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2007
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital
Cayetano Heredia
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
Problema a resolver
Objetivo Central
Financiamiento
Recursos Ordinarios
Resultados
Esperados
Anlisis de
Sostenibilidad
Conclusiones
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
2
2.2
MINSA
Hospital Cayetano Heredia
Lic. LILIANA PILARES BENAVIDES
Directora Ejecutiva de Planeamiento Estratgico del
Hospital Cayetano Heredia
Ing. Eco.. EDGAR CALDERON SUMARRIVA
Consultor del Proyectos
482-0402 ANEXO 274
Av. Honorio Delgado N 262, Urb. Ingeniera
Unidad Ejecutora
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD EJECUTORA
CARGO
TELEFONO
DIRECCION
2.3 Participacin
MINSA
Hospital Cayetano Heredia
de
las
Entidades
Involucradas
de
los
Beneficiarios.
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
Entidades Involucradas
En el presente proyecto se encuentran involucradas las siguientes
entidades: Ministerio de Salud: Es el Organo Resolutivo encargado de
emitir las normas correspondientes para que los proyectos en salud sean
oportunos, eficaces y de calidad, para cubrir las necesidades existentes de
la poblacin. Direccin de Salud V Lima Ciudad: Coordina para que los
proyectos de inversin se encuentren dentro de los lineamientos de la
poltica del sector, tambin acta como unidad ejecutora.
Equipo Directivo del Hospital: El Director General est plenamente
identificado con el presente proyecto y busca que se realice plenamente en
su ejecucin. As mismo para garantizar la sostenibilidad se han
comprometido al
de operacin y
Garantizar el acceso a la
atencin con calidad a la
poblacin del pas
priorizando a la nia/o y la
gestante
Asegurar la disponibilidad de
productos farmacuticos de Optimizar el suministro de los medicamentos y la
calidad y promover el uso
promocin del uso racional de los mismos.
racional de medicamentos.
Promover el desarrollo del
personal de salud,
potenciando sus habilidades
y competencias, para
mejorar la calidad de los
servicios y la calidad de la
atencin a los usuarios
Optimizar la gestin de
recursos
humanos, econmicos,
materiales y financieros que
coadyuven al desempeo
institucional
INDICADOR
Implementacin de
guas
clnicas.
Porcentaje de
Operaciones
Suspendidas
Porcentaje de
ocupacin de camas
Satisfaccin del usuario
externo en consulta
externa
Rotura de Stock de
Medicamentos
Porcentaje de
trabajadores
capacitados
subvencionados por la
institucin.
Porcentaje de
investigaciones
cientficas realizadas
Proporcin de
necesidades del PAAC
atendidas
Implementacin de
sistemas de informacin
automatizados
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
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La modernizacin de la gestin.
Base Legal:
Ley N 27293, Ley que crea el Sistema de Inversin Pblica, que busca
optimizar los recursos pblicos.
Ley N 28802, Ley que modifica el Sistema de Inversin Pblica.
Decreto Supremo N 102-2007-EF, nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversin Pblica.
Decreto de Urgencia N 015-2007-EF, se declara en reestructuracin el
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15, Delegacin de Facultades para
declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica.
Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01, Contenidos mnimos del
Estudio del Perfil de los Proyectos de Inversin.
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema
de Inversin Publica, aprueba Directiva N 004-2007-EF/68.01
Ley N 27314, Ley General de los Residuos Slidos.
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos D.S. N 057-2004-PCM.
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
Tasa natural
Tasa natural de hombres =
Tasa natural de mujeres =
0,015940
0,016055
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
9
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
23.844
24.146
24.452
24.762
25.076
25.394
25.715
26.041
CARABAYLLO
149.154
155.853
162.852
170.166
177.808
185.794
194.138
202.856
COMAS
457.605
463.982
470.447
477.002
483.649
490.389
497.222
504.151
INDEPENDENCIA
195.186
195.815
196.446
197.079
197.714
198.350
198.990
199.631
LOS OLIVOS
335.268
350.068
365.521
381.656
398.503
416.095
434.462
453.641
PUENTE PIEDRA
179.109
193.174
208.344
224.705
242.351
261.383
281.909
304.047
RIMAC
187.475
186.611
185.751
184.895
184.043
183.195
182.351
181.510
436.756
443.555
450.461
457.473
464.595
471.828
479.173
486.633
SANTA ROSA
S. JUAN DE LURIGANCHO
5.803
731.739
5.909
752.845
6.017
774.559
6.127
796.900
6.240
819.885
6.354
843.533
6.470
867.863
6.588
892.895
LIMA
278.804
270.973
263.363
255.966
248.777
241.789
234.998
228.398
VENTANILLA
125.902
135.180
145.141
155.837
175.863
179.651
192.890
207.104
OTROS
253.606
245.166
237.082
229.338
212.872
214.807
207.992
201.459
3.360.251
3.423.277
3.490.436
3.561.906
3.637.375
3.718.561
3.804.173
3.894.956
ANCON
TOTAL
Fuente: ENAHO 2001
BI. IDENTIFICACION
3.1.
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10
las
reas
de
consulta
externa,
servicios
administrativos
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
11
y directivas que emanan del ente rector que es el Archivo General de la Nacin.
Nuestro Archivo Central de historias clnicas presenta flujos de circulacin
inadecuados adems de contar con espacios reducidos para la organizacin y
tratamiento de las historias, por esta evidencia, queda claro que la integracin y
mejoramiento del Archivo Central tendrn un impacto positivo si se lograra la
eficiencia en los procesos de atencin, reducir el tiempo de espera haciendo
ms simple, el flujo y la comunicacin de la informacin administrativa.
Por otro lado se tiene que aquellas historias que tienen ms de 15 aos de
inactividad en el archivo pasivo, se debe proceder a su destruccin selectiva
para los casos con episodios de hospitalizacin, y destruccin total para las que
slo tengan consulta externa (excepto las que contengan informacin que se
considere relevante a efectos preventivos, epidemiolgicos, de investigacin o
por razones judiciales).
As mismo se encuentran deficiencias en la calidad de las historias clnicas,
como lo demuestran los estudios de la auditoria muestral de consulta externa,
(cuarto trimestre del 2006) realizados por la Oficina de Calidad del HCH.
Encontrndose que de las historias auditadas no registran el 81.9% tipo de
raza, el 75% religin, el 59.5% el N de DNI, el 37.9% el estado civil, el 35.3%
el nombre del padre; solo el 20% de las historias auditadas se encuentran con
registros aceptables, el 11.2% no registra los sntomas principales, el 73.3% no
registra
las
funciones
biolgicas,
62.9%
no
registra
antecedentes
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Datos de Identificacin de
los pacientes
Nmero de historia clnica
Fecha de apertura
Nombres y Apellidos completos
Sexo
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Grado de Instruccin
Ocupacin
Raza
Religin
Estado civil
N de DNI
Domicilio actual
Domicilio de Procedencia
Nombre padre
Nombre madre
Si
registra
99.1
98.3
99,1
100
99,1
92,2
67,2
50,0
11,2
12,1
31,9
10,3
86,2
73,3
59,5
62,9
No
registra
0,9
1.7
0,9
0
0,9
7,8
17,2
34,5
81,9
75,0
37,9
59,5
12,9
18,1
35,3
32,8
No
aplica
0
0
0
0
0
0
15,5
15,5
6,9
12,9
30,2
30,2
0,9
8,6
5,2
4,3
3.2.
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
13
Inadecuada
Ubicacin
Inadecuado
infraestructura
de las reas de
inadecuada de
las reas de
equipamiento
de las reas de
Insuficiente
personal para
la prestacin
Procesos
inadecuados
para la
Depuracin
inadecuados
de historias
historias
mdicas y
historias
mdicas y
historias
mdicas y
en el reas de
archivo central
atencin de
las reas de
archivo
central
clnicas
pasivas con
ms de 5
aos de
antiguedad
archivo de
archivo
especial
archivo de
archivo
especial
archivo de
archivo especial
de los servicios
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Heredia
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servicios desaludpblicos
Disminucindelos tiempos de
esperaenlaatencindelos
usuarios
Inadecuada
infraestructura
delasreas de
archivode
historias
mdicas y
archivo
especial
Ubicacin
adecuadade
lasreas de
archivode
historias
mdicas y
archivo
especial
Adecuado
equipamiento
delasreas de
archivo de
historias
mdicas y
archivo especial
archivo central
Personal
necesario
parala
prestacinde
los servicios
enel reade
archivo
central
Procesos
adecuados
parala
atencin en
el reade
archivo
central
Depuracin
adecuados de
historias
clnicas
pasivas con
ms de 5
aos de
antiguedad
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
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Inadecuada
infraestructura de
las reas de archivo
central de historias
mdicas y archivo
especial
Ubicacin
adecuada de las
reas de archivo
central de historias
mdicas y archivo
especial
Reubicacin y
Construccin
nueva de los
ambientes del
proyecto
considerando un
diseo fsico
funcional para el
trabajo con calidad
Adecuado
equipamiento de las
reas de archivo
central de historias
mdicas y archivo
especial
Adquisicin de
equipos
tecnolgicos e
informticos,
mobiliario,
software
Alquiler de
equipos
tecnolgicos e
informticos,
mobiliario,
software
Personal idneo y
capacitado para las
reas de archivo
central de historias
mdicas y archivo
especial
Procesos de
atencin
adecuados
para el reas
de archivo
central
Asignacin de
personal
competente en el
manejo de
historias mdicas
Creacin de un
sistema de
procedimientos,
para darle
mayor celeridad
a la bsqueda
de historias
clnicas
Capacitacin del
personal en
mejoramiento en
la calidad de
atencin al usuario
Depuracin y
ordenamiento de
las historias
clnicas pasivas
con ms de cinco
aos de
antigedad
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada prestacin de
los servicios de archivo
central de las historias
clnicas para mejorar los
procesos de atencin en el
Hospital Cayetano Heredia.
OBJETIVO CENTRAL
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
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3.4.
Alternativas de Solucin
3.4.1. Alternativa I
3.4.2. Alternativa II
Terciarizar
alquilar
equipos
informticos,
equipos
de
aire
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
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o Reduccin
de
las
barreras
econmicas
como
consecuencia
del
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
19
63.2%
42%
10%
Poblacin
demandante
efectiva
Poblacin
demandante
potencial
Poblacin
de
Referencia
Poblacin con
necesidades
reales
Poblacin sin
necesidades
reales
Poblacin ya
atendida
Poblacin
que busca
atencin
Poblacin con
necesidades
sentidas
Poblacin no
atendida
Poblacin
que no
busca
atencin
Poblacin con
necesidades
no sentidas
Poblacin carente
(poblacin objetivo o
poblacin demandante
dirigida al proyecto)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
15069
15260
15454
15650
15848
16049
16252
16458
94265
98499 102922
107545
112375
117422
122695
128205
COMAS
301466
305666
309926
314244
318623
INDEPENDENCIA
124554
124955
125358
125761
126167
LOS OLIVOS
241207
251854
262972
274580
286701
PUENTE PIEDRA
142014
153166
165194
178166
192158
RIMAC
118484 117938
117395
116854
116315
115779
115246
114715
289123
293624
298195
302838
307552
SANTA ROSA
3803
3873
3943
4016
4089
4164
S. JUAN DE LURIGANCHO
3667
3735
503641
518167
533113
548490
564310
LIMA
161770
157227
152811
148519
144348
91729
98489
111145
113539
121906
130890
144941
134535
135758
131451
127322
TOTAL
2,123,678 2,163,511 2,205,956 2,251,125 2,298,821
*Poblacin referencial multiplicada por 63.2%, obteniendose la poblacin real
2,350,130
VENTANILLA
OTROS
79570
85434
2,404,238 2,461,612
________________________________________________________________________
2000
2001
2002
2003
2004
ANCON
6329
6409
6491
6573
6656
CARABAYLLO
39591 41370
43227
45169
47197
COMAS
121467 123159 124875
126616
128380
INDEPENDENCIA
51810 51977
52145
52313
52481
LOS OLIVOS
88994 92922
97024
101307
105779
PUENTE PIEDRA
47543 51276
55303
59646
64330
RIMAC
49763 49534
49306
49079
48852
SAN MARTIN DE PORRES
115933 117737 119570
121432
123322
SANTA ROSA
1540
1569
1597
1626
1656
S. JUAN DE LURIGANCHO
194233 199835 205599
211529
217630
LIMA
74006 71927
69907
67944
66035
VENTANILLA
33419 35882
38526
41365
46681
OTROS
67317 65077
62931
60875
56505
TOTAL
891,945 908,675 926,501
945,472
965,505
Poblacin demandante potencial, multiplicada por 42% correspondiente al MINSA
2005
6740
49317
130169
52650
110448
69381
48627
125242
1687
223907
64181
47687
57018
987,055
2006
6826
51532
131983
52820
115324
74830
48403
127192
1717
230366
62378
51201
55209
1,009,780
2007
6912
53846
133822
52990
120414
80706
48180
129172
1749
237010
60626
54974
53475
1,033,877
2007
691
5385
13382
5299
12041
8071
4818
12917
175
23701
6063
5497
5348
103,388
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
21
AOS
CONSULTA EXTERNA
POBLACION ATENDIDA
TOTAL ATENCIONES
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2.74
2.72
2.76
2.89
2.88
3.13
2.83
2007
2.92
89,194
90,867
92,650
94,547
96,550
98,705
100,978
103,388
244,393
247,159
255,714
273,242
278,065
308,948
285,768
301,892
0.0306
TOTAL
ATENCIONES
01
0
02
0
03
0
04
0
05
0
06
0
07
0
AOS
propia
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
22
2017
2016
2015
2013
2014
2012
2011
2010
A TE NCIONE S
2009
2008
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
AOS
efectiva:
Recursos
humanos,
recursos
tecnolgicos,
Grupo Ocupacional
Profesionales de Salud
Tcnicos asistenciales
Auxiliares Asistenciales
Personal Administrativo
TOTAL
Nombrado
SNP
Total
460
310
48
336
1154
147
72
0
132
351
607
382
48
468
1505
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
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Promedio de Permanencia
Este indicador sirve para evaluar el grado de aprovechamiento de las camas
del hospital. El promedio de permanencia en los ltimos aos ha fluctuado
entre 6 a 7 das en forma general, siendo aceptable el resultado. Cabe
sealar, que en servicios como traumatologa la estancia es ms prolongada
y en promedio es de 12 das.
Intervalo de Sustitucin
Otro indicador relevante en hospitalizacin, es el intervalo de sustitucin, que
debera encontrarse en 1, sin embargo la ltima medicin nos seala que se
ocupa una cama cada 3.53 das, evidenciando una baja utilizacin en los
recursos disponibles, las respuestas principales se deben a baja en la demanda
de internamiento por problemas de paralizaciones y huelgas a partir del ao
2005, que no permiti repuntar la demanda en los meses siguientes.
Grado de Uso
Este indicador complementa el indicador anterior y establece la relacin que
existe entre los pacientes que ingresan y la capacidad de camas disponibles
en el hospital. El grado de uso de camas a la fecha es de 59%, siendo
bastante bajo con relacin al estndar que precisa 90% de ocupacin. Estos
bajos niveles se presentan por disminucin de la demanda desde el 2005 y
por que no se consideran los pacientes dados de alta que por razones
econmicos permanecen en hospitalizacin y por ser casos sociales se les
brinda las atenciones adicionales, como el apoyo alimentario, cambio de
ropa, etc. Uno de los problemas es que a pesar de que estn dados de alta
no figuran as en los registros, encontrndose un problema de altas
ocupadas
que
ocasionan
baja
disponibilidad
de
camas
aunque
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Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
27
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
28
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
29
260,000
90,000
250,000
80,000
70,000
240,000
60,000
230,000
A tendidos
A tenc iones
50,000
220,000
40,000
30,000
210,000
20,000
200,000
10,000
0
190,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
AO S
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
MEDICINA
CIRUG IA
PEDIATRIA
O BSTETRICIA
26951
21217
28761
7591
84520
26871
20610
30433
6885
84799
25408
19079
26984
15542
87013
25403
19022
28425
20037
92887
23001
16766
19465
20765
79997
19056
14039
15997
20591
69683
19760
14171
16001
14616
64548
TOTAL
ATENCIONES EN EMERGENCIA
2000-2006
100000
1.2
90000
80000
70000
0.8
60000
50000
0.6
40000
Serie2
Serie1
0.4
30000
20000
0.2
10000
0
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
AOS
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
30
Las atenciones en el Hospital Cayetano Heredia se dan por dos fuentes, una
son todas las atenciones de consulta externa y otra las atenciones por
tpicos en emergencia, segn las fuentes que se tienen en la Oficina de
Estadstica para el ao 2000-2006. Segn el cuadro resumen, se tiene que
las atenciones presentan una tendencia decreciente, disminucin respecto a
los aos anteriores, para las proyecciones dentro del horizonte del proyecto
planteo el supuesto de mantener la misma oferta durante todo el horizonte
del proyecto la misma oferta del ao 2006, pudiendo mejorar por estrategias
de gestin que buscar captar a una nuestra poblacin demandante efectiva
que no es atendida. Estrategias que estn enmarcadas dentro del Plan de
Desarrollo Fsico Arquitectnico y el portafolio de proyectos de inversin que
buscaran mejorar el servicio de salud en nuestro Hospital.
AOS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
DEMANDADE
A T E N C IO N E S
311,144
320,678
330,506
340,634
351,073
361,831
372,919
384,347
396,126
408,265
OFERTA
O P T IM IZ A D A
A T E N C IO N E S
289,920
289,920
289,920
289,920
289,920
289,920
289,920
289,920
289,920
289,920
BRECHA
21,224
30,758
40,586
50,714
61,153
71,911
82,999
94,427
106,206
118,345
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
32
rentable, por que la sostenibilidad dentro de la vida til del proyecto esta
garantizada con los recursos directamente recaudados del Hospital y
financiamiento del Ministerio de Salud.
El proyecto no generara ninguna transformacin si paralelamente no se
mejoran los procesos de atencin, eliminando las barreras de acceso a la
atencin, que genera desatencin y continuidad en los procesos. Los
usuarios que son atendidos en el Hospital se caracterizan por ser usuarios
nuevos o continuadores, los cuales siguen los siguientes procesos:
USUARI O NUEVO
CAJA
INFORMES
Proporciona
informacin de los
diversos servicios
Funciona como
filtro para evitar
tramites
innecesarios
Realizan la cobranza de
los diversos servicios
segn el sistema tarifario
Emiten un ticket
Su tiempo promedio de
atencin es de 2 min.
ADMI SI ON
Recepcionan el
ticket de caja
CONSULTORI O
Consultorios de
atencin inmediata
Llenan la historia
especializados
Se prepara la hoja
de nter consulta
CITAS
CAJA
ADMI SI ON
Proporciona
informacin sobre la
programacin de los
consultorios por
especialidades.
Recepciona la hoja
de nter consulta.
CONSULTORI O
Realizan la cobranza
de los diversos
servicios segn el
sistema tarifario
Emiten un ticket
Su tiempo promedio
de atencin es de 2
min.
Recepcionan el
ticket de caja
Consultorios por
especialidades
Llenan la historia
clnica del usuario
Solicitan el anlisis
de laboratorio o
diagnostico por
imgenes.
4.5 COSTOS
INVERSIONES: ALTERNATIVA I
ACTIVOS FIJOS
UND
Infraestructura de la construccin de archivo central
Gobal
Adquisin de equipos tecnolgicos y software
Gobal
Capacitacin al personal:Manejo de archivos de historias mdicas Eventos
Informacin para la poblacin sobre procesos en los servicios de salud Volantes
Mobiliario necesario para el archivo de historias clinicas
Global
Depuracion de historias clinicas del archivo pasivo
Global
CANT
220
1
1
1
20
750000
UND
Estudio
Mes
Ao
2.0%
1.5%
3.0%
Inversion
Inversion
(sin IGV)
(con IGV)
232,035
276,122
91,432
108,804
8,403
10,000
2,521
3,000
21,849
26,000
84,706
100,800
440,946
524,726
15,082
456,029
17,948
542,674
Inversion
Inversion
(sin IGV)
(con IGV)
4,641
5,522
3,481
4,142
6,961
8,284
Inversion
Gastos Administrativos
Imprevistos
Global
Global
%
1%
5%
483,390
Construccin en dlares x m2
Construccin en soles x m2
Tipo de cambio
Precio ( US$ ) x m2
Precio (Soles) x m2
1+IGV
Inversion
(sin IGV)
(con IGV)
4,560
5,427
22,801
27,134
575,234
3.26
385 Sin IGV
1,255 Sin IGV
1.19
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
34
INVERSIONES: ALTERNATIVA II
ACTIVOS FIJOS
UND
Infraestructura de la construccin de archivo central
Gobal
Alquiler de equipos tecnolgicos y software
Gobal
Capacitacin al personal:Manejo de archivos de historias mdicas Eventos
Informacin para la poblacin sobre procesos en los servicios de salud Volantes
Depuracion de historias clinicas del archivo pasivo
Global
TOTAL ACTIVOS FIJOS (Soles)
ACTIVOS INTANGIBLES
Estudio Definitivo
Supervision y monitoreo
Gastos Generales
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES (Soles)
INVERSION SUB-TOTAL ALTERNATIVA II (Soles)
CANT
220
1
1
1
750000
Inversion
Inversion
(sin IGV)
(con IGV)
232,035
276,122
236,388
281,302
8,403
10,000
2,521
3,000
100,840
120,000
580,188 690,424
UND
Estudio
Mes
Ao
2.0%
1.5%
3.0%
Inversion
Inversion
(sin IGV)
(con IGV)
4,641
5,522
3,481
4,142
6,961
8,284
15,082
17,948
595,271 708,372
Inversion
Inversion
(sin IGV)
(con IGV)
5,953
7,084
29,764
35,419
%
1%
5%
Gastos Administrativos
Imprevistos
630,987 750,874
Costos de Equipamiento
Alternativa I: Inversin en adquisicion de equipos (S/.)
Inversin
Mantenimiento (% de la inversin)
Equipos
Cantidad Inversion
4
17,604
6
58,680
Aire acondicionado
20
26,000
Anaqueles
2
6,520
Fotocopiadora y Scaner
TOTAL
108,804
Equipo de computo
VAC =
1
528
1,174
260
326
2,288
2
528
1,174
260
326
2,288
3
528
1,174
260
326
2,288
4
528
1,174
260
326
2,288
5
528
1,174
260
326
2,288
6
528
1,174
260
326
2,288
7
528
1,174
260
326
2,288
8
528
1,174
260
326
2,288
9
528
1,174
260
326
2,288
10
528
1,174
260
326
2,288
122,277
Alternativa II: Inversin en equipos terciarizados con tiempo de vida de 3 aos (S/.)
Inversin
Alquiler
Equipos
Equipo de computo
Aire acondicionado
Anaqueles
Fotocopiadora y Scaner
CantidadInversion
0
4
0
6
0
20
0
2
TOTAL
VAC =
15,304
24,945
3,600
3,912
47,762
15,304
24,945
3,600
3,912
47,763
3
15,304
24,945
3,600
3,912
47,764
15,304
24,945
3,600
3,912
47,765
15,304
24,945
3,600
3,912
47,766
6
15,304
24,945
3,600
3,912
47,767
7
15,304
24,945
3,600
3,912
47,768
8
15,304
24,945
3,600
3,912
47,769
9
15,304
24,945
3,600
3,912
47,770
281,302
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
35
10
15,304
24,945
3,600
3,912
47,771
Algunas consideraciones:
por
la
oficina
de
DGIEM,
en
caso
de
servicios
Cantidad
16
11
5
1
17
Rem .
2,525
1,825
700
1,929
4,454
Mensual
23,575
20,075
3,500
1,929
25,504
Total
282,900
240,900
42,000
23,148
588,948
1
1,000
1,000
2,000
2
1,000
1,000
2,000
3
1,000
1,000
2,000
Con Impuestos
4
1,000
1,000
2,000
5
1,000
1,000
2,000
6
1,000
1,000
2,000
7
1,000
1,000
2,000
8
1,000
1,000
2,000
9
1,000
1,000
2,000
10
1,000
1,000
2,000
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
36
Und
global
global
Cant.
1
1
Inver.
0.3% 276,122
1.0% 108,804
1
690
2,288
2,978
2
690
2,288
2,978
580
1,922
2,503
690
1,088
Con Impuestos
3
690
2,288
2,978
4
690
2,288
2,978
Manten.
5
690
2,288
2,978
6
690
2,288
2,978
7
690
2,288
2,978
8
690
2,288
2,978
9
690
2,288
2,978
10
690
2,288
2,978
10
580
1,922
2,503
580
1,922
2,503
580
1,922
2,503
580
1,922
2,503
Sin Impuestos
580
1,922
2,503
580
1,922
2,503
580
1,922
2,503
580
1,922
2,503
580
1,922
2,503
Und
global
global
Cant.
1
1
Inver.
0.3% 276,122
0% 281,302
1
690
690
2
690
690
1
580
580
2
580
580
690
-
Con Impuestos
3
690
690
4
690
690
Manten.
5
690
690
6
690
690
7
690
690
8
690
690
9
690
690
10
690
690
7
580
580
8
580
580
9
580
580
10
580
580
Sin Impuestos
3
580
580
4
580
580
5
580
580
6
580
580
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
37
Cantidad
14
11
3
1
1
0
15
Rem.
2,525
1,825
700
1,929
1,929
0
8,908
Mensual
22,175
20,075
2,100
1,929
1,929
0
48,208
Total
266,100
240,900
25,200
23,148
23,148
0
578,496
1
2
3
578,496 578,496 578,496
10,870 10,870 10,870
5,000
5,000
5,000
594,366 594,366 594,366
4
5
6
7
8
9
10
578,496 578,496 578,496 578,496 578,496 578,496 578,496
10,870 10,870 10,870 10,870 10,870 10,870 10,870
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
594,366 594,366 594,366 594,366 594,366 594,366 594,366
1
2
3
486,131 486,131 486,131
9,134
9,134
9,134
4,202
4,202
4,202
499,467 499,467 499,467
4
5
6
7
8
9
10
486,131 486,131 486,131 486,131 486,131 486,131 486,131
9,134
9,134
9,134
9,134
9,134
9,134
9,134
4,202
4,202
4,202
4,202
4,202
4,202
4,202
499,467 499,467 499,467 499,467 499,467 499,467 499,467
1
588,948
15,557
7,156
611,661
2
588,948
16,034
7,375
612,357
3
588,948
16,525
7,601
613,075
4
5
6
588,948 588,948 588,948
17,032 17,554 18,092
7,834
8,074
8,322
613,814 614,576 615,361
7
588,948
18,646
8,577
616,171
8
588,948
19,217
8,840
617,005
9
588,948
19,806
9,111
617,865
10
588,948
20,413
9,390
618,751
7
494,914
15,669
7,207
517,791
8
494,914
16,149
7,428
518,492
9
494,914
16,644
7,656
519,214
10
494,914
17,154
7,891
519,959
1
494,914
13,073
6,013
514,001
2
494,914
13,474
6,198
514,586
3
494,914
13,887
6,388
515,189
4
5
6
494,914 494,914 494,914
14,312 14,751 15,203
6,583
6,785
6,993
515,810 516,450 517,110
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
38
4.6 Beneficiarios
El nmero de beneficiarios con proyecto se estima en 289,920 atenciones para una
oferta optimizada en un ao y de 2899,200 en el horizonte del proyecto, deducidos
con el ratio de concentracin del ao 2007 (2,92) se obtendra 99,288 atendidos o
habitantes beneficiarios, valor cercano a la poblacin asignada por la DISA V Lima
Ciudad de 103, 470 habitantes en el ao 2007. El proyecto buscar una atencin
mejorada en la satisfaccin del usuario, disminucin del tiempo de espera en el
usuario que significaria ahorro monetario al usuario y sus acompaantes. As mismo
mayores ingresos directamente recaudados para el Hospital al incrementar el acceso
de una poblacin demandante no atendida, que el proyecto pretende lograr.
10
522,461
514,001
2,503
522,461
517,088
514,586
2,503
517,088
517,691
515,189
2,503
517,691
518,313
515,810
2,503
518,313
518,953
516,450
2,503
518,953
519,613
517,110
2,503
519,613
520,293
517,791
2,503
520,293
520,994
518,492
2,503
520,994
521,717
519,214
2,503
521,717
522,461
519,959
2,503
522,461
0.90090
376,836
470,686
3,437,573 3,060,737
0.81162
419,681
0.73119
378,531
0.65873
341,429
0.59345
307,973
0.53464
277,806
0.48166
250,604
0.43393
226,073
0.39092
203,952
0.35218
184,003
376,836
15,082
232,035
91,432
4,560
22,801
10,924
376,836
11%
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
39
Operacin
499,467
499,467
499,467
499,467
499,467
499,467
499,467
499,467
499,467
499,467
Mantenimiento
1,681
501,148
1,681
501,148
1,681
501,148
1,681
501,148
1,681
501,148
1,681
501,148
1,681
501,148
1,681
501,148
1,681
501,148
1,681
501,148
3
594,366
2,000
596,366
4
594,366
2,000
596,366
5
594,366
2,000
596,366
6
594,366
2,000
596,366
7
594,366
2,000
596,366
8
594,366
2,000
596,366
9
594,366
2,000
596,366
10
594,366
2,000
596,366
10
Operacin
Mantenimiento
Flujo de Costos Totales
1
594,366
2,000
596,366
2
594,366
2,000
596,366
De los flujos de costos en una situacin sin proyecto, se observa que los costos
operativos son mayores que con proyecto, se busca lograr un cambio de actitud
con el personal involucrado con el proyecto para incrementar la productividad.
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
RUBROS
Flujo Situacion Con Proy
Flujo Situacion Sin Proy
Flujo de Costos Incrementale
Tasa
Factor de actualizacion
Flujos actualizados
VACT (11%)
10
376,836
522,461
517,088 517,691 518,313 518,953
519,613
520,293
520,994
521,717
522,461
0
501,148
501,148 501,148 501,148 501,148
501,148
501,148
501,148
501,148
501,148
376,836
21,313
15,941
16,543
17,165
17,805
18,465
19,145
19,846
20,569
21,313
11%
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
376,836
19,201
12,938
12,096
11,307
10,566
9,872
9,221
8,612
8,041
7,506
486,197
0
448,434
0
448,434
11%
448,434
572,187
1
614,639
596,366
18,273
2
615,335
596,366
18,969
3
616,053
596,366
19,687
4
616,792
596,366
20,426
5
617,554
596,366
21,188
6
618,339
596,366
21,973
7
619,149
596,366
22,783
8
619,983
596,366
23,617
9
620,843
596,366
24,477
10
621,729
596,366
25,363
0.90
16,462
0.81
15,396
0.73
14,395
0.66
13,455
0.59
12,574
0.53
11,748
0.48
10,974
0.43
10,248
0.39
9,569
0.35
8,932
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
40
10
530,147
15,082
232,035
236,388
5,953
29,764
10,924
514,581
514,001
580
514,581
515,166
514,586
580
515,166
515,769
515,189
580
515,769
516,390
515,810
580
516,390
517,030
516,450
580
517,030
517,690
517,110
580
517,690
518,371
517,791
580
518,371
519,072
518,492
580
519,072
519,794
519,214
580
519,794
520,539
519,959
580
520,539
0.90090
530,147
463,587
3,574,195 3,044,048
0.81162
418,120
0.73119
377,126
0.65873
340,162
0.59345
306,832
0.53464
276,778
0.48166
249,678
0.43393
225,239
0.39092
203,200
0.35218
183,326
530,147
11%
10
530,147
514,581 515,166
515,769 516,390
517,030
517,690
518,371
519,072
519,794
520,539
501,148
501,148
501,148 501,148
501,148
501,148
501,148
501,148
501,148
501,148
530,147
13,433
14,018
14,621
15,242
15,883
16,543
17,223
17,924
18,646
19,391
11%
0.90090
0.81162 0.73119 0.65873
0.59345
0.53464
0.48166
0.43393
0.39092
0.35218
530,147
12,102
11,377
10,691
10,041
9,426
8,844
8,295
7,778
7,289
6,829
622,819
0
630,874
0
630,874
11%
630,874
741,154
1
612,351
596,366
15,985
2
613,048
596,366
16,682
3
613,765
596,366
17,399
4
614,504
596,366
18,138
5
615,266
596,366
18,900
6
616,052
596,366
19,686
7
616,861
596,366
20,495
8
617,695
596,366
21,329
9
618,555
596,366
22,189
10
619,441
596,366
23,075
0.90090
14,401
0.81162
13,539
0.73119
12,722
0.65873
11,948
0.59345
11,216
0.53464
10,525
0.48166
9,872
0.43393
9,255
0.39092
8,674
0.35218
8,127
Al comparar las alternativas I y II, teniendo en cuenta que producen los mismos
beneficios esperados, debindose elegir el de menor costo dentro de los lmites de
una lnea de corte a precios sociales. La Alternativa I es el de menor costo unitario,
equivalente a S/. 1.18 de gastos administrativos por cada usuario, en el horizonte
del proyecto, como se indica:
IN D IC A D O R E S A P R E C IO S S O C IA L E S
A lte rn a tiv a
L a A lte rna tiva I
L a A lte rna tiva II
In d ic a d o re s
VAC
3 ,4 2 1 ,7 2 4
3 ,4 7 5 ,7 2 5
C /E
1 .1 8
1 .2 0
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
41
ALTERNATIVA I
Variacin
%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Efectividad VARIACION
%
INVERSIONES
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
301,468
320,310
339,152
357,994
376,836
395,677
414,519
433,361
452,203
VACT
(11%)
3,060,737
3,060,737
3,060,737
3,060,737
3,060,737
3,060,737
3,060,737
3,060,737
3,060,737
VACT (11%)
C/E
3,362,206
3,381,048
3,399,890
3,418,731
3,437,573
3,456,415
3,475,257
3,494,098
3,512,940
1.160
1.166
1.173
1.179
1.186
1.192
1.199
1.205
1.212
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
42
ALTERNATIVA II
Variacin
%
Efectividad
%
VARIACIOIN
VACT
INVERSIONES
(11%)
-20%
80%
424,117
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
450,625
477,132
503,639
530,147
556,654
583,161
609,669
636,176
VACT (11%)
C/E
3,044,048
3,468,166
1.196
3,044,048
3,044,048
3,044,048
3,044,048
3,044,048
3,044,048
3,044,048
3,044,048
3,494,673
3,521,180
3,547,688
3,574,195
3,600,702
3,627,210
3,653,717
3,680,224
1.205
1.215
1.224
1.233
1.242
1.251
1.260
1.269
ALT. II
1.220
1.210
1.200
1.190
1.180
1.170
Alt I
1.160
Alt. II
1.150
1.140
1.130
1.120
1.110
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Variacin
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
43
4.9
Anlisis de Sostenibilidad.
4.10
4.11
Seleccin de la alternativa
4.12
Plan de Implementacin
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
45
4.13
Organizacin y Gestin
O C O N T IN U A D O R
A c t a n c o m o f il t ro
p a ra la s d em s
rea s
A c ti v a n u n tic k e t , de
a c ue rd o a l s e rv ic io
s o lic i ta d o .
IN F O R M E S 4
personas
SEGUROS
5personas
S u
ti e m p o p ro m ed io
d e a te nc i n
es de
2
min.
R e a li z a n l a c ob ra n z a
d e lo s d i v e rs os
s e rv ic i os s eg n e l
s is t em a ta ri f a ri o
E m it e n
C AJA
5personas
CUENTA
C O R R IE N T E
5personas
R e c ep c i on a n
h o j a d e e n v io
re f e re nc i al es
D e ri v a n a l re a
d e c i t as
E l ab o ra p re s u p ue s t os
s o b re l os g as t os
i n c u rri d os p o r el
u s ua ri o e n l a
h o s p i ta li z a c i n
u n tic k e t
S u
ti e m p o p ro m ed io
d e a te nc i n es de 1 ,7 5
min.
C IT A S
5personas
AA DD M ISIS IOI NN
55 pp eerrssoonnaass
P ro p o rc io n a i n fo rm ac i n s o b
re l a p ro g ram ac i n de
l o s c o ns u lt o rio s p o r
e s pe c i al i da d es .
R e c ep c i on a l a ho ja d e
n t e r c o ns ul t a .
R e c ep c i on a n e l t ic k e t
d e c a ja
L l e na n l a h is t o ri a
c l n ic a d e l us u a ri o
C O N S U L T O R IO S
D e c o n s u l ta i n m e d i a t a
D e ri v a n a lo s c on s u l to ri os
p o r es p ec ia li d ad es
odan
s o lu c i n in m ed ia t a
S o lic i ta n el an l is is de
l a b o ra t o rio o d i ag n os ti c o po r
i m g e ne s .
E m it e n l a h oj a de i n t e
rc o ns ul t a
________________________________________________________________________
Mejoramiento de la Calidad del Servicio en el Hospital Cayetano
Heredia
46
4.14
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Propsito del
proyecto
Componentes
Acciones
47
INDICADORES
5 CONCLUSIONES
El VAC para las Alternativas I y II, son de S/. 3437,573 y S/. 3574,195 a
precios sociales respectivamente, siendo la primera menos costosa. En
esta evaluacin se incluyen la inversin, los costos operativos y de
mantenimiento en todo el horizonte del proyecto.
beneficiaria,
permitir
liberar
espacios
congestionados
48
6. RECOMENDACIONES
______________________________
Ing. Eco. Edgar Caldern Sumarriva
Responsable de Formulacin
Hospital Cayetano Heredia
___________________________________
Lic. Liliana Pilares Benavides
Responsable de la Unidad Formuladora
Hospital Cayetano Heredia
49
ANEXO 01
GLOSARIO DE DEFINICIONES
1. Acto Mdico:
Es toda accin o disposicin que realiza el mdico en el ejercicio de la profesin
mdica. Ello comprende los actos de diagnostico, teraputica y pronostico que
realiza el mdico en la atencin integral de pacientes, as como los que se
deriven directamente de stos. Los actos mdicos mencionados son de exclusivo
ejercicio del profesional mdico.
2. Atencin de salud.
Es el conjunto de acciones de salud que se brinda a la persona, las cuales que
tienen como objetivo la promocin, prevencin, recuperacin y rehabilitacin de la
salud, que son efectuadas por el equipo de salud.
3. Comit de Histrica Clnica.
El Comit de Histrica Clnica del Cuerpo Mdico de los Establecimientos de
Salud del II y III nivel de atencin, y de las Direcciones Regionales de Salud en el
caso de establecimientos de salud de primer nivel, teniendo la responsabilidad de
velar por la calidad del registro de la Historia Clnica as como el cumplimiento de
todas las disposiciones incluidas en la presente norma.
4. Consentimiento informado.
Es la conformidad expresa del paciente o de su representante legal cuando el
paciente esta imposibilitado, con respecto a una atencin mdica, quirrgica o
cualquier otro procedimiento, en forma libre, voluntaria o consciente, despus que
el mdico u otro profesional de salud competente le ha informado de la naturaleza
de la atencin, incluyendo los riesgos reales y potenciales, efectos colaterales y
efectos adversos, as como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado
en un documento, por el paciente o su representante legal y el profesional
responsable. Se excepta de consentimiento informado en caso de situacin de
emergencia, segn la Ley General de Salud, artculos 4 y 40.
5. Egreso.
Es la salida del paciente del establecimiento de salud, dando fin a su
hospitalizacin.
6. Establecimiento de Salud.
Constituye la Unidad Operativa de la oferta de servicios de salud, clasificada en
una categora e implementada con recursos humanos, materiales y equipos
encargada de realizar actividades asistenciales y administrativas que permiten
50
8. Historia Clnica.
Es el documento mdico legal, que registra datos, de identificacin y de los
procesos relacionados con la atencin del paciente, en forma ordenada,
integrada, secuencial e inmediata de la atencin que el mdico u otros
profesionales brindan al paciente.
9. Carpeta Familiar.
Es el conjunto de formatos que contiene la ficha familiar con los datos del jefe de
familia y sus integrantes, condicin socio-econmica de la familia y la definicin
de riegos como grupo familiar, as como las historias clnicas individuales de los
miembros integrantes de la familia con el enfoque de etapas de vida. Sern
utilizadas en el I Nivel de Atencin en establecimientos de salud con poblacin
asignada.
10. Historia Clnica Transente.
Es la Historia Clnica individual utilizada en el I Nivel de Atencin en
establecimientos de salud con poblacin asignada, cuando el paciente no
pertenece a esta poblacin y acude en forma transitoria al mismo.
11. Hoja de Autorizacin de Ingreso.
Es el documento por el cual el paciente o su representante autorizan la
hospitalizacin y la puesta en prctica de aquellas medidas diagnsticas o
teraputicas que los profesionales de la salud consideren oportunas y que no
precisen de una hoja de consentimiento informado.
12. Hoja de Retiro Voluntario.
Es el documento en que el paciente o su representante legal ejerciendo su
derecho deja constancia de su decisin de abandonar el establecimiento donde
permaneci hospitalizado, o en observacin para el caso de emergencias, en
contra la opinin mdica, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias que
de tal decisin pudieran derivarse, en caso que est en peligro la vida, se deber
51
52
Anexo 02
Espacios reducidos de las historias clnicas
53
54
55
56
57
ANEXO 03
MATERIALES PARA EL REORDENAMIENTO Y DEPURACION DE
LAS HISTORIAS CLINICAS PASIVAS
o MASCARILLA DESCARTABLE 3M N 95-1860 (CAJA X 20 UND)
o MAMELUCOS: Color Celeste, Manga Larga Hasta Los pies.
o GUANTES LTEX: NO ESTERIL TALLA 8
o ENGRAPADORES TIPO ALICATE, para grapas 26/6, modelo
ergonmico para oficina.
o LAPICEROS AZUL - 031 Fine
o LAPICEROS ROJO - 031 Fine
o HOJA A4 de 75 gramos.
o GRAPAS 26/6 de 5000 und.
o JABN TOCADOR DESINFECTANTE DE 90 gramos.
o GORRO PARA ENFERMERA Color celeste o blanco.
o TOALLA, Tamao Mediano, Grosor medio, color claro. o
LIBRO DE ACTA, rayado, color Azul x 200 hojas.
58
Estantes Metlicos
30.5 cm.
Altura
entre nivel
7 Niveles de
Altura = Total 214
cm. de alto
Lado Posterior
= 32.5 cm.
Lado Anterior
= 32.5 cm.
Total 65 cm.
ancho
91 cm de ancho
59