SISTEMA DE GESTIN DE SEGUR

MATRIZ DE EVALUACIN DEL CUMPLIMIEN

Empresa / Proyecto:
Fecha actualizacion:
Realizada por:
Aprobada por:

ITEM

SALFACORP
19 de Febrero de 2008
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPAC
COMIT DE GERENCIA

ASPECTO

REQUISITO(S) LEGAL(ES)
ASOCIADO(S)

DS 379
NCh 382
NCh 2120, 1 al 9
NCh 2190
1

Transporte, manipulacin y
almacenamiento de sustancias peligrosas,
combustibles y gases

Generacin de Residuos peligrosos

Generacin de Residuos Industriales

Slidos

NCh 2245

DS 148

DS 594

DS 146/02
4

Emisiones de ruido

DS 594/00

Emisiones de ruido

NCh- 1333
5

Generacin de aguas servidas

Emisiones de material particulado

Emisiones de gases de combustin

DS 47/92

DS 54
DS 55
DS 211

DS 133
DS 3
8

Manipulacin de equipos radiolgicos

Control de Vectores Sanitarios

DS 594

REALIZ
NOMBRE
CARGO
FIRMA

FECHA

COD: MC-SSMA-P-003-R-005

MA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

REV: 02

ALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

FECHA: 03/01/2008

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ESTNDARES Y/O
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

CDIGO PROCEDIMIENTO Y/O

NMERO DEL ESTNDAR

EVIDENCIA DE CONTROL

Inventario de sustancias peligrosas

Hojas de seguridad
Sustancias Peligrosas,

MC-SSMA-E-015

Inspecciones a los lugares de almacenamiento

Bodega de Sustancias Peligrosas

MC-SSMA-E-035

Verificacin listas de chequeo

Autorizacin sanitaria para el almacenamiento de sustancias
peligrosas
Plan de emergencia de Obra
Programa de Simulacros

Procedimiento de Elaboracin del Plan de

Preparacin y Respuesta ante
Emergencias

Ejercicios de Simulacros
MC-SSMA-P-005

Registros de capacitacin
Brigada de Emergencias
Registros Formacin Brigada de Emergencias
Registros de Reportes de Incidentes

Autorizacin de vehculo para transporte de combustible

Distribucin de Combustible

MC-SSMA-E-013

Bodega de Combustibles

MC-SSMA-E-014

Autorizacin sanitaria para el almacenamiento de gases y

combustibles

Bodega de Gases

MC-SSMA-E-019

Identificacin del combustible (sealtica)

Cilindros de Gases Comprimidos

MC-SSMA-E-034

"Inflamable no Fumar" caso de los (combustibles)

Hojas de Seguridad
Declaracin de residuos en Obra
Segregacin de residuos en obra

Manejo de Residuos

MC-SSMA-E-007

Autorizacin Sanitaria de bodega de residuos peligrosos

Certificado de disposicin final vertedero de seguridad
Declaracin de residuos en Obra

Manejo de Residuos

MC-SSMA-E-007

Segregacin de residuos en obra

Autorizacin Sanitaria del Transportista
Certificado de disposicin final
Registro de Ruido Ambiental

Control de Ruido

MC-SSMA-E-017

Estudios de ruido Mutual CCHC y/o empresas externas

Control de Ruido
Mediciones de Ruido de Obra
Autorizacin Sanitaria Empresa de Baos qumicos
Aguas Servidas

MC-SSMA-E-006

Certificados de mantencin de baos qumicos

Certificado de Disposicin Final

Hoja de control de riego (diario)

Control de Polvo

MC-SSMA-E-016

Ruta de riego para camin aljibe

Check List Control de Polvo
Certificado de Revisin tcnica del vehculo y Mquinas
Verificacin de los programas de mantencin

Conduccin de Vehculos

MC-SSMA-E-012

Verificacin del programa de mantencin (de maquinarias y

equipos de Maqsa.

Autorizacin vigente del Equipo de Radiaciones Ionizantes

Autorizacin sanitaria del Operardor
Dosmetro Detector de radiaciones ionizantes con calibracin
vigente
Certificado Historial Dosimetrico
Proteccin Radiolgica

MC-SSMA-E-049

Autorizacin de transporte del equipo de RI y del vehculo

Manual de operacin de proteccin radiolgica
Planilla de Control de detectores de RI
Lista de Chequeo de Gammagrafa y Radiografa Industrial en
instalaciones con equipos mviles
Sistemas de sealtica de uso en terreno
Programa mensual de Desratizacin
Desinfeccin y Desinsectacin

Instalacin de Faenas

MC-SSMA-E-005

Autorizacin Sanitaria Empresa de Higiene

Certificado de Desratizacin, Desinfeccin y
Desinsectacin de la empresa de higiene.
Hojas de Seguridad de Sustancias Qumicas

REVIS
NOMBRE
CARGO
FIRMA

FECHA

MC-SSMA-P-003-R-005

: 03/01/2008

CUMPLIMIENTO

A DE CONTROL
SI

rosas

almacenamiento

almacenamiento de sustancias

de Emergencias

dentes

transporte de combustible

almacenamiento de gases y

(sealtica)

e los (combustibles)

bra

bra

ega de residuos peligrosos

l vertedero de seguridad

bra

bra

nsportista

HC y/o empresas externas

NO

sa de Baos qumicos

e baos qumicos

al

o)

be

a del vehculo y Mquinas

de mantencin

mantencin (de maquinarias y

po de Radiaciones Ionizantes

erardor

ones ionizantes con calibracin

co
equipo de RI y del vehculo

ccin radiolgica

res de RI

grafa y Radiografa Industrial en

viles

o en terreno

zacin

sa de Higiene

Desinfeccin y

a de higiene.

ncias Qumicas