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2012
CDIGO SNIP:
230005
MONTO DE
INVERSIN: S/.
5,148,821.76
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Contenido
1.
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................... 2
2.
3.
IDENTIFICACIN ................................................................................... 24
4.
FORMULACIN..................................................................................... 70
5.
7.
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA PESADA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO ESPINAR - CUSCO
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo principal de presente proyecto es Mayor capacidad operativa
de la Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo Espinar
1.3. BALANCE OFERTA DEMANDA
CUADRO N001
BALANCE OFERTA DEMANDA HHMM
Balance Oferta Demanda en HHMM
Maquinarias pesadas
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,989.56
2,265.56
2,265.56
2,989.56
2,265.56
2,265.56
2,989.56
2,265.56
2,265.56
2,989.56
25,551.60
2,984.63
2,441.63
2,441.63
2,984.63
2,441.63
2,441.63
2,984.63
2,441.63
2,441.63
2,984.63
26,588.30
717.84
355.84
355.84
717.84
355.84
355.84
717.84
355.84
355.84
2,717.84
7,006.40
2,834.70
2,291.70
2,291.70
2,834.70
2,291.70
2,291.70
2,834.70
25,089.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
2,872.20
2,148.20
2,148.20
2,872.20
2,148.20
2,148.20
2,872.20
2,148.20
2,148.20
2,872.20
24,378.00
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
2,917.84
13,178.40
1,753.56
1,753.56
2,658.56
1,753.56
1,753.56
2,658.56
1,753.56
1,753.56
2,658.56
21,155.60
285.70
285.70
647.70
285.70
285.70
647.70
285.70
2,285.70
2,647.70
8,305.00
647.70
2013
Total dficit
CUADRO N002
Dficit
HHMM
Vida til
HHMM
Dficit
Redondeo
Unitaria
25,551.60 20,000.00
1.3
26,588.30 20,000.00
1.3
7,006.40 20,000.00
0.4
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
24,378.00 18,000.00
1.4
13,178.40 18,000.00
0.7
1.2
0.4
8,305.00 20,000.00
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
c)
Ao de Fabricacin: 2012.
Motor: Diesel, Turbo alimentado con Intercooler de 4 o 6 Cilindros, potencia
mnima de 145 HP a Ms, enfriado por agua.
Velocidad: 9 km/hr a ms.
Ejes y Mandos Finales: traccin en las Cuatro ruedas, reduccin final de
sistema planetario.
Sistema Elctrico: 12 Voltios.
Cabina: Tipo ROPS.
Bastidor y Rodillo: De acero aleado para servicio pesado.
Frenos: Hidraulicos de Servicio y Estacionamiento.
Peso de Operacin: de 11,000 Kilos a ms.
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
d)
2012
RETROEXCAVADORA
Ao de Fabricacin: 2012.
Motor: Diesel, Turbo alimentado y post enfriado de 4 tiempo, con
Intercooler de 4 o 6 Cilindros, potencia mnima de 90 HP a Ms.
Capacidad: Cucharon de 0.80 M3 a ms.
Capacidad de Pluma: 0.20 m3 a ms.
Velocidad: de 30 km/hr a ms.
Sistema elctrico de 12 voltios.
Peso de Operacin: de 7,000 Kilos a ms.
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
e)
2012
Ao de Fabricacin: 2012.
Capacidad de carga: 15 m3
Traccin: 6 X 4
f)
Ao de Fabricacin: 2012.
Motor: Diesel, Turbo alimentado de 4 tiempos con Intercooler de 6 Cilindros,
enfriado por agua, con separador de agua para el combustible, compresor
de aire sistema de combustible de inyeccin electrnica, competencia
mnima 350 hp.
Traccin: 6x4.
Tanque: de 5000 galones a ms.
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
de
un
programa
de
capacitacin.
Programa
de
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N003
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1
Descipcin
Adquisicin de maquinarias
EXCAVADORA DE 188HP A MAS
CARGADOR FRONTAL DE 180HP A MAS
RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS DE TAMBOR LISO DE 11 TN A MAS
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
CAMION VOLQUETE CON TOLVA DE 15 M3
CAMIN CISTERNA DE 5000 GL (TRANSPORTE DE AGUA)
AREA ADMINISTRATIVA
ALMACEN 02
OFICINA
GUARDIANIA
AREAS COMPLEMENTARIAS
COBERTURA METALICA
RAMPAS DE CONCRETO CONCRETO F'Y'=210KG/CM2
LOSA DE CONCRETO F'Y'=210KG/CM2
PISO AFIRMADO
VEREDAS DE CIRCULACION
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
SERVICIOS HIGIENICOS
SERVICIOS HIGIENICOS
CERCO PERIMETRICO
CERCO PERIMETRICO
OTROS
TRABAJOS DE DEMOLICION
TRABAJOS DE EXPLANACION
FLETE TERRESTRE
Moviliario,Equipo y Herramienta para Taller
Escritorios
Pizarras
Sillas Giratorias
Computadora Compatible
Impresora Lasser
Estantes Almacenes Estructura de Metal
Armarios de Melanine
Camioneta 4x4 para auxilio mecanico y mant. peridicos
Heramientas.Tecles, Gatos Hidraulicos,Llaves,Dados Etc
Capacitacion
Programa de capacitacin
Medida
Cantidad
Und
Und
Und
Und
Und
Und
1
1
1
1
1
1
M2
M2
M2
40
18
4
M2
M2
M2
M2
M2
M2
380
12
80
780.2
26
25.5
M2
12.5
ML
148.65
M2
M2
GLB
112.3
920.8
1
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
2
1
2
1
1
5
2
1
1
Glob
Medida
Cantidad
Und
Und
Und
Und
Und
Und
1
1
1
1
1
1
Mes
12
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
2
1
2
1
1
5
2
1
1
Und
CUADRO N004
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2
Descipcin
Alquiler de Maquinarias
EXCAVADORA DE 188HP A MAS
CARGADOR FRONTAL DE 180HP A MAS
RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS DE TAMBOR LISO DE 11 TN A MAS
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
CAMION VOLQUETE CON TOLVA DE 15 M3
CAMIN CISTERNA DE 5000 GL (TRANSPORTE DE AGUA)
Alquiler de Areas Administrativas
Oficinas,Almacenes,Talleres, Maestranza y otros
Moviliario,Equipo y Herramienta para Taller
Escritorios
Pizarras
Sillas Giratorias
Computadora Compatible
Impresora Lasser
Estantes Almacenes Estructura de Metal
Armarios de Melanine
Camioneta 4x4 para auxilio mecanico y mant. peridicos
Heramientas.Tecles, Gatos Hidraulicos,Llaves,Dados Etc
Capacitacion
Programa de capacitacin
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N005
Medida
Cantidad
Und
Item
1,00.00
1,00.01
1,00.02
1,00.04
1,00.05
1,00.06
1,00.07
2,00.00
2,01.00
2,01.01
2,01.02
2,01.03
2.02.00
2.02.01
2.02.02
2.02.03
2.02.04
2.02.05
2.02.06
2.03.00
2.03.01
2.04.00
2.04.01
2.05.00
2.05.01
2.05.02
2.05.03
3,00.00
3,00.01
3,00.02
3,00.03
3,00.04
3,00.05
3,00.06
3,00.07
3,00.08
3,00.09
4,00.00
Unit
Parcial
995,271.00
995,271.00
Adquisicin de maquinarias
3,860,901.00
Und
835,440.00
835,440.00
536,310.00
536,310.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
Und
343,380.00
343,380.00
Und
619,500.00
619,500.00
Und
531,000.00
531,000.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
520,641.16
AREA ADMINISTRATIVA
82,344.50
ALMACEN 02
M2
40.00
1,298.67
51,946.80
OFICINA
M2
18.00
1,395.33
25,115.94
GUARDIANIA
M2
4.00
1,320.44
AREAS COMPLEMENTARIAS
5,281.76
272,041.36
COBERTURA METALICA
M2
380.00
460.33
174,925.40
M2
12.00
909.66
10,915.92
M2
80.00
405.78
32,462.40
PISO AFIRMADO
M2
780.20
61.29
47,818.46
VEREDAS DE CIRCULACION
M2
26.00
148.66
3,865.16
M2
25.50
80.55
SERVICIOS HIGIENICOS
SERVICIOS HIGIENICOS
2,054.03
17,262.38
M2
12.50
1,380.99
ML
148.65
251.20
CERCO PERIMETRICO
CERCO PERIMETRICO
17,262.38
37,340.88
OTROS
37,340.88
111,652.05
TRABAJOS DE DEMOLICION
M2
112.30
10.66
1,197.12
TRABAJOS DE EXPLANACION
M2
920.80
84.66
77,954.93
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
32,500.00
32,500.00
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
2
1
2
1
1
5
2
1
1
500.00
250.00
280.00
1,800.00
450.00
2,000.00
750.00
130,000.00
350,000.00
Gl ob
50,000.00
Total
495,560.00
1,000.00
250.00
560.00
1,800.00
450.00
10,000.00
1,500.00
130,000.00
350,000.00
50,000.00
COSTO DIRECTO
50,000.00
4,927,102.16
Gastos generales
2.5%
123,177.55
Gastos de supervisin
1.0%
49,271.02
Expediente tcnico
1.0%
COSTO TOTAL
49,271.02
5,148,821.76
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2012
a precios de mercado
VAN
TIR
6,247,868.15
31.29%
a precios sociales
VAN
TIR
7,732,657.01
42.24%
CUADRO N007
PROYECTO ALTERNATIVO "2"
a precios de mercado
VAN
TIR
-4,097,987.55
2.85%
a precios sociales
VAN
TIR
-547,555.52
8.02%
beneficios
de
la
adquisicin
de
Maquinarias
Pesadas
de
la
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2012
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2012
ORGANIZACIN Y GESTIN
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
previamente seleccionado.
El ejecutor del proyecto deber cumplir las actividades sealadas en el
expediente tcnico, componentes, especificaciones tcnicas, presupuesto,
normas y reglamentos de contrataciones vigentes.
El supervisor deber cumplir las funciones de verificacin y control, velando
por la correcta ejecucin y desarrollo del proyecto.
RESPONSABLE DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO
14
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
1.11.
2012
PLAN DE IMPLEMENTACIN
las
siguientes
estrategias:
lograr
una
adecuada
15
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
2012
2013
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1.12.
MARCO LGICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La situacin actual del rea de Maquinaria Pesada de la Municipalidad
Distrital de Suyckutambo, no garantiza una atencin de calidad a los
Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Unidad Formuladora
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2012
condiciones
de
transitabilidad,
atencin
de
desastres
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2012
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA PESADA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO ESPINAR - CUSCO.
UBICACIN
REGIN
: CUSCO
PROVINCIA : ESPINAR
DISTRITO
: SUYCKUTAMBO
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
SECTOR
PLIEGO
RESPONSABLE UF.
AUTOR
DIRECCIN
:
:
:
:
:
:
UNIDAD FORMULADORA
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUYCKUTAMBO
ECON. BORIS AGUILAR LUNA
ECON. ABRAM ESTRADA TRIVEOS
PLAZA DE ARMAS - ESPINAR
:
:
:
:
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2012
Involucrados
Intereses
Problemas percibidos
Acuerdo y estrategias
Municipalidad Distrital
de Suyckutambo
Promover el desarrollo
Elaboracin del PIP y
socioeconmico
ejecucin con recursos
Recursos econmicos
mediante una
de canon y sobre canon,
municipales escasos,
articulacin vial
sostenibilidad de los
condiciones inadecuadas
planificada con adecuada
programas viales,
de transitabilidad
infraestructura,
mediante la participacin
vehicular dentro del
incorporando zonas
activa en el
distrito.
rurales marginales o
mantenimiento de las
excluidas del distrito.
vas.
Poblacin
Condiciones inadecuadas
de transito vehicular para
Promover el incremento
articulacin e integracin
Dar un buen uso y
de las oportunidades de
de los componentes
conservacin de las vas
desarrollo econmico y
sociales, polticos y
del distrito.
social.
culturales del rea de
influencia.
Transportistas
Generar recursos
econmicos para su
sustento y
mantenimiento de las
Dificultad de
unidades vehiculares, transitabilidad vehicular
vas de acceso de calidad
con un adecuado
mantenimiento.
La Municipalidad Distrital de
Suyckutambo, es la principal entidad
involucrada, como ente encargado de liderar el Proceso del Desarrollo
Distrital, a travs de Planes de Desarrollo Concertados aprobados en
armona con las Polticas y Planes Nacionales y Regionales; as como el
Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Unidad Formuladora
20
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2012
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
En anexos se presenta copia del acta de la aprobacin del presupuesto participativo del Distrito del
presente ao, donde se aprueba la compra de la maquinaria pesada por parte de todas las comunidades
campesinas del distrito, organizaciones de base, instituciones del distrito y poblacin en general.
Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Unidad Formuladora
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
3. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO
a.
24
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2012
CAMINOS VECINALES
COMUNIDAD DE CERRITAMBO
COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO
COMUNIDAD DE ECHECCOLLO
TOTAL KM
LONG. EN
POBLACION
KM
BENEFICIARIA
50.00
295
63.00
835
68.00
619
181.00
1749
Vista de las vas del distrito en mal estado, en tramos diferentes que necesitan
el mantenimiento para una adecuada transitabilidad.
4
Para la elaboracin del presente proyecto se realiz el INVENTARIO VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES del
Distrito de Suyckutambo, el mismo que se presenta en anexos del proyecto en un mapa de diagrama vial.
Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Unidad Formuladora
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Se puede observar la crecida del rio Apurimac el cual trae solidos debido al
incremento de su cauce, existiendo perdida de terrenos.
6,278,374
10,747,598
PIA
PIM
0.00
1,050,000.00
747.05
0.00
1,150,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182.66
1,648,668.00
89.20
2,026,105.00
667.68
520.00
260.80
340.00
1,795,586.00
330.53
30.60
300.22
1,217,422.00
110.80
808.55
50.00
182.66
2,017,460.00
27
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
c.
Las razones por las que es inters para la comunidad resolver
dicha situacin
Estado de
transitabilidad
del camino
Bueno
Regular
Malo
Sin mantenimiento el
deterioro de la va se
acelera.
A la vez que se
requiere una
mayor inversin
para recuperar
transitabilidad.
Muy malo
Tiempo
28
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CARACTERIZACIN GENERAL
UBICACIN GEOGRFICA
CARACTERIZACIN FSICAS
La cartografa geolgica elaborada por el INGEMMET y publicitada en el
Boletn N 58 Geologa de los Cuadrngulos de Vellille, Yauri, Ayaviri y
Azngaro, 1995, a escala 1:100,000, describe las formaciones geolgicas
que a nivel nacional se emplazan en el rea circundante del proyecto:
Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Unidad Formuladora
29
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Rocas Sedimentarias
Aspectos Geomorfolgicos
30
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
31
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
3.1.2.2.
CARACTERIZACIN SOCIAL
POBLACIN
32
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N012
Poblacin Dpto. Cusco, Prov. de Espinar, Distr. Suykutambo
VARIABLE /
Dpto. de CUSCO
Prov. ESPINAR
Dist. SUYKUTAMBO
Cifras Absolutas
Cifras Absolutas
Cifras Absolutas
INDICADOR
%
%
%
POBLACION
Poblacin censada
1171403 100
62698 100
2796 100
Hombres
584868 49.9
31489 50.2
1432 51.2
Mujeres
586535 50.1
31209 49.8
1364 48.8
Poblacin por grandes
1171403 100
62698 100
2796 100
grupos de edad
00-14
402695 34.4
23426 37.4
1096 39.2
15-64
695977 59.4
35242 56.2
1533 54.8
65 y ms
72731
6.2
4030
6.4
167
6
Poblacin por rea
1171403 100
62698 100
2796 100
de residencia
Urbana
644684
55
28305 45.1
279
10
Rural
526719
45
34393 54.9
2517
90
Poblacin adulta
101641
8.7
5566
8.9
253
9
mayor (60 y ms aos)
Edad promedio
27.2
26.5
26.4
Razn de dependencia
68.3
77.9
82.4
demogrfica 1/
ndice de envejecimiento 2/
25.2
23.8
23.1
N de Habitantes
3000
2500
2000
1500
1000
rural
90%
500
0
urbana
rural
Areas
33
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Cuadro N 013
Centros Poblados y Poblacin Pobre
POBLACION POBRE
DISTRITOS
TOTAL
PRIORIZADA 1/.
NRO. DE C. P. HABITANTES
Suykutambo
Pichigua 2/.
Coporaque
Yauri
Ocoruro
TOTAL
97
298
285
282
213
1175
2574
2674
7947
7342
938
21475
NRO. DE C. P.
20
176
97
52
85
430
HABITANTES
1347
2630
5959
5587
797
16320
% POBLACION
POBRE
RESPECTO AL
TOTAL
84
43
59
29
49
29
34
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2012
Espinar
Distrito
Espinar
Condoroma
Coporaque
Ocoruro
Pallpata
Pichigua
Suyckutambo
Alto Pichigua
IDH
0,5519
0,5324
0,4986
0,5025
0,5265
0,5339
0,5006
0,5245
Ingreso
NS Mes
Ranking
207,4
1.241
225,0
1.041
184,9
1.472
187,7
1.446
211,6
1.188
195,0
1.374
187,6
1.449
184,4
1.477
Tasa de
Alfabetismo
90.0
89,2
79,6
80,9
85,1
82,8
77,9
82,3
Fuente: PNUD-2006
SALUD:
Dentro del rea de influencia del proyecto, Espinar como capital de
provincia cuenta con postas mdicas y un hospital de ESSALUD. En el Distrito
de Suyckutambo existe un Centro de Salud, con el siguiente personal: 01
mdico, 01 enfermeras, 02 tcnicas de enfermera, 01 odontlogo y un
tcnico de farmacia. Su infraestructura esta en adecuadas condiciones, lo
que adolece es de equipos de emergencia. Tal como podemos observar en
la siguiente foto.
35
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
EDUCACIN:
Foto
N
5:
Institucin
Educativa de Nivel
Secundario
de
Suykutambo.
36
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2012
CUADRO N015
INDICADORES DE EDUCACIN: SUYCKUTAMBO
Variables de Educacin
SUYCKUTAMBO
57.9
1.1
2.5
21.2
42.2
39.5
2.8
Categoras
Suyckutambo
Vivienda particular
Vivienda y
Establecimiento
930
35
Vivienda Colectiva
Otro
Total
965
37
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2012
CUADRO N017
INDICADORES DE VIVIENDA, RED PBLICA: SUYCKUTAMBO
RUBROS
Red pblica dentro de la vivienda
Red pblica fuera de la vivienda, pero
dentro del edificio
SUYCKUTAMBO
193
18
164
209
151
735
38
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2012
CUADRO N018
INDICADORES DE VIVIENDA, ALCANTARILLADO: SUYCKUTAMBO
RUBROS
SUYCKUTAMBO
29
7
9
416
6
No tiene
268
Total
735
3.1.2.3.
ASPECTOS ECONMICOS
39
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2012
CUADRO N019
PEA DE 5 AOS A MAS SEGN TIPO DE ACTIVIDAD: SUYCKUTAMBO
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Agricultura, Ganaderia,Caza y Silvicultura
Pesca
Explotacin de Minas y Canteras
Indust.Manufactureras
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Construccin
Comercio, Reparacin de Vehc.
Automotores, Motocicletas, Efectos
personales y enseres domsticos
Hoteles y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones
Intermediacin Financiera
Inmoviliarias, Empresariales y de Alquiler
Administracin Pblica y Defensa, planes
de seguridad social de afiliacin obligatoria
Enseanza
Servicios Sociales y de Salud
Otras Activ. de serv, comunitarios, sociales
y personales
Hogares Privados con Servicio Domestico
Organizaciones y rganos Extra
territoriales
Actividades no declaradas
Poblacin de 15 aos y ms que busca
Trabajo por Primera vez
SUYKUTAMBO
352
0
5
140
0
4
44
2
0
1
1
11
0
0
0
4
0
674
59
Actividad Agrcola
40
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2012
Foto N 06:
Produccin de papa
nativa
Actividad Pecuaria
41
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2012
Actividad Pesquera
42
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2012
Comercio
La poblacin de la zona vende sus productos agrcolas y carne de sus
animales, en mercados de la zona, aun se conserva la tradicin del
trueque intercambiando productos de pan llevar. Se puede apreciar
que la actividad comercial es la realizan 44 personas entre los 15 aos
a ms.
Infraestructura de Acceso
En primer lugar el acceso vehicular que se tiene es la Va YauriSuyckutambo, que tiene una longitud de 39.77 Km, se encuentra ubicada
entre los distritos de de Yauri, Coporaque y Suyckutambo. Esta va no
cuenta con un adecuado mantenimiento, lo que ha dificultado la
transitabilidad, actualmente la Regin Cusco viene elaborando los
estudios de inversin para su mejora en un corto plazo.
En segundo lugar respecto a los accesos peatonales que se tiene para
visitar los distintos recursos tursticos ya sean naturales y culturales no se
cuenta con un protocolo de visita que permita organizar de manera
eficiente las visitas, por otro lado la infraestructura de estas no es la ms
adecuada para este tipo de caminatas.
Comunidades y actividad turstica
La percepcin local del turismo "Los turistas slo pasan por ac".
La percepcin local del turismo es la de ser una actividad econmica de
la cual no participan, y ms grave an, de la que no estn en
Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Unidad Formuladora
43
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2012
44
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2012
Fortaleza
45
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2012
46
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2012
47
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
3.1.3.2.
PERSONAL
N DE OPERADORES
1
1
1
1
2
1
1
1
9
48
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2012
3.1.3.3.
EQUIPAMIENTO
49
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2012
CUADRO N021
EQUIPO MECANICO EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD
MAQUINARIA
VOLQUETE
CAMION BARANDA
VOLQUETE
MARCA
MODELO
VOLVO
N10
AO DE
AOS DE
CAPACIDAD
FABRICACION OPERACIN
ESTADO
1982
30 aos
08 m3
Regular
MITSUBISHI
2005
7 aos
07 tn
Regular
VOLVO
2011
1 ao
15 m3
Bueno
4X4
2011
1 ao
1 tn
Bueno
1.5 m3
Malo
CAMIONETA
CARGADOR FRONTAL
KOMATSU
WA180
2000
12 aos
MOTONIVELADORA
KOMATSU
555-5
2011
1 ao
Bueno
2010
2 aos
Regular
2008
4 aos
Regular
TRACTOR ORUGA
CATERPILLAR
TRACTOR AGRICOLA
FERGUSSON
292
50
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2012
51
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2012
52
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
3.1.3.4.
2012
53
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2012
a)
En anexos se presenta el plano del INVENTARIO VIAL DE TODOS LOS CAMINOS VECINALES del distrito, el
mismo que se trabaj para el presente proyecto.
Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Unidad Formuladora
54
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2012
CUADRO N022
CAMINOS VECINALES
COMUNIDAD DE CERRITAMBO
CAMINO VECINAL
LONG. EN
KM
Trafico de
Vehiculos por
semana
2 a 4 veces /
semana
1 a 3 veces /
semana
CONECTA A RED
Depart.
Vecinal
15.00
2.00
2.00
1 a 4 ceces /
semana
Cerritambo a Chahuarani
5.00
1 a 2 veces /
semana
3.00
Hananocca a Cerritambo
10.00
x
x
Tramo de
alternativa
5.00
Un tramo
1.00
Un tramo
5.00
Un tramo
Jaratera a Ccotopujgio
2.00
TOTAL KILOMETROS
50.00
1 a 3 veces /
semana
26
20
10
Central
14
Kallcca
Chahuarani
Central
Un tramo
Chahuarani
POBLACION BENEFICIARIA TOTAL
8
8
14
8
295
55
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2012
CUADRO N023
CAMINOS VECINALES
COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO
Un tramo
Un tramo
Un tramo
Un tramo
Un tramo
Un tramo
Un tramo
4.00
Un tramo
Totorani a Huangara
4.00
Un tramo
Totorani a Pallca
1.00
Un tramo
2.00
Un tramo
Suykutambo a Ccanccahua
3.00
Un tramo
2.00
Un tramo
CAMINO VECINAL
LONG. EN
KM
Tacrachullo Huangara
10.00
Queuapichu a Huakalla
8.00
Toroyoc a Queuapicho
7.00
10.00
Toroyoc a Concaja
3.00
2.00
1.50
Concaja a Patillani
1.50
4.00
63.00
Trafico de
Vehiculos por
semana
2 a 4 veces /
semana
1 a 2 veces /
semana
4 a 8 veces /
semana
3 a 5 veces /
semana
7 a 10 veces /
semana
3 a 5 veces /
semana
3 a 5 veces /
semana
3 a 4 veces /
semana
CONECTA A RED
Depart.
Vecinal
x
Queuapichu
10
Laucamayo
45
Concaja
Chaccacca
Phausa
Antapalca
Concaja
Ccasapata
Patillani
Pucacancha
IE Totorani
Totorani
Japuruna
150
20
25
18
150
18
70
15
25
60
10
Huangara
Segkani
Pallca
26
8
4
Yanamachay
Gallo Ccasa
Allcahuita
Ccanccahua
Huanatira
15
6
14
8
10
835
56
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2012
CUADRO N024
CAMINOS VECINALES
COMUNIDAD DE ECHECCOLLO
Dos tramos
Dos tramos
Un tramo
Un tramo
Un tramo
1.00
Un tramo
Cayomani a Mika
2.00
Un tramo
Alccahuita a Chiluichuna
2.00
Un tramo
2.00
Un tramo
10.00
Un tramo
3.00
Un tramo
CAMINO VECINAL
LONG. EN
KM
15.00
Huancane a Chiluyo
2.50
3.00
7.00
Virginniyoc Alccahuita
9.00
Virginniyoc a Totorani
7.00
2.50
2.00
Virginniyoc a Ananta
TOTAL KILOMETROS
68.00
Trafico de
Vehiculos por
semana
2 a 5 veces /
semana
1 a 2 veces /
semana
1 a 3 veces /
semana
1 a 3 veces /
semana
1 a 3 veces /
semana
3 a 5 veces /
semana
1 a 2 veces /
semana
3 a 5 veces /
semana
CONECTA A RED
Depart.
Vecinal
x
x
Chinini
15
Ccanccahua
Alccahuita Alto
Tahuapallca
Totorani
Yanamachay
Soncco
15
35
150
15
15
Ccota Ccota
Chancarani
15
7
Mika
Alccahuita
15
15
Ananta
Chiluyo
Ccanccahua
Chacco
Ananta
8
13
15
6
8
619
57
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2012
58
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2012
59
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2012
Involucrados
Intereses
Problemas percibidos
Acuerdo y estrategias
Municipalidad Distrital
de Suyckutambo
Promover el desarrollo
Elaboracin del PIP y
socioeconmico
ejecucin con recursos
Recursos econmicos
mediante una
de canon y sobre canon,
municipales escasos,
articulacin vial
sostenibilidad de los
condiciones inadecuadas
planificada con adecuada
programas viales,
de transitabilidad
infraestructura,
mediante la participacin
vehicular dentro del
incorporando zonas
activa en el
distrito.
rurales marginales o
mantenimiento de las
excluidas del distrito.
vas.
Poblacin
Condiciones inadecuadas
de transito vehicular para
Promover el incremento
articulacin e integracin
Dar un buen uso y
de las oportunidades de
de los componentes
conservacin de las vas
desarrollo econmico y
sociales, polticos y
del distrito.
social.
culturales del rea de
influencia.
Transportistas
Generar recursos
econmicos para su
sustento y
mantenimiento de las
Dificultad de
unidades vehiculares, transitabilidad vehicular
vas de acceso de calidad
con un adecuado
mantenimiento.
60
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2012
61
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2012
62
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2012
RBOL DE PROBLEMAS
Deficientes condiciones
de transitabilidad
vehicular
Inadecuada atencin a
obras pblicas
Limitada operatividad
para atencin de
emergencias
Inadecuado equipamiento
mecnico y Kit bsico de
mantenimiento.
Infraestructura
inadecuada para el
deposito de equipos y
maquinaria.
63
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2012
PROBLEMA CENTRAL:
OBJETIVO CENTRAL:
64
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2012
65
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y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
RBOL DE OBJETIVOS
CONTRIBUIR A MEJORAR EL AVANCE EN EL
PROCESO DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE
SUYCKUTAMBO
Buenas condiciones de
transitabilidad vehicular
Amplia operatividad
para atencin de
emergencias
Adecuado equipamiento
mecnico y Kit bsico de
mantenimiento.
Infraestructura
Adecuada para el
deposito de equipos y
maquinaria.
66
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
MEDIOS
Adecuado equipamiento
mecnico y Kit bsico de
mantenimiento.
ACCIONES
Adquisicin de
maquinarias:
* Excavadora
* Cargador frontal
* Camin volquete
* Rodillo Vibratorio
* Retroexcavadora
* Camin Cisterna
(transporte de agua).
* Camioneta 4x4
* Adquisicin de kit bsico
de maquinaria
Alquiler de maquinaria
pesada a empresas
particulares.
Infraestructura
Adecuada para el
deposito de equipos y
maquinaria.
reas Deposito y
Administrativas
(Construccin de Garaje y
Maestranza)
Construccin de oficina
administrativa,
Construccin de almacn,
Construccin de
guardiana,
Construccin de SSHH,
Infraestructura
Complementaria.
Alquiler de reas
Administrativas
Oficinas,Almacenes,
Talleres, Maestranza y
otros.
Capacitacin para la
gestin de obras, as
como para la O&M de
equipos.
Programa de
capacitacin
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
67
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
ALTERNATIVA 01
CUADRO N026
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1
Descipcin
Adquisicin de maquinarias
EXCAVADORA DE 188HP A MAS
CARGADOR FRONTAL DE 180HP A MAS
RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS DE TAMBOR LISO DE 11 TN A MAS
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
CAMION VOLQUETE CON TOLVA DE 15 M3
CAMIN CISTERNA DE 5000 GL (TRANSPORTE DE AGUA)
AREA ADMINISTRATIVA
ALMACEN 02
OFICINA
GUARDIANIA
AREAS COMPLEMENTARIAS
COBERTURA METALICA
RAMPAS DE CONCRETO CONCRETO F'Y'=210KG/CM2
LOSA DE CONCRETO F'Y'=210KG/CM2
PISO AFIRMADO
VEREDAS DE CIRCULACION
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
SERVICIOS HIGIENICOS
SERVICIOS HIGIENICOS
CERCO PERIMETRICO
CERCO PERIMETRICO
OTROS
TRABAJOS DE DEMOLICION
TRABAJOS DE EXPLANACION
FLETE TERRESTRE
Moviliario,Equipo y Herramienta para Taller
Escritorios
Pizarras
Sillas Giratorias
Computadora Compatible
Impresora Lasser
Estantes Almacenes Estructura de Metal
Armarios de Melanine
Camioneta 4x4 para auxilio mecanico y mant. peridicos
Heramientas.Tecles, Gatos Hidraulicos,Llaves,Dados Etc
Capacitacion
Programa de capacitacin
Medida
Cantidad
Und
Und
Und
Und
Und
Und
1
1
1
1
1
1
M2
M2
M2
40
18
4
M2
M2
M2
M2
M2
M2
380
12
80
780.2
26
25.5
M2
12.5
ML
148.65
M2
M2
GLB
112.3
920.8
1
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
2
1
2
1
1
5
2
1
1
Glob
68
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
ALTERNATIVA 02
CUADRO N027
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2
Descipcin
Alquiler de Maquinarias
EXCAVADORA DE 188HP A MAS
CARGADOR FRONTAL DE 180HP A MAS
RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS DE TAMBOR LISO DE 11 TN A MAS
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
CAMION VOLQUETE CON TOLVA DE 15 M3
CAMIN CISTERNA DE 5000 GL (TRANSPORTE DE AGUA)
Alquiler de Areas Administrativas
Oficinas,Almacenes,Talleres, Maestranza y otros
Moviliario,Equipo y Herramienta para Taller
Escritorios
Pizarras
Sillas Giratorias
Computadora Compatible
Impresora Lasser
Estantes Almacenes Estructura de Metal
Armarios de Melanine
Camioneta 4x4 para auxilio mecanico y mant. peridicos
Heramientas.Tecles, Gatos Hidraulicos,Llaves,Dados Etc
Capacitacion
Programa de capacitacin
Medida
Cantidad
Und
Und
Und
Und
Und
Und
1
1
1
1
1
1
Mes
12
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
2
1
2
1
1
5
2
1
1
Und
69
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
4. FORMULACIN
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
El presente proyecto, para ambas alternativas tendr como horizonte de
evaluacin 10 aos para la adquisicin y/o alquiler de maquinaria,
construccin de local y capacitacin al personal, por tener las mismas
acciones y actividades para el cumplimiento del objetivo del proyecto.
Por lo que determinaremos la duracin de las fases y etapas del proyecto,
as como el horizonte de ejecucin del proyecto es decir inversin y post
inversin del proyecto.
La Fase de pre inversin y su duracin, en el caso de este proyecto y el
nivel de estudios realizados son a nivel de perfil que tiene como duracin 01
mes.
La Fase de inversin y su duracin, en esta etapa las actividades
necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del
proyecto finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto, con
lo que tenemos, la siguiente secuencia de ejecucin del proyecto, de
acuerdo a la priorizacin de necesidades y el presupuesto del Municipio:
Elaboracin del expediente tcnico, 01 mes.
Ejecucin del proyecto, construccin del local, implementacin y
desarrollo de capacidades, 06 meses.
La Fase de Post Inversin, en esta etapa las actividades necesarias para la
operacin y mantenimiento sern asumidas por la Municipalidad Distrital de
Suyckutambo con una duracin de 10 aos.
70
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N028
COMPRA DE MAQUINARIAS
CRONOGRAMA DE ACCIONES PROYECTO ALTERNATIVA 1
AOS
DESCRIPCIN
2012
2013
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
CUADRO N029
ALQUILER DE MAQUINARIAS
CRONOGRAMA DE ACCIONES PROYECTO ALTERNATIVA 2
AOS
DESCRIPCIN
2012
2013
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
71
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N030
COMUNIDAD DE CERRITAMBO
CAMINO VECINAL
26
20
10
Central
14
Kallcca
Chahuarani
Central
Chahuarani
POBLACION
8
8
14
8
295
72
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N031
COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO
CAMINO VECINAL
Tacrachullo Huangara
Queuapichu a Huakalla
Toroyoc a Queuapicho
Puente Blanco a Laucamayo
Toroyoc a Concaja
Concaja a Phausa Antapalca
Concaja a Alto Rancho
Concaja a Patillani
Puente Tacrachullo a Totorani
Puente Tacrachullo a Japuruma
Totorani a Huangara
Totorani a Pallca
Totorani a Gallo Ccasa
Suykutambo a Ccanccahua
Centro Quenuapicho a Huanatira
TOTAL KILOMETROS
10
Laucamayo
45
Concaja
Chaccacca
Phausa
Antapalca
Concaja
Ccasapata
Patillani
Pucacancha
IE Totorani
Totorani
Japuruna
150
20
25
18
150
18
70
15
25
60
10
Huangara
Segkani
Pallca
26
8
4
Yanamachay
Gallo Ccasa
Allcahuita
Ccanccahua
Huanatira
15
6
14
8
10
POBLACION
835
73
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N032
COMUNIDAD DE ECHECCOLLO
CAMINO VECINAL
15
Ccanccahua
Alccahuita Alto
Tahuapallca
Totorani
Yanamachay
Soncco
15
35
150
15
15
Ccota Ccota
Chancarani
15
7
Mika
Alccahuita
15
15
Ananta
Chiluyo
Ccanccahua
Chacco
Ananta
8
13
15
6
8
POBLACION
619
74
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N033
Poblacin Dpto. Cusco, Prov. de Espinar, Distr. Suykutambo
VARIABLE /
Dpto. de CUSCO
Prov. ESPINAR
Dist. SUYKUTAMBO
Cifras Absolutas
Cifras Absolutas
Cifras Absolutas
INDICADOR
%
%
%
POBLACION
Poblacin censada
1171403 100
62698 100
2796 100
Hombres
584868 49.9
31489 50.2
1432 51.2
Mujeres
586535 50.1
31209 49.8
1364 48.8
Poblacin por grandes
1171403 100
62698 100
2796 100
grupos de edad
00-14
402695 34.4
23426 37.4
1096 39.2
15-64
695977 59.4
35242 56.2
1533 54.8
65 y ms
72731
6.2
4030
6.4
167
6
Poblacin por rea
1171403 100
62698 100
2796 100
de residencia
Urbana
644684
55
28305 45.1
279
10
Rural
526719
45
34393 54.9
2517
90
Poblacin adulta
101641
8.7
5566
8.9
253
9
mayor (60 y ms aos)
Edad promedio
27.2
26.5
26.4
Razn de dependencia
68.3
77.9
82.4
demogrfica 1/
ndice de envejecimiento 2/
25.2
23.8
23.1
de vas, caminos
75
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N034
CAMINOS VECINALES
COMUNIDAD DE CERRITAMBO
CAMINO VECINAL
LONG. EN
KM
Trafico de
Vehiculos por
semana
CONECTA A RED
Depart.
Vecinal
2 a 4 veces /
semana
1 a 3 veces /
semana
15.00
2.00
2.00
1 a 4 ceces /
semana
Cerritambo a Chahuarani
5.00
1 a 2 veces /
semana
3.00
Hananocca a Cerritambo
10.00
x
x
Tramo de
alternativa
5.00
Un tramo
1.00
Un tramo
5.00
Un tramo
2.00
Jaratera a Ccotopujgio
TOTAL KILOMETROS
1 a 3 veces /
semana
50.00
Cerritambo
Paccowarmi
Junimata
26
20
10
Central
14
Kallcca
Chahuarani
Central
Un tramo
Chahuarani
POBLACION BENEFICIARIA TOTAL
8
8
14
8
295
CUADRO N035
CAMINOS VECINALES
COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO
Un tramo
Un tramo
Un tramo
Un tramo
Un tramo
Un tramo
Un tramo
4.00
Un tramo
Totorani a Huangara
4.00
Un tramo
Totorani a Pallca
1.00
Un tramo
2.00
Un tramo
Suykutambo a Ccanccahua
3.00
Un tramo
2.00
Un tramo
CAMINO VECINAL
LONG. EN
KM
Tacrachullo Huangara
10.00
Queuapichu a Huakalla
8.00
Toroyoc a Queuapicho
7.00
10.00
Toroyoc a Concaja
3.00
2.00
1.50
Concaja a Patillani
1.50
4.00
63.00
Trafico de
Vehiculos por
semana
2 a 4 veces /
semana
1 a 2 veces /
semana
4 a 8 veces /
semana
3 a 5 veces /
semana
7 a 10 veces /
semana
3 a 5 veces /
semana
3 a 5 veces /
semana
3 a 4 veces /
semana
CONECTA A RED
Depart.
Vecinal
x
Queuapichu
10
Laucamayo
45
Concaja
Chaccacca
Phausa
Antapalca
Concaja
Ccasapata
Patillani
Pucacancha
IE Totorani
Totorani
Japuruna
150
20
25
18
150
18
70
15
25
60
10
Huangara
Segkani
Pallca
26
8
4
Yanamachay
Gallo Ccasa
Allcahuita
Ccanccahua
Huanatira
15
6
14
8
10
835
76
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N036
CAMINOS VECINALES
COMUNIDAD DE ECHECCOLLO
Dos tramos
Dos tramos
Un tramo
Un tramo
Un tramo
1.00
Un tramo
Cayomani a Mika
2.00
Un tramo
Alccahuita a Chiluichuna
2.00
Un tramo
2.00
Un tramo
10.00
Un tramo
3.00
Un tramo
CAMINO VECINAL
LONG. EN
KM
15.00
Huancane a Chiluyo
2.50
3.00
7.00
Virginniyoc Alccahuita
9.00
Virginniyoc a Totorani
7.00
2.50
2.00
Virginniyoc a Ananta
TOTAL KILOMETROS
Trafico de
Vehiculos por
semana
CONECTA A RED
Depart.
2 a 5 veces /
semana
1 a 2 veces /
semana
1 a 3 veces /
semana
1 a 3 veces /
semana
1 a 3 veces /
semana
3 a 5 veces /
semana
1 a 2 veces /
semana
3 a 5 veces /
semana
Vecinal
x
x
68.00
Chinini
15
Ccanccahua
Alccahuita Alto
Tahuapallca
Totorani
Yanamachay
Soncco
15
35
150
15
15
Ccota Ccota
Chancarani
15
7
Mika
Alccahuita
15
15
Ananta
Chiluyo
Ccanccahua
Chacco
Ananta
8
13
15
6
8
619
EXCAVADORA DE 188HP
Se denomina pala excavadora a una mquina autopropulsada, orugas, con una
estructura capaz de girar al menos 360 (en un sentido y en otro y de forma
ininterrumpida) que excava terrenos, o carga, eleva, gira y descarga materiales
por la accin de la cuchara, fijada a un conjunto formada por pluma y brazo o
balancn sin que la estructura portante o chasis se desplace. Es una maquina
totalmente verstil en el mantenimiento de vas.
77
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
ILUSTRACIN N.01
78
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
lados
del
rodillo.
La
transmisin
totalmente
hidrosttica
elimina
RETROEXCAVADORA DE 90 HP.
Definicin: Mquina autopropulsada, la que se caracteriza por su versatilidad y la
ventaja de trabajar en espacios reducidos. Esta mquina, se encuentra montada
sobre ruedas con bastidor especialmente diseado que porta a la vez, un equipo
de carga frontal y otro de retroexcavacin trasero, de forma que pueden ser
utilizados para trabajos de excavacin y carga de material.
La retroexcavadora es una mquina que se utiliza para realizar una excavacin en
el terreno. Es una variante de la pala excavadora.
Utilizada para excavaciones mximas de 4-5 mts. de profundidad y capacidad
aprox. 1 1/2 m3.
Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Unidad Formuladora
79
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
ILUSTRACION N. 4
CAMIN VOLQUETE DE 15 M3
80
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
81
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
HH/MM - Contingencia
80.56
375.00
455.56
90.63
360.00
450.63
120.84
425.00
545.84
100.70
200.00
300.70
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
100.70
237.50
338.20
120.84
625.00
745.84
80.56
225.00
305.56
100.70
375.00
TOTAL HH/MM
795.53
2,822.50
475.70
3,618.03
82
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
HHMM/Km
14.00
14.00
12.00
14.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
14.00
12.00
13.00
12.00
181.00
CUADRO N 39
2012
2,534.00
2,534.00
2,172.00
2,534.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
2,534.00
2,172.00
2,353.00
2,172.00
83
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N 40
HHMM/Km
10.00
11.00
10.00
11.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
10.00
12.00
8.00
10.00
CUADRO N 41
2012
1,810.00
1,991.00
1,810.00
1,991.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
1,810.00
2,172.00
1,448.00
1,810.00
La demanda actual estimaremos para los diez aos de vida til por las HHMM
(Horas Maquina) y tipo de maquinaria.
84
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N 42
Demanda para mantenimiento peridico (cada 3 aos)
Maquinarias pesadas
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
10,136.00
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
10,136.00
2,172.00
0.00
0.00
2,172.00
0.00
0.00
2,172.00
0.00
0.00
2,172.00
8,688.00
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
10,136.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
0.00
0.00
2,534.00
10,136.00
2,172.00
0.00
0.00
2,172.00
0.00
0.00
2,172.00
0.00
0.00
2,172.00
8,688.00
2,353.00
0.00
0.00
2,353.00
0.00
0.00
2,353.00
0.00
0.00
2,353.00
9,412.00
2,172.00
0.00
0.00
2,172.00
0.00
0.00
2,172.00
0.00
0.00
2,172.00
8,688.00
CUADRO N 43
Demanda para mantenimiento rutinario (anual)
2016
2017
2019
2020
Maquinarias pesadas
2012
0.00
1,810.00
2013
1,810.00
2014
2015
0.00
1,810.00
1,810.00
0.00
1,810.00
1,810.00
0.00
10,860.00
0.00
1,991.00
1,991.00
0.00
1,991.00
1,991.00
0.00
1,991.00
1,991.00
0.00
11,946.00
0.00
1,810.00
1,810.00
0.00
1,810.00
1,810.00
0.00
1,810.00
1,810.00
0.00
10,860.00
0.00
1,991.00
1,991.00
0.00
1,991.00
1,991.00
0.00
1,991.00
1,991.00
0.00
11,946.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
0.00
1,810.00
1,810.00
0.00
1,810.00
1,810.00
0.00
1,810.00
1,810.00
0.00
10,860.00
0.00
2,172.00
2,172.00
0.00
2,172.00
2,172.00
0.00
2,172.00
2,172.00
0.00
13,032.00
0.00
1,448.00
1,448.00
0.00
1,448.00
1,448.00
0.00
1,448.00
1,448.00
0.00
8,688.00
0.00
1,810.00
1,810.00
0.00
1,810.00
1,810.00
0.00
1,810.00
1,810.00
0.00
10,860.00
85
2018
2021
Total
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N 44
Demanda total en HHMM - Mantenimiento de Vias (Rutinario + Periodico)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Maquinarias pesadas
2,534.00
2012
1,810.00
2013
1,810.00
2014
2,534.00
2015
1,810.00
1,810.00
2,534.00
1,810.00
1,810.00
2,534.00
Total
20,996.00
2,534.00
1,991.00
1,991.00
2,534.00
1,991.00
1,991.00
2,534.00
1,991.00
1,991.00
2,534.00
22,082.00
2,172.00
1,810.00
1,810.00
2,172.00
1,810.00
1,810.00
2,172.00
1,810.00
1,810.00
2,172.00
19,548.00
2,534.00
1,991.00
1,991.00
2,534.00
1,991.00
1,991.00
2,534.00
1,991.00
1,991.00
2,534.00
22,082.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
2,534.00
1,810.00
1,810.00
2,534.00
1,810.00
1,810.00
2,534.00
1,810.00
1,810.00
2,534.00
20,996.00
2,172.00
2,172.00
2,172.00
2,172.00
2,172.00
2,172.00
2,172.00
2,172.00
2,172.00
2,172.00
21,720.00
2,353.00
1,448.00
1,448.00
2,353.00
1,448.00
1,448.00
2,353.00
1,448.00
1,448.00
2,353.00
18,100.00
2,172.00
1,810.00
1,810.00
2,172.00
1,810.00
1,810.00
2,172.00
1,810.00
1,810.00
2,172.00
19,548.00
CUADRO N 45
Demanda total en HHMM - Para Obras publicas
Maquinarias pesadas
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2012
375.00
2013
375.00
2014
375.00
2015
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
3,750.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
3,600.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
425.00
4,250.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
2,000.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
237.50
237.50
237.50
237.50
237.50
237.50
237.50
237.50
237.50
237.50
2,375.00
625.00
625.00
625.00
625.00
625.00
625.00
625.00
625.00
625.00
625.00
6,250.00
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
225.00
2,250.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
3,750.00
86
Total
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N 46
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
90.63
90.63
90.63
90.63
90.63
90.63
90.63
90.63
90.63
90.63
906.30
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
1,208.40
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
1,007.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
1,007.00
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
120.84
1,208.40
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
805.60
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
100.70
1,007.00
805.60
CUADRO N 47
2017
2018
2019
2020
2021
Maquinarias pesadas
2,989.56
2012
2,265.56
2013
2,265.56
2014
2,989.56
2015
2,265.56
2,265.56
2,989.56
2,265.56
2,265.56
2,989.56
25,551.60
2,984.63
2,441.63
2,441.63
2,984.63
2,441.63
2,441.63
2,984.63
2,441.63
2,441.63
2,984.63
26,588.30
2,717.84
2,355.84
2,355.84
2,717.84
2,355.84
2,355.84
2,717.84
2,355.84
2,355.84
2,717.84
25,006.40
2,834.70
2,291.70
2,291.70
2,834.70
2,291.70
2,291.70
2,834.70
2,291.70
2,291.70
2,834.70
25,089.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
2,872.20
2,148.20
2,148.20
2,872.20
2,148.20
2,148.20
2,872.20
2,148.20
2,148.20
2,872.20
24,378.00
2,917.84
2,917.84
2,917.84
2,917.84
2,917.84
2,917.84
2,917.84
2,917.84
2,917.84
2,917.84
29,178.40
2,658.56
1,753.56
1,753.56
2,658.56
1,753.56
1,753.56
2,658.56
1,753.56
1,753.56
2,658.56
21,155.60
2,647.70
2,285.70
2,285.70
2,647.70
2,285.70
2,285.70
2,647.70
2,285.70
2,285.70
2,647.70
24,305.00
87
Total
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N 48
Clculo de la demanda unitaria
Total
HHMM
Maquinarias pesadas
Vida Util
Demanda
Redondeo
unitaria
25,551.60 20,000.00
1.3
26,588.30 20,000.00
1.3
25,006.40 20,000.00
1.3
25,089.00 18,000.00
1.4
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
24,378.00 18,000.00
1.4
29,178.40 18,000.00
1.6
21,155.60 18,000.00
1.2
24,305.00 20,000.00
1.2
82%
Para Contingencia
88
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
MAQUINARIA
VOLQUETE
CAMION BARANDA
VOLQUETE
MARCA
MODELO
VOLVO
N10
AO DE
AOS DE
CAPACIDAD
FABRICACION OPERACIN
ESTADO
1982
30 aos
08 m3
Regular
MITSUBISHI
2005
7 aos
07 tn
Regular
VOLVO
2011
1 ao
15 m3
Bueno
4X4
2011
1 ao
1 tn
Bueno
1.5 m3
Malo
CAMIONETA
CARGADOR FRONTAL
KOMATSU
WA180
2000
12 aos
MOTONIVELADORA
KOMATSU
555-5
2011
1 ao
Bueno
2010
2 aos
Regular
2008
4 aos
Regular
TRACTOR ORUGA
CATERPILLAR
TRACTOR AGRICOLA
FERGUSSON
292
CANTIDAD
89
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N 51
PERSONAL DEL AREA DE EQUIPO MECANICO
MAQUINARIA
VOLQUETE
CAMION BARANDA
VOLQUETE
CAMIONETA
CARGADOR FRONTAL
MOTONIVELADORA
TRACTOR ORUGA
TRACTOR AGRICOLA
TOTAL
N DE OPERADORES
1
1
1
1
2
1
1
1
9
CUADRO N 52
Oferta actual
N de
Maquinas
N de
Maquinas
Operativas
0.00
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
0.00
0.00
16,000.00
16,000.00
0.00
0.00
16,000.00
16,000.00
Maquinarias pesadas
Vida Util
HHMM
Oferta
HHMM
2012
0.00
90
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Como se aprecia en el cuadro anterior, la oferta de HHMM corresponde entre 45% de su vida til del total de maquinarias, ya que
actualmente no se cuenta con suficiente maquinarias pesadas.
CUADRO N 53
Oferta HHMM
Maquinarias pesadas
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,777.78
1,777.78
1,777.78
1,777.78
1,777.78
1,777.78
1,777.78
1,777.78
1,777.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
La oferta estimada se ha considerado de las HHMM (Horas Maquina) disponible para usarlo, por ello hay oferta hasta el octavo
ao en Tractor sobre oruga, hasta el noveno ao en motoniveladora y 01 camin volquete, existiendo todava una oferta de
maquinaria para la mayora del horizonte de evaluacin.
El clculo del balance procede de la diferencia entre la Demanda de HHMM por tipo de maquinaria y la oferta de HHMM por
tipo de maquinaria, y presentamos en el siguiente cuadro el dficit de HHMM por aos.
Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Unidad Formuladora
91
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N 54
2015
2018
2019
2020
2021
Maquinarias pesadas
2,989.56
2,265.56
2,265.56
2,989.56
2,265.56
2,265.56
2,989.56
2,265.56
2,265.56
2,989.56
25,551.60
2,984.63
2,441.63
2,441.63
2,984.63
2,441.63
2,441.63
2,984.63
2,441.63
2,441.63
2,984.63
26,588.30
717.84
355.84
2012
2013
2016
2017
Total dficit
355.84
717.84
355.84
355.84
717.84
355.84
355.84
2,717.84
7,006.40
2,834.70
2,291.70
2,291.70
2,834.70
2,291.70
2,291.70
2,834.70
25,089.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
2,872.20
2,148.20
2,148.20
2,872.20
2,148.20
2,148.20
2,872.20
2,148.20
2,148.20
2,872.20
24,378.00
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
1,140.06
2,917.84
13,178.40
1,753.56
1,753.56
2,658.56
1,753.56
1,753.56
2,658.56
1,753.56
1,753.56
2,658.56
21,155.60
285.70
285.70
647.70
285.70
285.70
647.70
285.70
2,285.70
2,647.70
8,305.00
647.70
Finalmente procedemos a sumar el dficit por ao, para calcular e identificar el dficit en nmero unitarios por tipo de
maquinarias.
CUADRO N 55
Balance Oferta-Demanda unitaria
Maquinarias pesadas
Dficit
HHMM
Vida til
HHMM
Dficit
Redondeo
Unitaria
25,551.60 20,000.00
1.3
26,588.30 20,000.00
1.3
7,006.40 20,000.00
0.4
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
24,378.00 18,000.00
1.4
13,178.40 18,000.00
0.7
1.2
0.4
8,305.00 20,000.00
92
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
a) EXCAVADORA DE 138 HP
Ao de Fabricacin: 2012.
Motor: Diesel, Turbo alimentado con Intercooler de 6 Cilindros, potencia
mnima de 188 HP a Ms.
Capacidad: Cucharon de 1.20 M3 a ms.
Sistema Elctrico: 24 Voltios.
Tren de Rodaje: Bastidor de Oruga, de tipo de cadenas.
Peso de Operacin: de 21,500 Kilos a ms.
b) CARGADOR SOBRE RUEDAS DE 180 HP
Ao de Fabricacin: 2012.
Motor: Diesel, Turbo alimentado con Intercooler de 6 Cilindros, potencia
mnima de 180 HP a Ms.
Capacidad: Cucharon de 2.8 m3 a ms.
Fuerza de Rompimiento: 150 Nm a ms.
Velocidad: 30 k/hr
Ejes y Mandos Finales: traccin en las Cuatro ruedas, reduccin final de
sistema planetario.
Sistema Elctrico: 24 Voltios.
Frenos: Hidraulicos de Servicio y Estacionamiento.
Peso de Operacin: de 15,059 Kilos a ms.
Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Unidad Formuladora
93
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
c)
2012
Ao de Fabricacin: 2012.
Motor: Diesel, Turbo alimentado con Intercooler de 4 o 6 Cilindros, potencia
mnima de 145 HP a Ms, enfriado por agua.
Velocidad: 9 km/hr a ms.
Ejes y Mandos Finales: traccin en las Cuatro ruedas, reduccin final de
sistema planetario.
Sistema Elctrico: 12 Voltios.
Cabina: Tipo ROPS.
Bastidor y Rodillo: De acero aleado para servicio pesado.
Frenos: Hidraulicos de Servicio y Estacionamiento.
Peso de Operacin: de 11,000 Kilos a ms.
d)
RETROEXCAVADORA
Ao de Fabricacin: 2012.
Motor: Diesel, Turbo alimentado y post enfriado de 4 tiempo, con
Intercooler de 4 o 6 Cilindros, potencia mnima de 90 HP a Ms.
Capacidad: Cucharon de 0.80 M3 a ms.
Capacidad de Pluma: 0.20 m3 a ms.
Velocidad: de 30 km/hr a ms.
Sistema elctrico de 12 voltios.
Peso de Operacin: de 7,000 Kilos a ms.
e)
Ao de Fabricacin: 2012.
Capacidad de carga: 15 m3
Traccin: 6 X 4
94
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
f)
2012
Ao de Fabricacin: 2012.
Motor: Diesel, Turbo alimentado de 4 tiempos con Intercooler de 6 Cilindros,
enfriado por agua, con separador de agua para el combustible, compresor
de aire sistema de combustible de inyeccin electrnica, competencia
mnima 350 hp.
Traccin: 6x4.
Tanque: de 5000 galones a ms.
g) CAMIONETA 4 X 4 PICK UP DOBLE CABINA.
Ao de Fabricacin: 2012.
Transmisin: 5 velocidades + R
Adquisicin de equipos y herramientas. Se comprara el Kit bsico de
herramientas para la adecuada operacin y mantenimiento de las
maquinarias pesada.
Implementacin
de
un
programa
de
capacitacin.
Programa
de
4.6. COSTOS
Costos de Inversin
95
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Medida
Cantidad
Und
Item
1,00.00
1,00.01
1,00.02
1,00.04
1,00.05
1,00.06
1,00.07
2,00.00
2,01.00
2,01.01
2,01.02
2,01.03
2.02.00
2.02.01
2.02.02
2.02.03
2.02.04
2.02.05
2.02.06
2.03.00
2.03.01
2.04.00
2.04.01
2.05.00
2.05.01
2.05.02
2.05.03
3,00.00
3,00.01
3,00.02
3,00.03
3,00.04
3,00.05
3,00.06
3,00.07
3,00.08
3,00.09
4,00.00
Unit
Parcial
995,271.00
995,271.00
Adquisicin de maquinarias
3,860,901.00
Und
835,440.00
835,440.00
536,310.00
536,310.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
Und
343,380.00
343,380.00
Und
619,500.00
619,500.00
Und
531,000.00
531,000.00
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
520,641.16
AREA ADMINISTRATIVA
82,344.50
ALMACEN 02
M2
40.00
1,298.67
51,946.80
OFICINA
M2
18.00
1,395.33
25,115.94
GUARDIANIA
M2
4.00
1,320.44
AREAS COMPLEMENTARIAS
5,281.76
272,041.36
COBERTURA METALICA
M2
380.00
460.33
174,925.40
M2
12.00
909.66
10,915.92
M2
80.00
405.78
32,462.40
PISO AFIRMADO
M2
780.20
61.29
47,818.46
VEREDAS DE CIRCULACION
M2
26.00
148.66
3,865.16
M2
25.50
80.55
SERVICIOS HIGIENICOS
SERVICIOS HIGIENICOS
2,054.03
17,262.38
M2
12.50
1,380.99
ML
148.65
251.20
CERCO PERIMETRICO
CERCO PERIMETRICO
17,262.38
37,340.88
OTROS
37,340.88
111,652.05
TRABAJOS DE DEMOLICION
M2
112.30
10.66
1,197.12
TRABAJOS DE EXPLANACION
M2
920.80
84.66
77,954.93
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
32,500.00
32,500.00
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
2
1
2
1
1
5
2
1
1
500.00
250.00
280.00
1,800.00
450.00
2,000.00
750.00
130,000.00
350,000.00
Gl ob
50,000.00
Total
495,560.00
1,000.00
250.00
560.00
1,800.00
450.00
10,000.00
1,500.00
130,000.00
350,000.00
50,000.00
COSTO DIRECTO
50,000.00
4,927,102.16
Gastos generales
2.5%
123,177.55
Gastos de supervisin
1.0%
49,271.02
Expediente tcnico
1.0%
COSTO TOTAL
49,271.02
5,148,821.76
En anexos del proyecto se presenta, las cotizaciones de la maquinaria pesada, el presupuesto y plano de la
construccin del rea de Equipo Mecnico.
Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Unidad Formuladora
96
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Proyecto alternativo 2
CUADRO N 57
Costos a precios de mercado del proyecto alternativo "2"
Item
1,00.00
1,00.01
1,00.02
1,00.04
1,00.05
1,00.06
1,00.07
2,00.00
2,00.01
3.00.00
3.00.01
3.00.02
3.00.03
3.00.04
3.00.05
3.00.06
3.00.07
3.00.08
3.00.09
4,00.00
4,00.01
Descipcin
Medida
Alquiler de Maquinarias
EXCAVADORA DE 188HP A MAS
Und
CARGADOR FRONTAL DE 180HP A MAS
Und
RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS DE TAMBOR LISO DE
Und
11 TN A MAS
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
Und
CAMION VOLQUETE CON TOLVA DE 15 M3
Und
CAMIN CISTERNA DE 5000 GL (TRANSPORTE DE AGUA)
Und
Alquiler de Areas Administrativas
Ofi ci na s ,Al ma cenes ,Ta l l eres , Ma es tra nza y otros
Mes
Moviliario,Equipo y Herramienta para Taller
Es cri tori os
Und
Pi za rra s
Und
Si l l a s Gi ra tori a s
Und
Computadora Compa tibl e
Und
Impres ora La s s er
Und
Es tantes Al ma cenes Es tructura de Metal
Und
Arma ri os de Mel a ni ne
Und
Ca mi oneta 4x4 pa ra a uxi l i o meca ni co y ma nt. peri di cos
Und
Hera mi entas .Tecl es , Ga tos Hi dra ul i cos ,Ll a ves ,Da dos Etc
Und
Capacitacion
Progra ma de ca pa ci taci n
Und
COSTO DIRECTO
Cantidad
Total HH/MM
Total
Co sto x HH/M M
14,446,816.67
1
1
1
1
1
1
20,996.00
200.00
4,199,200.00
22,082.00
158.33
3,496,316.67
20,996.00
175.00
3,674,300.00
21,720.00
141.67
3,077,000.00
22,082.00
0.00
18,100.00
0.00
30,000.00
12
2,500.00
30,000.00
495,560.00
2
1
2
1
1
5
2
1
1
500.00
1,000.00
250.00
250.00
280.00
560.00
1,800.00
1,800.00
450.00
450.00
2,000.00
10,000.00
750.00
1,500.00
130,000.00
130,000.00
350,000.00
350,000.00
15000.00
15,000.00
15000.00
14,987,376.67
Gastos generales
2.5%
374,684.42
Gastos de supervisin
1.0%
149,873.77
Expediente tcnico
1.0%
COSTO TOTAL
149,873.77
15,661,808.62
Para el clculo del alquiler de HHMM por tipo de maquinaria, se ha recurrido a los
expedientes tcnicos de alquiler de maquinaria de varios distritos de Espinar,
donde los costos de alquiler de maquinaria se asemejan a la zona de
Suyckutambo, que se encuentran a similar distancia de la ciudad del Cusco.
97
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
CUADRO N 58
Costo promedio de alquiler Soles/HHMM
Maquinarias pesadas
Exp. 1
Exp. 2
Exp. 3
Promedio en S/.
170.00
230.00
200.00
200.00
170.00
150.00
160.00
160.00
180.00
190.00
170.00
180.00
150.00
175.00
150.00
158.33
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
180.00
170.00
175.00
175.00
160.00
140.00
125.00
141.67
100.00
120.00
110.00
110.00
175.00
190.00
180.00
181.67
Con esta alternativa se opta por el alquiler de maquinarias que adquirirlas, los
dems componentes se mantienen por la solucin integral al problema.
A precios de mercado el proyecto alternativo 2 asciende a un costo de S/.
15,661,808.62
operacin
de
las
maquinarias
actuales.
El
costo
de
CUADRO N 59
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA SIN PROYECTO
Descripcin
Operarios de maquinaria pesada
Cantidad
3.00
P.U
1,600.00
Unidad
Renum.
Anual
57,600.00
4.00
1,200.00
Renum.
57,600.00
Mantenimiento de Motor
3.00
5,000.00 Reparacion
15,000.00
3.00
3,000.00 Reparacion
9,000.00
3.00
1,350.00 Reparacion
4,050.00
3.00
1,500.00 Reparacion
4,500.00
3.00
2,500.00 Reparacion
7,500.00
4.00
2,500.00 Reparacion
Costo Total :
10,000.00
165,250.00
98
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
165,250.00
165,250.00
165,250.00
165,250.00
165,250.00
165,250.00
165,250.00
165,250.00
165,250.00
165,250.00
165,250.00
Proyecto alternativo 1
El mejoramiento y mantenimiento de las vas, apoyo en la ejecucin de obras, y
contingencia que se presenten, se realizan anualmente a lo largo del horizonte de
evaluacin del proyecto, para ello se calcula los costos de operacin y
mantenimiento para cada ao.
En primer lugar realizaremos el clculo para la operacin de maquinarias para
obras, mantenimiento de vas y contingencia para el primer ao y los sub
siguientes.
99
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Costos de operacin ao 1
CUADRO N 60
Medida
Cantidad
Unit
Parcial
Total
153,600.00
Mes
12.00
1,600.00
19,200.00
Mes
12.00
1,600.00
19,200.00
Mes
12.00
1,600.00
19,200.00
Mes
12.00
1,600.00
19,200.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
Mes
12.00
1,600.00
19,200.00
Mes
12.00
1,600.00
19,200.00
Mes
12.00
1,600.00
19,200.00
Mes
12.00
1,600.00
19,200.00
Gln
2,500.00
12.85
32,125.00
Gln
2,000.00
12.85
25,700.00
Gln
1,000.00
12.85
12,850.00
Gln
1,000.00
12.85
12,850.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
Gln
1,200.00
12.85
15,420.00
Gln
1,200.00
12.85
15,420.00
Gln
700.00
12.85
8,995.00
Gln
2,000.00
12.85
25,700.00
Combustible
149,060.00
Bienes de consumo
174.00
Und
14.00
28.00
50.00
Glb
50.00
Und
3.00
6.00
Glb
50.00
50.00
Glb
40.00
40.00
Botas de jebe
Par
10
45.00
450.00
Polos
Und
10
18.00
180.00
Cascos de seguridad
Und
20.00
160.00
Guantes de jebe
Par
10
12.00
120.00
Poncho de jebe
Und
10
33.00
330.00
Vestuario
1,240.00
COSTO DIRECTO
Gastos generales
COSTO TOTAL
304,074.00
2.5%
7,601.85
311,675.85
100
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Costos de mantenimiento ao 1
CUADRO N 61
Medida
Cantidad
Unit
Parcial
Und
8.00
1,200.00
9,600.00
Und
8.00
1,200.00
9,600.00
Und
8.00
1,200.00
9,600.00
Und
8.00
1,200.00
9,600.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
Und
8.00
1,200.00
9,600.00
Und
8.00
1,000.00
8,000.00
Und
8.00
800.00
6,400.00
Und
8.00
1,200.00
9,600.00
Glb
0.80
800.00
640.00
Glb
0.80
800.00
640.00
Glb
0.80
800.00
640.00
Glb
0.80
800.00
640.00
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
Glb
0.80
800.00
640.00
Glb
0.80
800.00
640.00
Glb
0.80
800.00
640.00
Glb
0.80
800.00
640.00
72,000.00
Reparaciones
5,120.00
COSTO DIRECTO
Gastos generales
COSTO TOTAL
Total
77,120.00
2.5%
1,928.00
79,048.00
101
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Cuadro N 62
Medida
Cantidad
Unit
Parcial
Mes
12
1600
19200
Mes
12
1600
19200
Mes
12
1600
19200
Mes
12
1600
19200
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
Mes
12
1600
19200
Mes
12
1600
19200
Mes
12
1600
19200
Mes
12
1600
19200
Gln
2500
12.85
32125
Gln
2000
12.85
25700
Gln
1000
12.85
12850
Gln
1000
12.85
12850
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
Gln
1200
12.85
15420
Gln
1200
12.85
15420
Gln
700
12.85
8995
Gln
2000
12.85
25700
Und
14
28
Repreoduccin de planos
Glb
50
50
Anillados
Und
Medicinas
Glb
50
50
Utiles de escritorio
Glb
40
40
Botas de jebe
Par
10
45
450
Polos
Und
10
18
180
Cascos de seguridad
Und
20
160
Guantes de jebe
Par
10
12
120
Poncho de jebe
Und
10
33
330
Combustible
149,060.00
Bienes de consumo
Cuaderno de obra
174.00
Vestuario
1,240.00
COSTO DIRECTO
Gastos generales
COSTO TOTAL
Total
153,600.00
304,074.00
2.5%
7,601.85
311,675.85
102
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Cuadro N 63
Medida
Cantidad
Unit
Parcial
Mes
1,200
9,600
Mes
1,200
9,600
Mes
1,200
9,600
Mes
1,200
9,600
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
Mes
1,200
9,600
Mes
1,000
8,000
Mes
800
6,400
Mes
1,200
9,600
Gln
0.8
40,000
32,000
Gln
0.8
40,000
32,000
Gln
0.8
40,000
32,000
Gln
0.8
40,000
32,000
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
Gln
0.8
40,000
32,000
Gln
0.8
40,000
32,000
Gln
0.8
40,000
32,000
Gln
0.8
40,000
32,000
72,000.00
256,000.00
COSTO DIRECTO
Gastos generales
Total
328,000.00
2.5%
COSTO TOTAL
8,200.00
336,200.00
Con las anteriores aclaraciones pasamos a realizar los clculos para el proyecto
alternativo 2
Proyecto alternativo 2
En primer lugar realizaremos el clculo para la operacin de maquinarias para
obras, mantenimiento peridico de vas y contingencia para el primer ao.
103
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Costos de Operacin ao 1
Cuadro N 64
Costos de operacin del proyecto alternativo "2" AO 1
Des ci pci n
Medi da Ca ntida d
Alquiler de maquinarias
EXCAVADORA DE 188HP A MAS
CARGADOR FRONTAL DE 180HP A MAS
MOTONIVELADORA DE 190 HP A MAS
RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS DE TAMBOR LISO DE 11 TN A MAS
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
CAMION VOLQUETE CON TOLVA DE 15 M3
CAMIN CISTERNA DE 5000 GL (TRANSPORTE DE AGUA)
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 220 HP A MAS
Combustible
EXCAVADORA DE 188HP A MAS
CARGADOR FRONTAL DE 180HP A MAS
MOTONIVELADORA DE 190 HP A MAS
RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE SUELOS DE TAMBOR LISO DE 11 TN A MAS
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
CAMION VOLQUETE CON TOLVA DE 15 M3
CAMIN CISTERNA DE 5000 GL (TRANSPORTE DE AGUA)
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 220 HP A MAS
Bienes de consumo
Cua derno de obra
Repreoducci n de pl a nos
Ani l l a dos
Medi ci na s
Util es de es cri tori o
Vestuario
Botas de jebe
Pol os
Ca s cos de s eguri da d
Gua ntes de jebe
Poncho de jebe
COSTO TOTAL
Pa rci a l
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
12
12
12
12
12
12
12
12
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
Gl n
Gl n
Gl n
Gl n
Gl n
Gl n
Gl n
Gl n
2500
2000
1000
1000
1200
1000
700
2000
12.85
12.85
12.85
12.85
12.85
12.85
12.85
12.85
32125
25700
12850
12850
15420
15420
8995
25700
Und
Gl b
Und
Gl b
Gl b
2
1
2
1
1
14
50
3
50
40
28
50
6
50
40
Pa r
Und
Und
Pa r
Und
10
10
8
10
10
45
18
20
12
33
450
180
160
120
330
Total
153,600.00
149,060.00
174.00
1,240.00
COSTO DIRECTO
Ga s tos genera l es
Uni t
304,074.00
2.5%
7,601.85
311,675.85
104
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Costos de mantenimiento ao 1
Cuadro N 65
Uni t
Pa rci a l
1200
1200
1200
1200
1200
1000
800
1200
9600
9600
9600
9600
9600
8000
6400
9600
800
800
800
800
800
800
800
800
640
640
640
640
640
640
640
640
Total
72,000.00
5,120.00
77,120.00
2.5%
1,928.00
79,048.00
105
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Uni t
Pa rci a l
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
12
12
12
12
12
12
12
12
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
19200
Gl n
Gl n
Gl n
Gl n
Gl n
Gl n
Gl n
Gl n
2500
2000
1000
1000
1200
1000
700
2000
12.85
12.85
12.85
12.85
12.85
12.85
12.85
12.85
32125
25700
12850
12850
15420
15420
8995
25700
Und
Gl b
Und
Gl b
Gl b
2
1
2
1
1
14
50
3
50
40
28
50
6
50
40
Pa r
Und
Und
Pa r
Und
10
10
8
10
10
45
18
20
12
33
450
180
160
120
330
149,060.00
174.00
1,240.00
COSTO DIRECTO
Ga s tos genera l es
Total
153,600.00
304,074.00
2.5%
COSTO TOTAL
7,601.85
311,675.85
Como se observa en los cuadros anteriores, los costos de operacin del proyecto
alternativo 2 son iguales al proyecto alternativo 1 y los costos de
mantenimiento del proyecto alternativo 2 son tambin iguales que la alternativa
1, ya que en este caso el alquiler no es servida si no alquiler a secas.
106
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Cuadro N 67
Uni t
Pa rci a l
1200
1200
1200
1200
1200
1000
800
1200
9600
9600
9600
9600
9600
8000
6400
9600
800
800
800
800
800
800
800
800
640
640
640
640
640
640
640
640
Total
72,000.00
5,120.00
77,120.00
2.5%
1,928.00
79,048.00
107
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Proyecto alternativo 1
Cuadro N 68
Flujo de costos a precios de mercado PROYECTO ALTERNATIVO "1"
Cos tos de Opera ci n y Opera ci n
Ma nteni mi ento
Cos tos
Aos
Invers i n
ma nteni mi ento Si n Py Con proyecto
Con proyecto
i ncremental es
0
2012
5,148,821.76
1
2013
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
2
2014
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
3
2015
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
4
2016
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
5
2017
165,250.00
311,675.85
336,200.00
482,625.85
6
2018
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
7
2019
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
8
2020
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
9
2021
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
10
2022
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
Proyecto alternativo 2
Cuadro N 69
Flujo de costos a precios de mercado PROYECTO ALTERNATIVO "2"
Cos tos de Opera ci n y
Opera ci n Ma nteni mi ento
Cos tos
Aos
Invers i n
ma nteni mi ento Si n Py Con proyecto Con proyecto i ncremental es
0
2012
15,661,808.62
1
2013
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
2
2014
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
3
2015
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
4
2016
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
5
2017
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
6
2018
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
7
2019
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
8
2020
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
9
2021
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
10
2022
165,250.00
311,675.85
79,048.00
225,473.85
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
108
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Proyecto alternativo 1
Cuadro N 70
Flujo de costos a precios sociales PROYECTO ALTERNATIVO "1"
Cos tos de Opera ci n y Opera ci n
Ma nteni mi ento
Cos tos
Aos
Invers i n
ma nteni mi ento Si n Py Con proyecto
Con proyecto
i ncremental es
0
2012
4,067,569.19
1
2013
123,937.50
233,756.89
59,286.00
169,105.39
2
2014
123,937.50
233,756.89
59,286.00
169,105.39
3
2015
123,937.50
233,756.89
59,286.00
169,105.39
4
2016
123,937.50
233,756.89
59,286.00
169,105.39
5
2017
123,937.50
233,756.89
252,150.00
361,969.39
6
2018
123,937.50
233,756.89
59,286.00
169,105.39
7
2019
123,937.50
233,756.89
59,286.00
169,105.39
8
2020
123,937.50
233,756.89
59,286.00
169,105.39
9
2021
123,937.50
233,756.89
59,286.00
169,105.39
10
2022
123,937.50
233,756.89
59,286.00
169,105.39
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
Proyecto alternativo 2
Cuadro N 71
Flujo de costos a precios sociales PROYECTO ALTERNATIVO "2"
Cos tos de Opera ci n y
Opera ci n Ma nteni mi ento
Cos tos
Aos
Invers i n
ma nteni mi ento Si n Py Con proyecto Con proyecto i ncremental es
0
2012
12,372,828.81
1
2013
123,937.50
246,223.92
62,447.92
184,734.34
2
2014
123,937.50
246,223.92
62,447.92
184,734.34
3
2015
123,937.50
246,223.92
62,447.92
184,734.34
4
2016
123,937.50
246,223.92
62,447.92
184,734.34
5
2017
123,937.50
246,223.92
62,447.92
184,734.34
6
2018
123,937.50
246,223.92
62,447.92
184,734.34
7
2019
123,937.50
246,223.92
62,447.92
184,734.34
8
2020
123,937.50
246,223.92
62,447.92
184,734.34
9
2021
123,937.50
246,223.92
62,447.92
184,734.34
10
2022
123,937.50
246,223.92
62,447.92
184,734.34
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
109
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
5. EVALUACIN
5.1. BENEFICIOS
Los beneficios sociales estn asociados a las condiciones de calidad de vida que
generara al ejecutar oportunamente los proyectos priorizados en los diferentes
talleres del presupuesto participativo as como el de mitigar las prdidas de vidas
humanas y perdidas en unidades productoras de la poblacin de Suyckutambo
asociadas a desastres naturales. Por otro lado tambin se puede mencionar como
parte de los beneficios el desarrollo socioeconmico del Distrito de Suyckutambo.
110
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Beneficio $
SLTRO-B
SLTRO-M
0.22
0.08
0.42
0.50
0.20
0.07
0.47
0.54
0.36
0.13
0.87
1.00
0.34
0.12
1.00
1.12
0.87
0.31
1.71
2.02
0.90
0.32
2.06
2.38
0.76
0.27
2.28
2.55
Tipo de cambio
2.80
Cuadro N 73
Proyeccin del trfico normal
Vehculo
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
AUTO
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
21
CAMIONETA
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
BUS MEDIANO
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
BUS GRANDE
CAMION 2E
CAMION 3E
ARTICULADO
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
Total
111
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Cuadro N 74
Proyeccin del trfico generado
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
AUTO
CAMTA
BUS MED
BUS GRAN
CAM 2E
CAM 3E
ARTICULADO
Total
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
Cuadro N 75
Trfico normal + generado
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
AUTO
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
24
CAMTA
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
BUS MED
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
BUS GRAN
CAM 2E
CAM 3E
ARTICULADO
72
74
75
76
77
79
80
81
83
6
84
86
Tasa pasajeros
1.32%
Tasa camin
3.00%
Para el clculo de los beneficios de cada ao, se cuenta con la cantidad de unidades
vehiculares, los beneficios hallados por el tipo de va que se mejorara y la cantidad de
kilmetros de las vas en los caminos vecinales del distrito de Suyckutambo, obteniendo los
siguientes resultados.
Cuadro N 76
Ingresos econmicos generados en la situacin con proyecto
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
AUTO
306,330.19
310,373.75
314,470.68
318,621.70
322,827.50
327,088.83
331,406.40
335,780.96
340,213.27
344,704.09
349,254.18
CAMTA
208,474.71
211,226.58
214,014.77
216,839.77
219,702.05
222,602.12
225,540.47
228,517.60
231,534.03
234,590.28
237,686.87
BUS MED
331,857.71
336,238.23
340,676.57
345,173.51
349,729.80
354,346.23
359,023.60
363,762.71
368,564.38
373,429.43
378,358.70
BUS GRAN
153,165.10
155,186.88
157,235.34
159,310.85
161,413.75
163,544.41
165,703.20
167,890.48
170,106.64
172,352.04
174,627.09
CAM 2E
329,730.42
339,622.33
349,811.00
360,305.33
371,114.49
382,247.92
393,715.36
405,526.82
417,692.62
430,223.40
443,130.11
CAM 3E
272,293.50
280,462.31
288,876.18
297,542.46
306,468.74
315,662.80
325,132.68
334,886.66
344,933.26
355,281.26
365,939.70
229,747.64
236,640.07
243,739.28
251,051.45
258,583.00
266,340.49
274,330.70
282,560.62
291,037.44
299,768.56
308,761.62
ARTICULADO
1,831,599.27 1,869,750.15 1,908,823.82 1,948,845.06 1,989,839.32 2,031,832.80 2,074,852.41 2,118,925.86 2,164,081.65 2,210,349.07 2,257,758.27
Fuente: Estimaci n equipo tcnico .
Kilmetros
Tipo de cambio
181.00
2.80
112
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Metodologa costo/beneficio
Invers i n
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Cos tos
i ncremental es
Benefi ci os
5,148,821.76
225,473.85
225,473.85
225,473.85
225,473.85
482,625.85
225,473.85
225,473.85
225,473.85
225,473.85
225,473.85
1,869,750.15
1,908,823.82
1,948,845.06
1,989,839.32
2,031,832.80
2,074,852.41
2,118,925.86
2,164,081.65
2,210,349.07
2,257,758.27
VAN
TIR
Fl ujo Neto
-5,148,821.76
1,644,276.30
1,683,349.97
1,723,371.21
1,764,365.47
1,549,206.95
1,849,378.56
1,893,452.01
1,938,607.80
1,984,875.22
2,032,284.42
6,247,868.15
31.29%
Cuadro N 78
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VAN
TIR
Fl ujo Neto
-15,661,808.62
1,644,276.30
1,683,349.97
1,723,371.21
1,764,365.47
1,806,358.95
1,849,378.56
1,893,452.01
1,938,607.80
1,984,875.22
2,032,284.42
-4,097,987.55
2.85%
113
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Proyecto alternativo 1
Con los datos anteriores calcularemos el Valor Actual Neto a precios Sociales y
presentamos en el siguiente cuadro.
Cuadro N 79
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
VAN
TIR
Fl ujo Neto
-4,067,569.19
1,700,644.76
1,739,718.44
1,779,739.67
1,820,733.94
1,669,863.41
1,905,747.02
1,949,820.48
1,994,976.26
2,041,243.68
2,088,652.88
7,732,657.01
42.24%
Proyecto alternativo 2
114
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Con los datos anteriores calcularemos el Valor Actual Neto a precios Sociales y
presentamos en el siguiente cuadro.
Cuadro N 80
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
VAN
TIR
Fl ujo Neto
-12,372,828.81
1,685,015.80
1,724,089.48
1,764,110.72
1,805,104.98
1,847,098.45
1,890,118.07
1,934,191.52
1,979,347.31
2,025,614.73
2,073,023.93
-547,555.52
8.02%
115
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
Proyecto Alternativo 1
Cuadro N 81
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa "1" a precios sociales
%
INVERSIN
VAN
TIR
-20%
3,254,055.35
6,186,125.61
33.79%
-15%
3,457,433.81
6,572,758.46
35.90%
-10%
3,660,812.27
6,959,391.31
38.01%
-5%
3,864,190.73
7,346,024.16
40.13%
0%
4,067,569.19
7,732,657.01
42.24%
5%
4,270,947.65
8,119,289.86
44.35%
10%
4,474,326.11
8,505,922.71
46.46%
15%
4,677,704.57
8,892,555.56
48.57%
20%
4,881,083.03
9,279,188.41
50.69%
A precios sociales el VAN (Valor Actual Neto), y la TIR son rentables, ya que
muestran cifras positivas y mayores que cero 0, en las variaciones de entre -20% y
+20%.
Proyecto Alternativo 2
Cuadro N 82
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa "2" a precios sociales
%
INVERSIN
VAN
TIR
-20%
9,898,263.05
-438,044.41
6.42%
-15%
10,516,904.49
-465,422.19
6.82%
-10%
11,135,545.93
-492,799.96
7.22%
-5%
11,754,187.37
-520,177.74
7.62%
0%
12,372,828.81
-547,555.52
8.02%
5%
12,991,470.25
-574,933.29
8.42%
10%
13,610,111.69
-602,311.07
8.82%
15%
14,228,753.13
-629,688.84
9.22%
20%
14,847,394.57
-657,066.62
9.63%
116
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
GRAFICO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
a precios sociales
Tasa Interna de Retorno
60.00%
50.00%
40.00%
42.24%
30.00%
20.00%
10.00%
8.02%
0.00%
-20%
-15%
-10%
-5%
TIR_Alt_01
0%
5%
10%
15%
20%
TIR_Alt_02
ejecucin del proyecto por tener funciones y competencias propias del proyecto.
117
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
necesarias
para
lograr
el
presupuesto
para
la
operacin
118
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
combustible,
generacin
de
polvo,
generacin
de
dixido
de
2012
carbono
(contaminacin del aire), entre otros. Para lo cual se debern adoptar algunas
medidas en coordinacin con los pobladores del distrito Suyckutambo, en tanto se
est presupuestando en el presupuesto para contrarrestar los posibles impactos
ambientales.
Cuadro N 83
PROYECTO ALTERNATIVO "1"
a precios de mercado
VAN
TIR
6,247,868.15
31.29%
a precios sociales
VAN
TIR
7,732,657.01
42.24%
Cuadro N 84
PROYECTO ALTERNATIVO "2"
a precios de mercado
VAN
TIR
a precios sociales
VAN
TIR
-4,097,987.55
2.85%
-547,555.52
8.02%
119
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
las
siguientes
estrategias:
lograr
una
adecuada
120
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
proyecto, como resultado del proyecto se debe contar con todos los
componentes ejecutados al 100%.
La puesta en marcha se inicia una vez cumplida todas las metas
propuestas en el proyecto y la Municipalidad ser la encargada de la
correcta operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CUADRO N085
COMPRA DE MAQUINARIAS
CRONOGRAMA DE ACCIONES PROYECTO ALTERNATIVA 1
AOS
DESCRIPCIN
2012
2013
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
121
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
previamente seleccionado.
El ejecutor del proyecto deber cumplir las actividades sealadas en el
expediente tcnico, componentes, especificaciones tcnicas, presupuesto,
normas y reglamentos de contrataciones vigentes.
El supervisor deber cumplir las funciones de verificacin y control, velando
por la correcta ejecucin y desarrollo del proyecto.
122
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
123
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
COMPONENTE
S
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Informe de evaluacin
de la Sub Gerencia de
Obras y Desarrollo
Urbano y Rural de la
Municipalidad
Informe de seguimiento
y evaluacin
Existencia
en
el
mercado
de
Pool
maquinarias adecuadas
para la Regin.
Infraestructura
Adecuada para el
depsito de equipos y
maquinaria.
Informe de seguimiento
y evaluacin
Materiales e insumos
adecuados y oportunos
en el mercado.
Capacitacin para la
gestin de obras, as
como para la O&M de
equipos.
Informe de seguimiento
y evaluacin.
Existencia
de
metodologas y sistemas
de capacitacin para el
personal.
INDICADORES
Contribuir a mejorar el
avance en el Proceso
de Desarrollo del
Distrito de
Suyckutambo
Mayor capacidad
operativa de la
Maquinaria Pesada de
la Municipalidad
Distrital de
Suyckutambo - Espinar
Adecuado
equipamiento
mecnico y Kit bsico
de mantenimiento.
Adecuada
disponibilidad
de
maquinaria
pesada
existente.
Excavadora
Cargador Frontal
Rodillo
Retroexcavadora
Camin Volquete DE 15 M3
Camin Cisterna
Herramientas mobiliario y equipo mecanico
Informe de supervisin y
liquidacin
Desembolsos oportunos
de los recursos
financieros por parte del
MEF
Construccin
Infraestructura.
de
Capacitacin
personal.
al
Informe de supervisin y
liquidacin
Desembolsos oportunos
de
los
recursos
financieros por parte del
MEF
Informe de supervisin y
liquidacin
Desembolsos oportunos
de
los
recursos
financieros por parte del
MEF.
124
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La situacin actual del rea de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de
Suyckutambo, no garantiza una atencin de calidad a los usuarios del mbito de
influencia de este distrito que necesitan vas en adecuadas condiciones de
transitabilidad, atencin de desastres naturales, y apoyo en obras del municipio.
El costo total estimado del proyecto es de S/. 5,148,821.76 Nuevos Soles para la
alternativa 01, con un VAN de S/. 7,732,657.01 nuevos soles y un TIR de 42.24% a
precios sociales.
La operacin del proyecto no generar impactos negativos en el ambiente,
debido a las previsiones que se tomarn en el diseo del proyecto y a su
implementacin y funcionamiento durante la operacin.
De acuerdo a la comparacin de ratios Costo Beneficio para las principales
actividades que desarrollar el proyecto se elige a la ALTERNATIVA 01 como la ms
conveniente.
La implementacin de proyecto permitir superar las actuales condiciones y
limitaciones
del
rea
de
Equipo
Mecnico,
implementando
Maquinaria,
125
Ampliacin de la Capacidad Operativa de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo para el Mejoramiento
y Mantenimiento de los Caminos Vecinales, Distrito de Suyckutambo - Espinar - Cusco
2012
7. ANEXOS
RELACIN DE ANEXOS:
PRESUPUESTOS
PLANOS DE UBICACIN Y CONSTRUCCIN DEL REA DE EQUIPO
MECNICO
RELACIN DE CAMINOS VECINALES Y PLANOS DE INVENTARIO VIAL
ACUERDO MUNICIPAL N 031-2012-MDS - Compromiso de
financiamiento y la operacin y mantenimiento de la maquinaria
pesada de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo.
OFICIO N 024-2012/AL-SG/MDS, Solicitud de apoyo para la compra
de maquinaria dirigido a la Municipalidad Provincial de Espinar.
ACTA DE LA APROBACIN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 Y 2013
OBRAS PRIORIZADAS presupuesto participativo para el ao 2013
INFORME N047-E-C-C/IM-MDS-2012, rea de equipo Mecnico
informa sobre la cantidad, estado y situacin de operatividad de las
maquinarias y vehculos.
INFORME N048-E-C-C/IM-MDS-2012, rea de equipo Mecnico informa la situacin de la infraestructura, Herramientas, Personal.
OTROS DOCUMENTOS ANTECEDENTES
COTIZACIONES DE MAQUINARIA PESADA
126