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TOCMOCHE
MAYO DE 2013.
2.2
2.3
2.4
ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONENTES DEL AGUA POTABLE
OFERTA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
OPTIMIZACION DE LA OFERTA EXISTENTE
3.5
4
4.1
HORIZONTE DE EVALUACIN
EVALUACION SOCIAL
4.1.1 EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA POTABLE
4.1.2 EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE SANEAMIENTO
4.2
4.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
4.3.1 AREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS FASES PRE
OPPERACION Y OPERACIN
4.3.2 CAPACIAD DE GESTION DE LA ORGANIZACIN EN LAS ETSPAS
DE INVERSION Y
OPERACIN
4.3.3ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
4.3.4 DETERMINACION DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACION
4.3.5 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACION
4.3.6 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS
4.3.7 PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4.3.8 LOS RIESGOS DE DESASTRES
4.4 IMPACTO AMBIENTAL
4.5 SELECCIN DE ALTERNATIVA
4.6 ORGANIZACIN Y GESTION
4.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
4.8MATRIZ DE MARCO LOGICO
CAPITULO V: CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES
CAPITULO VI: ANEXOS
I.4
El proyecto comprende:
Alcantarillado:
Excavacin de zanjas en una L= 2,000 Ml, Suministro e Instalacin de Tuberia
PVC ISO 4435 L=2,000 ML DN 200mm S-25, Instalcion de Tuberia UPVC ISO
4435 en conexiones domiciliarias L=529.20.00 Ml, 118 Und, Construccin de 38
Buzones de concreto Armado D=1.2 y 1.5, 72 dados para empalme de Buzon
(0.55x0.55x0.55) fc=175 kg/cm2, Prueba Hidraulica en tuberia L=2,000 Ml.
El sistema actual de alcantarillado, cuenta con dos lagunas de oxidacion de
40.00 ML X 15.00 ML; de las cuales solamente unade ellas esta funcionando, y
la otra no funciona debido a que el volumen de aguas servidas que llega se
percola en la primera laguna.
Debido a esta circunstancia, es que se plantea la limpieza de las lagunas y su
impermeabilizacion con geo membrana.
Implemetacin de un Programa de Educacin Sanitaria y Mitigacin Ambiental.
I.5
Son los insumos y recursos necesarios para utilizar y mantener la funcionalidad del
sistema a construir. Se subdividen en insumos y materiales, Mano de obra calificada y
mano de obra no calificada.
A Precios de Mercado:
- Fase de Inversin:
De acuerdo con la alternativa seleccionada, que es rentable socialmente, la
Inversin total a precios privados asciende a la suma de Un milln trescientos
diez seiscientos sesenta y dos con 26/100 (S/. 1310,662.26).
I.7
COMPONENTES
ALCANTARILLAD
O
ALTERNATIVA UNICA
ICE: 1204.68 Nuevos
Soles/Habitante
10
ALTERNATIVA UNICA
ICE: 1,204.68 Nuevos
Soles/Habitante
8)
elaboracin del
1.11Marco Lgico:
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil:
11
Estrategia de
Inversin
Resumen de
Objetivos
Incremento del
nivel
de
vida
poblacional
y
FIN
desarrollo
socioeconmico de
la
localidad de
Tocmoche.
Bajo ndice de
enfermedades
gastrointestinales y
de la piel en la
localidad
de
PROPSITO
Tocmoche.
COMPONENTE
S
ACCIONES
Suficiente
cobertura
de
servicios
de
saneamient
o bsico.
Existente
servicio de
Alcantarilla
do
y
existente
infraestruct
ura
de
Alcantarilla
do
domiciliario
.
Dictado de
un
curso
sobre
educacin
sanitaria .
Elaboraci
n
del
Expediente
Tcnico.
Convocator
ia
y
Adjudicaci
n para la
ejecucin
de la Obra
Ejecucin
de
los
trabajos de
Obra.
Supervisin
de Obra.
Mitigacion
de Impacto
Ambiental
Indicadores
Medios
Verificables
Objetivamente ( IVO ) Verificacin ( MV )
Ingreso
cpita
per
Mejoramiento y
ampliacion de la red
existente
de
Alcantarillado
con
Tub. UPVC 4435
DN 200MM.
Dictado de curso
sobre
educacin
sanitaria.
Dictar
charlas
para
mitigar
el
impacto ambiental.
Resolucin
de
aprobacin
del
Expediente Tcnico.
Contrato
de
Ejecucin de Obra.
Contrato
Supervisin
obra.
Inspeccion de la
obra
por
el
municipio.
de
de
Riesgos
Encuestas en
hogares y censos
Nacionales
del
INEI.
Encuestas
a
los
Pobladores
del distrito de
Tocmoche.
Recavar
informacion de las
entidades
comprometidas
con el proyecto.
El incremento de la cobertura
de servicios de saneamiento
bsico con el mejoramiento del
sistema de abastecimiento de
agua y con el mejoramiento de
la
infraestructura
de
Alcantarillado
disminuir
el
ndice
de
enfermedades
gastrointestinales y parasitarias
en el Distrito.
Financiamiento oportuno
de la Muncipalidad Distrital
de Tocmoche.
Disminucin de
las
necesidades
bsicas
insatisfechas
Incremento de la
cobertura de los
servicios
de
Alcantarillado hasta
el
95%
de
beneficiarios.
Supuestos /
Valorizaciones
e Informes de
avance de Obra
en
forma
mensual.
Acta
de
entrega
y
recepcion de la
Obra.
Transferencia
de
la
infraestructura a
la Municipalidad.
Reporte
de
avance financiero
de
la
Unidad
Ejecutora.
Reportes
Supervisin
Liquidacin de
Obra.
de
Se
cumple
con
el
otorgamiento
del
presupuesto de inversiones
en el distrito.
Se
cumple
con
las
especificaciones tcnicas del
estudio definitivo.
Disponibilidad
de
Contratistas y Consultores a
participar en la licitacion.
Se dispone de recursos
presupustales,
para
el
financiamiento del Proyecto.
Participacin
de
Poblacin Beneficiaria.
la
12
13
14
UBICACIN GEOGRAFICA
Mapa de ubicacin del departamento de Cajamarca
1.3
SECTOR
PLIEGO
Ministerio de
Saneamiento
DIRECCIN
Calle Lima #
Chongoyape.
TELFONO
433215
Vivienda,
Construccin
1225,
de
Plaza
armas,
UNIDAD EJECUTORA
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil:
PROYECTO: Ampliacin y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado y Conexiones
Domiciliarias en la Localidad de Tocmoche, Provincia De Chota Cajamarca
15
NOMBRE
SECTOR
PLIEGO
Ministerio de
Saneamiento
DIRECCIN
TELFONO
214838
Vivienda,
Construccin
Fundamentacion
La ejecucin de este tipo de proyectos esta dentro de las competencias y funciones
de los Gobiernos Locales, que son Organos desconcentrados administrativos,
encargados de ejecutar los programas de inverswion, la prestacin de servicios
pblicos, la promocin y gestin para la obtrencion de recursos financieros del sector
publico y privado. Es decir, las funciones de los Gobiernos locales es la siguiente:
los
1.3.1
16
17
18
Municipalidad Distrital
de Tocmoche
OBJETIVO
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Tener un Sistema de
redes de Alcantarillado y
lagunas de oxidacin
eficientes para el
tratamiento de las aguas
servidas
Reducir conflictos
sociales
Mejorar la calidad de
vida de la poblacin.
Promover la Educacin
Sanitaria
Crear fuentes
temporales de empleo
para los pobladores de
Tocmche.
Ministerio de Salud
Prevenir enfermedades
ocacionadas por
deficientre tratamiento
del agua ymal sistema
de saneamiento
El Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento
Reducir conflictos
sociales
Mejorar la calidad de
vida de la poblacin
Fuente: Proyectista
RECURSOS
MANDATO
Conflictos sociales
Desorden urbano
Inadecuado abastecimiento de
saneamiento
Baja cobertura del Servicio
Domiciliario de alcantarillado
Baja cobertura del Servicio
Domiciliario de Alcantarillado
Inadecuados hbitos de prcticas
de higiene
Inexistencia de una Educacin
Sanitaria
Las lagunas de oxidacin no
brindan adecuado tratamiento de
las aguas servidas
Conflictos sociales
Desorden urbano
Deficiente cobertura de saneamiento
R: Disponibilid
recursos de la
construir el sis
Alcantarillado
confiable
R: Mano de Ob
Calificada
R: Aprueba y
supervisa el
presupuesto a
Distrito de Toc
R: Equipos y s
tcnicos
M: Servir a los
intereses de lo
pobladores de
de Tocmoche
R: Equipos y S
Tcnicos
Presupuesto
Operativo
R: Recursos
financieros pa
Inversin
M: Tomar la de
final para la
Elaboracin,
Evaluacin,
Aprobacin y
Declaratoria d
Viabilidad de l
Proyectos
M: Proveer un
Pblico seguro
eficiente, en
condiciones
adecuadas de
cantidad, calid
continuidad
R: Presupuesto
Operativo, asi
por el Sector
R: Equipos y S
Tcnicos
M: Brindar un
de salud segu
constante
Aprueba y sup
el presupuesto
19
1.4
MARCO DE REFERENCIA.
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
El Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE
TOCMOCHE, DEL DISTRITO DE TOCMOCHE, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA,
se encuentra localizado en el distrito de Tocmoche y que
beneficiar a los pobladores de la capital del distrito.
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE, viene realizando diferentes
gestiones de Obras de Agua y Alcantarillado en la jurisdiccin, lo cual contribuir a
mejorar los servicios basicos de los sectores marginales del distrito y mejorar la
calidad de vida de sus pobladores.
La Municipalidad Distrital de Tocmoche, considera estas acciones como
primordiales por tratarse de un elemento bsico y que se encuentra dentro del
Plan de Desarrollo del ao 2013 de su jurisdiccin, a realizar con la ejecucin del
proyecto.
Alcantarillado
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil:
20
21
[Mar 2005] R.D. N 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva N 004-2002EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
Directiva 003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin
Pblica sobre Programas de Inversin, y Directiva 004-2003-EF/68.01,
Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales
[Ene 2004] R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para
GGRR y GGLL
[Sep 2004] R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
y la Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP
[Sep 2003] Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D. N 007-2003-EF/68.01
(Actualizada mediante R.D. N 004-2005-EF/68.01)
22
para
el
Establecimiento
de
las
Polticas
Las tarifas sociales deben cubrir los costos totales del servicio.
Los subsidios deben beneficiar a los ms pobres.
_
La inversin pblica debe estar ligada a la eficiencia de los prestadores.
Lineamientos Generales
:
de
23
24
Objetivo Estratgico:
Garantizar el acceso y la atencin integral de la salud con servicios de
calidad adecuados a las necesidades de la poblacin y bajo criterios de
equidad.
Objetivos Especficos:
Ampliar y democratizar los servicios de salud con calidad humana.
Formular y Ejecutar Planes y proyectos de salud y mejorar servicios
bsicos.
Promover la seguridad alimentaria, garantizar la alimentacin
complementaria y fortalecer el sistema de vigilancia nutricional de
base comunal.
Desarrollar estrategias para el fomento de estilos de vida saludables,
el cuidado y auto cuidado de la salud con nfasis en el enfoque de
gnero y las enfermedades no transmisibles.
Mejorar los servicios de infraestructuras de salud en el Dpto. de
Cajamarca.
Promover el uso de los residuos slidos (abonos orgnicos, otros), en
el Dpto. de Cajamarca.
Promover el uso de la Medicina natural.
Programas y Proyectos:
Atencin integral de salud en la poblacin urbana marginal y Rural.
Alimentacin integral y vigilancia nutricional en la poblacin de
riesgos.
Proyectos pecuarios y de huertos medicinales en la poblacin urbana
marginal y rural.
Desarrollo de valores, habilidades y virtudes por mejorar la salud de la
poblacin.
Construccin del Hospital Regional.
Implementacin de botiquines populares.
Tratamiento de Aguas servidas y programa de control de la calidad de
agua.
Instalacin de un Plan Piloto de Plantas medicinales de uso frecuente.
Programa de control de calidad de los alimentos y bebidas
Actores:
Gobierno Regional, Ministerio de Salud, ONGs, Sociedad Civil
organizada, Universidades, Ministerio de Agricultura, Ministerio del
25
26
1.4.7
Funcin
14 SALUD Y SANEAMIENTO
Programa
047 SANEAMIENTO
Subprograma
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
1.4.8
Salud
Educacion
Vivienda
Transportes y comunicaciones
Agua y saneamiento
Preservacion del medio ambinte
Agricultura
Industria y turismo
Energa
27
Regin
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
: Cajamarca
: Cajamarca
: Chota
: Tocmoche
: Tocmoche
28
TIPOS DE SUELO
De acuerdo con observaciones efectuadas en trabajos realizados en zonas anexas a
este Proyecto como por ejemplo los realizados en calles de la ciudad, son suelos del
tipo arcilloso, de origen aluvial y con algunas zonas semi rocosas.
2.1.4
CLIMA
Pertenece a la zona media de la cuenca del ro Chancay, comprendiendo las
estaciones Tocmoche, Puchaca, Llama e Incahuasi, teniendo como base la estacin
Tocmoche.
El anlisis muestra una buena consistencia, distribucin de la precipitacin anual
regular, con poca influencia de los aos muy hmedos, por efecto del fenmeno El
Nio. La consistencia con las estaciones Llama e Incahuasi, es mejor.
Temperatura
La ciudad de Tocmoche en condiciones normales presenta temperaturas mximas
de 28.8C durante los meses de Enero y Marzo correspondientes al periodo ms
caluroso y temperaturas mnimas de 14.0C en los meses de invierno. La
temperatura media anual es de 18C. Generalmente posee clima templado clido.
Humedad Relativa
La Humedad Relativa promedio anual en la Tocmoche y en general en la costa norte
es de 80% aproximadamente. Los meses de menor humedad son los de verano,
incrementndose en los meses ms fros y durante la presencia del Fenmeno de El
Nio.
Pluviomtrica
El anlisis muestra una buena consistencia, distribucin de la precipitacin anual
regular, con poca influencia de los aos muy hmedos, por efecto del fenmeno El
Nio.
Vientos
El Anticicln del Pacifico del Sur, determina la presencia de los vientos alisios del
sureste. La direccin e intensidad de los vientos depende principalmente de la
posicin en que se encuentre el Anticicln de la hora y la estacin del ao.
29
ACTIVIDADES PRINCIPALES
El 80% de la poblacin se dedica a la agricultura y ganadera, esto quiere decir que
la mayora de la poblacin vive en la zona rural. Produce yucas, maz, trigo, rboles
frutales, caa de azcar y sus derivados como el aguardiente y la chancaca que
comercializan en los distritos vecinos y en la ciudad de Chiclayo.
Los niveles de ingres de la poblacin son bajos debido a la no existencia de puestos
de trabajo estables, la empleocracia en el distrito esta compuesta por el personal
de profesores, puesto del rea de salud y polica nacional; pero generalmente este
personal es forneo y los ingresos que perciben generalmente sale a otros lugares.
El poblador lugareo se dedica generalmente a la agricultura, que generalmente es
agricultura en pequea escala e INDIVIDUAL y es desarrollada cuando se presenta
las pocas de luuvia, debido a estas condiciones es agricultura de autoconsumo;
tambin se dedican a la ganadera y crianza de animales menores como aves de
30
TOCMOCHE
LLAVIS
TANGASCA
PAMPA GRANDE
MASANNIQUE
CARAPE
LUZCAPAMPA
PAY PAY
ALGARROBO
HUABO
TALLACIRCA
PUEBLO NUEVO
LLACADEN
YUPIAN
YAQUE
EL GUINEO
LA LAGUNA BLANCA
LIZCATE
TRES HUACAS
HUAMANTIN
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Viviendas
118
2
8
4
12
4
9
2
9
12
4
6
35
5
33
7
3
7
7
1
31
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
6
2
7
10
2
Poblacin futura.
- Poblacin actual ao 2013
: 779 hab.
-Tasa de crecimiento
- Tiempo
- Poblacin futura
2,013)
- Poblacin futura
2,033)
3.1.1 ANTECEDENTES
32
33
Distrito
Provincia
Departamento
Dispositivo de Creacin
Nro. del Dispositivo de
Creacin
Fecha de Creacin
Capital
Altura capital(m.s.n.m.)
Poblacin Censada - 2007
Superficie(Km2)
Densidad de
Poblacin(Hab/Km2)
Direccin
TOCMOCHE
CHOTA
CAJAMARCA
D. L.
9607
21/04/1950
TOCMOCHE
2,301
779
222.38
4.49
Calle S/N Plaza de armas
CENTROS POBLADOS:
(Informacin correspondiente al Censo 2007)
Nombre
rea
TOCMOCHE
LLAVIS
TANGASCA
PAMPA GRANDE
MASANNIQUE
CARAPE
LUZCAPAMPA
PAY PAY
ALGARROBO
HUABO
TALLACIRCA
PUEBLO NUEVO
LLACADEN
URBANO
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Viviendas
118
2
8
4
12
4
9
2
9
12
4
6
35
34
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
5
33
7
3
7
7
1
6
2
7
10
2
Poblacin futura.
- Poblacin actual 2013
-Tasa de crecimiento
- Tiempo
- Poblacin futura
- Poblacin futura
Poblacin:
: 779 hab.
: 0.7% (Fuente INEI Perodo 1993-2007)
: 20 aos (Perodo de Diseo)
: Pf =779 (1+ (0.7x6/100)) = 1040 hab. (Ao 2,013)
: Pf =1040 (1+ (0.7x20/100))= 1186 hab. (Ao 2,033)
AOS
POBLACION
TOTAL
2007
2013
779
1040
TASA DE CRECIMIENTO
(%)
0.7
1040
1047
1055
1062
1069
1076
1084
1091
1098
1106
1113
1120
1127
1135
1142
1149
1156
1164
1171
1178
35
1186
Fuente: Proyectista
36
b)
Localidad
Tocmoche
779
TOTAL
1040
Habitante
s
Habitante
s
37
38
%
16%
11%
Orden
3
4
20%
32%
2%
4%
8%
6%
2%
1%
2
1
8
7
5
6
9
10
39
Transporte
La comunicacin vial debido a la cercana, es ms directa con la ciudad de
Chiclayo. Se llega a travs de la Carretera Chiclayo Chongoyape y luego a
travs de la carretera de penetracin Chongoyape Tocmoche, Al interior de la
zona de estudio se cuenta con las camionetas rurales, y camiones de carga.
Nivel de Ingresos
Los niveles de ingreso familiar en la zona de estudio se han estimado en la
poblacin usuaria del servicio de agua potable, teniendo en cuenta los resultados
de la encuesta socioeconmica aplicada, los ingresos familiares en promedio son
300 Nuevos soles.
CUADRO N II.13
NIVEL DE INGRESOS
Fuente: Encuesta
Otros servicios
a) Telefona.- Existe el servicio de telefona mvil en la zona de estudio, pero
en tods la zona del proyecto, se carece de este servicio en la forma
domiciliaria.
b) Energa elctrica y telecomunicaciones
Cuenta con un servicio de energa elctrica durante las 24 horas del da. El
suministro es mediante cableado domiciliario areo. El servicio de Energa
Elctrica el cual est administrado por ENSA. En general, la Regin
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil:
40
se
Provision de alimentos
Respecto a los productos de primera necesidad, las amas de casa en su
mayora compran sus productos de primera necesidad en el mercado de la
zona (Mercado de chiclayo), Mercado Modelo, Mercado Central y Centros
Comerciales de la ciudad de Chiclayo.
41
42
779 hab.
1045 hab.
Longitud
(Km)
Material
Antigedad
(Aos)
200
1.25
Concreto
25
Total
1.25
43
Vulnerabilidad
SOLUCIONES ADOPTADAS
ALCANTARILLADO
La Factibilidad para la evacuacin de las aguas residuales de la zona en estudio
ser mediante un sistema que comprende Redes Colectoras y Buzones de
Inspeccin.
Las aguas servidas son transportadas desde la parte ms alta y pasan por la
ciudad, evacuando finalmente las aguas servidas a dos lagunas de estabilizacin.
Los dimetros y las pendientes estn diseados para asegurar el caudal adecuado
desde las conexiones de las viviendas a la red de colectores, con velocidades y
profundidades de flujos controlados bajo los caudales de diseo.
El sistema est diseado para proporcionar velocidades mnimas, que son
suficientemente aceptables para evitar la sedimentacin y para limitar las
velocidades mximas, que ocasionaran erosin de las tuberas.
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil:
44
Material
Longitud
Dimetro
Serie
Tubera lisa
Total
PVC
2,000.00
2,000.00
200
S-25
2.1.3.1
Para la solucin del problema, se viene contando con el apoyo social y poltico de
diferentes entidades y organizaciones, lo que har mucho ms fcil su solucin.
Estas entidades y organizaciones, as como la recepcin e intereses se muestran en
la siguiente matriz:
45
INTERESES
Poblacin
De
Localidad
Tocmoche
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
desabastecimiento
de agua,
disposicin de
Aguas Servidas
deficiente
Pocas horas
abastecimiento
agua, redes
desage
constantemente
colapsadas,
malestar
de
poblacin
de Reducir demanda Alta Incidencia
de de atencin de Enfermedades
enfermedades de origen hdrico.
origen hdrico en la
poblacin
RECURSOS Y
MANDATOS
Apoyo al Proyecto
de Recursos limitados
de
de
la
de Velar
por
de indicadores
salud y reportar
mejoras
en
calidad
de
poblacin.
lo
de
las
la
la
a.
46
b.
c.
d.
e.
f.
Pobladores de la localidad
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil:
47
48
2.1.3.2
49
j)
50
Causas Indirectas :
Efectos Indirectos :
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil:
51
Efecto Final
DETERIORO DEL NIVEL DE VIDA POBLACIONAL Y BAJO DESARROLLO SOCIOECONMICO DE
LA LOCALIDAD DE TOCMOCHE.
52
EFECTO FINAL
Mejoramiento de las
Condiciones de Vida de la
Poblacin
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los
gastos de atencin de
salud de la poblacin
E
F
E
C
T
O
S
EFECTO DIRECTO
Incremento de
Morbilidad
EFECTO DIRECTO
Incremento de las
enfermedades
gastrointestinales y de piel.
PROBLEMA CENTRAL
C
A
U
S
A
S
CAUSA DIRECTA
Deficiente sistema de
alcantarillado.
Deficiente capacidad de
gestin y valoracin de
los serv. de saneamiento.
CAUSA INDIRECTA
Baja cobertura del
servicio domiciliario de
alcantarilllado
CAUSA DIRECTA
Inadecuada tratamiento de
las aguas servidas del
servicio de saneamiento.
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de una
educacin sanitaria
53
OBJETIVO
CENTRAL
Alta Incidencia de
enfermedades
gastrointestinales y de la
piel en Tocmoche
Disminucin de la incidencia
de enfermedades
gastrointestinales y de la
piel en tocmoche
54
55
Disminucin de la desnutricin
Disminucin de la morbilidad
Educacion sanitaria adecuada
Cobertura de alcantarillado qque cubra la demanda
b) Fines Indirectos
56
FIN ULTIMO
Mejorar las Condiciones de Vida de la
Poblacin de Tocmoche
FIN INDIRECTO
F
I
N
E
S
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Disminucin
Morbilidad infantil
Disminuir la
desnutricin
OBJETIVO CENTRAL
Baja incidencia de enfermedades
gastrointestinales y de la piel
MEDIO DE 1
NIVEL
Adecuado servicio
de alcantarillado
M
E
D
I
O
S
MEDIO
FUNDAMENTAL
Alta cobertura del
servicio domiciliario de
alcantarillado en
Tocmoche
Eficiente prestacin de
serv. De saneamiento.
MEDIO DE 1
NIVEL
Adecuados hbitos
y buenas prcticas
de higiene
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de una
educacin
sanitaria
57
a.- mejoramiento y
ampliacion del servicio de
alcantarillado de la zona en
estudio, mediante la
instalacin de tubera de
PVC
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejorar la cobertura del
servicio domiciliario de
alcantarillado
MEDIO
FUNDAMENTAL
Implementacion de
una educacin
sanitaria en forma
permanente
a.- Aplicacin de un
programa en
educacin sanitaria
Del anlisis del rbol de medios y fines se plantea una alternativa de solucin al
problema central.
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
El proyecto de AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
DE LA ZONA EN ESTUDIO, mediante la instalacin de tubera de PVC, y la
aplicacin de un programa en educacin sanitaria, se presenta con la:
ALTERNATIVA UNICA
58
Tabla 4.1.1
59
Cuando se ejecute el proyecto de acuerdo a los datos que muestra el cuadro III.7,
considerando el tipo de consumidor que mayormente es domestico.
b) Otros consumos
Tambien se ha tomado en consideracin el consumo de los centros educativos
y el centro de salud de la localidad, hotel y Policia Nacional.
El proyecto contempla una alternativa unica.
3.4.3 Determinacion de la demanda proyectada de agua potable
a)
Proyeccin de la Poblacin
60
0.7
Poblacin actual
779
Habitantes
0.07
hab/lote
Lotes de la zona de
estudio
118
Lotes/vivienda
Lotes desocupados
Lotes
118
Lotes/vivienda
Lotes ocupados
b) Tasa de crecimiento
La Tasa de Crecimiento segn el INEI Tomada En Base Al Censo Nacional Del 2007
Y asumida para este caso es de 0.7% (segn INEI para Tocmoche).
Se ha utilizado la siguiente formula para la proyeccin de la poblacin:
P = Po [1 + r (t - to)]; Donde:
Donde:
P
Po
r
t
to
=
=
=
=
=
POBLACION
TASA DE
CRECIMIENTO
Ampliacin y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado y Conexiones
en la Localidad 779
de Tocmoche, Provincia De Chota Cajamarca
1040
0.7 %
PROYECTO:
2007
Domiciliarias
2013
61
62
Aos
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
20
2033
Fuente: Grupo
TOCMOCHE
Poblacin
3
1040
1047
1055
1062
1069
1076
1084
1091
1098
1106
1113
1120
1127
1135
1142
1149
1156
1164
1171
1178
1186
de
trabajo-
Cobertura
%
4
45.45
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Poblacin
servida
(hab)
5
473
1047
1055
1062
1069
1076
1084
1091
1098
1106
1113
1120
1127
1135
1142
1149
1156
1164
1171
1178
1186
100,00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE
63
64
65
779 hab.
1045 hab.
Longitud
(Km)
Material
Antigedad
(Aos)
200
1.25
Concreto
25
Total
1.25
66
67
de
de
de
en
68
Fuente: Proyectista
PROYECTO: Ampliacin y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias en la Localidad de Tocmoche, Provincia
De Chota Cajamarca
69
3.5
70
71
b)
72
73
74
75
76
Activos intangibles, que incluye todos los estudios vinculados con la fase de
preinversin e inversin, licencias, marcas registradas y otros gastos
preoperativos (como talleres de capacitacin actividades de promocin, entre
otros). Gastos de inversin que se encuentran sujetos a amortizaciones.
77
78
Los costos incrementales se han calculado EN SITUACION CON Proyecto, menos los
costos calculados en situacin sin Proyecto. Estos clculos se han realizado con e
el proceso siguiente:
Costos de explotacin sin proyecto
Se ha considerado la demanda de alcantarillado del ao cero, estas cantidades son
multiplicadas por el costo unitario de m3, sea 0.68 (precios privados), y 0.54
(precios sociales.
Costos de explotacin con proyecto:
Se ha considerado la demanda de agua potable y alcantarillado, para cada uno de
los aos de vida desde el ao 1 al ao 20, se les ha multiplicado por los valores que
aparecen en el cuadro 24.
Los costos incremntales se han obtenido relacionado los costos sin proyecto y los
costos con proyecto.
79
3.6
80
81
82
NO TRANSABLES
4
5
6
7
REGION
Lima Metropolitana
Resto costa
Sierra
Selva
URBANO
0.86
0.68
0.60
0.63
RURAL
0.57
0.41
0.49
POR
COSTOS
DE
OPERACIN
0.84
0.86
83
0.60
Segn RD N 001-2004-EF/68.01
0.84
0.66
Componentes
de inversin
Material
nacional
Mano de
obra
calificada
Mano de
obra no
calificada
Equipo
nacional
Material
importado
Equipo
importad
o
Gastos
Generales
TOTAL
Lneas de
alcantarillado
0.18
0.06
0.24
0.03
0.25
0.06
0.18
1.00
0.15
0.05
0.20
0.12
0.07
0.23
0.18
1.00
Planta de
tratamiento
de desages
Material
nacional
Mano de
obra
calificad
a
Mano de
obra no
calificad
a
Equipo
nacional
Material
importado
Equipo
importad
o
Gastos
Generales
TOTAL
Lneas de
alcantarillado
0.15
0.05
0.15
0.03
0.22
0.05
0.15
0.802
Planta de
tratamiento de
desages
0.13
0.04
0.13
0.10
0.06
0.20
0.15
0.809
84
ALTERNATIVA UNICA
CUADRO IV.24: INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
85
Fuente: Proyectista
86
Costo
unitario
Precios de
mercado
Precios
sociales
Redes de alcantarillado
(m3)
0.23
0.18
Fuente: Proyectista
Fuente: Proyectista
87
88
EVALUACIN SOCIAL.
89
con los
b)
proyecto de
presenta la
precios de
beneficios a
TIR, indica
90
El anlisis es incremental.
ALCANTARILLADO
1,468
S/.habitante
91
4.2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
92
93
94
Las tarifas debe cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento
Se debe tener en cuenta que el pago por el servicio no debe exceder el 5% del
ingreso familiar:
Pago mensual agua = < 5%
Ingreso mensual
95
Soles/ m3
(1)
Tarifa/conex/mes
S/. A/
(2)=(1)*(20.00m3
)
Capacidad de
pago/familia/mes
(S/) B/
(3)=S/.400*0.035
Existe
Capacidad
de Pago
0.70
14.00
13.90
SI
0.70
14.00
13.90
SI
0.20
5.56
13.90
SI
Notas:
A/ Considerando el Consumo de 20.00 m3/viv/mes
B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400
1/ CMLP/m3 consumido = Inversin Promedio/m3 consumido + Costo Oper&Mto
Promedio/m3 consumido
Resumen de resultados
principales
a cargo la
Cajamarca,
actividades
96
de
97
IMPACTO AMBIENTAL:
Impactos Positivos:
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil:
98
99
Reducir el polvo mediante el riego con agua sobre las zonas intervenidas.
100
Ubicacin de la Obra:
-
101
A. la pre ejecucin de obra, en esta etapa, sea llevara a cabo las exposiciones de
terrenos, en la trayectoria de la lnea de conduccin, aduccin y la ubicacin de
reservorio, captacin cmaras, ubicacin de lagunas facultativas, etc cuyos
trmites legales estarn a cargo de la Municipalidad Distrital de Tocmoche. Y debe
Estudio de Pre - Inversin a Nivel de Perfil:
102
4.7
103
104
Expediente Tcnico.
Obras Provisionales y Preliminares
Rotura y Reposicin de Veredas y
Pavimento
Movimiento de Tierras
Inst de Tuberias y Pase Aereo en
Quebradas
Camaras de Inspeccin
Conexiones
Domiciliarias+Prueba
Hidraulica
Camara de
Rejas
Caja
Distribucin
Desarenador
Tanque Imhoff
Lecho de Secado
Filtro Biolgico
Tuberia de Descarga Final
Gastos de Capacitacin.
Gastos de Mitigacin Ambiental.
Flete Terrestre.
Gastos Generales (10%CD)
Utilidad (8%CD)
IGV (18%)
Supervisin de Obra
Fuente: Elaboracin Propia.
4.8 ORGANIZACIN Y GESTIN.
de
(NUEVOS
Cuarto
Trime
Trime
stre
stre
2013
100%
100%
2013
-----
100%
---
80%
20%
---
100%
40%
60%
---
100%
---
100%
----------50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
NO
CORRESPONDE
AL PROYECTO
Capacidad de Gestin:
105
poder
llevar
cabo
las
acciones
asignadas
debiendo
programar
106
Los objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto
desde la etapa de su concepcin.
Por otro lado los aspectos y actividades que van a permitir la realizacin del
proyecto, los cuales se pueden enumerar
Los componentes del proyecto, en este caso se refiere a los componentes del
sistema de alcantarillado.
107
Resumen de
Objetivos
Incremento del
nivel
de
vida
poblacional
y
FIN
desarrollo
socioeconmico de
la
localidad de
Tocmoche.
Bajo ndice de
enfermedades
gastrointestinales y
de la piel en la
localidad
de
PROPSITO
Tocmoche.
COMPONENTES
ACCIONES
Suficiente
cobertura
de servicios
de
saneamient
o bsico.
Existente
servicio de
Alcantarillad
o
y
existente
infraestruct
ura
de
Alcantarillad
o
domiciliario.
Dictado de
un
curso
sobre
educacin
sanitaria .
Elaboracin
del
Expediente
Tcnico.
Convocatori
a
y
Adjudicaci
n para la
ejecucin
de la Obra
Ejecucin
de
los
trabajos de
Obra.
Supervisin
de Obra.
Indicadores
Medios
Verificables
Objetivamente ( IVO ) Verificacin ( MV )
Disminucin
de
las
necesidades
bsicas
insatisfechas
Incremento de la
cobertura de los
servicios
de
Alcantarillado hasta
el
95%
de
beneficiarios
EN
QUE TIEMPO.
Supuestos /
Riesgos
Encuestas en
hogares y censos.
Encuestas a los
Pobladores
del
distrito.
Empalme a la red
existente
de
Alcantarillado Tub.
UPVC 4435 DN
250MM.
Valorizaciones
e Informes de
avance de Obra.
El incremento de la cobertura de
servicios de saneamiento bsico
con el mejoramiento del sistema
de abastecimiento de agua y
existente
infraestructura
de
Alcantarillado disminuir el ndice
de
enfermedades
gastrointestinales y parasitarias
en el Distrito.
Financiamiento
oportuno
de la Muncipalidad Distrital de
Tocmoche.
Dictado de curso
sobre
educacin
sanitaria.
Se
cumple
con
el
otorgamiento del presupuesto
de inversiones
Se
cumple
con
las
especificaciones tcnicas del
estudio definitivo.
Disponibilidad
de
Contratistas y Consultores
Se dispone de recursos
presupustales,
para
el
financiamiento del Proyecto.
Participacin
de
Poblacin Beneficiaria.
Acta de entrega
de la Obra.
CANTIDADES
Resolucin
de
aprobacin
del
Expediente Tcnico.
Reporte
de
avance
de
la
Unidad Ejecutora.
Contrato
de
Ejecucin de Obra.
Reportes
Supervisin
de
Contrato
Supervisin
Liquidacin
Obra.
de
de
la
COSTOS
108
INDICADOR
Mejorar las
Indicadores Sociales
Condiciones de Vida anuales del nivel de
de la Poblacin
vida de la poblacin de
la zona en estudio
Disminucin de ndices
de EDA y
enfermedades.
Asociadas al consumo
de agua en 70% en la
zona en estudio al
termino del primer
ao.
COMP
ONEN
TES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
1.- Informacin
estadstica del MINSA
e INEI;
2.- Reportes
estadsticos de la
SUNASS; y
3.- Encuestas a la
poblacin.
Informe del centro de
salud de la zona en
estudio y la encuesta
anual del MINSA.
Los pobladores
dispuestos a
participar en las
actividades de
instalacin de los
sistema de
alcantarillado de la
zona en estudio
1.- Disminucin de
atencin anuales en
el Centro de Salud
por enfermedades
gastrointestinales, y
drmicas; y
2.- Poblacin
mantiene
adecuadas
prcticas de higiene
1.- que la poblacin
de un uso adecuado
a los servicios de
alcantarillado; y
2.- Inters de la
poblacin por
participar en
charlas de
educacin sanitaria
1.- Reportes de la
Municipalidad
de
Tocmoche;
2.-Verificar cada mes
con
trabajo
de
campo; y
3.Encuestas
trimestrales
para
verificar
la
capacitacin
en
educacin sanitaria
1.- Cuaderno de obra 1.- Los desembolsos
2.- Valorizacin de
presupustales no
obra
se interrumpen;
3.- Liquidacin de
2.- No se perturben
obra
las labores de
4.- Documentacin
construccin; y
contable
4.Que
el
estado
asigne mayor
presupuesto
109
el
a) Consideraciones econmicas
COMPONENTES
ALTERNATIVA UNICA
ALCANTARILLADO
Fuente: Proyectista
c) Consideraciones de sostenibilidad
La alternativa, promueve la sostenibilidad de las inversiones realizadas por los
gobiernos locales en las obras para la zona de estudio.
4.8.1
Alternativa escogida
Los resultados arribados del anlisis practicado son:
Los resultados de la evaluacin social medidos a travs del indicador
Costo/Beneficio y Costo/Efectividad, para el caso del agua potable, indica que esta
por encima de la Tasa de evaluacin y para alcantarillado esta por debajo de la
lnea de Corte.
En conclusin los resultados de la evaluacin econmica, demuestra que la
ALTERNATIVA UNICA es viable y rentable desde el punto de vista econmico y social,
reflejo de la valoracin que se asignan por beneficiarios, inversin y costos de
operacin y mantenimiento de las acciones programadas, en la instalacin de la
infraestructura de agua potable y alcantarillado.
RECURSOS
Aos
0
10
15
20
110
La
Municipalidad
Distrital De
Tocmoche
Ministerio de
Salud
Gobierno
Central
Ministerio de
Vivienda
111
112
INDICADORES
EVALUACION
Mejoramiento y ampliacin
Existencia de redes de agua potable y alcantarillado, con las
del servicio de alcantarillado siguientes caractersticas:
Adecuado servicio de
El medio ambiente
Afluencia de visitantes;
Capacitacin en educacin
sanitaria
113
CAPITULO
V:
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
5.1 CONCLUSIONES
114
115
Colocar cercos perimtricos para evitar que los animales o personas del lugar se
acerquen e interfieran en las labores.
Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin
de proteger la salud de las personas.
116
PANEL FOTOGRAFICO
DOCUMENTOS LEGALES
ENCUENTAS ETC ETC
189