Manual de Procedimientos Documentados (01!08!2014)

Versin No.
01
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REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001 2008
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

/ 16 CORRECTIVAS
8.5.2 ACCIONES
8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS
UCSG
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTADOS
ELABORADO POR: DACI UCSG
REVISADO Y APROBADO POR: RECTOR ACTA

N. 001
FECHA: 2014.02.25
FECHA: 2014.05.06
Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original
Versin No. 01
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/ 16 CORRECTIVAS
8.5.2 ACCIONES
CONTENIDO
CONTENIDO ............................................................................. 2
HISTRICO DE MODIFICACIONES...................................... 3
INTRODUCCIN...................................................................... 4
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS...................................... 5
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS............................................ 9
8.2.2 AUDITORA INTERNA AL SGC.................................. 11
8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME ............... 13
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA .15
8.5.3 ACCION PREVENTIVA........... ...17
Versin No. 01
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8.5.2 ACCIONES
HISTRICO DE MODIFICACIONES
Versin
01
Fecha
2014.05.06
Captulo/Procedimiento
Todos
Causa de modificacin
Estandarizacin del manual de procedimientos
documentados de la UCSG y su aplicacin en
todas las nueve Facultades
Versin No. 01
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8.5.2 ACCIONES
INTRODUCCIN
Este documento agrupa los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO
9001:2008 como son:
4.2.3
4.2.4
8.2.2
8.3
8.5.2
8.5.3
Control de documentos,
Control de registros,
Auditora interna al SGC,
Control de producto o servicio no conforme,
Accin correctiva
Accin preventiva
A continuacin se describe cada uno de los procedimientos, que a su vez pueden ser
tratados como un documento independiente, si el caso lo amerita.
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8.5.2 ACCIONES

1. OBJETO
Describir las actividades requeridas para el control de los documentos, bajo el principio
de tener un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) documentado y NO un sistema de
documentos
2. ALCANCE
S e a plica a los documentos que estn en la Lista maestra de documentos del Sistema
de Gestin de la Calidad.
3. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

#
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
3.1
Elaborar o modificar documentos del SGC
responsable de los
procesos
3.2
Revisar y aprobar documentos del SGC
Rector
3.3
Identificar y actualizar documentos del SGC
DACI
3.4
Distribuir los nuevos documentos del SGC
DACI
3.5
Archivar documentos obsoletos del SGC
DACI
3.6
Dar mantenimiento a los documentos del SGC
DACI
Versin No. 01
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8.5.2 ACCIONES
3.1 Elaborar o modificar documentos del SGC

Los documentos sern elaborados o modificados conforme a la matriz de funciones y
responsabilidad y sern comprensibles, legibles, y claramente identificables, para el personal
que lo utilizar y debern ser coherentes con el SGC, pues se desprendern de los procesos y
pueden ser:
Manuales, como Manual de Gestin de la Calidad; Manual de procedimientos

documentados, etc.
Los procedimientos e instructivos tendrn la siguiente estructura:

Objeto: Describe la finalidad del documento, es decir el Cmo?.
Alcance: Define el alcance, los lmites del documento.
Descripcin del procedimiento: Se elabora en forma texto, se ampla la informacin
sobre las actividades del numeral 3 y se utilizarn flujogramas, cuando el caso lo amerite.
Los diagramas de flujo se elaborarn de acuerdo con las siguientes reglas:
a. Se leern de arriba abajo y de izquierda a derecha.
b. Constar de un tronco principal y de varias ramificaciones.
c. Se emplearan los siguientes smbolos:
Inicio/Fin del flujograma
Decisin: la respuesta puede ser s o no. Se produce una

ramificacin hacia la derecha o hacia la izquierda.
Operacin: actividad, proceso, procedimiento.
Documento
Versin No. 01
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8.5.2 ACCIONES
Los cambios de forma se identificarn guardando la versin anterior del documento y las
modificaciones efectuadas irn con negritas y subrayadas.
3.2 Revisar y aprobar documentos del SGC
Los documentos del SGC sern revisados y aprobados por el R e c t o r d e l a U C S G (ver
Matriz de Funciones y Responsabilidades). Los documentos del SGC aprobados, estarn
publicados en la pgina web de la UCSG.
Los documentos originales firmados estarn resguardados por la DACI, las versiones vigentes
estarn publicadas en la pgina web de la UCSG, no contaran con las firmas correspondientes.
3.3 Identificar y actualizar documentos del SGC
Los documentos del SGC se desprendern de los procesos y se identificarn por su nombre.
Se los actualizar agregndoles un nmero que represente la versin del documento.
Ejemplo:
DOCUMENTO
Manual de Procedimientos Documentados -01
EXPLICACIN
Es la primera edicin del manual
del SGC
Las modificaciones realizadas a los captulos o procedimientos de la documentacin del SGC

sern registradas en el Histrico de modificaciones del mismo. La DACI registrar y
controlar los cambios del documento del SGC de la UCSG.
Los documentos del SGC publicados en la pgina web de la UCSG, se considerarn
actualizados y vigentes tanto para consulta como para impresin.
Los documentos necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin de los
procesos acadmicos y administrativos se mencionaran en la Lista Maestra de Documentos
y sern controlados por medio de la fecha de aprobacin o actualizacin.
Versin No. 01
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8.5.2 ACCIONES
Se consideran documentos externos, los documentos del SGC que no hayan sido elaborados por
la UCSG, los documentos externos estarn registrados en la lista maestra de documentos
externos, donde constar la fuente de informacin o el responsable del mismo.
3.4 Distribuir los nuevos documentos del SGC
La distribucin y control de los documentos (ver Lista Maestra de Documentos) se realizar, a
travs de la pgina web de la UCSG (www2:ucsg.edu.ec).
El control y distribucin de los documentos externos se lo realizar, a travs de la pgina web
UCSG, de acuerdo a la fuente de informacin presentada en la lista maestra de documentos
externos.
La DACI monitorear que la documentacin del SGC publicada en la pgina web de la
UCSG, este vigente y la Direccin de Desarrollo Tecnolgico se encargar de publicar los
documentos acorde a las solicitudes enviadas.
Si hubiese algn inconveniente que limite el acceso a la pgina web de la UCSG, la DACI dispone
de los documentos del SGC tanto en fsico como en digital y podr proporcionarlos si son requeridos.
3.5 Archivar documentos obsoletos del SGC
Cualquier documento impreso es obsoleto y no controlado a excepcin del original, y deber
llevar la leyenda Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin
del original. Se conservarn documentos obsoletos en un archivo Documentos no vigentes,
hasta por un ao, si fuese necesario se actuar conforme a las disposiciones internas.
3.6 Dar mantenimiento a los documentos del SGC
Los documentos del SGC estarn accesibles para el personal que han de utilizarlos y conocen
su ubicacin en la pgina web de la UCSG, su contenido y no existen barreras fsicas que
impidan su utilizacin. Cuando se detecta que un documento ya sea en fsico o en digital que est
ilegible o deteriorado, se comunicar a la alta direccin o su representante para proceder mediante
oficio a remitir el nuevo documento para su sustitucin.
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8.5.2 ACCIONES

1. OBJETO
Permitir el control de los registros del SGC de la UCSG.
2. ALCANCE
El procedimiento se aplicar a los registros del SGC.
#
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
3.1
Llenar y actualizar registros
Usuario del registro
3.2
Identificar registros
3.3
Almacenar registros
3.4
Proteger registros
3.5
Archivar registros
3.6
Dar mantenimiento a los registros
Direccin de Desarrollo e
Tecnolgico
3.1 Llenar y actualizar registros

Los registros sern llenados y actualizados por la persona o personas que intervienen en el
proceso. Sern sencillos, efectivos, exactos, legibles, claramente identificables y
proporcionan informacin til hacia la mejora permanente. En lo posible, estarn en digital.
3.2 Identificar registros
Los registros se identificarn por palabras que lo describirn. Por ejemplo: Evaluacin
de estudiantes, Evaluacin de docentes.
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8.5.2 ACCIONES
3.3 Almacenar registros

Los registros que se generan en el SIU, sern responsabilidad de la Direccin de Desarrollo
Tecnolgico, quien se encargar de almacenar, respaldar y proteger toda la informacin del sistema
integrado universitario (ver Instructivo para el Control de Registros Informticos). Si esta en
digital, se asignar al personal una clave de acceso a los registros que, segn el nivel de
autorizacin, podr realizar modificacin o visualizarlo solo para lectura segn el trmite que la
operacin requiera.
3.4 Proteger registros
Se considerarn los siguientes aspectos:
Seguridad y control de acceso: Mediante claves de acceso.
Control de cambios: Registrado.
Prueba de recuperacin: Mediante pruebas de acceso al registro.
Control de respaldo: Mediante respaldo por parte de los usuarios.
Control en caso de falla del S I U : Se generar un respaldo en fsico o digital cuando sea
conveniente que garantice la recuperacin en caso de siniestro o contingencia que los
ponga en riesgo de prdida.
Conservacin de registros: Se retendr los registros de calidad en el lugar de uso durante
el tiempo establecido en la lista para control de registros.
Comprobacin de virus: Se cuenta con antivirus actualizados con el cual se revisa la
informacin
3.5 Archivar registros
El usuario del registro, lo mantendr en las carpetas correspondientes, sea impreso o digital,
identificndolos por el perodo de tiempo al que hace alusin el documento.
La identificacin, el almacenamiento, el responsable, el tiempo de retencin y la disposicin final
de los registros se referencian en la Lista Maestra de Registros
3.6 Dar mantenimiento a los registros
Los registros estarn accesibles para el personal que ha de utilizarlo (conocen su ubicacin,
su contenido y no existen barreras fsicas que impidan su utilizacin). Peridicamente la
Direccin de Desarrollo Tecnolgico, revisar en los registros del SIU: seguridad, control de
cambios, control de acceso, comprobacin de virus, conservacin de registros, control de
respaldo, prueba de recuperacin, control en caso de falla del SIU.
Versin No. 01
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/ 16 CORRECTIVAS
8.5.2 ACCIONES
8.2.2 AUDITORA INTERNA AL SGC

1. OBJETO
Describir actividades q u e s e requieren para planificar y realizar una auditora interna al
SGC de la UCSG.
2. ALCANCE
El procedimiento se aplicar a las reas que afecten el SGC.

#
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
3.1 Elaborar programa de auditoras internas
Analista DACI
3.2 Elaborar plan de auditora interna
Auditor DACI
designado
3.3 Realizar auditora interna

3.4 Informar resultados de la auditora
Equipo Auditor
designado
Director DACI
3.1 Preparar programa de auditoras internas

El Analista DACI asignado a la unidad, elaborar el programa de auditora interna junto a la Alta
Direccin. Una vez aceptado y firmado se difundir a los directivos y responsables de los
procesos de cada Facultad.
La frecuencia de las auditoras internas sern dos veces por ao, una vez obtenida la
certificacin que estar dada por los criterios establecidos en la norma ISO
9001:2008.
3.2 Elaborar Plan de auditora interna
El auditor asignado, e l a b o r a r el plan de auditora interna considerando: fecha de la
auditora, representante de la Direccin, equipo auditor, objetivos de auditora, alcance de
Versin No. 01
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8.5.2 ACCIONES
auditoras, criterios de la auditora, documentos de referencia e idioma.

La designacin del equipo auditor estar dada por los criterios establecidos en la norma ISO
19011:2010.
El equipo auditor de la DACI, ser el encargado de ejecutar las auditoras internas, se
considerar observadores de la Facultad u otra unidad de la UCSG que hubieren aprobado el
curso de auditor interno.
A partir de la recertificacin del SGC, se incorporar al equipo auditor de DACI un auditor de
la Facultad (que hubiere aprobado el curso de formacin), para que colabore en la
ejecucin de la auditora interna.
Luego de la revisin por el Director de la DACI, el plan de auditora interna es remitido
mediante oficio al Decano y representante de la direccin, a travs de los cuales se difunde
al interior de la Facultad.
3.3 Realizar la auditora interna
El equipo auditor realizar la auditora interna utilizando la lista de verificacin. Verificar
evidencias objetivas sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma ISO
9001:2008. Si se detecta algn hallazgo: no conformidad (mayor o menor), observacin u
oportunidad de mejora al SGC, proceder a registrarla en la lista de verificacin para
posteriormente diligenciar conforme lo indica el procedimiento de acciones correctivas y
preventivas.
La realizacin de la auditora ser siguiendo los procedimientos establecidos por la norma ISO
19011:2010 Ejemplo Reunin de apertura, reunin de cierre, lista de asistencia, lectura del plan
de auditora y otros.
3.4 Informar resultados de auditora interna

Se realizar una reunin de cierre con los auditados, decano y representante de la direccin con
la finalidad de informar los hallazgos de la auditora. Los asistentes pueden argumentar y
evidenciar para eliminar las no conformidades, sus causas y mejorar el SGC.
El auditor designado elaborar el informe de auditora interna. ste ser revisado y suscrito por
el Director de la DACI, para luego ser remitido al Rector y por su intermedio al Decano de
la Facultad. El analista DACI, diligenciar los hallazgos determinados en la auditora interna en
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/ 16 CORRECTIVAS
8.5.2 ACCIONES
los reportes de solicitud de accin correctiva y solicitud de accin preventiva.

1. OBJETO
Describir las actividades a seguir para gestionar y controlar un servicio no conforme del
SGC, buscar adems prevenir su realizacin o prctica no intencional.
Las titulaciones (mallas curriculares) no conformes sern analizados segn el numeral 7.3.7 de la
norma ISO 9001:2008 (control de cambios del Diseo y Desarrollo)
2. ALCANCE
El procedimiento se aplicar al curso no conforme del SGC.

#
ACTIVIDAD
3.1
Detectar producto o servicio no conforme
3.2
Definir accin correctiva y ejecutarla
3.3
Archivar documentacin generada
RESPONSABLE
Directivos
Responsable de proceso
Analista DACI
3.1 Detectar servicio no conforme

Se considerar que es un servicio no conforme cuando:
No cumpla con los Syllabus de asignatura.

El Decano, Director de Carrera o Coordinadores de la Facultad reciben un reclamo o
peticin por escrito para que se resuelva alguna situacin que afecta al estudiante en cuanto
al servicio de grado.
Reclamos relacionados con: infraestructura (entorno fsico del edificio), limpieza de aulas y
baos, equipos utilizados por docentes para dictar su clases, atencin en ventanillas, etc.
Versin No. 01
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/ 16 CORRECTIVAS
8.5.2 ACCIONES
El resultado de la Evaluacin Docente, elaborada por la Comisin de Evaluacin Interna

CEI, que refleje docentes con calificacin Regular o Insuficiente, siempre y cuando la
participacin estudiantil en dicha Evaluacin sea de un mnimo del 80%. El resultado de la
evaluacin docente es tabulado e informado por el CEI a la Alta Direccin de la Facultad.
El resultado de la encuesta de satisfaccin del estudiante (ISE1) que refleja una calificacin
de Regular o Insuficiente en un porcentaje mayor al 20% de la poblacin encuestada, en
alguno de los aspectos que se mencionan. Las encuestas se efectuarn una vez por semestre,
en base a la aplicacin de una frmula estadstica con un margen de error del 3%, cuyo
resultado ser tabulado e informado por la DACI a la Alta Direccin de la Facultad.
La persona (docente o directivo), que ha observado un servicio no conforme, informar a la
instancia correspondiente (Directores de Carrera, Coordinadores, etc.), para que evale la
situacin y, si se considera, realizar un informe.
Existirn situaciones, en que si el caso amerita, sern tratadas y diligenciadas en coordinacin
por el Decano, Consejo directivo o Consejo universitario.
En estos casos, de acuerdo al resultado o informes que recibe la Alta Direccin, corresponde a su autoridad o
al representante de la Direccin, establecer responsable de diligenciar en el reporte de solicitud de accin
correctiva.
3.2 Definir accin correctiva y ejecutarla.

Se describir la situacin en el reporte de solicitud de accin correctiva, determinando
anlisis de causa, correccin y accin correctiva, considerando: Responsable (s), tiempo de
ejecucin y recursos requeridos, etc.
Solucionado el servicio no conforme, se proceder segn el numeral 3.3 caso contrario, se
volver a analizar el problema.
3.3 Archivar documentacin generada
Se archivar la documentacin generada, junto a la decisin tomada.
Versin No. 01
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8.5.2 ACCIONES
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA

1. OBJETO
Describir las actividades que permitirn eliminar las causas de los problemas reales con el
fin de tomar las acciones correctivas apropiadas para evitar su ocurrencia
2. ALCANCE
El procedimiento se aplicar para todas aquellas acciones correctivas que se generen en los
procesos del SGC.

#
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
3.1
Detectar necesidad de una accin correctiva
3.2
Seleccionar responsable de ejecutar la accin correctiva
3.3
Determinar las causas de la accin correctiva
3.4
Seleccionar la accin correctiva
3.5
Ejecutar la accin correctiva
3.6
Evaluar la accin correctiva
3.7
Archivar documentacin
Directivos
Alta Direccin
Analista DACI
3.1 Detectar accin correctiva

Se detectar cuando:
Si se genera una no conformidad se requiere establecer una accin correctiva
Versin No. 01
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/ 16 CORRECTIVAS
8.5.2 ACCIONES
Las no conformidades que se generen en auditoras internas al SGC de la UCSG, se diligenciarn en el

reporte de solicitud de accin correctiva.
Las no conformidades que no se generen en auditoras internas o externas al SGC se diligenciarn en la
solicitud de accin correctiva.
3.2 Seleccionar responsable de ejecutar la accin correctiva

La responsabilidad de ejecutar la accin correctiva ser responsable del rea en donde se
evidencio el hallazgo.
3.3 Determinar las causas de la accin correctiva
El responsable de ejecutar la accin correctiva analizar el problema, revisar la
documentacin pertinente y determinar las causas que pueden originar la No Conformidad.
3.4 Seleccionar la accin correctiva
El responsable de la actividad, plantear alternativas, evaluar, y seleccionar la ms
adecuada.
3.5 Ejecutar la accin correctiva
Una vez seleccionada la accin ms adecuada se la ejecutar con el fin de eliminar la(s) causa(s)
de la(s) no-conformidad(es).
3.6 Evaluar la accin correctiva
Despus de ejecutarla, el responsable verificar que las acciones tomadas hayan eliminado la(s)
causa(s) de la(s) no-conformidad(es)
3.7 Archivar documentacin
Si la accin correctiva fue efectiva, se proceder a cerrarla, registrarla y archivar la

documentacin generada. Si no fuese efectiva, se la dejar abierta y se plantearn un nuevo
anlisis de causa hasta que se logre la solucin definitiva, repitiendo el procedimiento
establecido desde 3.3 hasta el 3.7 de este manual.
Versin No. 01
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8.5.2 ACCIONES
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA

1. OBJETO
Describir las actividades que permitirn eliminar las causas de los potenciales problemas con
el fin de tomar las acciones preventivas apropiadas para prevenir su ocurrencia
2. ALCANCE
El procedimiento se aplicar para todas aquellas acciones preventivas que se generen en
los procesos del SGC.

#
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
3.1
Detectar necesidad de una accin preventiva
3.2
Seleccionar responsable de ejecutar la accin preventiva
3.3
Determinar las causas de la accin preventiva
3.4
Seleccionar la accin preventiva
3.5
Ejecutar la accin preventiva
3.6
Evaluar la accin preventiva
3.7
Archivar documentacin
Directivos
Alta Direccin
Analista DACI
3.1 Detectar necesidad de una accin preventiva

Se detectar cuando:
Versin No. 01
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/ 16 CORRECTIVAS
8.5.2 ACCIONES
Se genera una potencial no conformidad, que puede ser observacin u oportunidad de

mejora, se requiere establecer una accin preventiva.
Las potenciales no conformidades que se generen en auditoras internas
diligenciarn en el reporte de solicitud de accin preventiva.
al SGC de la UCSG, se
Las potenciales no conformidades que no se generen en auditoras internas o externas al SGC se

diligenciarn en el reporte de solicitud de accin preventiva.
3.2 Seleccionar responsable de ejecutar la accin Preventiva

La responsabilidad de ejecutar la accin preventiva ser el responsable del rea en donde se
evidencio el hallazgo.
3.3 Determinar las causas de la accin Preventiva
El responsable de ejecutar la accin preventiva analizar el problema, revisar la
documentacin pertinente y determinar las causas que pueden originar la potencial no
conformidad.
3.4 Seleccionar la accin Preventiva
El responsable de la actividad, plantear alternativas, evaluar, y seleccionar la ms
adecuada.
3.5 Ejecutar la accin Preventiva
Una vez seleccionada la accin preventiva ms adecuada se la ejecutar con el fin de eliminar
la(s) causa(s) de la(s) potencial(es) no conformidad.
3.6 Evaluar la accin Preventiva
Despus de ejecutarla, el responsable verificar que las acciones tomadas hayan eliminado la(s)
causa(s) de la(s) potencial(es) no conformidad.
3.7 Archivar documentacin
Si la accin preventiva fue efectiva, se proceder a cerrarla, registrarla y archivar la

documentacin generada. Si no fuese efectiva, se la dejar abierta y se plantearn un nuevo
anlisis de causa hasta que se logre la solucin definitiva, repitiendo el procedimiento
establecido desde 3.3

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Versin No.

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

ELABORADO POR: DACI UCSG

REVISADO Y APROBADO POR: RECTOR ACTA

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

3. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Elaborar o modificar documentos del SGC

Revisar y aprobar documentos del SGC

Identificar y actualizar documentos del SGC

Distribuir los nuevos documentos del SGC

Archivar documentos obsoletos del SGC

Dar mantenimiento a los documentos del SGC

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

3.1 Elaborar o modificar documentos del SGC

Manuales, como Manual de Gestin de la Calidad; Manual de procedimientos

Los procedimientos e instructivos tendrn la siguiente estructura:

Decisin: la respuesta puede ser s o no. Se produce una

Operacin: actividad, proceso, procedimiento.

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

Las modificaciones realizadas a los captulos o procedimientos de la documentacin del SGC

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

Llenar y actualizar registros

Usuario del registro

Usuario del registro

Usuario del registro

Usuario del registro

Usuario del registro

Dar mantenimiento a los registros

3.1 Llenar y actualizar registros

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

3.3 Almacenar registros

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

8.2.2 AUDITORA INTERNA AL SGC

3. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Elaborar programa de auditoras internas

3.2 Elaborar plan de auditora interna

3.3 Realizar auditora interna

3.1 Preparar programa de auditoras internas

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

auditoras, criterios de la auditora, documentos de referencia e idioma.

3.4 Informar resultados de auditora interna

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

los reportes de solicitud de accin correctiva y solicitud de accin preventiva.

8.3 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

3. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO