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Canchis- cusco
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 2
2. ASPECTOS GENERALES 22
2.1. Nombre del Proyecto 23
2.2. Institucionalidad 23
2.3. Marco de referencia 25
3. IDENTIFICACIN 30
3.1. Diagnstico 31
3.2. Definicin del problema y sus causas 46
3.3. Planteamiento del Proyecto 49
4. FORMULACIN 57
4.1. Definicin del Horizonte evaluacin del proyecto 58
4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda 58
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas 65
4.4. Costos a precio de mercado 68
5. EVALUACION 70
5.1. Evaluacin social 71
5.2. Anlisis de Sostenibilidad 76
5.3. Impacto Ambiental 76
5.4. Gestin del proyecto 78
5.5. Matriz de marco lgico 79
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 80
7. ANEXOS. 83
Creacion de losa deportiva multiusos en la comunidad Anexo Huasapampa distrito de Pitumarca, provincia de
Canchis- cusco
Creacion de losa deportiva multiusos en la comunidad Anexo Huasapampa distrito de Pitumarca, provincia de
Canchis- cusco
1.- RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD ANEXO HUASAPAMPA
DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS- CUSCO
A.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
Departamento/Regin:
Provincia:
Distrito
comunidad
Cusco
Canchis
Pitumarca
Anexo Huasapampa
Regin Geogrfica
Altitud:
Sierra
3924 m.s.n.m
LIMITES
- Por el Norte: Comunidad de Huatabamba
- Por el Este: comunidad de Palccoyo
- Por el Sur: comunidad de Pampachiri-Llaulliri
- Por el Oeste: Comunidad de Huito
GRAFICO N 01: MACROLOCALIZACION
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GRAFICO N 02: MICROLOCALIZACION
A.3. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Nombre de Unidad Formuladora
Sector
Gobierno Local
Pliego
Direccin
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UNIDAD EJECUTORA
Nombre de unidad ejecutora
Sector
Gobierno Local
Pliego
Direccin
Huasapampa
segn
documento
presentado
Acta
de
compromiso
de
Mejora
de
las
capacidades
de
la
poblacin
en
operacin,
cuidado
OBRAS PROVISIONALES
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01.03 Movilizacin y Desmovilizacin De Equipos y Maquinarias. Bajo esta Partida del
Contrato suministrar toda la mano de obra incluye leyes sociales, materiales, equipos,
servicios y todo el trabajo a realizar para la movilizacin y desmovilizacin de Equipo
para la obra junto con todos el trabajo complementario correspondiente
02. LOSA MULTIDEPORTIVA.
02.01 Trabajos Preliminares esta actividad contempla la limpieza del terreno manual en
toda el rea donde se fundaran las estructuras propuestas, trazo, nivelacin y replanteo
necesarios para llevar al terreno la ubicacin y fijacin de ejes,
02.02 Movimiento De Tierras comprende las secuencias de excavacin, acarreo del
material relleno y eliminacin del material excedente hasta alcanzar los niveles
indicados en los planos y obras enterradas; el presupuesto de estructuras involucra los
movimiento de tierras que ameritan ejecutar la cimentacin y obras de tierras masivos
para llegar a niveles de vaciado de falso piso y/o rasante, que se detallan en los planos
de obra.
De encontrar en el sub suelo elementos no previstos en el estudio de suelos, se
proceder de acuerdo al reglamento a fin de solucionar el inconveniente de
constatarse que las condiciones del terreno para cimentacin son diferentes a lo que
indica el estudio de suelos se notificar al ingeniero supervisor a fin que tome las
consideraciones pertinentes.
02.03
como cemento,
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03. TRIBUNAS
03.01 Trabajos Preliminares Se realizaran este partida de limpieza del terreno manual en
toda el rea donde se fundaran las estructuras propuestas, estas se depositaran en un
lugar adecuado para luego ser eliminados
Concreto Simple
el
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construccin en tecknoport las cuales se usaran en el vaciado de concreto de las
tribunas, estos para luego ser retirados y sellados con juntas de jebe liquido par a evitar
rotura de sus bordes, y en todos los casos se evitar la formacin de pozos. La bruas
coincidirn con las juntas.
03.07.
mencionadas
diferentes colores para cada estructura los cuales sern coordinados con el supervisor
de obra sobre los colores a utilizar.
04. CERCO PERIMETRICO.
04.01
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04.05 Revoques, Enlucidos Y Derrames, contempla
sobrecimiento previa limpieza de toda la superficie para evitar que se perjudiquen las
mezclas
04.06 Pintura Comprende la ejecucin de las operaciones necesarias para el pintado en
todas las partidas mencionadas con pintura anticorrosivo o esmalte segn la partida
debiendo pintar de diferentes colores para cada estructura los cuales sern
coordinados con el supervisor de obra sobre los colores a utilizar.
05. MODULO DE VESTUARIOS.
05.01 Estructura Se realizaran esta partida de limpieza del terreno manual en toda el
rea (m2) donde se fundaran las estructuras propuestas, as como trazo nivelacin y
replanteo necesarios para llevar al terreno la ubicacin y fijacin de ejes, lneas de
referencia y niveles establecidos en los planos por medio de puntos ubicados en
elementos inamovibles, movimientos de tierras que comprende las secuencias de
excavacin, acarreo del material relleno y eliminacin del material, excavacin de
zanjas son para zapatas, cimientos corridos y sardineles sern del tamao exacto al
diseo de estas estructuras, eliminacin de material excedente con equipo hasta 15 km.
Concreto simple Esta Especificacin contiene los requerimientos que le corresponde a
esta Obra se aplicarn a todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleo
de acero de refuerzo, concreto armado constituida por la unin del concreto con la
armadura de acero deber seguir las Normas A.C.I. 306 y A.C.I. 695, Columnas son los
elementos de apoyo aislados verticales con medida de altura muy superior a las
transversales (concreto F'C=210 kg/cm2 columnas),
05.02 Arquitectura. Comprende la instalacin de muros y tabiques de albailera, curado
de concreto, revoques, enlucidos y derrames,
similares, Pintura
05.03 Instalaciones Sanitarias Para el sistema de desage se utilizarn tuberas de PVC
SAL para redes interiores empotrados, y colgantes. La tubera P.V.C. (S.A.L.) debe
soportar hasta una presin hidrosttica instantnea de 10 Kg/cm2 a 20 C. Para el
sistema de agua fra se utilizar tubera y accesorios de plstico PVC roscado, para la
instalacin se proceder de acuerdo a las normas convencionales de trabajo de estas
tuberas. Terminados los trabajos de instalacin de los aparatos se proceder a efectuar
la prueba de los mismos y de sus accesorios de agua y desage, de manera individual.
Deber observarse un funcionamiento satisfactorio, y que no hayan fugas de agua.
05.04 Instalaciones Elctricas Es el conjunto de tubos PVC, canaletas, conductores de
cobre, cajas de fierro galvanizado, cajas especiales PVC, instaladas en la estructura de
techo sobre cielo raso y adosados en paredes, de los cuales, la caja de salida del
artefacto de iluminacin se ubica en el techo. y todas aquellas partidas necesarias para
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poder tener una adecuada instalacin elctrica cumpliendo con todos los parmetros
correspondientes.
06. FLETE DE MATERIALES
06.01 Flete Terrestre Esta partida consiste en el transporte vehicular de materiales desde
el lugar de la adquisicin, hasta el lugar de obra.
06.02 Mitigacin Ambiental Esta partida consiste en ejecutar para mitigar el impacto
ambiental en la ejecucin del presente proyecto para lo cual el contratista presentara
un plan de manejo ambiental a la supervisin para su respectivo aprobacin.
2.- PROGRAMA DE CAPACITACIN EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOSA Y ESPACIO
DEPORTIVO MULTIUSO
Implementacin de talleres de capacitacin en cuidado y mantenimiento de LOSA y
espacios recreacionales
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
La demanda anual alcanza 1,296 partidos de fulbito y 912 partidos voleibol al ao lo
cual se muestran en los siguientes cuadros en una situacin con proyecto y sin proyecto.
CUADRO N 01
DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
Partidos de Partidos de
DIAS
fulbito
voley
TOTAL
Sabado
10
7
17
Domingo
10
0
10
Lunes a viernes
7
5
12
Total partidos
Semanales
27
12
39
Total Partidos
Mensuales
108
48
156
Total partidos al ao
1,296
576
1872
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 02
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
Jugadores
Jugadores
Total
DIAS
de fulbito
de voley
General
Sbado
120
84
204
Domingo
120
0
120
Lunes a viernes
84
60
144
Conteo de jugadores
Total Jugadores
Semanales
324
144
468
Total Jugadores
Mensuales
1,296
576
1,872
Total Jugadores al ao
15,552
6,912
22,464
Fuente: Elaboracin propia
10
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CUADRO N 03
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION SIN PROYECTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DESCRIPCION
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023 2024 2025
DEMANDA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE
1,296
1,296
1,296
1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296
FUTBITOL
PARTIDOS DE
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
VOLEY
OFERTA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUTBITOL
PARTIDOS DE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOLEY
-1296
-1296
-1296
-1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296
BRECHA
-576
-576
-576
-576
-576
-576
-576
-576
-576
-576
-576
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 04
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION CON PROYECTO
AOS
DESCRIPCION
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015
2016
2017
2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE
FUTBITOL
1296
1296
1296
1296
1296
1296 1296 1296
1296 1296 1296
PARTIDOS DE
VOLEY
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
OFERTA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE
FUTBITOL
1,296
1296
1296
1296
1296
1296 1296 1296
1296 1296 1296
PARTIDOS DE
VOLEY
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BRECHA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fuente: Elaboracin propia
Partidos
por
persona
59
D.
ESPECIFICACIONES TCNICAS
GENERALIDADES
Este documento tcnico ha sido elaborado teniendo en consideracin los siguientes
criterios:
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Consideraciones Generales
Conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo al nivel de
indicacin, materiales y metodologa de dosificacin, procedimientos constructivos y otros,
los cuales por su carcter general capacita el documento a construirse como auxiliar
tcnico en el proceso de construccin.
Planos y especificaciones tcnicas
Los planos y especificaciones que formen arte de la contratacin de la obra, son
documentos de Ingeniera bsica muestran el trabajo por hacer y en general representan
el estado de diseo en la fecha de la contratacin, dando un nivel de detalle suficiente
para definir el alcance de los trabajos.
El contratista deber de revisar los planos, especificaciones e informes que le proporcione
la institucin o el Supervisor y advertir por escrito al Supervisor, antes de comenzar el trabajo
o durante su ejecucin, sobre cualquier error, omisin o discrepancia que llegue a descubrir
en estos. Si las discrepancias requieren cambios al contrato, la entidad ejecutora notificara
por Escrito a la Institucin y al Supervisor tan pronto como advierta la situacin.
La omisin de cualquier referencia especfica a cualquier parte del trabajo, que es
razonablemente necesario para el adecuado funcionamiento del conjunto, no libera a la
entidad ejecutora de la responsabilidad de suministrarlo e instalarlo.
Proteccin del Trabajo y Limpieza
La entidad ejecutora deber proteger adecuadamente los equipos y materiales, as como
todo trabajo terminado. De cualquier dao, desperfecto o deterioro que pueda ser
causado por la naturaleza del trabajo en ejecucin, hasta que todo el trabajo materia del
Contrato haya sido debidamente terminado y aceptado por el Municipio.
Todo trabajo terminado deber quedar perfectamente limpio y libre de defectos. Si
ocurriera cualquier dao, desperfecto o deterioro antes de la entrega y aceptacin del
trabajo, la entidad ejecutora har las reparaciones necesarias a su propio costo y a
satisfaccin del Supervisor.
Consideraciones Particulares
Como su nombre lo indica, incluyen la gama de variaciones en cuanto a tratamiento y
aplicacin de las partidas, por su naturaleza son susceptibles a cambios debido a que:
1. El nivel estratigrfico y las distintas variaciones del mismo de acuerdo a una localizacin
geogrfica determinada, sugieren tcnicas diversas en cuanto al tratamiento de la
cimentacin que el proyectista tendr que definir de acuerdo al estudio de suelos.
2. El clima y las variaciones atmosfricas inciden notablemente en el comportamiento de
los materiales encauzando a un tratamiento especial en cuanto al proceso constructivo y
dosificaciones en s.
3. La factibilidad de recursos en cuanto al campo de las instalaciones, sean estas:
sanitarias, elctricas, y/o especiales, que en cada una de las zonas de trabajo producen
Municipalidad Provincial de Canchis |
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variaciones en cuanto a captacin de servicios, razn por la cual es necesario adicionar a
las especificaciones de instalaciones interiores lo referente a instalaciones exteriores.
4. Las observaciones y experiencias obtenidas in situ, en el transcurso de las obras,
debidamente
implementadas,
completaran
el
presente
documento,
previamente
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EQUIPO DE OBRA
El equipo a utilizar en la obra, estar en proporcin a la magnitud de la obra y debe ser el
suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecucin. Comprende la maquinaria
necesaria para la obra, as como el equipo auxiliar.
Modalidad de ejecucin.
La obra se ejecutara por la modalidad de: ADMINISTRACIN INDIRECTA.- POR CONTRATA
Plazo de ejecucin.
Se ha programado la ejecucin de la obra en 90 das Calendarios.
E.
Descripcin
U.M. Cantidad
Costo
unitario
Costo Total
278,942.68
1.01
Obras provisionales
Glb
1.00
3,025.80
3,025.80
1.02
1.03
Glb
Glb
1.00
1.00
82,513.93
42,439.29
82,513.93
1.04
Glb
1.00
48,958.33
48,958.33
97,522.37
1.05
COSTO DIRECTO
42,439.29
4,482.96
24,600.00
24,600.00
303,542.68
10%
29,782.48
29,782.48
UTILIDAD (7%)
7%
21,247.99
21,247.99
SUB TOTAL
354,573.15
IGV 18%
18.00%
63,823.17
63,823.17
418,396.32
GASTOS DE SUPERVISIN
10,500.00
10,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
8,367.93
8,367.93
S/.
437,264.25
14
Alternativa nica
En la alternativa nica el costo total a precios de mercado es de S/. 437,264.25 Nuevos
Soles
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CUADRO N 07
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN
Sub total
TOTAL
MATERIALES
Pintura para graderos
350.0
250.0
tiles de limpieza
180.0
Policarbonato
300.0
380.0
Costo de materiales
MANO DE OBRA
1,460.0
1,200.0
1,200.0
2,660.0
Costo total a
precios de
mercado
Factor de
correccin
Costo a precios
sociales
8,367.93
0.909
7,606.45
Costo Directo
1.0 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
303,542.68
249,586.58
278,942.68
229,359.35
200,052.03
0.848
169,644.12
54,849.82
0.909
49,858.48
24,040.83
0.410
9,856.74
24,600.00
20,227.24
17,642.62
0.848
14,960.94
4,837.21
0.909
4,397.03
2,120.17
0.410
869.27
93,605.65
0.909
85,087.54
GASTOS DE SUPERVISIN
10,500.00
0.909
9,544.50
SUB TOTAL
407,648.33
UTILIDAD (7%)
21,247.99
Total
437,264.25
351,825.07
0.909
19,314.42
371,139.49
15
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CUADRO N 09
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN
Sub total
TOTAL
MATERIALES
Pintura para graderos
296.6
211.9
tiles de limpieza
152.6
Policarbonato
254.3
322.1
Costo de materiales
MANO DE OBRA
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL
Fuente: Elaboracin propia
F.
1,237.4
720.0
720.0
1,957.4
EVALUACION SOCIAL
F.1. Beneficios Del PIP
a) Beneficios sin Proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no se cuenta
con infraestructura deportiva.
b) Beneficios Con Proyecto
a) Cuantitativos
Los beneficios cuantificables del mejoramiento del espacio deportivo, se han
identificado de la siguiente manera: 1296 partidos de fulbito y 576 partidos de Vley al
ao se atender al 50.53% de la poblacin de la comunidad anexo Huasapampa es
decir la poblacin que efectuaran actividades deportivas en condiciones adecuadas.
Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida
considerando que en una situacin con proyecto la oferta de la infraestructura cubrir
la demanda poblacional; por ende se podr mejorar la calidad de vida de la
poblacin comunidad de Huasapampa y alrededores en distrito de Pitumarca
b) Cualitativos
Se incrementara las actividades deportivas y recreativas de la poblacin de la
comunidad campesina de Huasapampa, mejorando la salud mental, actividad fsica,
entre otras.
El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una
condicin importante, no slo para el desarrollo fsico, sino tambin para el desarrollo
intelectual y socio afectivo, no debemos analizarla nicamente desde el punto de
vista biolgico, sino que debemos asumir la repercusin que la misma posee sobre
todas las dimensiones del ser humano.
16
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La poblacin de comunidad de Huasapampa en edad de practicar diferentes
disciplinas deportivas dejaran de realizar largas caminatas y disponiendo ms tiempo
para las actividades deportivas.
Disminucin del nmero de riesgos de accidentes
precariedad del lugar donde se practica deporte) por uso del pampn de tierra.
En el resto de los das de la semana se realizara actividades deportivas, as como en
horas de la noche pues ya se contara con una losa deportiva adecuada.
F.2. Resultado de la Evaluacin Social
La evaluacin social del proyecto de inversin pblica es el instrumento ms eficiente
para asegurar que dicha inversin est siendo bien utilizada y que es el fiel reflejo de
los objetivos locales y regionales.
Metodologa costo efectividad (CE)
De acuerdo a la metodologa de costos efectividad (CE), la mejor alternativa es
aquella que presenta un menor ratio por beneficiario.
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la frmula siguiente:
CE = VACT / nmero beneficiadas promedio
Donde VACT es el valor actual de los costos totales a precios sociales
CUADRO N 10
COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA
ALTERNATIVA 1
AO
INVERSION
371,139.49
COSTO DE MANT.
FLUJO TOTAL
371,139.49
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
10
1,957.35
1,957.35
VAC PS
S/. 383,701.09
TSD
9%
17
INDICADORES
VAC a precios sociales (S/.)
Pob. Promedio
ICE (S/. /Hab.)
Municipalidad Provincial de Canchis |
RESULTADOS
383,701.09
380
1009.74
Ing. Econ. Y. Esmeralda Torocahua Lpez
Ing. Civil Jheferson C. Avila Rodriguez
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F.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PIP
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del
proyecto. Se ha elegido como las variables ms inciertas al nmero de usuarios de las
plataformas e inversin inicial, y se ha determinado que estos nmeros varen entre +-20,
40, y 60%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 11
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Costo
Costo
Efectividad
Inv. Inicial
Efectividad
Numero de
Beneficiarios Alternativa 1
Alt. 1
Alternativa 1
608
631.1
593,823.2
1,562.7
532
721.2
519,595.3
1,367.4
456
841.4
445,367.4
1,172.0
380
1,009.7
371,139.5
1,009.7
304
1,262.2
296,911.6
781.3
228
1,682.9
222,683.7
586.0
152
2,524.3
148,455.8
390.7
380
1,010
371,139.5
976.7
Variacin
%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
Fuente: Elaboracin propia
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en las variables inciertas, el costo
efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo
tanto es menos sensible.
G.
18
Creacion de losa deportiva multiusos en la comunidad Anexo Huasapampa distrito de Pitumarca, provincia de
Canchis- cusco
H.
IMPACTO AMBIENTAL
Por la naturaleza y orientacin del presente proyecto, no se presentan impactos
ambientales negativos significativos, por lo que segn la evaluacin preliminar se
entiende que, segn el mtodo del Banco Mundial:
Impacto positivo: 3
necesario
indicar
que
la
municipalidad
Provincial de Canchis,
impulsa
la
I.
Acondicionamiento de botaderos
Limpieza permanente
ORGANIZACIN Y GESTIN
Para efectos del cumplimiento del proyecto la Municipalidad Distrital de Sicuani
se
relacionan directamente con el proyecto y harn posible con el cumplimiento del mismo.
El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto se busca este a cargo de la
Municipalidad Provincial de Canchis como cofinanciamiento y el resto mediante las actas
de compromiso por parte de la poblacin beneficiaria, mientras que la operacin y
mantenimiento a cargo de los beneficiarios.
Se sugiere que la ejecucin sea por ADMINISTRACION INDIRECTA-POR CONTRATA, ya que
el presupuesto esta formulado para su ejecucin por contrata.
19
Creacion de losa deportiva multiusos en la comunidad Anexo Huasapampa distrito de Pitumarca, provincia de
Canchis- cusco
La organizacin y/o comit que garantizara la Sostenibilidad del proyecto es el comit
de deportes de la comunidad de Pampaccalasaya. La misma que se har cargo de los
costos de Operacin y Mantenimiento, tal como indica las actas de compromiso de
sostenibilidad adjuntadas en los anexos del estudio.
I.1.PLAN DE IMPLEMENTACION
CUADRO N 11
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
DESCRIPCIN
1.0 Instalacin de infraestructura
deportiva
2.0 Programa de capacitacin en
mantenimiento y operacin de
espacios deportivos
MONTO
Mes
Mes
Mes
Total por
meta
69,735.67
117,155.93
92,051.08
278,942.68
8,200.00
8,200.00
8,200.00
24,600.00
278,942.68
24,600.00
A: COSTO DIRECTO
303,542.68
77,935.67
125,355.93
100,251.08
303,542.68
29,782.48
8,041.27
12,210.82
9,530.39
29,782.48
UTILIDAD (7%)
21,247.99
5,736.96
8,711.67
6,799.36
21,247.99
SUB TOTAL
354,573.15
91,713.90
146,278.42
116,580.83
354,573.15
IGV 18%
63,823.17
17,232.26
26,805.73
19,785.18
63,823.17
418,396.32
108,946.15
173,084.15
136,366.02
418,396.32
GASTOS DE SUPERVISIN
10,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
10,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
8,367.93
8,367.93
437,264.25
8,367.93
TOTAL
8,367.93
112,446.15
176,584.15
139,866.02
437,264.25
DESCRIPCIN
CUADRO N 12
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
Cronograma Mensual de Ejecucin Fsica
(%)
MONTO
Mes
Mes
Mes
Mes
0
Total por
meta
278,942.68
0.00
25.00%
42.00%
33.00%
100%
24,600.00
0.00
33%
33%
33%
100%
A: COSTO DIRECTO
303,542.68
0.00
26%
41%
33%
100%
29,782.48
27%
41%
32%
100%
UTILIDAD (7%)
21,247.99
27%
41%
32%
100%
SUB TOTAL
354,573.15
26%
41%
33%
100%
IGV 18%
63,823.17
27%
42%
31%
100%
GASTOS DE SUPERVISIN
10,500.00
33%
33%
33%
100%
EXPEDIENTE TCNICO
8,367.93
100%
437,264.25
2%
TOTAL
Fuente: Elaboracion Propia
100%
26%
40%
32%
100%
20
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
J.
Resumen de objetivos
FIN
Mejora de la salud fsica y mental
de
la
poblacin
de
la
comunidad de Pampaccalasaya
del distrito de Sicuani
PROPOSITO
Adecuadas condiciones para el
desarrollo
de
la
prctica
deportiva en la comunidad de
Pampaccalasaya-Sicuani
COMPONENTES
1. Adecuada infraestructura
deportiva
2 Mejora de las capacidades
poblacionales en operacin,
cuidado y mantenimiento de
espacios deportivos.
ACCIONES
Instalacin
deportiva
Infraestructura
Programa de capacitacin en
operacin y mantenimiento de
losa y espacio deportivo
multiuso
Indicadores
Reduccin en un 35% de visitas al
mdico
por
enfermedades
relacionadas a las ausencias de
actividades fsicas o deportivas
como:
depresin,
estrs,
colesterol, etc. Mejoramiento del
ornato y planificacin territorial
de la comunidad en un 30%
El 13.57% de la poblacin de
referencia que practica deporte
puede realizar 2,208 partidos
distribuidos entre partidos de
futbol
y
vley
promedio
anualmente a adems de
actividades
recreativas
de
manera adecuada desde el
primer ao de ejecutado la obra.
A
partir del ao 2016
los
deportistas que asisten a las
actividades deportivas cuentan
con una losa deportiva
Pobladores conocen y ayudan al
mantenimiento adecuado de la
infraestructura
Costo de Obra Total: S/. 437,264.25
Obras provisionales S/. 3,025.80
Instalacin
de
losa
Multideportiva S/. 82,513.93
Implementacin de tribunas S/.
42,439.29
Construccin
de
cerco
perimtrico S/. 48,958.33
Instalacin de mdulos de
vestuarios S/. 97,522.37
Flete
de
materiales
y
mitigacin
ambiental
S/.
4,482.96
Implementacin De Programas
De
Capacitacin
Y
Equipamiento S/. 24,600.00
Costo Directo: S/. 303,542.68
Gastos Generales 10%: S/.
29,782.48
Utilidad 7%: S/. 21,247.99
Medios de
Verificacin
Supuestos
Encuestas realizadas
a la poblacin de la
comunidad
de
Pampaccalasaya
que
practica
disciplina deportiva.
Disposicin
de
la
poblacin
de
la
comunidad
de
Pampaccalasaya para
la prctica deportiva
Se
incrementa
la
demanda por prctica
de deporte
Entrevista
a
directivos
de
la
comunidad
Entrevistitas
a
pobladores
que
practican deporte
en la losa.
Reportes
del
Mejoramiento de la
Obra.
Reportes
Seguimiento y
Monitoreo
actividades
realizadas
de
de
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin
exitosa
de
polticas
preventivas
de
gobierno local y central
Percepcin positiva de
la poblacin sobre la
prctica deportiva.
Participacin exitosa de
la comunidad
en el
mantenimiento de la
infraestructura deportiva
Avances
y
Liquidacin de Obra
Facturas y boletas
de los gastos
realizados en las
actividades de
ejecucin de
la
obra
No habr incremento
substancial de los costos
de
los
materiales
de
construccin
21
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
22
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
2. ASPECTOS GENERALES
2.1
2.1.1
2.1.2
Departamento/Regin:
Provincia:
Distrito
comunidad
Cusco
Canchis
Pitumarca
Anexo Huasapampa
Regin Geogrfica
Altitud:
Sierra
3924 m.s.n.m
LIMITES
- Por el Norte: Comunidad de Huatabamba
- Por el Este: comunidad de Palccoyo
- Por el Sur: comunidad de Pampachiri-Llaulliri
- Por el Oeste: Comunidad de Huito
GRAFICO N 01: MACROLOCALIZACION
GRAFICO N 02
23
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
GRAFICO N 02: MICROLOCALIZACION
24
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
2.2
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
2.2.1.
Sector
Gobierno Local
Pliego
Direccin
2.2.2.
UNIDAD EJECUTORA
Sector
Gobierno Local
Pliego
Direccin
2.2.3.
establecidas
en
el
art.
73
de
la
Ley
27972,
Ley Orgnica de
25
proyecto guarda correspondencia con el objetivo
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
dotndolos de servicios bsicos, de educacin, salud, deporte, comunicacin, transporte
urbano y sistema vial que eleve el bienestar de la poblacin, mediante el mejoramiento
de la infraestructura, capacitacin, mejor organizacin de la poblacin y coordinacin con
los sectores para garantizar el equipamiento adecuado.
Es por esta razn que la Municipalidad Provincial de Canchis con el fin de lograr el objetivo
planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin de
infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsica para la poblacin,
al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes pblicos, de
mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora del ornato local, la Municipalidad
cumple de esta manera
2.3.1.
improvisados, con desniveles, por otra parte es necesario precisar que por las condiciones
climatolgicas de la zona se presentan temperaturas altas en el da, lo que ocasiona
dificultades para la prctica deportiva
2.3.2.
Lineamiento de Poltica
26
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
colectivos y entretenimientos en los que participen los miembros de toda la
comunidad y de todos los grupos de edad.
b.
c.
27
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
ARTCULO 82.- Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin
Las municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen
como competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y
el regional las siguientes:
Inciso 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del
vecindario
en
general,
mediante
la construccin
de
campos
deportivos
viabilidad
de
los
proyectos
financiarse
con
operaciones
de
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 001-2009EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 001-2011EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
28
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
Estructura funcional programtica del PIP
Funcin 21: cultura y deporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y
servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y
difundir la cultura
Divisin Funcional 046: Deporte
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las
aptitudes fsicas del individuo.
Grupo funcional 0102: infraestructura deportiva.
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la
Infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter
comunitario extensiva a la poblacin de manera general
Grupo funcional 0102: infraestructura deportiva.
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la
Infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter
comunitario extensiva a la poblacin de manera general
Funcin
21 cultura y deporte
Divisin Funcional
046 Deporte
Grupo funcional
0102
infraestructura
recreativa
Responsable
Funcional
Anexo SNIP 04)
(segn
deportiva
Educacin
Instrumentos de Gestin
Instrumento de Gestin
Lineamientos asociados
Ley
28036,
Ley General de
Promocin y Desarrollo del Deporte
Sistema
Pblica
29
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
30
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
3.
IDENTIFICACION
y reducir
31
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
Sus lmites son los siguientes:
Ubicacin Geogrfica:
Departamento : Cusco
Provincia
: Canchis
Distrito
: Pitumarca
Comunidad
: Anexo Huasapampa
32
FUENTE: ELABORACION DE EQUIPO TECNICO
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
comunidad, y para llegar al distrito de Pitumarca se cuenta con una carretera asfaltada.
DESDE
CUADRO N 01:
VIAS DE ACCESO A LA C.C. HUASAPAMPA
VIA
MEDIO
HASTA
CUSCO
PITUMARCA
Carretera-Asfaltada
mnibus, combis y
autos
PITUMARCA
Huasapampa
Carretera-Asfaltada
Combis Autos
Km
TIEMPO
104.2 1 horas 45
km
min.
5 km
45 mint
8%
AGRICULTURA
GANADERIA
5%
12%
COMERCIO
62%
AMA DE CASA
CONTRUCCION CIVIL
OTRO
Segn el censo 2007 de poblacin y vivienda del INEI, el distrito de Pitumarca tiene una
poblacin de 7068 habitantes, que representa el 7.3% de la poblacin provincial, de
los cuales la zona rural representa el 56% de la poblacin total del distrito de Pitumarca con
3,972 habitantes en zona rural.
33
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
familias, adems. La tasa de crecimiento poblacional considerada es la obtenida en el
ltimo Censo Nacional segn el INEI para el distrito de Pitumarca y sus poblaciones rurales,
que es 0.27% anual, y de acuerdo a los clculos trabajados se tiene una tasa de
crecimiento poblacional de rural de -0.83%
Provincia
Distrito
080000
CUSCO
080600
080605
ranking
7
0.4434
11
102,826
58
0.3992
72
7,534
648
0.2110
1573
Pitumarca
IDH
Esperanza de
vida al nacer
habitant
es
1,292,17
5
Canchis
5
ndice de
Desarrollo Humano
Poblacin
ranking
aos
Poblacin con
Educ.
secundaria
completa
ranking
69.98
74.13
73.29
Aos de
educacin
(Poblac. 25 y
ms)
ranking
aos
ranking
Ingreso
familiar per
cpita
N.S.
mes
rankin
g
22
69.50
10
8.07
14
552.7
10
77
60.55
55
7.18
89
434.8
83
929
22.23
1505
3.87
1759
194.8
1413
PEA Ocupada
37.75%
37.75
100
1.66%
39.41
3650
TOTAL
ACUM %
2274
PEA Desocupada
No PEA
6024
60.59%
100.00%
100
100
a. SERVICIOS BSICOS
EDUCACIN
El nivel educativo en el distrito de Pitumarca es relativamente bajo, teniendo que el mximo
nivel alcanzado por la mayora de la poblacin es el nivel primario con un 45.86%, el nivel
secundario slo fue alcanzado por el 17.45% y se tiene una alta tasa de analfabetismo de
29.80%.
34
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
CUADRO N 04:
EDUCACION POR NIVELES
CATEGORAS
casos
sin nivel
Acum %
1967
29.80%
29.8
267
4.05%
33.85
Primaria
3027
45.86%
79.71
Secundaria
Educacin inicial
1152
17.45%
97.17
63
0.95%
98.12
65
0.98%
99.11
28
0.42%
99.53
31
0.47%
100
6600
100.00%
100
TOTAL
CASOS
ACUM%
Quechua
6281
95.17%
95.17
Castellano
315
4.77%
99.94
Es sordomudo
TOTAL
0.06%
100
6600
100.00%
100
distrito
nivel de poblacin que no accede al agua en 39.13%, aquellos que tienen una red
pblica fuera de la vivienda representan un 10.08%, un 50.79% se abastece de otra forma
ya sea a travs de pozos comunales, del vecino, de ros, acequias, manantiales o similares.
CATEGORIAS
CUADRO N 06:
ACCESIBILIDAD AL AGUA
CASOS
ACUM %
769
39.13%
39.13
198
10.08%
49.21
28
1.42%
50.64
Pozo
20
1.02%
51.65
841
42.80%
94.45
vecino
57
2.90%
97.35
Otro
52
2.65%
100
TOTAL
1965
100.00%
100
35
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
donde se tiene que slo el 20.15% de la poblacin se encuentra conectada, un 4.12%
cuenta con red pblica fuera de la vivienda, siendo lo ms preocupante que un 60.87% de la
poblacin acude a campo abierto, generando focos infecciosos para ellos mismos.
CUADRO N 07:
ACCESO A DESAGUE
CATEGORIAS
CASOS
ACUM %
396
20.15%
20.15
81
4.12%
24.27
Pozo sptico
49
2.49%
26.77
211
10.74%
37.51
Rio/acequia o canal
No tiene
TOTAL
32
1.63%
39.13
1196
60.87%
100
1965
100%
100
VIVIENDA
El 61.71% de la poblacin ocupa una vivienda cedida por el centro de trabajo, otro
hogar o la institucin donde labora, un 32.40% la posee como dueo propio y solo
el 0.29% la viene pagando a plazos.
El material predominante en las paredes de la vivienda es adobe o tapia que
representa el 87.53% del total de viviendas, seguida por las que tienen piedra con
barro con 10.48%, teniendo slo que el 0.51% de las viviendas la tiene de material noble.
El material predominante en los pisos de las viviendas de los pobladores del distrito
de Pitumarca es principalmente tierra con un 95.67% del total de viviendas, seguido por el
2.14% con material de madera y 1.93% de viviendas con piso de cemento.
En conclusin en las viviendas del distrito de Pitumarca predominan las paredes de
adobe o tapia y el piso de tierra.
36
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
Cuadro N 08
DISTRIBUCION POR AREA URBANA Y RURAL Y SEXO DEL DISTRITO DE PITUMARCA.
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES
SIMPLES
TOTAL
POBLACIN
URBANA
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
HOMBRE
S
MUJERE
S
RURAL
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
7068
3448
3620
3096
1551
1545
3972
1897
2075
Menores de 1 ao
(001)
134
61
73
43
21
22
91
40
51
De 1 a 4 aos (004)
747
390
357
257
142
115
490
248
242
De 5 a 9 aos (009)
934
482
452
386
200
186
548
282
266
De 10 a 14 aos (015)
877
429
448
417
215
202
460
214
246
De 15 a 19 aos (021)
622
304
318
329
170
159
293
134
159
De 20 a 24 aos (027)
504
231
273
229
108
121
275
123
152
De 25 a 29 aos (033)
496
253
243
204
113
91
292
140
152
De 30 a 34 aos (039)
459
230
229
199
100
99
260
130
130
De 35 a 39 aos (045)
390
185
205
180
90
90
210
95
115
De 40 a 44 aos (051)
390
191
199
180
92
88
210
99
111
De 45 a 49 aos (057)
323
169
154
150
80
70
173
89
84
De 50 a 54 aos (063)
277
129
148
112
49
63
165
80
85
De 55 a 59 aos (069)
196
93
103
89
39
50
107
54
53
De 60 a 64 aos (075)
212
92
120
97
38
59
115
54
61
De 65 y ms aos (081)
507
209
298
224
94
130
283
115
168
COMPOSICIN DE LA POBLACIN:
La poblacin de la Ciudad de Pitumarca para el ao 2007 viene distribuido de la
siguiente manera 42,551
12,718 personas que representa el 23% para el mbito rural, haciendo un total de 55,269
personas, La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto
asciende a 1504 habitantes directamente beneficiadas,
La comunidad de Huasapampa tiene una densidad poblacional de 4.79 integrantes
promedio por familia segn padrn general de socios presentado por la Asociacin,
que se encuentra adjunto en el anexo del perfil.
a.- Poblacin y zona afectada
La poblacin directamente afectada es la perteneciente a la comunidad de
Huasapampa
encuentra entre las edades de 10 a 45 aos, llevando esto a los nios, jvenes y adultos
a la prctica del deporte en un campo de tierra que no rene las condiciones
adecuadas para realizar este tipo de actividades y mucho menos para incentivar la
prctica del deporte y del sano esparcimiento.
37
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
CUADRO N09
POBLACION TOTAL DE PITUMARCA POR AREA
URBANA RURAL Y SEXO
DISTRITO, AREA URBANA Y
RURAL Y SEXO
TOTAL
Distrito PITUMARCA
7068 100%
Hombres
3448
49%
Mujeres
3620
51%
URBANA
3096
44%
Hombres
1551
50%
Mujeres
1545
50%
RURAL
3972
56%
Hombres
1897
48%
Mujeres
2075
52%
38
Fuente: fotos tomadas por equipo tcnico
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
Los representantes de la comunidad campesina de Huasapampa y su poblacin
manifestaron que requieren contar con una losa deportiva pues es necesario para un mejor
desarrollo de las actividades deportivas, presentando el siguiente resultado en las
encuestas. En el rea se puede observar que el terreno no presenta infraestructura de
servicio recreativo, adems de estar abandonado, donde la poblacin prctica
actividades
deportivas
de
manera
poco
saludable,
insegura
inadecuada,
el
23%
futbol
voleibol
77%
39
Fuente: elaboracin propia en base a encuestas
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
En conclusin podemos sealar que la poblacin de dicha comunidad tiene disponibilidad
de prctica de diferentes disciplinas deportivas pero la falta de una infraestructura
adecuada no hace posible que se realice.
Por otra parte se tiene que el 40% la poblacin dedica a practicar el fulbito y vley los das
domingo y 32% los das Domingos, y un 8% los das mircoles el resto de los das la
prctica de deporte es en un mnimo porcentaje debido a que se dedican a las labores
agricolas, y adems de realizar actividades de comercio y entre otras actividades. Cabe
seala que el resto de los das la prctica de deporte es mnima por las costumbre de las
familias.
GRAFICO N 07
Qu das de la semana dedica a la Prctica deportiva?
total
jueves
voleibol
mircoles
futbol
martes
lunes
0%
20%
40%
60%
80%
GRAFICO N 08
Qu das de la semana dedica a la Prctica deportiva?
5%
32%
7%
lunes
8%
2%
6%
martes
mircoles
jueves
40%
viernes
sbado
domingo
40
Fuente: elaboracin propia en base a encuestas
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
Por otra parte consultados sobre el nmero de partidos jugados a la semana, sealaron
que actualmente se realizan los das domingos, en el siguiente grafico se presenta la
proporcin de nmero de partidos jugados de fulbito y se tiene que el 39% de la poblacin
realiza dos partidos, un 32% un partido, un 18% tres partidos, pero a la vez se observa que el
11% realiza ms de tres partidos; considerando que un partido tiene una duracin de 30
minutos, por lo general acostumbran iniciar las actividades desde las 11 a.m. hasta las 4 pm.
GRAFICO N 09
Cuntos partidos e fulbito y/o voleibol juega Ud. ala semana?
tres partidos
dos partidos
un partido
39%
15%
37%
una hora
menos de una hora
41
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
a.
4% 3%
PRACTICA DEPORTE
QUE HACERES DEL
HOGAR
DESCANSAR/
DORMIR
86%
OTRAS ACTIVIDADES
42
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
En la actualidad un espacio de recreacin y esparcimiento es muy importante, as
como tambin para conservar las actividades culturales de la zona ya que son las personas
quienes transmiten esa cultura viva.
d. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
Atender las necesidades de recreacin y esparcimiento de la poblacin beneficiaria es
importante, porque de ello depende la formacin de ciudadanos con un conjunto de
cualidades y valores que lo ayudaran a alcanzar el desarrollo integral. Hoy en da se puede
ver que los niveles de delincuencia se han incrementado considerablemente (asaltos en las
carreteras) y esto en parte se debe a que los jvenes no aprovechan bien el tiempo libre,
dedicndose a actividades cuestionables y relacionndose con personas con malos
hbitos. Este hecho no solo afecta a los jvenes que se dedican a la delincuencia, que son
marginados por la sociedad, sino tambin a sus familias y a los vecinos que viven en
constante preocupacin por temor a ser vctimas de asaltos o robos.
Los pobladores de la comunidad de Huasapampa
43
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
CUADRO N 10
ANLISIS DE PELIGROS DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO
ANALISIS DE RIESGO DE LOCALIZACION
ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION
SI
NO
X
X
X
X
CUADRO N 11
ANLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA ANEXO HUASAPAMPA
LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE
EJECUCION DEL PROYECTO
PREGUNTAS
SI
NO
COMENTARIOS
1.- Existe un historial de peligros
No se encontraron registros ni
naturales en la zona en la cual se
estudios que pronostiquen la
x
pretende ejecutar el proyecto?
ocurrencia de peligros en la zona.
No se encontraron registros ni
2.- Existen estudios que pronostican
estudios que pronostiquen la
la probable ocurrencia
de
ocurrencia de peligros en la zona.
X
peligros naturales en la zona bajo
3.Existe probabilidad de ocurrencia
anlisis?
de peligros naturales durante la vida
til del proyecto?
Existe
la
probabilidad
de
ocurrencia
de
peligros
climatolgicos (lluvias y vientos)
4.- Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas,
frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
PREGUNTAS
SI
NO
FRECUENCIA
INTENSIDAD
44
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
BAJO
Inundacin
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos
Otros
Para mayor informacin y anlisis de los riesgos y vulnerabilidad en la zona del proyecto se
acompaa en anexos el respectivo estudio de riesgo y vulnerabilidad, adems del estudio
de mecnica de suelos.
infraestructura
45
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
mantenimiento del mismo en virtud a ello (se anexa el acta de compromiso firmado por
la junta directiva y los pobladores de la comunidad de Huasapampa).
En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
CUADRO N N 12
Matriz de Involucrados
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Poblacin de la
comunidad de
Huasapampa
Espacio
inadecuado
y
abandonado
afecta en ornato
de la comunidad
Mejora
de
espacio
deportivo
y
del ornato del
sector.
Implementacin
de
espacios
deportivos
adecuados.
Cooperar y vigilar
por un adecuado
mantenimiento de la
infraestructura.
Poblacin que
practica
deporte.
Deficientes
condiciones para
realizar prcticas
deportivas
Contar
con
un
espacio
deportivo
adecuado.
Implementacin
de
espacios
deportivos
adecuados.
Cooperar y vigilar
por un adecuado
mantenimiento de la
infraestructura.
Inadecuada
infraestructura
deportiva
Dotar
de
condiciones
adecuadas a
la poblacin
para efectuar
las prcticas
deportivas
Municipalidad
Provincial
de
Canchis
Construccin de
cancha
deportiva.
Posibilidad
de
financiar la obra.
Velar
con
el
adecuado
mantenimiento de la
infraestructura.
GRAFICO N 13
Municipalidad Provincial de
Canchis
Poblacin de la comunidad de
Huasapampa
Poblacin
de
la
comunidad
de
3.2.
3.2.1.
46
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
Ello debido a que no cuenta con un espacio recreativo suficientemente consolidado e
implementado para ofertar servicios de recreacin, no existe infraestructura deportiva por
lo que ofrece un servicio limitado a sus beneficios a la gran mayora de habitantes de la
zona, adems por la falta de apoyo del gobierno local, quienes tienen la obligacin
buscar el bien comn de sus habitantes.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar acabo la prctica deportiva hacen uso
de esta rea de manera inadecuada y poco saludable, lo cual va en perjuicio de la salud
y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas.
Con la intervencin se busca potenciar el espacio deportivo existente para que adems de
la imagen de la comunidad de Anexo Huasapampa se vea mejorada, ya que es primordial
para el bienestar de los pobladores de la zona: Mejorando as las condiciones de hbitat y
por ende las condiciones de vida, de la juventud y familia de la comunidad en mencin.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes
a este problema.
3.2.2.
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura deportiva
Carencia de organizacin de la poblacin para incentivar la prctica deportiva
Efectos Directos:
Desmotivacin de la poblacin para la recreacin y esparcimiento
Prcticas deportivas en espacios inadecuados
Efectos Indirectos:
Efecto Final:
47
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3.2.2.1. RBOL DE PROBLEMAS (CAUSA-EFECTOS)
EFECTO FINAL
Deterioro de la salud fsica y mental de la
poblacin de la comunidad Anexo Huasapampa
del distrito de Pitumarca.
EFECTO INDIRECTO
Menor desarrollo de las
prcticas deportivas
EFECTO DIRECTO
Desmotivacin de la
poblacin para la recreacin
y esparcimiento
EFECTO DIRECTO
Prcticas deportivas en
espacios inadecuados
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la prctica
deportiva en la comunidad Anexo Huasapampa-Pitumarca
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura
deportiva.
CAUSA DIRECTA
Deficiente organizacin y unin
de los vecinos para incentivar la
prctica deportiva.
CAUSA INDIRECTA
Carencia de organizacin de la
poblacin para incentivar la
prctica deportiva
48
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
Medios Fundamentales:
Fines Directos:
Fines Indirectos:
Fines ltimo:
49
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
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3.3.3.
FIN LTIMO
Mejora de la salud fsica y mental de la
poblacin de la comunidad anexo
Huasapampa del distrito de Pitumarca.
FIN INDIRECTO
Mayor desarrollo de las prcticas
deportivas
FIN DIRECTO
Prcticas deportivas en
espacios adecuados
FIN DIRECTO
Poblacin motivada para la
recreacin y esparcimiento
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para el desarrollo de la prctica deportiva en
la comunidad Anexo Huasapampa-Pitumarca
MEDIOS FUNDAMENTAL 1
Adecuada infraestructura deportiva.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Mejora de las capacidades de la
poblacin en operacin, cuidado y
mantenimiento
de
espacios
deportivos
50
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
3.3.4.
1.
2.
M
E
D
I
O
S
A
C
C
I
O
N
E
S
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Adecuada infraestructura
deportiva
Accin 1a
Accin 2
Programa de
capacitacin en
operacin y
mantenimiento de
losa y espacio
deportivo multiuso
Alternativa I
51
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
3.3.5.
ALTERNATIVA N 1
COMPONENTES:
1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
El proyecto consta de la construccin de Infraestructura deportiva que contempla:
01. OBRAS PROVISIONALES
01.01. Instalacin de cartel de obra durante todo el tiempo de ejecucin de la obra un
cartel de 2.40x3.60m.
01.02 Construccin de una caseta para almacn y oficina de carcter temporal, con fines
de proteccin y conservacin de los materiales en buenas condiciones y para habilitar
constantemente a la obra en lo indispensable para su buena marcha y continuo desarrollo,
evitando de este modo algn contratiempo que retrase el normal desarrollo de la obra.
01.03 Movilizacin y Desmovilizacin De Equipos y Maquinarias. Bajo esta Partida del
Contrato suministrar toda la mano de obra incluye leyes sociales, materiales, equipos,
servicios y todo el trabajo a realizar para la movilizacin y desmovilizacin de Equipo para la
obra junto con todos el trabajo complementario correspondiente
02. LOSA MULTIDEPORTIVA.
02.01 Trabajos Preliminares esta actividad contempla la limpieza del terreno manual en toda
el rea donde se fundaran las estructuras propuestas, trazo, nivelacin y replanteo necesarios
para llevar al terreno la ubicacin y fijacin de ejes,
02.02 Movimiento De Tierras comprende las secuencias de excavacin, acarreo del material
relleno y eliminacin del material excedente hasta alcanzar los niveles indicados en los
planos y obras enterradas; el presupuesto de estructuras involucra los movimiento de tierras
que ameritan ejecutar la cimentacin y obras de tierras masivos para llegar a niveles de
vaciado de falso piso y/o rasante, que se detallan en los planos de obra.
De encontrar en el sub suelo elementos no previstos en el estudio de suelos, se proceder
de acuerdo al reglamento a fin de solucionar el inconveniente de constatarse que las
condiciones del terreno para cimentacin son diferentes a lo que indica el estudio de suelos
se notificar al ingeniero supervisor a fin que tome las consideraciones pertinentes.
02.03 Concreto Simple.- Esta Especificacin contiene los requerimientos que le corresponde
a esta Obra se aplicarn a todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleo de
acero de refuerzo utilizando materiales como cemento, Hormign, Piedra Mediana, Agua,
Concreto.
02.04
y de
52
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
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02.05 Pintura Comprende la ejecucin de las operaciones necesarias para el pintado de losa
deportiva con pintura esmalte, debiendo pintar de diferentes colores para cada disciplina
deportiva, considerando las medidas reglamentarias.
02.06 Carpintera Metlica. Comprende la ejecucin de las operaciones necesarias para la
confeccin de arcos de fulbito y tablero de bsquet segn las medidas reglamentarias
vigentes por el IPD. y de acuerdo al plano de detalle adjunto en el presente expediente.
03. TRIBUNAS
03.01 Trabajos Preliminares Se realizaran este partida de limpieza del terreno manual
en toda
hasta el lugar ubicado como botadero, complementando los movimientos de tierra descritos
en forma especfica.
Se prestara particular atencin el hecho de que por tratarse de los trabajos en zona urbana,
no deber apilarse los excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones a
los trnsitos peatonal o vehicular, as como molestias con el polvo que generan las tareas de
apilamiento, carguo y transporte.
03.02 Movimiento De Tierras El movimiento de tierras comprende las secuencias de excavacin,
acarreo del material relleno y eliminacin del material excedente hasta alcanzar los niveles
indicados en los planos y obras enterradas; el presupuesto de estructuras involucra los
movimiento de tierras que ameritan ejecutar la cimentacin y obras de tierras masivos para
llegar a niveles de vaciado de falso piso y/o rasante, que se detallan en los planos de obra.
De encontrar en el sub suelo elementos no previstos en el estudio de suelos, se proceder de
acuerdo al reglamento a fin de solucionar el inconveniente de constatarse que las
condiciones del terreno para cimentacin son diferentes a lo que indica el estudio de suelos se
notificar al ingeniero supervisor a fin que tome las consideraciones pertinentes.
03.03. Concreto Simple Esta Especificacin contiene los requerimientos que le corresponde a
esta Obra se aplicarn a todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleo de
acero de refuerzo, se utilizara los siguientes materiales el cemento Hormign, piedra mediana,
agua concreto
03.04 Estructura De Techo Y Cobertura. Contempla las columnas de fierro de 6 de 2.50 m, soporte
de Tubo de 3 de 2.5 m doblado, baranda metlica en la tribuna, coberturas de planchas de
Policarbonato las edificaciones por ser tipo sierra
53
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
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03.05 Revoques, Enlucidos Y Derrames Consiste en la aplicacin de morteros, en una o ms
capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas, con el fin de
vestir y formar una superficie de proteccin u obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede
presentar capas lisas o speras.
03.06 Juntas De Construccin. Esta partica contempla la instalacin de juntas de construccin en
tecknoport las cuales se usaran en el vaceado de concreto de las tribunas, estos para luego
ser retirados y sellados con juntas de jebe liquido par a evitar rotura de sus bordes, y en todos
los casos se evitar la formacin de pozos. La bruas coincidirn con las juntas.
03.07 Pintura Comprende la ejecucin de las operaciones necesarias para el pintado en todas
las partidas mencionadas con pintura anticorrosivo debiendo pintar de diferentes colores
para cada estructura los cuales sern coordinados con el supervisor de obra sobre los colores
a utilizar.
04. CERCO PERIMETRICO.
04.01 Trabajos Preliminares Se realizaran este partida de limpieza del terreno manual en toda
el rea donde se fundaran las estructuras propuestas, estas se depositaran en un lugar
adecuado para luego ser eliminados con maquinaria pesada (volquete, cargador frontal)
hasta el lugar ubicado como botadero, complementando los movimientos de tierra descritos
en forma especfica. Esta partida contempla trazo nivelacin y replanteo,
04.02 Movimiento De Tierras El movimiento de tierras comprende las secuencias de
excavacin, acarreo del material relleno y eliminacin del material excedente hasta alcanzar
los niveles indicados en los planos y obras enterradas; el presupuesto de estructuras involucra
los movimiento de tierras que ameritan ejecutar la cimentacin y obras de tierras masivos para
llegar a niveles de vaciado de falso piso y/o rasante, que se detallan en los planos de obra.
Contempla la excavacin de zanjas, refine y nivelacin de fondos, eliminacin de material
excedente con equipo hasta 15 km.
04.03 Concreto Simple Esta Especificacin contiene los requerimientos que le corresponde a
esta Obra se aplicarn a todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleo de
acero de refuerzo, contempla las partidas de cimientos corridos
1:10
+ 30% P.G,
54
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
10, alambre de pas e colocaran en la parte superior del cerco perimtrico en 2 hileras como
se muestra en los planos respectivos.
04.05 Revoques, Enlucidos Y Derrames, contempla
sobrecimientos previa limpieza de toda la superficie para evitar que se perjudiquen las mezclas
04.06 Pintura Comprende la ejecucin de las operaciones necesarias para el pintado en todas
las partidas mencionadas con pintura anticorrosivo o esmalte segn la partida debiendo
pintar de diferentes colores para cada estructura los cuales sern
coordinados con el
necesarios para llevar al terreno la ubicacin y fijacin de ejes, lneas de referencia y niveles
establecidos en los planos por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles,
movimientos de tierras que comprende las secuencias de excavacin, acarreo del material
relleno y eliminacin del material, excavacin de zanjas son para zapatas, cimientos corridos
y sardineles sern del tamao exacto al diseo de estas estructuras, eliminacin de material
excedente con equipo hasta 15 km.
los
55
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
06. FLETE DE MATERIALES
06.01 Flete Terrestre Esta partida consiste en el transporte vehicular de materiales desde el lugar
de la adquisicin, hasta el lugar de obra.
06.02 Mitigacin Ambiental Esta partida consiste en ejecutar para mitigar el impacto ambiental
en la ejecucin del presente proyecto para lo cual el contratista presentara un plan de
manejo ambiental a la supervisin para su respectivo aprobacin.
2.- PROGRAMA DE CAPACITACIN EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOSA Y ESPACIO
DEPORTIVO MULTIUSO
Implementacin de talleres de capacitacin en cuidado y mantenimiento de losas y espacios
recreacionales
56
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
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57
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
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4.
FORMULACION
ACTIVIDADES
DURACION
(meses/aos)
PREINVERSION (meses)
II
INVERSION (meses)
Infraestructura Deportiva
Programa de capacitacin en operacin y
III
Liquidacin
10
Operacin y mantenimiento
10
ANLISIS DE LA DEMANDA
58
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
POBLACIN
DEMANDANTE
POTENCIAL
POBLACIN DE
REFERENCIA
Distrito de Pitumarca
poblacin rural es
de 4060 habitantes
al 2015
Adaptado
del
Censo Nacional INEI 2007
POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA
Poblacin de la de CC
anexo
Huasapampa
representa el 9.2% de la
poblacin
rural
del
distrito de Pitumarca. Por
lo que se asume que
para
la
poblacin
efectiva se toma el 9.2%
de
la
demandante
potencial que hacen un
total de 185 personas en
Poblacin que no
practica
ninguna
disciplina deportiva
Ao
CUADRO N 14
POBLACIN DE REFERENCIA
Poblacin de referencia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Promedio
Municipalidad Provincial de Canchis |
3,972
3,983
3,994
4,005
4,016
4,027
4,038
4,049
4,060
4,071
4,082
4,093
4,104
4,115
4,126
4,137
4,148
4,159
4,110
59
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
CUADRO N 15
POBLACIN DEMANDANTE DE REFERENCIA POR SEXO
Poblacin RURAL
Hombres
Mujeres
Total
Total
1,897
2,075
3,972
%
47.8%
52.2%
100.0%
3,972
2,000
2008
2009
3,983
3,994
2,005
2,010
2010
4,005
2,015
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Promedio
4,016
4,027
4,038
4,049
4,060
4,071
4,082
4,093
4,104
4,115
4,126
4,137
4,148
4,159
4,110
2,020
2,025
2,030
2,035
2,040
2,045
2,051
2,057
2,063
2,069
2,075
2,081
2,087
2,093
2,063
CUADRO N 17
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL POR SEXO
Poblacin total de
10 a 40 aos
Total
%
Hombres
955
47.8%
Mujeres
1,045
52.2%
Total
2,000
100.0%
60
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
4.2.1.3 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 9.2%
(porcentaje que representa
distrito. En
este
entender
este
mismo
porcentaje se aplica para poder calcular la poblacin demandante efectiva que son
la poblacin en edades de 10 a 44 aos de edad .
Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a
viernes por las tardes y los adultos entre los das sbados y domingos.
CUADRO N 18
POBLACIN DE LA COMUNIDAD ANEXO HUASAPAMPA SEGN PADRON COMUNAL
aos
poblacin
2015
374
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
375
376
377
378
379
380
381
382
383
CUADRO N 19
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
Ao
Poblacin
Poblacin
Poblacin
de
demandante demandante
referencia
potencial
efectiva
2007
3,972
2,000
367
2008
2009
3,983
3,994
2,005
2,010
368
369
2010
4,005
2,015
370
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Promedio
4,016
4,027
4,038
4,049
4,060
4,071
4,082
4,093
4,104
4,115
4,126
4,137
4,148
4,159
4,110
2,020
2,025
2,030
2,035
2,040
2,045
2,051
2,057
2,063
2,069
2,075
2,081
2,087
2,093
2,063
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
380
61
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
4.2.1.4 DEMANDA
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de
fulbito, vley que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana.
Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:
Entre las dos disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 69% de
preferencias, vley el 31%
Partidos de
fulbito
10
10
7
Partidos de
voley
7
0
5
TOTAL
17
10
12
27
12
39
108
1,296
48
576
156
1872
GRAFICO N 14
EMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los
partidos de fulbito y vley juegan 12 personas, as el total de personas que participarn en los
partidos al ao alcanza la suma de 22,464 tal como se detalla en el siguiente cuadro:
62
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
CUADRO N 21
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO
DIAS
Sbado
Domingo
Lunes a viernes
Jugadores
Jugadores
de fulbito
de voley
120
84
120
0
84
60
Conteo de jugadores
Total Jugadores
Semanales
Total Jugadores
Mensuales
Total Jugadores al ao
Total
General
204
120
144
324
144
468
1,296
15,552
576
6,912
1,872
22,464
Como se puede notar, para cubrir los 121 partidos en promedio al ao que cada
individuo prefiere, se requerir de una plataforma deportiva.
22,464 x 1 = 22,464 participantes en los partidos al ao = 121 partidos por persona
185 demandantes en promedio
4.2.2.
ANALISIS DE LA OFERTA
Serv.
Descripcin
PARTIDOS FUTBITOL
PARTIDOS DE
VOLEY
CUADRO N 22
PROYECCIN DE LA OFERTA DEL SERVICIOS
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
U.M.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UNIDAD
UNIDAD
4.2.3.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
63
La demanda anual alcanza los 1,872 partidos al ao, para lo cual se demanda una losa
deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de infraestructura.
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
CUADRO N 24
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION SIN PROYECTO
DESCRIPCION
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
PARTIDOS DE VOLEY
PARTIDOS DE VOLEY
-1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296 -1296
BRECHA
-576
-576
-576
-576
-576
-576
-576
-576
-576
-576
-576
CUADRO N 25
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION CON PROYECTO
AOS
DESCRIPCION
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
PARTIDOS DE VOLEY
1,296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
576
PARTIDOS DE VOLEY
BRECHA
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 26
ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA
DEMANDA
Serv.
Descripcin
U.M.
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
AO
6
AO
7
AO
8
AO
9
AO
10
PARTIDOS FUTBITOL
UNIDAD
OFERTA
UNIDAD
AO
1
0
AO
2
0
AO
3
0
AO
4
0
AO
5
0
AO
6
0
AO
7
0
AO
8
0
AO
9
0
UNIDAD
Serv.
Descripcin
U.M.
PARTIDOS FUTBITOL
PARTIDOS
DE
VOLEY
AO
10 64
0
0
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
CUADRO N 27
BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA
Serv. Descripcin
1
2
PARTIDOS FUTBITOL
PARTIDOS DE
VOLEY
U.M.
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UNIDAD
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
UNIDAD
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
65
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
B. Consideraciones Particulares
Como su nombre lo indica, incluyen la gama de variaciones en cuanto a tratamiento y
aplicacin de las partidas, por su naturaleza son susceptibles a cambios debido a que:
los
MATERIALES
Todos los materiales a usarse sern de reconocida calidad, debiendo cumplir con todos los
requerimientos indicados en las presentes especificaciones tcnicas. Se deber respetar
todas las indicaciones en cuanto a la forma de emplearse, almacenamiento y proteccin de
los mismos.
66
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
Los materiales que vinieran envasados, debern entrar en la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.
El ensayo de materiales, pruebas, as como los muestreos se llevarn a cabo por cuenta de la
entidad ejecutora, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite
oportunamente el Supervisor.
PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS
La entidad ejecutora, de acuerdo al estudio de los planos y documentos del proyecto
programar su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemtico y pueda lograr su
terminacin en forma ordenada, armnica y en el tiempo previsto.
EQUIPO DE OBRA
El equipo a utilizar en la obra, estar en proporcin a la magnitud de la obra y debe ser el
suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecucin. Comprende la maquinaria
necesaria para la obra, as como el equipo auxiliar.
4.4. COSTOS A PRECIO DE MERCADO
4.4.1. Costos en la situacin Sin Proyecto
Actualmente no se est dando ningn tipo de mantenimiento en la zona de
intervencin, esto debido a a que no cuenta con infraestructura deportiva, pues como ya
se mencion cuenta con espacio donde practican actividades deportivas, que no es
adecuado. Por tanto la comunidad no realiza con ningn tipo de gasto de
mantenimiento operacin y se considera CERO.
4.4.2. Costos en la situacin con Proyecto
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de alternativa I Y II. Se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para
ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del proyecto. Los costos se clasifican en las siguientes categoras:
Se considera solo una alternativa por ser tcnicamente la ms convencional en el mercado
y accesible a nuestro medio en vista de que la teologa usada no infringe el principio
Eficiencia en la ejecucin de los fondos pblicos contemplados en el Artculo X de la Ley
General de Presupuesto Ley
67
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
Alternativa nica
En la alternativa nica el costo total a precios de mercado es de S/. 437,264.25 Nuevos
Soles
CUADRO N 28
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA NICA
Cantida
Costo
Item
Descripcin
U.M.
d
unitario
Costo Total
1.0 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
278,942.68
3,025.80
3,025.80
82,513.93
1.01
Obras provisionales
Glb
1.00
1.02
1.03
COSTO DIRECTO
42,439.29
48,958.33
97,522.37
4,482.96
24,600.00
24,600.00
303,542.68
10%
29,782.48
29,782.48
UTILIDAD (7%)
7%
21,247.99
21,247.99
18.00%
63,823.17
SUB TOTAL
354,573.15
IGV 18%
63,823.17
418,396.32
GASTOS DE SUPERVISIN
10,500.00
10,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
8,367.93
8,367.93
S/.
437,264.25
68
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
Descripcin
A. Situacin con proyecto
I. Costos de inversin
Costo Directo
1.0 Instalacin de infraestructura
deportiva
2.0 Programa de capacitacin
en mantenimiento y operacin
de espacios deportivos
Costo Indirecto
GASTOS GENERALES (10%)
GASTOS DE SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO
IGV 18%
EXPEDIENTE TECNICO
II. Costos de O&M
Operacin y Mantenimiento
anual
B. Situacin sin proyecto
Operacin y Mantenimiento
anual
C. Costo incremental
Cuadro N 30
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA UNICA
0
1
2
3
4
5
6
437,264.25 2,660.00 2,660.00 2,660.00
2,660.00 2,660.00
2,660.00
437,264.25
303,542.68
7
8
9
2,660.00 2,660.00 2,660.00
10
2,660.00
278,942.68
24,600.00
133,721.57
29,782.48
10,500.00
8,367.93
63,823.17
21,247.99
2,660.00 2,660.00 2,660.00
2,660.00 2,660.00
2,660.00
2,660.00
2,660.00 2,660.00
2,660.00
2,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,660.00 2,660.00
2,660.00
2,660.00
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
70
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
5.
EVALUACION
71
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
Cuadro N 31
Factores de Conversin
FACTOR DE CORRECCION
Mano de Obra Calificada
0.909
0.410
Bienes Nacionales
0.848
Bienes Importados
0.868
Los costos a precios sociales de cada una de las alternativas para la ejecucin de la obra
son los que se muestran a continuacin:
Principales Rubros
Expediente tcnico
Costo total a
precios de
mercado
Factor de
correccin
Costo a precios
sociales
8,367.93
0.909
7,606.45
Costo Directo
1.0 INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
303,542.68
249,586.58
278,942.68
229,359.35
200,052.03
0.848
169,644.12
54,849.82
0.909
49,858.48
24,040.83
0.410
9,856.74
24,600.00
17,642.62
0.848
14,960.94
4,837.21
0.909
4,397.03
2,120.17
0.410
869.27
93,605.65
0.909
85,087.54
GASTOS DE SUPERVISIN
10,500.00
0.909
SUB TOTAL
407,648.33
UTILIDAD (7%)
21,247.99
Total
437,264.25
20,227.24
9,544.50
351,825.07
0.909
19,314.42
371,139.49
CUADRO N 33
COSTOS DE O&M ANUAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN
Sub total
TOTAL
MATERIALES
Pintura para graderos
296.6
Pintura para estructuras metlicas
211.9
tiles de limpieza
152.6
Policarbonato
Otros (Cemento, arena, etc.)
Costo de materiales
MANO DE OBRA
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL
254.3
322.1
720.0
1,237.4
720.0
1,957.4
72
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
CUADRO N 34
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA
Descripcin
371,139.49
I. Costos de inversin
371,139.49
Costo Directo
1.0 Instalacin de infraestructura
deportiva
2.0 Programa de capacitacin en
mantenimiento y operacin de
espacios deportivos
249,586.58
Costo Indirecto
121,552.90
10
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
229,359.35
20,227.24
85,087.54
9,544.50
EXPEDIENTE TCNICO
19,314.42
EXPEDIENTE TECNICO
7,606.45
C. Costo incremental
VAC
371,139.49
S/. 383,701.09
380
S/. 1,009.74
Tasa de descuento
9%
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
5.1.3.
AO
0
ALTERNATIVA 1
COSTO DE
INVERSION
MANT.
371,139.49
FLUJO TOTAL
371,139.49
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
1,957.35
10
VAC
PS
1,957.35
1,957.35
S/. 383,701.09
TSD
9%
INDICADORES
VAC a precios sociales (S/.)
RESULTADOS
383,701.09
Pob. Promedio
380
1009.74
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 1009.74 nuevos soles por cada uno
de los beneficiarios.
74
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
5.1.4.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se
ha elegido como las variables ms inciertas al nmero de usuarios de las plataformas e inversin
inicial, y se ha determinado que estos nmeros varen entre +-20, 40, y 60%. Los resultados se
detallan en el siguiente cuadro:
Variacin
%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
Cuadro N 36
Anlisis de Sensibilidad alternativa nica
Costo
Costo
Efectividad
Inv. Inicial
Efectividad
Numero de
Beneficiarios Alternativa 1
Alt. 1
Alternativa 1
608
631.1
593,823.2
1,562.7
532
721.2
519,595.3
1,367.4
456
841.4
445,367.4
1,172.0
380
1,009.7
371,139.5
1,009.7
304
1,262.2
296,911.6
781.3
228
1,682.9
222,683.7
586.0
152
2,524.3
148,455.8
390.7
380
1,010
371,139.5
976.7
GRFICO N 15
Variacion Beneficiarios
Costo Efectividad
990.0
1,009.7
840.0
841.4
690.0
540.0
721.2
631.1
390.0
240.0
90.0
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
Variacin %
Alterabtiva 1
Alternativa 2
GRFICO N 16
660.0
560.0
586.0
460.0
360.0
390.7
260.0
160.0
60.0
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
Variacion %
Alternativa 1
Alternativa 2
75
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en las variables inciertas, el costo efectividad
de la alternativa nica presenta niveles bajos de sensibilidad.
5.2.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el
cuidado de la infraestructura:
c) De la inversin del proyecto
El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad Provincial de
Canchis; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin
del proyecto en la fecha pactada a travs del presupuesto participativo.
El presente proyecto ser ejecutado mediante administracin por contrata
d) De la participacin de los beneficiarios
Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del mantenimiento y el cuidado de
la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la
infraestructura, mantenimiento y por ende de la administracin de la infraestructura
deportiva para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo
del comunal.
Tal como lo contempla el compromiso asumido por las comunidad para operacin y
mantenimiento (Anexo). En consecuencia podemos aseverar que el proyecto ser
sostenible en el horizonte del proyecto.
5.3.
Impacto positivo: 3
76
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
CUADRO N 37: ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
BAJA CALIDAD
DEL AIRE
BAJA CALIDAD
DEL AGUA
AIRE
C.FISICA
SUELO
PERTURBACI
N DEL SUELO
FLORA
PRDIDA DE
VEGETACIN
FAUNA
PRDIDA DE
ESPECIES
X
1
FUENTES DE
TRABAJO
C.
SOCIECONOMIC A
INSTALACIN DE
MOTOBOMBA
DISMINUCIN
DEL CAUDAL DEL AGUA
AGUA
C. BIOLOGICA
CIERRE DE SUELO
IMPACTOS
INSATALACIN DE
TUBERIAS
COMPONENTES
REMOCIN DE
SUELO
CHEKC LIST
MOLESTIA POR
ACTIVIDAD
PRDIDA DE
PAISAJE
C.PERCEPTIVA
GENERACIN DE RUIDO
X
Leve alteracin de la belleza escnica, por ser un motor de una dimensin de 15.5
Hp casi imperceptible en la zona.
necesario
indicar
que
la
municipalidad
Provincial de Canchis,
impulsa
la
Acondicionamiento de botaderos
Limpieza permanente
77
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
5.4.
se
MONTO
Total por
meta
Mes
Mes
Mes
Mes
69,735.67
117,155.93
92,051.08
278,942.68
8,200.00
8,200.00
8,200.00
24,600.00
278,942.68
24,600.00
A: COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (7%)
303,542.68
29,782.48
21,247.99
77,935.67
8,041.27
5,736.96
125,355.93
12,210.82
8,711.67
100,251.08
9,530.39
6,799.36
303,542.68
29,782.48
21,247.99
SUB TOTAL
354,573.15
91,713.90
146,278.42
116,580.83
354,573.15
IGV 18%
63,823.17
17,232.26
26,805.73
19,785.18
63,823.17
418,396.32
10,500.00
8,367.93
108,946.15
3,500.00
173,084.15
3,500.00
136,366.02
3,500.00
8,367.93
418,396.32
10,500.00
8,367.93
437,264.25
8,367.93
112,446.15
176,584.15
139,866.02
437,264.25
TOTAL
MONTO
Mes
0
Mes
Mes
Mes
Total por
meta
278,942.68
0.00
25.00%
42.00%
33.00%
100%
24,600.00
0.00
33%
33%
33%
100%
A: COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (7%)
SUB TOTAL
IGV 18%
303,542.68
29,782.48
21,247.99
354,573.15
63,823.17
0.00
26%
27%
27%
26%
27%
41%
41%
41%
41%
42%
33%
32%
32%
33%
31%
100%
100%
100%
100%
100%
GASTOS DE SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL
10,500.00
8,367.93
437,264.25
33%
33%
33%
26%
40%
32%
100%
100%
100%
100%
2%
78
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
5.5.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
CUADRO N 40
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Resumen de objetivos
FIN
Mejora de la salud fsica y mental
de
la
poblacin
de
la
comunidad de Pampaccalasaya
del distrito de Sicuani
PROPOSITO
Adecuadas condiciones para el
desarrollo
de
la
prctica
deportiva en la comunidad de
Pampaccalasaya-Sicuani
COMPONENTES
1. Adecuada infraestructura
deportiva
2 Mejora de las capacidades
poblacionales en operacin,
cuidado y mantenimiento de
espacios deportivos.
ACCIONES
Instalacin
deportiva
Infraestructura
Programa de capacitacin en
operacin y mantenimiento de
losa y espacio deportivo
multiuso
Indicadores
Reduccin en un 35% de visitas al
mdico
por
enfermedades
relacionadas a las ausencias de
actividades fsicas o deportivas
como:
depresin,
estrs,
colesterol, etc. Mejoramiento del
ornato y planificacin territorial
de la comunidad en un 30%
El 13.57% de la poblacin de
referencia que practica deporte
puede realizar 2,208 partidos
distribuidos entre partidos de
futbol
y
vley
promedio
anualmente a adems de
actividades
recreativas
de
manera adecuada desde el
primer ao de ejecutado la obra.
A
partir del ao 2016
los
deportistas que asisten a las
actividades deportivas cuentan
con una losa deportiva
Pobladores conocen y ayudan al
mantenimiento adecuado de la
infraestructura
Costo de Obra Total: S/. 437,264.25
Obras provisionales S/. 3,025.80
Instalacin
de
losa
Multideportiva S/. 82,513.93
Implementacin de tribunas S/.
42,439.29
Construccin
de
cerco
perimtrico S/. 48,958.33
Instalacin de mdulos de
vestuarios S/. 97,522.37
Flete
de
materiales
y
mitigacin
ambiental
S/.
4,482.96
Implementacin De Programas
De
Capacitacin
Y
Equipamiento S/. 24,600.00
Costo Directo: S/. 303,542.68
Gastos Generales 10%: S/.
29,782.48
Utilidad 7%: S/. 21,247.99
Medios de
Verificacin
Supuestos
Encuestas realizadas
a la poblacin de la
comunidad
de
Pampaccalasaya
que
practica
disciplina deportiva.
Disposicin
de
la
poblacin
de
la
comunidad
de
Pampaccalasaya para
la prctica deportiva
Se
incrementa
la
demanda por prctica
de deporte
Entrevista
a
directivos
de
la
comunidad
Entrevistitas
a
pobladores
que
practican deporte
en la losa.
Reportes
del
Mejoramiento de la
Obra.
Reportes
Seguimiento y
Monitoreo
actividades
realizadas
de
de
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin
exitosa
de
polticas
preventivas
de
gobierno local y central
Percepcin positiva de
la poblacin sobre la
prctica deportiva.
Participacin exitosa de
la comunidad
en el
mantenimiento de la
infraestructura deportiva
Avances
y
Liquidacin de Obra
Facturas y boletas
de los gastos
realizados en las
actividades de
ejecucin de
la
obra
No habr incremento
substancial de los costos
de
los
materiales
de
construccin
79
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
80
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por ende, el anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que
es necesario contar con adecuadas condiciones para el desarrollo de la prctica
deportivas y recreativas, de acuerdo a la informacin consignada y analizada, se ha
tratado de dar una solucin adecuada al problema central que actualmente tiene
dicha comunidad, sealado como: Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la
prctica deportiva en la comunidad Anexo Huasapampa-Pitumarca.
permite utilizar de mejor manera el tiempo libre con la ejecucin del proyecto
Creacin de losa deportiva multiusos en la comunidad Anexo Huasapampa distrito de
Pitumarca, provincia de Canchis- Cusco,
Alternativa 1
S/. 437,264.25
S/. 371,139.49
VACS
S/. 383,701.09
Beneficiarios
ICE
Fuente: Elaboracin propia
380
S/. 1,009.74
81
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
ICE
1. Evaluacin social
- Indicador de Evaluacin (S/.x Pob. Ben.)
2. Sostenibilidad del Proyecto.
3. Impacto ambiental.
4. Seleccin de Alternativas.
Fuente: Elaboracin propia
1009.7
Asegurada
Ninguno
Seleccionada
82
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83
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
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Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
Provincia de Canchis-Cusco
85
Creacion de losa Deportiva Multiuso en la comunidad Anexo de Huasapampa del distrito de Pitumarca
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