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BREVE DESCRIPCION
DEL CAMBIO
ELABORADO
POR
REVISADO
POR
APROBADO
POR
HOJA DE APROBACION
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Nombre
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NOMBRE:
Cargo:
CARGO :
CARGO :
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FIRMA:
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FECHA
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INDICE
CAP
2
3
4
DESCRIPCION
PORTADA
HOJA DE CONTROL DE REVISIONES
HOJA DE APROBACIN
INDICE
INTRODUCCION
INFORMACION INTRODUCTORIA
MISION Y VISION DE TORNOS Y FRESAS GUANIPA, C.A
POLITICA DE LA CALIDAD DE TORNOS Y FRESAS GUANIPA, C.A
OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE TORNOS Y FRESAS GUANIPA,, C.A
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
1.1 GENERALIDADES
1.2 APLICACIN
NORMATIVAS DE REFERENCIA
TERMINOS Y DEFINICIONES
SISTEMA DE GESTION
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
4.2.1
GENERALIDADES
4.2.2
MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2.3
CONTROL DE DOCUMENTOS
4.2.4
CONTROL DE LOS REGISTROS
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD
5.4 PLANIFICACION
5.4.1
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
5.4.2
PLANIFICACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
RESPONSABOLIDAD,
AUTORIDAD Y COMUNICACIN.
5.5
5.5.1
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5.5.2
REPRESENTANTE POR LA DIRECCION
5.5.3
COMUNICACIN INTERNA
5.6 REVISION POR LA DIRECCION
5.6.1
GENERALIDADES
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5.6.2
INFORMACION PARA LA REVISION
5.6.3
RESULTADOS DE LA REVISION
GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1
GENERALIDADES
6.2.2
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1
PROCESOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
7.2.2
REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
7.2.3
COMUNICACIN CON EL CLIENTE
7.3 DISEO Y DESARROLLO
7.4 COMPRAS
7.4.1
PROCESO DE COMPRAS
7.4.2
INFORMACION DE LA COMPRA
7.4.3
VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIOS
7.5.1
CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION
DE SERVICIOS
7.5.2
VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
7.5.3
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
7.5.4
PROPIEDAD DEL CLIENTE
7.5.5
PRESERVACION DEL PRODUCTO
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICION
MEDICION ANALISIS Y MEJORA
8.1
GENERALIDADES
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.1
SATISFACCION DEL CLIENTE
8.2.2
AUDITORIA INTERNA
8.2.3
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
8.2.4
SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SERVICIO
8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO-CONFORME
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8.4
8.5
ANALISIS DE DATOS
MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS
8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS
ANEXOS
9.1 DIAGRAMA DE IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS
9.2 MAPA DE INTERACCION DE LOS PROCESOS DEL S.G.C
9.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE TORNOS Y FRESAS GUANIPA,
C.A
9.4 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
9.5 DECLARACION DE COMPROMISO DE LA DIRECCION
9.6 CARTA DE NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE POR LA
DIRECCION
9.7 REGISTRO DE INVENTARIOS
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INTRODUCCION
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INFORMACION INTRODUCTORIA
TORNOS Y FRESAS GUANIPA, C.A.
Calle Mario Briceo Iragorri, detrs de la Polica Municipal
Zona Industrial. San Jos de Guanipa Estado Anzotegui
RIF: J 31624177-7
En T.F.G, C.A nuestra poltica est orientada a tener una comprensin sobre
el cliente, el producto y el proceso generando un mejoramiento continuo en la calidad
de nuestro servicio.
En el presente existe una competencia entre empresas e industrias, el objetivo
de nuestra organizacin es el control de la calidad de nuestros productos o servicios
durante cada fase o ciclo del proceso. Siendo evidente que en todo este proceso est
involucrado el aspecto humano, capacidad y experiencia tcnica del personal
directivo, general, tcnico, especialista y obreros de T.F.G, C.A, siendo estos el
recurso ms valioso de nuestra empresa.
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MISIN
La empresa TORNOS Y FRESAS GUANIPA, C.A, responder en tiempo y
con calidad, logrando satisfacer las necesidades de nuestros clientes, respetando a
nuestro personal y el medio ambiente, a travs de la implementacin del sistema de
gestin de la calidad, para obtener un mejoramiento continuo de los procesos,
promocionando el cumplimiento de las leyes gubernamentales y as convertirnos en la
empresa lder en el mercado nacional e internacional
VISIN
Lograr ser una organizacin lder, reconocida, distinguida en el mundo
empresarial, enfocada a la calidad y vanguardia de nuestros servicios, altamente
competitiva y confiable a la hora de cumplir con las expectativas y necesidades,
reconociendo que sus clientes y trabajadores son los elementos ms importantes, para
alcanzar el logro deseado.
POLTICA DE LA CALIDAD
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD
OBJETIVO GENERAL
Establecer un sistema de gestin de la calidad que permita proporcionar
informacin coherente dentro y fuera de la empresa, para as llevar un control
adecuado de los trabajos de fabricacin, reparacin y mantenimiento de piezas en
tornos, fresas, taladro y soldadura, tomando en cuenta sus recursos humanos,
infraestructura y tecnologa, logrando as el cumplimiento de los requisitos exigidos
por el sistema de la calidad.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Comunicar informacin detallada sobre la empresa TORNOS Y FRESAS
GUANIPA, C.A.
Suministrar las bases documentales para futuras auditorias de los sistemas de
calidad.
Involucrar al personal de forma directa en las actividades de aseguramiento de la
calidad.
Proveer continuidad de los procesos en situaciones variables.
Suministrar controles
adecuados
en las actividades para facilitar el
aseguramiento de la calidad de sus servicios.
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Presidente
Vice presidente
Gerente General
Gerente
Admo
Gerente
Op&Mtto
Sup. Taller
&Prod
Coord. F &
E
Coord.
Mtto
Mecnico
Op.
Torno
Ayudante
F&E
Ay. Mtto.
Mecnica
Soldador
Control
Prdida
Coord.
Admo
Asistente
Laboral
Asistente
Admo.
Coord.
Compra
Coord.
Calidad
Op. Fresa
Ayudante
RESPONSABILIDADES
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Fecha
Planif
Proyecto
Coord.
SIAHO
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PRESIDENTE
Participar en el sistema de aseguramiento, aprobando los medios necesarios
para lograr alcanzar un resultado positivo.
Divulgar, cumplir y hacer cumplirlas las polticas de calidad de la empresa.
Lograr la implementacin y desarrollo de los objetivos propuestos.
Participar en el cumplimiento y desarrollo de los objetivos propuestos,
evaluando el avance de cada uno de ellos y apoyando a los responsables.
Comprometerse con el financiamiento de los recursos necesarios para aplicar
el S.G.C.
VICEPRESIDENTE
Participar en el sistema de aseguramiento, garantizando los medios necesarios
para lograr alcanzar un resultado positivo.
Divulgar, cumplir y hacer cumplirlas las polticas de calidad de la empresa.
Implementar y desarrollar los objetivos propuestos.
Participar en el cumplimiento y desarrollo de los objetivos propuestos.
Evaluar el avance de cada uno de ellos y apoyar a los responsables.
GERENTE DE COMPRA Y VENTA
Participar activamente en el cumplimiento y desarrollo de los objetivos
propuestos, evaluando el avance de cada uno de ellos y apoyando a los
responsables.
Difundir las polticas de calidad de la empresa.
Cumplir con las polticas de calidad de la empresa.
Dirigir y coordinar la formulacin y ejecucin de los presupuestos de
inversiones y operaciones.
Administrar y programar los contratos de trabajos y servicios.
Administrar los recursos materiales, los relacionados con la calidad y el
ambiente.
Planificar las compras de materiales (materia Prima, instrumentos de
medicin, herramientas, entre otros)
ADMINISTRADOR
Cumplir con las polticas de calidad de la empresa.
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GERENTE DE PRODUCCIN
Velar por el cumplimiento del sistema de gestin de calidad, adems de velar
por la seguridad de sus supervisados, equipos e instalaciones;
Reemplazar las herramientas y equipos de proteccin personal,
Identificar y reportar las condiciones anormales en las reas de trabajo.
Lograr incorporar medidas para la seguridad, calidad y productividad.
TRABAJADORES
Participar y apoyar en el cumplimiento del sistema de gestin de la calidad ,
contribuir con el programa de seguridad integral,
Usar, solicitar, y mantener en buenas condiciones las herramientas, equipos de
trabajo y de proteccin personal.
Acatar las instrucciones, normas y advertencias que se le impartan en materia
de higiene y seguridad.
Participar en la elaboracin, revisin y utilizacin de las prcticas operativas.
Cumplir con los procedimientos de trabajo, y de seguridad establecidos
Reportar todo tipo de accidentes e incidentes de trabajo a su supervisor
inmediato.
Interpretar las polticas de calidad de la empresa.
COORDINADOR DE CALIDAD
Asesorar las etapas de diseo, implementacin y desarrollo del
gestin de calidad.
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1.1 GENERALIDADES
La presente documentacin tiene como objeto declarar la poltica de calidad
y la conformacin del Sistema de Gestin de la Calidad, utilizados en el
cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa Tornos y Fresas Guanipa,
C.A ,adems de cumplir con los requisitos de la Norma COVENIN ISO 9001- 2008,
con la finalidad de demostrar la capacidad que tiene la empresa de ofrecer productos
y servicios, que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes, as, como los
requisitos legales y reglamentarios que como norma se nos exigen.
1.2 APLICACIN
Este manual de Gestin de la Calidad, es aplicable para todas aquellas
organizaciones o partes interesadas en el entendimiento de la terminologa de los
procesos que se ejecutan en la empresa TORNOS Y FRESAS GUANIPA, C.A, como
son los clientes, proveedores, personal. Tambin Aplica para todo aquellos procesos
de produccin relacionados con trabajos de rectificacin, fresado, tornera, pintura, y
soldadura en general, con el fin de ofrecer un nivel de confianza en el sistema de
gestin de la calidad que se aplica en esta empresa.
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2. NORMATIVAS DE REFERENCIA
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3. TERMINOS Y DEFINICIONES
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4.2Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades
T.F.G, C.A, establece, documenta y mantiene el Sistema de la Calidad, a fin
de asegurar, que los productos y servicios que se suministra, cumplen con los
requisitos especificados en la Norma COVENIN- ISO 9001:2008, en la cual se
presenta la estructura de la documentacin usada en el S.G.C.
La jerarqua de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad, est
formada de la siguiente manera:
Nivel I: Comprende el manual de sistema de gestin de la Calidad, donde se incluye
la declaracin documentada de la poltica de calidad, los objetivos de la calidad y la
descripcin del sistema de gestin de la calidad de acuerdo a la norma COVENIN
ISO 9001:2008.
NIVEL II: Representados por los procedimientos de calidad, los cuales describen el
paso a paso de cmo cumplir con los lineamientos de la norma de calidad, incluye:
diagramas de proceso, caracterizacin y planes de control que indican los mtodos,
responsables, recursos y controles por los que se rige la organizacin para elaborar
los productos y prestar sus servicios.
NIVEL III: Comprende los procedimientos operacionales requeridos por la
organizacin para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de los
procesos.
NIVEL IV: Incluye aquellos documentos en los cuales se registran datos o
informacin de los resultados del desempeo de los procesos y constituyen las
evidencias objetivas y tangibles del cumplimiento del SGC, algunos de ellos son:
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
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temas tratados en las reuniones con la directiva, incluyendo en estas las decisiones
adoptadas y acciones indicadas en relacin con;
Mejora de la eficacia del SGC. Y sus procesos.
Mejora de los servicios en relacin con los requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos.
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cuales, se validan para demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados, la organizacin debe establecer las disposiciones para estos
procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:
7.5.3.
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Fecha de Elaboracin:
8.
Aprobado por:______________
Gerente General______________
Fecha de Aprobacin: ______________
8.1. Generalidades
La empresa TFG, C.A., planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medicin anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto,
Ver Procedimiento Seguimiento Y Medicin Del Producto (TFG-SGC-PSM014). Para asegurarse de la conformidad del SGC y mejorar continuamente la eficacia
del SGC. Ver Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, (TFG-SGCPACP-019), Para ello se determinan mtodos adecuados y el alcance de su
utilizacin incluye las tcnicas estadsticas.
8.2. Seguimiento y Medicin
8.2.1. Satisfaccin del Cliente
La empresa debe determina los mtodos para obtener informacin relacionada
a la percepcin del cliente, con respecto al cumplimiento de los requisitos por parte
de la organizacin. Ver Encuesta y satisfaccin del cliente, (TFG-SGC-ESC-008).
NIVELES DE APROBACION
Elaborado por:
Revisado por:
Firma:
Fecha
Firma:
Aprobado por;
Fecha
Firma:
115
Fecha
SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
Elaborado por:
Coordinadora de la Calidad:
Fecha de Elaboracin:
Aprobado por:______________
Gerente General______________
Fecha de Aprobacin: ______________
NIVELES DE APROBACION
Elaborado por:
Revisado por:
Firma:
Fecha
Firma:
Aprobado por;
Fecha
Firma:
116
Fecha
SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
Elaborado por:
Coordinadora de la Calidad:
Fecha de Elaboracin:
Aprobado por:______________
Gerente General______________
Fecha de Aprobacin: ______________
Anlisis de Datos
NIVELES DE APROBACION
Elaborado por:
Revisado por:
Firma:
Fecha
Firma:
Aprobado por;
Fecha
Firma:
117
Fecha
SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
Elaborado por:
Coordinadora de la Calidad:
Fecha de Elaboracin:
Aprobado por:______________
Gerente General______________
Fecha de Aprobacin: ______________
NIVELES DE APROBACION
Elaborado por:
Revisado por:
Firma:
Fecha
Firma:
Aprobado por;
Fecha
Firma:
118
Fecha