Abril de1965

Edad:
45 aos
Estado Civil:
Soltera
La Independencia, Barrio San Pedro
Telfono:
094243519
rea de Trabajo:
Secretaria
Mara Riofrio 2725-027
Escuela:
San Lorenzo, La independencia
Colegio:
Juan XXIII, Quininde
Ttulo Obtenido:
Contabilidad
ESTUDIOS SUPERIORES
Licenciatura en Lenguaje y comunicacin
DATOS PERSONALES
Guamn Buay Lissette Daianna

0803829936
Lugar y Fecha de Nacimiento: Guayaquil, 19 de Diciembre de 1990

Edad:
20 aos
Estado Civil:
Soltera
La Concordia, Barrio Las Orqudeas
Telfono:
085122312
rea de Trabajo:
Auxiliar de Contabilidad
Maribel Buay, 088810018
Escuela:
Unidad Educativa Luz y Libertad.
Colegio:
Colegio Nacional La Conocrdia
Ttulo Obtenido:
Contabilidad
ESTUDIOS SUPERIORES
Administracin de Empresas 4 semestres, Universidad Luis Vargas Torres
DATOS PERSONALES
Intriago Muoz Tomas Ivan

1709763583
Lugar y Fecha de Nacimiento: El Carmen, 14 de Octubre de 1967

Edad:
43 aos
Estado Civil:
Unin Libre
ngeles
La Concordia, Cooperativa Virgen del Cisne Barrio Los
Telfono:
080773511
rea de Trabajo:
Calderista
Jefersson Intriago, 085738636
Escuela:
Colegio:
Ttulo Obtenido:
Carlos Alberto Aray, Manabi
DATOS PERSONALES
Fausto Macario Lopez Arroba

1701226464
Lugar y Fecha de Nacimiento: Pichincha, 12 de diciembre de 1946

Edad:
65aos
Estado Civil:
Union Libre, 3 hijos.
La Concordia, Barrio San Rafael 3
Telfono:
2726100 / 081033106
rea de Trabajo:
Mecnico
En caso de Emergencia:
Laura Mendoza, 2726100
Escuela:
Simon Bolivar de Quito
Colegio:
Bellas artes
Ttulo Obtenido:
4to. Curso
DATOS PERSONALES
Macas Morales Edison Efran

0801817578
Lugar y Fecha de Nacimiento: Quininde, 3 de Abril de 1972

Edad:
39 aos
Estado Civil:
Unin Libre
Telfono:
080499420
rea de Trabajo:
Clarificador de aceite
Juana Quionez, 086815445
Escuela:
Colegio:
Ttulo Obtenido:
Monserrate, Playa de Muerto no termino.
DATOS PERSONALES
Mera Lara Endulio Angelberto

1708815962
Lugar y Fecha de Nacimiento: Manab, 12 de noviembre de 1957

Edad:
56 aos,
Estado Civil:
Separado, 8 hijos
La Concordia, Barrio las vegas
Telfono:
091502620
rea de Trabajo:
Prensador
Maryuri Macias, 088884556
Escuela:
Colegio:
Ttulo Obtenido:
Fiscal Mixta San Lorenzo
DATOS PERSONALES
Ortiz Carrasco Jacinto Armando.

1722425897
Lugar y Fecha de Nacimiento: Quininde, 4 de marzo de 1990

Edad:
21 aos
Estado Civil:
Soltero
La Indepencia, Barrio San Vicente.
Telfono:
085049167
rea de Trabajo:
Bodeguero
Cesar H, 090571527
Escuela:
Fiscal mixta San Lorenzo
Colegio:
Gustavo Becerra Ortiz
Ttulo Obtenido:
Bachiller mecnica automotriz
DATOS PERSONALES
Pacheco Carrera Diana Elizabeth

171961877-7
Lugar y Fecha de Nacimiento: Santo Domingo, 20 de Septiembre de 1986

Edad:
24 aos
Estado Civil:
Soltera
Direccin:
Barrio Santa Fe, av. 6 de Noviembre y A. Gachet
Telfono:
02 2743-662 / 089337142
rea de Trabajo:
Jefe de Planta
Jonhy Pacheco, 096750336
Escuela:
Domingo.
Colegio:
Ttulo obtenido:
Biolgicas
Colegio:
Leonidas
Ttulo obtenido:
Escuela Fisco-Misional "Madre Laura", Santo

Colegio Marista Pio XII, Santo Domingo
Bachiller en Ciencias Especialidad Fsico Qumico
Unidad Educativa a Distancia de Pichincha Monseor
Bachiller Tcnico en Agropecuaria Forestal.
ESTUDIOS SUPERIORES
Universidad Tecnolgica Equinoccial Campus Arturo Ruiz Mora Santo

Domingo, Facultad Ciencias de la Ingeniera, Carrera Ingeniera Agroindustrial y
Sistemas de Gestin.
Ttulo obtenido: Ingeniera Agroindustrial, Mencin Alimentos.
DATOS PERSONALES
Quionez Barrezueta Jacinto

0803190479
Lugar y Fecha de Nacimiento: Esmeraldas, 19 de Agosto de 1983

Edad:
27 aos
Estado Civil:
Viudo, 2 hijos
Telfono:
088507042
rea de Trabajo:
Prensador de Palmiste
Juana Quionez, 086815445
Escuela:
Monserrat, Playa Muerto.
Colegio:
Ttulo Obtenido:
DATOS PERSONALES
Quionez Jaramillo Isaac Rumiahui

1705631354
Lugar y Fecha de Nacimiento: Quininde, 3 de Junio de 1956

Edad:
54 aos
Estado Civil:
Casado, 5 hijos
La Concordia, Barrio Santa Rosa
Telfono:
091920332
rea de Trabajo:
Mecnico Soldador
Angela Sanchez, 089759930
Escuela:
20 de Mayo, Santo Domingo.
Colegio:
Ttulo Obtenido:
DATOS PERSONALES
Ricardo Panchana Humberto ngel

090440813-5
Lugar y Fecha de Nacimiento: Santa Elena, 17 de mayo de 1952

Edad:
59 aos
Estado Civil:
Casado, 8 hijos
La Concordia, Va Quininde Km44.
Telefono:
Area de Trabajo:
Chofer
Roci Avelino,
Escuela:
Adolfo Jurado, Santa Elena
Colegio:
Ttulo Obtenido:
DATOS PERSONALES
Rojas Jaen Augusto Salvador

170285802-6
Lugar y Fecha de Nacimiento: Santo Domingo, 10 de mayo de 1945

Edad:
66 aos
Estado Civil:
Casado, 4 hijos
Yamboya
Santo Domingo de los Tsachilas, Va Quito y Rio
Telefono:
099555853
Area de Trabajo:
Gerente General
042208447, Preguntar por alguno de los hijos.
Escuela:
San Pedro de Pascual, Quito
Colegio:
Juan Montalvo de Quito
Ttulo Obtenido:
Ciencias Sociales
DATOS PERSONALES
Rojas Loaiza Guido Colon
1701846949
Lugar:
Loja
Fecha de Nacimiento:
14 de marzo de 1936
Edad:
75 aos
Estado Civil:
Soltero
Direccin:
La Independencia, Km 44 margen izquierdo.
Telfono:
2725214
rea de Trabajo:
Presidente
Augusto Rojas, 099555853
Escuela:
El Cebollar Quito
Colegio:
Juan Montalvo de Quito
Ttulo Obtenido:
Humanidades Modernas
DATOS PERSONALES
Torres Abad Wilmer Agapito

170648160-1
Lugar y Fecha de Nacimiento: Manabi, 8 de diciembre de 1962

Edad:
49 aos
Estado Civil:
Casado, 4 hijos
derecho
By Pass La Concordia Puerto Quito, margen
Telfono:
088339094
rea de Trabajo:
Contador
Alexandra Aguahuia, 085505898
Escuela:
Aida Len de Rodriguez Lara, El Carmen.
Colegio:
El Nacional El Carmen, El Carmen.
Ttulo Obtenido:
Contador.
ESTUDIOS SUPERIORES
Cooperativa de Colombia, Egresado Contabilidad y Auditoria

Licenciado CPA
DATOS PERSONALES
Veliz Zambrano Jaime Leonel

1804672056
Lugar y Fecha de Nacimiento: Manabi, 1 de Noviembre de 1961

Edad:
50 aos
Estado Civil:
Unin Libre, 3 hijos
La Concordia, Cooperativa Virgen del Cisne
Telfono:
2726577 / 085947337
rea de Trabajo:
Quebrador de Palmiste
Janeth Bazurto, 090102507 / 022726577
Escuela:
Pechichal, Manabi Junin
Colegio:
Ttulo Obtenido:
DATOS PERSONALES
Zambrano Quevedo Jorge Luis

1722678024
Lugar y Fecha de Nacimiento: Baha de Caraquez, 4 de Septiembre de 1988

Edad:
22 aos
Estado Civil:
Unin Libre
La Concordia, Barrio Las Vegas
Telfono:
097060059
rea de Trabajo:
Esterilizador
Jorge Zambrano, 097721998
Escuela:
Luis Olmedo Muoz Bolaos, La Concordia.
Colegio:
Rosa Zarate, La Concordia.
Ttulo Obtenido:
Ciencias en Comercio y Administracin de Empresas.

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ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO

Nataly Mishelle Pacheco Carrera

DOCENTE: Mgs. Cecilia Acosta V.

CATEDRA: Auditoria de Gestin

FECHA: Riobamba 21-11-2016

HORA: 9H30 a 11H30

ARCHIVO PERMANENTE-PAPELES DE TRABAJO

1. Informacin general de la empresa

2. Logo de la empresa e informacin personal

Extractora de Aceites ACEITPLACER S.A.

La Independencia, Km 44 margen izquierdo.

Sr. Guido Rojas Loaiza

Sr. Augusto Rojas Jaen

Se dotara de Equipos de Seguridad a los trabajadores as como: Casco, botas,

Srta. Johanna Girn

Sr. Jess Zambrano

Ing. Diana Pac

Lcdo. Wilmer Torres

Srta. Johanna Giro

PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITE ROJO DE PALMA,

SEPARACIN DE LA ALMENDRA Y EL CUESCO

ALMACENADO DE ACEITE ALMACENADO

9. Matriz FODA de la empresa

Alta Calidad del producto

El consumidor prefiere producto de calidad

Competencia desleal en precios al comprar materia prima.

10. Lista de empleados

Agila Chinchay Sandra Magdalena

Lugar y Fecha de Nacimiento: Santo Domingo, 15 de mayo de 1982

La Concordia, Barrio San Miguel y Va Santa Martha

Alexander Galitsyn, 080610655

ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

Colegio Nacional La Concordia

Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y

Universidad Tecnolgica Equinoccial Campus Arturo Ruiz Mora - Santo Domingo,

Bone Jama Jorge Albn

Lugar y Fecha de Nacimiento: Manab, 11 de Julio de 1970

La Independencia, Barrio San Juan

Jalador de auto claves

Beatriz Casa, 081989356

ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

Cuaran Coral Campo Elas

Lugar y Fecha de Nacimiento: Santo Domingo, 14 de Abril de 1971

Unin Libre, 1 hijo de 12 aos

La Independencia, Barrio San Juan

Cecilia Domnguez, 091091650

ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

San Vicente, La Independencia.

Cuaran Toro Segundo Vicente

Lugar y Fecha de Nacimiento: Colombia Crdova, 20 de octubre de 1940

La Independencia, Barrio San Juan

Mariana Valderrama, 2725-696

ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

Comisaria de Policia, Colombia

Galarza Moncayo Freddy Lenin

Lugar y Fecha de Nacimiento: Quininde, 12 de Enero de 1985

La Concordia, Barrio Virgen del Cisne

ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

Clara Fernndez Marquez, Machala

Rosa Zarate, La Concordia

Galarza Moncayo Sergio Flavio

Lugar y Fecha de Nacimiento: Quininde, 30 de Enero de 1986

La Concordia, Barrio Virgen del Cisne