Oportunidades de Mejora

Mantenimiento
1. Se evidencio al revisar el indicador Atencin de solicitudes de mantenimiento correctivo a
tiempo en el dato de proceso DP- MA-004 que no se especifican claramente los tiempos
en que deben ser atendidos los diferentes mantenimientos. No se encuentra documentada
una definicin especfica de cuando se considera que el mantenimiento fue ejecutado a
tiempo.
2. En el taller de mantenimiento se evidencio que no existe una clasificacin efectiva de las
herramientas en los estantes donde son almacenadas, de igual forma se aprecian vasos y
papeles en el piso en varias secciones del rea. Falta profundizar en la implementacin de
la metodologa 5S.
EHS
3. La matriz de riesgos colocada en el rea del taller de mantenimiento resulta difcil de leer
por los usuarios, (comentado por el Sr Antonio Armas) debido al tamao de la fuente de la
matriz y la claridad de la impresin.

No Conformidades.
Mantenimiento
1. Se evidencia falta de eficacia de la implementacin de los
procedimientos documentados para controlar situaciones que se desvan
de la poltica, objetivos y metas ambientales y de salud y seguridad
Incumpliendo con los requisitos 4.4.6 Control Operacional de las normas
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2008 literales a y e respectivamente.
Mantenimiento y EHS
2. Se evidencia que los documentos aplicables al rea en materia de
ambiente no estn disponibles en los puntos de uso, Incumpliendo con el
requisito 4.4.5 Control de Documentos de la norma ISO 14001:2004
literal d.

Observaciones

Mantenimiento y Compras (En conjunto con la Observacin de Heydi)

1. Se evidencia la falta de capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados, Igualmente se evidencia que las acciones

correctivas implementadas no son suficientemente eficaces,

Incumpliendo parcialmente con los requisitos 8.2.3 Seguimiento y
medicin y 8.5.2 Accin correctiva literal f de la Norma ISO 9001:2008
Mantenimiento y EHS
2. Se evidencio que la investigacin de las no conformidades,
determinacin de sus causas y acciones tomadas no previenen que
estas vuelvan a ocurrir, incumpliendo con los requisitos 4.5.3 y 4.5.3.2
No conformidad, accin preventiva y accin preventiva literal b de las
normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2008 respectivamente.
Mantenimiento y sistema de gestin
3. Se evidencia que los procesos de comunicacin dentro de la
organizacin y la comunicacin efectuada efectuado no considera la
eficacia del sistema de gestin de la calidad, igualmente se evidencia la
falta de eficacia en la implementacin de la comunicacin entre los
diferentes niveles y funciones de la organizacin, Incumpliendo con los
requisito 5.5.3 Comunicacin interna de la norma ISO 9001:2008 y 4.4.3,
4.4.3.1 Comunicacin literal a de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2008 respectivamente.

Fortalezas
Mantenimiento, EHS
1. Se evidencia un manejo diligente de las no conformidades encontradas
en auditorias pasadas, verificndose a nivel documental y en campo el
cierre efectivo de las acciones declaradas como cerradas en los planes
de accin PAO2-002-2014, PA1-002-14, PA2-002-2014 y PA3-002-2014
dentro del alcance del proceso.
Compras
2. Se evidencia el levantamiento de acciones de contencin para mitigar el
impacto de la falta de capacidad del proceso, las cuales a pesar de no
ser 100% Eficaces existen y se encuentran implementadas.