CLAUSULAS ISO 9001 : 2015

8.5Produccin y provisin del servicio

8.5.1Control de la produccin y de la provisin del servicio
La organizacin debe implementar la produccin y provisin del servicio bajo condiciones
controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
a) La disponibilidad de informacin documentada que define
1- Las caractersticas de los productos a producir, los servicios a prestar, o las
actividades a desempear;
2- Los resultados a alcanzar;
b) La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medicin adecuados.
a) Para ello controla la disponibilidad de la informacin como son planos,
especificaciones, entre otros. Se verifica que dicha informacin sea completa, as como
administra las incompatibilidades y vacos mediante la gestin de consultas.
b) Los recursos de seguimiento y medicin deben ser previstas desde la
programacin de obra.

La condicin
controlada
implica tener
los datos
correctos

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8.5Produccin y provisin del servicio
8.5.1Control de la produccin y de la provisin del servicio
c) La implementacin de actividades de seguimiento y medicin en las etapas apropiadas
para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus
salidas, y los criterios de aceptacin para los productos y servicios;
d) El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operacin de los
procesos.
e) La designacin de personas competentes, incluyendo cualquier calificacin requerida;

Estas etapas se definen como puntos de espera y puntos de atestiguamiento durante el

desarrollo de los procesos. Los puntos de espera suponen que el proceso se detiene
hasta tener la autorizacin para continuar dado el resultado de una inspeccin conforme.
Se prev las condiciones en las que se llevarn a cabo los procesos constructivos. Se
debe considerar el proceso de reclutamiento del personal en funcin a su perfil, y la
evaluacin de desempeo programada

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8.5Produccin y provisin del servicio
8.5.1Control de la produccin y de la provisin del servicio
f) La validacin y revalidacin peridica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de produccin y de prestacin del servicio, cuando las salidas
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin
posteriores.
g) La implementacin de acciones para prevenir los errores humanos;
h) La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la
entrega.
Un ejemplo de validacin lo constituye la validacin de la compactacin. La
implementacin de acciones como controles tipo poka yoke, o rediseo de procesos. la
definiciones de las etapas de liberacin de los procesos operativos, el proceso de
verificacin previa a la entrega de reas, y el registro de acciones de postventa.

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8.5.2 Identificacin y trazabilidad
La organizacin debe usar medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea
necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
La organizacin debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos
de seguimiento y medicin a travs de la produccin y prestacin del servicio.
La organizacin debe controlar la identificacin nica de las salidas cuando la
trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la informacin documentada necesaria
para permitir la trazabilidad.

Estos medios se definen segn los procesos que se llevan a cabo en los proyectos; para ello
emplea cdigos, registros, bases de datos. Para el estado de las salidas se emplea
herramienta como mapeos de obra, matrices de calidad, as como el estatus del
dossier de calidad. La identificacin nica se puede llevar a cabo por medio de TAGs.

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8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos
La organizacin debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores
externos mientras este bajo el control de la organizacin o est siendo utilizado por la misma.
La organizacin debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de
los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilizacin o incorporacin
dentro de los productos y servicios.

Esto se lleva a cabo siempre que el insumo se encuentre en las reas de almacenaje o de
trabajado asignadas a la organizacin, as como durante el manipuleo por parte de la
organizacin de los insumos ya sea en las reas de almacenaje o en el lugar de la
instalacin.
Ejemplos de estos casos corresponden a insumos especiales de acabados
arquitectnicos, equipos electrnicos y/o electromecnicos, entre otros.

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8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore, o de
algn otro modo se considere inadecuada para su uso, la organizacin debe informar de
esto al cliente o proveedor externo y conservar la informacin documentada sobre lo ocurrido.
NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales,
componentes, herramientas, y equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos
personales.

Esto se lleva a cabo mediante un informe de dao o deterioro, el cual requiere la

especificacin de das, personas involucradas, carctersticas de lo hallado, as como
condiciones de preservacin en los que se encontraba el bien/insumo.

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8.5.4 Preservacin
La organizacin debe preservar las salidas durante la produccin y prestacin del
servicio, en la medida que sea necesaria para asegurarse de la conformidad con los
requisitos.
NOTA La preservacin puede incluir identificacin, manipulacin, el control de la
contaminacin, el embalaje, el almacenamiento, la transmisin de la informacin o el
transporte, y la proteccin.

Para ello lleva un control de verificacin del estado de los entregables y/o sus componentes
que requieren una preservacin especial como son: Concreto; pintura industrial;
pintura; arquitectnica; fierro; tuberas de PVC

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8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
La organizacin debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega
asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la
organizacin debe considerar:
a) Los requisitos legales y reglamentarios;
b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a su productos y servicios;
c) La naturaleza, el uso y la vida til prevista de sus productos y servicios;

La organizacin lleva a cabo actividades post-entrega asociadas con los entregables, las que
conllevan al registro de los reclamos e incidencias, el monitoreo de los trabajos y el
resultado de las actividades. Estos datos sirven de insumo para la mejora continua.

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8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la
organizacin debe considerar:
d) Los requisitos del cliente;
e) La retroalimentacin del cliente.
NOTA
Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las
condiciones de la garanta, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y
servicios suplementarios como el reciclaje o la disposicin final.

El registro de las ocurrencias de postventa se evalan a efectos de verificar si existe un

proceso activo en alguno de los proyectos relacionado con la ocurrencia, y de ese
modo implementar las medidas preventivas para evitar la no conformidad.

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8.5.6 Control de los cambios
La organizacin debe revisar y controlar los cambios para la produccin o la prestacin del
servicio, en la extensin necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad
con los requisitos.
La organizacin debe conservar informacin documentada que describa los resultados
de la revisin de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier
accin necesaria que surja de la revisin.

La organizacin revisa y controla los cambios no planificados para asegurar

continuamente la conformidad con el expediente tcnico de los proyectos. El control
implica trazabilidad, estatus, que sea sistemtico y sea eficaz, como por ejemplo la
gestin de un Log de Solicitudes de Informacin (RFI).

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8.6 Liberacin de los productos y servicios
La organizacin debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
La liberacin de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se
hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea
aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el
cliente.
La organizacin debe conservar la informacin documentada sobre la liberacin de los
productos y servicios. La informacin documentada debe incluir:
a) Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin
b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberacin.
Las disposiciones se registran en una lista de verificacin tambin llamada Plan de Puntos
de Inspeccin, donde se especifican las etapas vinculadas con los parmetros y
caractersticas de los entregables.
En caso que el cliente provea una concesin de liberacin, esta se registra en los
formatos de liberacin concerniente y/o de ser aplicable en los registros de gestin de
cambios.

Monitoreas
el alcance
monitoreando
la liberacin

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8.7Control de las salidas no conformes.
8.7.1. La organizacin debe asegurar que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no
intencionada.
La organizacin debe tomar las acciones adecuadas basndose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe
aplicar tambin a los productos y servicios no conformes detectados despus de la entrega de
los productos, durante o despus de la provisin de sus servicios.

Esto implica determinar si la no conformidad es aislada, se da en una etapa avanzada

del proyecto y no continuar afectando procesos activos o subsecuentes; asimismo se evala
el impacto en cuanto al costo, plazo, imagen y el inters por obtener lecciones
aprendidas que se pudieran extraer de un estudio de la no conformidad.

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8.7Control de las salidas no conformes.
La organizacin debe tratar las salidas no conformes de una o ms de las siguientes
maneras:
a) correccin;
b) separacin, contencin, devolucin o suspensin de provisin de productos y servicios;
c) informacin al cliente;
d) obtencin de autorizacin para su aceptacin bajo concesin;
Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no
Conformes.
Esto se lleva a cabo mediante la re-inspeccin de las caractersticas conforme a
especificacin o a algn cambio como medida de correccin, asimismo aplica las
pruebas concernientes aplicables a ser realizadas por la organizacin o terceros.

La no conformidad
evidencia un hecho
simple : nunca se
acab el trabajo

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8.7Control de las salidas no conformes.
8.7.2. La organizacin debe conservar la informacin documentada que:
a) describa la no conformidad
b) describa las acciones tomadas
c) describa todas las concesiones obtenidas
d) identifique la autoridad que decide la accin con respecto a la no conformidad.

Esto incluye los registros de concesiones obtenidas segn los mecanismos previstos en
el contrato, los que pueden no solamente limitarse al registro en los reportes de no
conformidad, sino la consultas formales por medio de solicitudes de informacin, asientos
de cuadernos de obra, entre otros, con el consecuente registro de aceptacin de las
autoridades competentes por parte del cliente.