Sunteți pe pagina 1din 109

Datos Generales

Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV)


Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR)
Coeficiente de rotacin
Tasa descuento
Tasa aplicable para gastos generales
Tasa aplicable para gastos por imprevistos
Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO)
Tasa impuestos combustibles

Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)

19%
10.0%
12
11%
6%
1%
10%
0.66

Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)
Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacional
Factor correccin de la divisa
Arancel
Factor correcin de bienes de origen importado
Factor correcin de mano de obra calificada
MO No calificada - Sierra - Urbano
MO No calificada - Sierra - Rural
MO No calificada - Selva - Urbano
MO No calificada - Selva - Rural
Factor correcin de los combustibles

FCBN=1/(1+IGV)
0.84033613
FCVRBN
1
FCD
1.08
AR
12%
FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD 0.81032413
FCMONC=1/(1+IMO)
0.89285714
FCMONC- SIU
0.60
FCMONC- SIR
0.41
FCMONC- SEU
0.63
FCMONC- SER
0.49
FCCOMB
0.66

Gastos en Bienes Nacionales


Gastos en Bienes Importados
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem
- Tasa Impuesto General a las Ventas
Factor de correccin de la Divisa
Gastos Indirectos
en Combustibles
Costos
(gastos administrativos y
financieros)
Servicio de Consultorias (incluye Expediente Tcnico
y Supervisin)
Persona Jurdica
Persona Natural
Gastos en Mano de Obra Calificada
Gastos en Mano de Obra No Calificada
Lima Metropolitana urbano
Regin Costa urbano
Regin Costa rural
Regin Sierra urbano
Regin Sierra rural
Regin Selva urbano
Regin Selva rural
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10

Valor
Valor
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor

ga MEF)
0,84
0,81
12
18
1,08
0,66
0,84
0,84
0,91
0,91
0,68
0,86
0,68
0,57
0,60
0,41
0,63
0,49
0,91

REGISTRO DE PRECIPITACIONES (MM)


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
HOJA :CALCULO HIDROLOGICO
PROPIETARIO :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
DEPARTAMENTO :HUANCAVELICA
PROVINCIA :HUANCAVELICA
DISTRITO
:PALCA
LUGAR
: CC. PALCA
HECHO POR :ING. SAUL ALBERTO CASAVILCA
REVISADO
: OPI -MDP
FECHA
: 28 DE JULIO DEL AO 2012
AO
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

ENE
97.4
61.4
61.9
42
82.2
11.5
56.3
107.6
76.7
152.6
77.8
121.8
81.8
67.6
127.7
78.3
25.4
71.9
83.3
112.3
34.2

FEB
76.6
141.8
162.3
84.4
46.6
12.8
41.2
95.1
41.6
108.8
99.7
81.9
141.7
58.8
93.8
22.6
50.6
83.3
135
47
59.2

MAR
97.6
99.2
81.1
72.1
79.2
47.5
22.3
72.3
83.5
83.5
45.1
73.8
123.8
51.7
74
87.6
108.4
58.5
49.4
63.3
91.2

ABR
39.3
36.2
21.4
43.9
8.4
9.4
17
33
40.7
51.6
17.2
6.7
65.4
18.4
43
67.6
9.8
35.9
24.6
55.6
0

MAY
26
7.3
36.8
20
1.3
6.3
12.7
3.2
7
3.1
0
26.3
17.2
6.1
15.9
22.5
18.2
2.2
0
12.9
0

JUN
0
0
15.7
2.6
0
17.6
0.5
5.2
1.8
11.5
7.6
0
3.2
0
8.9
0
0
6.4
5.7
21.8
0

JUL
0
8
7.2
14.5
8
13.5
13
0
10.5
7.2
0
0
0
5.6
0.6
8.5
6.6
0
5
3
0

AGO
0
0
24.6
12.4
9.7
2.1
11.6
6
8.7
18.2
19
6.7
0
2.5
0
9.7
6.6
23
33.6
15
14.9

SEP
45.9
30.4
37.4
42.6
6.2
4.3
32.8
0
6.3
23
6.7
23.1
38.5
10.4
28.9
9.9
32.6
25
25.5
14.1
39.9

OCT
54.1
29.4
104.8
22.9
60.1
9.8
43.4
25.1
26.4
26.9
12.7
30.3
21.3
17.5
32.7
12.7
74.5
109
62.6
27
36.7

NOV
52.6
28
37.1
23.8
71.3
38
18.9
18.1
30.8
70.4
0
25.5
10.3
39.5
42.3
49.7
45.7
39.9
74.5
9.1
34.5

DIC ANUAL
85.2
574.7
87.7
529.4
43.8
634.1
30.6
411.8
11
384
39.4
212.2
71.1
340.8
103.3 468.9
52.2
386.2
109.4 666.2
67.7
353.5
84.1
480.2
51.9
555.1
24.1
302.2
50.1
517.9
49.6
418.7
36.3
414.7
30.7
485.8
40
539.2
0
381.1
34.7
345.3

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PROMEDIO MENSUAL

60.1
40.8
76.2
157.9
68.3
66.8
105.2 120.8
68.9
89.5
80.4
4.4
62.7
21.5
76.9
108.5
83.3
71.3
87.8
94.2
80.5
92.4
76.2
157.9
68.3
66.8
105.2 120.8
68.9
89.5
80.4
4.4
62.7
21.5
76.9
108.5
83.3
71.3
87.8
94.2
62.7
21.5
76.9
108.5
83.3
71.3
87.8
94.2
80.5
92.4
76.2
157.9
68.3
66.8
105.2 120.8
79.85 83.78

79.7
138.4
35.2
101.1
127.3
36.8
3.2
81.3
100.7
84.2
83.5
138.4
35.2
101.1
127.3
36.8
3.2
81.3
100.7
84.2
3.2
81.3
100.7
84.2
83.5
138.4
35.2
101.1
78.59

63.5
77.8
14.6
33.6
54.8
24.8
13.9
21.8
58.9
40.3
34.2
77.8
14.6
33.6
54.8
24.8
13.9
21.8
58.9
40.3
13.9
21.8
58.9
40.3
34.2
77.8
14.6
33.6
35.81

6.4
0
11.5
8.2
0
0
25.3
1.4
17
9.7
14.3
31.4
13.1
10.1
0
19.8
8.6
7
2.9
3.5
7.3
0.6
11.5
8.2
0
0
25.3
1.4
17
9.7
14.3
31.4
13.1
10.1
0
19.8
8.6
7
2.9
3.5
13.1
10.1
0
19.8
8.6
7
2.9
3.5
7.3
0.6
11.5
8.2
0
0
25.3
1.4
10.68 7.123

0
4.6
0
0
0
2.8
0
8.2
11.4
0
5.8
4.6
0
0
0
2.8
0
8.2
11.4
0
0
8.2
11.4
0
5.8
4.6
0
0
4.188

0
16.6
0
0
8.7
14.8
0
20.4
12.6
4.1
2.5
16.6
0
0
8.7
14.8
0
20.4
12.6
4.1
0
20.4
12.6
4.1
2.5
16.6
0
0
9.113

25.5
27.4
11.4
11.4
18.7
33.1
0
8.5
27.6
19.9
10.7
27.4
11.4
11.4
18.7
33.1
0
8.5
27.6
19.9
0
8.5
27.6
19.9
10.7
27.4
11.4
11.4
19.85

19.2
26.2
16.6
22
6.5
53.4
6.3
44
47.4
46.1
44.6
21.3
35
24.4
24.1
18.1
46.2
64.3
14.1
33.8
30.7
50.3
16.6
22
6.5
53.4
6.3
44
47.4
46.1
44.6
21.3
35
24.4
24.1
18.1
46.2
64.3
14.1
33.8
35
24.4
24.1
18.1
46.2
64.3
14.1
33.8
30.7
50.3
16.6
22
6.5
53.4
6.3
44
32.31 37.53

66.8
62.6
77.1
85
73.3
52.5
4
31.4
108
59.8
46.7
62.6
77.1
85
73.3
52.5
4
31.4
108
59.8
4
31.4
108
59.8
46.7
62.6
77.1
85
58.3

388.2
619.8
333.3
534.1
561.4
361.2
187.9
419
599.9
444.6
445.2
619.8
333.3
534.1
561.4
361.2
187.9
419
599.9
444.6
187.9
419
599.9
444.6
445.2
619.8
333.3
534.1
457.1

REGISTROS CLIMATOLOGICOS DE LA ZONA


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN,
EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
HOJA :CALCULO HIDROLOGICO
PROPIETARIO :MUNICIPIO PALCA
DEPARTAMENTO :HUANCAVELICA
PROVINCIA :HUANCAVELICA
DISTRITO
:PALCA
LUGAR
: CC. PALCA
HECHO POR :ING. SAUL ALBERTO RAMOS CASAVILCA
REVISADO
:OPI - MDP.
FECHA
: JULIO DEL AO 2012

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO

TEMPERATURA HUMEDAD
MEDIA
RELATIVA
(C)
MEDIA (%)
18.20
61.30
18.10
62.80
17.60
66.70
17.60
63.40
17.00
62.50
16.80
62.60
16.80
59.80
17.30
60.20
18.00
62.30
19.20
56.00
19.30
54.60
18.50
56.80
17.87
60.75

RADIACIO
VIENTO INSOLACION
N
(MJ/M2/DIA
(M/S)
(HORAS)
)
3.30
7.60
22.10
3.20
6.80
20.80
3.10
6.60
19.60
3.50
8.10
20.00
3.50
9.50
19.90
3.60
10.00
19.30
3.80
8.20
17.60
5.00
9.80
21.60
4.50
8.90
22.40
4.20
9.50
24.70
3.90
9.20
24.50
3.80
7.00
21.10
3.78
8.43
21.13

PIO PALCA
VELICA

FACTOR DE EVAP. POTENCIAL EN MM POR MES


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
HOJA :CALCULO HIDROLOGICO
PROPIETARIO :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
DEPARTAMENTO :HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
DISTRITO
: PALCA
LUGAR
: C.C. PALCA
HECHO POR :ING. SAUL ALBERTO RAMOS CASAVILCA
REVISADO
: OPI - DMP
FECHA
: JULIO DEL AO 2012
LATITUD SUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
promedio
DIAS

ENE
2.788
2.371
2.353
2.385
2.416
2.447
2.478
2.508
2.538
2.567
2.596
2.625
2.652
2.680
2.707
2.734
2.760
2.785
2.811
2.590
31

FEB
2.117
2.136
2.154
2.172
2.189
2.205
2.221
2.237
2.251
2.266
2.279
2.292
2.305
2.317
2.328
2.339
2.348
2.359
2.368
2.257
28

MAR
2.354
2.357
2.360
2.362
2.363
2.363
2.363
2.362
2.360
2.357
2.354
2.350
2.345
2.340
2.334
2.317
2.319
2.311
2.302
2.346
31

ABR
2.197
2.182
2.167
2.151
2.134
2.117
2.099
2.081
2.062
2.043
2.023
2.002
1.981
1.959
2.937
1.914
1.891
1.867
1.843
2.087
30

MAY
2.137
2.108
2.079
2.050
2.020
1.980
1.959
1.927
1.896
1.864
1.832
1.799
1.767
1.733
1.700
1.666
1.632
2.598
1.564
1.911
31

JUN
1.990
1.956
1.922
1.888
1.854
1.820
1.785
1.750
1.715
1.679
1.644
1.608
1.572
1.536
1.500
1.464
1.427
1.391
1.354
1.677
30

JUL
2.091
2.050
2.026
1.993
1.960
1.976
1.893
1.858
1.824
1.789
1.754
1.719
1.684
1.648
1.612
1.576
1.540
1.504
1.467
1.788
31

AGO
2.216
2.194
2.172
2.130
2.126
2.103
2.078
2.054
2.028
2.003
1.976
1.950
1.922
1.895
1.867
1.838
1.809
1.780
1.750
1.994
31

SEP
2.256
2.251
2.246
2.240
2.234
2.226
2.218
2.210
2.201
2.191
2.180
2.169
2.157
2.144
2.131
2.117
2.103
2.088
2.072
2.181
30

OCT
2.358
2.372
2.386
2.398
2.411
2.422
2.433
2.433
2.453
2.462
2.470
2.477
2.484
2.490
2.496
2.500
2.504
2.508
2.510
2.451
31

NOV
2.254
2.263
2.290
2.318
2.345
2.371
2.397
2.423
2.448
2.473
2.497
2.520
2.543
2.566
2.588
2.610
2.631
2.651
2.671
2.466
30

DIC
2.265
2.301
2.337
2.372
2.407
2.442
2.476
2.510
2.544
2.577
2.610
2.643
2.675
2.706
2.738
2.769
2.799
2.830
2.859
2.572
31

DEFICIT DE HUM. A LA EFICICIENCIA DE RIEGO


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA,
DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
HOJA :CALCULO HIDROLOGICO
PROPIETARIO :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
DEPARTAMENTO :HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
DISTRITO
: PALCA
LUGAR
: C.C. PALCA
HECHO POR :ING. SAUL ALBERTO RAMOS CASAVILCA
REVISADO
: OPI - DMP
FECHA
: JULIO DEL AO 2012

ER% = EC x ED x EA
DONDE:
ER:
EC:
ED:
EA:

EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA

DE
DE
DE
DE

RIEGO
CONDUCCION
DISTRIBUCION
APLICACIN

EFICIENCIA DE RIEGO EN CANAL REVESTIDO


RIEGO POR GRAVEDAD:
RIEGO POR ASPERSION:
RIEGO POR GOTEO:

ER = (0.90) x (0.80) x (0.55) =


ER = (0.90) x (0.98) x (0.75) =
ER = (0.90) x (0.98) x (0.85) =

concreto
39.60
66.15
74.97

0.40
0.66
0.75

ER = (0.98) x (0.98) x (0.65) =


ER = (0.98) x (0.98) x (0.85) =
ER = (0.98) x (0.98) x (0.95) =

entubado
62.43
81.63
91.24

0.62
0.82
0.91

EFICIENCIA DE RIEGO EN CANAL ENTUBADO


RIEGO POR GRAVEDAD:
RIEGO POR ASPERSION:
RIEGO POR GOTEO:

CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO CON PROYECTO


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Cultivo Base

Area (ha)

Ene

Feb

Mar

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Papa
Avena
haba
arveja
cebada
Total
TOTAL DE HAS CON
PY:

May

Jun

Jul

Ago

Set

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

4.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

24.00

24.00

24.00

24.00

8.00

36.00

TOTAL HAS SIN PY: =

Abr

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

Oct

Nov

Dic

Area (ha)

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.00

4.00

4.00

3.00

4.00

4.00

4.00

2.00

8.00

8.00

8.00

15.00

24.00

24.00

3.00

Cultivo Rot.
Avena
Hortalizas
Papa
Cebada

Total

12.00

24.00

VALORES DE KC POR CULTIVO


PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Cultivo Base

Area (ha)

Papa
maiz
haba
arveja
cebada
Kc ponderado

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Area (ha)

4.00

1.08

1.12

0.88

0.46

0.96

1.18

0.80

0.25

0.42

0.70

4.00

4.00

1.17

1.10

0.75

0.49

0.98

1.16

1.13

1.05

0.54

0.98

3.00

4.00

1.10

1.05

0.58

0.46

0.81

1.02

1.00

0.90

0.45

0.64

1.00

3.00

4.00

1.10

1.05

0.58

0.46

0.81

1.02

1.00

0.90

0.45

0.64

1.00

2.00

8.00

1.08

1.13

0.96

0.47

0.46

0.96

1.18

0.80

0.25

0.47

0.55

1.10

1.10

0.79

0.47

0.90

1.11

0.97

0.72

0.25

0.53

0.80

0.47

Cultivo Rot.
maiz
Hortalizas
Papa
Cebada

.
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE
Parmetros
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Area (has)
24.00
24.00
24.00
24.00
8.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
Eto (mm/mes)
2.59
2.26
2.35
2.09
1.91
1.68
1.79
1.99
2.18
Kc ponderado
1.10
1.10
0.79
0.47
0.47
0.90
1.11
0.97
0.72
Etc (mm/mes)
2.85
2.48
1.84
0.98
0.89
1.51
1.98
1.93
1.57
Pe (mm/mes)
77.56
79.78
76.14
33.85
10.98
6.26
4.50
9.50
21.18
Def hum (mm/mes)
61.30
62.80
66.70
63.40
62.50
62.60
59.80
60.20
62.30
613.00
628.00
667.00
634.00
625.00
626.00
598.00
602.00
623.00
Req. neto (m3/ha/mes)
Efic. de riego (%)
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
750.95
769.33
817.10
776.68
765.65
766.87
732.57
737.47
763.20
Req. bruto (m3/ha/mes)
Dias del mes
31.00
28.00
31.00
30.00
31.00
30.00
31.00
31.00
30.00
24.22
27.48
26.36
25.89
24.70
25.56
23.63
23.79
25.44
Req. bruto (m3/ha/dia)
Tiempo (horas)
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
Mr (lit/seg/ha)
0.37
0.42
0.41
0.40
0.38
0.39
0.36
0.37
0.39
Q requerido (lit/seg)
8.97
10.18
9.76
3.20
4.57
4.73
4.38
4.41
4.71
0.009
0.010
0.010
0.003
0.005
0.005
0.004
0.004
0.005
Q requerido (m3/seg)
Vol. (MMC/mes)
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
Vol. proyecto(MMC)
0.15

PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.


Oct
Nov
Dic
15.00
24.00
24.00
2.45
0.25

2.47
0.53

2.57
0.80

0.62
35.33
56.00
560.00
0.82
686.02
31.00
22.13
18.00
0.34
5.12
0.005
0.01

1.31
36.37
54.60
546.00
0.82
668.87
30.00
22.30
18.00
0.34
8.26
0.008
0.02

2.05
55.32
56.80
568.00
0.82
695.82
31.00
22.45
18.00
0.35
8.31
0.008
0.02

Caudal disponible en el ro (Oferta)


Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Q disponible (lit/seg)

370.66

370.66

370.66

370.66

370.66

370.66

370.66

370.66

370.66

370.66

370.66

370.66

Q requerido (lit/seg)
Balance Hdrico

384.74
-14.08

493.01
-122.35

311.82
58.84

242.04
128.62

366.66
4.00

348.32
22.34

378.02
-7.36

420.18
-49.52

446.03
-75.37

523.74
-153.08

170.28
200.38

310.56
60.10

Set

Oct

Caudal (lit/seg)

Ene

Balance Hdrico
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Nov

Dic

100.00
0.00
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Mes

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Porcentaje (%)
100.00
Ao

Ao

2
24.00

100.00

100.00
Ao
3

24.00

100.00
100.00
100.00
100.00
Incorporacin de rea en el horizonte del proyecto (has)
Ao
Ao
Ao
Ao
4

24.00

5
24.00

6
24.00

7
24.00

100.00

100.00

100.00

Ao

Ao

Ao

10

24.00

24.00

24.00

24.00

Ao
7
150,542.69

Ao
8
150,542.69

Ao
9
150,542.69

Ao
10
150,542.69

Requerimiento en el horizonte del proyecto (m3)


Ao
1
150,542.69

Ao
2
150,542.69

Ao
3
150,542.69

Ao
4
150,542.69

CUADRO 1
Das necesarios para llenar estanques de diversas
dimensiones y caudal de agua necesario

Ao
5
150,542.69

Ao
6
150,542.69

Tiempo
aproximado de
llenado (dias)

Volumen del
estanque
(m3)
400
1000
2500

Caudal de agua
necesario
(l/s)
0.5
1.5
3.5

10000

14

400
1000
2500
5000
10000
400
1000
2500
10000

1
3
7
14
28
2
6
14
56

2
FUENTE: FAO 2005

CUADRO 2
Cantidad de agua que suministran al da diversos caudales
l/s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
20
fuente: FAO 2005

l/min
60
120
180
240
300
360
420
480
540
600
840
900
1200

l/h
3600
7200
10800
14400
18000
21600
25200
28800
32400
36000
50400
54000
72000

l/day
86400
172800
259200
345600
432000
518400
604800
691200
777600
864000
1209600
1296000
1728000

m3/da
86.4
172.8
259.2
345.6
432
518.4
604.8
691.2
777.6
864
1209.6
1296
1728

DEMANDA DE AGUA POR LOS DIFERENTES CULTIVOS - HUALLHUAS


CULTIVO DE PAPA - RAYAN
Variable

Unidad

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Mm/mes

148

128

123.2

110.2

92.93

79.26

84.7

99.94

115.2

131.9

137.3

Factor kc. Ponderado

k_pond

1.08

1.12

0.88

0.46

0.96

1.18

0.8

0.25

Evapotranspiracin real (ETr)

Mm/da

146.5

116.5

85.02

29.76

57.58

29.01

74.16

Precipitacin efectiva (Pe)

Mm

10.3

51.3

52.2

11.3

1.8

2.3

21.1

41.4

8.1

Requerimiento de agua
Requerimiento volumtrico bruto de
agua
Eficiencia de riego

Mm

136.2

65.2

32.82

18.46

-1.8

-2.3

36.48

-12.4

66.06

m3/ha

1362

652

328.2

184.6

-18

-23

364.8

-124

660.6

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

1945

931.4

468.9

263.7

-25.7

-32.9

521.1

-177

943.7

Evapotranspiracin potencial (ETp)

Requerimiento volumtrico neto de agua

0.42

rea total de parcela

Ha

60

60

60

60

Das al mes

d/m

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

N de horas de riego

hrs.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Modulo de riego

lts/seg

1.089

0.578

0.263

0.153

-0.01

-0.02

0.302

-0.1

0.546

Caudal disponible a la demanda

lts/seg

30.5

16.17

7.353

4.274

8.443

-2.78

15.29

Unidad

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Mm/mes

148

128

123.2

110.2

92.93

79.26

84.7

99.94

115.2

131.9

137.3

Factor Kc. Ponderado

k_pond

1.1

1.05

0.58

0.46

0.81

1.02

0.9

0.45

0.64

Evapotranspiracin real

Mm/da

48.82

70.41

91.18

92.59

39.03

Precipitacin efectiva

Mm

10.3

51.3

52.2

11.3

1.8

2.3

21.1

41.4

8.1

Requerimiento de agua
Requerimiento volumtrico bruto de
agua
Eficiencia de riego

Mm

38.52

19.11

38.98

81.29

37.23

-2.3

-21.1

-41.4

-8.1

m3/ha

385.2

191.1

389.8

812.9

372.3

-23

-211

-414

-81

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

550.3

273

556.9

1161

531.9

-32.9

-301

-591

-116

CULTIVO DE HABA - RAYAN


Variable
Evapotranspiracin potencial

Requerimiento volumtrico neto de agua


rea total de parcela

Ha

30

30

30

Das al mes

d/m

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

N de horas de riego

hrs.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Lts/seg.

0.308

0.169

0.312

0.672

0.298

-0.02

-0.17

-0.33

-0.07

Modulo de riego

30

Caudal disponible a la demanda

Lts/seg.

3.698

2.031

3.743

8.065

3.574

CULTIVO DE AVENA- RAYAN


Variable

Unidad

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Mm/mes

148

128

123.2

110.2

92.93

79.26

84.7

99.94

115.2

131.9

137.3

Factor kc. Ponderado

k_pond

1.17

1.1

0.75

0.49

0.98

1.16

1.13

1.05

Evapotranspiracin real

Mm/da

133.2

124.2

81.33

31.97

65.93

32.96

Precipitacin efectiva

Mm

10.3

51.3

52.2

11.3

1.8

2.3

21.1

41.4

8.1

Requerimiento de agua
Requerimiento volumtrico bruto de
agua
Eficiencia de riego

Mm

122.9

72.88

29.13

20.67

-1.8

-2.3

-21.1

24.53

24.86

m3/ha

1229

728.8

291.3

206.7

-18

-23

-211

245.3

248.6

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

1755

1041

416.1

295.2

-25.7

-32.9

-301

350.4

355.1

Evapotranspiracin potencial

Requerimiento volumtrico neto de agua

0.54

rea total de parcela

Ha

35

35

35

35

Das al mes

d/m

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

N de horas de riego

hrs.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Modulo de riego

lts/seg

0.983

0.646

0.233

0.171

-0.01

-0.02

-0.17

0.196

0.206

Caudal disponible a la demanda

lts/seg

18.68

12.27

4.427

3.246

3.729

3.905

CULTIVO DE CEBADA - RAYAN


Variable

Unidad

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

mm/mes

148

128

123.2

110.2

92.93

79.26

84.7

99.94

115.2

131.9

137.3

Factor kc. Ponderado

k_pond

1.08

1.13

0.96

0.47

0.46

0.96

1.18

0.8

0.25

0.47

Evapotranspiracin real

mm/da

48.8

Precipitacin efectiva

Mm

10.3

51.3

52.2

11.3

1.8

2.3

21.1

41.4

8.1

Requerimiento de agua
Requerimiento volumtrico bruto de
agua

Mm

38.5

19.1

39

81.3

37.2

-2.3

-21.1

-41.4

-8.1

m3/ha

385

191

390

813

372

-23

-211

-414

-81

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

550

273

557

1161

532

-32.9

-301

-591

-116

Evapotranspiracin potencial

Eficiencia de riego
Requerimiento volumtrico neto de agua

91.2

92.6

39

rea total de parcela

Ha

22

22

22

22

22

Das al mes

d/m

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

N de horas de riego

Hrs

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

0.17

0.31

0.67

0.3

-0.02

-0.17

-0.33

-0.07

Modulo de riego

lts/seg

22

70.4

0.31

Caudal disponible a la demanda

lts/seg

3.08

1.69

3.12

6.72

2.98

CULTIVO DE ARVEJA - RAYAN


Variable

Unidad

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Mm/mes

148

128

123.2

110.2

92.93

79.26

84.7

99.94

115.2

131.9

137.3

Factor Kc. Ponderado

k_pond

1.1

1.05

0.58

0.46

0.81

1.02

0.9

0.45

0.64

Evapotranspiracin real

Mm/da

48.82

70.41

91.18

92.59

39.03

Precipitacin efectiva

Mm

10.3

51.3

52.2

11.3

1.8

2.3

21.1

41.4

8.1

Requerimiento de agua
Requerimiento volumtrico bruto de
agua
Eficiencia de riego

Mm

38.52

19.11

38.98

81.29

37.23

-2.3

-21.1

-41.4

-8.1

m3/ha

385.2

191.1

389.8

812.9

372.3

-23

-211

-414

-81

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

550.3

273

556.9

1161

531.9

-32.9

-301

-591

-116

29

29

Evapotranspiracin potencial

Requerimiento volumtrico neto de agua


rea total de parcela

Ha

29

29

29

Das al mes

d/m

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

N de horas de riego

hrs.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Modulo de riego

Lts/seg.

0.308

0.169

0.312

0.672

0.298

-0.02

-0.17

-0.33

-0.07

Caudal disponible a la demanda

Lts/seg.

3.698

2.031

3.743

8.065

3.574

Dic
146.1
0.7
124.2
69.6
54.59
545.9
0.82
779.9
60
31
12
0.437
12.23

Dic
146.1
1
16.07
69.6
-53.5
-535
0.82
-765
30
31
12
-0.43

-5.14

Dic
146.1
0.98
80.36
69.6
10.76
107.6
0.82
153.7
35
31
12
0.086
1.636

Dic
146.1
0.55
16.1
69.6
-53.5
-535
0.82
-765
22
31
12
-0.43

-4.28

Dic
146.1
1
16.07
69.6
-53.5
-535
0.82
-765
29
31
12
-0.43
-5.14

ALTERNATIVA 01
VALOR NETO DE PRODUCCION AGRCIOLA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.

Total produccion bruto


Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

17
17.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00

4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Ao
3
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00

Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

80.00
120.00
135.00
140.00
60.00

80.00
120.00
135.00
140.00
60.00

80.00
120.00
135.00
140.00
60.00

80.00
80.00
120.00
120.00
135.00
135.00
140.00
140.00
60.00
60.00
Rendimiento (kg/has)

80.00
120.00
135.00
140.00
60.00

80.00
120.00
135.00
140.00
60.00

80.00
120.00
135.00
140.00
60.00

80.00
120.00
135.00
140.00
60.00

80.00
120.00
135.00
140.00
60.00

Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

Concepto

Ao
1

Ao
2

Ao
4

Ao
Ao
5
6
4.00
12.00
4.00
4.00
12.00
4.00
1.00
3.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
5.00
1.00
Costo de prod.(S/. has)

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

Ao
7
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00

Ao
8
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Ao
9
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00

Ao
10
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00

Valor
Actual

Correccin

Precio de venta (S/. kg)


Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Valor bruto de la producci
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

1.00
4.00
3.50
4.00
2.50

1.00
4.00
3.50
4.00
2.50

1.00
4.00
3.50
4.00
2.50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
15,920.00
15,920.00
900.00
4,500.00
3,570.00
2,700.00
4,250.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
4,740.00
4,740.00
300.00
1,500.00
1,190.00
900.00
850.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
15,920.00
15,920.00
900.00
4,500.00
3,570.00
2,700.00
4,250.00

1.00
1.00
4.00
4.00
3.50
3.50
4.00
4.00
2.50
2.50
Porcentaje destinado a mercado
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
4,740.00
4,740.00
300.00
1,500.00
1,190.00
900.00
850.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
15,920.00
15,920.00
900.00
4,500.00
3,570.00
2,700.00
4,250.00

1.00
4.00
3.50
4.00
2.50

1.00
4.00
3.50
4.00
2.50

1.00
4.00
3.50
4.00
2.50

1.00
4.00
3.50
4.00
2.50

1.00
4.00
3.50
4.00
2.50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
4,740.00
4,740.00
300.00
1,500.00
1,190.00
900.00
850.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
15,920.00
15,920.00
900.00
4,500.00
3,570.00
2,700.00
4,250.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
4,740.00
4,740.00
300.00
1,500.00
1,190.00
900.00
850.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
15,920.00
15,920.00
900.00
4,500.00
3,570.00
2,700.00
4,250.00

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
15,920.00
15,920.00
900.00
4,500.00
3,570.00
2,700.00
4,250.00

Costo total S/.


Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Valor neto de la produccin
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Factor de actualizacin (9%
Valor actual neto del VNP

1,725.00
1,725.00
240.00
360.00
405.00
420.00
300.00
14,195.00
14,195.00
660.00
4,140.00
3,165.00
2,280.00
3,950.00
0.909
12,904.55

535.00
535.00
80.00
120.00
135.00
140.00
60.00
4,205.00
4,205.00
220.00
1,380.00
1,055.00
760.00
790.00
0.826
3,475.21

1,725.00
1,725.00
240.00
360.00
405.00
420.00
300.00
14,195.00
14,195.00
660.00
4,140.00
3,165.00
2,280.00
3,950.00
0.751
10,664.91

535.00
535.00
80.00
120.00
135.00
140.00
60.00
4,205.00
4,205.00
220.00
1,380.00
1,055.00
760.00
790.00
0.683
2,872.07

1,725.00
1,725.00
240.00
360.00
405.00
420.00
300.00
14,195.00
14,195.00
660.00
4,140.00
3,165.00
2,280.00
3,950.00
0.621
8,813.98

535.00
535.00
80.00
120.00
135.00
140.00
60.00
4,205.00
4,205.00
220.00
1,380.00
1,055.00
760.00
790.00
0.564
2,373.61

1,725.00
1,725.00
240.00
360.00
405.00
420.00
300.00
14,195.00
14,195.00
660.00
4,140.00
3,165.00
2,280.00
3,950.00
0.513
7,284.28

535.00
535.00
80.00
120.00
135.00
140.00
60.00
4,205.00
4,205.00
220.00
1,380.00
1,055.00
760.00
790.00
0.467
1,961.66

1,725.00
1,725.00
240.00
360.00
405.00
420.00
300.00
14,195.00
14,195.00
660.00
4,140.00
3,165.00
2,280.00
3,950.00
0.424
6,020.07

1,725.00
1,725.00
240.00
360.00
405.00
420.00
300.00
14,195.00
14,195.00
660.00
4,140.00
3,165.00
2,280.00
3,950.00
0.386
5,472.79

61,843.12

ALTERNATIVA 01
VALOR NETO DE PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
1
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
2
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
3
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
Ao
4
5
16.00
16.00
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00
8.00
Costo de prod.(S/. has)

Ao
6
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
7
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
8
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
9
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
10
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

120.00
160.00
50.00
90.00
60.00

120.00
160.00
50.00
90.00
60.00

120.00
160.00
50.00
90.00
60.00

120.00
120.00
160.00
160.00
50.00
50.00
90.00
90.00
60.00
60.00
Rendimiento (kg/has)

120.00
160.00
50.00
90.00
60.00

120.00
160.00
50.00
90.00
60.00

120.00
160.00
50.00
90.00
60.00

120.00
160.00
50.00
90.00
60.00

120.00
160.00
50.00
90.00
60.00

Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

2,100.00
1,200.00
1,600.00
1,100.00
1,500.00

2,100
1,200
1,600
1,100
1,500

2,100
1,200
1,600
1,100
1,500

2,100
1,200
1,600
1,100
1,500

2,100
1,200
1,600
1,100
1,500

2,100
1,200
1,600
1,100
1,500

2,100
1,200
1,600
1,100
1,500

2,100
1,200
1,600
1,100
1,500

Concepto
Total produccion bruto
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

2,100
1,200
1,600
1,100
1,500

2,100
1,200
1,600
1,100
1,500

Valor
Actual

Correccin

Precio de venta (S/. kg)


Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

160.00
5.50
4.50
6.00
2.50

160.00
5.50
4.50
6.00
2.50

160.00
160.00
160.00
5.50
5.50
5.50
4.50
4.50
4.50
6.00
6.00
6.00
2.50
2.50
2.50
Porcentaje destinado a mercado

160.00
5.50
4.50
6.00
2.50

160.00
5.50
4.50
6.00
2.50

160.00
5.50
4.50
6.00
2.50

160.00
5.50
4.50
6.00
2.50

160.00
5.50
4.50
6.00
2.50

Cultivo base
papa
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
avena
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
haba
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
arveja
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
cebada
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Valor bruto de la producci 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00
Cultivo base
1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00
papa
1,344,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00
avena
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
haba
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
28,800.00
arveja
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
26,400.00
cebada
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

Costo total S/.


2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
Cultivo base
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
papa
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
avena
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
640.00
haba
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
arveja
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
cebada
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
Valor neto de la produccin1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00
Cultivo base
1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00
papa
1,343,520.00 1,343,520.00 1,343,520.00 1,343,520.00 1,343,520.00 1,343,520.00 1,343,520.00 1,343,520.00 1,343,520.00 1,343,520.00
avena
25,760.00
25,760.00
25,760.00
25,760.00
25,760.00
25,760.00
25,760.00
25,760.00
25,760.00
25,760.00
haba
28,600.00
28,600.00
28,600.00
28,600.00
28,600.00
28,600.00
28,600.00
28,600.00
28,600.00
28,600.00
arveja
26,040.00
26,040.00
26,040.00
26,040.00
26,040.00
26,040.00
26,040.00
26,040.00
26,040.00
26,040.00
cebada
29,520.00
29,520.00
29,520.00
29,520.00
29,520.00
29,520.00
29,520.00
29,520.00
29,520.00
29,520.00
Factor de actualizacin (9%
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
Valor actual neto del VNP 1,321,309.09 1,201,190.08 1,091,990.98
992,719.08
902,471.89
820,428.99
745,844.54
678,040.49
616,400.44
560,364.04

###

ALTERNATIVA 01
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA INCREMENTAL
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valor bruto de la produccin increm.
Situacin con proyecto
1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00 1,455,600.00
Situacin sin proyecto (optimi
15,920.00
4,740.00
15,920.00
4,740.00
15,920.00
4,740.00
15,920.00
4,740.00
15,920.00
15,920.00
BENEFICIOS INCREMENTALE1,439,680.00 1,450,860.00 1,439,680.00 1,450,860.00 1,439,680.00 1,450,860.00 1,439,680.00 1,450,860.00 1,439,680.00 1,439,680.00
Factor de actualizacin (10
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
Valor actual del VBP incre 1,308,800.00 1,199,057.85 1,081,652.89
990,956.90
893,928.01
818,972.65
738,783.48
676,836.90
610,564.86
555,058.96
Concepto

Costo total incremental


Situacin con proyecto
Situacin sin proyecto (optimi
COSTOS INCREMENTALES
Factor de actualizacin (10
Valor actual del costo incr

2,160.00
1,725.00
435.00
0.909
395.45

2,160.00
535.00
1,625.00
0.826
1,342.98

2,160.00
1,725.00
435.00
0.751
326.82

2,160.00
535.00
1,625.00
0.683
1,109.90

2,160.00
1,725.00
435.00
0.621
270.10

2,160.00
535.00
1,625.00
0.564
917.27

2,160.00
1,725.00
435.00
0.513
223.22

2,160.00
535.00
1,625.00
0.467
758.07

2,160.00
1,725.00
435.00
0.424
184.48

Valor
Actual

###

2,160.00
1,725.00
435.00
0.386
167.71

5,696.01

Valor neto de la produccin increm.


Situacin con proyecto
1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00 1,453,440.00
Situacin sin proyecto (optimi
14,195.00
4,205.00
14,195.00
4,205.00
14,195.00
4,205.00
14,195.00
4,205.00
14,195.00
14,195.00
FLUJO NETO INCREMENTAL 1,439,245.00 1,449,235.00 1,439,245.00 1,449,235.00 1,439,245.00 1,449,235.00 1,439,245.00 1,449,235.00 1,439,245.00 1,439,245.00
Factor de actualizacin (10
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
Valor actual neto del VNP i 1,308,404.55 1,197,714.88 1,081,326.07
989,847.00
893,657.91
818,055.38
738,560.26
676,078.82
610,380.38
554,891.25

###

Factor
Correccin

0.8403
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403

0.8403
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403

Factor
Correccin

0.8403
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403

0.8403
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403

ALTERNATIVA 01
VALOR NETO DE PRODUCCION AGRCIOLA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Concepto
Nmero de hectreas
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

Ao
1
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00

Ao
2
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Ao
3
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00

Ao
5
4.00
12.00
4.00
12.00
1.00
3.00
1.00
3.00
1.00
3.00
1.00
3.00
1.00
5.00
Costo de prod.(S/. has)
67.22
67.22
100.84
100.84
113.44
113.44
117.64
117.64
50.42
50.42
Rendimiento (kg/has)

Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

67.22
100.84
113.44
117.64
50.42

67.22
100.84
113.44
117.64
50.42

67.22
100.84
113.44
117.64
50.42

Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

Ao
4

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

Ao
6
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Ao
7
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00

Ao
8
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Ao
9
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00

Ao
10
12.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00

67.22
100.84
113.44
117.64
50.42

67.22
100.84
113.44
117.64
50.42

67.22
100.84
113.44
117.64
50.42

67.22
100.84
113.44
117.64
50.42

67.22
100.84
113.44
117.64
50.42

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

600.00
750.00
680.00
450.00
680.00

Valor
Actual

Precio de venta (S/. kg)


Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Valor bruto de la produccin
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

0.84
3.36
2.94
3.36
2.10

0.84
3.36
2.94
3.36
2.10

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
13,377.58
13,377.58
756.27
3,781.35
2,999.87
2,268.81
3,571.28

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
3,983.02
3,983.02
252.09
1,260.45
999.96
756.27
714.26

0.84
0.84
0.84
3.36
3.36
3.36
2.94
2.94
2.94
3.36
3.36
3.36
2.10
2.10
2.10
Porcentaje destinado a mercado
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
13,377.58
13,377.58
756.27
3,781.35
2,999.87
2,268.81
3,571.28

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
3,983.02
3,983.02
252.09
1,260.45
999.96
756.27
714.26

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
13,377.58
13,377.58
756.27
3,781.35
2,999.87
2,268.81
3,571.28

0.84
3.36
2.94
3.36
2.10

0.84
3.36
2.94
3.36
2.10

0.84
3.36
2.94
3.36
2.10

0.84
3.36
2.94
3.36
2.10

0.84
3.36
2.94
3.36
2.10

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
3,983.02
3,983.02
252.09
1,260.45
999.96
756.27
714.26

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
13,377.58
13,377.58
756.27
3,781.35
2,999.87
2,268.81
3,571.28

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
3,983.02
3,983.02
252.09
1,260.45
999.96
756.27
714.26

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
13,377.58
13,377.58
756.27
3,781.35
2,999.87
2,268.81
3,571.28

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
13,377.58
13,377.58
756.27
3,781.35
2,999.87
2,268.81
3,571.28

Costo total S/.


Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Valor neto de la produccin
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Factor de actualizacin (9%)
Valor actual neto del VNP

1,449.52
1,449.52
201.67
302.51
340.32
352.93
252.09
11,928.06
11,928.06
554.60
3,478.84
2,659.55
1,915.88
3,319.19
0.901
10,746.00

449.56
449.56
67.22
100.84
113.44
117.64
50.42
3,533.46
3,533.46
184.87
1,159.61
886.52
638.63
663.84
0.812
2,867.84

1,449.52
1,449.52
201.67
302.51
340.32
352.93
252.09
11,928.06
11,928.06
554.60
3,478.84
2,659.55
1,915.88
3,319.19
0.731
8,721.69

449.56
449.56
67.22
100.84
113.44
117.64
50.42
3,533.46
3,533.46
184.87
1,159.61
886.52
638.63
663.84
0.659
2,327.60

1,449.52
1,449.52
201.67
302.51
340.32
352.93
252.09
11,928.06
11,928.06
554.60
3,478.84
2,659.55
1,915.88
3,319.19
0.593
7,078.72

449.56
449.56
67.22
100.84
113.44
117.64
50.42
3,533.46
3,533.46
184.87
1,159.61
886.52
638.63
663.84
0.535
1,889.13

1,449.52
1,449.52
201.67
302.51
340.32
352.93
252.09
11,928.06
11,928.06
554.60
3,478.84
2,659.55
1,915.88
3,319.19
0.482
5,745.25

449.56
449.56
67.22
100.84
113.44
117.64
50.42
3,533.46
3,533.46
184.87
1,159.61
886.52
638.63
663.84
0.434
1,533.26

1,449.52
1,449.52
201.67
302.51
340.32
352.93
252.09
11,928.06
11,928.06
554.60
3,478.84
2,659.55
1,915.88
3,319.19
0.391
4,662.97

1,449.52
1,449.52
201.67
302.51
340.32
352.93
252.09
11,928.06
11,928.06
554.60
3,478.84
2,659.55
1,915.88
3,319.19
0.352
4,200.88

49,773.35

ALTERNATIVA 01
VALOR NETO DE PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Concepto
Total produccion bruto
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja

Ao
1
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
2
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
3
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
Ao
4
5
16.00
16.00
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00
8.00
Costo de prod.(S/. has)

Ao
6
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
7
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
8
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
9
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

Ao
10
16.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00

100.84
134.45
42.02
75.63
50.42

100.84
134.45
42.02
75.63
50.42

100.84
134.45
42.02
75.63
50.42

100.84
100.84
134.45
134.45
42.02
42.02
75.63
75.63
50.42
50.42
Rendimiento (kg/has)

100.84
134.45
42.02
75.63
50.42

100.84
134.45
42.02
75.63
50.42

100.84
134.45
42.02
75.63
50.42

100.84
134.45
42.02
75.63
50.42

100.84
134.45
42.02
75.63
50.42

2,100.00
1,200.00
1,600.00
1,100.00
1,500.00

2,100.00
1,200.00
1,600.00
1,100.00
1,500.00

2,100.00
1,200.00
1,600.00
1,100.00
1,500.00

2,100.00
1,200.00
1,600.00
1,100.00
1,500.00

2,100.00
1,200.00
1,600.00
1,100.00
1,500.00

2,100.00
1,200.00
1,600.00
1,100.00
1,500.00

2,100.00
1,200.00
1,600.00
1,100.00
1,500.00

2,100.00
1,200.00
1,600.00
1,100.00
1,500.00

2,100.00
1,200.00
1,600.00
1,100.00
1,500.00

2,100.00
1,200.00
1,600.00
1,100.00
1,500.00

Valor
Actual

Precio de venta (S/. kg)


Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Valor bruto de la produccin
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada

134.45
4.62
3.78
5.04
2.10

134.45
4.62
3.78
5.04
2.10

134.45
134.45
134.45
4.62
4.62
4.62
3.78
3.78
3.78
5.04
5.04
5.04
2.10
2.10
2.10
Porcentaje destinado a mercado

134.45
4.62
3.78
5.04
2.10

134.45
4.62
3.78
5.04
2.10

134.45
4.62
3.78
5.04
2.10

134.45
4.62
3.78
5.04
2.10

134.45
4.62
3.78
5.04
2.10

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68
1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68
1,129,363.20 1,129,363.20 1,129,363.20 1,129,363.20 1,129,363.20 1,129,363.20 1,129,363.20 1,129,363.20 1,129,363.20 1,129,363.20
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
24,200.64
24,200.64
24,200.64
24,200.64
24,200.64
24,200.64
24,200.64
24,200.64
24,200.64
24,200.64
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
22,183.92
25,209.00
25,209.00
25,209.00
25,209.00
25,209.00
25,209.00
25,209.00
25,209.00
25,209.00
25,209.00

Costo total S/.


Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Valor neto de la produccin
Cultivo base
papa
avena
haba
arveja
cebada
Factor de actualizacin (10%)
Valor actual neto del VNP

1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
1,815.05
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
537.79
537.79
537.79
537.79
537.79
537.79
537.79
537.79
537.79
537.79
168.06
168.06
168.06
168.06
168.06
168.06
168.06
168.06
168.06
168.06
302.51
302.51
302.51
302.51
302.51
302.51
302.51
302.51
302.51
302.51
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
403.34
1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63
1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63
1,128,959.86 1,128,959.86 1,128,959.86 1,128,959.86 1,128,959.86 1,128,959.86 1,128,959.86 1,128,959.86 1,128,959.86 1,128,959.86
21,646.13
21,646.13
21,646.13
21,646.13
21,646.13
21,646.13
21,646.13
21,646.13
21,646.13
21,646.13
24,032.58
24,032.58
24,032.58
24,032.58
24,032.58
24,032.58
24,032.58
24,032.58
24,032.58
24,032.58
21,881.41
21,881.41
21,881.41
21,881.41
21,881.41
21,881.41
21,881.41
21,881.41
21,881.41
21,881.41
24,805.66
24,805.66
24,805.66
24,805.66
24,805.66
24,805.66
24,805.66
24,805.66
24,805.66
24,805.66
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.391
0.352
1,110,296.03 1,009,360.03
917,600.02
834,181.84
758,347.13
689,406.48
626,733.16
569,757.42
477,446.44
430,131.93 7,423,260.4850

ALTERNATIVA 01
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA INCREMENTAL
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Concepto

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

Valor bruto de la produccin increm.


Situacin con proyecto
1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68 1,223,140.68
Situacin sin proyecto (optimizada)
13,377.58
3,983.02
13,377.58
3,983.02
13,377.58
3,983.02
13,377.58
3,983.02
13,377.58
13,377.58
BENEFICIOS INCREMENTALES
1,209,763.10 1,219,157.66 1,209,763.10 1,219,157.66 1,209,763.10 1,219,157.66 1,209,763.10 1,219,157.66 1,209,763.10 1,209,763.10
Factor de actualizacin (10%)
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.391
0.352
Valor actual del VBP incremental 1,099,784.64 1,007,568.31
908,912.93
832,701.08
751,167.71
688,182.71
620,799.76
568,746.05
472,926.36
426,059.79
Costo total incremental
Situacin con proyecto
Situacin sin proyecto (optimizada)
COSTOS INCREMENTALES
Factor de actualizacin (10%)
Valor actual del costo incrementa

1,815.05
1,449.52
365.53
0.909
332.30

1,815.05
449.56
1,365.49
0.826
1,128.50

1,815.05
1,449.52
365.53
0.751
274.63

1,815.05
449.56
1,365.49
0.683
932.65

1,815.05
1,449.52
365.53
0.621
226.97

1,815.05
449.56
1,365.49
0.564
770.78

1,815.05
1,449.52
365.53
0.513
187.57

1,815.05
449.56
1,365.49
0.467
637.01

1,815.05
1,449.52
365.53
0.391
142.89

Valor
Actual

7,376,849.34

1,815.05
1,449.52
365.53
0.352
128.73

4,762.04

Valor neto de la produccin increm.


Situacin con proyecto
1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63 1,221,325.63
Situacin sin proyecto (optimizada)
11,928.06
3,533.46
11,928.06
3,533.46
11,928.06
3,533.46
11,928.06
3,533.46
11,928.06
11,928.06
FLUJO NETO INCREMENTAL
1,209,397.57 1,217,792.17 1,209,397.57 1,217,792.17 1,209,397.57 1,217,792.17 1,209,397.57 1,217,792.17 1,209,397.57 1,209,397.57
Factor de actualizacin (10%)
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.391
0.352
Valor actual neto del VNP increm 1,099,452.34 1,006,439.81
908,638.30
831,768.44
750,940.74
687,411.93
620,612.18
568,109.04
472,783.47
425,931.05

7,372,087.30

ALTERNATIVA 01
RESUMEN DE BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA (CON PROYECTO)
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Concepto
1
Valor bruto de la produccin pecuaria
Valor neto de la produccion agricola
1,308,404.55
BENEFICIOS TOTALIZADOS
1,308,404.55

Ao
2
1,197,714.88
1,197,714.88

Ao
3

Ao
4

1,081,326.07
1,081,326.07

989,847.00
989,847.00

Ao
5
893,657.91
893,657.91

Ao
6
818,055.38
818,055.38

Ao
7
738,560.26
738,560.26

Ao
8
676,078.82
676,078.82

Ao
9
610,380.38
610,380.38

Ao
10
554,891.25
554,891.25

Valor
Actual

8,868,916.49

ALTERNATIVA 01
RESUMEN DE BENEFICIOS BRUTOS (CON PROYECTO)
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Concepto
1
Valor bruto de la produccin pecuaria
Valor neto de la produccion agricola
1,321,309.09
BENEFICIOS TOTALIZADOS
1,321,309.09

Ao
2
1,201,190.08
1,201,190.08

Ao
3

Ao
4

1,091,990.98
1,091,990.98

992,719.08
992,719.08

Ao
5
902,471.89
902,471.89

Ao
6
820,428.99
820,428.99

Ao
7
745,844.54
745,844.54

Ao
8
678,040.49
678,040.49

Ao
9
616,400.44
616,400.44

Ao
10
560,364.04
560,364.04

Valor
Actual

8,930,759.61

ALTERNATIVA 01
RESUMEN DE BENEFICIOS BRUTOS (SIN PROYECTO)
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Concepto
1
Valor bruto de la produccin pecuaria
Valor neto de la produccion de vacuno
12,904.55
BENEFICIOS SIN PROYECTO
12,904.55

Ao
2
3,475.21
3,475.21

Ao
3
10,664.91
10,664.91

Ao
4
2,872.07
2,872.07

Ao
5
8,813.98
8,813.98

Ao
6
2,373.61
2,373.61

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

Valor
Actual

7,284.28
7,284.28

1,961.66
1,961.66

6,020.07
6,020.07

5,472.79
5,472.79

61,843.12

ALTERNATIVA 01
RESUMEN DE BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA (CON PROYECTO)
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Ao
Concepto
1
2
Valor bruto de la produccin pecuaria
Valor neto de la produccion agricola
1,099,452.34 1,006,439.81
BENEFICIOS TOTALIZADOS
###
###

Ao
3
908,638.30
908,638.30

Ao
4
831,768.44
831,768.44

Ao
5
750,940.74
750,940.74

Ao
6
687,411.93
687,411.93

Ao
7
620,612.18
620,612.18

Ao
8
568,109.04
568,109.04

Ao
9
472,783.47
472,783.47

Ao
10

Valor
Actual

425,931.05
425,931.05 7,372,087.30

ALTERNATIVA 01
RESUMEN DE BENEFICIOS BRUTOS (CON PROYECTO)
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Ao
Concepto
1
2
Valor bruto de la produccin pecuaria
Valor neto de la produccion agricola
1,110,296.03 1,009,360.03
BENEFICIOS TOTALIZADOS
###
###

Ao
3
917,600.02
917,600.02

Ao
4
834,181.84
834,181.84

Ao
5
758,347.13
758,347.13

Ao
6
689,406.48
689,406.48

Ao
7
626,733.16
626,733.16

Ao
8
569,757.42
569,757.42

Ao
9
477,446.44
477,446.44

Ao
10

Valor
Actual

430,131.93
430,131.93 7,423,260.48

ALTERNATIVA 01
RESUMEN DE BENEFICIOS BRUTOS (SIN PROYECTO)
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Concepto
1
Valor bruto de la produccin pecuaria
Valor neto de la produccion de vacunos
10,746.00
BENEFICIOS SIN PROYECTO
10,746.00

Ao
2
2,867.84
2,867.84

Ao
3
8,721.69
8,721.69

Ao
4
2,327.60
2,327.60

Ao
5
7,078.72
7,078.72

Ao
6
1,889.13
1,889.13

Ao
7
5,745.25
5,745.25

Ao
8
1,533.26
1,533.26

Ao
9
4,662.97
4,662.97

Ao
10
4,200.88
4,200.88

Valor
Actual

49,773.35

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Items de gasto

Ao
1

Ao
2

PRECIO SOCIAL Y PRIVADO (con proyecto)


Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
3
4
5
6
7

Ao

Ao
8

Ao
9

10

TOTAL O&M

A. OPERACIN
Remuneraciones

350.00

367.50

385.88

405.17

425.43

446.70

469.03

492.49

517.11

542.96

4,402.26

Alquileres

500.00

525.00

551.25

578.81

607.75

638.14

670.05

703.55

738.73

775.66

6,288.95

1,323.00

1,389.15

1,458.61

1,531.54

1,608.11

1,688.52

1,772.95

1,861.59

B. MANTENIMIENTO
Materiales y equipos

1,200.00 1,260.00

Insumos

150.00

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

###

Remuneraciones
Alquileres
Materiales y equipos
Insumos
TOTAL A PRECIOS SOCIALES

Items de gasto

294.1

157.50

165.38

173.64

182.33

191.44

201.01

211.07

221.62

232.70

###

2,425.5

2,546.8

2,674.1

2,807.8

2,948.2

3,095.6

3,250.4

3,412.9

324.3

340.5

357.5

375.4

394.1

413.8

434.5

456.3

308.8

15,093.47
1,886.68
27,671.4
3699.22

434.8

456.5

479.4

503.3

528.5

554.9

582.7

611.8

642.4

674.5

5468.87

1,043.5

1,095.7

1,150.5

1,208.0

1,268.4

1,331.8

1,398.4

1,468.3

1,541.8

1,618.8

13125.28

126.0

132.3

139.0

145.9

153.2

160.9

168.9

177.4

186.2

195.5

1585.38

2,093.1

2,197.7

2,307.6

2,423.0

2,544.1

2,671.3

2,804.9

2,945.2

AO
7

AO
8

AO
9

AO
10

###

AO
1

###

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIO SOCIAL Y PRIVADO (sin proyecto)
AO
AO
AO
AO
AO
2
3
4
5
6

23,878.8

TOTAL O&M

Remuneraciones

100.00

105.00

110.25

115.76

121.55

127.63

134.01

140.71

147.75

155.13

1,257.79

Alquileres

100.00

105.00

110.25

115.76

121.55

127.63

134.01

140.71

147.75

155.13

1,257.79

Materiales y equipos

30.00

31.50

33.08

34.73

36.47

38.29

40.20

42.21

44.32

46.54

377.34

Insumos

10.00

10.50

11.03

11.58

12.16

12.76

13.40

14.07

14.77

15.51

125.78

TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

240.0

252.0

264.6

277.8

291.7

306.3

321.6

337.7

354.6

372.3

3,018.7

Remuneraciones

84.0

88.2

92.6

97.3

102.1

107.2

112.6

118.2

124.2

130.4

1056.92

Alquileres

87.0

91.3

95.9

100.7

105.7

111.0

116.5

122.4

128.5

134.9

1093.77

Materiales y equipos

26.1

27.4

28.8

30.2

31.7

33.3

35.0

36.7

38.5

40.5

328.13

8.4

8.8

9.3

9.7

10.2

10.7

11.3

11.8

12.4

13.0

105.69

205.5

215.8

226.5

237.9

249.8

262.3

275.4

289.1

303.6

318.8

Insumos
TOTAL A PRECIOS SOCIALES

2,584.5

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U

PPTO TOTAL

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO.

65,087.90

A1: OBRAS PRELIMINARES

GBL

1,213.95

1,213.95

A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)

GBL

206.09

206.09

A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

GBL

11,733.48

11,733.48

A4: RESERVORIO DE 12 M3

GBL

5,970.02

5,970.02

A5: CASETA DE VALVULAS

GBL

350.59

350.59

A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES

GBL

18,728.28

18,728.28

A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)

GBL

3,277.41

3,277.41

A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)

GBL

5,160.84

5,160.84

A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

GBL

2,195.38

2,195.38

A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

GBL

10,751.86

10,751.86

A12: FLETE TERRESTRE

GBL

3,000.00

3,000.00

A13: FLETE RURAL

GBL

1,000.00

1,000.00

A14: MITIGACION AMBIENTAL

GBL

1,500.00

1,500.00

COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION DE COMIT DE REGANTES RAYAN


B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE REGANTES

1,000.00
GBL

1,000.00

COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA


C1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

TOTAL COSTO DIRECTO


GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION

1,000.00
2,000.00

GBL

2,000.00

2,000.00

68,087.90
8,170.55
3,404.40

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

10,000.00

PRESUPUESTO TOTAL S/.

89,662.85

OCHENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS SESENTA Y DOS CON 85/100

89,662.85

ALTERNATIVA 01
COSTOS DE LA SITUACIN OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
CONCEPTO

UNIDAD

META

A.COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO.

Total

Ao
0

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

Monto
Total

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Costo
P.U.

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A1: OBRAS PRELIMINARES

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A4: RESERVORIO DE 12 M3

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A5: CASETA DE VALVULAS

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A12: FLETE TERRESTRE

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A13: FLETE RURAL

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A14: MITIGACION AMBIENTAL

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE


REGANTES

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y


ASISTENCIA TECNICA

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION


DE COMIT DE REGANTES RAYAN

C1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA


B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GLOBAL
gbl.
gbl.
gbl.

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
0.00
0.00
0.00

1.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

240.00
0.00
0.00
0.00

240.00
0.00
0.00
0.00

240.00
0.00
0.00
0.00

240.00
0.00
0.00
0.00

240.00
0.00
0.00
0.00

240.00
0.00
0.00
0.00

240.00
0.00
0.00
0.00

240.00
0.00
0.00
0.00

240.00
0.00
0.00
0.00

240.00
0.00
0.00
0.00

240.00
0.00
0.00
0.00

Aos

10.00

240.00

2400.00

0.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

2400.000

0.000

0.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

2400.000

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

Monto
Total

PRESUPUESTO TOTAL S/.

ALTERNATIVA 01
COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
CONCEPTO

UNIDAD

META

GLOBAL

1.00

gbl.
gbl.

1.00
1.00

gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.

Costo S/.
P.U.

A.COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO.
A1: OBRAS PRELIMINARES
A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)
A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

Total
68,087.90

Ao
0

Ao
2

Ao
1

68,087.90

Ao
3
-

Ao
4
-

68,087.90

65,087.90

65,087.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,087.90

1,213.95
206.09

1,213.95
206.09

1,213.95
206.09

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,213.95
206.09

1.00

11,733.48

11,733.48

11,733.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,733.48

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38

5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38

5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38

A11:
A12:
A13:
A14:

MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION


FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL
MITIGACION AMBIENTAL

gbl.
gbl.
gbl.
gbl.

1.00
1.00
1.00
1.00

10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION


DE COMIT DE REGANTES RAYAN

GLOBAL

1.00

1,000.00
1,000.00

B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE


REGANTES

gbl.

1.00

COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y


ASISTENCIA TECNICA

GLOBAL

1.00

C1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA


B. COSTO INDIRECTO

gbl.

1.00

GASTOS GENERALES

gbl.

1.00

GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

gbl.
gbl.
Aos

1.00
1.00
10.00

PRESUPUESTO TOTAL S/.

10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00
1000.00

1,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

2,000.00

2000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00
21,574.95

2,000.00
21,574.95

0.00
2,200.00

0.00
2,200.00

0.00
2,200.00

0.00
2,200.00

0.00
2,200.00

0.00
2,200.00

0.00
2,200.00

0.00
2,200.00

0.00
2,200.00

0.00
2,200.00

8,170.55

8,170.55
3,404.40
10,000.00

8,170.55

0.00
0.00
0.00
2200.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

22,000.00

3,404.40
10,000.00
0.00

0.00
2200.00

0.00
2200.00

0.00
2200.00

0.00
2200.00

0.00
2200.00

0.00
2200.00

0.00
2200.00

0.00
2200.00

0.00
2200.00

89,662.85

89,662.85

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

4,400.00

3,404.40
10,000.00
2,200.00

1,000.00

10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

2,000.00
22,000.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
133,662.85

ALTERNATIVA 01
COSTOS INCREMENTALES
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

CON PROYECTO
A.COSTO DIRECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Concepto
COSTO TOTAL
3
6
7
8
9
10
1
2
4
5

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL


SISTEMA DE RIEGO.
A1: OBRAS PRELIMINARES
A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)
A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)
A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
A12: FLETE TERRESTRE
A13: FLETE RURAL
A14: MITIGACION AMBIENTAL
COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION
DE COMIT DE REGANTES RAYAN
B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES
COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
C1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo total con proyecto (A+B)
SIN PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo total sin proyecto
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Factor de actualizacin (9%)
Valor actual de los costos incrementales

Monto
Total

68,087.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68,087.90

65,087.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,123.54

1,213.95
206.09
11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38
10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,213.95
206.09
11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38
10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00
21,574.95
8,170.55
3,404.40
10,000.00
0.00
89,662.85

0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

0.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

0.00
0.00
89,662.85
1.000
89,662.85

240.00
240.00
1,960.00
0.909
1,781.82

240.00
240.00
1,960.00
0.826
1,619.83

240.00
240.00
1,960.00
0.751
1,472.58

240.00
240.00
1,960.00
0.683
1,338.71

240.00
240.00
1,960.00
0.621
1,217.01

240.00
240.00
1,960.00
0.564
1,106.37

240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
1,960.00
1,960.00
1,960.00
1,960.00
0.513
0.467
0.424
0.386
1,005.79
914.35
831.23
755.66

2,000.00
22,000.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
22,000.00
2,400.00
2,400.00
109,262.85
101,706.20

ALTERNATIVA 01
COSTOS DE LA SITUACIN OPTIMIZADA (SIN PROYECT
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA
Factor
Correccin

CONCEPTO
A.COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL SISTEMA
DE RIEGO.

0.62

A1: OBRAS PRELIMINARES

0.83

A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)


A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

0.89

A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)
A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
A12: FLETE TERRESTRE
A13: FLETE RURAL
A14: MITIGACION AMBIENTAL

0.84

COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION DE


COMIT DE REGANTES RAYAN
B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES
COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
C1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

0.91
0.91
0.88

B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

0.75

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL S/.

ALTERNATIVA 01
COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Factor
Correccin

CONCEPTO
A.COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL SISTEMA
DE RIEGO.

0.84
0.84

A1: OBRAS PRELIMINARES


A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)

0.84

A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

0.84
0.84
0.84
0.84

0.84

A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION


A12: FLETE TERRESTRE
A13: FLETE RURAL
A14: MITIGACION AMBIENTAL
COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION DE
COMIT DE REGANTES RAYAN
B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES
COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA

0.84
0.91

C1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA


B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES

0.91
0.88
0.75

GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL S/.

ALTERNATIVA 01
COSTOS INCREMENTALES
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA H
Concepto
CON PROYECTO
A.COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL SISTEMA
DE RIEGO.
A1: OBRAS PRELIMINARES
A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)
A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)
A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
A12: FLETE TERRESTRE
A13: FLETE RURAL
A14: MITIGACION AMBIENTAL
COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION DE
COMIT DE REGANTES RAYAN
B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES
COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
C1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo total con proyecto (A+B)
SIN PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo total sin proyecto
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Factor de actualizacin (11%)
Valor actual de los costos incrementales

ALTERNATIVA 01
COSTOS DE LA SITUACIN OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
UNIDAD

Costo
P.U.

META

Total

Ao
0

0.000

0.000

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

Monto
Total

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

gbl.

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

gbl.

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

gbl.

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

gbl.

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

gbl.

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

gbl.

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

gbl.

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

gbl.

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

gbl.

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

gbl.

1.00

GLOBAL
gbl.
gbl.
gbl.

1.00
1.00
1.00

Aos

10.00

0.00
0.000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

205.48

2054.81

0.000

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

2054.810

0.000

0.000

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

2054.810

ALTERNATIVA 01
COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

O Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Costo

UNIDAD

META

GLOBAL

1.00

gbl.
gbl.

1.00
1.00

1019.72
173.12

1019.72
173.12

gbl.

1.00

9856.12

gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

5014.82
294.50
15731.76
2753.02
4335.11
1844.12

P.U.

Total

Ao
0

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

Monto
Total

57,193.84

18,583.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,583.77

54,673.84

16,063.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,063.77

1019.72
173.12

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,019.72
173.12

9856.12

9856.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9856.12

5014.82
294.50
15731.76
2753.02
4335.11
1844.12

5014.82
294.50
15731.76
2753.02
4335.11
1844.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12

gbl.
gbl.
gbl.
gbl.

1.00
1.00
1.00
1.00

9031.56
2520.00
840.00
1260.00

GLOBAL

1.00

0.00

gbl.

1.00

GLOBAL

1.00

gbl.
0

1.00
0.00

gbl.
gbl.
gbl.
Aos

840.00
1,680.00

9031.56
2520.00
840.00
1260.00

9031.56
2520.00
840.00
1260.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00

840.00

840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

840.00

840.00

840.00

1,680.00

1,680.00

1,680.00
0.00

1,680.00
19,333.20

1,680.00
19,333.20

1.00

7435.20

1.00
1.00
10.00

3098.00
8800.00
1898.47

7435.20
3098.00
8800.00

0.00

0.00
-

0.00
-

0.00
-

0.00
-

0.00
-

0.00
-

0.00
-

0.00
-

0.00
-

840.00
-

1,680.00

0.00
1,898.47

0.00
1,898.47

0.00
1,898.47

0.00
1,898.47

0.00
1,898.47

0.00
1,898.47

0.00
1,898.47

0.00
1,898.47

0.00
1,898.47

0.00
1,898.47

1,680.00
38,317.90

7435.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18984.70

3098.00
8800.00
0.00

0.00
0.00
1898.47

0.00
0.00
1898.47

0.00
0.00
1898.47

0.00
0.00
1898.47

0.00
0.00
1898.47

0.00
0.00
1898.47

0.00
0.00
1898.47

0.00
0.00
1898.47

0.00
0.00
1898.47

0.00
0.00
1898.47

0.00
0.00
18,984.70

76,527.04

37,916.98

3,796.94

3,796.94

3,796.94

3,796.94

3,796.94

3,796.94

3,796.94

3,796.94

3,796.94

3,796.94

75,886.38

ALTERNATIVA 01
COSTOS INCREMENTALES
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

ECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Monto
Total

57,193.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,193.84

54,673.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54,673.84

1,019.72
173.12
9,856.12
5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12
9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,019.72
173.12
9,856.12
5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12
9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00

840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

840.00

840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

840.00

1,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,680.00

1,680.00
19,333.20
7,435.20
3,098.00
8,800.00
0.00
76,527.04

0.00
1,898.47
0.00
0.00
0.00
1,898.47
1,898.47

0.00
1,898.47
0.00
0.00
0.00
1,898.47
1,898.47

0.00
1,898.47
0.00
0.00
0.00
1,898.47
1,898.47

0.00
1,898.47
0.00
0.00
0.00
1,898.47
1,898.47

0.00
1,898.47
0.00
0.00
0.00
1,898.47
1,898.47

0.00
1,898.47
0.00
0.00
0.00
1,898.47
1,898.47

0.00
1,898.47
0.00
0.00
0.00
1,898.47
1,898.47

0.00
1,898.47
0.00
0.00
0.00
1,898.47
1,898.47

0.00
1,898.47
0.00
0.00
0.00
1,898.47
1,898.47

0.00
1,898.47
0.00
0.00
0.00
1,898.47
1,898.47

1,680.00
38,317.90
7,435.20
3,098.00
8,800.00
18,984.70
95,511.74

0.00
0.00
76,527.04
1.000
76,527.04

205.48
205.48
1,692.99
0.877
1,485.08

205.48
205.48
1,692.99
0.769
1,302.70

205.48
205.48
1,692.99
0.675
1,142.72

205.48
205.48
1,692.99
0.592
1,002.39

205.48
205.48
1,692.99
0.519
879.29

205.48
205.48
1,692.99
0.456
771.30

205.48
205.48
1,692.99
0.400
676.58

205.48
205.48
1,692.99
0.351
593.49

205.48
205.48
1,692.99
0.308
520.61

205.48
205.48
1,692.99
0.270
456.67

2,054.81
2,054.81
93,456.93
6.22
85,357.87

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD

CANTIDAD

P.U

PPTO TOTAL

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO.

65,087.90

A1: OBRAS PRELIMINARES

GBL

1,213.95

1,213.95

A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)

GBL

206.09

206.09

A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

GBL

11,733.48

11,733.48

A4: RESERVORIO DE 12 M3

GBL

5,970.02

5,970.02

A5: CASETA DE VALVULAS

GBL

350.59

350.59

A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES

GBL

18,728.28

18,728.28

A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)

GBL

3,277.41

3,277.41

A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)

GBL

5,160.84

5,160.84

A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

GBL

2,195.38

2,195.38

A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

GBL

10,751.86

10,751.86

A12: FLETE TERRESTRE

GBL

3,000.00

3,000.00

A13: FLETE RURAL

GBL

1,000.00

1,000.00

A14: MITIGACION AMBIENTAL

GBL

1,500.00

1,500.00

COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION DE COMIT DE REGANTES RAYAN.


A1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE REGANTES

1,000.00
GBL

1,000.00

COMPONENTE III: PROGRAMA DE PASANTIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.


A1: VIAJES DE PASANTIA A LOS PRINCIPALES CENTROS DE TECNOLGIA DE RIEGO
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

1,000.00
25,480.00

GBL

25,480.00

25,480.00
91,567.90
8,170.55
3,404.40
10,000.00

PRESUPUESTO TOTAL S/.

113,142.85

CIENTO TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 85/100

113,142.85

ALTERNATIVA 02
COSTOS DE LA SITUACIN OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.

Total

Ao
0

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A4: RESERVORIO DE 12 M3

gbl.

1.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

A5: CASETA DE VALVULAS

gbl.

1.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES

gbl.

1.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)

gbl.

1.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)

gbl.

1.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

gbl.

1.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

gbl.

1.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

A12: FLETE TERRESTRE

gbl.

1.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

A13: FLETE RURAL

gbl.

1.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

A14: MITIGACION AMBIENTAL

gbl.

1.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

GLOBAL

1.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Concepto

Costo

Unidad

Meta

GLOBAL

1.00

0.00

A1: OBRAS PRELIMINARES

gbl.

1.00

A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)

gbl.

A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

P.U.

A. COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO.

COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION DE


COMIT DE REGANTES RAYAN.
A1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES
COMPONENTE III: PROGRAMA DE PASANTIA DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.
A1: VIAJES DE PASANTIA A LOS PRINCIPALES CENTROS DE
TECNOLGIA DE RIEGO
B. COSTO INDIRECTO

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

GLOBAL

1.00

GASTOS GENERALES

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GASTOS DE SUPERVISION

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Aos

10.00

240.00

2400.00

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

PRESUPUESTO TOTAL S/.

240.000

240.000

240.000

ALTERNATIVA 02
COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Ao
Ao
Costo S/.
Ao
Concepto
Unidad
Meta
0
1
2
3
P.U.
Sub total

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

A. COSTO DIRECTO

A1: OBRAS PRELIMINARES


A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)
A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

GLOBAL

1.00

gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1,213.95
206.09
11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38

240.000

240.000

240.000

0.00
240.000

240.000

91,567.90

0.000

240.000

240.000

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL


SISTEMA DE RIEGO.

0.000

0.000

14153.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,087.90

1,420.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,213.95
206.09
11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38

1,213.95
206.09
11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

A11:
A12:
A13:
A14:

MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION


FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL
MITIGACION AMBIENTAL

COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION DE


COMIT DE REGANTES RAYAN.
A1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES
COMPONENTE III: PROGRAMA DE PASANTIA DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.
A1: VIAJES DE PASANTIA A LOS PRINCIPALES CENTROS DE
TECNOLGIA DE RIEGO

gbl.
gbl.
gbl.
gbl.

1.00
1.00
1.00
1.00

10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

GLOBAL

1.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

gbl.

1.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GLOBAL

1.00

25,480.00

25,480.00

25,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,480.00

25,480.00

25,480.00

0.00

0.00

gbl.

1.00

GLOBAL

1.00

GASTOS GENERALES

gbl.

1.00

8170.55

8,170.55

GASTOS DE SUPERVISION

gbl.

1.00

3404.40

3,404.40

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

gbl.

1.00

10000.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Aos

10.00

B. COSTO INDIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL S/.

21574.95

2,200.00

10,000.00
22,000.00
113,142.85

21,574.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

8170.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3404.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

10000.00
0.00
35,728.47

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00 2,200.00

2,200.00

2,200.00

ALTERNATIVA 02
COSTOS INCREMENTALES
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Concepto
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
CON PROYECTO
A. COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO.
A1: OBRAS PRELIMINARES
A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)
A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)
A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
A12: FLETE TERRESTRE
A13: FLETE RURAL
A14: MITIGACION AMBIENTAL
COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION DE
COMIT DE REGANTES RAYAN.
A1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES
COMPONENTE III: PROGRAMA DE PASANTIA DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.
A1: VIAJES DE PASANTIA A LOS PRINCIPALES CENTROS DE
TECNOLGIA DE RIEGO
B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo total con proyecto (A+B)
SIN PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo total sin proyecto
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Factor de actualizacin (10%)
Valor actual de los costos incrementales

Monto
Total

91,567.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91,567.90

65,087.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,087.90

1,213.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,213.95

206.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206.09

11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38
10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38
10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

25,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,480.00

25,480.00

0.00

0.00

0.00

21,574.95
8,170.55
3,404.40
10,000.00
0.00
113,142.85

2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00

0.00

0.00
0.00
113,142.85
1.000
113,142.85

240.00
240.00
1,960.00
0.909
1,781.82

240.00
240.00
1,960.00
0.826
1,619.83

240.00
240.00
1,960.00
0.751
1,472.58

240.00
240.00
1,960.00
0.683
1,338.71

2,200.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
240.00
240.00
1,960.00
0.621
1,217.01

240.00
240.00
1,960.00
0.564
1,106.37

240.00
240.00
1,960.00
0.513
1,005.79

240.00
240.00
1,960.00
0.467
914.35

240.00
240.00
1,960.00
0.424
831.23

240.00
240.00
1,960.00
0.386
755.66

43,574.95
0.00
0.00
0.00
22,000.00
22,000.00
2,400.00
2,400.00
19,600.00
125,186.20

ALTERNATIVA 02
COSTOS DE LA SITUACIN OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

ALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.


Ao
9

Ao
10

Monto
Total

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.000

240.00

240.00

2400.000

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

240.000

240.000

0.000
2400.000

240.000

240.000

2400.000

Ao
9

Ao
10

Monto
Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,087.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,213.95
206.09
11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38

ALTERNATIVA 02
COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
ALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

25,480.00

0.00

0.00

2,200.00 2,200.00

25,480.00
21,574.95
8,170.55

0.00

0.00

0.00

0.00

3,404.40

0.00

0.00

10,000.00

2200.00

2200.00

2,200.00 2,200.00

22,000.00
57,728.47

Factor
Correccin

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

0.91
0.91
0.88
0.75

Factor
Correccin

0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84

0.84
0.84
0.84
0.84

0.84

0.84

0.91
0.91
0.88
0.75

ALTERNATIVA 02
COSTOS DE LA SITUACIN OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.

Total

Ao
0

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A5: CASETA DE VALVULAS

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A12: FLETE TERRESTRE

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A13: FLETE RURAL

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A14: MITIGACION AMBIENTAL

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

gbl.

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

gbl.

1.00

Concepto

Costo

Unidad

Meta

GLOBAL

1.00

0.00

A1: OBRAS PRELIMINARES


A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION
(CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

gbl.

1.00

gbl.
gbl.

A4: RESERVORIO DE 12 M3

P.U.

A. COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO.

COMPONENTE II: CONFORMACION Y


FORMALIZACION DE COMIT DE REGANTES RAYAN.
A1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES
COMPONENTE III: PROGRAMA DE PASANTIA DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.
A1: VIAJES DE PASANTIA A LOS PRINCIPALES CENTROS DE
TECNOLGIA DE RIEGO
B. COSTO INDIRECTO

Ao
7
0.000

Ao
8

Ao
9

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GASTOS DE SUPERVISION

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aos

10.00

205.48

2054.81

0.000

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

0.000

0.000

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

205.481

Ao
4

Ao
5

Ao
6

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL S/.

ALTERNATIVA 02
COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Ao
Ao
Ao
Costo
Concepto
Unidad
Meta
0
1
2
3
P.U.
Total
A. COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO.
A1: OBRAS PRELIMINARES
A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION
(CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)
A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

0.00

205.481 205.481
205.481

Ao
7

205.481

205.481

205.481

Ao
8

Ao
9

76,917.04

76,917.04

GLOBAL

1.00

54,673.84

54,673.84

54,673.84

gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.
gbl.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1,019.72
173.12
9,856.12
5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12

1,019.72
173.12
9,856.12
5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12

1,019.72
173.12
9,856.12
5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12

0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

A11:
A12:
A13:
A14:

MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION


FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL
MITIGACION AMBIENTAL

COMPONENTE II: CONFORMACION Y


FORMALIZACION DE COMIT DE REGANTES RAYAN.
A1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES
COMPONENTE III: PROGRAMA DE PASANTIA DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.
A1: VIAJES DE PASANTIA A LOS PRINCIPALES CENTROS DE
TECNOLGIA DE RIEGO

gbl.
gbl.
gbl.
gbl.

1.00
1.00
1.00
1.00

9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00

9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00

9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00

GLOBAL

1.00

840.00

840.00

840.00

gbl.

1.00

840.00

840.00

840.00

GLOBAL

1.00

21,403.20

21,403.20

21,403.20

21,403.20

gbl.

1.00

GLOBAL

1.00

GASTOS GENERALES

gbl.

1.00

GASTOS DE SUPERVISION

gbl.

1.00

B. COSTO INDIRECTO

0.00
0.00
0.00
0.00
-

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
-

0.00
-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,435.20

7,435.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,098.00

309.80

309.80

309.80

309.80

309.80

309.80

309.80

309.80

309.80

8,800.00

8,800.00

8,800.00

1,898.47

18,984.70
96,250.24

0.00
96,250.24

0.00

3,098.00

3,088.27 3,088.27 3,088.27 3,088.27

0.00

0.00

7,435.20

1.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3,098.00

10.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

7,435.20

gbl.

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

21,403.20

10,523.47 3,088.27

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

19,333.20

Aos

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

21,403.20

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

19,333.20

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO


PRESUPUESTO TOTAL S/.

0.000
0.000
0.000
0.000

3,088.27 3,088.27

0.00
3,088.27

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

880.00

1898.47

1898.47

1898.47

1898.47

1898.47

1898.47

1898.47

1898.47

1898.47

10,523.47

3,088.27

3,088.27

3,088.27 3,088.27 3,088.27

3,088.27

3,088.27

3,088.27

ALTERNATIVA 02
COSTOS INCREMENTALES
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Concepto
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
CON PROYECTO
A. COSTO DIRECTO
76,917.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL
54,673.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SISTEMA DE RIEGO.
A1: OBRAS PRELIMINARES
1,019.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION
173.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)
9,856.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A4: RESERVORIO DE 12 M3
5,014.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A5: CASETA DE VALVULAS
294.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
15,731.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
2,753.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
4,335.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)
1,844.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
9,031.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A12: FLETE TERRESTRE
2,520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A13: FLETE RURAL
840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A14: MITIGACION AMBIENTAL
1,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPONENTE II: CONFORMACION Y
840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORMALIZACION DE COMIT DE REGANTES RAYAN.
A1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGANTES
COMPONENTE III: PROGRAMA DE PASANTIA DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.
A1: VIAJES DE PASANTIA A LOS PRINCIPALES CENTROS DE
TECNOLGIA DE RIEGO
B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo total con proyecto (A+B)
SIN PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo total sin proyecto
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Factor de actualizacin (10%)
Valor actual de los costos incrementales

21,403.20

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Monto
Total
0.00
54,673.84
1,019.72
173.12
9,856.12
5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12
9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00
840.00
840.00
21,403.20

21,403.20

0.00

0.00

0.00

19,333.20
7,435.20
3,098.00
8,800.00
0.00
96,250.24

10,523.47
7,435.20
309.80
880.00
1,898.47
10,523.47

3,088.27
0.00
309.80
880.00
1,898.47
3,088.27

3,088.27
0.00
309.80
880.00
1,898.47
3,088.27

3,088.27
0.00
309.80
880.00
1,898.47
3,088.27

3,088.27 3,088.27
0.00
0.00
309.80
309.80
880.00
880.00
1,898.47
1,898.47
3,088.27 3,088.27

3,088.27
3,088.27 3,088.27 3,088.27
0.00
0.00
0.00
0.00
309.80
309.80
309.80
309.80
880.00
880.00
880.00
880.00
1,898.47
1,898.47
1,898.47
1,898.47
3,088.27
3,088.27 3,088.27 3,088.27

21,403.20

0.00
0.00
96,250.24
1.000
96,250.24

205.48
205.48
10,317.99
0.909
9,379.99

205.48
205.48
2,882.79
0.826
2,382.47

205.48
205.48
2,882.79
0.751
2,165.88

205.48
205.48
2,882.79
0.683
1,968.98

205.48
205.48
205.48
205.48
2,882.79 2,882.79
0.621
0.564
1,789.99 1,627.26

205.48
205.48
205.48
205.48
2,054.81
205.48
205.48
205.48
205.48
2,054.81
2,882.79
2,882.79 2,882.79 2,882.79
132,513.34
0.513
0.467
0.424
0.386
1,479.33
1,344.84 1,222.58 1,111.44 120,723.01

38,317.90
7,435.20
3,098.00
8,800.00
18,984.70
38,317.90

ALTERNATIVA 02
OSTOS DE LA SITUACIN OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

E PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.


Ao
10

Monto
Total

0.000
0.00

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

205.481

2054.810

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

205.481

2054.810

205.481

2054.810

ALTERNATIVA 02
COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO
PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)
E PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Monto
Total
-

0.00

16,063.77
1,019.72
173.12
9,856.12
5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12

0.00
0.00
0.00
0.00

9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00
-

0.00

840.00
840.00

0.00

21,403.20
21,403.20

3,088.27 57,651.11
0.00

7,435.20

309.80

3,098.00

880.00

8,800.00

1898.47 18,984.70
3,088.27

###

ALTERNATIVA 01
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
(en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
0

Concepto
Ingresos incrementales del proyecto
Venta de agua para riego - CON PROYECTO
Venta e gua para riego - SIN PROYECTO
Incremento en el valor neto de la produccin
Valor neto de la produccion agricola
INGRESO TOTAL DEL PROYECTO
Costos incrementales del proyecto
A.COSTO DIRECTO

(1)

(2)

(3)

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL SISTEMA


DE RIEGO.
A1: OBRAS PRELIMINARES
A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)
A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)
A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
A12: FLETE TERRESTRE
A13: FLETE RURAL
A14: MITIGACION AMBIENTAL
COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION DE
COMIT DE REGANTES RAYAN
B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES
COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
C1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FLUJO NETO = ((1+2)-(3))
(4)
FACTOR DE ACTUALIZACIN
(5)
VALOR ACTUAL NETO
(6)
VAN
TIR
RELACIN BENEFICIO/COSTO
(8)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE)
VACST
C/E

Beneficios
5,922,314.91

Ao
1
11,500
11,500
1,308,404.55
1,308,405
1,319,905
2,200.00
0.00

Ao
2
11,500
11,500
1,197,714.88
1,197,715
1,209,215
2,200.00
0.00

Ao
3
11,500
11,500
###
1,081,326.07
1,081,326
1,092,826
2,200.00
0.00

Ao
4
11,500
11,500
989,847.00
989,847
1,001,347
2,200.00
0.00

65,087.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,213.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38
10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,662.85
68,087.90

1000.00
2,000.00

2000.00
21574.95
8,170.55
3,404.40
10,000.00
0.00
-89,662.85
1.000
(89,662.85)
5,908,807.9
13.19
1,317,432
420
102,619
244.3

0.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
2200.00
1,317,704.55
0.909
1,197,913.22

0.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
2200.00
1,207,014.88
0.826
997,532.96

0.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
2200.00
1,090,626.07
0.751
819,403.51

0.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
2200.00
999,147.00
0.683
682,430.85

0.00
0.00

1,319,904.55
1,199,913.22

1,209,214.88
999,351.14

1,092,826.07
821,056.40

1,001,347.00
683,933.48

Ao
5
11,500
11,500
###
893,657.91
893,658
905,158
2,200.00
0.00

Ao
6
11,500
11,500
818,055.38
818,055
829,555
2,200.00
0.00

Ao
7
11,500
11,500
738,560.26
738,560
750,060
2,200.00
0.00

Ao
8
11,500
11,500
676,078.82
676,079
687,579
2,200.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
-

0.00
-

0.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
2200.00
902,957.91
0.621
560,665.82

0.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
2200.00
827,355.38
0.564
467,020.54

905,157.91
562,031.85

829,555.38
468,262.38

0.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
2200.00
747,860.26
0.513
383,770.56

0.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
2200.00
685,378.82
0.467
319,734.28

750,060.26
384,899.51

687,578.82
320,760.60

103,180.90

89,662.85

2,000.00

1,818.18

1,652.89

1,502.63

Mes
2
1,209,214.88

Mes
3
1,092,826.07

Mes
4
1,001,347.00

Mes
5
905,157.91

1,366.03

1,241.84

Mes
6
829,555.38

Mes
7
750,060.26

1,128.95

1,026.32

Mes
8
687,578.82

Mes
9
621,880.38

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Mes
0
0.00

INGRESO
EGRESOS
15%
10%
5%
0%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
FLUJO
15%
10%
5%
0%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

Mes
1
1,319,904.55
103,112.28
98,629.14
94,145.99
89,662.85
85,179.71
80,696.57
76,213.42

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

-103,112.28
-98,629.14
-94,145.99
-89,662.85
-85,179.71
-80,696.57
-76,213.42

1,317,374.55
1,317,484.55
1,317,594.55
1,317,704.55
1,317,814.55
1,317,924.55
1,318,034.55

1,206,684.88
1,206,794.88
1,206,904.88
1,207,014.88
1,207,124.88
1,207,234.88
1,207,344.88

1,090,296.07
1,090,406.07
1,090,516.07
1,090,626.07
1,090,736.07
1,090,846.07
1,090,956.07

998,817.00
998,927.00
999,037.00
999,147.00
999,257.00
999,367.00
999,477.00

902,627.91
902,737.91
902,847.91
902,957.91
903,067.91
903,177.91
903,287.91

827,025.38
827,135.38
827,245.38
827,355.38
827,465.38
827,575.38
827,685.38

747,530.26
747,640.26
747,750.26
747,860.26
747,970.26
748,080.26
748,190.26

685,048.82
685,158.82
685,268.82
685,378.82
685,488.82
685,598.82
685,708.82

619,350.38
619,460.38
619,570.38
619,680.38
619,790.38
619,900.38
620,010.38

ALTERNATIVA I
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
PRECIO MERCADO
VARIACIN
VAN
TIR
15.00%
5,594,095.87
12.69
10.00%
5,599,226.83
13.27
5.00%
5,604,357.78
13.91
0.00%
5,609,488.74
14.61
-5.00%
5,614,619.70
15.39
-10.00%
5,619,750.66
16.25
-15.00%
5,624,881.62
17.21

PRECIO SOCIAL
VAN
TIR
4,617,165.09
12.39
4,621,550.47
12.96
4,625,935.85
13.58
4,630,321.23
14.27
4,634,706.61
15.02
4,639,091.99
15.87
4,643,477.36
16.81

VAN
S/. 10,000,000.00

TIR
20.00

S/. 9,000,000.00
S/. 8,000,000.00

18.00

S/. 7,000,000.00

16.00

S/. 6,000,000.00

14.00
12.00
10.00

S/. 5,000,000.00
S/. 4,000,000.00

8.00

S/. 3,000,000.00

6.00

S/. 2,000,000.00

4.00
2.00
0.00

S/. 1,000,000.00
S/. -

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Flujo caja
-89662.85
1317704.55
1207014.88
1090626.07
999147.00
902957.91
827355.38
747860.26
685378.82
619680.38
564191.25
0.00

Tasa mensual.
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
110.0%
120.0%
130.0%
140.0%
150.0%
160.0%
170.0%
180.0%
190.0%
200.0%
210.0%
220.0%
230.0%
240.0%
250.0%

VAN
S/. 10,000,000.00
S/. 9,000,000.00

TIR

S/. 8,000,000.00

20.00
18.00

S/. 7,000,000.00

16.00

S/. 6,000,000.00

14.00

S/. 5,000,000.00

12.00

S/. 4,000,000.00

10.00
8.00

S/. 3,000,000.00

6.00

S/. 2,000,000.00

4.00

S/. 1,000,000.00

2.00
0.00
5,580,000.00

S/. 5,600,000.00

5,620,000.00

5,640,000.00

0.0%

500.0%

1000.0%

1500.0%

260.0%
270.0%
280.0%
290.0%
300.0%
310.0%
320.0%
330.0%
340.0%
350.0%
360.0%
370.0%
380.0%
390.0%
400.0%
410.0%
420.0%
430.0%
440.0%
450.0%
460.0%
470.0%
480.0%
490.0%
500.0%
550.0%
600.0%
650.0%
700.0%
750.0%
800.0%
850.0%
900.0%
950.0%
1000.0%

Ao
9
11,500
11,500
610,380.38
610,380
621,880
2,200.00
0.00

Ao
10
11,500
11,500
###
554,891.25
554,891
566,391
2,200.00
0.00

Valor
Actual
115,000
115,000
0
8,868,916
8,868,916
8,983,916
74,057.92
68,087.90

0.00

0.00

65,087.90

0.00

0.00

1,213.95

0.00

0.00

206.09

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11,733.48

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
2200.00
619,680.38
0.424
262,804.97

621,880.38
263,737.99

5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38
10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

0.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
2200.00
564,191.25
0.386
217,520.15

2,000.00
43,574.95
8,170.55
3,404.40
10,000.00
22,000.00
8,872,253.64
5,819,134.01

566,391.25
218,368.35 benefic. actualiz

933.01

848.20 costos actualiz

Mes
10
566,391.25
2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870
563,861.25
563,971.25
564,081.25
564,191.25
564,301.25
564,411.25
564,521.25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

VAN
8,872,253.64
5,819,134.01
4,178,907.82
3,201,577.34
2,569,580.13
2,123,943.78
1,817,510.05
1,578,672.03
1,392,367.39
1,243,189.48
1,121,144.15
1,019,494.06
933,545.25
=VNA(E6;$C$7:$C$10)+
859,933.32
$C$6
796,186.78
740,450.79
691,306.87
647,652.15
608,616.38
573,503.84
541,751.72
512,899.86
486,568.41
462,441.05
440,252.22
419,777.40

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

400,825.40
383,232.48
366,857.53
351,578.32
337,288.46
323,894.88
311,315.84
299,479.24
288,321.25
277,785.13
267,820.33
258,381.60
249,428.37
240,924.11
232,835.90
225,133.92
217,791.17
210,783.09
204,087.32
197,683.42
191,552.73
185,678.14
180,043.91
174,635.61
169,439.91
146,250.95
126,871.22
110,433.44
96,315.00
84,057.42
73,315.55
63,824.65
55,378.23
47,812.88
40,997.56

benefic. actualiz

ALTERNATIVA 01
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
(en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
0

Concepto
Ingresos incrementales del proyecto
Venta de agua para riego - CON PROYECTO
Venta e gua para riego - SIN PROYECTO
Incremento en el valor neto de la produccin
Valor neto de la produccion agricola
ingreto total del proyecto
Costos incrementales del proyecto
A.COSTO DIRECTO

(1)

(2)

(3)

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL


SISTEMA DE RIEGO.
A1: OBRAS PRELIMINARES
A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)
A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)
A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
A12: FLETE TERRESTRE
A13: FLETE RURAL
A14: MITIGACION AMBIENTAL
COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION
DE COMIT DE REGANTES RAYAN
B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES
COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
C1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FLUJO NETO = ((1+2)-(3))
(4)
FACTOR DE ACTUALIZACION
VALOR ACTUAL NETO
(6)
VAN
TIR
RELACIN BENEFICIO/COSTO
(8)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE)
VACST
C/E

Beneficios
4,889,736.11

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,527.04
57,193.84
54,673.84

Ao
1
840.00
840.00
0.00
1,099,452.34
1,099,452.34
1,100,292.34
1,898.47
0.00

Ao
2
840.00
840.00
0.00
1,006,439.81
1,006,439.81
1,007,279.81
1,898.47
0.00

Ao
3
840.00
840.00
0.00
908,638.30
908,638.30
909,478.30
1,898.47
0.00

Ao
4
840.00
840.00
0.00
831,768.44
831,768.44
832,608.44
1,898.47
0.00

Ao
5
840.00
840.00
0.00
750,940.74
750,940.74
751,780.74
1,898.47
0.00

Ao
6
840.00
840.00
0.00
687,411.93
687,411.93
688,251.93
1,898.47
0.00

Ao
7
840.00
840.00
0.00
620,612.18
620,612.18
621,452.18
1,898.47
0.00

Ao
8
840.00
840.00
0.00
568,109.04
568,109.04
568,949.04
1,898.47
0.00

Ao
9
840.00
840.00
0.00
472,783.47
472,783.47
473,623.47
1,898.47
0.00

1,019.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

173.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,856.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12
9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

840
1,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,680.00
19,333.20
7,435.20
3,098.00
8,800.00
0.00
-76,527.04
1.000
(76,527.04)
4,878,082
12.88
55.44
420
87,708
208.83

0.00
1898.47
0.00
0.00
0.00
1898.47
1,098,393.87
0.909
998,539.88

0.00
1898.47
0.00
0.00
0.00
1898.47
1,005,381.34
0.826
830,893.67

0.00
1898.47
0.00
0.00
0.00
1898.47
907,579.83
0.751
681,878.16

0.00
1898.47
0.00
0.00
0.00
1898.47
830,709.97
0.683
567,386.09

0.00
1898.47
0.00
0.00
0.00
1898.47
749,882.27
0.621
465,617.89

0.00
1898.47
0.00
0.00
0.00
1898.47
686,353.46
0.564
387,428.64

0.00
1898.47
0.00
0.00
0.00
1898.47
619,553.71
0.513
317,929.02

0.00
1898.47
0.00
0.00
0.00
1898.47
567,050.57
0.467
264,533.27

0.00
1898.47
0.00
0.00
0.00
1898.47
471,725.00
0.424
200,057.45

0.00
0.00

1,100,292.34
1,000,265.76

1,007,279.81
832,462.65

909,478.30
683,304.51

832,608.44
568,682.77

751,780.74
466,796.69

688,251.93
388,500.27

621,452.18
318,903.23

568,949.04
265,418.92

473,623.47
200,862.59

88,192.32

76,527.04

1,725.88

1,568.98

1,426.35

1,296.68

1,178.80

1,071.64

974.22

885.65

805.14

Mes
1
1,100,292.34

Mes
2
1,007,279.81

Mes
3
909,478.30

Mes
4
832,608.44

Mes
5
751,780.74

Mes
6
688,251.93

Mes
7
621,452.18

Mes
8
568,949.04

Mes
9
473,623.47

alternativa I: a precios sociales


Mes
0
INGRESOS
EGRESOS

0.00
15%
10%
5%
0%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

88,006.10
84,179.74
80,353.39
76,527.04
72,700.69
68,874.34
65,047.98

2,183.24
2,088.32
1,993.39
1,898.47
1,803.55
1,708.62
1,613.70

2,183.24
2,088.32
1,993.39
1,898.47
1,803.55
1,708.62
1,613.70

2,183.24
2,088.32
1,993.39
1,898.47
1,803.55
1,708.62
1,613.70

2,183.24
2,088.32
1,993.39
1,898.47
1,803.55
1,708.62
1,613.70

2,183.24
2,088.32
1,993.39
1,898.47
1,803.55
1,708.62
1,613.70

2,183.24
2,088.32
1,993.39
1,898.47
1,803.55
1,708.62
1,613.70

2,183.24
2,088.32
1,993.39
1,898.47
1,803.55
1,708.62
1,613.70

2,183.24
2,088.32
1,993.39
1,898.47
1,803.55
1,708.62
1,613.70

2,183.24
2,088.32
1,993.39
1,898.47
1,803.55
1,708.62
1,613.70

15%
10%
5%
0%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

-88,006.10
-84,179.74
-80,353.39
-76,527.04
-72,700.69
-68,874.34
-65,047.98

1,098,109.10
1,098,204.02
1,098,298.95
1,098,393.87
1,098,488.79
1,098,583.72
1,098,678.64

1,005,096.57
1,005,191.49
1,005,286.42
1,005,381.34
1,005,476.26
1,005,571.19
1,005,666.11

907,295.06
907,389.98
907,484.90
907,579.83
907,674.75
907,769.67
907,864.60

830,425.20
830,520.12
830,615.04
830,709.97
830,804.89
830,899.82
830,994.74

749,597.50
749,692.42
749,787.35
749,882.27
749,977.19
750,072.12
750,167.04

686,068.69
686,163.62
686,258.54
686,353.46
686,448.39
686,543.31
686,638.23

619,268.94
619,363.87
619,458.79
619,553.71
619,648.64
619,743.56
619,838.48

566,765.79
566,860.72
566,955.64
567,050.57
567,145.49
567,240.41
567,335.34

471,440.23
471,535.15
471,630.08
471,725.00
471,819.92
471,914.85
472,009.77

FLUJO

Ao
10
840.00
840.00
0.00
425,931.05
425,931.05
426,771.05
1,898.47
0.00
0.00

Valor
Actual
8,400.00
8,400.00
0.00
7,372,087.30
7,372,087.30
7,380,487.30
95,511.74
57,193.84
54,673.84
1,019.72

0.00

173.12

0.00

9,856.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12
9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00

0.00

840.00

0.00

840.00

0.00
0.00
1898.47
0.00
0.00
0.00
1898.47
424,872.58
0.386
163,806.77

426,771.05
164,538.72

1,680.00
1,680.00
38,317.90
7,435.20
3,098.00
8,800.00
18,984.70
7,284,975.56
4,801,543.80

benefic. actualiz

731.94

Mes
10
426,771.05
2,183.24
2,088.32
1,993.39
1,898.47
1,803.55
1,708.62
1,613.70
424,587.81
424,682.74
424,777.66
424,872.58
424,967.51
425,062.43
425,157.35

costos actualiz

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
0

Concepto
Ingresos incrementales del proyecto
Venta de agua para riego - CON PROYECTO
Venta e gua para riego - SIN PROYECTO
Incremento en el valor neto de la produccin
Venta de productos agricolas
INGRESO TOTAL DEL PROYECTO
Costos incrementales del proyecto
A.COSTO DIRECTO

(1)

(2)

(3)

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL SISTEMA DE


RIEGO.
A1: OBRAS PRELIMINARES
A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)
A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)
A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
A12: FLETE TERRESTRE
A13: FLETE RURAL
A14: MITIGACION AMBIENTAL
COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION DE
COMIT DE REGANTES RAYAN.
A1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE REGANTES
COMPONENTE III: PROGRAMA DE PASANTIA DE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS.
A1: VIAJES DE PASANTIA A LOS PRINCIPALES CENTROS DE
TECNOLGIA DE RIEGO
B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FLUJO NETO = ((1+2)-(3))
(4)
FACTOR DE ACTUALIZACIN
(5)
VALOR ACTUAL NETO
(6)
VAN
TIR
RELACIN BENEFICIO/COSTO
(8)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE)
VACST
C/E

Beneficios
5,922,929.36
126,660.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,142.85
91,567.90
65,087.90

Ao
1
11,600.00
11,600.00
0.00
1,308,404.55
1,308,404.55
1,320,004.55
2,200.00
0.00

Ao
2
11,600.00
11,600.00
0.00
1,197,714.88
1,197,714.88
1,209,314.88
2,200.00
0.00

Ao
3
11,600.00
11,600.00
0.00
1,081,326.07
1,081,326.07
1,092,926.07
2,200.00
0.00

Ao
4
11,600.00
11,600.00
0.00
989,847.00
989,847.00
1,001,447.00
2,200.00
0.00

Ao
5
11,600.00
11,600.00
0.00
893,657.91
893,657.91
905,257.91
2,200.00
0.00

Ao
6
11,600.00
11,600.00
0.00
818,055.38
818,055.38
829,655.38
2,200.00
0.00

Ao
7
11,600.00
11,600.00
0.00
738,560.26
738,560.26
750,160.26
2,200.00
0.00

1,213.95
206.09
11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38
10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21574.95
8,170.55
3,404.40
10,000.00
-113,142.85
1.000
(113,142.85)
5,796,268
11.56
46.76
420
126,099
300.24

2200
0.00
0.00
0.00
2200.00
1,317,804.55
0.909
1,198,004.13

2200
0.00
0.00
0.00
2200.00
1,207,114.88
0.826
997,615.60

2200
0.00
0.00
0.00
2200.00
1,090,726.07
0.751
819,478.64

2200
0.00
0.00
0.00
2200.00
999,247.00
0.683
682,499.15

2200
0.00
0.00
0.00
2200.00
903,057.91
0.621
560,727.91

2200
0.00
0.00
0.00
2200.00
827,455.38
0.564
467,076.99

2200
0.00
0.00
0.00
2200.00
747,960.26
0.513
383,821.88

0.00
0.00
113,142.85

1,320,004.55
1,200,004.13
2,000.00

1,209,314.88
999,433.78
1,818.18

1,092,926.07
821,131.53
1,652.89

1,001,447.00
684,001.78
1,502.63

905,257.91
562,093.94
1,366.03

829,655.38
468,318.83
1,241.84

750,160.26
384,950.83
1,128.95

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Mes
0
INGRESO
EGRESOS
15%
10%
5%
0%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
FLUJO
15%
10%
5%
0%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

0.00

Mes
1
1,320,004.55

Mes
2
1,209,314.88

Mes
3
1,092,926.07

Mes
4
1,001,447.00

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

Mes
6
829,655.38

Mes
7
750,160.26

Mes
8
687,678.82

130,114.28
124,457.14
118,799.99
113,142.85
107,485.71
101,828.57
96,171.42

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

-130,114.28
-124,457.14
-118,799.99
-113,142.85
-107,485.71
-101,828.57
-96,171.42

1,317,474.55
1,317,584.55
1,317,694.55
1,317,804.55
1,317,914.55
1,318,024.55
1,318,134.55

1,206,784.88
1,206,894.88
1,207,004.88
1,207,114.88
1,207,224.88
1,207,334.88
1,207,444.88

1,090,396.07
1,090,506.07
1,090,616.07
1,090,726.07
1,090,836.07
1,090,946.07
1,091,056.07

998,917.00
999,027.00
999,137.00
999,247.00
999,357.00
999,467.00
999,577.00

902,727.91
902,837.91
902,947.91
903,057.91
903,167.91
903,277.91
903,387.91

827,125.38
827,235.38
827,345.38
827,455.38
827,565.38
827,675.38
827,785.38

747,630.26
747,740.26
747,850.26
747,960.26
748,070.26
748,180.26
748,290.26

685,148.82
685,258.82
685,368.82
685,478.82
685,588.82
685,698.82
685,808.82

ALTERNATIVA II

VARIACIN

Mes
5
905,257.91

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES


PRECIO MERCADO
VAN
TIR
5,567,682.79
10.04
5,573,987.75
10.50
5,580,292.71
11.01
5,586,597.66
11.56
5,592,902.62
12.18
5,599,207.58
12.86
5,605,512.54
13.62

PRECIO SOCIAL
VAN
TIR
4,671,855.01
9.94
4,677,911.82
10.40
4,683,968.62
10.90
4,690,025.43
11.46
4,696,082.24
12.07
4,702,139.05
12.75
4,708,195.86
13.51

Ao
8
11,600.00
11,600.00
0.00
676,078.82
676,078.82
687,678.82
2,200.00
0.00

Ao
9
11,600.00
11,600.00
0.00
610,380.38
610,380.38
621,980.38
2,200.00
0.00

Ao
10
11,600.00
11,600.00
0.00
554,891.25
554,891.25
566,491.25
2,200.00
0.00

Valor
Actual
116,000.00
116,000.00
0.00
8,868,916.49
8,868,916.49
8,984,916.49
135,142.85
91,567.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

65,087.90
1,213.95
206.09
11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28
3,277.41
5,160.84
2,195.38
10,751.86
3,000.00
1,000.00
1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200
0.00
0.00
0.00
2200.00
685,478.82
0.467
319,780.93

2200
0.00
0.00
0.00
2200.00
619,780.38
0.424
262,847.38

2200
0.00
0.00
0.00
2200.00
564,291.25
0.386
217,558.71

687,678.82
320,807.25
1,026.32

621,980.38
263,780.40
933.01

43,574.95
8,170.55
3,404.40
10,000.00
22,000.00
8,849,773.64
5,796,268.47

566,491.25
218,406.90 benefic. actualiz
848.20 costos actualiz

Mes
9
621,980.38

Mes
10
566,491.25

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

2,530
2,420
2,310
2,200
2,090
1,980
1,870

619,450.38
619,560.38
619,670.38
619,780.38
619,890.38
620,000.38
620,110.38

563,961.25
564,071.25
564,181.25
564,291.25
564,401.25
564,511.25
564,621.25

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Ao
0

Concepto
Ingresos incrementales del proyecto
Venta de agua para riego - CON PROYECTO
Venta e gua para riego - SIN PROYECTO
Incremento en el valor neto de la produccin
Venta de productos agricolas
ingreto total del proyecto
Costos incrementales del proyecto
A.COSTO DIRECTO

(1)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,250.24
76,917.04

(2)

(3)

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL SISTEMA DE


RIEGO.
A1: OBRAS PRELIMINARES
A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION (CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)
A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES
A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)
A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)
A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)
A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
A12: FLETE TERRESTRE
A13: FLETE RURAL
A14: MITIGACION AMBIENTAL
COMPONENTE II: CONFORMACION Y FORMALIZACION DE COMIT
DE REGANTES RAYAN.
A1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE REGANTES
COMPONENTE III: PROGRAMA DE PASANTIA DE INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS.
A1: VIAJES DE PASANTIA A LOS PRINCIPALES CENTROS DE TECNOLGIA DE
RIEGO
B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FLUJO NETO = ((1+2)-(3))
(4)
FACTOR DE ACTUALIZACION
VALOR ACTUAL NETO
(6)
VAN
TIR
RELACIN BENEFICIO/COSTO
(8)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE)
VACST
C/E

Beneficios
4,986,663.98
121,985.60

54,673.84
1,019.72
173.12
9,856.12
5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12
9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00

Ao
Ao
1
2
11,100.00
11,100.00
11,100.00
11,100.00
0.00
0.00
1,110,296.03 1,009,360.03
1,110,296.03
1,009,360.03
1,121,396.03
1,020,460.03
10,523.47
3,088.27
0.00
0.00

Ao
3
11,100.00
11,100.00
0.00
917,600.02
917,600.02
928,700.02
3,088.27
0.00

Ao
4
11,100.00
11,100.00
0.00
834,181.84
834,181.84
845,281.84
3,088.27
0.00

Ao
5
11,100.00
11,100.00
0.00
758,347.13
758,347.13
769,447.13
3,088.27
0.00

Ao
6
11,100.00
11,100.00
0.00
689,406.48
689,406.48
700,506.48
3,088.27
0.00

Ao
7
11,100.00
11,100.00
0.00
626,733.16
626,733.16
637,833.16
3,088.27
0.00

Ao
8
11,100.00
11,100.00
0.00
569,757.42
569,757.42
580,857.42
3,088.27
0.00

0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

840.00

840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,403.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,333.20
10523.4709
3088.2704
7435.2005
7435.20
0.00
3098.004
309.80
309.80
8800
880.00
880.00
1898.47
1898.47
-96,250.24 1,110,872.56 1,017,371.76
1.000
0.909
0.826
(96,250.24) 1,009,884.14
840,803.10
4,864,678
11.46
40.88
420
121,136
288.42

21,403.20

3088.2704
0.00
309.80
880.00
1898.47
925,611.75
0.751
695,425.81

3088.2704
0.00
309.80
880.00
1898.47
842,193.57
0.683
575,229.54

3088.2704
0.00
309.80
880.00
1898.47
766,358.86
0.621
475,848.56

3088.2704
0.00
309.80
880.00
1898.47
697,418.21
0.564
393,674.40

3088.2704
0.00
309.80
880.00
1898.47
634,744.89
0.513
325,724.49

3088.2704
0.00
309.80
880.00
1898.47
577,769.15
0.467
269,533.57

0.00 1,121,396.03 1,020,460.03


0.00
1,019,450.94
843,355.39
96,250.24
9,566.79
2,552.29

928,700.02
697,746.07
2,320.26

845,281.84
577,338.87
2,109.33

769,447.13
477,766.13
1,917.57

700,506.48
395,417.65
1,743.25

637,833.16
327,309.27
1,584.77

580,857.42
270,974.27
1,440.70

alternativa II: a precios sociales


Mes
0
INGRESOS
EGRESOS

0.00

Mes
1
1,121,396.03

Mes
2
1,020,460.03

Mes
3
928,700.02

Mes
4
845,281.84

Mes
5
769,447.13

Mes
6
700,506.48

Mes
7
637,833.16

Mes
8
580,857.42

15%
10%
5%
0%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

110,687.78
105,875.26
101,062.75
96,250.24
91,437.73
86,625.22
81,812.70

12,101.99
11,575.82
11,049.64
10,523.47
9,997.30
9,471.12
8,944.95

3,551.51
3,397.10
3,242.68
3,088.27
2,933.86
2,779.44
2,625.03

3,551.51
3,397.10
3,242.68
3,088.27
2,933.86
2,779.44
2,625.03

3,551.51
3,397.10
3,242.68
3,088.27
2,933.86
2,779.44
2,625.03

3,551.51
3,397.10
3,242.68
3,088.27
2,933.86
2,779.44
2,625.03

3,551.51
3,397.10
3,242.68
3,088.27
2,933.86
2,779.44
2,625.03

3,551.51
3,397.10
3,242.68
3,088.27
2,933.86
2,779.44
2,625.03

3,551.51
3,397.10
3,242.68
3,088.27
2,933.86
2,779.44
2,625.03

15%
10%
5%
0%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

-110,687.78
-105,875.26
-101,062.75
-96,250.24
-91,437.73
-86,625.22
-81,812.70

1,109,294.04
1,109,820.21
1,110,346.38
1,110,872.56
1,111,398.73
1,111,924.91
1,112,451.08

1,016,908.52
1,017,062.93
1,017,217.34
1,017,371.76
1,017,526.17
1,017,680.58
1,017,835.00

925,148.51
925,302.93
925,457.34
925,611.75
925,766.17
925,920.58
926,074.99

841,730.33
841,884.74
842,039.16
842,193.57
842,347.98
842,502.40
842,656.81

765,895.62
766,050.03
766,204.44
766,358.86
766,513.27
766,667.68
766,822.10

696,954.97
697,109.38
697,263.80
697,418.21
697,572.62
697,727.04
697,881.45

634,281.65
634,436.07
634,590.48
634,744.89
634,899.31
635,053.72
635,208.13

577,305.91
577,460.32
577,614.74
577,769.15
577,923.56
578,077.98
578,232.39

FLUJO

ELICA - HUANCAVELICA.
Ao
9
11,100.00
11,100.00
0.00
477,446.44
477,446.44
488,546.44
3,088.27
0.00

Ao
10
11,100.00
11,100.00
0.00
430,131.93
430,131.93
441,231.93
3,088.27
0.00

0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00

0.00

Valor
Actual
111,000.00
111,000.00
0.00
7,423,260.48
7,423,260.48
7,534,260.48
134,568.15
76,917.04
54,673.84
1,019.72
173.12
9,856.12
5,014.82
294.50
15,731.76
2,753.02
4,335.11
1,844.12
9,031.56
2,520.00
840.00
1,260.00
840.00
840.00
21,403.20

0.00

0.00

21,403.20

3088.2704
0.00
309.80
880.00
1898.47
485,458.17
0.424
205,881.66

3088.2704
0.00
309.80
880.00
1898.47
438,143.66
0.386
168,923.35

57,651.11
14,870.40
6,196.01
17,600.00

488,546.44
207,191.38
1,309.73

441,231.93
170,114.01 benefic. actualiz
1,190.66 costos actualiz

7,399,692.34
4,864,678.38

Mes
9
488,546.44

Mes
10
441,231.93

3,551.51
3,397.10
3,242.68
3,088.27
2,933.86
2,779.44
2,625.03

3,551.51
3,397.10
3,242.68
3,088.27
2,933.86
2,779.44
2,625.03

484,994.93
485,149.35
485,303.76
485,458.17
485,612.59
485,767.00
485,921.41

437,680.42
437,834.83
437,989.25
438,143.66
438,298.07
438,452.49
438,606.90

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA L


HUANCAVELICA.

Cuadro comparativo para determinar la alternativa a seleccionar


Precios Privados
Alternativas
INDICADORES
1
2
VAN
5,908,808
5,796,268
TIR
13.19
11.56
VACST
102,619
126,099
C/E
244
300

Alternativa ganadora
INDICADORES precio privado precio social
VAN
5,908,808
4,878,082
TIR
13.19
12.88
VACST
102,619
87,708
C/E
244
209

Precios Sociales
INDICADORES
VAN
TIR
VACST
C/E

EGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA.

a alternativa a seleccionar
Precios Sociales
Alternativas
1
2
4,878,082
4,864,678
12.88
11.46
87,708
121,136
209
288

OYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
3.4.5 Cronograma de las actividades a ejecutarse
CUADRO N 21: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONENTE/ACTIVIDADES
MESES

U.
medida

cantidad

precio
unitario

PPTO TOTAL

68,087.90

68,087.90

SEMANAS/DESCRIPCIONES DE ACTIVIDADES

A.COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO.
A1: OBRAS PRELIMINARES
A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION
(CAPTACIN)
A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

GLOBAL

1.00

65,087.90

65,087.90

gbl.

1.00

1,213.95

1,213.95

gbl.

1.00

206.09

206.09

gbl.

1.00

11,733.48

11,733.48

A4: RESERVORIO DE 12 M3

gbl.

1.00

5,970.02

5,970.02

A5: CASETA DE VALVULAS

gbl.

1.00

350.59

350.59

A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES

gbl.

1.00

18,728.28

18,728.28

A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)

gbl.

1.00

3,277.41

3,277.41

A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)

gbl.

1.00

5,160.84

5,160.84

A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

gbl.

1.00

2,195.38

2,195.38

A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

gbl.

1.00

10,751.86

10,751.86

A12: FLETE TERRESTRE

gbl.

1.00

3,000.00

3,000.00

A13: FLETE RURAL

gbl.

1.00

1,000.00

1,000.00

A14: MITIGACION AMBIENTAL

gbl.

1.00

1,500.00

1,500.00

1.00

1,000.00

1,000.00

COMPONENTE II: CONFORMACION Y


FORMALIZACION DE COMIT DE REGANTES RAYAN
B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE
REGANTES

gbl.

1.00

1,000.00

1,000.00

COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y


ASISTENCIA TECNICA

GLOBAL

1.00

2,000.00

2,000.00

gbl.

1.00

2,000.00

2,000.00

GLOBAL

1.00

21,574.95

21,574.95

GASTOS GENERALES

global

1.00

8,170.55

8,170.55

GASTOS DE SUPERVISION

Global

1.00

3,404.40

3,404.40

Document
o

1.00

10,000.00

10,000.00

C1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA


B. COSTO INDIRECTO

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

MES

MES

MES

MES

PRESUPUESTO TOTAL S/.

89,662.85

3.4.6 Cronograma de ejecucion de las metas fisicas (% de avance)


CUADRO N 22 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICAS (% AVANCE )
COMPONENTE/ACTIVIDADES
MESES
SEMANAS

U.
medida

cantidad

precio
unitario

A.COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO.

PPTO TOTAL

MES

MES

MES

68,087.90
GLOBAL

1.00

65,087.90

65,087.90

A1: OBRAS PRELIMINARES

gbl.

1.00

1,213.95

1,213.95

100%

A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION


(CAPTACIN)

gbl.

1.00

206.09

206.09

100%

A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

gbl.

1.00

11,733.48

11,733.48

100%

A4: RESERVORIO DE 12 M3

gbl.

1.00

5,970.02

5,970.02

100%

A5: CASETA DE VALVULAS

gbl.

1.00

350.59

350.59

100%

A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES

gbl.

1.00

18,728.28

18,728.28

100%

A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)

gbl.

1.00

3,277.41

3,277.41

100%

A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)

gbl.

1.00

5,160.84

5,160.84

100%

A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

gbl.

1.00

2,195.38

2,195.38

100%

A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

gbl.

1.00

10,751.86

10,751.86

100%

A12: FLETE TERRESTRE

gbl.

1.00

3,000.00

3,000.00

100%

A13: FLETE RURAL

gbl.

1.00

1,000.00

1,000.00

100%

A14: MITIGACION AMBIENTAL

gbl.

1.00

1,500.00

1,500.00

100%

GLOBAL

1.00

1,000.00

1,000.00

B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE


REGANTES

gbl.

1.00

1,000.00

1,000.00

COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y


ASISTENCIA TECNICA

GLOBAL

1.00

2,000.00

2,000.00

gbl.

1.00

2,000.00

2,000.00

GLOBAL

1.00

21,574.95

21,574.95

GASTOS GENERALES

global

1.00

8,170.55

8,170.55

100.000%

GASTOS DE SUPERVISION

Global

1.00

3,404.40

3,404.40

100.000%

COMPONENTE II: CONFORMACION Y


FORMALIZACION DE COMIT DE REGANTES RAYAN

C1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA


B. COSTO INDIRECTO

100%

100%

MES
3
3

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO


PRESUPUESTO TOTAL S/.

Document
o

1.00

10,000.00

10,000.00
89,662.85

100%

3.4.7 Cronograma de ejecucion de las metas Financieras (% de avance)


CUADRO N 23 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA (% AVANCE )
COMPONENTE/ACTIVIDADES
MESES
SEMANAS
A.COSTO DIRECTO
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO.

0.00

0
1

MES
0
2 3

MES
1
1 2 3

1.00

65,087.90

65,087.90

A1: OBRAS PRELIMINARES

gbl.

1.00

1,213.95

1,213.95

A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE REUNION


(CAPTACIN)

gbl.

1.00

206.09

206.09

A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

gbl.

1.00

11,733.48

11,733.48

A4: RESERVORIO DE 12 M3

gbl.

1.00

5,970.02

5,970.02

A5: CASETA DE VALVULAS

gbl.

1.00

350.59

350.59

A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE RAMALES

gbl.

1.00

18,728.28

18,728.28

A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)

gbl.

1.00

3,277.41

3,277.41

3,277.41

A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)

gbl.

1.00

5,160.84

5,160.84

5,160.84

A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

gbl.

1.00

2,195.38

2,195.38

2,195.38

A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

gbl.

1.00

10,751.86

10,751.86

A12: FLETE TERRESTRE

gbl.

1.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

A13: FLETE RURAL

gbl.

1.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

A14: MITIGACION AMBIENTAL

gbl.

1.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

GLOBAL

1.00

1,000.00

1,000.00

A1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE


REGANTES

gbl.

1.00

1,000.00

1,000.00

COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y


ASISTENCIA TECNICA

GLOBAL

1.00

2,000.00

2,000.00

gbl.

1.00

2,000.00

2,000.00

GLOBAL
global
Global
Document
o

1.00
1.00
1.00
1.00

21,574.95
8,170.55
3,404.40
10,000.00

21,574.95
8,170.55
3,404.40
10,000.00
89,662.85

A1:TALLERES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA


B. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL S/.

68,087.90
GLOBAL

COMPONENTE II: CONFORMACION Y


FORMALIZACION DE COMIT DE REGANTES RAYAN

MES
2
1
2
3

1,213.95
206.09
11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28

10,751.86

1,000.00

2,000.00

8,170.55
3,404.40
10,000.00

MES
3
1 2 3

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA HUANCAVELICA.
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

FIN
1. Disminucin del desempleo rural y migracin
en 20 % despus de 02 aos de ejecucin de la obra
DESARROLLO SOCIO ECONMICO DE LOS
PRODUCTORES AGRICOLAS EN LA
LOCALIDAD DE PALCA

2. disminucin de la desnutricin infantil


3 % despus de 01 aos de ejecucin de la obra
3.Incremento de los ingresos per cpita anual
De S/500.00 a S/1000.00 nuevos soles por familia dentro
de 02 aos.

PDC de la Municipalidad distrital de palca

la inestabilidad gubernamental

Estadsticas de MINSA, Mapas de pobreza


departamental.

la poltica nacional

Estadstica en el sector agropecuario, portales


agropecuarios

los factores climticos

Registro de las familias beneficiarias y


fotografias de la situacion actual.

Migracin de los pobladores hacia las


zonas urbanas.

PROPSITO
A.- Incremento de la disponibilidad de alimentos y
excedentes para el mercado

350 familias de bajos ingresos economicos y extrema


INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA pobreza
EN LA LOCALIDAD DE PALCA
B.- Incremento de capacidad tecnica de los producto Evidencias fotograficas sobre la
comercializacion de los productos agricolas en
Incremento de la aplicacin de las tecnicas productivas en
el mercado de abastos - Huancavelica.
un 80%.

Las competencias de los productos


sustitutos

COMPONENTES
COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION Incremento de la disponibilida de agua para riego en 23
DEL SISTEMA DE RIEGO.
ha de terreno agricola.

Fotografas de instalacion del sistema de riego,


y entrevista personal de los lugareos de la
zona.

Bajo nivel educativo cultural de los


pobladores

COMPONENTE II: CONFORMACION Y


FORMALIZACION DE COMIT DE REGANTES
RAYAN

Identificacion y formalizacion de 01 comit de regantes


para garantizar la administracion y funcionabilidad del
sistema de riego.

Documentos de registro en los REGISTROS


PUBLICOS y las actas de la junta de regantes.

Escasos recursos econmicos para


realizar la inversin.

COMPONENTE III: TALLERES DE


CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

350 familias fortalecidas en tecnologias de manejo del


sistema de riego.

Fichas de registro de asistencia de los


beneficiarios y el testimonio fotografico de los
talleres de capacitacion.

La poca demanda de los productos

ACTIVIDADES

A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA DE


REUNION (CAPTACIN)

1,213.95
206.09

TE EL PROYECTO.

A1: OBRAS PRELIMINARES

A4: RESERVORIO DE 12 M3
A5: CASETA DE VALVULAS
A6: LINEA DE TUBERIA - DISTRIBUCION DE
RAMALES

11,733.48
5,970.02
350.59
18,728.28

A7: CAJA DE DISTRIBUCION (06 UND)

3,277.41

A9: CAJA DE HIDRATANTE (18 UND)

5,160.84

A10: CAJA DE PURGA LIMPIA ( 07 UND)

2,195.38

A11: MODULO DE SISTEMA DE RIEGO POR


ASPERSION

Facturas y boletas de venta de los materiales de


construccin, fotografas de reas de sembro
de los terrenos agricolas. Comprobante de pago
de la adquisicion de los materiales para el
sistema de riego.

10,751.86

A12: FLETE TERRESTRE

3,000.00

A13: FLETE RURAL

1,000.00

A14: MITIGACION AMBIENTAL

1,500.00

B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE


COMIT DE REGANTES

1,000.00

Documentos de registro en los REGISTROS


PUBLICOS y las actas de la junta de regantes.

C1:TALLERES DE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA

2,000.00

Fichas de registro de asistencia a los diversos


talleres de capacitacion.

GASTOS GENERALES

8,170.55

GASTOS DE SUPERVISION

3,404.40

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

10,000.00

PRESUPUESTO TOTAL S/.

89,662.85

Informes mensuales, recibos honorarios de los


profesionales encargados de elaboracion del
ED.
Recibos honorarios de los profesionales
encargados de la supervision.
Comprobantes de pago documentado por Item.

NO EXISTE FINANCIAMIENTO, MOTIVO POR LA CUAL NO SE EJECUTE EL PROYECTO.

A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRIT
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
Anexo N 01: Evaluacin de Impacto Ambiental

Posibles Impactos

supuestos

Corredores
barreras
A. Posibles
Impactos
Ambientales

Biologicos

Flora

Fauna
Empleo
SocioEconomicos

Ingresos

(No)

Cambios de uso del territorio (conflictos expropiaciones)

NO

Perturbacin del hbitat/o alteracin del medio ambiente natural

NO

Afectacin de bosques de proteccin (afectacin de ecosistemas


especiales / frgiles)

NO

perturbacin del hbitat y/o alteracin del medio ambiente natural


Disminucin el desempleo rural y evita la migracin?

Aporta en mejora de los ingresos econmicos de los productores


artesanos?
Diversificacin de los ingresos econmicos familiares?
Educacion y
Mejora del acceso a las necesidades bsicas?
poblacin
Conocimientos Mejora las tcnicas productivas campesinas?
Culturales
y Tecnologas Permite revalorar los hbitos tradicionales como el ayni, minka,
Tradicionales mita?
16. adecuada aprovechamiento de reas de pastoreo?
17. para efectos de mitigacin se realizara un taller de manejo y uso
adecuado de suelos agrcolas?
C. Medidas de Mitigacin
18. se ofertaran productos alimenticios con registros sanitarios
emitidos por la municipalidad y SENASA.?

B. Posibles
Impactos
Sociales y
Culturales

(Si)

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE

Produce impacto
Positivo (+1,+2,+3),
Negativo(-1,-2,-3)
+2
+4
+3
+3
+10
+2
+5
+10
+10
+3
+5
+3
+2

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
FORMATO SNIP 04 - v1.0 (10/04/2011): PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2011-EF/68.01)
Esta
no podr
usarse para
PIPs
enmarcados
en Programas
Conglomerados.
Los acpites sealados con
(*)ficha
no sern
considerados
en el
caso
de los PIP MENORES
que oconsignen
un monto de inversin menor o igual a
S/.300,000.
(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QALANTA RAYAN, EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
10 AGROPECUARIA
PROGRAMA
025 RIEGO
SUBPROGRAMA
0051 RIEGO TECNIFICADO
RESPONSABLE FUNCIONAL
AGRICULTURA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ING. SAUL ALBERTO CASAVILCA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora


5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

SR. ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE

6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
PALCA

LOCALIDAD

CC. PALCA

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descripcin de la situacin actual
La crianza del ganado y la agricultura de subsistencia, es la principal actividad de los pobladores, donde actualmente a parte de la baja
produccion y productividad se comercializan en materia prima sin ningun valor agregado; asimismo los pobladores carecen de una dieta
balanceada, debido a los factores climatologicos ( fuertes granizadas y helada) que limita la produccion de verduras y otras plantas
comestibles que se producen a bajas temperaturas.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- Desnutricion cronica en nios
2.- Rendimiento de las hortalizas
3.- Producccion de variedades de verduras

Valor Actual
60.00%
1%
0.05

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


Descripcin del problema central
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA POBLACIN DE LAS ZONAS
ALTOANDINAS DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTBAL DISTRITO DE
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

Descripcin de las principales causas (mximo 6)


Causa 1:Limitado Disponibilidad de alimento
Causa 2:Desconocimiento de las nuevas innovaciones tecnologicas
Causa 3: Dificultades para el buen uso de alimentos

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR


Descripcin del objetivo central
INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE PALCA
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Nombre de cada Alternativa
analizada

Componentes (Resultados necesarios para


lograr el Objetivo)

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION


DEL SISTEMA DE RIEGO.
La propuesta 01 se basa en
implementar mdulos

Acciones necesarias para


lograr cada resultado
A1: OBRAS PRELIMINARES

N de
beneficiaros
directos
84

Pgina 106 de 109

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION


DEL SISTEMA DE RIEGO.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

La propuesta 01 se basa en
implementar mdulos
demostrativos de fitotoldos a base
de material rustico, reservorios de COMPONENTE II: CONFORMACION Y
agua, talleres de capacitacin y pul FORMALIZACION DE COMIT DE REGANTES
RAYAN
de pasantas a las zonas
altoandinas de cusco (YACHACHIK),
el cual se complementar con
asistencia tcnica personalizada.

A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA


DE REUNION (CAPTACIN)

84

A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION


(225.45ML)

84

A4: RESERVORIO DE 12 M3

84

COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y


A14: MITIGACION AMBIENTAL
ASISTENCIA TECNICA

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION


DEL SISTEMA DE RIEGO.

En esta alternativa propone


desarrollar las actividades definidas COMPONENTE II: CONFORMACION Y
FORMALIZACION DE COMIT DE REGANTES
en la Alternativa 1, con la
diferencia de la construccin del RAYAN
fitotoldo a base de material noble.

84

A1: OBRAS PRELIMINARES

84

A2: MEJORAMIENTO DE CAMARA


DE REUNION (CAPTACIN)

84

A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION


(225.45ML)

84

A4: RESERVORIO DE 12 M3

84

COMPONENTE III: TALLERES DE CAPACITACION Y


A14: MITIGACION AMBIENTAL
ASISTENCIA TECNICA

84

III. FORMULACION Y EVALUACION


11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)

10 Aos

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)


13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
A. COSTO DIRECTO

Unidad de
Cantidad
Medida
Documento

1.00

GLOBAL

1.00

GLOBAL

1.00

B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE REGANTES

GLOBAL

1.00

C. GASTOS GENERALES
E. SUPERVISIN
PRESUPUESTO TOTAL S/.

GLOBAL
GLOBAL

1.00
1.00

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO.


A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

Costo
Unitario
1.00

0.00

Costo
total a
precios
de
mercado
8170.55

0.00

11,733.48 11,733.48
1,000.00

1,000.00

10,000.00 10,000.00
3,404.40
3,404.40
34,308.43

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Pgina 107 de 109

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Costo
total a
Unidad de
Costo
Cantidad
Medida
Unitario
precios
de social
Documento
1.00
1
7435.20

Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
A. COSTO DIRECTO

GLOBAL

1.00

0.00

0.00

A3: SISTEMA DE DISTRIBUCION (225.45ML)

GLOBAL

1.00

9856.12

9856.12

B1: IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE COMIT DE REGANTES

GLOBAL

1.00

840

840.00

C. GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.00

8800.00

8800.00

E. SUPERVISIN
PRESUPUESTO TOTAL S/.

GLOBAL

1.00

3098.00

3098.00
30,029.33

COMPONENTE I:ADECUADA DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO.

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto


Items de gasto
Remuneraciones

1
100.00

2
105.00

3
110.25

4
115.76

5
121.55

6
127.63

7..10
134.01

Alquileres
Materiales y equipos
Insumos
OPERAC Y MNTO A PRECIOS PRIVADOS

100.00
30.00
10.00
240.00

105.00
31.50
10.50
252.00

110.25
33.08
11.03
264.60

115.76
34.73
11.58
277.83

121.55
36.47
12.16
291.72

127.63
38.29
12.76
306.31

134.01
40.20
13.40
321.62

5
425.43
607.75
1,458.61
182.33
2,674.11

6
446.70
638.14
1,531.54
191.44
2,807.82

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada


Items de gasto
Remuneraciones
Alquileres
Materiales y equipos
Insumos
TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

1
350.00
500.00
1,200.00
150.00
2,200.00

2
367.50
525.00
1,260.00
157.50
2,310.00

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado


15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

3
385.88
551.25
1,323.00
165.38
2,425.50

4
405.17
578.81
1,389.15
173.64
2,546.78

710
469.03
670.05
1,608.11
201.01
2,948.21

0.00

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)


16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
El proyecto genera nuevos conocimientos en la diversificacion de la produccion de verduras ecologicas para la nutricion adecuada de los
pobladores de las zonas altoandinas de la comunidad de SAN CRISTOBAL.
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

TOTAL

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)


#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

Pgina 108 de 109

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

Costo Directo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Total

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

19. SOSTENIBILIDAD
Los de documentos firmados por parte de los beneficarios, actas de compromiso de aporte de mano de obra
no calificada, disponibilidad de terrenos y otros para realizar las diversas actividades que comprende el
proyecto, asimismo la operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacion del PIP.
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Son las familias beneficiarias de cada sector de la comunidad campesina de San Cristobal
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No

SI
PARCIALMENTE
Entidad /
Organizac
Documento
in

Documentos que sustentan los acuerdos


institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento

Compromiso

ACTA N

MULTICOM Mano de obra no calificada, disponibilidad de terreno y operacin y


UNAL
mantenimiento durante el horizonte de evaluacion del PIP

ACTA N

MULTICOM Mano de obra no calificada, disponibilidad de terreno y operacin y


UNAL
mantenimiento durante el horizonte de evaluacion del PIP

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


NINGUNO
Accin 1
NINGUNO
Accin 2
Accin "n"
NINGUNO

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE
MITIGACIN

Durante la Construccin
Impacto 1
el proyecto interviene
Impacto n
positivamente a nivel
Durante la Operacin
de la ejecucion y
durante el horizonte del
Impacto 1
proyecto
Impacto n

COSTO
(S/.)

S/0.00

21. OBSERVACIONES
NINGUNO
22. FECHA DE FORMULACIN

4/15/2011

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

Pgina 109 de 109