Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
COMUNA BOGDNETI
APROBAT,
PRIMAR,
Dorobanu Ion
REGISTRUL RISCURILOR
COMPARTIMENTE
CONTABILITATE
Obiective
Descrierea riscului
Responsabilul
cu gestionarea
riscului
Risc inerent
Probabilit
ate
1.
Editarea
incorect
a -Inexistena unor proceduri scrise privind
Registrului-jurnal,
organizarea si conducerea contabilitatii
2. Editarea incorect a Regis- contabilitate
trului-inventar
-Completarea eronata a Registrelor de
3. Editarea incorect a i a contabilitate cu ajutorul sistemelor infor-matice
registrului Cartea Mare prin de prelucrare automat a datelor
nerespectarea
prevederilor -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
OMFP
1917/2005 privind conducerea Registrelor de contabilitate
organizarea
si
conducerea
contabilitatii
2 Conducerea I 4. nregistrari eronate n conta-Inexistena unor proceduri scrise privind
contabilitatii
bilitate a imobilizrilor i
evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor
patrimoniale
investitiilor,
-Necunoaterea de ctre personalul desemnat a
5.nregistrari eronate n contaprocedurilor de de nregistrare
bilitate a materialelor si
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
obiectelor de inventar
conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i
investiiilor
-Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau
construirea unor obiective (custodii, recepii
pariale i finale)
-Inexistena unor proceduri scrise
privind evidena contabil a materiilor,
materialelor, inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
- Necunoaterea de ctre personalul desemnat a
procedurilor de nregistrare n evidena contabil
a materiilor, materialelor inclusiv a celor de
natura obiectelor de inventar
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a materiilor,
materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor
de inventar
-Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziionarea materiilor,
materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor
de inventar.
-Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de
prelucrare i a valorii de ieire, prin
nerespectarea principiului permanenei metodelor
de evaluare.
1 Organizarea
registrelor de
contabilitate
Strategia
adoptat
pentru
risc
(actiuni
pentru
tratarea
riscurilor
)
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Impact
Expunere
S/M
Tratarea
riscului
M/M
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
10
- intocmirea procedurilor scrise privind
organizarea si conducerea contabilitatii ;
-exercitarea permanenta a controlului ierarhic
-desemnarea persoanei resposabile cu
conducerea Registrelor de contabilitate;
- completarea eronata a registrelor de
contabilitate;
-evaluarea performantelor realizate;
11
De cate
ori este
nevoie
12
Implementat
Prob
abili
tate
Impact
Expunere
13
14
15
Event
uale
le ris
curi
secun
dare
Observatii
16
17
Se va evalua
ori de cate
ori
apar
modificari in
structura
serv si/sau
ROI
De cate
ori este
nevoie
Implementat
Se va evalua
ori de cate
ori
apar
modificari in
structura
serv si/sau
ROI
De cate
ori este
nevoie
privind
organizarea si conducerea contabilitatii;
Tratarea
riscului
Terme
nul de
Stadiul
Riscul rezidual la
punere n implementarii data ultimei revizuiri
oper
S/M
Se va evalua
ori de cate
ori apar
S/M
modificari in
structura
serv
si/sauROF
Se va evalua
ori de cate
ori
apar
modificari in
structura
biroului
si/sau ROI
De cate
ori este
nevoie
Inexistena unor proceduri scrise privind
organizarea si conducerea contabilitatii
- Necunoaterea de ctre personalul desemnat a
8. nregistrari eronate in
atributiilor si a procedurilor privind organizarea
contabilitatea cheltuielilor cu
si conducerea contabilitatii
personalul prin neintelegerea
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
operatiunilor economice care
conducerea evidenei contabile a cheltu-ielilor de
trebuie s se evidenieze in con- personal
tabilitate
-nregistrarea eronat n contabilitate a
cheltuielilor cu personalul
10.Efectuarea de ncasri i
pli eronate a datoriilor i
creanelor prin nenelegerea
operaiunilor economice
S/M
S/M
M/M
Tratarea
riscului
Tratarea
riscului
Tratarea
riscului
De cate
ori este
nevoie
De cate
ori este
nevoie
De cate
ori este
nevoie
Se va evalua
anual si cate
ori apar
modificari in
legislatie
si/sau ROI
3 Elaborartea
bilanului
contabil
11. Incorectitudinea
(imposibilitatea) ncheierii
execuiei bugetare anuale i a
elaborrii situatiei financiare
M/R
Tratarea
riscului
Bogdneti
4 Elaborarea
contului de
execuie
bugetar
5.Organizarea
sistemului de
raportare a
datelor
financiar
Elaborartea
bilanului
contabil
6 Organizarea
i efectuarea
controlului
financiar
preventiv
S/R
Tratarea
riscului
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S/R
Tratarea
riscului
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
M/R
Tratarea
riscului
Implementat
De cate
ori este
nevoie
De cate
ori este
nevoie
Implementat
Se va evalua
ori de cate
ori apar
modificari in
structura
biroului
si/sau ROI
Trimestri
al
Implementat
Implementat
Se va evalua
ori de cate
ori apar
modificari in
Comunei
Bogdneti
structura
biroului
si/sau ROI
De cate
ori este
nevoie
7. Intocmirea
proiectului de
buget,
rectificare
bugetare;
virari de
credite sau
repartizari
intre trimestre
Tratarea
riscului
M/M
De cate
ori este
nevoie
Implementat
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
- Deficiente in organizarea actiunii de
8. Conducerea
contabilitatii
extrapatrimon
iale
(angajamente
bugetare,
legale si
credite de
angajamente)
9.ncheierea
contractelor
cu furnizorii
conformitate
cu normele
metodologice
de aplicare ale
acestuia
10.Pli ctre
furnizori
17.Neparcurgerea
etapelor
necesare in vederea organizarii
actiunii de contractare.
18.Lipsa
unor
documente
necesare contractarii.
19.Inscrierea incompleta sau
eronata a datelor, editare
defectuoasa,lipsa
semnaturi,
stampile
20.Stabilirea unor punctaje si
valori de contract incorecte
21. Nerespectarea termenelor
contractare.
- Personal insuficient.
- Perioada scurta de pregatire a contractarii
- Programe informatice putin adaptate
M/M
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S/ S
Tratarea
riscului
Implementat
Implementat
De cate
ori este
nevoie
de Primarul
S/R
Monitori
zare
S/R
Monitori
zare
S/M
Tratarea
riscului
Bogdneti
11.Organizarea
i efectuarea
arhivrii
documentelor
Tratarea
riscului
Responsabil de
proces numit
4
Implementat
Implementat
Se va evalua
la pregatirea
perioadei de
contractare
financiarcontabile
documentelor financiar-contabile.
--reconstituirea conform prevederilor legale a
documentelor pierdute sau distruse n termen de
24 de ore de la constatare, sau ntiinarea
organelor de cercetare penal, n situaia n care
distrugerea documentelor constituite infraciune
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
IMPOZITE SI TAXE
1 Asigurarea
colectarii tuturor
taxelor i impozitelor
locale, de la
persoanele
fizice i de la
persoanele juridice de
pe teritoriul
comunei i de la
persoanele fizice i
juridice care
dein bunuri
imobile pe teritoriul
comunei precum i
recuperarea debitelor
i a penalitilor
de ntrziere
de la acetia din
urm, atunci cnd
plata nu este
efectuat n
termenul prevzut .
1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate catre
personal necalificat in domeniu
2.. nregistrari eronate in
matricola de la impozitesi taxe
a debitelor persoanelor fizice si
persoanelor juridice
3. Lipsa documentelor de
proprietate a debitorilor
4. Intocmirea contractelor de
concesiune fara specificatii
precise cu privire la termene de
plata, penalitati de plata.
5. Nedepunerea de catre
contribuabili persoane fizice si
jurice a declaratiilor de
impunere
- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor
- neincadrarea in termenele legale/
impuse
-neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
-necorelarea responsabilitatilor in cadrul
documentelor institutiei
-Neimplementare a unui Program de
Perfectionare Continua a personalului
- generarea de inregistrari neconforme cu
Cerintele procedurii
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S/M
Monitorizare
Tratarea
riscului
Permanent
Implemen
tat
ACHIZITII PUBLICE
1. Elaborarea
Planului
anual de
achiziii
1.Stabilirea incorect a
sitilor anuale obiective
nece-
M/R
Monitorizare
M/R
-solicitare permanenta a sumelor
disponibile
-orice achiziie va fi nsoit de referate
justificative aprobate de ordonator
Monitorizare
S/R
-se verifica referatul de justificare
intocmit pentru achizitie
-se verifica permanent sumele disponibile
Monitorizare
Monitorizare
Monitorizare
S/M
S/M
10.
Atribuirea
eronata
contractului de achizitie publica
S/M
Monitorizare
De cate
ori este
nevoie
De cate
ori este
nevoie
De cate
ori este
nevoie
S/M
Monitorizare
S/M
Monitorizare
7.
Intocmirea
eronata
a
documentelor pentru elaborarea si
prezentarea ofertei
De cate
ori este
nevoie
M/M
Monitorizare
De cate
ori este
nevoie
Monitorizare
Implementat
De cate
ori este
nevoie
S/M
Monitorizare
anual
Monitorizare
M
De cate
ori este
nevoie
De cate
ori este
nevoie
De cate
ori este
nevoie
De cate
ori este
nevoie
De
cate
sarcini
S
S/M
Monitorizare
Monitorizare
-Facturi intocmite gresit
ori este
nevoie
Responsabil de
proces numit prin
Dispozitie de
Primarul Comunei
Bogdneti
S/R
S/R
S/R
Implementat
SECRETAR
1.Inexistena sau pierderea
registruluii de intrri-ieiri
2.Completarea eronat a
registrului fr respectarea
rubricaiei acestuia
3.Inexistena sau pierderea
registrului
4.Nedesemnarea persoanei
responsabile cu completarea
registrului
5.Completarea incorect a
registrului
6.Inexistena sau pierderea
registrului
7.Completarea incorect a
registrului
8.Nedesemnarea persoanei
responsabile cu completarea
registrului
9.Nenregistrarea contractelor
de munc
10.Completarea eronat a
datelor de ieire din uz a
tampilei
6. ntocmirea
Registrului de
eviden a salariailor
format electronic
11.Neactualizarea datelor i
transmiterea lor n format
electronic (revisal) la ITM
7.ntocmirea
Registrului inventararhiv
Lips informare
8.Conducerea
activitii
13.Nerepartizarea
corespondenei n dosare
Lips informare
9.
Organizarea
sistemului
de
raportare a datelor
Lips informare
15.Netransmiterea raportrilor
n termenele stabilite
16.Neactualizarea bazei de
date cu date recente i reale
1.ntocmirea
Registrului de intrareieire
(coresponden)
2. ntocmirea
Registrului de
eviden a petitiilor
3. ntocmirea
Registrului de
eviden a dipozitiilor
si HCL
4. ntocmirea
Registrului de
eviden contracte de
munc
5. ntocmirea
Registrului eviden
sigilii i tampile
M/M
Tratarea riscului
Verificarea
registrului
existenei
Permanent
M/M
Monitorizare
Permanent
M/M
Tratarea riscului
Permanent
Lips informare
M/M
Tratarea riscului
Permanent
M/M
Monitorizare
Permanent
M/M
Tratarea riscului
Permanent
M/M
Permanent
M/M
Monitori
zare
Tratarea riscului
Permanent
M/M
Monitorizare
Verificare registru
Permanent
M/M
Monitorizare
Verificare registru
Permanent
Impleme
ntat
M/M
Monitorizare
De cte ori
exist
modificri
Impleme
ntat
Transmiterea
datelor
M-M
Tratarea riscului
Inceput an
Impleme
ntat
Se va ntocmi
procedura
M/M
Monitorizarea
Verificare repartizrii
corespondenei
Permanent
Impleme
ntat
M/M
Monitorizare
Verificare periodic a
exisenei bazei de date.
permanent
Impleme
ntat
Lips informare
M/M
Tratarea riscului
Lips informare
M/M
Monitorizare
Verificarea transmiterii
raportrilor
Verificare
De cte ori
este necesar
permanent
Lips informare
Responsabil de
proces numit prin
Dispozitie de
Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit prin
Dispozitie de
Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Impleme
ntat
Impleme
ntat
Se va
achizitiona
Registru
Se va ntocmi
dispozitia
Impleme
ntat
Achiziionare
registru
Impleme
ntat
Se va ntocmi
dispozitia
Se va realiza
baza de date
Actualizare
baza de date
10.
Fiabilitatea
sistemului informatic
11.Organizarea si
efectuarea arhivrii
documentelor
12. Pregtirea
profesional a
personalului implicat
n utilizarea
sistemului informatic
13.Perfecionarea
activitii personalului
din subordine
17.Nepregtirea persoanei
implicate in sistemul
informatic
Lips fonduri
18.Neraportarea datelor n
sistem informatic
19.Nerespectarea cadrului
normativ i procedural privind
arhivarea documentelor
Lips informare
20.Neinstruirea persoanelor
cu atribuii de arhivare
21.Neasigurarea unui spaiu
corespunztor arhivrii.
22. Neinstruirea sistematic a
utilizatorilor
sistemului
informatic
M/M
Tratarea riscului
verificare
De cte ori
este necesar
Impleme
ntat
M/M
Monitorizare
verificare
M/M
Tratarea riscului
verificare
De cte ori
este necesar
La sfritul
anului
Impleme
ntat
Lips fonduri
M-M
Tratarea riscului
verificare
M-M
Tratarea riscului
Verificare spatii
Monitorizare
Tratarea
riscului
Instruirea
sistematic
a
utilizatorilor
sistemului
informatic
Monitorizare
Tratarea
riscului
Lips inforrmare
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
M
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
14.Personalul sa fie
calificat corespunzator
pentru sarcinile
derulate
Neatenie
Omisiune
15.Personalul
institutiei sa respecte
principiile morale si
legislatia aplicabila
Neatenie
Omisiune
16.Reprezentarea
intereselor
institutiei in
fata
furnizorilor,
instanelor
de judecat
si a altor
instituii
jurisdicionale.
17 Recrutarea,
n vederea ocuprii
funciilor, a unui
personal cu pregtire
profesional
i experien n
specialitatea funciei
corespunzto
are funciei pentru
care candideaz.
De asemenea,
formarea i
perfecionarea
profesional
26.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu
Neatenie
Omisiune
27.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu
Participare la
cursuri
Impleme
ntat
S/S
De cte ori
este nevoie
La nceputul
anului colar
De cte ori
este necesar
Participare la
cursuri
M/M
Monitorizare
Tratarea
riscului
S
S/S
S/S
S/S
De cte ori
este necesar
Participare la
cursuri
Participare la
cursuri
De cte ori
este necesar
Monitorizare
Tratarea
riscului
Monitorizare
Tratarea
riscului
-intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea
Permanent
Impleme
ntat
Monitorizare
Tratarea
riscului
-intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea
Permanent
Impleme
ntat
Permanent
S/S
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S
Monitorizare
Tratarea
riscului
De cte ori
este necesar
S/S
a salariailor,
precum i
evaluarea
performanelor
profesionale
18 Obiectivul
procesului se
refera la:
- primirea,
nregistrarea i
distribuirea intern a
corespondenei, pe
compartimente de
specialitate, dup ce
aceasta a fost
nregistrat;
- primirea,
nregistrarea i
soluionarea
petiiilor i
reclamaiilor,
prin ntocmirea
de rspunsuri ca
urmare a rezultatului
analizei acestora;
- asigurarea
accesului la
informaiile
de interes public, prin
ntocmirea
rspunsurilor sau
eliberarea copiilor de
pe documentele
de ineteres public;
-coordonarea
desfurrii
audienelor,
n vederea
soluionrii unor
probleme ale
cetenilor
19 Intocmirea i
inerea la zi a
evidenei persoanelor,
a structurii
demografice
a populaiei, a
naterilor, a
cstoriilor i a
deceselor, precum i
ntocmirea
documentelor care
atest starea civil a
persoanelor, n
conformitate cu
prevederile legale in
vigoare
28.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
28.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu
-intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea
Permanent
Impleme
ntat
Monitorizare
Tratarea
riscului
-intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea
Permanent
Impleme
ntat
S/S
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S
Monitorizare
Tratarea
riscului
S/S
10
ASISTENTA SOCIALA
1Asigurarea
accesului la
serviciile de
asistenta sociala a
tuturor
persoanelor
aflate in dificultate,
dezvoltarea
sistemului de
servicii sociale,
respectarea
drepturilor
copilului atat
in familie cat
si in sistemul
de protectie,
dezvoltarea
retelei de servicii
sociale la nivel
comunitar,
imbunatatirea si
diversificarea
formelor de suport
pentru persoanele
cu handicap,
sprijinirea
persoanelor
aflate in cautarea
unui loc de munca,
prevenirea separarii
copilului de parinti,
support pentru tinerii
din sistemul
institutionalizat,
plasament
familial in vederea
integrarii in viata
sociala normala.
1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in
vigoare iar sarcinile sunt
delegate catre personal
necalificat in domeniu
- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor
- neincadrarea in termenele legale/
impuse
-neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
-necorelarea responsabilitatilor in cadrul
documentelor institutiei
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S/S
Monitorizare
Tratarea
riscului
11
Permanent
Implemen
tat
REGISTRU AGRICOL
1. Retrocedarea
terenurilor
fotilor
proprietari i
constituirea
dreptului de
proprietate
n conformitate
cu prevederile
legilor fondului
funciar,
ntocmirea i
inerea la zi a
evidenei
suprafeelor
de teren retrocedate
i a titularilor
dreptului de
proprietate
2.ntocmirea i
inerea la zi a
evidenei
gospodariilor
populatiei, a
terenurilor
agricole, a evidenei
circulaiei juridice a
cladirilor, terenurilor,
anumalelor, utilajelor
i a organizrii
teritoriului
1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
cu privire la reconstituirea
dreptului de proprietate
asupra terenurilor iar
sarcinile sunt delegate catre
personal necalificat in
domeniu
- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse financiare insuficiente
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S/M
Monitorizare
Tratarea
riscului
Permanent
Implemen
tat
1.nregistrari eronate in
Registru agricol a datelor
- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S/M
Monitorizare
Tratarea
riscului
Permanent
Implemen
tat
1.Identificarea tuturor
masurilor de
prevenire a apartiei
unor asemenea
situatii, a masurilor
de combatere si a
modalitatilor de
actiune in astfel de
situatii, cu scopul
prevenirii producerii
unor asemenea
situatii si de
inlaturare a afectelor
acestora
1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare in
derularea activitatilor sale iar
sarcinile sunt delegate catre
personal necalificat in
domeniul situatiilor de urgenta
- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse financiare insuficiente
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S/M
12
Monitorizare
Tratarea
riscului
Permanent
Impleme
ntat
Participarea la
aplicatii si
actiuni pe linie
de prevenire a
situatiilor de
urgenta
URBANISM
1. Asigurarea
respectrii legislaiei n
domeniu de ctre
solicitani, respectarea
cerinelor specificate n
certificatul de urbanism
condiionnd
eliberarea ulterioar a
autorizaiei de
construire/ desfiinare.
2. Asigurarea
respectrii legislaiei n
ceea ce privete
construirea sau
desfiinarea unei
construcii i a
respectrii documentaii
lor de urbanism i
amenajare a teritoriului
n cadrul unitii
administrativ
teritoriale.
3. Urmarirea
respectarii disciplinei n
domeniul
autorizrii i
executrii lucrrilor de
construcii, pe teritoriul
de competenta
al unitatii administrativ
teritoriale.
1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu
- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse financiare insuficiente
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S/M
Monitorizare
Tratarea
riscului
Permanent
Implemen
tat
1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu
- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S/M
Monitorizare
Tratarea
riscului
Permanent
Implemen
tat
1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu
- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
M/M
Monitorizare
Tratarea
riscului
Permanent
BIBLIOTECA
1Achiziionarea
i meninerea
unui fond de carte, care
este capabil s satisfac
cerinele tuturor
categoriilor de cititori i
se realizeaz.
mprumutul acestui fond
de carte ctre fiecare
cititor, pe baza
evidenei
centralizate a
fondului de carte
ntocmite la nivelul
Bibliotecii comunale
1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in
vigoare iar sarcinile sunt
delegate catre personal
necalificat in domeniu
- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor
- lipsa unui spatiu adecvat
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S/S
13
Monitorizare
Tratarea
riscului
De cate ori
este nevoie
Impleme
ntat