MANUALUL MANAGEMENTULUI CALITII

CUPRINS
1. Introducere
1.1 Prezentarea generala a firmei
1.2 Prezentarea generala a sistemului calitatii
2.Referinte
3. Definitii si abrevieri
4. Sistemul de management al calitii
4.1 Generaliti
4.2 Documentaia
5. Responsabilitatea managementului
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Orientarea ctre client
5.3 Politica n domeniul calitii
5.4 Planificare
5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare
5.6 Analiza efectuat de management
6. Managementul resurselor
6.1 Asigurarea resurselor
6.2 Resurse umane
6.3 Infrastructur
6.4 Mediu de lucru
7. Realizarea produsului
7.1 Planificarea realizrii produsului
7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul

7.3 Proiectare si dezvoltare ( neaplicabil )

7.4 Aprovizionare
7.5 Producie
7.6 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare
8. Msurare, analiz i mbuntire
8.1 Generaliti
8.2 Monitorizare i msurare
8.3 Controlul produsului neconform
8.4 Analiza datelor
8.5 mbuntire

1. INTRODUCERE
Prezentul manual al calitii explic i face ct mai accesibil persoanelor
interesate sistemul de management la calitii.
Manualul calitii este un document care prezint politica n domeniul
calitii i descrie sistemul de management al calitii.
Manualul calitii aa cum a fost conceput de ctre SC VICTOR CONSTRUCT
SRL este o expunere a politicii manageriale i a obiectivelor, pentru fiecare
element din SR EN ISO 9001:2015.
Utilizarea principiilor, procedurilor i instruciunilor reprezint o directiv
obligatorie n producia i comercializarea produselor SC VICTOR CONSTRUCT
SRL. i se aplic la toate nivelele specificate, att la nivel managerial ct i la
nivel de executani.
1.1 Prezentarea general a firmei SC VICTOR CONSTRUCT SRL.
SC VICTOR CONSTRUCT SRL , ROMANIA, BOTOSANI str. Ion Pillat nr. 18
Cod Postal 710326
n cadrul laboratorului intern de inspecii i ncercri, se efectueaz ncercri
pe materia prim i produsul finit, respectnd specificaiile standardelor
naionale i internaionale din domeniu.

1.2 Prezentarea generala a Sistemului de management al Calitatii

Manualul calitii aa cum a fost conceput de ctre SC VICTOR CONSTRUCT
SRL. este o expunere a politicii manageriale i a obiectivelor, pentru fiecare
element din SR EN ISO 9001:2015.

2. REFERINE
Elaborarea prezentului manual al calitii, a procedurilor de sistem , a
procedurilor operaionale, se bazeaz pe urmtoarele standarde de
referin :
SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2001)- Sisteme de management al
calitii.Cerine.
ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calitii. Principii
fundamentale i vocabular.

3.DEFINIII I ABREVIERI
Abrevieri:
SMC Sistem de management al calitii
M.C. Manualul Calitii
P.S. Procedur de sistem
P.O. - Procedur operaional
4.SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII
4.1 Generaliti
Organizaia a stabilit, a documentat i a implementat un SMC i
mbuntete continuu eficacitatea acestuia. Organizaia a adoptat
abordarea bazat pe proces n dezvoltarea, implementarea i mbuntirea
eficacitii SMC-ului, cu scopul creterii satisfaciei clientului prin ndeplinirea
cerinelor acestuia.
Pentru toate procesele existente n organizaie se aplic metodologia
cunoscut sub numele PDCA Planific- Efectueaz- Verific-

Acioneaz(provine de la denumirea din limba engelz Plan-DoCheck-Act).

Pentru fiecare proces este desemnat un responsabil de proces proprietar de
proces, care coordoneaz toate activitile din cadrul procesului.
Responsabilul de proces este responsabil de implementarea, gestionarea,
analiza i mbuntirea procesului respectiv.
Pentru a mbunti continuu eficacitatea SMC-ul, se aplic ca principiu
fundamental mbuntirea continu a proceselor i implicit a activitilor din
cadrul proceselor. n acest sens se efectueaz analize, pentru a identifica
posibilitile de mbuntire a proceselor.
Activitile ce se desfoar n cadrul acestor procese i subprocese sunt
prezentate n documentaia aferent sistemului de management al calitii.
4.2 Documentaia
4.2.1 Generaliti
Pentru a satisface obiectivele referitoare la calitate, SC VICTOR CONSTRUCT
SRL a implementat i susine un SMC, care prevede o documentaie de
referin.
4.2.2 Manualul calitii
n manualul calitii este descris organizarea, responsabilitile i
procedurile utilizate pentru managementul proceselor din cadrul sistemului
de management al calitii, al SC VICTOR CONSTRUCT SRL.
Manualul calitii este structurat n conformitate cu standardul SR EN ISO
9001:2015. Sisteme de management al calitii. Cerine.
4.2.3 Controlul documentelor
Toate documentele SMC-ului i cele referitoare la calitatea produsului sunt
inute sub control, n conformitate cu procedura PS-01, Controlul
documentelor, n care se detaliaz tipul de documente, modul de
elaborare, verificare, aprobare, difuzare i arhivare al acestora.
Redactarea, emiterea i verificarea documentelor prevzute de Sistemul de
Calitate intr n sarcina Managerului Calitate, care are n grij i distribuirea
acestora n mod controlat, pentru a permite fiecrui Responsabil s fie
posesorul ultimei versiuni a documentaiei.

Aprobarea Manualului Calitii a Procedurilor operaionale i de sistem i este

de competena conducerii.
Pentru redactarea procedurilor i instruciunilor, Serviciul de Asigurare a
Calitii analizeaz documentele, mpreun cu personalul autorizat, apoi le
supune aprobrii conducerii.

4.2.4 Controlul nregistrrilor

Tipurile de nregistrri ale calitii, eliberate pentru a demonstra atingerea
calitii cerute i eficacitatea SMC-ului adoptat, rezult din formularele
prevzute n procedura de sistem PS-02 Controlul nregistrrilor.
Procedura de referin furnizeaz informaiile referitoare la modalitatea i
responsabilitatea pentru colectarea, accesul, catalogarea, arhivarea,
aducerea la zi, conservarea i eliminarea nregistrrilor.
Toate nregistrrile calitii sunt arhivate i conservate n spaii adecvate,
pentru a reduce la minim deteriorarea acestora i pentru a evita pierderile.
Timpii de conservare a registrelor calitii sunt stabilii i prevzui n
procedura PS-02 Controlul nregistrrilor calitii.
Cnd se prevede prin contract, nregistrrile calitii sunt puse la dispoziia
clientului, sau la un reprezentant al su, pentru evaluare, pentru o perioad
determinat.
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
Declaraia Directorului General , arat angajamentul su pentru dezvoltarea
i implementarea SMC-ului precum i pentru mbuntirea continu a
eficacitii acestuia.
n analiza periodic, efectuat de management este investigat modul n care
este respectat angajamentul managementului, respectiv dac este
comunicat n cadrul organizaiei importana satisfacerii cerinelor clienilor,
a cerinelor legale i a celor de reglementare; dac politica i obiectivele n
domeniul calitii sunt adecvate i au fost atinse; dac au fost alocate
resursele necesare pentru derularea n condiii optime a proceselor.
5.2 Orientarea ctre client

n cadrul procesului referitor la relaia cu clientul (determinarea i analiza

cerinelor referitoare la produs; satisfacia clientului ) sunt identificate
cerinele clientului iar prin controlul efectuat asupra proceselor ulterioare
este menit s se asigure satisfacerea cerinelor clienilor. Satisfacia clienilor
este monitorizat, aa cum s-a stabilit prin procedura operaional
Evaluarea gradului de satisfacie a clientului PO 13.

5.3 Politica n domeniul calitii.

Conducerea Societii SC VICTOR CONSTRUCT SRL., reprezentat de
Directorul Executiv, are n vedere faptul c viitorul i succesul firmei depind
nu doar de competitivitatea economic a produselor introduse pe pia, dar
mai ales depind de calitatea lor .
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele calitii
Obiectivele calitii sunt documentate n declaraia de politic, care
reprezint i declaraia de angajament a managementului de la cel mai nalt
nivel. Obiectivele calitii sunt n concordan cu politica referitoare la
calitate i sunt exprimate n termeni msurabili i vizeaz urmtoarele .

Obiectivele principale n domeniul calitii sunt:

Oferirea de produse care s satisfac integral i eficient Necesitile
clienilor.
Mentinerea prestigiului organizatiei pe piaa naional de polietilen.
Creterea vnzrilor cu 20% fata de anul 2009, prin activiti susinute i
bine coordonate de managementul societatii
Scderea cu 5% a neconformitilor, i a reclamaiilor din partea
clienilor.
Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al
calitatii
Asigurarea permanent de resurse materiale, financiare, dar mai ales
umane, care bine instruite s menin i s mbunteasc procesele
stabilite
Numirea unui reprezentant in cadrul organizatiei pentru Managementul
Calitatii

 Analizarea periodica a obiectivelor calitatii si a modului in care au fost

intelese si realizate
5.4.2 Planificarea sistemului de management al calitii
SC VICTOR CONSTRUCT SRL definete i stipuleaz cum trebuie satisfcute
cererile privitoare la calitate n cadrul firmei.
Planificarea calitii are n vedere modul n care sunt ndeplinite obiectivele
calitii, politica n domeniul calitii, dac este asigurat identificarea ,
definirea i realizarea proceselor i resurselor necesare pentru realizarea
obiectivelor ; dac integritatea sistemului este meninut cnd au loc
schimbri, dac este elaborat documentaia necesar.
Planificarea calitii devine coerent avnd n vedere toate celelalte
caracteristici ale propriului sistem de management al calitii i este
stipulat astfel nct s corespund propriilor exigene operative.

5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare

5.5.1 Responsabilitate i autoritate
Modul de organizare a SC VICTOR CONSTRUCT SRL. este redat schematic n
organigrama firmei, prezentat n Anexa 2.
n fiele de post se prezint detaliat, responsabilitatea, autoritatea i
interdependena personalului cu atribuii n domeniul calitii.
5.5.2 Reprezentantul managementului
Responsabilitatea general a Managerului Calitate este de a asigura c
activitile tuturor compartimentelor sunt conforme cu prezentul manual al
calitii i cu procedurile de sistem i operaionale asociate.
5.5.3 Comunicarea intern
Informaiile referitoare la eficacitatea SMC-ului sunt comunicate tuturor
persoanelor din organizaie prin intermediul edinelor, organizate pe
compartimente sau cu ntreg personalul.
Fiecare circular intern, referitoare la calitate trebuie datat i semnat de
responsabilul de funcie i aprobat de Managerul Calitate i/sau Conducere.

Procedura operaional Comunicare PO-01, detaliaz modul n care are loc

procesul de comunicare intern si cu clientii.
5.6 Analiza efectuat de management
SMC-ul adoptat de SC VICTOR CONSTRUCT SRL. este supus unei analize, la
intervale potrivite, de Directorului Executiv, pentru a asigura continuitatea i
eficacitatea n timp. Frecvena analizelor, exceptnd diversele evaluri
speciale din partea conducerii, n cazul n care se sesizeaz necesitatea unor
profunde inovaii productive i organizatorice, este anual.
Iniiativa pentru edinele privind analiza SMC-ului aparine Managerului
Calitate . El va pregti o agend de lucru i va pune la dispoziie toate
documentele relevante.
Dac este necesar, Managerul Calitate va atrage atenia asupra zonelor unde
cerinele SMC-ului nu sunt ndeplinite sau unde procedurile nu sunt aplicate.
Cnd este posibil, el va da recomandri pentru mbuntiri. Dac din analiz
rezult c sunt necesare aciuni corective, se va cdea de acord asupra
aciunilor corective care trebuie luate i se vor sugera metode adecvate
pentru implementarea lor. Directorul Executiv va avea responsabilitatea de a
asigura implementarea aciunilor corective stabilite.

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
Organizaia asigur resursele adecvate prin personal instruit i tehnologie de
producie, inspecii i ncercri performant, pentru a da asigurri c
produsele SC VICTOR CONSTRUCT SRL. sunt realizate conform obiectivelor
privind calitatea i pentru a crete satisfacia clientului prin ndeplinirea
cerinelor sale.
Directorul Executiv identific condiiile referitoare la resurse i asigur
resursele adecvate, avnd n vedere i necesarul de instruire pentru
personalul destinat oricrei activiti de gestiune, execuie sau care se ocup
de auditurile interne ale calitii.
Adecvarea resurselor este analizat n cursul analizelor managementului.
6.2 Resurse umane

Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluri ce au n vedere

criterii bine definite. Totodat sunt efectuate evaluri periodice ale activitii
angajailor.
n funcie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru
efectuarea de cursuri, participri la seminarii, etc. Eficacitatea acestora este
evaluat n funcie de beneficiile obinute de organizaie, n urma acestor
aciuni.
6.3 Infrastructur
Responsabilul Producie procedeaz la fiecare nceput de an la realizarea
unui plan anual de ntreinere i mentenen.
n mod normal, planul prevede dou opriri ale mainilor n luna Decembrie i
o alt lun, stabilit de conducere.
Cu aceast ocazie, se vor efectua operaii generale de ntreinere a utilajelor.
Operaiile periodice de ntreinere (lunare, semestriale, etc.) efectuate sub
controlul Responsabilului Producie, vor fi nregistrate n formularele de
ntreinere.

6.4 Mediu de lucru

Personalul din hala de producie beneficiaz de cti de protecie fonic, de
mnui termice, de duuri i de orice alte mijloace necesare desfurrii n
bune condiii a muncii. Personalul din birouri beneficiaz de ecrane de
protecie mpotriva radiaiilor monitoarelor, de birouri i fotolii ergonomice,
munca desfurndu-se ntr-un mediu adecvat, ferit de factori perturbatori,
iar responsabilitatea pstrrii igienei i cureniei n hala de producie ct i
la birouri revine fiecrui angajat.
7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizrii produsului
Organizaia planific i dezvolt procesele necesare pentru realizarea
produsului. Planificarea realizrii produsului este compatibil cu cerinele
impuse pentru celelalte procese ale SMC-ului.

7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul

7.2.1 Determinarea cerinelor referitoare la produs

Organizaia determin, prin intermediul comenzilor primite de la clieni
cerinele acestora, inclusiv cerinele referitoare la activitile de livrare i
post livrare. n cazul n care comenzile primite nu confer informaii
suficiente, este sarcina compartimentului Comercial s discute cu clienii i
s propun acestora soluiile cele mai avantajoase din punct de vedere
tehnic i financiar.
Toate valorile relevate sunt nregistrate n formulare specifice, aflate n
dotarea efilor de Tur i care sunt gestionate n conformitate cu procedura
de referin Controlul nregistrrilor P.S.-02.
Este sarcina Responsabilului de Laborator s preleveze la fiecare nceput de
producie i apoi cu o anumit frecven prestabilit eantioanele pentru
controlul principalelor caracteristici ale tubului n producie.
7.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs
Contractele, ofertele pentru licitaii sunt supuse unei analize i se desfoar
n conformitate cu procedura operaional Analiza cerinelor referitoare
la produs PO-05.
n acelai timp Responsabilul Desfacere, din cadrul Compartimentului
Comercial se asigur c :
- Sunt comunicate, n scris, clientului, eventualele abateri de la cerinele
clientului i cele notate n ofert.
Funciile implicate n analiza contractului i a ofertei de licitaie sunt
Responsabilul Aprovizionare i Responsabilul Desfacere cu colaborarea
Managerului Calitate pentru asigurarea cerinelor referitoare la calitate.
Aprobarea final este dat de ctre conducerea societii.
Redactarea noilor liste sau modificarea celor existente este de competena
Responsabilului Comercial.
7.2.3 Comunicarea cu clientul
Comunicarea cu clientul are n vedere informaii referitoare la :
Identificarea cerinelor clientului;
Informaii referitoare la produs;
Cereri de ofert, comenzi, contracte;
Modul de desfurare a procesului de comunicare cu clientul este prezentat
n procedura operaional Comunicare PO-01.

7.3 Proiectare i dezvoltare (neaplicabil)

7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
SC VICTOR CONSTRUCT SRL. se asigur c produsele sau serviciile
achiziionate sunt conforme cu necesitile organizaiei i condiiile
specificate n documentaia de aprovizionare.
Procesul de aprovizionare este detaliat n procedura operaional
Aprovizionare PO-04.
SC VICTOR CONSTRUCT SRL. efectueaz aprovizionarea cu materie prim,
produse i servicii, care au influen asupra calitii, fcnd apel la furnizorii
considerai acceptabili.
Alegerea i evaluarea, n consecin, a furnizorilor, va fi realizat pe baza
capacitii lor de a satisface condiiile din contracte, inclusiv condiiile
sistemului calitii i oricare condiii specifice referitoare la asigurarea
calitii. Se va ine cont, n selecia furnizorilor, de rezultatele ncercrilor
pentru proiecte asemntoare sau experiena publicat de ctre ali
utilizatori.
Criteriul principal de selectare i evaluare este acela de determinare a
fiabilitii raportului de furnizare, existent pentru furnizorii cunoscui, n timp
ce pentru cei noi, se utilizeaz un chestionar informativ de evaluare i
executare a unor furnizri de prob.

7.4.2 Informaii pentru aprovizionare

Comenzile de aprovizionare, care trebuie trimise unui furnizor , sunt
elaborate de ctre Responsabilul Aprovizionare i aprobate de ctre
conducere.
Responsabilul Aprovizionare trebuie s analizeze, nainte de emitere
documentele de aprovizionare, pentru a confirma dac sunt corespunztoare
condiiilor specificate.
Documentele de aprovizionare sunt arhivate de ctre Responsabilul
Aprovizionare. Conducerea decide acceptarea materiei prime sau a altor

materiale, care nu sunt conforme cu caracteristicile specificate, prin

intermediul unui acord cu furnizorii.
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
Atunci cnd se propune verificarea la furnizor a produsului, se va specifica, n
documentele de aprovizionare, nelegerile referitoare la verificarea i
metoda de eliberare a produsului.
n cazul n care sunt necesare vizite la furnizori, responsabilii pentru
planificarea si executarea acestor vizite sunt Responsabilul Aprovizionare i
Managerul Calitate, care pot colabora i cu ali responsabili de funcie
interesai.
7.5 Producie i furnizare de servicii
7.5.1 Controlul produciei
Modul de desfurare a procesului de controlul produciei este descris n mod
detaliat n procedura operaional Controlul produciei PO-07.
n fiecare an, se elaboreaz o program de mentenan corespunztoare a
echipamentelor, pentru a asigura capabilitatea permanent a proceselor.
Cartelele de funcionare a mainii, programarea produciei, programa de
mentenan i registru de nregistrare a operaiilor nregistrate sunt arhivate
de ctre Responsabilul de Producie.

7.5.2 Validarea proceselor de producie

Organizaia a elaborat o procedur de validare, pentru procesele pentru care
elementele de ieire rezultate nu pot fi verificate prin msurare sau
monitorizare ulterioar. Validarea demonstreaz capabilitatea acestor
procese de a obine rezultatele planificate.
Organizaia a stabilit msuri preliminare pentru aceste procese :
Criterii definite pentru analiza i aprobarea proceselor;
Aprobarea echipamentului i calificarea personalului;
Utilizarea de metode i proceduri specifice;
Cerine referitoare la nregistrri;
Revalidarea.
7.5.3 Identificare i trasabilitate

S-a stabilit i se menine procedura operaional Identificare i

trasabilitate PO-06. n aceast procedur se descriu activitile ce se
desfoar pentru asigurarea identificrii i trasabilitii produsului, ncepnd
de la recepie i pe parcursul tuturor etapelor de producie i livrare.
Cnd Managerul Calitate primete semnalri de produse neconforme de la
producie sau direct de la client, este necesar efectuarea unor controale a
documentelor referitoare la produsele n chestiune, pentru a cuta s se
ajung la cauzele care au generat problema. Pentru a efectua o asemenea
activitate, Managerul Calitate are nevoie de informaii fundamentale, care
sunt reprezentate de numrul de producie al tubului.
Funcia responsabil pentru realizarea identificrii i atrasabilitii produsului
semnalat este Managerul Calitate.
n cazuri particulare, marcajul tubului poate conine i alte informaii, n
funcie de cerinele clientului.
7.5.4 Proprietatea clientului
n unele cazuri materialele pot fi furnizate de ctre client, ca o parte a
contractului. Chiar i n acest caz s-a prevzut un proces de inspecie a
bunurilor la primire, pentru a ne asigura de faptul c produsul primit este
acceptabil din punct de vedere calitativ, c nu s-a deteriorat n timpul
transportului i c poate fi utilizat pentru scopul propus.
7.5.5 Pstrarea produsului
Pentru a demonstra conformitatea produsului pe parcursul procesrii
interne , pn la livrare s-a elaborat i se respect procedura operaional
Stadiul inspeciilor i ncercrilor PO-10.
Angajaii din producie pot preleva din magazie, pentru procesul productiv,
numai material controlat, marcat cu carton verde.
Produsele care nu depesc inspeciile i/sau ncercrile prevzute sunt
amplasate n spaii speciale, fiind evideniate ca materiale neconforme.

Manipulare

Este sarcina efilor de Tur i a Responsabilului Magaziei s adopte msurile

necesare n timpul manipulrii produselor n interiorul halei i n curtea
extern, astfel nct s nu se produc daune i/sau deteriorri ale acestora.
Asemenea msuri de prevedere constau n utilizarea unor mijloace i metode
cum ar fi :
- Utilizarea unor rastele din lemn ca baz de sprijin, pentru tuburile n bare,
n cadrul magaziei externe, avnd grij s se controleze ca suprafaa acestor
rastele s nu prezinte asperiti de orice tip (cuie ieite n afar, achii de
lemn).
- Evitarea deteriorrii tuburilor, n timpul manipulrii n magazie, avnd grij
s nu fie izbite de suprafee ieite n afar i/sau abrazive, care pot cauza
zgrieturi evilor.
- Manipularea se va face prin intermediul unor elevatoare cu brae; pentru
transportul tuburilor de la linia de producie pn la ieirea din hal, se
utilizeaz crucioare cu roi, cu traciune manual sau cu elevatoare.
Depozitare
Magazia de produse finite este amplasat n curtea extern halei de
producie, suprafaa pe care se vor sprijini tuburile trebuie s fie realizat cu
materiale lise de tipul conglomeratului bituminos i/sau rastele de lemn,
astfel nct s nu prezinte asperiti care s deterioreze suprafaa extern a
tuburilor. Pentru toate celelalte produse comercializate, exist un loc special
de depozitare, amenajare ce confer protecia necesar mpotriva
deteriorrilor.
Ieirea din magazie a produselor finite este autorizat de ctre
Compartimentul Comercial - Responsabilul Desfacere, dup completarea
facturii; avizul de expediie este completat de Responsabilului Magaziei.
Condiiile de depozitare vor fi verificate la intervale prestabilite, pentru a
observa conformitile cu cerinele specificate de ctre normele de referin
n relevarea i tratamentul oricrei pierderi, daune i/sau deteriorri.
Livrare
Cnd este prevzut prin contract, SC VICTOR CONSTRUCT SRL asigur
protecia calitii produsului finit pn la predarea la sediul sau antierul
clientului, adoptnd msurile necesare n timpul transportului i furniznd
indicaiile necesare pentru operaiile de descrcare, msuri care s mpiedice
apariia unor deteriorri ale produsului.
7.6 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare

Pentru a furniza dovezi ale conformitii produsului cu cerinele specificate,

SC VICTOR CONSTRUCT SRL a elaborat i respect prevederile procedurii
operative Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare PO-9.
Cnd se cere prin contract, pot fi aduse la cunotina clientului datele
tehnice referitoare la aparatele i instrumentele de inspecie, msurare i
ncercare. Aceasta se realizeaz prin prezentarea unui registru general cu
starea calibrrii avnd, eventual, ca anexe ultimele cartele de calibrare a
instrumentelor respective.
8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE
8.1 Generaliti
Organizaia a planificat i a implementat procesele necesare de monitorizare,
msurare, analiz i mbuntire :
pentru a demonstra conformitatea produsului;
pentru a asigura conformitatea SMC-ului;
pentru a mbunti continuu eficacitatea SMC-ului;
Metodele aplicate pentru determinarea, supravegherea i verificarea
capabilitii proceselor sunt analizele (diagramele) Pareto i reprezentrile
grafice.
8.2 Monitorizare i msurare
8.2.1 Satisfacia clientului
Se utilizeaz, n relaia cu clienii chestionare de evaluare a gradului de
satisfacie a clientului. Datele colectate sunt analizate periodic n vederea
stabilirii de aciuni menite s sporeasc nivelul de satisfacie al clientului.
Procedura operaional Evaluarea gradului de satisfacie al clientului
PO-13, prezint modul n care sunt colectate i procesate aceste date.
8.2.2 Audit intern
Auditurile interne ale SMC-ului se desfoar planificat, sunt documentate
corespunztor i au ca scop verificarea conformitii activitilor legate de
calitate cu reglementrile stabilite i a determina eficiena SMC-ului.
8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor
Organizaia aplic metode adecvate pentru monitorizare i acolo unde este
aplicabil, msurarea proceselor sistemului de management la calitii. Aceste
metode trebuie s demonstreze capabilitatea proceselor de a obine

rezultatele planificate. Atunci cnd rezultatele planificate nu sunt obinute,

sunt ntreprinse corecii i aciuni corective, dup cum este adecvat, pentru a
se asigura conformitatea produsului.

8.2.4 Monitorizarea i msurarea produsului

Inspecii i ncercri la primire; nregistrri.
Inspeciile i ncercrile, precum i nregistrrile care trebuie fcute, sunt
specificate n procedura de referin.
Materia prim, la primire, va fi supus unor inspecii i ncercri, din partea
responsabililor de funcie interesai. n determinarea anvergurii i tipurilor de
inspecii i ncercri efectuate la primirea materialului, se ia n considerare
anvergura controlului efectuat iniial de ctre furnizor i disponibilitatea
documentelor de nregistrare a calitii.
Inspecii i ncercri n cursul fabricaiei; nregistrri.
Toate valorile sunt nregistrate n formulare adecvate i sunt arhivate, prin
grija Responsabilului Laboratorului de Probe, n arhiva laboratorului. Aceste
nregistrri trebuie s indice clar c produsul a fost sau nu a fost admis la
inspecii, n conformitate cu criteriile de acceptare definite. Atunci cnd
produsul nu a fost admis la una din inspecii, se va anuna Managerul
Calitate, care va aplica procedura pentru controlul produselor neconforme.
Intr n sarcina Responsabilului Laboratorului de Probe s procedeze, la
fiecare nceput de producie i apoi succesiv cu o anumit frecven
prestabilit, la prelevarea unor eantioane, pentru realizarea ncercrilor.
Inspecii i ncercri finale; nregistrri.
Este atribuia Responsabilului Laboratorului de Probe s realizeze, pe
eantioanele de tub prelevate n timpul produciei, ncercrile prevzute de
normele de referin i/sau specificrile tehnice ale clienilor, cu frecvena
specificat.
O asemenea procedur de rechemare const n eliberarea produsului, nainte
de termenii de execuie a unor ncercri, firma noastr asumndu-i
eventualele returnri, cu acordul clientului.
Responsabilul de Laborator are responsabilitatea eliberrii produselor
conforme n magazia de produse finite.

8.3 Controlul produsului neconform

Modalitatea de identificare, documentare, evaluare, tratare a produselor
neconforme i atribuiile i responsabilitile funciilor implicate sunt descrise
n procedura de sistem Controlul produsului neconform PS 04.

n acest mod se elimin posibilitatea utilizrii produselor neconforme.

Fiecare semnalare de neconformitate va fi nregistrat i examinat de ctre
Managerul Calitate i de Responsabilii de funcie interesai, pentru a defini
tratamentul produselor neconforme i a transmite deciziile prilor
interesate.
Atunci nd un produs neconform este reprelucrat, pentru a satisface
condiiile specificate, este supus unei reverificri, pentru a demonstra
conformitatea cu cerinele. Autoritatea asupra deciziei finale, asupra
produselor neconforme aparine Managerului Calitate.
Cnd prin contract se prevede o propunere scris de utilizare a produselor
neconforme, aceasta va fi trimis clientului sau reprezentantului su de ctre
Managerul Calitate, pentru a obine confirmarea.
Acceptarea sau refuzul din partea clientului va fi nregistrat i arhivat.

8.4 Analiza datelor

Datele relevante sistemului calitii trebuie colectate i analizate pentru a se
asigura adecvarea i eficacitatea SMC-ului. Datele colectate n urma
proceselor de msurare i monitorizare sunt analizate n mod regulat n
vederea evalurii eficienei SMC-ului i identificrii oportunitii de
mbuntire.
Analiza datelor este efectuat i coroborat cu analiza efectuat de
management.
In acest sens este elaborata Procedura operationala de referinta Analiza
datelor PO-12.

8.5 mbuntire
8.5.1 mbuntirea continu
SMC ul i eficacitatea acestuia este continuu mbuntit . Se ia n
considerare modul n care sunt utilizate informaiile referitoare la analiza
neconformitilor, inclusiv a rapoartelor de audituri interne i externe,
politica i obiectivele calitii, analiza nivelului de satisfacie al clientului,
analiza efectuat de management.
Avnd n vedere convingerea c implementarea i meninerea unui SMC
reprezint doar o prim etap n competiia continu de satisfacere la un
nivel superior a cerinelor clienilor, firma i propune lrgirea varietii
preocuprilor n domeniul calitii prin abordarea pe viitor a diferitelor
aspecte menite s adaoge valoare produselor, proceselor i afacerii n sine.
8.5.2 Aciuni corective i preventive
Sunt stabilite aciuni prin care vor fi eliminate cauzele neconformitilor
identificate, pentru a preveni reapariia acestora. ntr-un stadiu adecvat, este
analizat dac s-a redus nivelul apariiei neconformitilor. n acelai timp sunt
stabilite, n msura n care este posibil, aciuni pentru a elimina cauzele unor
lucruri care ar putea afecta calitatea produselor sau proceselor, respectiv
prevenirea apariiei acestora.
Amnuntele investigaiei neconformitii, incluznd cauzele, coreciile
necesare i aciunile corective sunt incluse n fia de neconformitate, care
este deschis la apariia unei neconformiti.
Cu scopul de a asigura ndeplinirea corect i eficacitatea aciunilor corective
ntreprinse, Managerul Calitate procedeaz la efectuarea unor audituri
interne, mpreun cu ali auditori interni.
Dac rezultatul unei astfel de audit este pozitiv, se procedeaz la
nregistrarea i arhivarea general.
Dac rezultatul este negativ, se procedeaz, n colaborare cu responsabilul
ariei interesate, la un examen al cauzelor, aducndu-se modificrile necesare
aciunii deja realizate.
Pe baza analizei realizate, se procedeaz la evaluarea importanei diferitelor
probleme evideniate i a prioritii de intervenie, prin intermediul unor
metode statistice.
Pentru fiecare problem evideniat va fi determinat relaia cu toate
potenialele cauze considerate.

Managerul Calitate precum i personalul din compartimentele organizaiei se

ntlnesc la intervale regulate, n cadrul edinelor de analiz efectuate de
management pentru a analiza aciunile corective i preventive i pentru a
evalua eficiena lor.