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HOSPITAL NACIONAL
ARZOBISPO LOAYZA
MEMORIA 2012
DIRECCION GENERAL
Dra. Zarela Sols Vsquez
Directora General HNAL.
Dr. Ricardo Ponz Musso Daz
Sub-Director General HNAL.
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO
Dr. Alex Guibovich Mesinas
Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico
Unidad Funcional de Planeamiento y Gestin Institucional
1
2
3
INDICE
Pg.
I.
II.
PRESENTACIN ..
5
6
2.1 Visin ..
2.2 Misin ..
2.3 Filosofa ..
2.4 Lema .. ..
2.5 Principios y valores ticos .
2.5.1 Principios Establecidos
2.5.2 Valores
2.5.3 Funciones
2.5.4 Estructura Orgnica
6
6
7
7
7
11
17
19
21
24
24
43
4.2.1. En personal
4.2.2. Clima Organizacional
4.3 Retos Afrontados ..
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
47
Acciones de Equipamiento
Mejoras en Infraestructura
Convenios Gestionados
Proyectos de Inversin
Mejoras en la Gestin del AUS
..
70
..
70
71
71
87
87
88
89
90
91
95
I. PRESENTACIN
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza, es un rgano desconcentrado de la DISA V Lima
Ciudad y forma parte integrante de la Red Hospitalaria del Ministerio de Salud; acreditado
como categora III 1 nivel de Complejidad, siendo adems de Referencia Nacional, brinda
prestaciones de salud ambulatoria, quirrgica y de hospitalizacin altamente especializada, con
nfasis en la recuperacin y rehabilitacin de los estados de salud que aquejan a la poblacin.
La presente Memoria corresponde al ejercicio presupuestal 2012, liderada por la Doctora
Zarela Sols Vsquez. Su elaboracin est elaborada en base a la informacin descriptiva y
estadstica de las unidades orgnicas del Hospital, enfocadas en la gestin asistencial y
administrativa.
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza tiene como prioridad alcanzar los siguientes Objetivos
Generales:
OBJETIVO GENERAL 1: Contribuir en la disminucin de la Morbimortalidad Materno Neonatal,
con prioridad en la poblacin de menores recursos con enfoque de derechos, equidad de
gnero e interculturalidad.
OBJETIVO GENERAL 2: Contribuir en la reduccin de la Desnutricin Crnica en menores de
cinco aos, mediante una atencin integral de salud.
OBJETIVO GENERAL 3: Contribuir a la disminucin y control de las enfermedades no
transmisibles mediante una atencin integral de la salud, fortaleciendo actividades de
prevencin, promoviendo estilos de vida y entornos saludables.
OBJETIVO GENERAL 4: Contribuir al control de las enfermedades transmisibles, mediante una
atencin integral de la salud, fortaleciendo y desarrollando modelos eficientes de intervencin
sanitaria con enfoque de derechos, equidad de gnero e interculturalidad.
OBJETIVO GENERAL 5: Contribuir en la reduccin de los trastornos y/o lesiones contra la
salud, originadas por factores externos, mediante una atencin integral de la salud, con
enfoque de derechos, equidad de gnero e interculturalidad.
OBJETIVO GENERAL 6: Mejorar la oferta de los servicios de salud con calidad y gestin
eficiente de los recursos, en beneficio de la poblacin.
OBJETIVO GENERAL 7: Mejorar el acceso de la poblacin a productos farmacuticos y afines,
seguros, eficaces y de calidad, usados racionalmente, con nfasis en la poblacin ms
vulnerable y de menores recursos.
Es de remarcar que Programas Presupuestales que terminan en productos se enmarcan dentro
de los objetivos 1 al 4 del presente listado.
BASE LEGAL DE CREACION
En 1905 se emite una Resolucin Suprema para ubicar un terreno y construir un nuevo hospital
que contine con la obra iniciada por el Arzobispo. La construccin de este nosocomio se inici
en 1915 y fue inaugurado el 10 de diciembre de 1924, bajo el nombre de Hospital Arzobispo
Loayza, en honor a su fundador.
Actualmente cuenta con un Reglamento de organizacin y Funciones aprobado por RM N
777-2005 /MINSA, donde se especifica la estructura orgnica del Hospital y las funciones
generales de cada uno de ellos, dicho Reglamento de organizacin y Funciones fue elaborado
sobre la base del Reglamento General de hospitales del Sector Salud aprobado por R.M N
616-2003-SA-DM.
2.3 FILOSOFIA
"Somos un equipo multidisciplinario comprometido con la salud de los peruanos".
2.4 LEMA
Por la Grandeza del Loayza
2.5 PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS
Los principios orientadores de la Poltica de Salud para enfrentar los problemas de la
salud, se basan en la expresin de respeto a la persona.
2.5.1 PRINCIPIOS ESTABLECIDOS
La Integridad
Constituido por los principios morales slidos de los trabajadores.
La solidaridad
La Poltica de Salud promueve la solidaridad del conjunto de la sociedad con los sectores
ms empobrecidos, alentando las acciones que beneficie al mayor nmero posible de
habitantes.
La eficacia y la eficiencia
Avanzamos para ser un hospital eficaz en el cumplimiento de sus objetivos y eficiente en
el uso de los recursos pblicos. Es necesario progresar en la racionalidad de la asignacin
del gasto y los procesos de focalizacin del mismo. La preocupacin por la eficacia y la
eficiencia estar presente en todos los procesos de los servicios de salud.
La calidad de la atencin
La Poltica de Salud promueve servicios donde la atencin tenga como eje la satisfaccin
de los usuarios y la proteccin de la dignidad de la persona con derechos fundamentales e
inalienables. Se busca desarrollar un trato solidario con las personas, poniendo el
conocimiento y la tecnologa al servicio de la salud integral y la satisfaccin del usuario.
La equidad
El principio de la equidad busca revertir la tendencia de ampliacin de la brecha entre los
sectores pobres y ricos de la sociedad. Esto significa priorizar acciones en favor de los
sectores de ms bajos recursos como expresin de solidaridad y justicia social. Asimismo,
un compromiso de equidad es favorecer el acceso a los servicios de salud por parte de las
poblaciones de menores ingresos mediante la agilizacin en la atencin del Seguro
Integral de Salud (SIS).
2.5.2 VALORES
El Respeto
El Respeto es la base sobre la cual se sustenta la tica y la moral en cualquier campo y en
cualquier poca.
Hablar de respeto es hablar de los dems. Es establecer hasta donde llegan mis
posibilidades de hacer o no hacer, y dnde comienzan las posibilidades de los dems. El
respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes y reglamentos establecen
las reglas bsicas de lo que debemos respetar.
Integridad
Eficiencia y honradez en el cumplimiento del servicio.
Responsabilidad
Cumplimiento estricto de las obligaciones y prudencia en el ejercicio de los derechos.
Eficiencia
Mximo rendimiento con un nivel dado de recursos
2.5.3 FUNCIONES
En el Articulo N 8 del Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza se han definido los siguientes objetivos funcionales generales:
Lograr la recuperacin de la salud y la rehabilitacin de las capacidades de los
pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad e
integralidad, en Consulta Externa, Hospitalizacin y Emergencia.
Defender la Vida y proteger la Salud de la persona desde su concepcin hasta su
muerte natural.
Lograr la prevencin y disminucin de los riesgos y daos a la Salud.
Mejorar el desempeo y el desarrollo de los recursos humanos, generando una cultura
organizacional con valores y actitudes hacia la satisfaccin de las necesidades y
expectativas del paciente y su entorno familiar.
Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos materiales, econmicos y financieros.
Asegurar el adecuado financiamiento del Hospital.
2.5.4 ESTRUCTURA ORGNICA
Actualmente cuenta con un Reglamento de organizacin y Funciones aprobado por RM N
777-2005 /MINSA, donde se especifica la estructura orgnica del Hospital y las funciones
generales de cada uno de ellos, dicho Reglamento de organizacin y Funciones fue
elaborado sobre la base del Reglamento General de hospitales del Sector Salud aprobado
por R.M N 616-2003-SA-DM.
La estructura organizacional del hospital vigente a la fecha, es la siguiente:
rgano de Direccin
Direccin General
Sub Director General
Director Ejecutivo de Administracin
rgano de Control
rgano de Control Institucional
rgano de Asesoramiento
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico
Oficina Asesora Jurdica
Oficina Epidemiologa y Salud Ambiental
Oficina Gestin de la Calidad
rganos de Apoyo
Oficina Ejecutiva de Administracin
Oficina Personal
Oficina de Economa
Oficina de Logstica
Servicio Generales y Mantenimiento
rganos de Lnea
Departamento de Medicina Interna
Servicio Medicina Interna Pabelln
Servicio Medicina Interna Pabelln
Servicio Medicina Interna Pabelln
Servicio Medicina Interna Pabelln
Servicio Medicina Interna Pabelln
Servicio Medicina Interna Pabelln
Servicio Medicina Interna Pabelln
Servicio Medicina Interna Pabelln
Servicio Medicina Interna Pabelln
1-I
1-II
2-I
2-II
3-I
3-II
4-I
4-II
8-I
Consulta Externa
Hospitalizacin
Intervenciones Quirrgicas
Atenciones de Emergencia
Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Coronarios (UCI-G / UCI-C)
Programas Estratgicos
Procedimientos mdicos
Exmenes de Laboratorio y Diagnostico por Imgenes, entre otros.
10
2007
2008
2009
2010
2011
2012
613,645
568,386
571,902
599,602
621,111
539,305
479,348
437,134
429,517
449,054
469,382
411,818
48,135
40,951
35,646
185,662
40,456
38,724
3,018
2,902
2,233
93,830
2,399
2,659
186,208
175,743
181,038
58,348
196,731
182,777
CIRUGIA ESPECIALIDADES
97,890
93,507
89,033
38,516
97,876
83,592
GINECO-OBSTETRICIA
60,582
56,386
56,397
24,824
61,481
51,623
PEDIATRIA
23,371
22,902
23,365
24,934
24,819
22,133
CIRUGIA GENERAL
22,884
19,252
18,471
18,449
18,361
16,735
PROGRAMAS
10,839
2,219
1,863
2,490
1,476
1,762
CLINICA
26,421
23,272
21,471
2,001
25,783
11,813
MEDICINA INTERNA
PABELLON N 9
MEDICINA ESPECIALIDADES
134,297
131,252
142,385
150,548
151,729
127,487
PROGRAMAS
76,016
74,433
80,664
79,527
77,607
67,292
GINECO-OBSTETRICIA
28,770
28,590
33,377
38,031
37,148
28,963
ESTOMATOLOGIA
11,881
10,879
10,194
12,540
12,360
10,659
MEDICINA ESPECIALIDADES
11,767
10,682
10,539
11,434
16,211
12,688
PEDIATRIA
3,245
4,261
4,613
5,866
5,347
4,948
NUTRICION
2,618
2,407
2,998
3,150
3,056
2,937
11
Grafico N 2
Consulta Externa (Consulta Media y Consulta no Medica)
Cuadro N 2
Total de Atenciones en Consulta Externa por Servicio
SERVICIO
PERIODO
%
Variacin
CARDIOLOGIA
2011
31,806
2012
30,017
GASTROENTEROLOGIA
28,078
23,506
-16%
DERMATOLOGIA
23,890
21,559
-10%
ENDOCRINOLOGIA
19,955
20,571
3%
REUMATOLOGIA
15,567
12,848
-17%
NEUMOLOGIA
13,257
12,385
-7%
NEUROLOGIA
10,353
10,768
4%
PSIQUIATRIA
10,297
12,180
18%
INFECTOLOGIA
10,070
11,239
12%
MED.FISICA Y REHAB
8,707
7,672
-12%
PROG. DIABETES
8,000
NEFROLOGIA
7,099
6,770
-5%
ONCOLOGIA MEDICA
6,441
4,854
-25%
HEMATOLOGIA CLINCA
5,175
4,467
-14%
GERIATRIA
4,395
3,744
-15%
203,090
182,580
-10%
TOTAL
-6%
12
Grafico N 3
Total de Atenciones en Consulta Externa por Servicio
SERVICIOS
Medicina Interna
Medicina Especialidades
Ciruga General
Ciruga Especialidades
Gineco Obstetricia
Pediatra
Odontologa
Programas
Nutricin
Servicio con Tarf. Diferenciada
Medicina Alternativa y Complementaria
TOTAL GENERAL
N DE
CONSULTO
RIOS
10
43
4
17
15
6
4
6
1
0
0
106
CONSULTORIOS FUNCIONALES
Total
12
86
4
38
31
10
11
13
2
0
0
207
Cuadro N 4
Numero de Consultorios fsicos
N de Consultorios
Fsicos
2009
2010
2011
2012
113
113
106
106
13
Cuadro N 5
Evolucin de las Consultas Ambulatorias
TOTAL
CONSULTAS
MEDICAS
TOTAL
CONSULTAS
NO MEDICAS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
479,348
437,134
429,517
449,054
469,382
411,818
134,297
131,252
142,385
150,548
151,729
127,487
Grafico N 4
Consulta Externa (Medicos y No Medicos)
14
TURNO
ESPECIALIDAD
300102
300201
CARDIOLOGIA
13
300301
CIRUGIA
33
300401
300602
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA
300801
CIRUGA CARDIOVASCULAR
300804
CIRUGIA TORAXICA
300901
DERMATOLOGA
301001
ENDOCRINOLOGA
301101
INFECTOLOGA
301302
GASTROENTEROLOGA
301502
GERIATRA
301602
CLIMATERIO
301605
GINECOLOGIA
301606
GINECOLOGIA ONCOLOGICA
301609
INFERTILIDAD
301612
PLANIFICACION FAMILIAR
301701
HEMATOLOGA CLINICA
302102
MEDICO DE PERSONAL
302201
302303
14
20
302401
MEDICINA INTERNA
45
302601
MEDICINA ONCOLOGICA
302701
NEFROLOGA
302801
CONSULTORIO ASMA
302803
NEUMOLOGA
302903
NEUROCIRUGIA
303008
NEUROLOGIA
303203
OBSTETRICIA
17
303408
OFTALMOLOGIA
17
14
303510
TRAUMATOLOGIA
14
303603
OTORRINOLARINGOLOGIA
13
303707
NEONATOLOGA
12
303712
PEDIATRIA
13
303901
PSIQUIATRIA
304001
REUMATOLOGIA
304101
UROLOGIA
351
140
10
14
10
3
19
11
TOTAL
1
22
33
6
8
5
4
8
19
11
24
6
3
30
4
6
1
3
1
10
34
45
3
9
8
15
6
10
26
31
19
22
15
17
8
10
8
491
15
16
3.2 HOSPITALIZACION
Cuadro N 8
Egresos Hospitalarios
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pabelln Medicina
Pabelln
7729
7170
6898
7,908
8,476
7,581
655
603
595
548
502
492
Pabelln de Ciruga
5619
4956
5250
4,967
5,073
4,915
2199
1998
2273
2,113
2,375
2,527
CIRUGIA DIA
893
821
528
631
671
673
Pab 8 - Neumologa
128
114
114
94
77
61
Ginecologa
2808
2320
2481
2,502
2,520
2,377
Obstetricia Pabelln 7
3542
4306
4793
4,882
4,922
4,852
Pediatra y Neonatologa
1838
2284
2280
2,159
2,071
4,901
Emergencia + Clnica
2386
1997
1970
2,433
2,530
1,744
26569
27182
28,237
29,217
30,123
Grafico N 5
Egresos Hospitalarios
17
Grafico N 6
Egresos Hospitalarios
Das cama
promedio anual
288,350
Unidad de Medida
Das-Cama
N DE CAMAS
257
UCIG - UCIGOR
14
CIRUGIA
112
ESPECIALIDADDES QX
123
CIRUGIA DIA
NEUMOLOGIA PAB 8
GINECOLOGIA
61
OBSTETRICIA
79
PEDIATRIA
114
EMERGENCIA
24
CLINICA LOAYZA
45
TOTAL GENERAL
841
18
Anual
2007
2008
2009
2010
2011
2012
SOP. 6
3,611
3,231
3,642
3,295
3,531
3,101
SOP. 9 Ciruga de da
2,520
2,304
2,058
2,037
2,480
3,067
Emergencia
2,436
2,208
2,267
2,301
2,291
1,916
Cirugas Menores
1,163
1,332
1,375
1,462
2,198
2,812
SOP. 5
2,037
1,754
2,137
2,022
2,163
1,780
SOMI
1,725
1,756
1,872
1,948
1,873
1,955
1,425
1,281
1,484
1,238
1,251
1,634
983
849
926
991
1093
1065
SOP - Clnica
610
405
334
95
172
87
Total Cirugas
16,510
15,120
16,095
15,389
17,052
17,417
Incremento %
-0.86%
-8.42%
6.43%
-4.37%
11%
2.1%
Grafico N 7
Principales salas de Operacin
19
SOP. 6, =>18%
SOP. 9, =>18%
SOP. Cirugas Menores. =>16%
Otras Salas=> 49%
Grafico N 8
Evolucin de las Intervenciones Quirrgicas
2011
2012
Ciruga general
Qx.
5384
%
31.60%
Qx.
5269
%
30.25%
Oftalmologia
1736
10.20%
2383
13.68%
Ginecologa
2128
12.50%
1811
10.40%
Obstetricia
1450
8.50%
1477
8.48%
Traumatologia
1161
6.80%
1129
6.48%
Quemados
1092
6.40%
1156
6.64%
Dental
827
4.80%
1110
6.37%
815
4.80%
694
3.98%
Urologia
607
3.60%
626
3.59%
Oncologa
588
3.40%
627
3.60%
Otorrinolaringologa
399
2.30%
340
1.95%
Vascular
282
1.70%
266
1.53%
Torax
211
1.20%
190
1.09%
Neurociruga
209
1.20%
257
1.48%
Aqv
78
0.50%
62
0.36%
53
0.30%
Cardiologa
16
0.10%
Gastroenterologa
10
0.10%
0.00%
Nefrologa
0.00%
0.00%
Neumologa
0.00%
Hematologa
0.00%
19
0.11%
0.00%
1
Total
17052 100.00% 17417
Fuente: Registro Libro SOP / Oficina de Estadstica e Informtica
Elaboracin: Unidad Funcional de Planeamiento y Gestin Institucional
0.01%
100.00%
20
N DE
SALAS
23
N DE PROFESIONALES
ANESTESIOLOGO CIRUJANOS RESIDENTES
30
36
39
TOTAL
ENF.
CIRCULANTES
59
165
3.4 EMERGENCIAS
Cuadro N 15
Produccin de Emergencia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Medicina
Servicio
20,027
19,484
19,448
23,583
20,012
20,080
Ciruga
16,193
17,839
18,362
18,048
17,052
19,025
Pediatra
16,871
17,783
18,113
15,966
13,060
14,490
Obstetricia
5,245
7,158
7,248
6,922
7,307
8,360
Traumatologa
5,670
5,529
5,358
5,630
4,963
5,685
Ginecologa
4,249
3,020
3,451
3,568
3,296
3,278
Total Atenciones
68,255
70,813
71,980
73,717
65,690
70,918
Grafico N 9
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
21
Produccion de Emergencia
Especialidad
Gineclogo
Cirujano General
Internista
Anestesilogo
Traumatlogo
Emergenciologo
Neurocirujano
Cirujano de trax y C.V.
Internista
Radilogo
Pediatra
Medico Jefe de Guardia}
TOTAL
Propio del
Servicio
2
8
Asignados
total
14
15
14
18
10
14
17
22
18
10
4
6
0
0
3
15
5
114
4
6
3
15
5
19
95
22
Cuadro N 17
Profesionales no mdicos
Propio del
Servicio
47
Especialidad
Enfermeros
Farmaceutico
Tecnologos de laboratorio
Total
Asignados
47
1
1
49
1
1
2
47
Total
Cuadro N 18
Tcnicos
Propio del
Servicio
45
5
6
56
Especialidad
Tcnicos en Enfermera
Tcnicos de Rayos X
Tecnicos en laboratorio
Total
Asignados
Total
45
5
6
56
Cuadro N 19
Personal de Servicio
Propio del
Servicio
Especialidad
Personal de Mantenimiento
Personal de Seguridad
Personal de Limpieza
Total
Asignados
12
10
22
Total
2
12
10
24
Especialidad
N de
camascamillas
Ciruga
10
Medicina
16
1
2
1
7
Ginecologa
Traumatologa
Quirfanos
Sala de Recuperacin
Unidad de Cuidados
Intermedios
Pediatra
rea de Expansin en
Desastres
Capacidad
adicional
Observaciones
En tpico y sala de
Observacin
1*
2
30
Pabelln 4-1
23
Cuadro N 21
Servicio de Agua y Energa Elctrica
Servicio
Servicio de agua
- Cisterna (tanque)
Energa Electrica
- Grupo electrgeno
Reserva de
Red externa (agua/combusti
ble)
SI
SI
720 m3
SI
SI
500 gl
Capacidad Estimada en
horas
12
72
Cuadro N 22
Ambulancias
Cantidad
Marca
ao
Equipamiento
Estado
Peugeot
2009
Tipo III
Operativo
2008
2009
2010
2011
2012
Consulta Externa
SERVICIO
67.4
72.5
70.8
71
66.52
71.93
Emergencia
86.4
68.9
64.6
74.6
88.91
81.5
Hospitalizacin
81.4
80.3
72
82.2
63.65
74.3
Grfico N 10
Poblacin insatisfecha
24
Mdicos *
2008
437,134
2009
429,517
2010
449,054
2011
469,382
2012
411,818
No Mdicos
131,252
142,385
150,548
151,729
127,487
TOTAL
568,386
571,902
599,602
621,111
539,305
Grfico N 11
Consultas Ambulatorios - Mdicos
Grfico N 12
Consultas Ambulatorios No Mdicos
En los grficos se observa que partir del 2009 las consultas ambulatorias Mdicos y no
Mdicos se han incrementado sostenidamente, sin embargo, en el ao 2012 estas han
disminuido en 13%, debido a la eliminacin de las horas de productividad y la huelga
mdica de ms de un mes.
25
Cuadro N 25
Total atenciones en Consulta Mdica
(Turno: maana y tarde)
Perodo
2012
Var. %
Enero
41,525
43,207
4.05%
Febrero
39,789
39,395
-0.99%
Marzo
43,016
42,928
-0.20%
Abril
37,154
35,807
-3.63%
Mayo
38,868
39,430
1.45%
Junio
39,175
34,132
-12.87%
239,527
234,899
-1.93%
Julio
36,588
32,853
-10.21%
Agosto
40,458
35,274
-12.81%
Septiembre
41,001
26,199
-36.10%
Octubre
37,167
20,500
-44.84%
Noviembre
40,288
34,115
-15.32%
I Semestre
Diciembre
34,353
27,978
-18.56%
II Semestre
229,855
176,919
-23.03%
Total
469,382
411,818
-12.26%
La produccin del Macro Proceso de Consulta Externa constituye una de las principales
fuentes de atencin a los pacientes que buscan atencin especializada. Adems, tambin
es una fuente de financiamiento generadora de Recursos Directamente Recaudados, as
mismo ejerce un impacto proporcional en el incremento de las actividades de apoyo al
diagnstico como son: Radiologa, Laboratorio, entre otros servicios intermedios.
La produccin de Consulta Mdica en el presente ao ha sufrido una disminucin de
12.26% respecto al mismo periodo del ao anterior. Las causas que generaron la
disminucin de la produccin son las siguientes:
La eliminacin de las horas de productividad a todo el personal asistencial y administrativo.
La huelga mdica que duro aproximadamente 35 das.
26
Cuadro N 26
Consulta mdica Turno Tarde
Consulta Mdica (Atenciones)
Perodo
Turno Tarde
2011
2012
Var. %
Enero
7,636
9,943
30%
Febrero
9,791
9,082
-7%
Marzo
10,123
9,752
-4%
Abril
9,051
8,038
-11%
Mayo
9,513
9,281
-2%
Junio
9,640
6,133
-36%
I Semestre
55,754
52,229
-6%
Julio
8,946
5,726
-36%
Agosto
10,337
6,157
-40%
Septiembre
9,401
4,583
-51%
Octubre
9,288
3,595
-61%
Noviembre
9,744
6,298
-35%
Diciembre
II
Semestre
Total
7,939
5,177
-35%
55,655
31,536
-43%
111,409
83,765
-25%
Respecto a las consultas mdicas del turno tarde, nuestro hospital ha sido pionero en
cuanto a su implementacin desde muchos aos atrs.
Las causas que generaron la disminucin de la produccin son las siguientes:
La eliminacin de las horas de productividad a todo el personal asistencial y
administrativo.
La huelga mdica que duro aproximadamente 35 das.
27
2,286
2,638
15%
Febrero
2,353
2,622
11%
Marzo
2,592
2,878
11%
Abril
2,436
2,645
9%
Mayo
2,545
2,619
3%
Junio
2,457
2,607
6%
I Semestre
14,669
16,009
9%
Julio
2,282
2,483
9%
Agosto
2,506
2,642
5%
Septiembre
2,428
2,291
-6%
Octubre
2,509
2,102
-16%
Noviembre
2,397
2,306
-4%
Diciembre
II
Semestre
Total
2,362
2,307
-2%
14,484
14,131
-2%
29,153
30,140
3%
Uno de los indicadores de la actividad Hospitalizacin son los Egresos Hospitalarios y estos
se miden por el nmero de altas mdicas y por fallecimiento.
Los pacientes que requieren de Hospitalizacin en su mayora son derivados de
emergencia, consulta y en una cantidad menor son pacientes pos operatorios, para sus
respectivos controles.
El cuadro nos muestra un incremento de los egresos hospitalarios en 3% en relacin al
mismo periodo del ao 2011.
28
Cuadro N 28
Egresos Hospitalarios
Total
Egresos
Total de
Ingreso
Altas
Fallecidos
Periodo
2009
27174
25780
1402
Total
Egresos
27182
2010
28245
26728
1509
28237
2011
29158
27693
1524
29217
2012
29823
2789
28515
2487
1625
151
30140
2638
Febrero
2564
2492
130
2622
Marzo
2821
2729
149
2878
Abril
2581
2519
126
2645
Mayo
2719
2464
155
2619
Junio
2463
2460
147
2607
Julio
2524
2362
121
2483
Agosto
2544
2477
165
2642
Septiembre
2253
2176
115
2291
Octubre
2117
1982
120
2102
Noviembre
2389
2170
136
2306
Diciembre
2059
2197
110
2307
Enero
Grfico N 13
Egresos Hospitalarios (Altas Fallecidos)
En la figura se observa que a lo largo del periodo 2009 - 2011 los Egresos por Altas
representa un promedio de 5.4% y el de Egresos por Fallecimiento representa en
promedio el 94.6%.
En el ao 2012 se han producido 822 ms altas hospitalarias respecto al ao 2011.
29
Cuadro N 29
CIRUGIAS
Perodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
I Semestre
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
II Semestre
Total
Intervenciones Quirrgicas
2011
2012
Var. %
1,414
1,594
13%
1,287
1,520
18%
1,561
1,740
11%
1,336
1,456
9%
1,434
1,610
12%
1,478
1,465
-1%
8,510
9,385
10%
1,321
1,475
12%
1,474
1,521
3%
1,474
1,276
-13%
1,420
1,021
-28%
1,542
1,497
-3%
1,311
1,242
-5%
8,542
8,032
-6%
17,052
17,417
2%
2011
2012
Var. %
Enero
6,232
6,608
6%
Febrero
5,626
6,413
14%
Marzo
6,143
6,719
9%
Abril
6,232
6,886
10%
Mayo
6,050
6,346
5%
Junio
5,629
5,702
1%
I Semestre
35,912
38,674
8%
Julio
5,994
6,285
5%
Agosto
5,796
5,840
1%
Septiembre
5,672
4,549
-20%
Octubre
6,170
5,242
-15%
Noviembre
6,142
5,243
-15%
Diciembre
6,249
5,085
-19%
II Semestre
36,023
32,244
-10%
Total
71,935
70,918
-1%
30
En lo que respecta a las atenciones brindadas por el servicio de emergencia, el cuadro nos
muestra que durante el primer semestre del presente ao se registr una ligera disminucin
de 1% en las atenciones en relacin al mismo periodo del ao 2011.
Las prestaciones de salud otorgadas en este servicio estn en funcin a los riesgos y daos
producidos por los accidentes y desastres naturales, en ninguna manera son programables.
4.1.3 Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Coronarios
Nuestra Institucin cuneta con Unidad de Cuidados Intensivos Generales y Cuidados
Coronarios, lo que nos respalda ante cualquier eventualidad extrema de los pacientes,
asimismo.
Cuadro N 31
Hospitalizacin UCI General UCI Coronario (2012)
Egresos
Total de
Ingresos
Altas
Fallecidos
UCI-General
156
113
48
Total de
Egresos
161
UCI-Coronaria
331
301
30
331
Total
487
Servicio
414
78
492
84.15%
15.85%
100.00%
Intervenciones Quirrgicas
Enero
2011
1414
2012
1594
Var %
13%
Febrero
1287
1520
18%
Marzo
1561
1740
11%
Abril
1336
1456
9%
Mayo
1434
1610
12%
Junio
1478
1456
-1%
Julio
1321
1475
12%
Agosto
1474
1521
3%
Setiembre
1474
1276
-13%
Octubre
1420
1021
-28%
Noviembre
1542
1497
-3%
Diciembre
1311
1242
-5%
17052
17408
2%
TOTAL
31
Cuadro N 33
Intervenciones Quirrgicas por Especialidad
Especialidad
2011
2012
Qx.
Qx.
Ciruga general
5384
31.60%
5269
30.25%
Oftalmologia
1736
10.20%
2383
13.68%
Ginecologa
2128
12.50%
1811
10.40%
Obstetricia
1450
8.50%
1477
8.48%
Traumatologia
1161
6.80%
1129
6.48%
Quemados
1092
6.40%
1156
6.64%
Dental
827
4.80%
1110
6.37%
815
4.80%
694
3.98%
Urologia
607
3.60%
626
3.59%
Oncologa
588
3.40%
627
3.60%
Otorrinolaringologa
399
2.30%
340
1.95%
Vascular
282
1.70%
266
1.53%
Torax
211
1.20%
190
1.09%
Neurociruga
209
1.20%
257
1.48%
Aqv
78
0.50%
62
0.36%
53
0.30%
Cardiologa
16
0.10%
Gastroenterologa
10
0.10%
0.00%
Nefrologa
0.00%
0.00%
Neumologa
0.00%
0.00%
17052
100.00%
0.00%
19
0.01%
17417
100.00%
Hematologa
Total
0.11%
32
Cuadro N 34
Atencin de Emergencia 2010 2011
Periodo
Total Emergencia
Enero
2011
6232
2012
6608
Var %
6.0%
Febrero
5626
6413
14.0%
Marzo
6143
6719
9.4%
Abril
6232
6886
10.5%
Mayo
6050
6346
4.9%
Junio
5629
5702
1.3%
Julio
5994
6285
4.9%
Agosto
5796
5840
0.8%
Setiembre
5672
4549
-19.8%
Octubre
6170
5242
-15.0%
Noviembre
6146
5243
-14.7%
6249
5085
-18.6%
71939
70918
-1.4%
Diciembre
TOTAL
71980
73717
71939
2012
20080
19025
3278
5685
8360
14490
70918
33
Grfico N 14
Atencin en Emergencia
Las atenciones por emergencias no son programados, estas se presentan por las
eventualidades producidas ya sea natural o provocado.
Grfico N 15
Atencin en Emergencia por Especialidad
34
de las condiciones de los servicios de salud en las regiones, lo cual redundar en una mejor atencin a la
poblacin peruana.
En la ceremonia participaron representantes de las DIRESAS Ayacucho, Huancavelica, Ica, Ancash.
Adems de la DISA IV Lima Este y de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos.
DIRESA Ayacucho
01 Ecgrafo
DIRESA Lima Hospital Chancay
03 Mesas de Operaciones Universal
01 Lmpara Cialtica
DIRESA Huancavelica Hospital II 1 Pampas Tayacaja
02 Equipos de Laparoscopa
DISA IV Lima Este C.S. Calcuta
01 Equipo de Rx.
01 Ecgrafo
01 Monitor Multiparmetro
01 Aspirador de Secreciones
DIRESA Ica Hospital de Apoyo de Palpa
01 Equipo de Endociruga
01 Monitor de Funciones Vitales
02 Aire Acondicionado tipo Industrial
DIRESA Ancash Puesto de Salud Huandoval
01 Ambulancia Tipo I
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Medicina
01 Equipo de Laparoscopa
MINSA APROB EL PERFIL DEL PROYECTO DEL NUEVO HOSPITAL LOAYZA
El Proyecto de Inversin Pblica Fortalecimiento Institucional de la Oferta de Mediana y Alta
Complejidad Hospitalaria, con nfasis en Nuevos Servicios en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza
SNIP 107956, que permitir a este establecimiento de salud construir un nuevo y moderno local, fue
aprobado a nivel de perfil, por la Oficina de Proyectos de Inversin del Ministerio de Salud.
La funcionaria precis que este proyecto ha sido prioritario para su Gestin, dadas las urgentes
necesidades del Hospital. Por ello, en los ltimos tres aos se ha realizado una ardua labor para lograr el
avance del mismo.
De acuerdo con el Oficio N 0359-2012-OGPP-OPI/MINSA, el nivel de perfil del proyecto fue aprobado
con el Informe Tcnico N 051-2012-OGPP-OPI/MINSA, siendo la siguiente etapa la elaboracin del
estudio a nivel de Factibilidad, con ello culminara la etapa de pre-inversin, luego de la cual se esperara
la asignacin del presupuesto para el inicio de la etapa de Inversin en la que se elabora el expediente
tcnico de obra, equipamiento y reforzamiento de las capacidades a nivel de recursos humanos.
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA CONTAR AHORA CON SERVICIO DE HEMODINAMIA
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza ofrecer a partir de ahora un nuevo servicio: Hemodinamia, como
resultado del convenio entre esta entidad y la empresa Soluciones Teraputicas S.A.C., quien se
encargar del funcionamiento y administracin del rea.
Este es un servicio tercerizado que brindar al pblico diversos procedimientos intervencionistas como
Cateterismo Cardaco izquierdo y derecho, Implantacin del Baln Intracardiaco, Hemodinamia
Coronaria, Angioplastia Coronaria y Percutnea, Ventriculografa, Colocacin de Clulas Madre, Stent
Coronario, Stent Carotideo, Marcapasos Uni y Bicameral, Endoprtesis Aortica, as como estudio
electrofisiolgico y diagnstico, y tratamiento en cardiopatas peditricas, entre otros.
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
35
Este logro ha sido posible gracias a las altas exigencias del Hospital Loayza por brindar a los pacientes
una atencin de calidad, basada en la alta especializacin, trato humano y preocupacin por el bienestar
de la poblacin.
36
37
ICA
Un total de 902 atenciones fueron realizadas en una
campaa de salud gratuita durante los das 23, 25 y 26
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
38
de agosto del presente ao en Palpa-Ica, en el marco del Programa Loayza sin Fronteras
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
CERRO DE PASCO
En el marco del Programa Loayza sin Fronteras, un total de 1113 atenciones fueron
realizadas por un equipo mdico multidisciplinario en una campaa de salud gratuita,
llevada a cabo entre los das 08 y 11 de agosto en la ciudad de Cerro de Pasco.
A TODO EL PER
En el marco del Programa Loayza sin Fronteras, mdicos de diversas especialidades del
Hospital Loayza brindan atencin mdica gratuita a personas de bajos recursos a travs de
las campaas preventivo promocionales en distintas partes del pas.
Un total de 1172 atenciones fueron registradas en la Campaa Gratuita , realizada a el
distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla-Tumbes entre los das 28 de
noviembre al 02 del presente mes y en coordinacin con la Mesa de Concertacin para la
Lucha contra la Pobreza de dicha regin.
De otro lado, dicha actividad tambin fue llevada a cabo en la Compaa de Bomberos Nro.
65 en el Distrito de San Martn de Porres, en Lima, logrando 84 atenciones en las
especialidades de Estomatologa, Ginecologa, Obstetricia, Psicologa y contando adems
con el apoyo de personal logstico del programa.
As mismo, inform que tambin se llev una campaa del das 22, 23 y 24 de noviembre en
el distrito de Lachaqui, en Canta, en donde se atendieron a 487 pacientes en las direrentes
especialidades.
Finalmente, el jefe del programa coment, que estos esfuerzos se realizan no solo en
beneficio de la gente que vive en provincia, sino tambin de aquellos que viven en la capital,
como la campaa realizada en Tahuantinsuyo- Independencia a solicitud de la Hermandad
del Seor de los Milagros, en donde se evaluaron a 112 personas y la campaa brindada en
el Colegio Parroquial San Ignacio de Loyola, registrndose la atencin de 179 personas.
39
40
Finalmente, las estadsticas del Ministerio de Salud estiman que al menos cuatro de cada
diez personas padecen de algn problema de salud mental, siendo la depresin la
enfermedad ms comn y frecuente, seguidos por la ansiedad y adiccin, entre otros.
41
42
4.2
GESTION ADMINISTRATIVA
4.2.1 En personal
Cuadro N 36
Nmero de personas que laboran en la Institucin (Ao 2012)
Numero de personas que laboran en la Institucin (Ao: 2012)
PERSONAL
DIRECTIVOS
Di rectivo
Jefe/a de Departamento
Jefe/a de Ofi cina
Jefe/a del Organo de Control Ins tituci onal
As esor
Supervi sor/a
ASISTENCIALES
PROFESIONALES
Medico
Enfermera/o
Tecnologo Mdico
Trabajador/a Social
Obstetriz
Odontologo
Ps icologo
Qumico Farmacetico
Nutrici onista
Bi ologo
TECNICOS
Tcnico/a En Enfermera
Tcnico/a En Nutricin
Tcnico/a en Laboratorio
Tecnico/a en Farmacia
Tcnico/a en Radiologia
Tcnico/a en Seri vicio Social
Tcnico/a en Rehabilitacin
Capellan
ADMINISTRATIVO
PROFESIONALES
Contador/a
Abogado
Educadora
Auditor
Es pecialista en Gestion de Salud
Ingeniero
Es pecialista en Comui cacion Social I
As istente Profesional
TECNICOS
As istente Adminis trati vo
As istente Ejecutivo
Chofer
Es pecialista Administrativo
Es pecialista en Biblioteca
Es pecialista en Epidemiologia Hospitalaria
Es pecialista en Es tadis tica
Es pecialista en Planeamiento
Es pecialista en Promocion de la Salud
Es pecialista en Soporte Informatico
Tecnico/a Admini strativo
Tcnico/a En Archivo
Tcnico/a en Comunicaciones
Tcnico/a En Educacin
Tcnico/a En Estadstica
Tecnico/a en Soporte Informatico
Tcnico/a Es pecializado
SERVICIOS GENERALES
PROFESIONALES
Es pecialista en Infraes tructura Hospi talaria
Es pecialista en Mantenimiento
TECNICOS
Tecnico/a en Mantenimiento
Tecnico/a en Seguridad
Tecnico/a en Servicios Generales I
Tecnico/a Sanitario Ambiental
Trabajador/a de Servicios Generales
TOTAL GENERAL
%
NOMBRADO
118
4
17
11
1
2
83
1437
876
371
365
37
32
27
14
10
7
8
5
561
366
75
61
30
22
4
2
1
352
23
10
4
3
2
2
1
1
329
57
36
17
35
1
4
5
9
1
3
85
9
7
37
4
19
238
6
2
4
232
32
62
55
4
79
2145
69.3%
CAS
0
OTROS
5
5
574
285
84
168
14
2
6
1
3
5
1
1
289
224
9
12
42
1
37
20
5
15
17
14
1
144
13
8
1
2
48
2
1
1
131
3
3
46
98
9
36
10
3
5
4
1
91
1
1
52
0
90
1
25
52
64
809
26.1%
25
142
27
TOTAL
123
4
17
11
1
7
83
2048
1181
460
548
51
34
33
15
13
12
9
6
867
604
84
73
75
23
4
3
1
544
38
18
5
5
2
2
3
2
1
506
60
39
17
40
1
4
5
9
1
3
219
18
17
3
42
8
20
381
7
3
4
374
33
114
55
4
168
3096
%
4.0%
66.1%
100.0%
100.0%
57.7%
42.3%
17.6%
100.0%
7.0%
93.0%
12.3%
100.0%
1.8%
98.2%
100.0%
43
Clima Organizacional
Cuadro N 37
Puntuacin
75.83
Evaluacin
Por Mejorar
Clima Adverso
0.431
RANGO DE LA PUNTUACIN
28
No Saludable
a menos de 56
56 a menos de 84
Por Mejorar
84 hasta 112
Saludable
Puntuacin Evaluacin
Clima
Adverso
Prioridad
Diseo Organizacional
24.79
Por Mejorar
0.623
Potencial Humano
Cultura de la
Organizacin
26.98
Por Mejorar
0.516
24.06
Saludable
0.331
44
RANGO DE LA PUNTUACIN
Cuadro N 39
Potencial Humano
Menos de 22
22 a 33
Ms de 33
Diseo Organizacional
Menos de 18
18 a 27
Ms de 27
Cultura de la Organizacin
Menos de 16
16 a 24
Ms de 24
TIEMPO DE ESPERA
El presente estudio se inicio desde el 4 de octubre hasta el viernes 9 de noviembre,
este se ha desarrollado en los Servicios de Consulta Externa, Laboratorio y Emergencia.
RESULTADOS DE MEDICIN DE TIEMPO DE ESPERA EN CONSULTA EXTERNA:
45
La mayor cantidad de usuarios que salen del servicio del laboratorio del hospital
Arzobispo Loayza para sacarse la muestra de sangre es entre las 8:01 am a 11:00
am., representando el 86% de la muestra de 150 usuarios.
La mayor cantidad de usuarios que hacen el uso del servicio del laboratorio del hospital
Arzobispo Loayza para hacer su cola y sacarse la muestra de sangre es menos de
una hora representando el 89% de la muestra de 150 usuarios.
RESULTADOS MEDICIN DE TIEMPO DE ESPERA EN EMERGENCIA:
46
MONTO_DEVENGADO
S/.
822,640.00
208,000.00
57,500.00
1,000.00
500.00
1,975,420.00
AGITADOR ORBITAL
10,950.00
10,640.00
1,000.00
2,480.00
BALANZA DE PRECISION
9,145.00
10,680.00
240.00
10,900.00
4,170.00
10,600.00
ELECTROENCEFALOGRAFO DIGITAL
194,950.00
279,102.00
494,496.70
EQUIPO DE CIRUGIA
7,600.00
152,102.00
8,070.00
ESPECTROFOTOMETRO
9,990.00
LARINGOSCOPIO NEONATAL
LENSOMETRO COMPUTARIZADO
4,444.00
10,800.00
MICROSCOPIO BINOCULAR
6,500.00
8,777.43
NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOs
2,400.00
OXIMETRO DE PULSOS
7,960.00
PANTOSCOPIO
3,385.00
RESUCITADOR MANUAL
2,197.22
10,490.40
120,150.00
S/. 4,459,279.75
S/. 4,503,247.61
S/. 8,962,527.36
47
Modernizacin de los consultorios del pabelln central bajo el programa AGUSTO, asimismo los ambientes de emergencia.
Cuadro N 41
SERVICIO DE EMERGENCIA
N
ANTES
AHORA
FAMILIARES Y PACIENTES DE
EMERGENCIA ESPERANDO EN LAS
PISTAS, DURMIENDO EN BANCAS
ARCHIVO DE PASIVOS
ARCHIVO DE PASIVOS
INAGURACION DE NUEVOS
ASCENSORES
ANTIGUO PABELLON 6 II
48
ANTES
FAMILIARES Y PACIENTES DE EMERGENCIA ESPERANDO
EN LAS PISTAS, DURMIENDO EN BANCAS
AHORA
NUEVA SALA DE ESPERA PARA EMERGENCIA
49
ANTES
MODULO DE INFORME PEQUEO SIN COMPUTADORA
PARA INGRESO AL SISTEMA
AHORA
NUEVO MODULO CENTRAL DE INFORMES CON INGRESO AL
SISTEMA PARA BRINDAR MEJOR INFORMACION A LOS PACIENTES
50
ANTES
BANCAS DE ESPERA PARA PACIENTES
AHORA
BANCAS DE ESPERA PARA PACIENTES
51
ANTES
ARCHIVOS DE PASIVOS
AHORA
ARCHIVOS DE PASIVOS
52
ANTES
ASCENSORES ANTIGUOS CON MAS
DE 40 AOS DE USO
AHORA
INAGURACION DE NUEVOS
ASCENSORES
53
ANTES
ANTIGUO PABELLON 6 II
AHORA
AMBIENTES REMODELADO
Y CON CAMAS NUEVAS
54
Cuadro N 42
DESCRIPCION
UNIDAD ORGANICA
SALA DE ESPERA
SERVICIO DE CARDIOLOGIA
SALA DE ESPERA
SERVICIO DE EMERGENCIA
REMODELACION DE LOS
AMBIENTES
PABELLON 1
CONSTRUCCION DE LOS
AMBIENTES
BIBLIOTECA
CONSTRUCCION DE LOS
AMBIENTES
CONSTRUCCION DE LOS
AMBIENTES
SERVICIO DE REUMATOLOGIA
CONSTRUCCION DE
MODULOS
INFORMES
CONSTRUCCION DE LOS
AMBIENTES DEL CENTRO DE
EXCELENCIA DE PREVENCION
Y CONTROL DE
TUBERCULOSIS
SERVICIO DE NEUMOLOGIA
10
CONSTRUCCION DE LOS
SERVICIOS HIGUIENICOS
11
REMODELACION
SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA
12
CONSTRUCCION DE LOS
AMBIENTES
55
56
57
58
59
Cuadro N 43
A-GUSTO
N
ANTES
AHORA
PISTA PRINCIPAL
CONSULTORIOS EXTERNOS
MONOBLOCK SS HH PARA PACIENTES
CONSULTORIOS EXTERNOS
MONOBLOCK SS HH PARA PACIENTES
60
ANTES
COLAS VENTANILLAS CITAS HALL
61
ANTES
PISTA PRINCIPAL
AHORA
NUEVA PISTA PRINCIPAL LIBRE DE VEHICULOS
PARA SEGURIDADDE PACIENTES
62
ANTES
CONSULTORIOS EXTERNOS MONOBLOCK
SS HH PARA PACIENTES
AHORA
CONSULTORIOS EXTERNOS MONOBLOCK
SS HH PARA PACIENTES
63
ANTES
ANTIGUAS VENTANILLA DE ADMISION
AHORA
NUEVO MODULO DE ATENCION CAJA ADMISION
64
65
66
Tecnologa Mdica y Odontologa; Dr. Luis Huarachi Quintanilla, Dra. Regina Medina
Espinoza y Dr. Alejandro Salazar Sifuente, respectivamente.
PIM
S/. 481,364.00
S/. 152,527.00
S/. 656,213.00
S/. 294,457.00
S/. 299,556.00
S/. 1,033,032.00
S/. 1,160,022.00
S/. 1,185,105.00
S/. 4,237,353.00
S/. 223,630.00
S/. 101,501.00
67
Fuente: SIASIS-ARFSIS
68
Grfico N 18
Fuente: SIASIS-ARFSIS
Grfico N 19
DIGITADO
32%
4000
3000
2000
7%
3%
1000
0
Digitado
1%
Ene.12
1816
Feb.12
1935
3%
2%
1%
2%
Agos.12
4224
1%
Sept.12
4169
1%
Oct.12
5153
1%
Nov.12
4482
1%
Dic.12
3499
Fuente: SIASIS-ARFSIS
Segn normatividad vigente, los formatos nicos de atencin deben cumplir con los
estndares bsicos y normativos del proceso de supervisin electrnica que desarrolla
el SIS, como son las reglas de consistencia y las reglas de validacin.
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
69
Es decir toda prestacin que incumpla con dichas reglas, ser observada por el SIS y no
reembolsada hasta que no supere dicha observacin.
En ese sentido en el Cuadro N 41 se evidencia que el ndice de rechazo Prestacional
durante el 2012, tiene la tendencia a mantenerse en el 1% de la produccin total, no
obstante se evidencia un pico mximo de rechazos para el mes de Abril con 32%,
correspondiendo a 1,329 FUAs de cdigo 056 observados errneamente por SIS, ante
prestaciones ingresadas sin consumo. (Prestaciones de cdigo CIE-10: Z10.8).
Dicho error de observacin presentado durante el Proceso de Evaluacin Automtica
(PEA) de la ODSIS fue manifestada y corregida, varindose el ndice de rechazo
prestacional para dicho mes del 32% al 5 % de la produccin total.
V. PRINCIPALES LIMITACIONES PRESENTADAS
5.1 Dificultades Presentadas
Las dificultades presentadas se pueden identificar en dos grupos claramente definidos,
como son: Gestin Asistencial y Gestin Administrativa.
5.1.1 Gestin Asistencial
En trminos de produccin, el presente ao las principales actividades hospitalarias
han mostrado una ligera recuperacin, pese a los factores adversos, entre los cuales
debemos mencionar:
Tiempo de espera
El aumento del tiempo que los usuarios esperan para ser atendidos es
ocasionado por los mltiples desplazamientos largos y engorrosos (originado
por una infraestructura inadecuada que no es posible modificar) y en algunos
casos el extravo de historias clnicas. Esta situacin se puede explicar en gran
medida por las modificaciones realizadas en la infraestructura de la consulta
externa, la cual est separando por casi 200 metros entre la zona de triaje y la
zona de atencin mdica.
Infraestructura fsica antigua
El constante crecimiento de los servicios del hospital y su limitada
infraestructura, carentes de reas para ampliaciones futuras, hacen que las
unidades de servicio se desarrollen en reas que no cumplen con los
requerimientos mnimos tcnicos reglamentarios, creando con ello
hacinamiento en sus instalaciones, resaltando la falta de zonas de espera en la
mayor parte de dichas unidades, invadiendo zonas de circulacin y espacios
exteriores sin una proteccin adecuada para los usuarios.
Insuficiente nmero de equipos mdicos modernos.
Falta an incrementar equipos mdicos modernos para un hospital de tercer
nivel de alta especializacin que ayuden al tratamiento y recuperacin rpida
del paciente que acude al hospital, a pesar de la gran cantidad de equipos
antiguos los cuales fueron reemplazados, y los nuevos adquiridos en estos
ltimos aos.
Atenciones de emergencia
Carencia de neurocirujanos
Los Cuidados Crticos necesitan una nueva infraestructura.
70
5.1.2
Gestin Administrativa
Se han tomado una serie de medidas con la finalidad de mejorar la gestin
administrativa, entre las cuales se priorizaron, la gestin para mejorar la atencin
en consulta externa, emergencia, informes, caja, citas, Seguros, entre otros, para
lo cual se ha establecido una serie de convenios interinstitucionales que
redundaran en la satisfaccin del usuario interno y externo.
Grfico N 20
Grfico N 21
71
72
55498,136.00
953,381.00
1709,508.00
1058,608.00
3561,494.00
3678933.00
2546,500.00
761,057.00
3181,512.00
72949,129.00
15357,858.00
275,700.00
893,274.00
218,101.00
20,780.00
180,000.00
517,992.00
3191,232.00
20654,937.00
23125,132.00
(953,381.00)
( 97,242.00)
1000,000.00
(133,840.00)
(218,101.00)
(20,780.00)
1000,000.00
(263,391.00)
(180,000.00)
180,000.00
(566.00)
508,882.00
9050,000.00
241,326.00
26,300.00
(28,000.00)
648,642.00
3254,290.00
29280,807.00
73
0.00
145,248.00
97,242.00
133,840.00
566.00
26,300.00
28,000.00
174,297.00
775,482.00
648,642.00
858,370.00
3254,290.00
6142,277.00
4861,879.00
4962,881.00
263,391.00
500,000.00
1000,000.00
6462,937.00
18051,088.00
74
Cuadro N 46
Proyectos de Inversin Pblica
Ejecucin vs Marco Presupuestal al 31-12-2011
75
Grfico N 23
Ejecucin Compromisos vs Marco Presupuestal
Fte. Fto. Recursos Ordinarios
76
2.6
TOTAL ..R.D.R.
PIA
%
PIA
16,486,260.00 35.53%
29,913,751.00 64.47%
0.00
PIM
16,486,260.00
36,170,381.00
0.00%
2,488,577.00
46,400,011.00 100.00%
55,145,218.00
Variacin
PIA-PIM %
Ejecucin
31/12/12
0.00% 10,339,039.10
17.30% 27,553,856.41
100.00%
1,091,599.69
15.86% 38,984,495.20
%
AVANCE.
SALDO
62.71%
76.18%
6,147,220.90
8,616,524.59
43.86%
1,396,977.31
70.69% 16,160,722.80
Grfico N 24
Grfico N 25
PIA 2012
(%)
80.00%
64.47%
60.00%
40.00%
35.53%
20.00%
0.00%
0.00%
2.1
2.3
2.6
77
Grfico N 26
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) vs el Presupuesto Institucional Modificado
(PIM)
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
17.30%
0.00%
2.1
2.3
2.6
29913,751.00
8745,207.00
(1290,965.00)
(341,373.00)
(856,239.00)
36170,381.00
0.00
1290,965.00
341,373.00
856,239.00
2488,577.00
78
Cuadro N 48
Proyectos de Inversin Pblica
Ejecucin vs Marco Presupuestal al 31-12-2011
F.F.
SNIP
META
RDR
0073
CADENA DE GASTO
26 2 2 3 2 Obra
TOTAL RDR
TOTAL
DEVENGADO
PIM
SALDO
% AVANCE
63,662.00
0.00
63,662.00
0.00
63,662.00
0.00
63,662.00
0.00
Grfico N 27
Ejecucin Compromisos vs Marco Presupuestal
Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados
Ejecucin al 31/12/12
(En Nuevos Soles)
Ejecucin al 31/12/12
(%)
27,553,856.41
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,339,039.10
10,000,000.00
5,000,000.00
1,091,599.69
0.00
2.1
2.3
2.6
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
76.18%
62.71%
43.86%
2.1
2.3
2.6
79
G.G
PIM
PIM
Ejecucin EJECUCION
SALDO
%
31/12/12
%
99.44% 4,214,743.90
29.83% 9,912,522.10
0.56%
17,210.00
21.51%
62,790.00
100.00% 4,231,953.90
29.79% 9,975,312.10
2.3
14,127,266.00
2.6
80,000.00
TOTAL 14,207,266.00
PIM 20112
(En nuevos Soles)
15,000,000.00
90.00%
14,127,266.00
10,000,000.00
60.00%
5,000,000.00
30.00%
80,000.00
0.00
2.3
0.56%
0.00%
2.3
2.6
2.6
Grfico N 29
Ejecucin Compromisos vs Marco Presupuestal
Fte. Fto. Donaciones y Transferencias
Ejecucin al 31/12/12
(%)
Ejecucin al 31/12/12
(En Nuevos Soles)
100.00%
5,000,000.00
4,214,743.90
90.00%
4,000,000.00
29.83%
21.51%
80.00%
3,000,000.00
2,000,000.00
17,210.00
1,000,000.00
70.00%
2.3
0.00
2.6
2.3
2.6
80
81
Cuadro N 50
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS METAS FISICAS PRESUPUESTADAS 2012
UNIDAD DE
MFP
FINALIDAD
3
4
5
6
9
10
11
12
13
15
16
14
17
18
19
20
21
22
25
26
27
MEDIDA
Nio Protegido
EJECUCION PRESUPUESTAL
PIA 2012
PIM 2012
RO
RDR
DY T
TOTAL
SALDO
% Ejec. Anual
41,174.00
217,151.00
210,769.34
600.00
0.00
211,369.34
5,781.66
97%
Nio Controlado
217
205
94.47%
63,745.00
168,131.00
135,129.59
1,000.00
0.00
136,129.59
32,001.41
81%
Caso Tratado
7,453
6,821
91.52%
168,400.00
226,707.00
123,151.30
0.00
0.00
123,151.30
103,555.70
54%
Caso Tratado
1,281
1,193
93.13%
12,021.00
73,544.00
72,953.41
0.00
0.00
72,953.41
590.59
99%
Caso Tratado
3,286
2,415
73.49%
468,362.00
312,179.00
226,116.59
0.00
0.00
226,116.59
86,062.41
72%
Caso Tratado
198
213
107.58%
109,624.00
401,315.00
198,629.28
1,000.00
0.00
199,629.28
201,685.72
50%
Gestante Controlada
497
433
87.12%
12,120.00
35,517.00
30,276.08
0.00
0.00
30,276.08
5,240.92
85%
Pareja Protegida
5,954
5,147
86.45%
122,470.00
190,410.00
158,696.39
200.00
0.00
158,896.39
31,513.61
83%
Atencin
10,505
9,603
91.41%
143,701.00
156,768.00
142,942.90
200.00
0.00
143,142.90
13,625.10
91%
Gestante Atendida
1,829
1,333
72.88%
14,560.00
320,429.00
276,192.56
200.00
0.00
276,392.56
44,036.44
86%
Parto Normal
1,449
1,353
93.37%
91,273.00
841,195.00
333,390.60
1,200.00
0.00
334,590.60
506,604.40
40%
Parto Complicado
1,291
1,167
90.40%
45,507.00
262,808.00
249,973.26
0.00
0.00
249,973.26
12,834.74
95%
Cesrea
1,486
1,483
99.80%
106,672.00
1,443,792.00
778,856.10
0.00
0.00
778,856.10
664,935.90
54%
Atencin Puerperal
1,998
1,571
78.63%
11,943.00
262,375.00
257,282.62
0.00
0.00
257,282.62
5,092.38
98%
Egreso
127
111
87.40%
86,309.00
297,757.00
295,936.42
1,000.00
0.00
296,936.42
820.58
100%
Egreso
12
13
108.33%
1,000.00
336,557.00
297,953.81
0.00
0.00
297,953.81
38,603.19
89%
4,286
4,028
93.98%
23,604.00
71,389.00
70,680.58
0.00
0.00
70,680.58
708.42
99%
2,078
2,173
104.57%
15,509.00
418,069.00
273,333.75
4,444.00
0.00
277,777.75
140,291.25
66%
Egreso
2,055
1,725
83.94%
112,426.00
777,611.00
631,836.77
3,000.00
0.00
634,836.77
142,774.23
82%
Egreso
189
189
100.00%
321,308.00
508,204.00
499,124.45
800.00
0.00
499,924.45
8,279.55
98%
Gestante y /o Neonato
Referido
Recin Nacido
Atendido
Trabajador Protegido
1,380
1,204
87.25%
10,000.00
7,794.00
7,591.30
0.00
0.00
7,591.30
202.70
97%
Persona Atendida
13,324
13,259
99.51%
10,000.00
82,223.00
81,675.15
400.00
0.00
82,075.15
147.85
100%
Persona Tratada
565
1,073
189.91%
10,000.00
31,397.00
29,996.00
0.00
0.00
29,996.00
1,401.00
96%
82
28
29
30
31
32
FINALIDAD
C ANTIDAD
REPROGRAM ADA
EJEC UC
AN UAL
ANU AL
C UM PLIM IENTO
%
3,723
3,198
Persona Tratada
1,203
Persona Atendida
M EDIDA
GRADO DE
PIA 2012
PIM 2012
85.90%
10,000.00
1,126
93.60%
315
228
Persona Atendida
537
Persona Atendida
Persona
Diagnosticada
RO
RDR
DYT
124,169.00
123,848.63
0.00
0.00
10,000.00
44,450.00
44,446.92
0.00
0.00
72.38%
23,200.00
46,667.00
45,187.80
0.00
0.00
515
95.90%
10,000.00
195,267.00
151,731.28
200.00
0.00
57
62
108.77%
10,000.00
14,993.00
14,777.19
0.00
0.00
33
Persona Tratada
54
27
50.00%
311,013.00
62,075.00
61,748.88
0.00
0.00
34
Persona Tratada
1,172
1,356
115.70%
11,012.00
75,495.00
72,486.55
0.00
0.00
35
Persona Tratada
211
145
68.72%
11,012.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36
Diagnstico y tratamiento de
Enf ermedades Metaxenicas
Persona Tratada
14
18
128.57%
28,200.00
541,574.00
484,828.79
200.00
0.00
37
Persona Tratada
2,482
1,529
61.60%
9,000.00
147,420.00
128,975.63
0.00
0.00
38
Persona Tratada
5,328
7,267
136.39%
9,000.00
60,433.00
59,385.40
0.00
0.00
39
Persona Tratada
1,035
1,103
106.57%
9,000.00
75,634.00
70,809.65
0.00
0.00
40
Persona Tratada
150
0.00%
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Persona Tratada
600
600
100.00%
10,000.00
464,879.00
338,524.51
600.00
0.00
Persona Tratada
882
764
86.62%
10,000.00
310,975.00
118,434.11
0.00
0.00
Persona Tratada
17,510
11,498
65.67%
10,000.00
82,409.00
77,361.46
0.00
0.00
43
44
45
EJECUCION PRESUPUESTAL
FINALIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMADA
EJECUC
ANUAL
ANUAL
CUMPLIMIENTO
%
GRADO DE
PIA 2012
PIM 2012
RO
RDR
DYT
89
Persona
4,343
4,178
96.20%
0.00
171,235.00
171,108.29
0.00
0.00
90
Persona
984
733
74.49%
0.00
95,159.00
94,729.01
0.00
0.00
Accin
126
124
98.41%
0.00
25,629.00
25,405.14
0.00
0.00
Atencin
364
404
110.99%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93
97
Persona Tratada
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98
Persona Tratada
150
0.00%
0.00
734,933.00
378,079.20
0.00
0.00
99
Mujer Tamizada
714
596
83.47%
0.00
107,150.00
102,790.22
0.00
0.00
104
Persona Tratada
1,821
0.00%
0.00
53,752.00
53,695.49
0.00
0.00
108
100.00%
0.00
1,692,611.00
1,087,678.28
0.00
0.00
100.00%
0.00
306,537.00
0.00
0.00
19,526.22
94
Establecimiento de
Salud
Atencin
Cuadro N 51
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
EJECU CION METAS FISICAS
UNIDAD DE
MFP
FINALIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMADA
ANU AL
EJECU C
AN UAL
GRADO DE
PIA 2012
PIM 2012
C UMPLIMIENTO
RO
RDR
DYT
63
Sesin
92,164
85,983
93.29%
686,104.00
610,480.00
499,446.48
64,125.00
0.00
64
Informe
140,971
108,715
77.12%
1,402,274.00
1,588,185.00
1,215,968.07
219,390.99
0.00
65
66
Capacitacin Al Personal
67
68
69
Desarrollo de Investigaciones
70
Mantenimiento de Infraestructura
71
72
73
Plan
100.00%
24,601.00
173,970.00
167,978.29
3,583.00
0.00
Persona Capacitada
918
918
100.00%
1,522,925.00
1,627,402.00
1,603,306.27
500.00
0.00
Racin
402,634
382,781
95.07%
6,370,382.00
7,968,159.00
5,289,809.53
1,906,204.91
0.00
Informe
279
234
83.87%
171,851.00
224,327.00
109,421.85
69,896.20
0.00
Inv estigacin
75
96
128.00%
222,528.00
500,498.00
44,262.80
385,964.60
0.00
Accin
3,660
4,979
136.04%
2,230,425.00
2,766,615.00
1,160,347.66
684,814.88
5,480.00
Campaa
21
18
85.71%
17,339.00
15,043.00
846.88
13,032.44
0.00
Ex amen
1,508,078
1,354,554
89.82%
15,698,577.00
15,788,179.00
10,050,172.12
2,886,878.06
814,001.84
Accin
1,437,415
3,418,351
237.81%
9,737,791.00
14,623,254.00
9,796,844.33
2,773,844.99
0.00
74
Pago De Pensiones
Planilla
12
12
100.00%
15,357,858.00
16,727,180.00
16,655,488.65
0.00
0.00
75
Accin
331,757
331,845
100.03%
2,271,296.00
1,352,841.00
170,969.96
863,644.34
0.00
76
Atencin
74,701
70,918
94.94%
9,444,737.00
10,165,214.00
6,914,408.12
1,143,119.97
398,165.61
77
Atencin
149,234
126,015
84.44%
662,170.00
1,009,839.00
782,091.79
119,191.82
0.00
78
Consulta
465,013
411,818
88.56%
17,830,279.00
24,956,309.00
16,004,059.89
3,654,309.13
644,567.58
79
Atencin en Hospitalizacin
Das-Cama
298,054
299,727
100.56%
23,384,989.00
40,349,813.00
22,438,471.57
5,536,212.59
2,036,267.36
80
Intervenciones Quirrgicas
Interv encin
18,175
17,537
96.49%
6,534,176.00
7,549,808.00
4,781,768.90
762,458.47
0.00
81
Mantenimiento De Equipos
Equipo
2,823
2,563
90.79%
2,514,733.00
3,121,822.00
2,082,416.46
470,926.82
0.00
82
Das-Cama
5,124
5,124
100.00%
2,897,178.00
3,124,836.00
2,429,192.77
405,856.40
0.00
83
Receta
1,135,091
1,076,887
94.87%
13,608,013.00
19,529,012.00
1,131,589.10
13,778,973.39
0.00
Atencin
70
70
100.00%
0.00
1,217,073.00
0.00
0.00
313,945.29
0.00
3,568,738.00
3,551,913.39
0.00
0.00
Cuadro N 52
ACCIONES CENTRALES
FINALIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
REPROGRAMADA
ANUAL
EJECUC
ANUAL
EJECUCION PRESUPUESTAL
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
PIA 2012
PIM 2012
RO
RDR
DYT
Accin
6,129
6,281
102.48%
461,427.00
542,525.00
323,752.52
182,385.91
0.00
54 Asesoramiento Jurdico
Accin
Accin
1,906,153
578
1,943,313
569
101.95%
98.44%
3,222,770.00
75,361.00
13,500,025.00
619,673.00
9,203,515.60
122,404.24
2,878,200.88
23,410.00
0.00
0.00
55 Capacitacin Al Personal
Accin
144
144
100.00%
1,314,925.00
273,701.00
70,480.71
50,565.74
0.00
56 Control Y Auditoria
Informes
198,263.00
235,673.00
75,027.12
91,960.67
0.00
52 Planeamiento Y Presupuesto
53 Gestin Administrativa
12
EF-1
SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
U. EJECUTORA: 027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)
2012
ACTIVO
2011
2012
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
2011
PASIVO CORRIENTE
NOTAS N
3
4
5
6
7
8
NOTAS N
15 14,064,573.17
16
0.00
17
7,303,135.61
18
0.00
19
0.00
20 57,127,483.71
6,086,502.51
0.00
18,456,468.36
0.00
0.00
299,936.06
78,495,192.49
24,842,906.93
21
0.00
22 140,404,122.66
23
0.00
24
0.00
25
126,173.37
0.00
126,728,180.83
0.00
0.00
5,158,196.00
140,530,296.03
131,886,376.83
TOTAL PASIVO
219,025,488.52
156,729,283.76
19,571,580.74
0.00
128,045.43
522,906.75
5,962,072.76
518,951.56
15,916,993.41
0.00
666,536.86
481,846.47
5,325,126.90
518,951.56
26,703,557.24
22,909,455.20
ACTIVO NO CORRIENTE
0.00
0.00
PATRIMONIO
10
11
0.00
0.00
0.00
0.00
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
26
27
72,728,526.89
3,268,969.64
64,270,388.43
8,458,138.46
12
13
14
3,033,597.16
60,240,271.15
1,275,161.08
2,431,955.43
59,651,089.43
1,036,527.12
Reservas
Resultados Acumulados
28
0.00
29 -203,770,398.42
0.00
-143,428,783.47
-127,772,901.89
-70,700,256.58
64,549,029.39
63,119,571.98
TOTAL ACTIVO
91,252,586.63
86,029,027.18
104,520,599.21
118,597,659.17
TOTAL PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Cuentas de Orden
91,252,586.63
86,029,027.18
30 104,520,599.21
118,597,659.17
87
EF-2
SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
U. EJECUTORA: 027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)
2012
2011
NOTAS N
INGRESOS
31
32
33
34
0.00
38,673,336.96
128,702,732.86
8,604,974.87
0.00
44,200,169.65
105,686,709.20
3,264,779.98
175,981,044.69
153,151,658.83
-12,244,189.65
-46,550,835.01
-121,400,512.59
-1,101,193.02
-1,171.13
0.00
-9,168,004.72
-10,861,330.21
-42,160,380.75
-93,796,122.65
-483,120.18
-2,234.08
0
-10,788,769.03
-190,465,906.12
-158,091,956.90
RESULTADO OPERACIONAL
-14,484,861.43
-4,940,298.07
0.00
0.00
17,147,403.53
-8,009,435.22
0.00
0.00
4,367,687.15
-4,820,361.46
9,137,968.31
-5,346,893.12
-452,674.31
-5,392,972.38
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )
88
EF-3
SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
U. EJECUTORA: 027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)
HACIENDA
NACIONAL
CONCEPTOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico*
Traspasos y Remesas de otras Entidades*
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)**
Supervit (Dficit) del ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslados de saldos por Fusion y/o Liquidacin.
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico
Traspasos y Remesas de otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Superavit (Deficit) del ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslados de saldos por Fusion y/o Liquidacin.
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
56,425,311.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,845,077.01
0.00
64,270,388.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,458,138.46
0.00
72,728,526.89
HACIENDA
NACIONAL
ADICIONAL
7,845,077.01
0.00
-34,078.08
0.00
0.00
8,492,216.54
0.00
-7,845,077.01
0.00
8,458,138.46
0.00
-35,080.75
0.00
0.00
3,304,050.39
0.00
-8,458,138.46
0.00
3,268,969.64
RESULTADOS
ACUMULADOS
RESERVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-142,234,290.92
4,198,479.83
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,392,972.38
0.00
0.00
-143,428,783.47
-54,994,721.83
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,346,893.12
0.00
0.00
-203,770,398.42
TOTAL
-77,963,902.49
4,198,479.83
-34,078.08
0.00
0.00
8,492,216.54
-5,392,972.38
0.00
0.00
-70,700,256.58
-54,994,721.83
-35,080.75
0.00
0.00
3,304,050.39
-5,346,893.12
0.00
0.00
-127,772,901.89
89
EF-4
SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
U. EJECUTORA: 027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)
CONCEPTOS
A.- ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulacin
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y remesas corrientes recibidas del tesoro publico
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y remesas corrientes recibidas del tesoro publico
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIN.
2012
2011
775.00
0.00
38,663,620.07
8,585,467.82
106,961,622.74
23,774,469.16
1,321.00
0.00
44,139,531.48
3,241,556.69
93,910,928.43
8,870,229.60
-55,031,105.58
-79,878,039.66
-2,846,056.00
-19,496,339.38
-1,064,299.36
0.00
-397,267.02
-14,468,949.62
-49,534,070.76
-70,944,023.87
-2,917,276.10
-15,844,933.59
0.00
0.00
-599,229.30
-10,357,581.92
4,803,898.17
-33,548.34
17,210.00
21,479,684.81
0.00
0.00
2,000.00
22,344.40
11,386,058.60
0.00
0.00
3,242,970.75
0.00
0.00
0.00
-35,080.75
0.00
0.00
0.00
0.00
-100,754.21
0.00
21,463,814.06
14,550,619.54
3,654,587.33
15,916,993.41
19,571,580.74
-596,942.45
16,513,935.86
15,916,993.41
90
91
92
Cuadro N 57
31.12.12
S/.
0.00
0.00
38,673,336.96
128,702,732.86
8,604,974.87
175,981,044.69
31.12.11
%
S/.
0.00
20.30
67.57
4.52
92.40
0.00
0.00
44,200,169.65
105,686,709.20
3,264,779.98
153,151,658.83
12,244,189.65
46,550,835.01
1,101,193.02
0.00
1,171.13
121,400,512.59
9,168,004.72
190,465,906.12
-14,484,861.43
6.43
24.44
0.58
0.00
0.01
63.74
4.81
100.00
-7.60
17,147,403.53
-8,009,435.22
9,137,968.31
-5,346,893.12
9.00
-4.21
4.80
-2.81
VARIACION
S/.
CRECIMIENTO O
DECRECIMIENTO
27.96
66.85
2.07
96.88
0.00
0.00
-5,526,832.69
23,016,023.66
5,340,194.89
22,829,385.86
0.00
0.00
-7.65
0.72
2.45
-4.48
0.00
-12.50
21.78
163.57
14.91
10,861,330.21
42,160,380.75
483,120.18
0.00
2,234.08
93,796,122.65
10,788,769.03
158,091,956.90
-4,940,298.07
6.87
26.67
0.31
0.00
0.01
59.33
6.82
100.00
-3.12
1,382,859.44
4,390,454.26
618,072.84
0.00
-1,062.95
27,604,389.94
-1,620,764.31
32,373,949.22
-9,544,563.36
-0.44
-2.23
0.27
0.00
0.00
4.41
-2.01
0.00
-4.48
12.73
10.41
127.93
0.00
0.00
29.43
-15.02
20.48
193.20
4,367,687.15
-4,820,361.46
-452,674.31
-5,392,972.38
2.76
-3.05
-0.29
-3.41
12,779,716.38
-3,189,073.76
9,590,642.62
46,079.26
6.24
-1.16
5.08
0.60
292.60
66.16
1,136,66
-0.85
93
Cuadro N 58
ESTRUCT URA Y EVOLUCION DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 31.12.12
CONCEPTOS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo plazo
Edificios, Estructuras y Activo no Produc.
Vehiculoes, Maquinarias y Otros
Otras Cuentas de Activo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Publico
Sobregiro Bancario
Cuentas por Pagar
Parte Cte Deudas a Largo Plazo
Parte Cte Prov. Para Beneficios Sociales
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Provision para Benefiicos Sociales
Ingresos Diferidos
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
31.12.12
S/.
31.12.11
%
19,571,580.74
0.00
128,045.43
522,906.75
5,962,072.76
518,951.56
26,703,557.24
0.00
3,033,597.16
60,240,271.15
1,275,161.08
64,549,029.39
91,252,586.63
14,064,573.17
0.00
7,303,135.61
0.00
0.00
57,127,483.71
78,495,192.49
0.00
140,404,122.66
0.00
126,173.37
140,530,296.03
219,025,488.52
72,728,526.89
3,268,969.64
-203,770,398.42
-127,772,901.89
91,252,586.63
S/.
21.45
0.14
0.57
6.53
0.57
29.26
15,916,993.41
0.00
666,536.86
481,846.47
5,325,126.90
518,951.56
22,909,455.20
3.32
66.01
1.40
70.74
100.00
0.00
2,431,955.43
59,651,089.43
1,036,527.12
63,119,571.98
86,029,027.18
15.41
8.00
62.60
86.02
6,086,502.51
0.00
18,456,468.36
0.00
0.00
299,936.06
24,842,906.93
0.14
154.00
240.02
0.00
126,728,180.83
0.00
5,158,196.00
131,886,376.83
156,729,283.76
79.70
3.58
-223.30
-140.02
100.00
64,270,388.43
8,458,138.46
-143,428,783.47
-70,700,256.58
86,029,027.18
153.86
VARIACION
%
S/.
18.50
0.77
0.56
6.19
0.60
41.43
3,654,587.33
0.00
-538,491.43
41,060.28
636,945.86
0.00
3,794,102.04
2.95
0.00
-0.63
0.01
0.34
-0.03
2.63
2.83
69.34
1.20
73.37
100.00
0.00
601,641.73
589,181.72
238,633.96
1,429,457.41
5,223,559.45
0.00
0.50
-3.32
0.19
-2.63
0.00
7,978,070.66
0.00
-11,153,332.75
0.00
0.00
56,827,547.65
53,652,285.56
8.34
0.00
-13.45
0.00
0.00
62.26
57.14
6.00
153.30
182.18
0.00
13,675,941.83
0.00
-5,032,022.63
8,643,919.20
62,296,204.76
0.00
6.55
0.00
-5.86
0.70
57.84
74.71
9.83
-166.72
-82.18
100.00
8,458,138.46
-5,189,168.82
-60,341,614.95
-57,072,645.31
5,223,559.45
4.99
-6.25
-56.58
-57.84
0.00
7.07
21.45
0.35
28.88
147.31
1. RAZON CORRIENTE
RAZON
CORRIENTE
Ao 2012
RAZON
CORRIENTE
Ao 2011
RAZON
CORRIENTE
26`703,557.24 - 518,951,56
78`495,192.49
S/. 0,33
22`909,455.20 - 518,951,56
24`842,906.93
S/. 0,90
AO 2012
0.33
AO 2011
0.90
VARIACION
-0.57
Analisis :
Este indicador nos indica que la capacidad de la entidad para pagar sus deudas en el ao 2011 disminuyo
a S/. 0,33 a comparacion del ao 2011 (S/. 0,90); debido a que en el pasivo corriente hubo un
aumento en el rubro de Cuentas por Pagar, por el pago del DU 037
2. PRUEBA ACIDA
PRUEBA ACIDA
Ao 2012
PRUEBA ACIDA
0,26 Veces
Ao 2011
PRUEBA ACIDA
AO 2012
0.26
AO 2011
0.69
0.69 Veces
VARIACION
-0.43
Analisis :
En este ratio se muestra la disminucion de la capacidad de activos liquidos para hacer frente al pago de
creditos a corto plazo. Para el ao 2012 aumento a S/. 0,26 en comparacion al S/. 0,69 del ao 2011
principalmente al aumento del Pasivo Corriente, por el pago del DU 037.
95
3. CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
Ao 2012
(S/.- 52`310,586.81)
Ao 2011
(S/.- 2`452,403.29)
AO 2012
-52,310,586.81
AO 2011
-2,452,403.29
VARIACION
-49,858,183.52
Analisis :
Este ratio indica que al 31-12-11 la Unidad Ejecutora cuenta con deficit de S/.52,310,568,81, debido al aumento
del Pasivo Corriente, por el pago del DU 037.
4. RAZON DE CAJA
RAZON DE CAJA
Ao 2012
Ao 2011
Caja y Bancos
Pasivo Corriente
19,571,580.74
78`495,192.49
15,916,993.41
24,842,906.93
AO 2012
0.25
AO 2011
0.64
VARIACION
-0.39
S/. 0.25
S/. 0.64
Analisis :
Estos indicadores demuestran el grado de fondos disponibles en forma inmediata para hacer frente
a las obligaciones a corto plazo, el cual disminuyo a comparacion del ejercicio 2011 debido al pago
del DU 037.
ROTACION
CTAS x COBRAR
Ventas Netas
Ctas por Cobrar
AO 2012
26,429,147.31
1,094,308.97
24.15 Veces
Ao 2011
33`338,839.44
1`118,656.75
29.80 Veces
AO 2012
24.15
AO 2011
29.8
VARIACION
-5.65
Analisis :
Este indicador nos muestra que las cuentas por cobrar para el ao 2011 se han convertido en efectivo en
un promedio de 24 veces; y en el ao 2011 las cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo en un
promedio de 30 veces.
.
96
365
RC
AO 2012
365
24.15
15,11 Dias
AO 2011
365
29.80
18.91 Dias
AO 2012
15.11
AO 2011
18.91
VARIACION
3.8
Analisis :
Lo que nos indica este ratio es que la recuperacion de nuestras cuentas por cobrar ha mejorado, esto
quiere decir que a comparacion del ejercicio 2011 en que las cuentas por cobrar permanecian un promedio
de 19 dias pendientes de cobro para el ejercicio 2012 el promedio dismunuyo en 4 dias.
RATIOS DE GESTION
7. COEFICIENTE DE OPERACIN
Coeficiente de
Operacin
Ingresos de Operacin
Gastos de Operacin
AO 2012
175,981,044.69
190,223,372.26
0.93
AO 2011
153`151,658.83
158`091,956.90
0.97
AO 2012
0.93
AO 2011
0.97
VARIACION
-0.04
Analisis :
En este analisis observamos que en comparacion al ejercicio anterior hubo disminucion de 0,04en
comparacion al ao anterior.
97
Rotacion de
Inventarios
AO 2012
12,244,189.68
4,204,232.81
2.91 Veces
Ao 2011
10,861,330.21
3,669,926.87
2.96 Veces
AO 2012
2.91
AO 2011
2.96
VARIACION
-0.05
Analisis :
Este ratio nos indica que la rotacion de inventario para el ejercicio 2012 fue un promedio de 2,91 veces.
Rotacion de
Inventarios en
365
RI
AO 2012
365
2.91
125.43
Ao 2011
365
2.96
123.31
AO 2012
125.43
AO 2011
123.31
VARIACION
2.12
Analisis :
Este analisis nos muestra que la rotacion de inventarios en dias en el 2011 es 125,43 veces.
Ventas Netas
Activos Totales
AO 2012
26,429,147.31
91,252,586.63
0.29 veces
Ao 2011
33`338,839.44
86`029,027.18
0.39 veces
AO 2012
0.29
AO 2011
0.39
VARIACION
-0.10
Analisis :
La rotacion de activos totales seala que se ha rotado menos de una vez durante el ao 2012 siendo la
rotacion de 0,29 veces; y en el ejercicio 2011 la rotacion de 0,39 existiendo una disminucion en relacion
al ejercicio anterior.
98
Pasivo
Patrimonio
AO 2012
219,025,488.52
-127,772,901.89
-1.71
Ao 2011
156,729,283.76
-70,700,256.58
-2.22
AO 2012
-1.71
AO 2011
-2.22
VARIACION
0.51
Analisis :
El ratio obtenido nos indica que ambos periodos se obtiene un resultado negativo, debido a que en ambos
aos tenemos el patrimonio negativo, ya que en ambos ejercicios arrastramos Resultados Acumulados
Negativos.
Razon de
Endeudamiento
Pasivo Total
Activo Total
AO 2012
219,025,488.52
91,252,586.63
2.40
Ao 2011
156,729,283.76
86,029,027.18
1.82
AO 2012
2.4
AO 2011
1.82
VARIACION
0.58
Analisis :
Este ratio nos indica que el 2,40% del financiamiento de Activo Total del Hospital Arzobispo Loayza ha
sido financiado por los acreedores.
Patrimonio
Activo
AO 2012
-127,772,901.89
91,349,973.40
-1.40
Ao 2011
-70,700,256.58
86,029,027.18
-0.82
AO 2012
-1.4
AO 2011
-0.82
VARIACION
-0.58
Analisis :
Este ratio de S/. - 0,82 nos seala que el grado de propiedad del Hospita Nacionall Arzobispo Loayza a
Diciembre 2012 en negativo se debe a que viene arrastrando un deficit en Resultados Acumulados de aos.
anteriores.
99
AO 2012
174,267,706.56
216,430,722.00
81%
Ao 2011
175,161,709.65
200,679,195.00
87%
AO 2012
81%
AO 2011
87%
VARIACION
-6%
Analisis :
En este a nalisis mostramos que el ao 2011 el hospital tuvo una dismunicion en la capacidad de gasto a
comparacion del ejercicio anterior, ya que el ao 2011 la ejecucion de gastos fue del 87% a comparacion
del 81% de ejecucion de gasto del ejercicio 2012
AO 2012
8,962,527.36
174,267,706.56
5%
AO 2011
30,859,004.06
175,161,709.65
18%
AO 2012
5%
AO 2011
18%
VARIACION
-13%
Analisis :
Este ratio nos indica que en la ejecucion de gastos de capital se ha presentado una disminucion en el
ao 2012 a comparacion del 2011 debido que en el ao 2011 hubo una ejecucion del 18% mientras que
en el ejercicio 2012 la ejecucion fue del 5%..
3. EJECUCION DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Ejecucion de
Presupuesto de
AO 2012
165,305,179.20
174,267,706.56
95%
Ao 2011
144,302,705.59
175,161,709.65
82%
AO 2012
95%
AO 2011
82%
VARIACION
13%
Analisis :
100