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CP
NC
OBSERVACIONES
no existe , se comenz
4. Cumple requisitos del sistema de
gestin de seguridad y salud en el trabajo,
a trabajar en establecer
X
y requisitos generales.
un sistema de
gestin ,se espera estar
operativo a enero 2017
No se realiza
no se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
sta:
A) es apropiada a la naturaleza y grado de
riesgos de accidentes y enfermedades del
trabajo de la organizacin.
B) incluye el compromiso de prevenir lesiones
y enfermedades del trabajo, y el mejoramiento
continuo de la gestin y el desempeo de sst.
C) incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos aplicables y con otros requisitos,
relacionados con los peligros para la
seguridad y la salud en el trabajo, a los cuales
suscribe la organizacin.
D) proporciona el marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de sst.
E) est documentada, implementada y
mantenida.
F) es comunicada a todas las personas que
trabajan bajo el control de la organizacin con
la intencin que ellos estn conscientes de
sus obligaciones individuales en materia de
sst.
G) est disponible para las partes interesadas.
CONDICIONES
CP
NC
OBSERVACIONES
No se realiza
la identificacin de los
peligros, y evaluacion de
determinacin de controles.
riesgos.
No se realiza
peligros despus de un
X
controles determinados.
de control.
No se realiza
riesgos
Observaciones,
A) actividades rutinarias y no rutinarias.
surgen accidentes.
se realiza entrega de
contratistas y visitas).
inspecciones cuando
CONDICIONES
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OBSERVACIONES
No se realiza
procedimientos de trabajos
seguro.
organizacin.
La infraestructura tiene
organizacin u otros.
operacin.
Existen varios cambios
durante el proceso pero no
X
hay procedimientos de
trabajo seguro en la
actividad.
No se realiza
No se realiza
actividades.
I) cualquier obligacin legal aplicable
relacionada con la evaluacin del riesgo y la
implementacin de los controles necesarios.
J) el diseo de reas de trabajo, procesos,
instalaciones, maquinarias/equipos,
sealizacin, existe
proceso, instalaciones,
capacidades humanas.
4.3.1.2 existe una metodologa de la
no cumple.
NO existe programa de
evaluacion.
identificacin de peligro y
se realizan pocas
actividades
No existe actividad
CONDICIONES
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OBSERVACIONES
No se realiza
controles.
Se toma en cuenta reducir los riesgos de
Trabajo insuficiente
No se realiza
se realizan pero ubicacin
A) eliminacin.
trabajadores y externos
,obstruidas por objetos
Se realiza entrega de epp,
B) sustitucin.
pero trabajadores no
C) controles de ingeniera.
D) seales/advertencias, protecciones
colectivas y/o controles administrativos.
E) elementos de proteccin personal.
4.3.2 cumple requisitos legales y otros
La organizacin establece, implementa y
No se realiza
x
X
No se realiza
No se realiza
No se realiza
no se realiza
CONDICIONES
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NC
OBSERVACIONES
da.
La organizacin comunica la informacin
pertinente, sobre requisitos legales y otros, a
no se realiza
No se realiza
dentro de la organizacin.
Los objetivos son medibles, con la poltica de
sst, incluyendo el compromiso con la
prevencin de accidentes y enfermedades del
trabajo, para cumplir con los requisitos legales
No se realiza
No se realiza
no se realiza
no se realiza
implementacin de epp de
trabajadores y mejorar
maquinarias.
CONDICIONES
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OBSERVACIONES
para
establecer,
implementar,
se comenz a trabajar en
establecer un sistema de
sst.
B) define funciones, asigna responsabilidades
y
rendicin
de
cuentas,
delegacin
de
la
autoridad
documentada
funciones y
responsabilidades ,
comunicada.
La organizacin designa uno o ms miembros
de la alta direccin, con responsabilidad
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
sst
sea
establecido,
implementado
usados
como
base
para
el
el
lugar
de
trabajo,
asuman
la
CONDICIONES
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OBSERVACIONES
de los trabajadores, se
solicit el ingreso de un
experto en prevencin.
La organizacin se asegura que cualquier
persona bajo su control, que desempea
tareas que puedan tener impacto en la sst,
sea competente, sobre la base de una
Se comenzaron a ejecutar
X
No se realiza
En proceso de
implementacin.
conciencia de:
A) las consecuencias de los accidentes y
enfermedades del trabajo, reales o
potenciales, de sus actividades de trabajo, de
su comportamiento, y los beneficios para la
En proceso de
implementacin.
En proceso de implantacin.
En proceso de implantacin.
En proceso de implantacin.
CONDICIONES
CP
NC
OBSERVACIONES
En proceso de implantacin.
En proceso de implantacin.
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
externas interesadas.
4.4.3.2 participacin y consulta.
La organizacin establece, implementa y
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
lenguaje y alfabetismo.
B) riesgo
4.4.3 comunicacin, participacin y
consulta.
4.4.3.1 comunicacin
Con respecto a los peligros para la seguridad
y salud en el trabajo y el sistema de gestin de
la sst, la organizacin establece, implementa y
mantiene procedimientos para:
A) comunicacin interna entre los diferentes
niveles y funciones de la organizacin.
B) comunicacin con los contratistas y otras
visitas al lugar de trabajo.
C) recibe, documenta y responde las
CONDICIONES
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el trabajo.
La organizacin se asegura que, cuando sea
apropiado, las partes externas interesadas,
No se realiza
pertinentes a la sst.
Registro de entrega de epp,
registro de capacitaciones,
4.4.4 documentacin
registro de trabajo y
procedimiento trabajo
operador maquinaria.
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
trabajo.
4.4.5 control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de
No se realiza
No se realiza
la sst incluye:
A) poltica y objetivos de sst.
B) descripcin del alcance del sistema de la
gestin de la sst.
C) descripcin de los principales elementos
del sistema de gestin de la sst y su
interaccin, y referencia de documentos
relacionados.
D) documentos, incluyendo registros,
requeridos por esta norma.
E) documentos, incluyendo registros,
determinados por la organizacin como
necesarios para asegurar la efectiva
planificacin, operacin y control de los
procesos relacionados con la gestin de sus
riesgos de accidentes y enfermedades del
controlados.
La organizacin establece, implementa y
mantiene procedimientos para:
A) aprobar los documentos en cuanto a su
adecuacin, antes que sean emitidos.
B) revisar y actualizar, cuando sea necesario,
y
Re-aprobar los documentos.
No se realiza
x
No se realiza
No se realiza
No se realiza
CONDICIONES
CP
NC
OBSERVACIONES
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
identificada.
D) asegura que las versiones pertinentes de
los documentos aplicables estn disponibles
en los lugares de uso.
E) asegura que los documentos permanezcan
legibles y fcilmente identificables.
F) asegura que los documentos de origen
externo determinados por la organizacin
como necesarios para la planificacin y
operacin del sistema de gestin de la sst
estn identificados y su distribucin controlada
G) previene el uso no intencionado de
documentos obsoletos y pone la correcta
identificacin a ellos, si estan conservados por
algn propsito.
4.4.6 control operacional.
La organizacin determina aquellas
No implementa.
No implementa.
maquinarias presentan
X
desperfecto, no existe
calendario de
mantenimiento.
No se realiza
Compra de epp, y
X
medianamente equipos de
seguridad.
X
No se realiza
CONDICIONES
CP
NC
OBSERVACIONES
No se realiza
No se realiza
objetivos de sst.
E) criterios operativos estipulados donde
su ausencia pueda conducir a
desviaciones respecto de la poltica y
objetivos de la sst.
4.4.7 Prepacin y respuesta ante
emergencias
La organizacin establece, implementa y
mantiene procedimientos
A) identificar y evaluar potenciales situaciones
de emergencias.
B) responder a tales situaciones de
emergencia
La organizacin responde a situaciones de
emergencia real y previene o mitiga las
consecuencias adversas asociadas a la
No existe un plan de
emergencia
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No implementado.
No implementado.
No se implementa.
No implementado.
No se implementa.
CONDICIONES
CP
NC
OBSERVACIONES
No se implementa.
No implementado.
No implementado.
No se implementa.
No se implementa.
No se implementa.
del trabajo)
D) medidas proactivas de desempeo que
realicen un seguimiento de la conformidad con
los programas de sst, los controles y el criterio
operacional.
E) medidas reactivas de desempeo de
desempeo que hagan un seguimiento de las
enfermedades del trabajo, los incidentes
(incluyendo accidentes, cuasi accidentes, etc)
y otras evidencias histricas de un desempeo
deficiente de la sst.
F) registro de datos y resultados del
seguimiento y medicin, suficientes para
facilitar el analisis posterior de las acciones
correctivas y acciones preventivas.
La organizacin establece y mantiene
procedimientos para la calibracin y
mantenimiento de tales equipos, segn
corresponda.
4.5.2 evaluacin de cumplimiento.
4.5.2.1 la organizacin establece
Calibracin y mantenimiento
anuales.
X
No se implementa.
No se implementa.
No se implementa.
No se realiza
No se realiza
CONDICIONES
CP
NC
OBSERVACIONES
No implementa.
No implementa
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
acciones preventivas.
La organizacin establece, implementa y
mantiene procedimientos para registrar,
investigar y analizar los incidentes a fin de:
A) determina las deficiencias fundamentales
de la sst y otros factores que podran causar o
contribuir a la ocurrencia de incidentes.
B) identifica la necesidad de acciones
correctivas.
C) identifica oportunidades para acciones
preventivas.
D) identifica oportunidades para el
mejoramiento continuo.
E) comunica los resultados de tales
investigaciones.
La investigacin se efecta de manera
oportuna.
Los resultados de la investigacin de
incidentes se documentan y mantiene.
4.5.3.2 no conformidad, accin correctiva y
accin preventiva.
La organizacin establece, implementa y
mantiene procedimientos para tratar las no
conformidades reales o potenciales y tomar
acciones correctivas y acciones preventivas.
A) identifica y corrige no conformidades y
toma acciones para mitigar sus consecuencias
para la seguridad y salud del trabajo.
B) investiga las no conformidades, determina
sus causas y toma acciones para evitar que
vuelvan a ocurrir.
C) evala la necesidad de acciones para
prevenir las no conformidades e implementa
acciones apropiadas diseadas para evitar su
ocurrencia.
D) registra y comunica los resultados de las
acciones correctivas y acciones preventivas
tomadas.
CONDICIONES
CP
NC
OBSERVACIONES
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
X
Registro de entrega de epp,
de capacitaciones, de
permisos de trabajo.
No implementado.
No implementada.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
CONDICIONES
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OBSERVACIONES
mantenida.
3) es efectivo en el cumplimiento de la poltica
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No implementa.
No se realiza
No se realiza
y objetivos de la organizacin.
B) proporciona a la direccin informacin
acerca de los resultados de las auditoras.
Los programas de auditoria son planificados,
establecidos, implementados y mantenidos
por la organizacin, en base a los resultados
de la evaluacin de riesgos de las actividades
de la organizacin y a los resultados de
auditoras previas.
Los procedimientos de auditoria establecen,
implementan y mantienen de modo que
consignen:
A) las responsabilidades, competencias y
requisitos para la planificacin y conduccin
de auditoras, informacin de los resultados y
conservacin de los registros asociados.
B) determinacin del criterio de la auditoria, el
alcance, la frecuencia y los mtodos.
La seleccin de auditores y la realizacin de la
Existe investigacin de
accidentes
No se realiza
CONDICIONES
CP
NC
OBSERVACIONES
No se realiza
No se realiza
X
X
No se realiza
No se realiza
Muy pocas veces se ha
acciones preventivas.
G) acciones de seguimiento de anteriores
realizado acciones
correctivas y preventivas.
X
No se realiza
Solo cuando se ha
producido un accidente.
No se realiza
X
X
X
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza