Procedimiento para la

Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y Control
Operacional.

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CaN/?

CONTRATISTAS. S.A DE C.V.

Procedimiento para la
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS,

EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL OPERACIONAL.

REV.1

R.D.J.S

J.R.R.M

J.R.R.M.

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REV.O

R.D.J.S

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Contenido
1.0

PROPSITO ................................................................................................................................................3

2.0

ALCANCE .....................................................................................................................................................3

3.0

REFERENCIAS ............................................................................................................................................3

4.0

RESPONSABILIDADES ...............................................................................................................................3

5.0

DEFINICIONES ............................................................................................................................................4

6.0

PROCEDIMIENTO .......................................................................................................................................4

7.0

REGISTROS Y FORMATOS ......................................................................................................................10

8.0

DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS ...............................................................................................................10

9.0

ANEXOS .....................................................................................................................................................10

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1.0 PROPSITO
Establecer los lineamientos y metodologa necesarios para la identificacin de peligros y la evaluacin de
los riesgos para determinar los controles operacionales requeridos para que estos peligros sean
evaluados, priorizados y controlados hasta un nivel de riesgo aceptable, que permitan promover la
seguridad, salud e integridad fsica del personal y de las instalaciones, en los sitios de trabajo.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los sitios de trabajo de la organizacin sean oficinas administrativas o
proyectos as como a todos los contratistas, subcontratistas y visitantes que se encuentren dentro de las
instalaciones propias de la organizacin o donde sta preste sus servicios.
3.0 REFERENCIAS

Poltica de Gestin Integral de CONIP Contratistas.

Manual de Gestin Integral de la organizacin.
Procedimiento de Control de Documentos y Registros (CC-PGI-009).
NORMA OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestin de seguridad y salud ocupacional Requisitos
Plan de atencin y respuesta a emergencias ( CC-PGI-001|)

4.0 RESPONSABILIDADES

La Direccin de operaciones es responsable de la aprobacin de este procedimiento as como de

otorgar todas las herramientas, facilidades y medios para su cumplimiento y mejora.

Los Directores, Gerentes, Superintendentes y todo el personal que labora en la organizacin, son
responsables de identificar los peligros y evaluar los riesgos que observen dentro de su sitio de
trabajo; para establecer los controles necesarios, para que estos peligros puedan ser evaluados,
priorizados y controlados hasta un nivel de riesgo aceptable. Participar en las plticas de capacitacin
a fin de promover la integridad fsica del personal y de las instalaciones.

El Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccin Ambiental (SSPA) de oficinas centrales es

responsable de verificar la aplicacin y cumplimiento de este procedimiento; adems es responsable
de apoyar en los recorridos o designar personal para las inspecciones visuales del o las rea(s) de
trabajo; detectar los peligros y evaluar los riesgos, as como elaborar la matriz para establecer los
controles operacionales pertinentes. Es responsable tambin del control y mejora de este
procedimiento.

Los Responsables de las actividades y Supervisores de Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccin

Ambiental (SSPA) de cada proyecto, son responsables de verificar la aplicacin y cumplimiento de
este procedimiento; realizar los recorridos e inspecciones visuales del rea de trabajo para detectar
los peligros y evaluar los riesgos, establecer los controles operacionales pertinentes. Tambin es
responsable de reportar y controlar cualquier desviacin detectada hasta su correccin. S durante el
proceso de los trabajos, detecta que se est realizando alguna actividad que ponga en peligro la
integridad fsica de las personas e instalaciones, tiene la autoridad para detener los trabajos.

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El Gerente de Gestin de la Calidad es responsable de verificar la aplicacin y cumplimiento de este

procedimiento as como de apoyar y brindar todas las facilidades necesarias para su mejora.

5.0 DEFINICIONES
Accidente.- Es un incidente que ha dado origen a un dao a la salud, enfermedad o fatalidad.
Actividad Rutinaria.- Aquellas actividades que se realizan de manera frecuente en las operaciones de la
organizacin.
Actividad No Rutinaria.- Aquellas actividades que se realizan de manera espordica propias de la
empresa, contratadas o subcontratadas.
Control operacional.- Es una forma de control realizada sobre la ejecucin de las tareas y las operaciones
desempeadas por el personal tiene como objetivo evaluar y controlar el desempeo de las tareas y las
operaciones en cada momento.
Evaluacin del riesgo.- Proceso para determinar el nivel de riesgo de los peligros detectados y decidir si
el riesgo es aceptable o no aceptable.
Incidente Uno o ms acontecimientos relacionados con el trabajo, en el cual ocurri o podra haber
ocurrido, un dao a la salud o enfermedad profesional (independientemente de su severidad) o fatalidad.
Identificacin del peligro proceso donde se reconoce la existencia de un peligro y se define sus
caractersticas.
Peligro. Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de lesin humana o enfermedad, o
una combinacin de stas.
Riesgo combinacin entre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento peligroso o la
Exposicin (o exposiciones) y la severidad de una lesin o enfermedad profesional. Que puede ser
causada por el acontecimiento o la exposicin
6.0 PROCEDIMIENTO
La metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles
operacionales, es la base fundamental para tener un mejor control de los peligros a los que se expone todo
el personal al momento de realizar sus actividades. Es por ello que, antes de iniciar con las actividades,
deber llevarse a cabo la correspondiente identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin
de controles. Para que estos peligros sean evaluados, priorizados y controlados hasta un nivel de riesgo
aceptable; para esta identificacin se debe tomar en cuenta:
1. Las actividades rutinarias y no rutinarias
2. Las actividades de todo el personal que tiene acceso al centro de trabajo (incluyendo contratistas
y visitantes).
3. Grado de conciencia del personal y sus habilidades.
4. Identificacin de peligros originados, fuera del trabajo, capaces de afectar adversamente a la
propiedad, la seguridad y salud del personal y bajo el control de la organizacin dentro del centro
de trabajo.
5. Peligros creados en las inmediaciones del centro de trabajo por actividades del trabajo
relacionadas bajo el control de la organizacin.
6. Infraestructura, equipo y materiales en el centro de trabajo, que pueden ser o no proporcionados
por la organizacin u otros.
7. Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, en sus actividades o materiales.
8. Modificaciones al sistema de gestin integral, incluyendo cambios temporales y sus impactos en
las operaciones, procesos y actividades.
9. Cualquier actividad legal aplicable, relacionada, con la evaluacin de riesgos e implementacin de
controles necesarios.

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10. El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria-equipo, procedimientos de

operacin y organizacin de trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.
La identificacin permitir establecer los controles operacionales necesarios para estas actividades.
De manera general, los peligros identificados por la organizacin, se pueden catalogar en las siguientes
categoras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elctrico.
Trmico.
Mecnico.
Qumico
Superficies de trabajo
Fsicos (referentes a la salud y bienestar de la persona)
Biolgicos
Psicosociales
Ergonmicos
Factor Humano

Cada uno de los peligros mencionados, puede tener diversas fuentes de origen as como generar diversos
daos o consecuencias en las personas; en la siguiente tabla se muestra la asociacin entre los peligros
detectados en la organizacin y sus posibles fuentes de origen.

Rubro
Elctrico
Trmico

Mecnico
Qumico
Superficies
de trabajo

Fsicos

Biolgicos

Tabla 1: Tipos de peligros y sus fuentes de origen

Dao o consecuencia
Peligro
Conexiones, cables, contactos, tableros, o
Shock Elctrico, Quemaduras,
equipos elctricos.
Sustancias, objetos, superficies o ambientes
Quemaduras, shock, golpe de calor,
calientes o fros (Temperaturas extremas),
deshidratacin, hipotermia
Incendios
Machucn, golpe, sujecin (quedar
Equipos, maquinaria, herramientas, objetos o
atrapado por o entre), laceraciones o
superficies.
cortes por algn objeto punzo cortante.
Quemaduras, envenenamiento, lesiones,
Fugas, derrames, incendios, explosiones
afectacin a vas respiratorias
Resbalones y cadas; a nivel de piso,
Irregulares, deslizantes o con diferencia de nivel
desde una altura especifica o a un
desnivel (excavacin)
Hipoacusia, anacusia,
Exposicin al ruido
Disminucin de la agudeza visual
Iluminacin inadecuada
Afectaciones de los msculos de los
Vibraciones
tendones, huesos, etc.
Radiaciones Ionizantes: Rayos X Radioactivos
Radiaciones No Ionizantes: Ultravioletas - Cataratas, esterilidad
Cansancio, dolor de cabeza irritacin en
Infrarrojos Lser
los ojos
Presiones anormales
Aumento de volumen de glbulos rojos,
Aire comprimido: perforacin de tneles
aumento de la presin arterial, influencia
Aire enrarecido: altitudes elevadas, aviacin
Excavaciones, espacios confinados (trabajos en cardiaca congestiva, baro trauma,
muerte
tanques de almacenamiento)
Virus, hongos, bacterias, parsitos
Enfermedades infecciosas o parasitarias,
Epidemias
lesiones de piel, envenenamiento,

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Rubro

Psicosociales

Ergonmicos

Traslado
Fenmenos
Naturales

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Tabla 1: Tipos de peligros y sus fuentes de origen

Dao o consecuencia
Peligro
irritaciones
Estrs laboral
Ambiente de trabajo
Ansiedad, depresin, desmotivacin
Carga de trabajo
laboral, alcoholismo, absentismo, clima
Horario de trabajo (horas extras, rotacin de
organizacional pobre
turnos, etc.)
Problemas personales y/o familiares
Postura de trabajo
Manejo de cargas
Cervicalgia, lumbalgia, sndrome de
Movimiento o actividades repetitivas
tnel carpiano, contracturas musculares,
Estaciones y zona de trabajo mal diseadas
cuello u hombro tensos, tendinitis,
Maquinas y herramientas de trabajo mal
diseadas.
Accidentes de Trnsito con Vehculos
Policontusiones, politraumatismo, muerte
Robo, Secuestro
Sismo, huracn, inundaciones, derrumbe o Lesiones, muerte, prdidas de recursos
precipitaciones (Lluvias, granizadas, heladas)
naturales y econmicos

6.1 Identificacin de peligros y Evaluacin de Riesgos

Los responsables de las reas de trabajo en coordinacin con el Jefe de Seguridad, Salud
Ocupacional y Proteccin Ambiental (SSPA) en las oficinas centrales y/o el Responsable de SSPA
de cada proyecto realizarn la identificacin de las actividades Rutinarias y no Rutinarias, hasta un
nivel que permita identificar con precisin, los peligros a los que estn expuestas las personas
(empleados, proveedores, visitantes, etc.) dentro de cada instalacin o sitio de trabajo con la finalidad
de determinar los controles operacionales que sean necesarios para eliminar o reducir o controlar los
riesgos de incidentes al momento de realizar dichas actividades, la evaluacin se realizara a travs de
la matriz de identificacin de peligros, evaluacin de riesgo y control operacional, vertiendo toda la
informacin en el formato PGS-001-R1 Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgo y Control Operacional.
El propsito general de los procesos de evaluacin de riesgos es reconocer y entender los peligros
que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades, servicio y operaciones de la organizacin
y asegurar que los riesgos para el personal presente y los procesos e infraestructura son evaluados,
priorizados y controlados a un nivel de riesgo aceptable (bajo).
Durante el proceso de identificacin se debern considerar las siguientes fuentes de informacin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Requisitos legales.
Informes o registros de accidentes e Incidentes
Hojas de Seguridad de los Materiales (HDSM)
Matriz de Identificacin y evaluacin de riesgos y control operacional.
Poltica de Gestin Integral
Informes de auditoras previas, evaluaciones, revisiones
Revisin de procesos y actividades de mejora en los lugares de trabajo.
Lista de ejemplos de peligros y riesgos de la tabla 1.

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Los procesos de identificacin de peligros debern de aplicarse a actividades rutinarias y no rutinarias

(Peridicas, Ocasionales, o de emergencia):
1. Actividades peridicas (rutinarias): por ejemplo las actividades programadas que se realizan
todos los das de manera cotidiana.
2. Actividades ocasionales (No Rutinarias):

Limpieza de instalaciones o equipos con concentraciones de gas o un producto

inflamable.
Mantenimiento a equipos no programado
Modificaciones temporales de un proceso
Condiciones meteorolgicas extremas
Situaciones de emergencia (fugas, derrames, Incendios o explosiones)
Cortes de suministro
Paro de plantas
Desfogue de gas por las vlvulas de seguridad.
Error de operacin.
Circunstancias ajenas a la organizacin

3. Actividades de (emergencia) por ejemplo un incendio en las instalaciones, fugas en grandes

proporciones o alguna emergencia de grandes magnitudes por fenmenos naturales
Esta identificacin y evaluacin de riesgos debe ser actualizada de manera general y al inicio de cada
nuevo proyecto y/o por cada sitio de trabajo o cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas
actividades de modo tal que se puedan determinar las medidas de control necesarios. Posterior a
esto, se revisar y actualizar anualmente (cada ao) de acuerdo a lo establecido en el punto 6.4 del
presente documento.
En aquellos casos donde el cliente proporcione algn Anlisis o Manifiesto de Seguridad y Salud
Ocupacional para el proyecto a ejecutar, se tomara como referencia y se ocuparan los documentos
entregados por el cliente, siguiendo la identificacin y control operacional establecidos dentro de los
mismos.
6.2 Clculo y determinacin del Nmero de Prioridad de Riesgo (NPR)
La evaluacin de los riesgos se realizar de acuerdo a los siguientes factores:
6.2.1

Severidad
Para estimar el grado de severidad, se debe de tomar en cuenta la severidad del dao que
pueda ocasionar el peligro y su fuente, con su categora y denominacin, que se obtiene al
considerar las definiciones de los daos establecidas en la tabla 2.

Severidad
Categora Denominacin
1

Menor

Definicin
Seguridad.- Incidente sin lesiones o consecuencia y sin prdida de
tiempo.
Salud Ocupacional.- Sin alteraciones a la salud, no se requiere
incapacidad, ni primeros auxilios.

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Moderada

Fatal

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Seguridad.- Incidente con lesiones y consecuencias moderadas, con

prdida de tiempo (incapacidad del trabajador por uno o varios das
hasta un mximo de 2 semanas); por ejemplo machucones, torcedura,
luxaciones, cadas.
Salud Ocupacional.- Alteraciones a la salud reversibles, se requiere
incapacidad por uno o varios das, hasta un mximo de 2 semanas; se
requiere primeros auxilios y tratamientos mdicos.
Seguridad.- Incidente con lesin graves o mortales (Invalidez
total/muerte).
Salud Ocupacional.- Enfermedad profesional irreversible, se requiere
atencin mdica y tratamientos especializados.
Tabla 2: Escala de valores para la Severidad

6.2.2

Frecuencia
La categora de frecuencia de ocurrencia de los riesgos, se obtiene considerando la
posibilidad de que stos ocurran, asociados a las actividades de la organizacin, como se
muestra en la tabla 3.

Frecuencia
Categora
Denominacin
1
Remota
2
Ocasional
3
Frecuente

Definicin
No ha ocurrido y no se visualiza que pueda ocurrir
Ha ocurrido y se ha repetido ms de 5 veces en el ltimo ao
Ocurre de manera regular una o dos veces por mes

Tabla 3: Escala de valores para la Ocurrencia.

La jerarquizacin del impacto del riesgo, se obtiene sumando la frecuencia de la ocurrencia del riesgo
con la severidad del dao que pueda ocasionar, de acuerdo con lo establecido en la tabla 4:
El NPR se clasifica de la siguiente forma:
1
2
Menor
Moderada
4
5
Frecuente
Medio
Alto
3
4
Ocasional
Bajo
Medio
2
3
Remota
Bajo
Bajo
Tabla 4: Jerarquizacin del impacto del riesgo.

Severidad del dao

Frecuencia
de
ocurrencia
del riesgo

3
2
1

3
Fatal
6
Alto
5
Alto
4
Medio

6.3 Control Operacional

En funcin del nivel de cada riesgo se deben establecer las medidas de seguridad necesarias, los
requisitos legales o contractuales y el control operacional a implementarse para llevar los peligros de
las actividades a niveles de riesgo bajo.
Para lo anterior, se considerarn como riesgos no aceptables (RNA) todos aquellos cuyo valor de
evaluacin sea Alto (5 y 6); en los cuales se debern establecer controles operacionales inmediatos

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de proteccin y prevencin. Se considerarn como riesgos aceptables aquellos cuyos valores de

evaluacin sean Medio (4) y riesgo Bajo (3 y 2).
Los controles operacionales se debern establecer de manera preventiva a partir de un valor de
evaluacin Medio (4) con la finalidad de evitar que se salgan de control o aumente el nivel de
severidad o frecuencia.
Sin embargo, habr casos donde el nivel de severidad sea Fatal (3) y la frecuencia de ocurrencia
Remota (1) lo cual nos dara una evaluacin de riesgo Medio (4); para estos casos se debern
establecer controles operacionales enfocados a prevenir que ese accidente/incidente remoto se
presente.
Las medidas y controles operacionales estarn a cargo del o los Responsables de las reas en
coordinacin con el Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccin Ambiental (SSPA) de las
oficinas centrales y/o los Responsables de SSPA de cada proyecto.
La necesidad de tomar alguna medida de control de riesgos est dada en funcin a las siguientes
pautas:
1. Riesgo Bajo: (2,3).- No es necesario tomar accin de control de riesgo; sin embargo se
deber informar al personal acerca del uso del equipo de proteccin personal requerido
(cuando sea el caso) y las medidas de seguridad establecidas.
2. Riesgo Medio: (4).- Riesgo que despus de una revisin e identificacin. El riesgo ha sido
reducido a un nivel que las actividades se pueden realizar, para la reduccin de este riesgo se
toman en cuenta las obligaciones legales, contractuales y la propia poltica de la organizacin,
donde se establecen los requisitos a cumplir en cuanto a seguridad, salud ocupacional y la
proteccin al ambiente. Los controles que se utilicen para la reduccin del nivel del peligro
deben estar vigentes/actualizados y ser aplicados.
3. Riesgo Alto: (5,6).- Estos riesgos se debern atender de manera inmediata a fin de modificar
las condiciones de seguridad; las instrucciones de seguridad; el equipo de proteccin
personal, la capacitacin o incluso la misma actividad. Ser necesario reducir el riesgo a nivel
medio o bajo antes de comenzar o continuar con las actividades o bien hasta que se hayan
cumplido los requerimientos SSPA establecidos.
Se deber procurar formar un grupo multidisciplinario para designar quien ser el encargado del
control del riesgo y de su debido seguimiento.
Para la seleccin de las medidas de control, cambios a las medidas de control, es recomendable
que el responsable tenga en cuenta la siguiente prioridad de los mecanismos a analizar:
1.
2.
3.
4.

Eliminacin (ejemplo bajar una vlvula para evitar peligro de cada)

Sustitucin (ejemplo. cambiar un equipo ruidoso por otro silencioso)
Controles de Ingeniera (ejemplo. colocar guardas de seguridad en los equipos motrices)
Sealizacin/ advertencias y/o controles administrativos (ejemplo. procedimientos del SGI
Procedimientos Generales ejemplo Calidad, Ambiental y Seguridad, Procedimiento operativo
Instrucciones de trabajo, Normas.)
5. Equipo de proteccin personal (Ejemplo Casco, Lentes, Guantes, Tapones auditivos, zapatos
de seguridad o el equipo de proteccin.)

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Para aquellos riesgos que resulten clasificados como No Aceptables y que puedan descontrolarse y
generar situaciones de emergencia, adicional al control operacional establecido, se deber evaluar la
necesidad de dar seguimiento como lo indica el procedimiento CC-PGI-001 Plan de Atencin y
Respuesta a Emergencias (P.A.R.E.).
Cuando el control operacional establecido, aplique a los contratistas, subcontratistas, clientes,
proveedores o cualquier otra parte interesada; esto se les deber informar para que estn enterados y
para que cumplan con dichos controles operacionales establecidos por parte de la organizacin
6.4 Actualizacin de la Identificacin y Evaluacin de Riesgos
Todas las matrices que se elaboren despus de la aprobacin del presente documento, de los
proyectos o sitios de trabajo, debern revisarse anualmente o cuando por cualquier otra situacin sea
requerido como cuando existan cambios o modificaciones en su alcance, entendindose como
cambios por ejemplo:
1.
2.
3.
4.

La incorporacin de nuevas actividades o servicios en la organizacin o proyecto,

La ampliacin o modificacin de las instalaciones o sitios de trabajo,
La identificacin de nuevos peligros y riesgos,
Actualizaciones de la normatividad o legislacin vigente, etc., por mencionar algunos.

7.0 REGISTROS Y FORMATOS

Titulo

Formato

Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgo y Control Operacional

PGS-001-R1

P.A.R.E ( Plan de Atencin y respuestas a Emergencias)

CC-PGI-001

8.0 DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS

El diagrama de la siguiente pgina, muestra de forma grfica y general el proceso para la identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y control operacional mencionado en este documento.
9.0 ANEXOS
Anexo 1

Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgo y Control Operacional

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Diagrama de Flujo del Proceso.

INICIO

Identificacin del peligro

Estimacin del Riesgo

Anlisis del
Riesgo

Si

Valoracin del Riesgo

No

No

Proceso seguro

Si

Riesgo controlado

Evaluacin del
Riesgo

Gestin del Riesgo

FIN

Control del riesgo