PFC SEDAPAR SRL Actualizacion Al 2018

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual.
al 2018
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S. R. L.
P L A N DE
F O R TA LE C IMIE NTO
D E CA P A CI D A DE S
EM P RE S AR IA LE S
A c t u a l i za c i n a l 2 0 1 8
FEBRERO 2016
RIOJA - PER
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018
PARTICIPANTES EN ELABORACIN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO
EQUIPO DE GERENTES:
CPC. Ernesto Andrs Tarazona Rengifo
Gerente General
Ing. Elvis Cubas Hernndez
Gerente Operacional
Bach. Patricia Santilln Alva
Gerente Comercial
COORDINADORES RESPONSABLES:
CPC. Franchesca Nicole del guila Retegui
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sra. Marina Bardlez Tafur
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos
EQUIPO DE APOYO:
CPC. Gilmer Enrique Carrin Panayfo
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Lic. Mblgo. Rmulo Aycachi Inga
Jefe del Dpto. de Control de Calidad
Tec. Katy del Pilar Ramrez Carbajal
Jefe del Dpto. de Logstica y Servicios Generales
Sr. Oswaldo Arvalo Garca
Jefe del Dpto. de Produccin y Distribucin.
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.
Pgina 2
NDICE
1. I NTR OD UCCI N ................................................................................................ 6
2. I NF OR MA CI N G ENER AL D E S ED APA R S .R .L . ......................................... 7
2.1 ANTECEDENTES.-........................................................................................... 7
2. 2 D ATOS G ENER A L ES S O BR E CO NEXI O NES , CO BERT UR A Y
T ARI FAS .-.......................................................................................................... 10
2. 2.1 Cone x ion es de ag ua p otable y a lcan ta r illado : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. 2.2 M icr o med ic in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. 2.3 Cob er tura de Ag ua P o tab le y A lcan ta r illado : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. 2.4 Con tinu idad pr o med io: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. 2.5 Niv e le s d e T urb iedad y Clo ro r es id ua l lib re : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 ESTRUCTURA ORGNICA.- ........................................................................... 11
2.4 RECURSOS HUMANOS.- .............................................................................. 13
2. 5 OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES Y METAS DE GESTIN DEL
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (PMO). .................................................................. 14
2.6 SITUACIN Y ESTADO DE IMPLEMENTACIN DEL PLAN MAESTRO
OPTIMIZADO (PMO).............................................................................................. 15
3. - DIA G NSTI CO ............................................................................................... 16
3. 1. A N LISIS EX T ER NO D E OP ORT UNI DA D ES Y A M ENAZ AS O
R I ES GOS : .......................................................................................................... 16
3. 2. A N LISIS D E A CT OR ES: ........................................................................ 19
3. 3 AN LISIS I NT ER NO PO R MA CROP RO CESOS /PR O CES OS:
F O RTA L EZAS Y D EBILI DA D ES ..................................................................... 22
3. 3.1 P ro ce s o d e G es tin Ge ren c ia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. 3.1.1 . S ubp ro ce so de Ge re nc ia Gen era l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. 3.1.2 . S ubp ro ce so de Ge s tin y P lan ea mien to: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. 3.1.3 . S ubp ro ce so de Ge s tin L ega l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3. 3.2.
Pr oc es o d e Ge s tin Op era tiva: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. 3.2.1 . S ubp ro ce so de Op era cin y Man ten imien to d e l S er v ic io d e

A gua Po tab le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. 3.2.1 .1. Sub pr oc es o d e O & M de l Se rv ic io de Ag ua P o tab le
R ed es de d is tr ib u cin: ........................................................................ 28
3. 3.2.1 .2. Sub pr oc es o d e O & M de l Se rv ic io de Ag ua P o tab le
PT AP y Pr odu cc in:.............................................................................. 30
3. 3.2.2 . S ubpr oc es o d e Ope rac in y Man ten imien to d el Se rv ic io
d e Alcan ta rillad o: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3. 3.2.3 .
S ubpr oc es o d e Ca ta s tr o tcn ico : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3. 2.3.4 . S ubpr oc es o d e Con tr o l d e Ca lidad d e Agua y De sag es 36

3. 3.3. P RO CESO D E G ESTI N COM ER CI AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3. 3.3.1 . S ubp ro ce so de Ca ta s tr o Co me rc ia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3. 3.3.2 . S ubp ro ce so de M edic in : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pgina 3

3. 3.3.3 . S ubp ro ce so de Fa c tu rac in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3. 3.3.4 . S ubp ro ce so de Cobr anza s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3. 3.3.5 . S ubp ro ce so de A tenc in a l Clien te y Re c la mo s: . . . . . . . . . . . 48
3. 3.4. Pr oc es o d e Ge s tin Ad min is tra tiva: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3. 3.4.1 . S ubp ro ce so de Co mpra s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3. 3.4.2 . S ubp ro ce so de A lma cen es : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3. 3.4.3 . S ubp ro ce so de Con tr o l Pa tr imon ia l: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3. 3.4.4 . S ubp ro ce so de R ec ur so s Hu man os : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3. 2.4.5 . S ubp ro ce so de F inan zas y T es or er a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3. 3.4.6 . S ubp ro ce so de Con tab ilidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3. 2.4.7 . S ubp ro ce so de Se rv icios G ene ra le s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4. - I D ENTI FI CA CI N D E NECESID AD ES D E F ORT AL ECIMI ENTO D E
CA PA CID AD ES P OR M A CR OPR O CES O Y S U V NCUL O CO N LAS M ETAS
D EL PM O............................................................................................................... 60
4. 1. Id en tif icac in d e n ec es idad es de f or ta lec imien to de capa c idade s:
............................................................................................................................ 60
4. 2. Ma tr iz d e in tera cc in en tr e p ro ce so s, ob je tiv os e s tra tg ic os
ins tituc iona le s y me ta s d e g es tin d e l P MO : ............................................ 66
5. - FO RM ULA CI N ESTR AT GI CA .................................................................. 68
5.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PFC.......................................................... 68
5. 1.1. I NCR EM ENTO D EL NM ER O D E CO NEXI O NES
D OMI CI LIA RIAS D E AG UA P OTA BL E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
D OMI CI LIA RIAS D E AG UA AL CA NTA RIL LA DO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5. 1.3. I NCR EM ENTO D E NUEVOS M EDI DO R ES : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5. 1.4. V ARI A CI N D E A G UA NO F A CT UR AD A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5. 1.5. CO NTI NUI DA D: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5. 1.6. PR ESI N M NI MA PR OM EDI O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5. 1.7. R EL A CI N D E T RA BAJ O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5. 1.8. CO NEXI O NES A CTIV AS D E A G UA POT A BL E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5. 1.9. A CT UALI ZA CI N D E CAT ASTR O T CNI CO D E AG UA
PO TA BL E Y A L CA NT ARI LL AD O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5. 1.10. A CT UALI Z ACI N D E CAT ASTR O COM ER CI AL D E AG UA
5. 1.11. T RAT AMI ENTO D E AG UAS S ERVI DAS (L /s ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.2. IDENTIFICACIN DE ESTRATEGIAS: ............................................................ 72
D OMI CI LIA RIAS D E AG UA P OTA BL E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
D OMI CI LIA RIAS D E AG UA AL CA NTA RIL LA DO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5. 2.3. I NCR EM ENTO D E NUEVOS M EDI DO R ES : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5. 2.4. V ARI A CI N D E A G UA NO F A CT UR AD A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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5. 2.5. CO NTI NUI DA D: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5. 2.6. PR ESI N M NI MA PR OM EDI O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5. 2.7. R EL A CI N D E T RA BAJ O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5. 2.8. CO NEXI O NES A CTIV AS D E A G UA POT A BL E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5. 2.9. A CT UALI ZA CI N D E CAT ASTR O T CNI CO D E AG UA
5. 2.10. A CT UALI Z ACI N D E CAT ASTR O COM ER CI AL D E AG UA
5. 2.11. T RAT AMI ENTO D E AG UAS S ERVI DAS (L /s ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.3. INDICADORES Y METAS: .............................................................................. 77
5.4. IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE ACCIONES DE FC: ........................... 81
6. PRESUPUESTO .................................................................................................... 93
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1. INTRODUCCIN
El presente documento de gestin denominado Plan de Fortalecimiento de
Capacidades Empresariales de SEDAPAR SRL fue elaborado dentro de los
lineamientos para el fortalecimiento de la Gestin Social y Empresarial de las
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento que el Vice Ministerio de
Construccin y Saneamiento estableci mediante Resolucin Viceministerial N
001-2008-VIVIENDA-VMCS, con la finalidad de garantizar que las EPS puedan
alcanzar condiciones ptimas de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una
prestacin de servicios de saneamiento de calidad y la satisfaccin de los clientes.
Debido a esto se gener el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales
(PFCE) de la EPS SEDAPAR S.R.L. 2014 al 2018. Debido a la Resolucin Ministerial N
355-2015-VIVIENDA, que aprueba los Lineamientos para elaborar Planes de
Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en las Entidades Prestadoras de
Servicios de Saneamiento EPS, este documento de gestin ser actualizado para
cumplir con los nuevos lineamientos.
Los objetivos del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) son:
contribuir a la formacin, capacitacin y especializacin de recursos humanos del
sector saneamiento para que desarrollen una excelente gestin de servicios, con
enfoque integral de recursos hdricos; desarrollar capacidades tcnico-cientficas
para promover investigaciones orientadas al desarrollo de alternativas tecnolgicas
apropiadas; fortalecer las capacidades institucionales, modernizando la gestin de
las distintas instituciones del sector saneamiento y promover la cultura del agua, a
travs de la educacin sanitaria ambiental, y la participacin social. Para el
cumplimiento de estos objetivos se cuenta con tres lneas de intervencin:
capacitacin, asistencia tcnica e innovacin y transferencia tecnolgica.
El PFCE de SEDAPAR S.R.L., formula el presente instrumento de gestin en
forma ordenada, coherente y sistemtica con los objetivos, metas, estrategias y
acciones que conducirn a mejorar el desempeo de nuestra empresa a travs del
Fortalecimiento de Capacidades (FC) en beneficio de una mejor calidad de vida
para los usuarios.
El PFCE de SEDAPAR S.R.L., constituye el compromiso de todo el personal de
la entidad para alcanzar, a travs de este documento de gestin el logro de los
objetivos estratgicos institucionales y los objetivos propuestos orientados al
cumplimiento de las metas del PMO.
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2. INFORMACIN GENERAL DE SEDAPAR S.R.L.

2.1 ANTECEDENTES.SEDAPAR S.R.L., se encuentra ubicada en la Provincia y Distrito de Rioja,
en la Regin de San Martn, Nororiente del Per, puerta de entrada a la
Amazona Peruana.
San Martn, como Departamento, o como parte de la Selva Peruana,
recin empieza a tener importancia con la construccin de la Carretera Marginal
de la Selva, ahora Carretera Fernando Belande Terry, en honor al Presidente
que lo concibi en la dcada de 1970 y principios de los 80. Ahora es una Regin
que lidera la produccin de Arroz y palma aceitera en nuestro pas, tambin
ocupa un lugar privilegiado en la produccin de maz, caf, cacao, palmito,
algodn, tabaco, etc., y nuestra Provincia es el mayor productor agrario de las 10
con que cuenta San Martn, por lo tanto estamos en una zona cuya economa es
netamente agraria y en franco desarrollo econmico y social, hay que mencionar
que todo San Martn est dando una especial importancia al sector turismo,
atrayendo al turista nacional y extranjero por sus innumerables atractivos
naturales.
FIGURA N 01. REFERENCIA DE UBICACIN DE SEDAPAR SRL
La Empresa se independiz de EMAPA SAN MARTIN a fines del 2005 y se

constituye como Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada en Enero del
2006, desde all sigue su derrotero empresarial y est en busca de su
consolidacin.
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AMBITO DE
RESPONSABILIDAD
SEDAPAR SRL
FIGURA N 02.AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDAPAR SRL
La Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de

Rioja, Sociedad de Responsabilidad Limitada SEDAPAR SRL, es una Empresa
Municipal de derecho privado, que goza de autonoma econmica, tcnica y
administrativa, normada por la Ley N 26338 Ley General de Saneamiento y su
Reglamento aprobado con D.S. N 09-95-PRES y la Ley N 26887- Ley General de
Sociedades, realiza todas las actividades vinculadas a la prestacin de los
servicios de agua potable y alcantarillado en el mbito de su jurisdiccin.
Presupuestalmente estamos comprendidos dentro de las empresas de
tratamiento empresarial, bajo el mbito de la Direccin General de Presupuesto
Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas.
La Empresa SEDAPAR SRL, est constituida mediante Registro de Escritura
Pblica N 453 e inscrita en el folio N 1,160, con fecha 13 de Diciembre del
2,002, en el que se aprueba su Estatuto y el objeto de la sociedad.
La empresa est constituida por la Municipalidad Provincial de Rioja y la
Municipalidad Distrital de Awajun.
Tiene como objetivo la prestacin de los servicios de saneamiento en
general:
Agua potable con los siguientes sistemas:
PRODUCCIN, que comprende captacin, almacenamiento, conduccin de agua
cruda, tratamiento y conduccin de agua tratada.
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DISTRIBUCIN, que comprende: almacenamiento, redes de distribucin y
dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias, la medicin, piletas
pblicas y otros.
El servicio de Alcantarillado, que comprende:
SISTEMA DE RECOLECCIN: conexiones domiciliarias, sumideros, redes y
emisores.
SERVICIO DE DISPOSICIN sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas
spticas.
Se indica adems que no entramos al sistema de recoleccin y disposicin
de aguas pluviales, debido a que es un problema grande, porque cuando se
empezaron a asfaltar las calles de la ciudad, no consideraron (ni la
administracin de la EPS de ese tiempo ni el Municipio que era el ente
facilitador) el desage de estas aguas, y ahora discurren, cuando llueve, por las
calles creando un problema de transitabilidad tanto de transentes como de
vehculos y de las propias aguas que se estancan. Este problema es un asunto
municipal que se debe de ir corrigiendo poco a poco, porque se requiere un
elevado presupuesto.
En cuanto al Capital Social, est conformado por participaciones de cada
municipalidad asociada, de la siguiente manera:
N
1
2
RAZON SOCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RIOJA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AWAJUN
Total
PARTICIPACIONES
(S/.)
300.00
60
200.00
40
500.00
100
Hay que aclarar que con estas participaciones debidamente pagadas,

empez a funcionar la Empresa, pero existe un tema de reconocimiento de
capital social a favor de SEDAPAR SRL con lo que se incrementara sus
participaciones, pero que no estn claros debido a que no se han transferido los
activos convenientemente por parte de EMAPA SAN MARTIN. Gestin que est
pendiente.
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2.2 DATOS GENERALES SOBRE CONEXIONES, COBERTURA Y

TARIFAS.Detallamos a continuacin el estado en el que se encuentra nuestra
empresa.
2.2.1 Conexiones de agua potable y alcantarillado:
A diciembre del 2015 se cont con 6,181 conexiones domiciliarias
de agua potable, de las cuales estn activas 5,349; tenemos adems 3,269
conexiones de alcantarillado y estn activas 3,269.
2.2.2 Micro medicin:
Uno de nuestros problemas empresariales es que no contamos con
una micromedicin ptima y extendida a todos los usuarios. Actualmente
del total de usuarios de agua potable, se tienen instalados 4,696
medidores, de los cuales se tiene una lectura efectiva slo en 3,072
medidores (medidores operativos). Esto equivale porcentualmente al
76,0% de micromedicin (medidores instalados del total de usuarios), de
los cuales slo se tiene un 49,7% de medidores operativos (para el total de
usuarios).
2.2.3 Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado:
A marzo del 2015, para una poblacin total estimada de 21.837
habitantes, se contaba con una cobertura del 90% de la poblacin en
cuanto al servicio de agua potable y 52% en el servicio de Alcantarillado.
Esto se debe a que a finales del mes de febrero 2015 se empez a utilizar el
nuevo sistema de agua potable Naciente Ro Negro, que forma parte del
Proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Rioja. Aunque an no se ha culminado este
proyecto, debido a que falta la entrega del nuevo sistema de alcantarillado
(que incluye el tratamiento de aguas residuales), se espera alcanzar
coberturas del 98% en agua potable y 90% en alcantarillado.
2.2.4 Continuidad promedio:
La ciudad de Rioja se encuentra dividida en tres sectores: zona Alta,
zona Media y zona Baja; esto en virtud de los desniveles y caractersticas
topogrficas propias del terreno en la ciudad, siendo el sector ms
poblado, en los ltimos aos, la zona baja.
En base a esta clasificacin de la ciudad y a las caractersticas del
sistema de nuestro servicio de agua potable (actualmente por sistema de
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bombeo proveniente de la Naciente Ro Negro), se establece que, a
diciembre 2015, la zona baja tiene en promedio de 21,6 horas de servicio,
la zona media tiene 20,2 horas de servicio, mientras que la zona alta tiene
19,0 horas de servicio. Esto nos indica un promedio de 20,7 horas de
servicio de agua potable a la ciudad, lo cual es una mejora resultado del
funcionamiento del nuevo Sistema Ro Negro, que tiene un mayor caudal
de captacin (Q= 110 lps). Si no se brinda un servicio continuo de 24 horas;
es debido a los altos costos operativos, como los de energa elctrica.
2.2.5 Niveles de Turbiedad y Cloro residual libre:
Desde la entrada en funcionamiento del nuevo sistema Ro Negro se
han corregido los problemas con los altos niveles de turbiedad que se
presentaban en las redes de distribucin, debido a que el anterior sistema
(Cuchachi Uquihua) por las caractersticas climatolgicas de la zona
(lluvias torrenciales frecuentes), las turbiedades de estas fuentes podan
llegar a estar por encima de las 800 unidades de turbiedad (UNT) y esto
generaba que, pese a los procesos de tratamiento desarrollados en
nuestra Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), se obtena agua
por encima de los Lmites Mximos Permisibles (LMP) establecidos por el
Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano (DS N 031-2010SA). En la actualidad el sistema Ro Negro proviene de una naciente, que
por su calidad fsico qumica no necesita una PTAP, sobre todo por sus
bajos niveles de turbiedad.
A diciembre del 2015 se tena en las redes de distribucin un
promedio de 3.57 UNT (90% de muestras satisfactorias); valores que
cumplen con los LMP establecidos en el Reglamento de Calidad de Agua
para Consumo Humano.
En cuanto los niveles de cloro residual libre, a diciembre del 2015 se
tena en las redes de distribucin un promedio de 1.22 mg/L (100% de
muestras satisfactorias), nivel que se encuentra dentro de los LMP
establecidos por el Reglamento de calidad de Agua para Consumo
Humano.
2.3 ESTRUCTURA ORGNICA.SEDAPAR S.R.L., tiene una estructura orgnica proyectada, que an no
se completa, debido a diversos factores, y es el siguiente:
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE SEDAPAR SRL

Junta General de Socios
rgano de Control
Institucional
Gerencia General
Secretara de
Gerencia General
Oficina de Asesoria y
Defensa Legal
Gerencia de Administracin, Finanzas,

Suminstros y Servicios Generales
Dpto.Contabilidad
y Finanzas
Dpto. de Logstica
y Servicios
Generales.
Equip. Func.
Contabilidad General
Equip. Func.
Contabilidad costos
Patri.y Seguros
Oficina de Planeamiento
y Presupuesto.
Dpto. de
Informatica.
Dpto.deAdministracin
de
Recursos Humanos
Dpto. de Control
de Calidad
Equip.
Func.Proceso de
Almacen
Equip. Func. De
Tesorera
Gerencia
Comercial
Gerencia de
Operaciones
Dpto.de Operaciones
y Produccin
E. F. Captacin,
Tratamiento y
Distribuc. de Agua
E. F. Recoleccin
de Aguas Servidas
y Seguridad.
Dpto.de Control de
Perdidas y
Mantenimiento
E. F. Proceso de
Pitometra y
Control de
Fugas.
E.f. Proceso de
Mantenimiento
Departamento de
Ingenieria
E.F.Proyectos y
Obras
Dpto.de Facturacion
Cobranza y
Comercializacion
Dpto.de Catastro de
Clientes y Medicion
Consumo
E.F.Facturacin y
Comercializacin
E.F.Inspeccion
Domiciliaria
E.f. Cobranza
E.F. Catastro
Tecnico
E.F.Medicion y
Control Consumo
E.f. Atencion al
Cliente
Administracin
Local Awajun.
Todos los cargos de los recuadros sobresaltados no estn implementados.
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2.4 RECURSOS HUMANOS.A diciembre 2015, SEDAPAR S.R.L., cuenta con 30 trabajadores entre
nombrados, contratados de los cuales 07 tienen contrato indeterminado y a
plazo fijo 18, los servicios no personales cuenta con 05 trabajadores de los
cuales 04 son trabajadores para apoyo en la parte administrativa y 01 es obrero.
Con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema Ro Negro, se espera
que la empresa pueda mejorar las condiciones de sus trabajadores y al mismo
tiempo completar su organizacin mnima para funcionar como una empresa
totalmente eficiente, para esto cambiaremos nuestros instrumentos de gestin:
ROF, MOF, CAP, Manual de Procedimientos y Otros, adems buscaremos una
adecuacin a un sistema de gestin de calidad, con certificacin ISO.
Actualmente contamos con el siguiente personal:
PERMANENTES
NIVEL ORGANICO
GERENTE GENERAL
EMPLEADOS
OBREROS
CONTRATADOS
EMPLEADOS
OBREROS
TOTALES
GERENTES DE LINEA
JEFES DE OFICINA
1
11
2
14
11
12
30
JEFES DE
DEPARTAMENTOS
EMPLEADOS
1
3
OBREROS
SERVICIOS NO
PERSONALES
TOTALES
En relacin al personal, hay la problemtica de que varios trabajadores de

la modalidad de servicios no personales, tienen varios aos de servicio, que no
pueden ser incluidos en planilla, debido a que las Leyes de Presupuesto Pblico
que se aprueban cada ao, no lo permiten y la otra limitante es el porcentaje que
se debe de dedicar al pago de personal de acuerdo a los ingresos obtenidos del
Presupuesto Aprobado de cada ao. Consideramos que para las empresas de
servicio de saneamiento, una parte importante de los gastos corrientes es la
inversin en personal calificado, normalmente por experiencia, que sera
manejado convenientemente por el sistema de servir, pero en nuestra empresa
no se puede porque ya adquirieron derechos laborales, hay la experiencia de
varios juicios perdidos con elevado costo para la misma.
Pgina 13
2.5 OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES Y METAS DE GESTIN

DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (PMO).
OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EPS
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la Gestin Empresarial, incrementando la cobertura, continuidad y mejorar
la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas Residuales, que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y
preservando el medio Ambiente.
OBJETIVOS ESPECFICOS
a. Lograr y asegurar la eficiencia y Fortalecimiento de la Gestin Empresarial para la
sostenibilidad Econmica - Financiera.
b. Incrementar el acceso a los servicios de Agua potable y Alcantarillado con niveles
adecuados de calidad.
c. Garantizar la sostenibilidad y continuidad del servicio preservando el medio
ambiente.
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PMO

OBJETIVO GENERAL
Mejorar y ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado, a travs del
cumplimiento de metas de gestin
1. Incremento Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
2. Incremento Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
3. Incremento de Nuevos Medidores
4. Variacin en Agua No Facturada
5. Continuidad
6. Presin Mnima Promedio
7. Relacin de Trabajo
8. Conexiones Activas de Agua Potable
9 Actualizacin de Catastro Tcnico de Agua Potable y Alcantarillado
10. Actualizacin de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado
11. Tratamiento de Aguas Servidas L/s
Pgina 14
2.6 SITUACIN Y ESTADO DE IMPLEMENTACIN DEL PLAN MAESTRO

OPTIMIZADO (PMO).
SEDAPAR S.R.L., se encuentra actualmente culminando el periodo del
primer quinquenio de su PMO (2009 2039). En el mismo se han implementado
y cumplido la mayora de las metas. Esto se debe a que muchas de las metas de
gestin que se haban incluido en este documento de gestin estaban sujetas al
ingreso en funcionamiento, en su totalidad, del sistema Ro Negro, el cual
incluira el sistema de agua potable y alcantarillado, con tratamiento de aguas
residuales.
Recin en febrero del 2015 ingres en funcionamiento el nuevo sistema
Ro Negro, pero slo en su componente agua potable. El componente
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, a travs de una Planta de
Tratamiento, an se encuentra inconclusa.
En el ao 2015, SEDAPAR S.R.L. ha empezado la elaboracin de un nuevo
PMO, que ser utilizado por la empresa para su segundo quinquenio. Se espera
la aprobacin de este documento para el 2016.
Pgina 15
3.- DIAGNSTICO
El diagnstico elaborado refleja la situacin real de la empresa en todos sus
aspectos relevantes y relacionados con el fortalecimiento de capacidades.
3.1. ANLISIS EX TERN O DE OPORTUN ID AD ES Y AME NAZAS O R IE SGOS :

Se han identificado las oportunidades y amenazas que se presentan en el
entorno de la empresa y que pueden influir en el cumplimiento de las acciones
del fortalecimiento de las capacidades.
ANLISIS DEL MACROENTORNO O ANALISIS EXTERNO

FACTOR DE ANLISIS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1.- Acceso a disponibilidad de fondos

del Estado y de Organismos
Internacionales
para
ejecutar
proyectos y fortalecimiento de
capacidades.
1.- Incremento del costo de

produccin de Agua Potable
por constante cambio de
precios de insumos.
2.Acceso
a
fuentes
de
financiamiento del Ministerio de
Vivienda
Construccin
y
Saneamiento, a travs de los
programas agua para todos y otros.
2.- Normatividad de parte de

los Organismos de Estado que
intervienen en la gestin de las
EPS
generan
costos
y
demandan de inversin que no
estn incluidas en el estudio
tarifario.
3.- Cooperacin con los gobiernos

y regionales para el
financiamiento de Ampliaciones de la
infraestructura de agua Potable y
Alcantarillado.
3.- Poblacin tiene hbitos

inadecuados
que
no
contribuyen al cuidado del
medio
ambiente
y
la
infraestructura de la EPS.
4.- Cooperacin tcnica (Organismos,

ONGs, Bancos, etc.) y relaciones
interinstitucionales en el desarrollo y
crecimiento empresarial.
4.- Alta vulnerabilidad de la

infraestructura del sistema de
AP y Alcantarillado a cambios
climticos y sismos.
5.- Crecimiento econmico de la

Provincia de Rioja, especialmente del
sector construccin, que conlleva al
incremento de la demanda de nuevas
conexiones.
5.- Obras ejecutadas por

Gobierno Local y Regional no
tienen la calidad que exige la
EPS, y generan costos cuando
entran en funcionamiento
Econmicos- financieros locales
Pgina 16

1.- Inters de gobiernos Central,
Regional y Local para incrementar y
mejorar
la
cobertura
de
saneamiento.
Polticos, legales o
jurdicos
1.- La ley del presupuesto 2016

cierra la posibilidad de mejoras
salariales, lo cual desmotivar
an ms a los trabajadores.
2.- Normas son Fiscalizadoras y

2.- Normatividad de Valores Mximos
sancionadoras para las EPS:
Admisibles.
PAMA, normativa tributaria.
3.- Marco legal que bloquea
ejecucin rpida de actividades
(Ley de presupuesto, Ley de
contrataciones del Estado,
SNIP, normas fiscalizadoras
PAS).
4.- Injerencia Poltica negativa
4.- Capacitacin por Entidades del
para la continuidad de la
Estado.
gestin.
3.Aplicacin
adecuada
del
Organismo
Tcnico
de
la
Administracin de los Servicios de
Saneamiento (OTASS) para empresa
que requieren ser fortalecidas.
1.- Crecimiento poblacional en

la provincia de Rioja y algunas
1.- Crecimiento Poblacional y por localidades fuera de las
ende el Crecimiento de la demanda condiciones tcnicas de servicio
de servicios de saneamiento.
y por encima de las cotas de
servicio, con aval de las
autoridades locales.
Socio - culturales
2.- Participacin de la sociedad civil

2.Poca
cultura
de
organizada (Comits) en la ejecucin
responsabilidad de parte del
de
proyectos
comunales
de
usuario frente a la empresa.
saneamiento.
3.- Prcticas poco ticas de la
poblacin (elevada incidencia
de conexiones clandestinas o
manipulacin de medidores).
4.Crecimiento
urbano
desordenado y en zonas
vulnerables que dificulta la
planificacin de expansin de
servicios de saneamiento.
1.- Existencia de nueva legislacin

sobre control de residuos industriales 1.- Alta vulnerabilidad de los
Ambientales/Geogrficos a empresas que actualmente vierten sistemas de Saneamiento ante
en
nuestros
colectores fenmenos naturales.
perjudicndonos.
Pgina 17

2.- Falta Cultura del Agua de la
2.- Preocupacin mundial para
poblacin, que afecta nuestro
optimizar el uso racional del agua
Sistema (tambin debilidad,
(Educacin Sanitaria).
como educacin sanitaria).
3.- Las fuentes Cuchachi y Naciente
Ro Negro, de las que se abastece la
ciudad de Rioja, se encuentran
dentro del Bosque de Proteccin Alto
Mayo (BPAM).
3.- Calidad fsico-qumica y

biolgica de fuentes de
produccin,
requieren
de
tratamientos especiales de alto
costo.
4.- Carencia de Sistemas de
Alcantarillado Pluvial y de
4.- Abundancia de fuentes de agua.
acciones de Municipalidades
que eviten el colapso de
nuestras instalaciones.
5.- Vertimientos no autorizados
de desages industriales y
comerciales
que
afectan
nuestras redes.
6.- Efectos del Calentamiento
Global en los servicios de
saneamiento.
7.- Vulnerabilidad de las
fuentes de agua de las que se
abastece la ciudad de Rioja,
debido a la desforestacin de
las
microcuencas
por
agricultura,
ganadera
y
extraccin de madera.
1.- El mundo de las Tecnologas
Informtica es enormemente
1.- El mercado ofrece nuevos
dinmico.
Tanto
el
sistemas tecnolgicos de macro y
equipamiento
como
las
micro medicin.
infraestructuras tienen una vida
til muy limitada.
Tecnolgicos
2.- Existencia en el mercado, de

2.Existencia
tecnologa que optimizara la gestin
informticos.
operativa de la empresa.
3.- Intercambio de tecnologas y
3.Elevados
conocimientos con otras empresas
sostenimiento
del sector a nivel nacional e
tecnologa.
internacional (pasantas).
de
virus
costos
de
de
nueva
Pgina 18

3. 2. ANLISIS DE ACT ORES :
Ha sido elaborado en base al involucramiento de los entes externos de
quienes la empresa pueda obtener recursos (humanos, logsticos o financieros)
que viabilicen la ejecucin del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.
ANLISIS DE ACTORES
ACTOR
GIZ
MEF
ANEPSSA
MVCS
PARTICIPACIN EN
LA EJECUCIN DEL
PFC
Asesora en la
Elaboracin del
Plan de
Fortalecimiento
de capacidades
CARACTERSTICAS
INTERESES Y
MBITO DE ACCIN
EN FC
RELACIN
CON EL
ACTOR (&)
COOPERACI
N POTENCIAL
DEL ACTOR (#)
NIVEL DE
IMPORTANCI
A DEL ACTOR
PARA LA
IMPLEMENTA
CIN DEL
PLAN DE FC
(*)
Coordina e
impulsa la
elaboracin del
PFC
Asesora para el
fortalecimiento
de capacidades
para el
mejoramiento
de los Recursos
Humanos en la
EPS
A travs de
Capacitacin en
talleres
Capacitacin en
formulacin y
ejecutados por
formulacin y
evaluacin del
la Direccin
evaluacin del
presupuesto
General del
presupuesto
institucional
Presupuesto
institucional
pblico ( DGPP)
Se desarrollaron
talleres de
Asesora Tcnica
Asesor
capacitacin
y capacitaciones
directamente en
para la
para fortalecer
el diseo y
elaboracin del
capacidades en
ejecucin del
PFC y
el sector
PFC
organizacin de
saneamiento
la Demanda de
FC en la EPS
Asistencia y
capacitacin
para el
Capacitacin y Participacin en
fortalecimiento
Asesoramiento diversos cursos
de las
capacidades en
saneamiento.
Pgina 19
SUNASS
Gobierno
Regional De
San Martn
(a travs
del PEAM)
Municipalid
ad
Provincial
de Rioja
Cementos
Selva S.A.
MINEDU (a
travs de la
UGEL)
COLEGIO
DE
INGENIERO
S DEL PER
Organismo
autnomo del
estado que tiene
como misin
Cursos de
Participacin en
regular la
Capacitaciones y
diversos cursos prestacin de los
asesoramiento
servicios de
saneamiento en
el mbito
nacional.
Cooperacin
mutua en el
proyecto de
Ampliacin y
Mejoramiento
Ejecucin del
Financiamiento
del sistema de
Proyecto
Agua Potable y
Alcantarillado de
la Ciudad de
Rioja
Permanente
coordinacin
para el
Cooperacin
financiamiento
mutua en las
en ejecucin de
ampliaciones de
Financiamiento
ampliaciones en
redes de agua
las redes de
potable
agua potable en
asentamientos
humanos
Cooperacin
Cooperacin
institucional en institucional en Cofinanciamient
asuntos
asuntos
o de proyectos
ambientales
ambientales
Capacitacin a
nios y jvenes
en el uso
Capacitacin a
adecuado del
Capacitacin
Nios y Jvenes
agua y
conservacin de
cuencas
Capacitacin
para el
Cursos de
Participacin en fortalecimiento
capacitacin
diversos curso
de las
capacidades en
saneamiento
Pgina 20
Direccin
General de
Salud
(DIGESA)
Otras EPS
del sector
MTPE
Alianzas para
promover la
Educacin
Sanitaria
Pasantas
nacionales
Pasantas
internacionales
Capacitacin
Establece
espacios de
difusin de
informacin,
cursos, talleres
sobre
saneamiento
Generar
Cooperacin
sinergias en
horizontal
eventos de
especfica
capacitacin
(intercambio de
orientados al FC
experiencias)
Capacitaciones
en temas
relacionados con
dicha entidad.
Capacitacin a
personal de
SEDAPAR SRL
operativo.
Capacitaciones
en temas
relacionados con
dicha entidad
Capacitaciones
en temas
relacionados con
dicha entidad.
Actualizar y/o
especializar al
personal de la
Empresa de
acuerdo a sus
requerimientos
de capacitacin
Proteccin de la
salud
Seminarios y
Tallares
Como resultado
del
Presentan plan
otorgamiento
de capacitacin de la Buena pro
para el buen
en procesos de
PROVEEDO
uso o
seleccin, existe
RES
manipulacin de en algunos casos
los bienes que
el compromiso
son adjudicados de capacitacin
al personal de
SEDAPAR SRL
SUNAT
ANA (a
travs del
ALA)
Asesoramiento
Asesoramiento
Presentan
INSTITUCIO
Cursos, Talleres,
NES DE
CAPACITACI
Maestras,
ON
Diplomados
Asesor en
temas
Tributarios
Asesor en
temas de
Recursos
Hdricos y sus
normativas
Presentan sus
ofertas de
Seminarios y
talleres
relacionados a
gestin
gerencial
Pgina 21
INDECOPI
Presentan cursos
de Medicin y
metrologa
Establece
normas de
medicin de
metrologa
Capacitar en
normas de
metrologa,
referente a los
medidores de
Agua
LEYENDA:
(&) 1. Buena
(#) 1. Segura
(*) 1. Alta
2. Regular
3. Mala
2. Posible
3. Difcil
2. Media
3. Baja
4. Sin importancia
3. 3 AN L ISIS INT ERN O POR MACR OPROCE SOS/ PR OC ESOS: F ORT ALEZAS
Y DEB ILID ADE S
Ha sido desarrollado para expresar de manera sinttica el estado
situacional de la empresa respecto a las capacidades (fortalezas y debilidades)
existentes a nivel institucional y personal.
3. 3.1 Pr oceso de Gestin Gerenc ia l

3. 3.1.1. Subproc eso de Ger encia Genera l
MACROPROCESO:
Gestin Gerencial Responsable
Gerente General
PROCESO:
Gerencia General Responsable
CPC Ernesto Andrs

Tarazona Rengifo
ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

CAUSAS
FORTALEZAS
Gestiones para el
logro de
financiamientos
con la MPR para
ampliacin de
Agua Potable y
Alcantarillado.
EVIDENCIAS
Ampliaciones de las
redes secundarias
de agua en
diferentes sectores
de la ciudad.
Necesidades urgentes de la
Construccin de
poblacin
cerco perimtrico
en el terreno de las
oficinas
administrativas de
la empresa
Pgina 22

Cuenta con PMO
debidamente
aprobado con un
horizonte de 5
aos
Orientar a SEDAPAR SRL a

consolidar los planes y
programas en el horizonte
de planeamiento y que
permita alcanzar metas de
gestin eficientes.
Resolucin de
Consejo Directivo
N 042-2010 SUNASS -CD y
modificatorias
Se cuenta con una

estructura
organizacional
adecuada
Documentos de gestin
(MOF, ROF Y CAP)
Organigrama
Institucional de
SEDAPAR SRL
Falta de personal para la

elaboracin del Plan
Estratgico Institucional
No se cuenta con
Plan Estratgico
Institucional desde
que independizo la
Empresa SEDAPAR
SRL
Falta de recursos
financieros
Documentos
desaparecidos
Falta de capacitacin por

recarga laboral
Personal realiza
funciones
que duplicadas
deben estar
asignados a otras
reas
Los sistemas informticos

han sido desarrollados en
diferentes plataformas
Sistema
Informtico
desactualizado
Falta de un Personal
Informtico
Pgina Web
Desactualizada
Falta de implementacin
Desarrollo de
labores
administrativas en
el terreno donde se
encuentra el EBAR
Kaison I
1.- Limitaciones en
la Elaboracin del
Plan Estratgico
Institucional
DEBILIDADES
2.- No se cuenta
con un sistema de
trmite
documentario y
archivos
SOFTWARE
3.- Los
documentos de
gestin ROF, MOF
se , CAP
encuentran
desactualizados
4.- Carencia de un
sistema
informtico
institucional
integrado.
5.- El portal web
no es
aprovechado
como herramienta
de comunicacin
con los usuarios
del servicio
(informacin de
consumos y
servicios varios)
6.- Deficiencia de
infraestructura
para el desarrollo
de labores
Pgina 23
ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES

CAUSAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Conocimiento de
los Procesos
Toma de decisiones
empresariales
Conocimiento de
la normatividad
Capacitaciones constantes
del sector de
saneamiento
1.- Carencia de
capacidad de
Limitada asignacin
gestin, para
presupuestal para fines
incrementar
publicitarios y actividades
nmero de
de comunicacin.
campaas de
difusin.
2.- Carencia de
intercambio de
Escasa realizacin de
experiencias y
pasantas en programas de
conocimientos con
Fortalecimiento de
otras EPS similares
Capacidades
a nivel nacional.
3.- Deterioro de
imagen
institucional
debido a la
Personal con falta de
opinin que tiene
compromiso e
el pblico cuando
involucramiento con la
efecta gestin de
naturaleza del servicio
reclamos
comerciales y
operativos.
EVIDENCIAS
Continuidad en el
cargo
Continuidad en el
cargo
Contratos
Publicitarios para
otros fines
0% de capacitacin
en comunicacin
corporativa
Criticas
periodsticas por
desatencin,
lneas telefnicas
sobrecargadas
(Cuello de botella)
y no hay
seguimiento a los
reclamos
telefnicos.
ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL

Existe una carencia en la capacidad de gestin a largo plazo debido que el cargo, por ser de
confianza, est sujeto a las disposiciones del socio mayoritario de la EPS, el alcalde de la
MPR y la propia permanencia de ste en el cargo.
3. 3.1.2. Subproc eso de Gestin y Planea miento:

MACROPROCESO: Gestin Gerencial
PROCESO:
Planeamiento y
Presupuesto
Responsable
Gerente General
Responsable
CPC Franchesca
Nicole del guila
Retegui
Pgina 24
FORTALEZAS
DEBILIDADES
CAUSAS
EVIDENCIAS
Estabilizacin
financiera de la
empresa y balances
positivos.
Estados financieros
Cumplimiento de
objetivos dentro de
plazos establecidos
Autonoma
Presupuestaria
Modificaciones
Presupuestarias
Monitoreo mensual
de metas de gestin
aprobados por
SUNASS
1.- Carencia de un
sistema informtico
integrado de
presupuesto,
contabilidad,
logstica, recursos
humanos y comercial
que permita
homogenizar
informacin
2.- No se cuenta con
manuales de
procedimientos
Cumplimiento de metas
Requerimientos de
las diferentes reas
usuarias
Informes de
Supervisin y
Fiscalizacin por la
SUNASS
Informacin distorsionada
y desfasada para la toma
de decisiones
Softwares obsoletos
y sin licencias
Recarga de labores para un

personal
No existe la
elaboracin del
documento
3.- Falta de
No existe la decisin de
Limitaciones en el
expedientes tcnicos
implementar proyectos de nivel de ejecucin de
para ejecucin de
alto impacto
inversiones
proyectos
CAUSAS
EVIDENCIAS
Personal identificado
Buen Clima Organizacional Trabajo en Equipo
con la empresa.
Personal predispuesto al cambio
FORTALEZAS
Perfil adecuado para el

cambio
Iniciativa en
aprender
Registro de Informacin
Financiera y presupuestaria
Conocimiento del
para la toma de decisiones
Informes, oficios
Software Financiero y cumplimiento de plazos
recepcionados
Presupuestal, del
en entrega de informacin
dentro de los plazos
Ministerio de
contable y presupuestal
establecidos
Economa y Finanzas establecidos por el MEF a
travs de la DGPP,
DGCP,DNS, CNR y SUNASS
Pgina 25

Experiencia en la
planificacin y gestin
presupuestal de la
empresa
Conocimiento de
normatividad legal
1.- Falta ms
capacitacin
especializada en
nuevas tendencias de
planeamiento,
presupuesto y control
de costos.
DEBILIDADES
2.- Limitada
Evaluacin de metas
de Gestin
Experiencia de personal
Resultado del rea
Preparacin personal
Aplicacin adecuada
de las normas
Polticas de capacitacin
Documentos de
gestin con la misma
metodologa
Las Gerencias de lnea no Carencia de informes

se involucran en el
evolucin de
seguimiento de las metas y
indicadores de
actividades programadas
gestin

personal para
elaborar los
Documentos Tcnicos Se carece de una directiva
Normativos de
interna para su elaboracin
Gestin (ROF, MOF Y
y actualizacin
CAP) y Manuales de
procesos y
procedimientos
Documentos de
gestin no estn
actualizados

Existe una carencia en la capacidad de gestin a largo plazo debido que el cargo, por ser de
confianza, est sujeto a las disposiciones del socio mayoritario de la EPS, el alcalde de la MPR y
la propia permanencia de ste en el cargo.
3.3.1.3. Subproc eso de Gestin L ega l:

MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL
PROCESO:
Responsable
Gerente General
Abog. Danty Alexander
ASESORA LEGAL
Responsable
Vsquez Flores
CAUSAS
Conocimiento de la
normativa del sector
saneamiento
EVIDENCIAS
Aos de experiencia
del profesional
FORTALEZAS
CV del trabajador
Conocimiento de los
procesos
empresariales
Aos de experiencia
del profesional
Pgina 26
1.- Servicio prestados

en forma tercerizada
Falta de personal
exclusivo en el rea
de Asesora Legal
Contrato sujeto a
modalidad
2.- Carencia de toma

de decisiones
Inexistencia de
oportunas que genera soporte legal en las
el requerimiento de
diferentes reas
informes legales
DEBILIDADES
3.- Insuficiente
capacidad de
respuesta a casos
especializados
Requerimiento de
Informes Legales como
paso previo a la
adopcin de cualquier
decisin.
Falta de una poltica

A diciembre 2015 el
de capacitacin para personal a cargo del rea
materias
no ha recibido ningn
especializadas
tipo de capacitacin
4.- Dbil interrelacin

con otros procesos
empresariales
Falta de un
aplicativo
informtico
No se tiene un software
integrado en la empresa
5.- Dbil imagen del

rea
No tiene una oficina

dentro de la
empresa
Servicio tercerizado
ANLISIS DE CAPACIDADES INDIVIDUALES

CAUSAS
FORTALEZAS
EVIDENCIAS
Abogado con
experiencia
profesional
Contrato sujeto a
modalidad
Capacidad de
respuesta
Poca carga laboral
1.- Dbil equipo de

trabajo
Dbil poltica de
asignacin de
personal
Organigrama
institucional de la
empresa
2.- Baja motivacin

del personal
Bajos sueldos
Contratos del personal
DEBILIDADES
Informes mensualizados
relacionados a
problemas judiciales

Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos
en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. Existe una
inadecuada contratacin del personal, debido al ingreso del mismo sin evaluacin
curricular, lo que podra generar ineficiencia en el desempeo de sus labores.
Pgina 27

3.3.2.
Pr oceso de Gestin Oper a tiva :
3. 3.2.1. Subproc eso de Operac in y Mantenimiento del Ser vicio de

Agua Potable :
3.3.2.1.1. Subpr oceso de O & M del Ser vicio de Agua Potable
R edes de distr ibucin:
MACROPROCESO:
PROCESO:
Gerencia Operaciones
Responsable
Gerente de Operaciones
Operacin y mantenimiento
Tec. Usvaldo Saavedra
de servicios de agua potable: Responsable
Carrero
Redes de distribucin
Se cuenta con planos

de redes de
distribucin
FORTALEZAS
DEBILIDADES
CAUSAS
Registro ordenado
de redes de
distribucin de
agua y desage de
la empresa
Cuenta con
estndares en lo
referente a los
Alta inversin
procesos de
realizada para
Tratamiento y Control
obtener altos
que garantizan la
estndares en
calidad de agua
dichos procesos
producida para
consumo humano
Se cuenta con
Tcnicos
tcnicos idneos para autodidactas, con
realizar labores en el
experiencia en el
manejo operativo de manejo operativo
sistemas de
de los mencionados
estructuras sanitarias
sistemas
1.- Antigedad del
Falta cambio de
sistema de redes de
redes.
agua y desage.
2.- No existe
No se cuenta con
programa de
un manual
mantenimiento
operacional de
preventivo y
mantenimiento y
correctivo en redes
actividades.
3.- Personal
desmotivado y poco
dispuesto al cambio
Desmotivacin por
los bajos niveles
salariales
EVIDENCIAS
Planos de las redes tanto de
agua como de desage
90% en ndices de muestras

satisfactorias de Turbiedad y
98% en ndices de muestras
satisfactorias de presencia
de Cloro residual libre
90% de atencin en manejo

operativo de los sistemas de
estructuras sanitarias
Roturas, fugas en la tubera
de agua y atoros, roturas en
las de desage.
Registro de atencin de
emergencias y urgencias.
Niveles de rendimiento de
cada trabajador operativo.
Cantidad de memos al mes
por llamadas de atencin o
Pgina 28

sanciones por
incumplimiento de
funciones
No se puede determinar con
exactitud el volumen
consumido de agua potable
en los sectores
operacionales
4.- Falta de equipos

actualizados para la
medicin de caudales
Deficiencias en la
en redes
programacin de
(macromedidores)
compra de equipos
5.- Falta de equipos
actualizados
actualizados para
ndice de prdida de agua
deteccin de fugas
potable en las redes
matrices
Personal poco
6.- No se cuenta con capacitado para la
un Plan de Medidas
elaboracin de
Se trabaja informalmente
de Mitigacin y Plan Planes de medidas
de Emergencia
de Mitigacin y
Plan de Emergencia
Personal poco
7.- Falta de un Plan de capacitado para la
Seguridad y Salud en elaboracin de un
Riesgos ocupacionales
el Trabajo
Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Personal con buena
disposicin para
colaborar y realizar
los trabajos.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
CAUSAS
EVIDENCIAS
Responsabilidad en
el cargo
Se identifica con la empresa

y compromiso en el cargo
rea de
Existencia de
Mantenimiento de
predisposicin y
Redes es la ms
lineamientos en la
susceptible,
direccin de la
vulnerable de la
Contratacin de personal
empresa en mejorar
empresa y su
operativo
el apoyo logstico para desempeo es el
el cumplimiento de
fiel reflejo de la
funciones operativas
imagen
institucional
Se cuenta con
Personal con
personal idneo y
amplia experiencia
70 % de atencin en la
comprometido en la en la Operacin del
operacin del Sistema de
operacin del Sistema
Sistema de
Alcantarillado
de Alcantarillado
Alcantarillado
1.- La inadecuada
organizacin para el
Personal no est No existen procedimientos y
desarrollo de las
capacitado
capacitacin al personal
actividades.
Pgina 29

Planes de
implementacin de
Sistemas de Gestin
de Calidad
Personal poco
capacitado para la
elaboracin de
Planes de
implementacin de
Sistemas de
Gestin de Calidad
Realizacin de trabajos sin

eficacia y/o eficiencia

Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. Existe una
inadecuada contratacin del personal, debido al ingreso del mismo sin evaluacin curricular, lo
que podra generar ineficiencia en el desempeo de sus labores. Existen operativos que no
cumplen con requisitos mnimos como el poseer educacin secundaria completa. Ningn
personal operativo tiene una carrera tcnica concluida. No hay una poltica de clima laboral que
promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa.
3.3.2.1.2. Subpr oceso de O & M del Ser vicio de Agua Potable PTAP y
Produccin:
MACROPROCESO:
PROCESO:
Gestin Operativa
Responsable:
Operacin y mantenimiento
del servicio de agua potable: Responsable:
PTAP y Produccin
Gerente de Operaciones
Lic. Mblgo. Rmulo
Aycachi Inga
Experiencia del personal en

procesos de potabilizacin
del agua haciendo uso de
tecnologa apropiada
FORTALEZAS
CAUSAS
EVIDENCIAS
Ms de dos aos
trabajando en
nuestra PTAP
Trabajo continuo en la
Plata de tratamiento. y
Captacin (Roles de
turno en planta de
tratamiento y
captacin)
Experiencia del personal en

Ms de dos aos
Trabajo continuo en la
el manejo de plantas de
trabajando en
Plata de tratamiento y
potabilizacin de tecnologa
nuestra Planta de
Captacin
apropiada
Tratamiento de Agua
Conocimiento del personal
Contratos de trabajo,
Todos viven cerca o
sobre nuestra realidad
en el cual indica la
en los alrededores a
ambiental actual y de
direccin de residencia
su rea de trabajo
nuestros sistemas
en el Distrito de Rioja
Planta de potabilizacin con
Se cuenta con
La Planta de
potencial para ser mejorada
estructuras en
tratamiento data de
y/o repotenciada
regulares condiciones mediados del ao 1993
Pgina 30

y con terreno libre
para poder seguir
construyendo
DEBILIDADES
Personal relativamente
Todo el personal est
joven, dispuesto al cambio y
por debajo de los 40
a la adquisicin de nuevos
aos
conocimientos
Se cuenta con un nuevo
En Febrero del 2015
sistema de produccin de
se empez a utilizar
agua con una nuevo
de manera regular el
captacin de agua, lo que
Sistema Ro Negro,
permite una mayor
debido que se nos
produccin, mejor
hizo entrega temporal
continuidad, cobertura y
de este nuevo
presin de agua
sistema
Actualmente se tiene dos
sistemas para la produccin
En Febrero del 2015
de agua potable. El sistema
se empez a utilizar
antiguo Cuchachi Uquihua y
de manera regular el
el nuevo sistema Ro Negro.
Sistema Ro Negro,
Los mismos podran llegar a
debido que se nos
funcionar de manera
hizo entrega temporal
paralela en caso de ser
de este nuevo
necesario (por ejemplo al
sistema
haber una mayor demanda
de agua)
Escasa capacitacin a
1.- Personal operativo no se
lo largo de los aos,
encuentra especializado para
debido a la rotacin
el tratamiento y
de personal (todos
potabilizacin del agua
deben saber de todo)
Actualmente no se
2.- Planta de tratamiento no cuenta con equipos
cuenta con equipamiento
de automatizacin
moderno necesario para
para dosificacin de
realizar de manera ptima
insumos qumicos y
los procesos de
control de produccin
potabilizacin
de agua
(macromedidores)
3.- Las unidades de
tratamiento (floculadores,
decantadores, filtros) de la
Planta se encuentran
deterioradas y trabajando
con baja eficiencia
con caudal de diseo de

60 lps y que puede ser
ampliada para tratar el
doble de ese caudal
DNI
Constancia de entrega
del sistema de agua del
Ro Negro dado por la
Municipalidad Provincial
de Rioja a travs de su
oficina de Medio
Ambiente
Constancia de entrega
del sistema de agua del
Ro Negro dado por la
Municipalidad Provincial
de Rioja a travs de su
oficina de Medio
Ambiente
Alto Rotacin del

personal por medio de
Memorndums
Los equipos antes

mencionados se
encuentran malogrados,
fuera de uso o no
cuenta con ellos
Las pantallas de los

No hubo un
floculadores se
mantenimiento
encuentran
adecuado de las
deterioradas,
unidades de
dbilmente sostenidas.
tratamiento a lo largo
Los filtros rpidos se
de los aos
encuentran saturados y
en desuso.
Pgina 31
4.- La PTAP no produce la

cantidad de agua necesaria
para abastecer a toda la
poblacin de Rioja y de
forma continua (24 h)
La continuidad del
servicios, con el sistema
El caudal de diseo de
antiguo, era de 13 h y
la PTAP es de 60 lps y
de manera discontinua
la poblacin
(en las maanas y en las
actualmente utiliza
tardes) segn indica el
un promedio de 90
cuaderno de registro de
lps
maniobras de vlvulas
en reservorio
5.- En casos especficos,

como en poca de lluvias
Segn los registros de
que generan
los cuadernos de
repentinamente elevados
Problemas en las
control en Planta, en
niveles de turbiedad en las
unidades de
lluvias se produce agua
fuentes, la PTAP produce
tratamiento causan
por encima del LMP
agua que no cumple con
que se produzca un
para turbiedad (5 UNT).
algunos de los LMP
agua elevados niveles
Los mismo sucede con
establecidos en el
de turbiedad y color
el parmetro color (LMP
Reglamento de la Calidad del
<15 ucv)
Agua para Consumo Humano
(D.S. N 031-2010-SA)
Al rotarse personal en
6.- No se cuenta con un
la Planta, los que
No se cuenta con un
manual para la operacin y
llegan no saben a
manual operacional
manejo de la Planta de
cabalidad cules son
para los sistemas de
tratamiento.
sus funciones o cmo
agua que se maneja
las deben realizarlas
Se presentan
descoordinaciones
con los directivos y
Jefes de reas
7.- Inadecuada comunicacin
directamente
Entrevista al personal
y coordinacin con las
relacionadas a sta
operativo de planta de
diferentes reas y
para el apoyo en
tratamiento
departamentos
diferentes actividades
y solucin de
problemas que tienen
esta rea
CAUSAS
FORTALEZAS
EVIDENCIAS
Se identifica con la
Personal con buena
Responsabilidad en el
empresa y compromiso
disposicin para colaborar
cargo
en el cargo
Personal operativo
Temporadas de trabajo
Personal con
que se ha
para la oficina de la
conocimientos generales
desempeado como
Gerencia de
de gasfitera
operarios en las redes
Operaciones y
Pgina 32

de distribucin
Experiencia laboral de
mayor a 5 aos en el rea
de saneamiento
Se tiene trabajadores
del rea operativa
que laboran en la
empresa desde antes
del 2008
1.- Personal poco

capacitado a lo largo del
ao
Falta de un programa
actualizado y realista
sobre las necesidades
de capacitacin en el
personal
2.- Personal poco

motivado, sobre todo por
el tema remunerativo
Escala remunerativa
no actualizada desde
2007
DEBILIDADES
Produccin (Cuadro de
Actividades del personal
Operativo, realizado por
Jefe de Dpto. de
Operaciones y
Produccin).
Contratos de los
trabajadores
A diciembre del 2015 la
mayora de los
operarios no han
recibido ningn tipo de
capacitacin referente
al control de calidad del
agua y/o algn tema
relacionado (p.ej.
tratamiento)
Personal realiza otros
trabajos de tipo externo
para aumentar sus
ingresos econmicos

comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. Existe una inadecuada
contratacin del personal, debido al ingreso del mismo sin evaluacin curricular, lo que podra
generar ineficiencia en el desempeo de sus labores. Existen operativos que no cumplen con
requisitos mnimos como el poseer educacin secundaria completa. Ningn personal operativo
tiene una carrera tcnica concluida. No hay una poltica de clima laboral que promueva una
identificacin de los trabajadores con la empresa.
3.3.2.2.
Subproc eso de Operac in y Mantenimiento del Ser vic io de

Alca ntar illado:
MACROPROCESO:
PROCESO:
Gestin Operativa
Responsable
Operacin y
Mantenimiento del
Responsable
servicio de
Alcantarillado
CAUSAS
Gerente de
Operaciones
Tec. Usvaldo
Saavedra Carrero
EVIDENCIAS
Pgina 33
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Existencia de
rea de Mantenimiento
predisposicin y
de Redes es la ms
lineamientos en la
susceptible, vulnerable
direccin de la
de la empresa y su
empresa en mejorar el
desempeo es el fiel
apoyo logstico para el
reflejo de la imagen
cumplimiento de
institucional
funciones operativas
Se cuenta con personal
Personal con amplia
idneo y
experiencia en la
comprometido en la
Operacin del Sistema
operacin del Sistema
de Alcantarillado
de Alcantarillado
Personal poco
capacitado para la
Planes de
elaboracin de Planes
implementacin de
de implementacin de
Sistemas de Gestin de
Sistemas de Gestin de
Calidad
Calidad
Personal poco
2.- Falta de un Plan de
capacitado para la
Seguridad y Salud en el elaboracin de Planes
Trabajo
de Seguridad y Salud en
el Trabajo
3.- Falta de capacidad
de gestin para la
Falta de personal para la
atencin de problemas
elaboracin de los
operativos
manuales de
relacionados al
procedimientos y
Mantenimiento de
procesos
Alcantarillado
No se cuenta con un
anlisis de Costos
4.- Dbil capacidad de
Unitarios o Ficha
planificacin
Tcnica que sustente el
presupuestaria (Fondo
requerimiento de
Fijo, Caja Chica)
incremento de fondo
econmico
Redes obsoletas y el uso
5.- Alta frecuencia de
inadecuado de la
atoros en redes y
infraestructura por
conexiones de
parte de algunos
alcantarillado
pobladores
6.- Limitaciones en la Falta de capacitacin al
atencin oportuna de personal en la atencin
los reclamos
de reclamos
operacionales
operacionales
Personal operativo
Atencin en la
operacin del
Sistema de
Alcantarillado
Realizacin de
trabajos sin eficacia
y/o eficiencia
Riesgos
ocupacionales
No se cuenta con el
mencionado
Manual de
Procedimientos
Limitacin de
compras inmediatas
para reparaciones
en un 50%
Ms de 10 atoros en
conexiones y
buzones por mes
Reclamos
operacionales
(Alcantarillado )
Pgina 34

Falta de un rea
exclusiva para la
atencin de los
reclamos operacionales,
inadecuado
equipamiento de
mobiliario y equipos de
cmputos
7.- Personal con escasa
capacidad de anlisis
Falta un anlisis del
de la situacin
estado situacional de
operativa, no permite
parque automotor de la
realizar trabajos
empresa
preventivos y/o
mantenimiento
No se cuenta
unidades mviles
para uso exclusivo.

en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. Existe una
inadecuada contratacin del personal, debido al ingreso del mismo sin evaluacin curricular,
lo que podra generar ineficiencia en el desempeo de sus labores. Existen operativos que no
personal operativo tiene una carrera tcnica concluida. No hay una poltica de clima laboral
que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa.
3.3.2.3.
Subpr oceso de C a tastr o tc nic o:
MACROPROCESO: Gestin Operativa
Responsable:
PROCESO:
Responsable:
Catastro Tcnico
Gerente Operaciones
Tec. Usvaldo Saavedra
Carrero

CAUSAS
FORTALEZAS
Se cuenta con
personal con experiencia
Personal con
de Redes, Instalaciones y experiencia en Redes
Equipos del mbito de la
y distribucin
empresa
1.- No se cuenta con un
catastro tcnico
DEBILIDADES
2.- Carencia de equipos,

software y tecnologas
catastrales de ltima
generacin como el GIS
para sistematizar
catastro tcnico
EVIDENCIAS
Planos de Redes y
distribucin
No contar con
Falta de presupuesto
documento que
para la elaboracin
evidencie ampliaciones
del catastro
y mejoramiento
Demora en la
Demora en la atencin
elaboracin de los
de informacin
planos e informacin
solicitada por otras
catastral sin datos
instituciones - Falta de
geodsicos actuales
precisin en la
(BM, coord. UTM)
informacin geodsica
Pgina 35

(BM, Planimetra
digital, coord. UTM)
Ambiente no
adecuado para
3.- Carencia de
desarrollar labores,
mobiliario y ambientes
no se tiene mobiliario
adecuados de trabajo
y ambientes
adecuados de trabajo
CAUSAS
Demora en la atencin
de informacin
instituciones
EVIDENCIAS
Se cuenta con
personal con experiencia
Personal con
Planos de Redes y
FORTALEZAS
de Redes, Instalaciones y experiencia en Redes
distribucin
Equipos del mbito de la
y distribucin
empresa
Avances tecnolgicos Demora en la atencin
1.-Desconocimiento en
respecto al catastro
de informacin
DEBILIDADES
uso de herramientas
tcnico - Auto
tecnolgicas
capacitacin
instituciones
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. Existe una
inadecuada contratacin del personal, debido al ingreso del mismo sin evaluacin curricular,
lo que podra generar ineficiencia en el desempeo de sus labores. Existen operativos que no
personal operativo tiene una carrera tcnica concluida. No hay una poltica de clima laboral
que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa.
3.2. 3.4.
Subproc eso de C ontr o l de Ca lida d de Agua y D esa ges
MACROPROCES
O:
PROCESO:
Gestin Operativa
Responsable
Control de calidad de agua y

Responsable
desages
Gerente de
Operaciones
Lic. Mblgo. Rmulo
Aycachi Inga
CAUSAS
Ambiente independiente
para el desarrollo de las
actividades
FORTALEZAS
Infraestructura adecuada
para el mejoramiento e
implementacin de un
laboratorio de tipo III
EVIDENCIAS
Oficinas en Planta
Infraestructura ubicada
de tratamiento
en la Planta de
ubicado en el Km 4
tratamiento de agua
carretera a
potable
Mashuyacu - Rioja
Se cuenta con
Oficinas en Planta
ambientes donde
de tratamiento
actualmente funciona ubicado en el Km 4
el laboratorio bsico de
carretera a
aguas, con servicios
Mashuyacu - Rioja
Pgina 36

completos (energa
elctrica, agua y
desage), adems de
fcil acceso
DEBILIDADES
Profesional con
Formacin en
especializacin en manejo conocimientos tericode laboratorio de tipo
prcticos de biologa y
qumico y microbiolgico
qumica
Ttulo Profesional
de Licenciado en
Biologa,
Microbiologa y
Parasitologa
Se cuenta con un
programa de
mantenimiento y control
de calidad para las
unidades de produccin
desde el 2013
Programacin de las
actividades a realizarse
en cuanto al control de
calidad las unidades de
produccin y redes de
distribucin
Informe anual
presentado a la
Gerencia General
Equipamiento mnimo
para el desarrollo de los
parmetros de control
bsico para agua potable
Turbidmetro
porttil, pH metro
Implementacin con
multiparamtrico,
equipos de laboratorio espectrofotmetro,
a lo largo de los 3
colormetro digital
ltimos aos
porttil, Incubadora
y Horno
esterilizador
Equipo de filtracin al
vaco nuevo para la
implementacin del
desarrollo de parmetros
microbiolgicos por el
mtodo de filtracin de
membrana
Donacin de equipo
por el PEAM como
parte del componente
de proyeccin social
del Proyecto Rio Negro
La infraestructura
ubicada en la Planta de
tratamiento de agua
1.- Ya no se cuenta con un potable ha quedado
ambiente independiente fuera de uso debido a
para el desarrollo de las
que la PTAP no se
actividades del rea
cuenta operativa,
adems no se tiene
agua corriente en estas
instalaciones
2.- La infraestructura del
Falta de
laboratorio que se tiene
mantenimiento de la
en la PTAP se encuentra
infraestructura de
en mal estado
laboratorio y oficina
3.- No se cuenta con el
RCD N 015-2012equipamiento adecuado
SUNASS-CD nos exige
para cumplir con todos los
determinacin de
parmetros exigidos por la cobre, zinc, arsnico,
Acta de entrega de
equipos donados
por el PEAM
Oficinas y
laboratorio ubicado
en la PTAP ubicado
en el Km 4 carretera
a Mashuyacu Rioja
Goteras en el techo,
losetas sueltas,
rajaduras en la
pared
No se cuenta con
kits reactivos e
implementacin
para el desarrollo de
Pgina 37

SUNASS
sodio, trihalometanos,
bacterias
heterotrficas
estos parmetros
4.- Demora en la atencin

Escasez de reactivos
para reposicin de
Demora en toma de
en el laboratorio, lo
reactivos para el
decisin para la compra
cual impide el
desarrollo de los
de los diferentes
desarrollo de los
diferentes parmetros de
reactivos solicitados
parmetros de
control
control
Se hace uso de una
movilidad de
propiedad del Jefe
Las movilidades son
del rea, lo que
destinadas
movilidad propia del
limita la toma de
enteramente a la
departamento para el
muestra en la
gerencia de
desarrollo de las
ciudad y captacin,
operaciones y gerencia
diferentes funciones
por motivo de
comercial
desgaste de la
movilidad y costos
de combustible
Demora en la
6.- Falta de un Programa No se ha elaborado un
atencin a la
Anual de mantenimiento
programa anual de
solicitud de
y calibracin de equipos
mantenimiento y
mantenimiento y
de laboratorio.
calibracin
calibracin de los
equipos
No se tiene culminado
con la elaboracin del
7.- Falta de un manual de manual de control de
Control de Calidad y la
calidad por falta de
No se cuenta an
implementacin de un
tiempo, adems an no
con estos
Programa de Control de se ha implementado el
instrumentos de
Calidad exigido por
Programa de Control
gestin
DIGESA
de Calidad a pesar de
ya haberse cumplido
los plazos
8.- No hay una distribucin
eficaz y efectiva entre las Por motivo de falta de
No se puede realizar
funciones de la Produccin personal, se cumple, en
las funciones del
del agua (potable), manejo
la prctica, con una
rea de manera
de la Planta de
doble funcin de
completa y eficiente
tratamiento y el Control
labores
de la calidad del agua
Pgina 38
9.- No se tiene
implementada la norma
ISO/ICE 17025:2006 para
el laboratorio
personal de apoyo
especfico para el
Departamento que sea
tcnico y capacitado
No se cuenta con un
plan para adecuarse a
las normas de calidad
ISO para laboratorio
Falta de eficiencia y
orden para la toma
y procesamiento de
muestras, adems
del inadecuado
manejo de
laboratorio
Falta de personal
No se puede realizar
las funciones del
rea de manera
completa y eficiente
Por lo regular se
presentan
descoordinaciones
Organigrama
con los directivos y
11.- Inadecuada
institucional con
Jefes de reas
comunicacin con los
distribucin poco activa
directamente
directivos, gerentes y jefes
y cadena de mando
relacionadas a estas
de rea, y en ambas
lineal descendente,
para el apoyo en
direcciones de la lnea de
que induce en una
diferentes
mando
comunicacin en una
actividades y al
sola direccin
solicitar solucin a
los diferentes
problemas que
tienen estas reas
CAUSAS
FORTALEZAS
EVIDENCIAS
empresa y
compromiso en el
cargo
Personal con buena

disposicin para colaborar
Responsabilidad en
el cargo
Personal apto para

capacitacin de tipo
tcnico y profesional
Personal con
estudios superiores
universitarios
Ttulo profesional
Personal con experiencia

en el rea de control de
calidad de agua,
saneamiento y gestin
operacional de ms de 6
aos
Diferentes
capacitaciones a los
largo de su tiempo
de servicio en la
empresa
Certificados de
capacitacin y CV.
Contratos por los
aos de servicio en
la empresa
Pgina 39
1.- Las capacitaciones para

el rea no son continuas a
lo largo del ao
DEBILIDADES
Falta de un
programa
actualizado y
realista sobre las
necesidades de
capacitacin en el
personal
2.- Personal poco

Escala remunerativa
motivado, sobre todo por
no actualizada
el tema remunerativo
desde 2007
A diciembre del
2015 no se ha
recibido ningn tipo
de capacitacin
referente al control
de calidad del agua
y/o algn tema
relacionado
Personal realiza
otros trabajos de
tipo externo para
aumentar sus
ingresos
econmicos

Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son
bajos en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No
hay una poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con
la empresa. No se cuenta con un rea de trabajo adecuado y propio con instalaciones e
infraestructura mnima. No se tiene un equipo tcnico de trabajo adecuado para el
desarrolla de las diversas actividades a cargo del rea.
3.3.3. PR OCE SO DE GESTIN C OMERC IAL

3.3.3.1. Subproc eso de C a tas tr o Comerc ia l
MACROPROCESO:
Gerencia Comercial
Responsable:
Gerente Comercial
PROCESO:
Catastro Comercial
Responsable:
Tec. Oswaldo Arvalo Garca
FORTALEZAS

CAUSAS
EVIDENCIAS
Se cuenta con un
Registro ordenado de
empadronamiento
todos los usuarios
Reporte del
comercial de los
administrados por la
padrn de datos
sectores 1 al 8
empresa
Capacidad Suficiente
Se cuenta con equipo
para instalar los
Informes que
computo en buen
softwares comerciales
emite la Gerencia
estado
que proporcione
Comercial
informacin oportuna
Registro de Nuevos
Capacitaciones
Se cuenta con un
usuarios, Modificaciones y coordinacin en
nuevo software
Catastrales, Codificacin
uso del nuevo
comercial SIINCO V 2 Catastral, Elaboracin de sistema comercial
Presupuestos de
por el consultor de
Pgina 40
DEBILIDADES
Conexiones Domiciliarias
ANEPSSA
Se realiz la
actualizacin y
reempadronamiento
para el catastro
comercial, aunque las
fichas an no se han
digitalizado
Proyecto de catastro
comercial con
expediente tcnico
Expediente
tcnico y fichas
con los datos
tomados
1.- Falta mejorar la

Calidad de Informacin
Catastral del Cliente
Falta Estandarizar
procedimientos de
atencin al Cliente y
seguridad
No se cuenta con
Manual de
Procedimientos

Fichas Catastrales
Actualizadas
Informacin no evidencia
los servicios con que
cuenta el usuario
3.- Reducir los niveles de

conexiones Inactivas
No existe un programa
agresivo para reactivar
conexiones
4.- No existe
compatibilizacin entre
el catastro comercial y
tcnico
No existe proyecto de
catastro comercial y
operacional
5.- Carencia de diseos

estratgicos en
deteccin de conexiones
clandestinas
Falta de capacitacin
Base de Datos se
encuentra
Desactualizado
Reporte de
Conexiones
Inactivas 800
usuarios
Informacin del
catastro comercial
y operacional no
est uniformizado
(reporte SUNASS)
Trabajos y
actividades
mediante la
experiencia.

CAUSAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
EVIDENCIAS
empresa y compromiso en
el cargo
Personal con buena

disposicin para
colaborar
cargo

cambio
Iniciativa en aprender
Personal no est
capacitado
No existen procedimientos
y capacitacin al personal
No se ha efectuado un
requerimiento
Personal Poco Capacitado
1.- Falta de Personal

para realizar trabajos
de campo (criticas de
lecturas)
2.- Falta actualizar en
capacitaciones al
personal de campo y
tcnico
Pgina 41

comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una poltica
de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa. No se
cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No se tiene
un equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a cargo del
rea.
3. 3.3.2. Subproc eso de Medic in:

MACROPROCESO: Gerencia Comercial
Responsable
Gerente Comercial
PROCESO:
Responsable
Medicin
FORTALEZAS
DEBILIDADES
CAUSAS
Se cuenta con un
Registro ordenado de
empadronamiento
todos los usuarios
comercial de los
administrados por la
sectores 1 al 8
empresa
Capacidad Suficiente para
Se cuenta con equipo
instalar los softwares
computo en buen
comerciales que
estado
proporcione informacin
oportuna
Se cuenta con un
nuevo software
comercial SIINCO
V2
Registro de Lecturas,
Criticas de Lecturas,
Factibilidad del Servicio
1.- Antigedad del

parque de medidores
Falta adquisicin de
medidores
2.- No existe
programa de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
medidores
3.- Los medidores no
cuentan con sistema
de seguridad al 100%
EVIDENCIAS
Reporte del
padrn de
datos
Informes que
emite la
Gerencia
Comercial
Capacitaciones
y coordinacin
en uso del
nuevo sistema
comercial por el
consultor de
ANEPSSA
Volumen
facturado no
evidencia
consumo real
del usuario
No se cuenta con un
banco de Medidores
Registro del
parque de
Medidores que
han superado
su vida til
Medidores antiguos
Medidores no
cuenta en su
totalidad con
anclaje de
seguridad
Pgina 42
4.- Falta toma de

lectura con nuevas
tecnologas
Falta proyecto para

modernizar toma de
lectura
Lecturas son
tomadas e
ingresadas en
forma manual
al sistema

CAUSAS
FORTALEZAS
Personal con
buena
disposicin
para colaborar
Personal predispuesto al
cambio
1.- Deficiente
servicio de
medicin
DEBILIDADES
Responsabilidad en el cargo
Perfil adecuado para el cambio
EVIDENCIAS
Se identifica con
la empresa y
compromiso en
el cargo
Iniciativa en
aprender
Carencia de
Carencia de
capacitacin del 1. Malas tomas
capacidad de
personal en temas
de lecturas
gestin, liderazgo y
de
2. Limitaciones
organizacin del
sistematizacin
en uso del
rea
de lectura
Sistema
Incumplimiento
Informtico
No existe un
en la realizacin 3. Incrementos
sistema de
del
de reclamos por
monitoreo, control mantenimiento
consumo
y evaluacin del
del parque de
medido
desempeo
medidores
4. Incremento
instalados al 100% de medidores
vandalizados
Carencia de
5. Medidores
herramientas o
instalados con
tcnicas para
una antigedad
Deficiente nmero
control de
mayor a 15 aos
de personal para
consumos de
6. Procesos y
realizar crticas de
altos
registros de
lecturas
consumidores y
lecturas en
medicin en
forma manual
general
Carencia de
2.- Inadecuada
capacidad de
Organizacin gestin, liderazgo y
organizacin del
Carencia de
Manual de
procedimientos
aprobados
1. No se cuenta
con directivas
para la
elaboracin de
Pgina 43

rea
Manual de
Procedimientos
2. Hacinamiento
de personal en
oficinas
3. Atencin
inadecuada a los
usuarios.
Limitada inversin
4. Incremento
en Educacin
de reclamos
Limitada capacidad
Sanitaria para
operacionales y
del personal para
sensibilizar a
comerciales
desarrollar
poblacin en el
campaas exitosas
uso del agua,
de educacin e
cuidado de
imagen
infraestructura y
institucional
beneficios de la
instalacin de
nuevos medidores
3.- Clima
laboral
insatisfactorio
Limitaciones de
medios logsticos
que permitan un
constante
monitoreo y
supervisin
Los objetivos no
estn claros, no se
conoce bien el
norte a donde se
quiere llegar,
Carencia de una
planificacin
estratgica
empresarial
No existe
retroalimentacin
de la informacin
de los logros o
desaciertos
Exclusin del
personal, que se
encuentra
involucrado en los
procesos, para la
participacin en
algunas
capacitaciones
No se socializa los
planes, programas,
Escasa visin de
visin y misin de
liderazgo de jefes
la institucin, no es
y gerentes
una motivacin los
planes y programas
1. Trabajadores
desmotivados
por baja
remuneracin
2. No existe un
registro de
control de
lecturas
intermedias
3. Registros
manuales
Pgina 44

Gestin de EPS
como hace 20 aos
tratando de lograr
resultados
diferentes, EPS
desactualizada en
estructura, modelo
que no responden
a las nuevas
exigencias
Carencia de
capacitacin en
nuevas
tecnologas de
medicin y
calidad de
lecturas.

comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una
poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa.
No se cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No
se tiene un equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a
cargo del rea.
3.3.3.3. Subproc eso de F actur acin:

MACROPROCESO:
PROCESO:
Gerencia
comercial
Facturacin
Responsable
Gerente Comercial
Responsable

CAUSAS
Se cuenta con
equipo computo
en buen estado
FORTALEZAS
Se cuenta con
un nuevo
software
comercial
SIINCO V 2
Se cuenta con
un nuevo
software
comercial
SIINCO V 2
EVIDENCIAS
Capacidad Suficiente para

Informes que
instalar los softwares
emite la Gerencia
comerciales que proporcione
Comercial
informacin oportuna
Clculo y Actualizacin de los
importes a Facturar,
Impresin de los recibos,
refinanciacin y amortizacin
de crditos, registros de
crditos por venta de
conexiones.
Clculo y Actualizacin de los
importes a Facturar,
Impresin de los recibos,
refinanciacin y amortizacin
de crditos, registros de
crditos por venta de
conexiones.
Capacitaciones
y coordinacin en
uso del nuevo
sistema comercial
por el consultor
de ANEPSSA
Capacitaciones
y coordinacin en
uso del nuevo
sistema comercial
por el consultor
de ANEPSSA
Pgina 45
DEBILIDADES
1.- Falta mejorar

la calidad de
Facturacin
Falta Innovacin de
mecanismos de control de la
Facturacin
Reporte de la
Eficiencia de
Facturacin
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Personal con
buena disposicin
para colaborar
Personal predispuesto al
cambio
1.- Falta
Capacitar al
personal en el
uso de
herramientas del
Sistema
informtico
CAUSAS
EVIDENCIAS
Responsabilidad en el cargo
empresa y
compromiso en el
cargo

cambio
Iniciativa en
aprender
Personal no est capacitado
No existen
procedimientos y
capacitacin al
personal

en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una
poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la
empresa. No se cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e
3. 3.3.4. Subproc eso de C obra nza s:

MACROPROCESO:
Gerencia Comercial
Responsable
Gerente Comercial
PROCESO:
Cobranza
Responsable
FORTALEZAS
CAUSAS
EVIDENCIAS
Capacidad
Suficiente para
instalar los
Se cuenta con
softwares
Informes que emite la
equipo computo en
comerciales que
Gerencia Comercial
buen estado
proporcione
informacin
oportuna
Se cuenta con un Implementacin del
Capacitaciones y
nuevo software
Sistema Informtico coordinacin en uso del
comercial SIINCO
de acuerdo a las
nuevo sistema comercial
V2
necesidades
por el consultor de
Pgina 46

institucionales
Se cuenta con 02
centros de
recaudacin
autorizados
Cumplimiento de
Metas de Gestin
ANEPSSA
Afluencia de clientes esta
mejor distribuida y
facilita en el pago sus
respectivos recibos de
pensin
1.- Cobranza en los

cajeros autorizados
Falta de
no se encuentran
capacitacin y
enlazados al sistema recursos financieros
comercial
un procedimiento
Falta de
para aprovisionar y
capacitacin
quebrar la cobranza
dudosa
DEBILIDADES
3.- Inadecuada
Organizacin
Retraso en las
actividades de cortes
masivos por falta de
pagos
Existencia de la deuda
del ao
Carencia de Manual
de procedimientos
aprobados
1. No se cuenta con
directivas para la
elaboracin de Manual
de Procedimientos
Carencia de
informacin de
acciones
prejudiciales y
judiciales en
proceso iniciado o
culminado, para el
seguimiento
respectivo
2. Atencin inadecuada a
los usuarios.

CAUSAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Personal con buena

disposicin para
cargo
colaborar
Perfil adecuado para

el cambio
1.- Clima laboral

desfavorable
Falta Capacitar al
personal en el uso de
herramientas del
Sistema informtico
Falta de seguridad en
ambientes para
personal que se
encarga de la
recaudacin diaria
EVIDENCIAS
Se identifica con la empresa y
compromiso en el cargo
No existen un plan de trabajo

para capacitaciones al personal
No se cuenta con personal de

seguridad y equipos de
seguridad
Pgina 47

cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No se
tiene un equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a
cargo del rea.
3.3.3.5. Subproc eso de Atenc in a l C liente y R ec la mos:

MACROPROCESO:
PROCESO:
Gerencia
Comercial
Atencin al
Cliente
Responsable
Gerente Comercial
Responsable
Tec. Esther Roco Snchez

Snchez

CAUSAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
EVIDENCIAS
Implementacin del
Capacitaciones y
Se cuenta con un
Sistema Informtico coordinacin en uso del
nuevo software
de acuerdo a las
nuevo sistema comercial
comercial SIINCO V 2
necesidades
por el consultor de
institucionales
ANEPSSA
Cumplimiento de los
plazos establecidos por
Emisin de resoluciones
Normatividad
la SUNASS del
cumpliendo el plazo
vigente
departamento de
establecido
Reclamos
Se cuenta con
procedimientos
Adecuacin de
establecidos respecto a
Emisin de Resoluciones
normas SUNASS
reclamos comerciales y
atencin al cliente
Infraestructura
Falta de
Hacinamiento de
adecuada para la
Presupuesto
Oficinas
Atencin al Cliente
No se cuenta con
2.- Inadecuada
Manuales de
Organizacin
Procedimientos
Poco conocimiento
del rea en la
Atencin inadecuada a
3.- Falta de
Administracin por
los usuarios.
capacitacin del
parte del personal
personal para la
orientado a
atencin al cliente y
garantizar una
reclamos
buena atencin al
cliente basado en
Pgina 48

teoras de calidad
FORTALEZAS
Personal pre-dispuesto
al cambio
CAUSAS
EVIDENCIAS
Perfil adecuado
para el cambio
1.- El rea de Atencin

al Cliente no cuenta
con personal
capacitado a fin de
No existen un plan de
cumplir sus funciones, Escasa Capacitacin
trabajo para
Errores en el registro
del personal
capacitaciones al
de reclamos,
personal
colaterales, en el
DEBILIDADES
Sistema Informtico
Comercial
Perfiles no definidos
de acuerdo a las
Personal asignado, con
Personal para el puesto
funciones que
perfil no adecuado a la
de atencin al Cliente y requiere el rea del
necesidad empresarial
Reclamos
Dpto. de Reclamos y
Atencin al Cliente
No se cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No
se tiene un equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a
cargo del rea.
3. 3.4. Proc eso de Gestin Ad ministra tiva :

3.3.4.1. Subproc eso de C ompras:
MACROPROCESO:
Gestin
Administrativa
PROCESO:
Compras
Responsable
Gerente General
Tec. Katy del Pilar Ramrez

Carbajal
Responsable
CAUSAS
EVIDENCIAS
Pgina 49
FORTALEZAS
La atencin
oportuna a los
requerimientos
para la atencin de
emergencias
operacionales
Utilizacin de un
Sistema
Informtico por
casi 15 aos
Carencia de
personal para la
actualizacin del
catlogo de bienes
Carencia de
personal para la
actualizacin del
catlogo de
proveedores
1.- Mdulo
suministro (SUMIN)
est desactualizado
DEBILIDADES
Solucin a las
emergencias
operacionales que se
presentan a diario
Coordinacin
oportuna entre las
reas involucradas
2.- No se cuenta
con un catlogo de
bienes actualizado
3.- No se cuenta
con un catlogo de
proveedores
actualizado
El sistema presenta
deficiencias en la
asignacin de cdigos a
los productos
Catalogo Desactualizado
Catalogo Desactualizado

CAUSAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
EVIDENCIAS
Personal
relativamente joven,
Todo el personal est
dispuesto al cambio
por debajo de los 5
Contratos
y a la adquisicin de
aos
nuevos
conocimientos
Falta de coordinacin Solicitudes de bienes
1.- Falta capacitar a
y aplicacin por las
y/o Servicio sin
las reas usuarias
reas usuarias, para
atenderse por no
sobre programacin
planificar y priorizar
contarse con
y racionalizacin de
las solicitudes de
disponibilidad
bienes y servicios
bienes y/o servicios
presupuestal
hay una poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con
la empresa. No se cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e
3. 3.4.2. Subproc eso de Almacenes:

MACROPROCESO:
Gestin
Administrativa
Responsable
Gerente General
Pgina 50

PROCESO:
FORTALEZAS
DEBILIDADES

Carbajal
CAUSAS
EVIDENCIAS
Se cuenta con
Oportunidades de
personal
Personal desarrolla
capacitacin y apoyo
predispuesto a
actividades fuera de la
al personal cuando es
trabajar y apoyar a la
jornada laboral
requerido
Empresa
Falta de emisin y
remisin de stocks
El inventario fsico (stock)
1.- Mdulo de
que permitan
no es concordante con el
SUMINISTROS
determinar las
inventario registrado en el
desactualizado
existencia de los
Sistema informtico
bienes
No se han asignado
recursos para la
construccin de
Ambiente de construccin
2.- Infraestructura
ambientes adecuados precaria, con materiales
Inadecuada
que brinden seguridad expuestos al aire libre y
a los bienes
falta de seguridad
adquiridos por la
empresa
Falta de capacitacin
3.- Deficiencias en el en temas de control
No se conoce cantidad
control de ingreso y
de inventario.
exacta de existencias en el
salida de bienes
Programa de cmputo
almacn
desactualizado
Almacn
4.- Seguridad
Inadecuada
Responsable
Infraestructura en
psimas condiciones
Prdidas de bienes
suscitadas
FORTALEZAS
DEBILIDADES
CAUSAS
EVIDENCIAS
Oportunidades de
capacitacin y apoyo
al personal cuando es
requerido
Personal desarrolla
jornada laboral
1.- Personal carece de No se ha considerado

formacin tcnica en capacitacin en tema
almacenes
apropiado
Personal labora sin

conocimiento sobre
normatividad y tcnicas
de control de almacn
2.- Personal no se
encuentra capacitado Falta incluir a personal
en uso de
del rea en el plan de
herramientas
capacitacin
tecnolgicas
Personal tiene
conocimientos mnimos
del uso de herramientas
tecnolgicas
Se cuenta con
personal
predispuesto a
trabajar y apoyar a la
Empresa
Pgina 51

cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No se tiene
un equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a cargo del
rea.
3.3.4.3. Subproc eso de C ontrol Pa tr imonia l:

MACROPROCESO:
Gestin
Administrativa
PROCESO:
Control patrimonial Responsable:
Responsable:
Gerente General
Tec. Katy del Pilar
Ramrez Carbajal
FORTALEZAS
DEBILIDADES
CAUSAS
EVIDENCIAS
Se cuenta con
Oportunidades de
personal
capacitacin y
Personal desarrolla
predispuesto a
apoyo al personal actividades fuera de la
trabajar y apoyar a
cuando es
jornada laboral
la Empresa
requerido
Falta la
No se cuenta con
implementacin de
1.- Deficiencias en
cmaras de vigilancia
un sistema de
control de ingreso
al interior de los
video vigilancia al
y salida de bienes
locales donde
interior de las
de la Empresa
funcionan las oficinas
oficinas de la
de la Empresa.
empresa
2.- Deficiencia en el
No se ha registrado
Sistema
la informacin
informtico para
Movimientos internos
completa de los
ejecutar control de
de los bienes muebles
bienes de la
los bienes
sin un mayor control
empresa y su
patrimoniales e
estado situacional
inventariados
No se cuenta con
Bienes muebles en
3.- Falta de
personal
estado de chatarra se
aplicacin legal
especializado para encuentran ubicados al
para sincerar los
la implementacin interior de la Planta de
bienes en desuso
de la declaratoria Tratamiento y oficinas
de la empresa
de bajas de bienes
administrativas
4.- Deficiencias en
No se define
Bienes en uso por la
el Saneamiento
propietario real de
Empresa no se
fsico legal de
los predios, ni se encuentran registrados
infraestructura
acuerda el
a su nombre
Pgina 52

justiprecio
CAUSAS
EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Se cuenta con
personal
predispuesto a
trabajar y apoyar a
la Empresa
Oportunidades de
capacitacin y
apoyo al personal
cuando es
requerido
Personal desarrolla
jornada laboral
DEBILIDADES
1.- Falta de
capacitacin en los
temas relacionados
al rea
No se tiene un
programa de
capacitaciones
para el rea
2.- Personal no se
encuentra
capacitado en uso
de herramientas
tecnolgicas
Falta incluir a
personal del rea
en el plan de
capacitacin
A diciembre 2015 el
personal a cargo del
rea no ha recibido
ningn tipo de
capacitacin
Personal tiene
conocimientos
mnimos del uso de
herramientas
tecnolgicas

bajos en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones.
No hay una poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los
trabajadores con la empresa.
3. 3.4.4. Subproc eso de R ec ursos H umanos:

MACROPROCESO:
Gestin
Administrativa
Responsable:
Gerente General
PROCESO:
Recursos Humanos
Responsable:
Sra. Marina Bardlez

Tafur

CAUSAS
FORTALEZAS
Buen clima laboral y

ambiente de trabajo
en la Oficina
EVIDENCIAS
Existe una mejor

distribucin del
Se mejor la infraestructura
personal por reas,
de la Oficina de RRHH
facilitando sus
labores
Buena comunicacin,
respeto, trabajo en equipo
Compromiso de
Respeto de los pactos
mejorar las relaciones colectivos y sensibilidad de
80% de las labores

a ejecutar se
coordinan entre las
reas
Baja rotacin de
personal
Pgina 53

laborales con los
trabajadores y la
Asociacin de
Trabajadores
Cuenta con
instrumentos de
gestin ( RIT, MOF,
ROF, CAP, PAP)
1.- Los manuales de
procedimientos del
rea de recursos
humanos estn
desactualizados
2.- Los documentos

de gestin ROF, MOF,
CAP se encuentran
desactualizados
DEBILIDADES
3.- Falta de un
Programa de
adiestramiento y
concientizacin en
temas de Seguridad y
Salud Ocupacional
para personal
4.- Falta de gestin
para implementar un
programa de
capacitacin para
mejorar las
competencias de los
recursos humanos
5.- Falta de un
programa de
adiestramiento y
concientizacin en
temas de Seguridad y
Salud Ocupacional
la jefatura de Recursos
Humanos
Se viene
cumpliendo con los
pactos colectivos
firmados al 2015
Aplicacin de los
instrumentos de gestin,
para un mejor control del
personal.
Resoluciones de
Aprobaciones
Falta de capacitacin,
recarga laboral
Procedimientos no
formalizados
Falta de capacitacin,
recarga laboral
Personal realiza
funciones que no
se encuentran
establecidas en el
MOF
Existen cargos que
deben estar
asignados a otras
reas
Algunos cargos
deben tener nivel
de profesional
Bajo valor otorgado a la

seguridad y salud por parte
de los involucrados.
Ineficacia de las
capacitaciones recibidas.
Registros de
asistencia a
Capacitaciones,
registros de
supervisiones
No existe un Plan de
Capacitacin anual
aprobado
Registros de
asistencia a
capacitaciones
Bajo valor otorgado a la

seguridad y salud por parte
de los involucrados.
Ineficacia de las
capacitaciones recibidas.
Registros de
asistencia a
Capacitaciones,
registros de
supervisiones
Pgina 54

6.- Firma de
convenios con
Entidades Financieras,
casas comerciales
Sobre endeudamiento del

personal
7.- Sistema para

elaboracin de
planilla
desactualizado
Software desactualizado
8.- Contratacin
Sin evaluacin
inadecuada de
curricular/Recomendados
Personal
CAUSAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Personal tcnico del

Dpto. de Recursos
El personal tiene una
Humanos con
antigedad en la empresa
conocimiento y est
mayor a 5 aos
comprometido
Comunicacin
Cumplimiento de funciones
personalizada con
encomendados
cada trabajador
1.- Personal poco
capacitado en temas
de desarrollo de
recursos humanos,
Limitada atencin en las
actualizaciones de las capacitaciones solicitadas
normas tributarias
por el Dpto. de Recursos
SUNAT, retencin 4ta
Humanos
y 5ta categora,
PLAME as como en
las normas laborales
2.-Incumplimiento de
Poco valor otorgado a la
personal en el uso de
salud e integridad por parte
los implementos de
del trabajador.
proteccin.
3.- Limitada capacidad
Funcionarios con limitadas
de Gestin del
habilidades gerenciales
personal directriz
Personal
desmotivado, por
que recibe una
mnima cantidad de
sueldo.
Se pierde la
informacin
constantemente, se
ocupa el tiempo
ms de lo debido
Ineficiencia en el
desempeo de sus
labores
EVIDENCIAS
Conocen los
procesos que se
realizan en la Dpto.
Recursos Humanos
en 80%
Cambio de
comportamiento
del personal
40 % de personal
del Dpto. requiere
capacitacin
Registro de
Asistencia a las
capacitaciones, Uso
de EPP
Toma de decisiones
lentas e
inapropiadas

Pgina 55

3.2.4.5. Subproc eso de F ina nza s y T esor er a :
MACROPROCESO:
PROCESO:
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Gestin
Administrativa
Responsable:
Gerente General
Tec. Marta Garca

Vsquez
Tesorera
Responsable:
CAUSAS
EVIDENCIAS
Planificacin del
Se cuenta con
material a utilizarse tiles de escritorio y
material logstico y
y cuidado de los
material mobiliario en
buen ambiente de
ambientes de
buen estado
trabajo
trabajo
Falta de
El sistema no cuenta
Sistema Informtico implementacin de
con las necesidades
(desactualizado)
un nuevo sistema
del rea de tesorera.
Integrado
Falta de iniciativa
Se cuenta con
para implementar
Observaciones de
Directivas
directivas y
Auditora
desactualizadas.
actualizarlas.
Incumplimiento en
Carencia de personal
Falta asignar con el 70
la implementacin
en el equipo de
% de personal al
del equipo de
Tesorera
equipo de Tesorera
Tesorera
CAUSAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
EVIDENCIAS
Se cuenta con
personal con
Oportunidades de
experiencia y
capacitacin y
Trabajo es presentado
predisposicin para apoyo al personal
oportunamente
apoyar en las
cuando es
gestiones inherentes
requerido
al rea.
Oportuna atencin a
Coordinacin
las diferentes
interna entre los
Pagos realizados
obligaciones
trabajadores del
dentro de los plazos
contradas por la rea dentro y fuera establecidos por Ley
Empresa
de sta
A diciembre 2015 el
1.- Falta de
No se tiene un
personal a cargo del
capacitacin en los
programa de
rea no ha recibido
temas relacionados
capacitaciones
ningn tipo de
al rea
para el rea
capacitacin
Pgina 56

hay una poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores
con la empresa.
3.3.4.6. Subproc eso de C ontabilidad:

MACROPROCESO:
PROCESO:
Jefe del Dpto. de

Contabilidad y Finanzas
CPC Gilmer Enrique Carrin
Contabilidad y Finanzas
Responsable
Panayfo
Gestin Administrativa
Adecuado Ambiente de
Trabajo
FORTALEZAS
Se cumple con la
informaciones para pago
de impuestos en su
oportunidad
Se cuenta con Logstica
necesaria
1.- Sistema Informtico
(desactualizado) SICOFI
2.- Deficiencia en
Presentacin de
Informacin Financiera
DEBILIDADES
3.- Deficiencia en
Sistema Informtico
Integrado
4.- No se encuentra
actualizado los
documentos de gestin
(MOF, ROF y CAP)
Responsable
CAUSAS
EVIDENCIAS
El personal
desempea sus
Construccin de oficina del
labores en
Dpto. de Contabilidad
ambientes
adecuados
Cumplimiento
de la norma
Cronograma de pagos de
impuestos por SUNAT
Adquisicin de
Mobiliario y Equipos de
Mobiliario y Cmputo con un tiempo de
Equipos de
adquisicin no mayor a 3
Cmputo
aos
Demora en la Elaboracin y
Falta de
Presentacin de Estados
Presupuesto
Financieros
Incumplimiento
del cronograma
para la
50 % de Presentacin de
remisin de
informacin extempornea
informacin en
forma
oportuna
Demora en
Sistema Contable tiene una
presentacin
marcada antigedad de
de informacin.
aproximadamente 15 aos,
Duplicidad en
que a la fecha est
tareas del
obsoleto
personal
No se cuenta
con personal
Incumplimiento de
saneamiento legal de los
bienes
Pgina 57

manuales de
procedimientos
estandarizados
orientados al
cumplimiento del
objetivo del rea
Falta
capacitacin y
recarga laboral
Recarga laboral por falta

de personal

CAUSAS
Oportuna atencin a las
diferentes obligaciones
contradas por la
Empresa.
FORTALEZAS
Contamos con personal
profesional y capacitado
1.- Personal poco

capacitado en las
actualizaciones de las
normas Tributarias SUNAT
DEBILIDADES
2.- Personal poco

capacitado en las
normas contables NIFF,
NAGU, etc.
3.- Personal poco
capacitado en las
normas laborales PLAME,
AFPs, etc.
EVIDENCIAS
Coordinacin interna
Pagos realizados dentro
entre los trabajadores del
de los plazos establecidos
rea dentro y fuera de
por Ley
sta
Registro de Operaciones
de acuerdo a
Profesionales Colegiados
normatividad vigente y
y con experiencia
capacidad de anlisis de
cuentas contables
Falta capacitacin
Demora en absolucin de
consultas por las
dependencias
especializadas
Falta capacitacin
consultas por las
dependencias
especializadas
Falta capacitacin
consultas por las
dependencias
especializadas

comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una poltica de
clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa. No se tiene un
equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a cargo del rea.
3.2.4.7. Subproc eso de Ser vic ios Genera les:

MACROPROCESO:
Gestin Administrativa Responsable
Gerencia General
Pgina 58

PROCESO:

Carbajal
Servicios generales
Responsable
CAUSAS
FORTALEZAS
Oportunidades de
capacitacin y apoyo al Personal desarrolla actividades
predispuesto a trabajar
personal cuando es
fuera de la jornada laboral
y apoyar a la Empresa
requerido
Limitacin en la
adquisicin de
componentes y
equipos informticos
DEBILIDADES
EVIDENCIAS
Falta de Presupuesto
20 % de equipos informticos
por renovar y 5% de equipos
por reparar
Limitaciones en el
No hay disponibilidad
abastecimiento del
presupuestal para
material logstico para
atender los
No hay una atencin optima
mejorar el servicio de
requerimientos
en mejorar el estado de los
limpieza, ornato y
necesarios para las
ambientes de las Oficinas
mantenimiento de los
mejoras los ambientes y
ambientes de la
ornato de la empresa
Empresa
Limitada
Informes tcnicos de empresas
conocimientos de los
Carencia de
proveedoras que relacionan
choferes en temas de
capacitacin en esa
los problemas de las unidades
mecnica automotriz y
materia
mviles con la deficiencia en la
normas de trnsito
conduccin
CAUSAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
EVIDENCIAS
Oportunidades de
capacitacin y apoyo al Personal desarrolla actividades
predispuesto a trabajar
personal cuando es
fuera de la jornada laboral
y apoyar a la Empresa
requerido
1.- Falta de
No se tiene un
A diciembre 2015 el personal a
capacitacin en los
programa de
cargo del rea no ha recibido
temas relacionados al capacitaciones para el
ningn tipo de capacitacin
rea
rea
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una poltica de clima
laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa. No se cuenta con un rea de
trabajo propio y adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No se tiene un equipo tcnico de
trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a cargo del rea.
Pgina 59
4.- IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES POR MACROPROCESO Y SU V NCULO CON LAS
METAS DEL PMO .
En base a los anlisis internos y externos elaborados anteriormente, se han
identificado las necesidades de Fortalecimiento de Capacidades que vienen a ser
los requerimientos totales tanto interinstitucionales como personales de la
empresa.
4.1. Identif icac in de nec esida des de f or ta lec imiento de ca pac ida des:
P roc es o de Gestin Ger enc ial:
MACROPROCESO: Gestin Gerencial
Responsable : Gerente General
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS
IDENTIFICADAS
Mejorar la capacidad de gestin social para posicionar a la Empresa como entidad
responsable social y ambientalmente
Mejorar la capacidad de negociacin de la Empresa frente a los actores empoderados de
su entorno.
Generar conocimiento y experiencia en la bsqueda financiamiento internacional
(donaciones).
Adquirir un Software institucional integrado.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NIVEL INSTITUCIONAL
Coordinar con Instituciones aliadas para fortalecimiento de capacidades.
Establecer convenio de pasantas para el personal de EPS.
Mejorar capacidades para formular manuales de procedimientos.
Desarrollar capacidades para actualizacin de los documentos de gestin (MOF, ROF y
CAP) y elaborar el Plan Estratgico Institucional.
Mejorar las capacidades de gestin para fomentar un buen clima laboral.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES
Mejorar las capacidades personales sobre manejo de conflicto, liderazgo y mejoras
continuas.
Desarrollar capacidades para la Evaluacin de metas de Gestin.
Pgina 60

Talleres de capacitacin en herramientas de gestin, que permitan llevar a cabo un trabajo
de gestin en corto tiempo.
Capacitacin en liderazgo y en coaching para mejorar la habilidad de dirigir al personal,
enfocndose en las competencias de comunicacin, motivacin, inteligencia emocional,
entre otras.
Capacitacin en monitoreo de ejecucin de proyectos; en gestin presupuestal; en normas
legales vigentes, en monitoreo de ejecucin de proyectos; y en gestin presupuestal.
P roc es o de Gestin Operac iona l:

MACROPROCESO: GESTION OPERACIONES
Responsable : Gerencia de Operaciones
IDENTIFICADAS
Capacitacin referente a la Ley de Modernizacin de los servicios de saneamiento y su
reglamento.
Capacitacin sobre Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando lugares de riesgo
y uso adecuado de herramientas, equipos e instrumentos de nueva generacin.
Capacitacin sobre gestin de riesgos y prevencin de los mismos.
Capacitacin en vertimientos industriales en las redes de alcantarillado.
Asesoramiento sobre hacer conocer a la poblacin las implicancias sobre el mal uso, uso
indebido y el clandestinaje del agua potable.
Capacitacin en certificaciones ISO, Gestin de la calidad y medio ambiente.
Capacitacin en Formulacin de proyectos perfiles y expedientes tcnicos.
Capacitacin en supervisin y ejecucin de proyectos en saneamiento.
Capacitacin e implementacin en Sistema de Catastro integral y la elaboracin del
Manual de catastro.
Capacitacin y talleres en anlisis, monitoreo de control de los parmetros de operacin
en tratamiento de Agua Potable y Aguas residuales.
Capacitacin institucional sobre los LMP establecidos en el Reglamento de la Calidad del
Agua para Consumo Humano (D.S. N 031-2010-SA), reglamentacin, cumplimiento y
sanciones.
Capacitacin institucional para la implementacin y elaboracin de un manual para la
operacin, manejo y mantenimiento de la infraestructura de produccin de agua potable
y sistema de alcantarillado.
Capacitacin institucional para establecer una eficaz y fluida comunicacin con los
directivos y entre los propios trabajadores.
Capacitacin institucional que permita la mejora en la elaboracin de un organigrama y
designacin del personal y sus funciones actualizado, de acuerdo a los nuevos estndares
Pgina 61

de empresariales de calidad y productividad.
Capacitacin al personal para la elaboracin e implementacin de un programa de
mantenimiento preventivo y correctivo en redes de distribucin de agua y elaborar e
implementar el plan de mitigacin y un plan de emergencia ante desastres naturales.
Capacitacin al personal operativo para inculcar y generar en ellos una actitud de cambio,
mejora personal y mejoras en sus capacidades personales, desarrollar habilidades que
permitan un desempeo laboral gil, oportuno y adecuado para mejorar y acelerar los
reclamos operacionales en el sistema de agua potable y alcantarillado.
Capacitacin al personal en el buen uso y mantenimiento de equipos utilizados en los
procesos de produccin de agua potable y procesos de tratamiento y manejo de aguas
residuales en el sistema de alcantarillado.
Capacitar al personal para la elaboracin e implementacin de un Plan de seguridad y
salud en el trabajo.
Capacitacin al personal para el desarrollo e implementacin de una campaa radial y
televisiva de sensibilizacin a los usuarios para el buen uso de las redes y conexiones de
alcantarillado.
Capacitacin al personal para la elaboracin de un Programa Anual de mantenimiento y
calibracin de equipos de laboratorio, adems permita elaborar un manual de procesos
en el laboratorio de Control de calidad y gestin de la calidad analtica de los procesos.
Capacitar al personal para establecer una eficaz y fluida comunicacin con los directivos y
entre los propios trabajadores
P roc eso de Gestin C omerc ia l:

MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL
Responsable: Gerencia Comercial
IDENTIFICADAS
Capacitacin referente a la Ley de Modernizacin de los servicios de saneamiento y
su reglamento.
Capacitacin sobre Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Capacitacin en vertimientos industriales en las redes de alcantarillado.
Actualizacin en normatividad de entes que participan en la gestin de la EPS.
Realizar campaas de educacin ambiental efectivas.
Desarrollar capacidades del personal para formular plan de riesgo y organizacin
interna ante situaciones de vulnerabilidad.
Talleres de capacitacin en calidad de atencin al cliente, asertividad, empata y
Pgina 62

solucin de conflictos
Capacitacin y actualizacin en AUTOCAD, EXCEL, POWER POINT y paquetes
estadsticos, como el SPSS.
Capacitacin en mantenimiento de sistemas de control hidrulico, automatizacin y
control, sistemas integrados de gestin.
Capacitacin en mejora continua de procesos.
Capacitacin y actualizacin sobre directivas de la SUNASS.
Programas de capacitacin en organizacin y mtodos.
Capacitacin en normativa de INDECOPI para la adquisicin de medidores.
Capacitacin para elaborar e implementar procedimientos gestin comercial.
Capacitacin sobre habilidades directivas.
Capacidades para implementar un sistema de monitoreo y evaluacin del desempeo
del rea y cumplimiento de metas.
Capacitacin del personal de campo y tcnico sobre el manejo de sistema de micro
medicin.
Capacitacin en nuevas tecnologas de medicin.
Capacitacin sobre importancia de llevar un patrn de consumos de los usuarios;
Dimensionamiento de medidores y estudio Estadstico de desempeo de medidores.
Capacitacin en organizacin y mtodos para mejorar los programas de
mantenimiento en cuanto a eficiencia y tiempo de respuesta.
Capacitacin al personal para la elaboracin e implementacin de un Catastro
Comercial y tcnico.
Desarrollar capacidades al personal sobre estrategias y habilidades para mejorar la
Calidad de Informacin Catastral del Cliente.
Capacitacin al personal sobre estrategias para la elaboracin para un Programa de
sensibilizacin aplicado a Reducir los niveles de conexiones Inactivas.
Ampliar los conocimientos al personal para la elaboracin e implementacin de un
diseo estratgico para la deteccin de conexiones clandestinas.
Capacitacin al personal en el uso de software que una y enlace la Cobranza en los
cajeros autorizados y el sistema comercial.
Capacitacin al personal para la implementacin y mejora de habilidades personales
que permitan una adecuada Organizacin en la oficina comercial y las dems rea.
Capacitacin a un personal especfico en el desarrollo de habilidades que le permita
ser responsable del cargo del rea de atencin al Cliente y Reclamos.
Pgina 63

P roc es os de Gestin Adminis tr ativa :
MACROPROCESO: Gestin Administrativo
Responsable : Dpto. de Logstica, Dpto. de Recursos Humanos, Dpto. de Contabilidad y
rea de Tesorera
IDENTIFICADAS
Orientacin sobre Ley del Servicio Civil; Ley de Reforma del Sistema Privado de
Pensiones, y Ley del Presupuesto 2016 (en cuanto al impedimento de incremento de
remuneraciones).
Actualizacin en ley de contrataciones del estado.
reglamento.
Actualizar el Mdulo suministro (SUMIN), o adquirir un Software AVALON.
reglamento.
Alcanzar pleno conocimiento de normas que intervienen en el procesos de logstica:
contrataciones, tributacin, etc.
Mejorar conocimientos tcnicos sobre materiales de agua y saneamiento.
Capacitacin en administracin y control de almacenes: recepcin de materiales en
almacn, registro de entrada y salidas del almacn; almacenamiento de materiales;
mantenimiento de materiales y del almacn; despacho de materiales; y coordinacin
del almacn con las otras reas.
Mejorar capacidades en tcnicas de control de almacn y el uso de herramientas
tecnolgicas.
Capacitacin en la aplicacin legal para sincerar los bienes en desuso de la empresa.
Capacitacin en control patrimonial, sobre registro y control del ingreso, bajas, retiros y
transferencias de bienes del activo fijo.
Capacitacin para la implementacin del Saneamiento fsico legal de la infraestructura
de la empresa.
Capacitacin y actualizacin de programas contables.
Capacitacin para la elaboracin e implementacin de un Programa de adiestramiento y
concientizacin en temas de Seguridad y Salud Ocupacional para el personal.
Capacitacin en el uso de un Sistema informtico para ejecutar control de los bienes
patrimoniales e inventariados.
Pgina 64

Capacitar al personal sobre temas de desarrollo de recursos humanos, actualizaciones
de las normas tributarias SUNAT, retencin 4ta y 5ta categora, PLAME as como en las
normas laborales.
Alcanzar pleno conocimiento de las normas que intervienen en el proceso tesorera
sobre detracciones, retenciones, AFP, etc.
Alcanzar pleno conocimiento de tcnicas de tesorera como caja chica, deteccin
billetes falsos, etc.
Alcanzar pleno conocimiento en la elaboracin e implementacin de Directivas
actualizadas.
Pgina 65
4.2. Ma tr iz de interacc in entr e proc esos, obj etivos estra tgic os instituc iona les y metas de ges tin del PMO:
PESO DE LA INCIDENCIA DE LOS PROCESOS EN LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES Y METAS DE GESTIN DEL PMO
OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EPS
PROCESOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PMO
Lograr y asegurar la
Incrementar el acceso a
Garantizar la
eficiencia y
los servicios de agua
sostenibilidad y
fortalecimiento de la
potable y alcantarillado continuidad del servicio
gestin empresarial para
con niveles adecuados de preservando el medio
la sostenibilidad
calidad
ambiente
econmica - financiera
Incremento del
nmero de
conexiones
domiciliarias de
agua potable
Incremento del
nmero de
conexiones
domiciliarias de
alcantrillado
Incremento Variacin de
de nuevos
agua no Continuidad
medidores facturada
Presin
mnima
promedio
Actualizacin de
Actualizacin de
Conexiones
catastro
Tratamiento de
Relacin de
catastro tcnico
activas de agua
comercial de aguas servidas
trabajo
de agua potable
potable
agua potable y
(L/s)
y alcantarillado
alcantarillado
SUMA
TOTAL
Gerencia General
Planeamiento y presupuesto
Asesora legal
90
91
20
84
10
87
12
12
80
Catastro tcnico
13
101

desagues
12
12
12
86
Catastro comercial
10
13
Medicin
10
10
Facturacin
Cobranza
Atencin al cliente
Compras
Almacn
Control patrimonial
Recursos humanos
12
Tesorera
Contabilidad y finanzas
10
Servicios generales
104
86
77
79
64
74
35
33
60
27
50
72
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
O&M de servicios de agua

potable: Redes de distribucin
potable: PTAP y Produccin
O&M del servicio de
alcantarillado
TOTAL
Pgina 66
De l cu adro/ fo rmato an te s de sarroll ado s e pu ed e id en ti fic ar la

i mpo rtanc i a de los proce sos en re l aci n al c ump limie nto de l os
o bjetivos es tratgicos ins ti tuc ion ales y/o me tas d e ges ti n d el PMO.
A p arti r de l anlis is d e l a inc ide nci a d e lo s p roc esos en e l lo gro de
l os objetivos /me tas se ide nti fic an aqu el los que h an obten ido el mayo r
p untaje (de l a su ma ho ri zon tal ). Dich os p roc esos s e rn los q ue
re qui e ran un a aten cin p rio ritaria p ara su op ti mi zaci n medi an te e l
d es arrol lo de l as c ap acid ad es.
De l cu ad ro an tes des arro ll ad o se p ue de obse rv ar que los p roc esos
q ue requ ie re n un a ate nci n p rio ri tari a son :
ORDEN DE
PRIORIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PROCESO
PUNTAJE
Catastro comercial
Catastro tcnico
Planeamiento y presupuesto
Gerencia general
potable: PTAP y distribucin
Medicin
desages
potable: Redes de distribucin
O&M del servicio de
alcantarillado
Cobranza
Facturacin
Compras
Servicios generales
Atencin al cliente
Recursos humanos
Contabilidad y finanzas
Almacn
Control patrimonial
Tesorera
Asesora legal
104
101
91
90
87
86
86
84
80
79
77
74
72
64
60
50
35
33
27
20
Pgina 67
5.- FORMULACIN ESTRATGICA

L as es trategias e stn de acu erdo a lo s ob jetivos e ind ic ado res a
n ive l e mp re sari al de tod os los p roc esos se p re sen tan a con tin uaci n:
5.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PFC

A continuacin presentamos los objetivos estratgicos de acuerdo a las
metas del PMO.
5.1.1. INCREMENTO DEL NMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE:
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
Desarrollar capacidades de recurso humano para incrementar en 490 conexiones nuevas de agua
potable al 2018.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa
III. Gestin Comercial

ALCANTARILLADO:
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar capacidades de recurso humano para incrementar en 1.100 conexiones nuevas de
alcantarillado al 2018.
I. Gestin Gerencial
Pgina 68

5.1.3. INCREMENTO DE NUEVOS MEDIDORES:

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las capacidades del talento humano para incrementar en un 80% el porcentaje de
medidores operativos al ao 2018.
I. Gestin Gerencial
5.1.4. VARIACIN DE AGUA NO FACTURADA:

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades del recurso humano para disminuir el porcentaje de agua no facturada
en un 20% al ao 2018.
I. Gestin Gerencial
5.1.5. CONTINUIDAD:
OBJETIVO GENERAL
Pgina 69

Desarrollar las capacidades de recurso humano para mejorar la continuidad promedio y poder
alcanzar al 2018 una continuidad promedio de 23 horas.
I. Gestin Gerencial
5.1.6. PRESIN MNIMA PROMEDIO:

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las capacidades de recurso humano para que se pueda alcanzar en todos los puntos de
la red de distribucin una presin mayor a 10 m.c.a. y menor a 50 m.c.a. con una presin promedio
de 42 m.c.a. al 2018.
I. Gestin Gerencial
5.1.7. RELACIN DE TRABAJO:

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las capacidades del talento humano para disminuir de manera sostenible hasta un 80%
la relacin de trabajo al 2018.
I. Gestin Gerencial
Pgina 70

5.1.8. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE:
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las capacidades del recurso humano para incrementar hasta en un 92% el nmero de
conexiones activas al ao 2018.
I. Gestin Gerencial
5.1.9. ACTUALIZACIN
ALCANTARILLADO:
DE
CATASTRO
TCNICO
DE
AGUA
POTABLE
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las capacidades tcnicas y del recurso humano para implementar en un 80% el Catastro
Tcnico al ao 2018.
I. Gestin Gerencial
5.1.10. ACTUALIZACIN DE CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO:
OBJETIVO GENERAL
Pgina 71

Desarrollar las capacidades tcnicas y del recurso humano para implementar en un 90% el Catastro
Comercial al ao 2018.
I. Gestin Gerencial
5.1.11. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (L/s):

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las capacidades tcnicas y del recurso humano para poder realizar el tratamiento del 80%
de las aguas residuales producidas por nuestros usuarios al ao 2018.
I. Gestin Gerencial
5.2. IDENTIFICACIN DE ESTRATEGIAS:

A continuacin presentamos las estrategias identificadas de acuerdo a los
objetivos estratgicos obtenidos de las metas del PMO.

POTABLE:
ESTRATEGIAS
Capacitar al personal para supervisin y monitoreo de instalaciones de agua en los proyectos de
terceros.
Desarrollar las capacidades del recurso humano para el manejo adecuado del DATA LOGGER.
Fortalecimiento de capacidades del recurso humano para desarrollar campaas exitosas de
instalacin masiva de conexiones.
Capacitar al recurso humano en manejo de datos de clientes factibles y potenciales.
Capacitar al recurso humano para elaborar procedimientos flexibles para incorporacin de nuevos
clientes.
Pgina 72

Capacitar al recurso humano para formular y elaborar perfiles y proyectos tcnicos.
Capacitar al personal en sistemas de seguridad y salud ocupacional.
Capacitar al personal en el manejo de datos de clientes factibles y potenciales.

ALCANTARILLADO:
ESTRATEGIAS
Capacitar al personal para supervisin y monitoreo de instalaciones de alcantarillado en los
proyectos de terceros.
clientes.
Desarrollar capacidades de los recursos humanos para mejorar sistemas de comunicacin interna y
externa.
Capacitar al recurso humano para formular y elaborar perfiles y proyectos tcnicos de
alcantarillado.
Capacitar al personal en el manejo de datos de clientes factibles y potenciales.
5.2.3. INCREMENTO DE NUEVOS MEDIDORES:

ESTRATEGIAS
Desarrollar las capacidades de recurso humano para implementar campaas exitosas en la
instalacin de micromedidores.
Desarrollar capacidades de recurso humanos en conocimiento de nuevas tecnologas de
micromedicin.
Desarrollar capacidades de recurso humano para elaborar procedimientos logsticos.
Capacitar al personal operativo y tcnico en la instalacin de nuevos medidores.
Capacitar al personal para inspecciones internas y externas en los predios de los clientes.
5.2.4. VARIACIN DE AGUA NO FACTURADA:

ESTRATEGIAS
Desarrollar capacidades de recurso humano para hacer estudio de impacto de la micromedicin a
travs de medidores testigos.
Mejorar capacidades de recurso humano para deteccin de prdidas fsicas del agua.
Desarrollar capacidades de recurso humano para implementar campaas en el uso adecuado del
agua priorizando en zonas de consumo asignado.
Pgina 73

Desarrollar las capacidades de recurso humano para la deteccin y empadronamiento de
clandestinos en mbito de SEDAPAR S.R.L.
Capacitar al personal para la instalacin de macro y micromedidores para realizar el balance
hidrulico.
5.2.5. CONTINUIDAD:
ESTRATEGIAS
Desarrollar las capacidades de recurso humano para implementar un sistema de sectorizacin
piloto para monitoreo de continuidad promedio.
Desarrollar capacidad de recurso humano en simulacin hidrulica.
Desarrollar capacidades en nuevas tecnologas de medicin de caudales.
Desarrollar capacidades para el recurso humano para elaboracin de procedimientos en manuales
para determinacin y mejora de la continuidad del servicio.
Desarrollar capacidades del recurso humano para mejorar el sistema de comunicacin interna y
externa.
5.2.6. PRESIN MNIMA PROMEDIO:

ESTRATEGIAS
Desarrollar las capacidades de recurso humano para implementar un zona de sectorizacin piloto
para monitoreo de presin promedio.
Desarrollar capacidad de recurso humano en simulacin hidrulica.
Desarrollar capacidades en nuevas tecnologas de medicin de caudales.
Desarrollar capacidades para el recurso humano para elaboracin de procedimientos en manuales
para determinacin y mejora de la medicin de la presin mnima promedio.
Desarrollar capacidades del recurso humano para mejorar el sistema de comunicacin interna y
externa.
5.2.7. RELACIN DE TRABAJO:

ESTRATEGIAS
Desarrollar las capacidades de recurso humano en implementacin de sistemas de control y
monitoreo de recursos financieros y logsticos (disciplina de gastos).
Desarrollar capacidades para actualizacin de los documentos de gestin (MOF, ROF y CAP) y
elaborar el Plan Estratgico Institucional.
Desarrollar capacidades de recurso humano para implementar y adecuar el MAPRO del sistema
integrado administrativo.
Desarrollar capacidades del recurso humano para mejorar el SIINCO para obtener reportes
solicitados por las diferentes reas.
Pgina 74

Desarrollar capacidades de recurso humano para la deteccin y empadronamiento de clandestino
en el mbito de SEDAPAR S.R.L.
Desarrollar capacidades para mejorar la comunicacin dentro de SEDAPAR S.R.L.
Desarrollar capacidades para reducir cartera morosa.
Mejorar capacidades para optimizar procedimiento de provisin y quiebre de deuda en cobranza
dudosa.
5.2.8. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE:

ESTRATEGIAS
Capacitar al personal para la supervisin y monitoreo de instalaciones de agua potable en los
proyectos de terceros.
clientes.
Desarrollar capacidades de los recursos humanos para mejorar sistemas de comunicacin interna y
externa.
Capacitar al recurso humano para formular y elaborar perfiles y proyectos tcnicos de
alcantarillado.
Capacitar al personal para desarrollar directivas para incorporar clientes inactivos.
Fortalecer las capacidades al personal para desarrollar campaas integrales de sensibilizacin.
5.2.9. ACTUALIZACIN
ALCANTARILLADO:
DE
CATASTRO
TCNICO
DE
AGUA
POTABLE
ESTRATEGIAS
Capacitar al recurso humano para implementar un sistema de catastro tcnico para los sistemas de
agua potable y alcantarillado.
Modificar los instrumentos de gestin (MOF, ROF, CAP, PAP) para gestionar de manera eficiente la
sola oficina de catastro tcnico.
Capacitar al recurso humano para elaborar el manual de procedimiento de catastro tcnico y
actualizacin dinmica catastral.
Desarrollar las capacidades de los recursos humanos para mejorar el sistema de comunicacin
interna y externa.
Capacitacin al recurso humano para fortalecer sus capacidades en el manejo de sistemas
informticos que permitan la recopilacin y actualizacin de los datos obtenidos en campo para el
catastro tcnico.
Pgina 75

5.2.10. ACTUALIZACIN DE CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO:
ESTRATEGIAS
Capacitar al recurso humano para implementar un sistema de catastro comercial para los sistemas
de agua potable y alcantarillado.
Modificar los instrumentos de gestin (MOF, ROF, CAP, PAP) para gestionar de manera eficiente la
sola oficina de catastro comercial.
Capacitar al recurso humano para elaborar el manual de procedimiento de catastro tcnico y
actualizacin dinmica catastral.
interna y externa.
Capacitacin al recurso humano para fortalecer sus capacidades en el manejo de sistemas
informticos que permitan la recopilacin y actualizacin de los datos obtenidos en campo para el
catastro comercial.
5.2.11. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (L/s):

ESTRATEGIAS
Capacitar al personal en manejo de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Capacitar al personal en el anlisis, monitoreo y control de los parmetros de operacin de una
PTAR.
interna y externa.
Fortalecer las capacidades del recurso humano en habilidades directivas.
Pgina 76

5.3. INDICADORES Y METAS:
A partir de lo desarrollado en los formatos anteriores, en el presente formato se plasman los objetivos estratgicos
institucionales, los correspondientes a PMO y los correspondientes al PFC. Por otro lado se incluye tambin los resultados es perados
por proceso presentados en el formato anterior (Implementacin de actividades de FC). Asimismo se debe proponer un indicador para
medir si se cumpli o no con el objetivo.
INDICADORES Y METAS
MISIN
Brindar los
servicios de
Agua
Potable con
calidad,
continuidad
y cantidad
que la
poblacin
demanda, as
como el
tratamiento
de las aguas
residuales,
manteniend
o el
equilibrio
ecolgico de
los recursos
hdricos.
OBJETIVOS
GENERALES
Mejorar y
ampliar los
servicios de
agua potable
y
alcantarillado,
a travs del
cumplimiento
de metas de
gestin
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS
INDICADORES DE DESEMPEO
Incremento anual del Nmero de
conexiones totales de agua
potable
Incremento anual del porcentaje
de conexiones activas de agua
potable
Incremento anual del Nmero de
conexiones totales de
alcantarillado
Incrementar las conexiones

activas de Agua Potable
2017
2018
6181
+190
+150
+150
86%
87%
89%
92%
Incrementar las conexiones de

Alcantarillado
3269
+50
+50
+1000
Incrementar la micromedicin

de Micromedicin
X 100
49,7%
60%
70%
80%
Incrementar el tratamiento de
aguas servidas

de tratamiento de
aguas residuales
X 100
20%
80%
Mejorar la presin del Servicio

de Agua Potable
Incremento anual de la Presin

mnima promedio
Presin promedio x Nro de conexiones activas de agua
38,4
40
41
42
Mejorar la continuidad del

Servicio de Agua Potable
Incremento anual de la
Continuidad promedio
Nro de horas promedio x Nro de conexiones activas de agua
20,7
21
22
23
Implementar y gestionar un
sistema de catastro tcnico
Implementacin y actualizacin
Catastro Tcnico
X 100
20%
50%
80%
Implementar y gestionar un
sistema de catastro comercial
Implementacin y actualizacin
Catastro Comercial
Conexiones Catastradas (Agua Potable + Alcantarillado)
X 100
50%
70%
90%
Relacin de Trabajo
10
Disminuir anualmente la Relacin

de Trabajo
Costos operativos Totales-Depreciacion - Prov.Cobranza Dudosa
X 100
85
84%
82%
80%
Disminucin anual del porcentaje

de Agua No Facturada
Vol. total producido de agua potable - Vol. facturado por agua potable
11
X 100
60
55%
50%
40%
Sumatoria nmero de nuevas conexiones de agua potable al ao

N de Conexiones Activas de agua potable
X 100
N de Conexiones totales de agua potable

Sumatoria del nmero de nuevas conexiones de alcantarillado al ao
Nro de conexiones con medidor operativo
Nro de conexiones totales de agua potable
Volumen de aguas residuales con tratamiento efectivo
Volumen recolectado de aguas residuales en redes de alcantarillado
Nro de conexiones activas totales
Nro de conexiones activas de agua
Area Catastrada (Agua Potable + Alcantarillado)
Area Catastral total (Agua Potable + Alcantarillado)
Conexiones Totales (Agua Potable + Alcantarillado)
Ingresos Operativos Totales
Volumen total producido de agua potable
METAS
2016
(Dic 2015)
Incrementar las
conexiones de Agua Potable
Disminucin anual del

porcentaje de Agua No
Facturada
LNEA
BASE
2014
2015
Pgina 77
ESTRUCTURA Y ORDEN LGICO DEL PFC

OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS
(PEI)
ESPECFICOS PMO
OBJETIVOS PFC
MACROPROCESO
RESULTADOS DEL PROCESO

Instrumentos de gestin
actualizados
Implementacin del sistema de
seguridad y salud ocupacional
Implementacin del sistema de
contabilidad regulatoria
Relacin de trabajo
Lograr y asegurar la eficiencia y

Fortalecimiento de la Gestion
Empresarial para la sostenibilidad
Economica - Financiera
Gestin
administrativa y
gerencial
Conocimiento en formulacion y
evaluacion de proyectos de
inversion y gestion presupuestal.
ACCIONES DE FC
Asistencia tcnica para capacitar
y elaborar directivas y
procedimientos de seguridad y
salud ocupacional
Talleres de capacitacin para
aplicacin de directiva y
procedimientos
Seminario -Talleres de
capacitacin sobre tcnicas de
habilidades directivas
y elaborar instrumentos de
gestin (estructura orgnica,
MORF, MOF , CAP, PAP, PEI Y
MAPROS)
elaboracin y aplicacin de
nuevos instrumentos de gestin
Lograr y asegurar la
eficiencia y Fortalecimiento
de la Gestion Empresarial
para la sostenibilidad
Economica - Financiera
INDICADORES
PFC
METAS PFC
Disminuir
anualmente la
Relacin de
Trabajo
Disminuir la
relacin de
trabajo a un 80%
para el ao 2018
Curso taller de actualizacin de

contabilidad regulatoria
actualizacin normatividad de
SEACE y formulacin de TDR
Capacitacin para elaborar y
formular proyectos de inversion
de Agua Potable y Alcantarillado
Fortalecer las capacidades del

Variacin de agua no
recurso humano para disminuir el
facturada
porcentaje de agua no facturada
Gestin Operativa,
Gestin Comercial y
gestin Gerencial
Disminuir la Cantidad de Agua No

Facturada de manera gradual y
continua y sostenible
Asistencia Tecnica para elaborar

planes de comunicacin
orientado a publico objetivo
Procedimiento elaborados y
aprobados
Asistencia Tecnica para

establecer mecanismos para
reducir la perdida de agua no
facturada
Disminuir la
Disminucin anual cantidad de agua
del porcentaje de no facturada en
Agua No Facturada un 20% para el
ao 2018
Recursos Humanos Capacitados
Pgina 78

Incremento Nmero
de Conexiones
Domiciliarias de
Agua Potable

recurso humano para poder
generar procesos que permitan el
incremento de nuevas Conexiones
de Agua Potable

Incremento Nmero
recurso humano para poder
de Conexiones
generar procesos que permitan el
Domiciliarias de
incremento de nuevas Conexiones
Alcantarillado
de Alcantarillado
Medir el incremento de nuevas

coneciones de Agua Potable
Gestin comercial
Procedimientos elaborados y
aprobados
Medir el incremento de nuevas
coneciones de Alcantarillado
Gestin comercial
aprobados
Instalacin de nuevos medidores y
reemplazo de medidores
inoperativos al 2018
Incremento de la
Micromedicin
Desarrollar las capacidades del

recurso humano para incrementar
la renovacin e instalacin de
nuevos medidores en las
conexiones de agua potable
Gestin comercial Medicin y consumo
Procedimiento elavorados y
aprobados
Incrementar el acceso a los

servicios de Agua potable y
Alcantarillado con niveles
adecuados de calidad
Conexiones activas
de Agua Potable

recurso humano para disminuir de
manera consistente y gradual las
conexiones inactivas del servicio
de agua potable
Reducir las conexiones inactivas de

agua potable
Gestin comercial y
operacional
Procedimientos elavorados y
aprobados
Recursos humanos capacitados
Actualizacin de
Catastro Tcnico de
Agua Potable y
Alcantarillado

recurso humano para implementar
gradualmente el catastro tcnico
Gestin operacional
del sistema de agua potable y
alcantarillado
Asistencia Tcnica para elaborar

orientado a pblico objetivo
Capacitacion en Campaas de
comunicacin
Asistencia Tcnica para elaborar

orientado a pblico objetivo
comunicacin
Incremento anual
del nmero de
conexiones totales
de agua potable
Alcanzar 490
conexiones
nuevas al 2018
Incremento anual
del nmero de
conexiones totales
de alcantarillado
Alcanzar 1100
conexiones
nuevas al 2018
Incremento anual
del porcentaje de
Micromedicin
Incrementar en
un 80% el
porcentaje de
medidores
operativos al 2018
Capacitacin de las Nuevas

Normas de Metrologa peruana
Asistencia Tcnica al recurso

humano para elaborar planes de
comunicacin para la
instalacin de micromedidores
Capacitacin al personal en
manejo de sistemas de
micromedicin
Taller de capacitacin en las
funcionalidades del sistema de
mediciones
Capacitacion en educacion
sanitaria para procedimiento
que faciliten la instalacion de
nuevas conexiones.
Capacitacitacion en procesos
administrativos comerciales
comunicacin
Implementar el catastro tcnico y

generar la actualizacin la base de
datos catastral

MAPROS)
aprobados
Capacitacin para elaborar el

manual de procedimientos para
la elaboracin de catastro
tcnico y actualizaciones en
dinamica catastral
Incrementar a un
Incremento anual
96% el procentaje
del porcentaje de
de las conexiones
conexiones activas
activas de agua
de agua potable
potable al 2018
Implementacin y
actualizacin del
Catastro Tcnico
Implementar en
un 80% el catastro
tcnico del
sistema de agua
potable y
alcantarillado al
ao 2018
Implementacin y
actualizacin del
Catastro Tcnico
Implementar en
un 90% el catastro
comercial del
sistema de agua
potable y
alcantarillado al
ao 2018
Actualizacin de
Catastro Comercial
de
Agua Potable y
Alcantarillado

recurso humano para implementar
gradualmente el catastro comercial
del sistema de agua potable y
alcantarillado
Implementar el catastro comercial y

generar la actualizacin la base de
datos catastral

MAPROS)
Gestin comercial
aprobados
Capacitacin para elaborar el

manual de procedimientos para
la elaboracin de catastro
tcnico y actualizaciones en
dinamica catastral
Pgina 79
Continuidad

recurso humano para alcanzar y
mejorar de manera pregresiva y
sustentable la continuidad
promedio en las redes de
distribucin de agua
Generar capacidades tcnicas que

permitan desarrollar estrategias
para incrementar la continuidad
promedio en el servicio de agua
potable
Gestin operacional
aprobados
Garantizar la sostenibilidad y
continuidad del servicio
preservando el medio
ambiente.
Presin mnima
promedio
Tratamiento de
aguas servidas

recurso humano para alcanzar y
mejorar de manera pregresiva y
sustentable la presin mnima
promedio en las redes de
distribucin de agua
Generar capacidades tcnicas que

permitan desarrollar estrategias
para incrementar de manera
sustentable la continuidad
promedio en el servicio de agua
potable
Gestin operacional

recurso humano para realizar el
Gestin operacional
tratamiento de las aguas residuales
en una PTAR
aprobados
Curso taller en experiencia de

implementacion de medidas de
sectorizacion para presion
promedio
Incrementar la
Incremento anual
presin mnima
de la presin
Capacitacin en metodologas
del servicio de
de control de presiones en las mnima promedio agua potable a 42
del Servicio de
redes primarias y secundarias de
m.c.a. promedio
Agua Potable
agua potable
al 2018
Capacitacin en conocimientos
bsicos de hidrulica y
comportamiento de fluidos
Cumplimiento de las leyes de

conservacin del medio ambiente
mediante el tratamiento completo
de las aguas residuales producidas
por los usuarios de la EPS
Capacitacion en manejo y
control y procesos de
tratamiento de Aguas
Residuales
aprobados
Capacitacin para implementar

una zona de sectorizacion piloto
para monitoreo de continuidad
Incremento anual
Incrementar la
promedio
de la continuidad continuidad del
promedio del
servicio de agua
Capacitacin en metodologas
Servicio de Agua potable a 23 horas
de control de presiones en las
Potable
promedio al 2018
redes primarias y secundarias de
agua potable
Capacitacin en conocimientos
bsicos de hidrulica y
comportamiento de fluidos
Pasantia en anlisis, monitoreo

de parametros y control de
procesos operacionales en una
PTAR
Capacitacin en operacin y
mantenimiento de una PTAR
Capacitacin en Salud y
Seguridad en el trabajo con
aguas residuales
Incrementar el
tratamiento
Incremento anual
completo de las
del porcentaje de
aguas residuales
tratamiento de
producidas por los
aguas residuales
usuarios en un
80% al 2018
Pgina 80
5.4. IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE ACCIONES DE FC:

En este formato se vincula las necesidades identificadas de Fortalecimiento
de Capacidades a un resultado esperado del proceso a obtener. Se requiere que se
coloque la actividad de Fortalecimiento de Capacidad que se realizara para cubrir
las necesidades, luego describir esta actividad la prioridad que posee su realizacin
para las EPS, el tipo de estrategia; es decir si la actividad que se requiere realizar es
una capacitacin o una asistencia tcnica o ambas; as mismo se define la poblacin
objetivo que participara de esta actividad.
MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL
Necesidades
identificadas
1.1
Acciones
del FC
Descripcin/
Contenidos
Pblico
objetivo
Resultado Inversiones
Estrategia
menores
Prioridad esperado
de FC
complement
del proceso
arias
PROCESO : GESTION Y PLANEAMIENTO

Desarrollar
capacidades
para modificar
los principales
Capacitac
instrumentos
in
de gestin para
la creacin de
del Catastro
Integral
Desarrollar
capacidades de
recursos
humanos para Capacitac
la elaboracin
in
de manuales
(MAPRE y
MAPROC)
Mejorar las
capacidades
personales
sobre manejo
de conflictos,
liderazgo y
mejoras
continuas
Elaboracin de
estructura
orgnica MOF,
ROF CAP y
MAPROS de
Catastro
Integral
Elaboracin
manuales
(MAPRE y
MAPROC)
Asesoram Consultora para

iento
programar y
para
ejecutar
programa
actividades
ry
sobre manejo
ejecutar
de conflictos,
acciones
liderazgo y
sobre
mejoras
tpicos
continuas
Gerencia
MOF, ROF
General/
CAP,
Capacitaci
Planeamiento
estructura y
n/Asiste Inmediat
y
MAPROS de
ncia
a
Presupuesto/
Catastro
Tcnica
Recursos
Integral
Humanos
aprobados
Gerencia
general,
Oficina de
planeamiento
y
presupuesto/
Capacitaci
Gerencia de
n/Asiste Inmediat
Operaciones/
ncia
a
Gerencia
Tcnica
Comercial,
dpto. de
Logstica y
Servicios
Generales/
Contabilidad
MAPRE y
MAPROC
aprobados
Gerentes de
la EPS y
especialistas
de la Oficina
de Recursos
Humanos
Plan de
actividades
de tpicos
gerenciales
aprobado y
en
ejecucin.
Asistencia
Tcnica
Mediata
Pgina 81

gerencial
es
Desarrollar
Asesoram
capacidades
iento
para
para
Consultora para
actualizacin de
actualizar formular MOF,
los documentos
documen
ROF, CAP
de gestin
tos de
(MOF, ROF y
gestin
CAP)
Consultora para
Mejorar la
formular el plan
Asesoram
capacidad de
de gestin social
iento
gestin social
que permita
para
para posicionar
posicionar a la
formular
a la Empresa
EPS en el
Plan de
como entidad
mbito social
Gestin
responsable
como una
Social de
social y
entidad
la
ambientalment
responsable
empresa
e
social y
ambientalmente
Capacitac
Mejorar
Curso de
in para
capacidades
elaboracin y
formular
para formular
formulacin de
documen
documentacin
documentacin
tacin de
de los sistemas
de los sistemas
los
de informacin
de informacin
sistemas
desarrollados
desarrollados
de
(comercial y
(comercial y
informaci
administrativo)
administrativo)
n.
Capacitac
Desarrollar
Curso de
in para
capacidades
manejo de
integrar
para enlazar la
sistemas de
la
informacin
informacin
informaci
catastral y
geogrfica y su
n
tcnica
aplicacin a
catastral
operacional con
servicios de
tcnica y
comercial
saneamiento
comercial
Gerente
MOF, ROF,
Planeamiento
CAP
, Gerentes y
aprobados
Jefes de
Asistencia Inmediat y personal
reas
Tcnica
a
capacitado
involucradas
para su
y Recursos
implementa
Humanos
cin
Gerente
General,
gerente de
operaciones,
gerente
Asistencia Inmediat
comercial y
Tcnica
a
oficina de
Planeamiento
y
presupuesto
Especialistas
de la Oficina
de
Informtica
Plan de
Gestin
Social
aprobado y
en
ejecucin
Documenta
cin de los
sistemas
Capacitaci
Inmediat comercial y
n in
a
administrati
house
vo
aprobados
y en uso
Especialistas
Catastros
de la Oficinas
Comercial y
de Catastro Capacitaci
Tcnico con
Inmediat
Comercial,
n in
programa
a
Catastro
house
de
Tcnico e
integracin
Informtica.
en marcha
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVO

Necesidades
identificadas
2.1
Acciones del
FC
Descripcin/
Contenidos
PROCESO: COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES

Alcanzar pleno Capacitacin
Curso de
conocimiento sobre normas capacitacin
de normas
de
en normativa
que
contratacin y
fiscal y
intervienen en
tributacin
tributaria
Pblico
objetivo
Estrategia
de FC
Jefe del
Dpto. de
Logstica y
Servicios
Generales
Capacitaci
n
Prioridad
Resultado Inversiones
esperado
menores
del
compleme
proceso
ntarias
Inmediata
Cero observaciones por

mala aplicacin de
normas fiscales y
tributarias
Pgina 82

el procesos de aplicables a
logstica:
las acciones
contrataciones
del rea
, tributacin,
logstica de
etc.
SEDAPAR SRL
aplicable en
el Dpto. de
logstica y
Servicios
Generales de
SEDAPAR SRL
Capacitacin
en
administracin
y control de
almacenes:
recepcin de
materiales en
almacn,
registro de
entrada y
salidas del
Elaboracin
almacn;
Capacitacin /
manuales de
almacenamien
Asistencia
procedimient
to de
Tcnica
os logsticos
materiales;
mantenimient
o de
materiales y
del almacn;
despacho de
materiales; y
coordinacin
del almacn
con las otras
reas.
Curso de
capacitacin
Capacitacin
en
sobre
Mejorar
caracterstica
caractersticas
conocimientos
s generales
tcnicas en
tcnicos sobre
de tuberas y
general de los
materiales de
accesorios
materiales
agua y
utilizados en
vinculados a
saneamiento
sistemas de
la actividad
agua potable
SEDAPAR SRL
y
alcantarillado
2.2 PROCESO: ALMACENES
Curso de
Capacitacin
capacitacin
sobre
Mejorar
en
caractersticas
conocimientos
caracterstica
tcnicas en
tcnicos sobre
s generales
general de los
materiales de
de tuberas y
materiales
agua y
accesorios
vinculados a
saneamiento
utilizados en
la actividad de
sistemas de
SEDAPAR SRL
agua potable
Jefe del
Dpto. de
Logstica y
Servicios
Generales
Capacitaci
n
/Asistenci
a Tcnica
Jefe del
Dpto. de
Logstica y
Servicios
Generales
Capacitaci
n
Jefe del
Dpto. de
Logstica y
Servicios
Generales
Capacitaci
n
Inmediata
Procedimientos
logsticos aprobados
Inmediata
Adecuada formulacin
de pedidos de material
de uso frecuente en
SEDAPAR SRL
Mediata
Materiales
almacenados conforme
a nomenclatura
adecuada.
Pgina 83

y
alcantarillado
Curso de
Jefe del
Capacitacin capacitacin
Dpto. de
Mejorar
sobre
sobre
Logstica y
capacidades
tcnicas de
tcnicas de
Servicios
en tcnicas de
manejo y
manejo y
Generales
control de
control de
control de y la Oficina
almacn
almacenes
almacenes de
de
EPS
Almacenes
2.3 PROCESO: RECURSOS HUMANOS
Gerente
General,
Asesora y
gerente de
Mejorar
capacitacin Operacione
Asesora y
capacidad de
sobre
s y Gerente
capacitacin
proponer un
implantar y
Comercial
en sistema de
sistema de
mantener un
de
gestin de
gestin de
sistema de
SEDAPAR
recursos
recursos
gestin de
SRL y Jefe
humanos
humanos
recursos
del Dpto.
humanos
de
Recursos
Humanos
Consultora
Mejorar las
Asesoramient
para
Gerentes
capacidades
o para
programar y
de la EPS y
personales
programar y
ejecutar
especialista
sobre manejo
ejecutar
actividades
s de la
de conflictos,
acciones
sobre manejo
Oficina de
liderazgo y
sobre sobre de conflictos,
Recursos
mejoras
tpicos
liderazgo y
Humanos
continuas
gerenciales
mejoras
continuas
Capacitacin
Asesora y
para la
Gerente
capacitacin
elaboracin e
General,
sobre
implementaci
gerente de
elaborar e
n de un
Asesora y
Operacione
implantar y
Programa de
capacitacin
s y Gerente
mantener un
adiestramient en seguridad y
Comercial
programa de
oy
salud
de
adiestramient
concientizaci ocupacional
SEDAPAR
o de
n en temas de
para el
SRL y Jefe
seguridad y
Seguridad y
personal
del Dpto.
salud
Salud
de
ocupacional
Ocupacional
Recursos
para el
para el
Humanos
personal
personal
Alcanzar pleno Capacitacin
Curso de
Especialista
conocimiento sobre normas capacitacin
s de la
de normas
fiscales y
en normativa Oficina de
que
tributarias
fiscal y
Recursos
intervienen en incidentes en
tributaria
Humanos
Mediata
Manejo y control
adecuados de
materiales en SEDAPAR
SRL
Inmediata
Sistema de gestin de
recursos humanos
aprobado y en
ejecucin
Asistencia
Tcnica
Mediata
Plan de actividades de
tpicos gerenciales
aprobado y en
ejecucin.
Capacitaci
n
/Asistenci
a Tcnica
Inmediata
Programa de seguridad
y salud
Inmediata

mala aplicacin de
normas fiscales y
tributarias
Capacitaci
n
Capacitaci
n in
house
Capacitaci
n
Pgina 84

el proceso de
recursos
humanos:
PLAME,
actualizacione
s de las
normas
tributarias
SUNAT,
retencin 4ta
y 5ta categora
etc.
recursos
humanos.
aplicable al
rea de
recursos
humanos de
la EPS
Curso de
Alcanzar pleno
capacitacin
Capacitacin
conocimiento
en normativa
sobre normas
de normas
laboral de la
laborales
laborales
actividad
aplicables a la
aplicables a la
privada en
EPS.
EPS
empresas
pblicas.
Mejorar
Curso de
Capacitacin
capacidad de
capacitacin
sobre manejo
manejo de
en manejo de
de software
software de
software de
de oficina
oficina
oficina
2.4
2.5
PROCESO: CONTABILIDAD
Alcanzar pleno
Capacitacin
conocimiento de las sobre normas
normas que
fiscales y
intervienen en el
tributarias
proceso contable:
que rigen el
tributarias, NIFF,
proceso
NAGU, PLAME, etc.
contable
Alcanzar pleno
conocimiento de las Capacitacin
normas que
sobre normas
intervienen en el
fiscales y
proceso tesorera
tributarias
sobre detracciones, incidentes en
retenciones, AFP,
Contabilidad
etc.
PROCESO: TESORERIA
Alcanzar pleno
conocimiento de las Capacitacin
normas que
sobre normas
intervienen en el
fiscales y
proceso tesorera
tributarias
sobre detracciones, incidentes en
retenciones, AFP,
tesorera.
etc.
Jefe del
Dpto. de
Recursos
Humanos
Capacitaci
n
Inmediata

mala aplicacin de
normas laborales
Jefe del
Dpto. de
Recursos
Humanos
Capacitaci
n
Inmediata
Documentacin de
oficina tiene adecuada
presentacin
Curso de
Cero
capacitacin en
Jefe de la
observaciones
normativa fiscal y Oficina de Capacita
por mala
Mediato
tributaria aplicable Contabilida
cin
aplicacin de
al proceso
d y Finanzas
normas fiscales
contable de la EPS
y tributarias
Curso de
Cero
capacitacin en
Jefe de la
observaciones
normativa fiscal y
Oficina de Capacita Inmedia
por mala
tributaria aplicable
Contabilida
cin
ta
aplicacin de
al Dpto. de
d y Finanzas
normas fiscales
Contabilidad y
y tributarias
Finanzas
Curso de
Cero
capacitacin en
Especialista
observaciones
normativa fiscal y
de la
Capacita Inmedia
por mala
tributaria aplicable Oficina de
cin
ta
aplicacin de
al rea de
Tesorera
normas fiscales
tesorera de la EPS
y tributarias
Pgina 85

Alcanzar pleno
Capacitacin
conocimiento de
sobre
tcnicas de tesorera
procedimient
como caja chica,
os y tcnicas
deteccin billetes
de tesorera
falsos, etc.
Mejorar capacidad
de manejo de
software de oficina
Curso de
capacitacin en
procedimientos y
tcnicas de
manejo de
efectivo.
Especialista
de la
Capacita Inmedia
Oficina de
cin
ta
Tesorera
Cero
observaciones
por manejo
inadecuado de
efectivo
Capacitacin
Curso de
Especialista
Documentaci
sobre manejo capacitacin en
de la
Capacita Inmedia
n de oficina
de software
manejo de
Oficina de
cin
ta
tiene adecuada
de oficina
software de oficina Tesorera
presentacin
MACROPROCESO: GESTION OPERACIONAL

Necesidades
identificadas
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Acciones
del FC
Descripcin/
Contenidos
Pblico
objetivo
Inversiones
Resultado
Estrategia
menores
Prioridad esperado del
de FC
complemen
proceso
tarias
Proceso: Captacin, tratamiento y distribucin de agua potable, Control de calidad.

Desarrollar las
capacidades
del recurso
humano para
el manejo
adecuado del
DATA LOGGER
Desarrollar las
capacidades de
recurso
humano para
implementar
un zona de
sectorizacin
piloto para
monitoreo de
presin
promedio.
Desarrollar
capacidades de
recurso
humanos en
conocimiento
de nuevas
tecnologas de
micro
medicin.
Capacitar al
personal
operativo y
tcnico en la
instalacin de
nuevos
medidores.
Capacitaci
n
Manejo de
equipo y uso
de su
respectivo
software
Todo
personal
de
Personal
Adquisicin
mantenim Asistencia Inmediat capacitado en
de 2 DATA
iento y
tcnica
a
manejo de
LOGER
distribuci
DATA LOGER
n,
catastro
Curso taller
en
experiencia
de
Mantenim
Capacitaci implementaci
iento y
Asistencia
n y pasanta
n de
distribuci
tcnica
medidas de
n
sectorizacin
para presin
promedio.
Mediata
Personal
Pasanta
Capacitacio
operativo Pasanta/
para
nes/
y personal
curso
desarrollo de
pasanta
tcnico de externo
capacidades
comercial
Implementa
Personal
cin y
capacitado en
Inmediat
compra de
tecnologas
a
equipos
de micro
tecnolgico
medicin.
s.
Implementa
Personal
cin de la
capacitado en
sectorizaci
monitoreo de
n de la zona
presin
piloto
Personal
Curso de
Capacitaci
Personal Asistencia Inmediat capacitado en
instalacin de
n
operativo
tcnica
a
instalacin de
medidores
medidores
Adquisicin
de
medidores
e
instalacin
Pgina 86
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.2.1
Desarrollar las
Curso taller
capacidades de
en
recurso
experiencia
humano para
de
implementar
Capacitaci implementaci
un sistema de
n y pasanta
n de
sectorizacin
medidas de
piloto para
sectorizacin
monitoreo de
para
continuidad
continuidad.
promedio.
Curso taller
Desarrollar
de
capacidad de
experiencia
recurso
Capacitacio
en
humano en
nes
implementaci
simulacin
n de
hidrulica.
watercad
Capacitar al
personal para
supervisin y
Curso taller
monitoreo de
en
instalaciones Capacitacio experiencia
de
nes
de
alcantarillado
supervisin
en los
de proyectos.
proyectos de
terceros.
Curso de
Desarrollar
Capacitaci
capacitacin
capacidades
n en
en operacin
profesionales
operacin
del
para operar
de
laboratorio
laboratorio de laboratorio
de control de
control de
de control
calidad de la
calidad
de calidad
SEDAPAR SRL
Implementa
Personal
Pasanta y
cin de la
Personal
Inmediat capacitado en
asistencia
sectorizaci
operativo
a
monitoreo de
tcnica
n de zona
continuidad
piloto
Personal
operativo
Jefes y
personal
operativo
s
Mediata
curso
externo
Personal
Seguimient
capacitado en
oy
Inmediat
monitoreo y resultados
a
evaluacin de ptimos en
proyectos.
monitoreo
Jefe del
Departam
Capacitaci
ento de
n
Control
de Calidad
Capital
humano
capacitado
Implementa
cin de
simulacin
hidrulica.
curso en
la
empresa
Medita
Laboratorio
de control de
calidad de
agua potable
operado
adecuadame
nte
Mediata
Personal
Seguimient
capacitado en
oy
monitoreo y resultados
evaluacin de ptimos en
proyectos.
monitoreo
Proceso: Recoleccin de aguas servidas y seguridad.

Capacitar al
personal para
supervisin y
monitoreo de
instalaciones
de
alcantarillado
en los
proyectos de
terceros.
Capacitacio
nes
Curso taller
en
experiencia
de
supervisin
de proyectos
Jefes y
personal
operativo
s
Curso
externo
Pgina 87
1.2.2
Fortalecimient
o de
capacidades
del recurso
humano para
desarrollar
campaas
exitosas de
instalacin
masiva de
conexiones.
1.2.3
Capacitar al
Pasanta en
personal en el
anlisis,
anlisis,
Pasanta /
monitoreo y
monitoreo y implementa
parmetros
control de los
cin
operacionale
parmetros de
s.
operacin
Jefes y
Pasanta y
personal
cursos
Mediata
operativo
externos
s
1.2.4
Desarrollar las
capacidades de
recursos
humano para
realizar anlisis
y control de
calidad de agua
Personal
capacitado en
Jefes y
Pasanta y
Inmediat
anlisis y
personal
cursos
a
control de
operativo externos
calidad de
agua
1.2.5
Capacitar al
personal en
manejo de una Capacitacio
planta de
nes/pasant
tratamiento de
a
aguas
residuales
1.3
1.3.1
1.3.2
Curso de
instalacin de
conexiones
Capacitacio
Personal
domiciliarias
nes
operativo
de
alcantarillado
.
Pasanta
Pasanta en
anlisis y
control de
calidad de
agua
Pasanta de
manejo y
operatividad
de un PTAR
Curso en
la
empresa
Personal
capacitado
Personal
en
capacitado en
desarrollo
Inmediat
campaas
de
a
exitosas de
instalacione
instalacin de
s masivas
conexiones.
de
conexin.
Jefes y
Pasanta y
personal
cursos
Mediata
operativo
externos
s
Personal
capacitado en
anlisis,
monitoreo y
control de
parmetros.
Personal
capacitado
en anlisis,
monitoreo
y control de
parmetros
de
operacin.
Personal
apto para
realizar
anlisis y
control de
calidad
Personal
capacitado
Personal
en manejo
capacitado en de planta
manejo de
de
PTAR.
tratamiento
de aguas
residuales.
Proceso: Pitometra y control de fugas

Mejorar
capacidades de
recursos
Capacitacio
humanos para
nes
deteccin de
perdidas fsicas
del agua.
Desarrollar
capacidades de
recurso
humano para
implementar
campaas en el Capacitacio
uso adecuado
nes
del agua
priorizando en
zonas de
consumo
asignado.
Curso taller
para
deteccin de
perdidas
fsicas de
agua.
Curso de
educacin
sanitaria
Recurso
Pasanta y
Personal
humano
Personal cursos en Inmediat capacitado en capacitado
operativo
la
a
deteccin de
en
empresa
fugas
deteccin
en fuga
Usuarios
factibles
potencial
es y
catastrad
os
Curso
externo
Mediata
Mejoramient
o de la
Uso
continuidad y racional del
abastecimien suministro
to
Pgina 88
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
Desarrollar
capacidades en
Gerente
Capacitacin
nuevas
Capacitacio
Operacion
en tecnologa
tecnologas de
nes
es y
de medicin
medicin de
Comercial
caudales.
Cursos
externos
Personal
Inmediat capacitado en
a
tecnologa de
medicin
Conocimien
to en
tecnologa
nueva de
medicin.
Proceso: Catastro integral.

Capacitar al
recurso
humano para
implementar
un sistema de
catastro
integral.
Capacitar al
recurso
humano para
elaborar el
manual de
procedimiento
de catastro
integral y
actualizacin
dinmica
catastral.
Desarrollar las
capacidades de
recurso
humano para la
deteccin y
empadronamie
nto de
clandestinos en
mbito de
SEDAPAR S.R.L.
Capacitar al
personal para
la instalacin
de macro y
micro
medidores
para realizar el
balance
hidrulico.
Capacitar al
recurso
humano en
manejo de
datos de
clientes
factibles y
potenciales
Capacitacin Gerente
Implementa en sistema de Operacion Asistencia
r/capacitar
catastro
es y
tcnica
integral
Comercial
Capacitacin
para
Gerente
Implementa elaboracin Operacion Asistencia
r/capacitar
de
es y
tcnica
procedimient Comercial
os catastrales
Capacitacin
en
generacin
Gerente
Implementa de deteccin Operacion Asistencia
r/capacitar
y
es y
tcnica
empadronam Comercial
iento de
clandestinos
Capacitacin
en software
Implementa
de
r / capacitar modelacin
hidrulica
(watercad)
Capacitacin
en
Implementa
generacin
r / capacitar
de datos de
usuarios
Gerente
Operacion Asistencia
es y
tcnica
Comercial
Gerente
Operacion Asistencia
es y
tcnica
Comercial
Mediata
Personal apto Actualizaci

para realizar
n de base
catastro
de datos
integral
catastrales
Mediata
Implementa
Recurso
cin de
humano para manuales
desarrollar
de
manuales de procedimie
catastro
nto de
integral y
catastro
actualizacin integral y
dinmica
actualizaci
n dinmica
Mediata
Aplicacin
Personal
de los
capacitado en manuales
deteccin y
de
empadronam procedimie
iento de
nto para el
clandestinos
registro
catastral
Mediata
Recurso
humano
capacitado
para realizar
balance
hidrulico
Mediata
Personal
Aplicacin
capacitado en de manual
manejo de
de
datos de
procedimie
clientes
nto de
factibles y
catastro
potenciales
integral
Adquisicin
de equipo
informtico
Proceso: Departamento de ingeniera
Pgina 89
1.5.1
Capacitar al
recurso
humano para
formular y
elaborar
perfiles y
proyectos
tcnicos
Implementa
r/capacitar
Capacitacin
en
formulacin
de proyectos
Gerente
de
operacion
es,
catastro
integral
Curso
externo
Mediata
Recurso
humano
capacitado en
formulacin y
elaboracin
de perfiles
Personal
apto para
formular y
elaborar
perfiles y
proyectos
tcnicos
MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL

Necesidades
identificadas
1.1
Acciones
del FC
Descripcin/
Contenidos
Pblico
objetivo
Inversiones
Resultado
menores
esperado
complemen
del proceso
tarias
Estrategia
de FC
Prioridad
Asistencia
Tcnica
Reduccin
de un 20% Adquisicin
Inmediata del Agua No de Nuevos
facturada al Medidores
2018
Proceso: Facturacin y Comercializacin

Desarrollar
capacidades de
recurso humano
para hacer
estudio de
Capacitaci
impacto de la
n
micro medicin a
travs de
medidores de
pruebas.
Asistencia
Tcnica para
Personal de
establecer
Facturacin,
mecanismos
Operacional y
para reducir la
Administraci
perdida de
n
agua no
facturada
Capacitar al
recurso humano
en el manejo de Capacitaci
datos de clientes
n
factibles y
potenciales
Capacitacin
en manejo de
Datos de
Clientes
Factibles y
Potenciales
Capacitar
recursos
humanos para
conocer la
normativa y
alcances para el
VMA
Fortalecimiento
de capacidades
del recurso
humano para
desarrollar
campaas
exitosas de
instalacin
masiva de
conexiones.
Desarrollar
capacidades de
recurso humano
Personal
Facturacin,
Medicin,
Gerencia
General
Asistencia
Tcnica en la
Personal de
normativa del Facturacin,
Capacitaci
VMA para
Operacional y
n
aplicacin de Administraci
normas y
n
procedimientos
Capacitaci
n
Capacitacin
en Campaas
de
comunicacin
Orientados al
Publico
Objetivo
Capacitaci
n
Asistencia
Tcnica para
elaborar planes
Capacitaci
n
Asistencia
Tcnica
Personal
Comercial,
Medicin,
Capacitaci
Inspeccin
n
Domiciliaria y
Gerencia
General
Personal de
Comercial,
Medicin y
Asistencia
Tcnica
Mediata
Incremento
de Nuevas
Conexiones
Conocimien
to de las
normas
Inmediata
para
aplicacin a
usuarios no
domsticos
Mediata
Implementa
cin de
Manual de
procesos,
procedimie
nto y
Directivas
Implementa
cin de
Manual de
procesos,
procedimie
nto y
Directivas
Elaboracin
de
Incremento
Manuales
de Nuevas
de
Conexiones
Procedimie
ntos
Reducir las Elaboracin

Inmediata prdidas de
de
Agua no
Manuales
Pgina 90

para
implementar
campaas en el
uso adecuado
del agua
priorizando en
zonas de
consumo
asignado.
1.2
de
comunicacin
orientado a
pblico
objetivo
Inspeccin
Domiciliaria
de
Procedimie
ntos
Proceso: Atencin al Cliente

Desarrollar
capacidades en
atencin al
Capacitacin
cliente
para elaborar
Personal de
orientados a
manual de
Comercial,
flexibilizar,
procedimientos
Medicin,
agilizar los
Capacitaci
para venta de
inspeccin
requisitos,
n
nuevas
Domiciliaria y
procedimientos
conexiones
Gerencia
para acceso a
(Agua Potable y
General
nuevas
Alcantarillado)
conexiones
(venta de nuevas
conexiones)
1.3
Facturada
Asistencia
Tcnica
Mediata
Implementa
cin de
Incremento Manual de
de Nuevas procesos y
Conexiones procedimie
nto
Comerciales
Proceso: Medicin y control de consumo

Capacitacin en
nuevas
tecnologas de
medicin
Desarrollar las
capacidades de
recurso humano
para
implementar
campaas
exitosas en la
instalacin de
micro
medidores.
Capacitacin
en normativa
Capacitaci
tcnica
n
peruana sobre
medidores de
flujo de agua.
Asistencia
Tcnica al
recurso
humano para
elaborar planes
Capacitaci
de
n
comunicacin
para la
instalacin de
micro
medidores
Capacitacin del
Capacitacin al
personal de
personal en
campo y tcnico Capacitaci
manejo de
sobre el manejo
n
sistemas de
de sistema de
micro medicin
micromedicn.
Capacitacin en
Capacitacin
normativa de
de las Nuevas
Capacitaci
INDECOPI para la
Normas de
n
adquisicin de
Metrologa
medidores
peruana
Personal
Medicin
Personal de
Medicin
Personal de
Medicin
Personal
Comercial,
Medicin y
Inspeccin
Domiciliaria
Equipos de
Conocimien
Micromedic
to de
Capacitaci
in para
Inmediata tecnologa
n
reducir
de
prdidas de
medidores
agua
Capacitaci
Inmediata
n
Poblacin
dispuesta a
que se le
instale
medidor
Instalacin
de 2250
medidores
Personal
capacitado
Capacitaci
en manejo
Mediata
n
de sistemas
de micro
medicin
Conocimien
Personal
to para la
capacitado
Capacitaci
Inmediata aplicacin
en normas
n
de la Nueva
de
Normativa Metrologa
Sistema de
mediciones
funciona
adecuadam
ente
Pgina 91

en la
Adquisicin
de Nuevos
Medidores
1.4
Proceso: inspeccin domiciliaria

Capacitar al
personal para
inspecciones
internas y
externas caja
registro en los
predios de los
clientes
Desarrollar las
capacidades del
recurso humano
para realizar
inspecciones
inopinadas
1.5
Peruana
Capacitaci
n
Deteccin de
Fugas internas
y Cajas de
registros
Elaborar
Mecanismos,
procedimientos
Capacitaci y estrategias
n
para la
aplicacin de la
normatividad
de los VMA
Personal
Inspeccin
Domiciliaria
Personal de
Inspeccin,
Operacional
Capacitaci
n
Asistencia
Tcnica
Adquisicin
de equipos
de
Deteccin
de fugas
Mediata
Reducir
prdidas
o fugas
de agua
Mediata
Identific Implementa
acin de
cin de
usuarios Manual de
no
procesos y
domsti procedimie
cos
ntos
Mediata
Cartera
de
deuda
pesada
(mayor
a 1 ao)
equivale
a 0.5
meses
de
facturaci
n
Mediata
Cartera
de
deuda
incobra
ble
inexiste
nte
Mediata
Cartera
de
deuda
equivale
a2
meses
de
facturaci
n
Proceso: Cobranza
Asesora y
capacitaci
Desarrollar
n para la
capacidades para
reduccin
reducir cartera
de la
morosa
cartera
morosa
Asesora y
capacitacin
sobre acciones
de cobranza
aplicables a
SEDAPAR SRL
Tcnico en el
rea de
Cobranza
Asesora y
Mejorar
Asesora y
capacitacin
capacidades para
capacitaci
sobre
optimizar
n para
procedimientos Tcnico en el
procedimiento
optimizar
de quiebre de
rea de
de provisin y
quiebre de
deuda
Cobranza
quiebre de
deudas
incobrable
deuda en
incobrables
aplicables a
cobranza dudosa
SEDAPAR SRL
Asesora y
Asesora y
capacitacin
Mejorar
capacitaci sobre formas y Tcnico en el
capacidades para
n en
procedimientos
rea de
gestin de
gestin de
de cobranza
Cobranza
cobranza
cobranza
aplicables a
SEDAPAR SRL
Capacitaci
n in house
Capacitaci
n in house
Capacitaci
n in house
Pgina 92
6. PRESUPUESTO
En este cuadro se consigna el presupuesto que se tiene planificado ejecutar
a los largo de los cinco aos de vigencia del plan, la informacin est por
macroproceso identificando cada actividad del Plan de Fortalecimiento de
Capacidades planificada, asimismo, se indica por cada ao la fuente de
financiamiento
PRESUPUESTO EN SOLES
I.
ACTIVIDADES POR
MACROPROCESOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
TOTAL
Proceso Gerencial
Capacitacin en Clima
Organizacional manejo de
conflictos y liderazgo
Capacitacin en Manejo de
equipos audiovisuales y el
uso de software
Capacitacin en
Actualizacin de los
Documentos de Gestin
(MOF, ROF y CAP, MAPRO Y
PEI)
Capacitacin en liderazgo y
en coaching para mejorar la
habilidad de dirigir al
personal, enfocndose en
las competencias de
comunicacin, motivacin,
inteligencia emocional,
entre otras
Capacitacin en monitoreo
de ejecucin de proyectos;
en gestin presupuestal; en
normas legales vigentes, en
monitoreo de ejecucin de
proyectos; y en gestin
presupuestal
Sub Total
2,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
1,000.00 1,000.00 1,500.00 3,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
1,000.00 1,500.00 1,500.00 4,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
6,500.00 6,000.00 6,500.00 19,500.00
Pgina 93

Proceso Administrativo
Capacitacin en
elaboracin e
implementacin de un
Programa de
adiestramiento y
concientizacin en temas
de Seguridad y Salud
Ocupacional para el
personal
Capacitacin en normas
que intervienen en el
procesos de logstica:
contrataciones,
tributacin, etc.
Capacitacin en
Contrataciones del
Estado y Manejo de
modulo Informtico del
SEACE
Capacitacin en la
Implementacin de
Directivas
laborales aplicables a
SEDAPAR SRL
proceso de recursos
humanos: PLAME,
normas tributarias
SUNAT, retencin 4ta y
5ta categora etc.
proceso contable:
tributarias, NIFF, NAGU,
PLAME, etc.
Sub Total
Ao 3
Ao 4
Ao 5
TOTAL
1,000.00 2,000.00 2,000.00
5,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00
4,500.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00
4,500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
3,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00
4,500.00
1,000.00 1,000.00
1,00.00
3,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
3,000.00
8,500.00 8,500.00 8,500.00 25,500.00
Pgina 94
Proceso comercial
Ao 3
Ao 4
Ao 5
TOTAL
Asistencia tcnica para

reducir la perdida de
Agua no Facturada
2,000.00
1,000.00
1,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
6,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
10,000.00 9,000.00 11,000.00
30,000.00
Capacitacin de Trabajo
en equipo y aplicacin de
sistema integral de
catastro
Capacitacin en
normativas de INDECOPI
para adquisicin de
nuevos medidores
Capacitacin en la
implementacin de
procesos flexible para
incorporacin de nuevos
clientes
Capacitacin en nuevas
tecnologas de medicin
e implementar
campaas exitosas en la
instalacin de micro
medidores.
Capacitacin del
personal de campo y
tcnico sobre el manejo
de sistema de
micromedicn.
Capacitacin en la
implementacin de
procesos de
implementacin de
facilidades de pago
Capacitacin en la
implementacin de
deteccin y
empadronamiento
clandestinos
Sub Total
Pgina 95

Proceso Operaciones
Capacitacin en Manejo
adecuado de equipo
Data Logger
Capacitacin en Prcticas
de campo con equipos
de simulacin
hidrulicos
Capacitacin para
implementar una zona
de sectorizacin piloto
para monitoreo de
presin promedio
Capacitacin para
implementar una zona
de sectorizacin piloto
para monitoreo de
continuidad promedio
Capacitacin al personal
operativo y tcnico en la
instalacin de nuevos
medidores
Capacitacin en Prcticas
de campo con equipos
de medicin
Desarrollar capacidades
profesionales para
operar laboratorio de
control de calidad
en anlisis, monitoreo y
control de los
parmetros de operacin
Capacitacin en Manejo
de Aguas Residuales
Capacitacin en el
Manejo de la supervisin
de caudales
Capacitacin en la
Deteccin y reparacin
de fugas
Capacitacin en la
Supervisin de nuevas
conexiones
Capacitacin para
implementar un sistema
de catastro integral
Ao 3
Ao 4
Ao 5
TOTAL
2,000.00
500.00
500.00
3,000.00
1,000.00
500.00
500.00
2,000.00
1,000.00
500.00
500.00
2,000.00
1,000.00
500.00
500.00
2,000.00
1,000.00
500.00
500.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00
5,500.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00
5,500.00
2,500.00
1,500.00
1,000.00
5,000.00
1,000.00
500.00
500.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
2,500.00
500.00
1,000.00
1,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,500.00
6,500.00
Pgina 96

Capacitacin para
elaborar el manual de
procedimientos de
catastro integral y
actualizaciones en
dinmica catastral
operativo y tcnico en la
instalacin de macro y
micromediores para
realizar balance
hidrulico
Capacitacin en la
Formulacin de perfiles
tcnicos de redes de
agua potable
Capacitacin en la
Formulacin de perfiles
tcnicos en redes de
alcantarillado
1,000.00
2,500.00
1,000.00
4,500.00
1,000.00
500.00
500.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
4,000.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
4,000.00
Sub Total
24,500.00
19,000.00
14,500.00
58,000.00
II.
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Ao 3
Ao 4
Ao 5
TOTAL
2.1.
Recursos Propios
49,500.00
42,500.00
40,500.00
133,000.00
2.2.
Otras fuentes
(Cooperacin)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
49,500.00 42,500.00 40,500.00 133,000.00
Pgina 97

PFC SEDAPAR SRL Actualizacion Al 2018

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual.

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

PARTICIPANTES EN ELABORACIN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

Pr oc es o d e Ge s tin Op era tiva: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3. 3.2.1 . S ubp ro ce so de Op era cin y Man ten imien to d e l S er v ic io d e

S ubpr oc es o d e Ca ta s tr o tcn ico : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3. 2.3.4 . S ubpr oc es o d e Con tr o l d e Ca lidad d e Agua y De sag es 36

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

2. INFORMACIN GENERAL DE SEDAPAR S.R.L.

FIGURA N 01. REFERENCIA DE UBICACIN DE SEDAPAR SRL

La Empresa se independiz de EMAPA SAN MARTIN a fines del 2005 y se

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

FIGURA N 02.AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDAPAR SRL

La Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

Hay que aclarar que con estas participaciones debidamente pagadas,

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

2.2 DATOS GENERALES SOBRE CONEXIONES, COBERTURA Y

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE SEDAPAR SRL

Gerencia de Administracin, Finanzas,

Todos los cargos de los recuadros sobresaltados no estn implementados.

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

En relacin al personal, hay la problemtica de que varios trabajadores de

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

2.5 OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES Y METAS DE GESTIN

OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PMO

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

2.6 SITUACIN Y ESTADO DE IMPLEMENTACIN DEL PLAN MAESTRO

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

3.1. ANLISIS EX TERN O DE OPORTUN ID AD ES Y AME NAZAS O R IE SGOS :

ANLISIS DEL MACROENTORNO O ANALISIS EXTERNO

1.- Acceso a disponibilidad de fondos

1.- Incremento del costo de

2.- Normatividad de parte de

3.- Cooperacin con los gobiernos

3.- Poblacin tiene hbitos

4.- Cooperacin tcnica (Organismos,

4.- Alta vulnerabilidad de la

5.- Crecimiento econmico de la

5.- Obras ejecutadas por

Econmicos- financieros locales

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

1.- La ley del presupuesto 2016