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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes


Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

8,113,671.00

000 DESPACHO PRESIDENCIAL


1
Gestin Gubernamental

0 EVENTO

0.00

0 EVENTO

0.00

Gestin Gubernamental

000 DESPACHO VICEPRESIDENCIAL


1
Entidades del gobierno central coordinadas y con directrices en el
mbito econmico y social.
2
Reuniones de Gabinete

23,034,990.00
23,034,990.00

0 ENTIDAD

40

40

40

100.00

0 ENTIDAD

40

40

40

100.00
156,088,079.00

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD


000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD
1
Funcionarios, Ex Funcionarios y su familia protegidos con
seguridad permanente.
2
Funcionarios, Ex Funcionarios y su familia protegidos con
seguridad permanente.
SEGURIDAD PERIMETRAL

156,088,079.00

0 HORA

7,008,000

7,008,000

0.00

0 HORA

7,008,000

7,008,000

0.00
17,950,619.00
17,950,619.00

000 SEGURIDAD MOVIL PERMANENTE


1
Binomio Presidencial y su familia con seguridad perimetral.

0 HORA

3,066,000

3,066,000

0.00

Binomio Presidencial y su familia con rutas seguras

0 HORA

3,066,000

3,066,000

0.00

Binomio Presidencial y su familia con instalaciones seguras

0 HORA

3,066,000

3,066,000

0.00
1,179,400.00

EMBAJADA EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE ASUNTOS INDIGENAS


001

18

INICIAL

8,113,671.00

GESTIN VICEPRESIDENCIAL

001

17

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

001

14

DE 857
21/07/2014

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130003-000-00 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

001

13

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

GESTIN GUBERNAMENTAL
001

12

OB

PAGINA
:FECHA

1,179,400.00

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Pueblos Mayas integrados en poltica de gobierno.

0 ENTIDAD

0.00

0 ENTIDAD

0.00

Pueblos Mayas integrados en poltica de gobierno

0.00

SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRNICO


001

000 APOYO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRNICO


2
Informe de logros en materia de transparencia, lucha contra la
corrupcin y gobierno electrnico
3
Documento de propuestas de mecanismos de mejoras al Sistemas
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
4
Instituciones con servicios pblicos de impacto social
debidamente documentados
5
Informe de Estado de situacin de Instituciones en Temtica de
Tecnologas de Informacin y Comunicacin -TICS6
Implementacin de Tribuna Ciudadana
7
8

Ley de Acceso a la Informacin Pblica comentada y traducida al


idioma maya
Informe de casos recibidos por la COPRET, en forma escrita,
verbal, telefnica o de oficio

0.00

DOCUMENTO

0.00

DOCUMENTO

0.00

DOCUMENTO

0.00

DOCUMENTO

0.00

EVENTO

0.00

DOCUMENTO

17

0.00

DOCUMENTO

37

0.00

7,085,636.00
7,085,636.00

19,956,963.00
19,956,963.00

156,880,629.00
156,880,629.00

17,950,619.00
17,950,619.00

0.00
0.00

13,991,085.68
13,991,085.68

6,490,978.21
6,490,978.21

14,044,363.39
14,044,363.39

154,324,122.09
154,324,122.09

17,942,460.89
17,942,460.89

0.00
0.00

12,182,387.51
12,182,387.51

91.61
91.61

70.37
70.37

98.37
98.37

99.95
99.95

0.00
0.00

87.07
87.07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

10

DESCRIPCION

Elaboracin de Planes de Seguimiento de Indicadores e


Implementacin de Iniciativas de Transparencia y Combate a la
Corrupcin
Servicios de coordinacin y direccin superior

PAGINA
:FECHA

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

DOCUMENTO

0.00

DOCUMENTO

0.00

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


23,034,990.00

GESTIN VICEPRESIDENCIAL
001

000 DESPACHO VICEPRESIDENCIAL


1
Entidades del gobierno central coordinadas y con directrices en el
mbito econmico y social.
2
Reuniones de Gabinete

23,034,990.00

0 ENTIDAD

40

40

40

100.00

0 ENTIDAD

40

40

40

100.00

19,956,963.00
19,956,963.00

14,044,363.39
14,044,363.39

70.37
70.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130003-203-00 SECRETARA DE ASUNTOS ADM.Y DE SEG.DE LA PRESIDENCIA


8,113,671.00
8,113,671.00

000 DESPACHO PRESIDENCIAL


1
Gestin Gubernamental

0 EVENTO

0.00

0 EVENTO

0.00

Gestin Gubernamental

156,088,079.00

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD


000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD
1
Funcionarios, Ex Funcionarios y su familia protegidos con
seguridad permanente.
2
Funcionarios, Ex Funcionarios y su familia protegidos con
seguridad permanente.
EMBAJADA EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE ASUNTOS INDIGENAS

156,088,079.00

001

17

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

GESTIN GUBERNAMENTAL
001

13

OB

PAGINA
:FECHA

001

0 HORA

7,008,000

7,008,000

0.00

0 HORA

7,008,000

7,008,000

0.00
1,179,400.00
1,179,400.00

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Pueblos Mayas integrados en poltica de gobierno.

0 ENTIDAD

0.00

0 ENTIDAD

0.00

Pueblos Mayas integrados en poltica de gobierno

7,085,636.00
7,085,636.00

156,880,629.00
156,880,629.00

0.00
0.00

6,490,978.21
6,490,978.21

154,324,122.09
154,324,122.09

0.00
0.00

91.61
91.61

98.37
98.37

0.00
0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
14

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130003-205-00 GUARDIA PRESIDENCIAL


17,950,619.00

SEGURIDAD PERIMETRAL
001

17,950,619.00

000 SEGURIDAD MOVIL PERMANENTE


1
Binomio Presidencial y su familia con seguridad perimetral.

0 HORA

3,066,000

3,066,000

0.00

Binomio Presidencial y su familia con rutas seguras

0 HORA

3,066,000

3,066,000

0.00

Binomio Presidencial y su familia con instalaciones seguras

0 HORA

3,066,000

3,066,000

0.00

17,950,619.00
17,950,619.00

17,942,460.89
17,942,460.89

99.95
99.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
18

OB

PAGINA
:FECHA

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130003-206-00 COMISION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRONICO


0.00

SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRNICO


001

000 APOYO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRNICO


2
Informe de logros en materia de transparencia, lucha contra la
corrupcin y gobierno electrnico
3
Documento de propuestas de mecanismos de mejoras al Sistemas
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
4
Instituciones con servicios pblicos de impacto social
debidamente documentados
5
Informe de Estado de situacin de Instituciones en Temtica de
Tecnologas de Informacin y Comunicacin -TICS6
Implementacin de Tribuna Ciudadana
7
8
9

10

Ley de Acceso a la Informacin Pblica comentada y traducida al


idioma maya
Informe de casos recibidos por la COPRET, en forma escrita,
verbal, telefnica o de oficio
Elaboracin de Planes de Seguimiento de Indicadores e
Implementacin de Iniciativas de Transparencia y Combate a la
Corrupcin
Servicios de coordinacin y direccin superior

0.00

DOCUMENTO

100.00

DOCUMENTO

100.00

DOCUMENTO

100.00

DOCUMENTO

100.00

EVENTO

100.00

DOCUMENTO

17

17

100.00

DOCUMENTO

37

37

100.00

DOCUMENTO

100.00

DOCUMENTO

100.00

13,991,085.68
13,991,085.68

12,182,387.51
12,182,387.51

87.07
87.07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130004-000-00 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES


67,353,760.00

SERVICIOS CONSULARES
001

000 SERVICIOS CONSULARES


1
Poblacin Guatemalteca con Servicios de Documentacin,
Asistencia y Proteccin Consular
2
Servicios de documentacin.
3

Asistencia y atencin consular al guatemalteco vulnerable.

Asistencia y proteccin consular al guatemalteco en situacin de


vulnerabilidad por asuntos migratorios, legales, laborales civiles, y
otros.
5
Participacin y representacin en los eventos internacionales sobre
la migracin, derechos de los migrantes y trata de personas.
002 000 ATENCIN Y ASISTENCIA AL MIGRANTE
1
Migrantes Guatemaltecos en el Exterior con Servicios de
Asistencia y Atencin Consular
2
Atencin y apoyo a la repatriacin de guatemaltecos fallecidos en
el exterior.
3
Asistencia legal el guatemalteco en Estados Unidos de Amrica.
4

12

PAGINA
:FECHA

Atencin y apoyo a la repatriacin de guatemaltecos en situacin


de vulnerabilidad.
5
Apoyo humanitario al guatemalteco deportado proveniente de
Estados Unidos de Amrica a su retorno a Guatemala.
SERVICIOS DE POLTICA EXTERIOR
002

003

000 ASUNTOS BILATERALES


1
Poblacin Guatemalteca Beneficiada por las Relaciones Bilaterales
del Estado de Guatemala
2
Dilogos y negociaciones en Visitas Oficiales de Alto Nivel de
carcter bilateral en el exterior.
3
Dilogos y negociaciones en Visitas Oficiales de Alto Nivel en
Guatemala.
4
Dilogos y negociaciones de carcter bilateral Binacional,
mecanismos de consulta, reuniones de negociacin y seguimiento
y reuniones inter cancilleras en el exterior.
5
Dilogos y negociaciones de carcter bilateral Binacionales,
mecanismos de consulta, reuniones de negociacin y seguimiento
y reuniones inter cancilleras, en Guatemala.
6
Reuniones Tcnicas.
000 ASUNTOS MULTILATERALES
1
Poblacin Guatemalteca Beneficiada por las Relaciones
Multilaterales del Estado de Guatemala
2
Gestiones poltico-diplomticas para el fortalecimiento y
ampliacin de la presencia del Estado de Guatemala en
organismos y foros internacionales.

0 PERSONA

346,815

346,815

0.00

0 PERSONA

244,260

357,402

350,627

98.10

0 PERSONA

7,495

109,910

103,659

94.31

0 PERSONA

95,380

200,000

180,859

90.43

40

40

40

100.00

0 PERSONA

35,570

35,570

0.00

0 PERSONA

156

246

246

100.00

0 PERSONA

2,205

12,939

12,939

100.00

0 PERSONA

84

52

50

96.15

0 PERSONA

33,800

46,826

46,826

100.00

0 EVENTO

356

356

0.00

0 EVENTO

11

29

27

93.10

0 EVENTO

11

16

16

100.00

0 EVENTO

12

16

16

100.00

0 EVENTO

16

56

56

100.00

0 EVENTO

303

240

240

100.00

0 EVENTO

202

202

0.00

0 EVENTO

34

31

31

100.00

58,106,714.01

85.87

67,668,214.00

58,106,714.01

85.87

13,395,334.00

16,996,782.00

14,713,912.66

86.57

3,569,954.00

0 EVENTO

67,668,214.00

67,353,760.00

3,640,457.00

3,470,503.51

95.33

3,569,954.00

3,640,457.00

3,470,503.51

95.33

41,116,027.00

38,287,844.00

34,260,335.99

89.48

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

0 EVENTO
Coordinacin y gestin de la cooperacin internacional en apoyo
al desarrollo nacional.
0 EVENTO
4
Coordinacin y gestin de la participacin en los dilogos y
negociaciones de carcter multilateral en materia de derechos
humanos pueblos indgenas, cultura, ambiente y derecho
internacional humanitario.
0 EVENTO
5
Gestin y coordinacin de la participacin en los dilogos y
negociaciones en el marco de la Integracin Centroamericana.
0 EVENTO
6
Gestin y coordinacin de la poltica econmica internacional del
Estado de Guatemala.
004 000 EMBAJADAS Y MISIONES
0 EVENTO
1
Poblacin Guatemalteca Beneficiada con las Relaciones Poltico
Diplomticas del Estado de Guatemala
0 EVENTO
2
Gestiones poltico-diplomticas para el fortalecimiento y
ampliacin del Estado de Guatemala en el mbito internacional
bilateral, regional y multilateral.
0 EVENTO
3
Gestiones poltico diplomticas de apoyo a los esfuerzos
nacionales por la seguridad.
0 EVENTO
4
Gestiones poltico diplomticas de promocin del comercio y la
inversin en apoyo al Ministerio de Economa.
0 EVENTO
5
Gestiones poltico diplomticas de promocin del turismo y la
cultura en apoyo al Instituto Guatemalteco de Turismo y
Ministerio de Cultura y Deportes.
005 000 NEGOCIACIONES ESPECIALES
0 EVENTO
1
Poblacin Guatemalteca Benficiada por las Gestiones del Estado
de Guatemala en las Negociaciones Especiales
0 EVENTO
2
Seguimiento al avance del acuerdo especial entre Guatemala y
Belice para someter el reclamo territorial insular y martimo de
Guatemala a la Corte Internacional de Justicia.
0 EVENTO
3
Gestionar con especialistas nacionales e internacionales la
preparacin y sustentacin de la demanda de Guatemala ante la
Corte Internacional de Justicia, CIJ.
0 EVENTO
4
Gestin y coordinacin del cumplimiento del Acuerdo sobre un
marco de negociacin y medidas de fomento de la confianza entre
Belice y Guatemala.
006 000 REPRESENTACIN DE GUATEMALA COMO MIEMBRO NO PERMANENTE DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD
0 EVENTO
1
Poblacin Guatemalteca Beneficiada por la Representacin de
Guatemala ante el Consejo de Seguridad de la ONU
0 EVENTO
2
Poblacin guatemalteca beneficiada por la representacin de
Guatemala ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
CONSERVACIN Y DEMARCACIN DE LMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL

001

000 ESTABILIZACIN DEL RO SUCHIATE


1
Estabilizacin de la Margen Guatemalteca del Ro Suchiate desde
del Ro Cabuz

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

13

PAGINA
:FECHA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

37

49

49

100.00

46

100.00

66

48

47

97.92

19

98

86

87.76

8,090

8,090

0.00

6,174

7,658

6,973

91.06

430

733

733

100.00

844

1,515

1,478

97.56

642

1,398

1,310

93.71

62

62

0.00

42

60.00

15

66.67

50.00

300

300

0.00

300

558

558

100.00

INICIAL

VIGENTE

149,277,397.00

159,953,260.00

151,030,291.31

94.42

6,411,649.00

1,154,936.00

1,001,085.96

86.68

8,751,794.00

4,507,094.00

3,346,162.98

74.24

4,457,663.00
4,457,663.00

0 METRO CBICO

30,000

29,400

0.00

4,554,363.00
4,554,363.00

EJEC

% EJEC

2,505,327.02
2,505,327.02

55.01
55.01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

PAGINA
:FECHA

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Estabilizacin de la margen guatemalteca del ro Suchiate desde el


ro Cabuz hasta la desembocadura del ro Suchiate en el Ocano
Pacfico.
002 000 MANTENIMIENTO DE FRONTERAS LIMTROFES
1
Conservacin y Demarcacin del Lmite Internacional de
Guatemala
2
Conservacin del Derecho Territorial fronterizo y transfronterizo
con Mxico, desde la desembocadura del ro Suchiate en el
Ocano Pacfico hasta el Vrtice Caballete (Monumento 12)
Tacan.
3
Conservacin Demarcacin del Derecho Territorial fronterizo y
transfronterizo con Mxico desde el Vrtice Caballete (Mon. 12)
hasta el Vrtice Chixoy (Mon. 64).
4
Conservacin Derecho Territorial fronterizo y transfronterizo con
Mxico desde el Vrtice Chixoy (Monumento 64) hasta la Boca
del ro Gracias a Dios.
5
Conservacin Derecho Territorial fronterizo y transfronterizo con
El Salvador desde el Vrtice Trifinio hasta la Desembocadura del
ro Paz en el Ocano Pacfico.
6
Conservacin Derecho Territorial fronterizo y transfronterizo con
Honduras desde la desembocadura del ro Motagua (Izabal) hasta
el Trifinio (Chiquimula).
7
Negociaciones tcnicas y de seguimiento de iniciativas y
compromisos en el marco de la CILA entre Guatemala y Mxico,
Guatemala y El Salvador y Guatemala y Honduras.
8
Verificacin bilateral de las condiciones de la frontera terrestre,
fluvial y lacustre entre Guatemala y Mxico, Guatemala y El
Salvador y Guatemala y Honduras.

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 METRO CBICO

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

30,000

9,098

8,482

93.23

0 KILMETRO

1,690

1,690

0.00

0 KILMETRO

126

154

154

100.00

0 KILMETRO

220

208

196

94.23

0 KILMETRO

885

215

202

93.95

0 KILMETRO

256

97

97

100.00

0 KILMETRO

203

194

193

99.48

0 EVENTO

36

67

66

98.51

0 EVENTO

1,690

1,919

1,919

100.00

INICIAL

VIGENTE

12,394,183.00

12,106,675.00

EJEC

7,804,299.17

% EJEC

64.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

PAGINA
:FECHA

10

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIN


302,806,055.00

SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO


001

002

003

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Actividades de funcionamiento

0 EVENTO

1,110,207

1,110,207

958,682

86.35

0 EVENTO

1,110,207

1,110,207

958,682

86.35

000 VIGILANCIA POLICIAL


1
Vigilancia Policial

0 EVENTO

2,469,173

2,782,974

2,782,974

100.00

Puesto de control de Seguridad Binacional

0 EVENTO

1,850

1,850

1,850

100.00

Atencin a la vctima

0 EVENTO

43,478

43,478

43,478

100.00

Monitoreo a travs de video vigilancia

0 EVENTO

2,700

2,700

2,700

100.00

Llamadas atendidas en el 110

0 EVENTO

967,184

967,184

967,184

100.00

Patrullajes Policiales

0 EVENTO

1,123,026

1,123,026

1,123,026

100.00

Operativos Policiales

0 EVENTO

157,000

157,000

157,000

100.00

Patrullajes Policiales en mercados.

0 EVENTO

38,000

38,000

38,000

100.00

Patrullajes Motorizados

0 EVENTO

23,000

23,000

23,000

100.00

10

Patrullajes Policiales en Proteccin a la Naturaleza

0 EVENTO

12,000

12,000

12,000

100.00

11

Operativos Policiales en Proteccin a la Naturaleza

0 EVENTO

11,000

11,000

11,000

100.00

12

Patrullajes Policiales en Proteccin Turstica

0 EVENTO

29,000

29,000

29,000

100.00

13

Seguridad a personalidades, edificios y entidades

0 EVENTO

323,608

323,608

323,608

100.00

14

Mantenimiento y resguardo del orden pblico

0 EVENTO

51,128

51,128

51,128

100.00

000 FORMACIN Y ESPECIALIZACIN DE PERSONAL POLICIAL


1
Formacin y Especializacin del Personal Policial

0 PERSONA

5,219

7,833

7,078

90.36

Formacin de agentes de PNC

0 PERSONA

3,000

5,561

5,465

98.27

Personal policial especializado

0 PERSONA

2,219

2,272

1,613

70.99

0 PERSONA

137,500

137,500

130,148

94.65

0 PERSONA

137,500

137,500

130,148

94.65

0 EVENTO

740,693

740,694

632,816

85.44
85.63

Actividades de funcionamiento.

004

000 ATENCIN MDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL


1
Asistencia mdico-hospitalaria al personal policial, beneficiarios y
personal de Planta Central del Ministerio de Gobernacin.
2
Pacientes atendidos en consulta externa, jornadas mdicas y
hospitalizados
005 000 PROGRAMAS DE EDUCACIN Y SEGURIDAD VIAL
1
Programas de educacin y seguridad vial.

006

Licencias de conducir emitidas

0 DOCUMENTO

721,884

721,884

618,143

Programas de sealizacin de trnsito y semaforizacin

0 EVENTO

0.00

Operativos de trnsito

0 EVENTO

2,804

2,804

2,527

90.12

Capacitaciones en materia de seguridad vial

0 EVENTO

16,000

16,000

12,146

75.91

100.00

000 REFORMA POLICIAL


1
Planes y programas vinculados con el proceso de la reforma de la
Polica Nacional Civil

0 DOCUMENTO

358,780,651.58

343,028,529.17

95.61

302,806,055.00

358,780,651.58

343,028,529.17

95.61

1,857,181,949.00

1,948,248,396.99

1,877,300,294.91

96.36

154,000,000.00

132,546,352.00

128,885,090.26

97.24

21,884,351.00

21,815,589.00

20,120,951.65

92.23

128,969,317.00

68,883,424.00

63,802,367.63

92.62

90,000,000.00

76,663,662.42

66,355,096.56

86.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

9,309

9,307

99.98

595

14

12

85.71

10,000

160

160

100.00

0 DOCUMENTO

75

0.00

0 DOCUMENTO

165

81

81

100.00

0 DOCUMENTO

165

89

89

100.00

0 DOCUMENTO

369

8,965

8,965

100.00

64,172

94,214

91,763

97.40

7
008

009

0 EVENTO

Investigacin y desactivacin de artefactos explosivos

0 EVENTO

100

165

165

100.00

Huellas dactilares y balsticas registradas

0 EVENTO

41,500

70,400

67,964

96.54

Delegaciones de Investigacin Criminal aperturadas y fortalecidas

0 EVENTO

15

15

13

86.67

Personas con orden de captura internacional localizadas

0 PERSONA

12

14

42.86

Operativos conjuntos de impacto

0 EVENTO

145

170

165

97.06

Casos investigados

0 EVENTO

22,400

23,450

23,450

100.00

000 ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE LA SOCIEDAD CIVIL CAPACITADAS EN


SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO
1
Eventos con la sociedad civil en temas enfocados a la prevencin
del delito y organizacin comunitaria
2
Talleres de sensibilizacin en seguridad Preventiva enfocados a
personas de la sociedad civil
3
Talleres de capacitacin en prevencin del delito dirigidos a la
comunidad escolar
4
Comisiones preventivas conformadas, en seguimiento y
fortalecidas.
5
Patrullajes en centros educativos (escuelas seguras)
Eventos comunitarios, culturales y deportivos realizados.

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

0 EVENTO

13,970

14,650

11,626

79.36

0 EVENTO

500

1,500

998

66.53

0 EVENTO

4,320

3,000

2,113

70.43

300

300

184

61.33

0 EVENTO

8,400

9,400

7,917

84.22

0 EVENTO

450

450

414

92.00

0 ENTIDAD

000 COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO,


TRFICO Y DISTRIBUCIN DE DROGAS
0 EVENTO
1
Combate a la narcoactividad para contrarrestar el consumo, trfico
y distribucin de drogas.
0 EVENTO
2
Cursos de capacitacin para la especializacin del personal
antinarctico.

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

15,000,000.00

10,816,910.00

9,731,136.10

89.96

70,000,000.00

151,655,046.58

100,569,404.35

66.31

1,000,000.00

4,724,415.43

4,576,233.48

96.86

7,000,000.00

54,495,600.00

40,036,382.75

73.47

100.00

000 CASOS CRIMINALES INVESTIGADOS


1
Investigaciones Policiales

6
010

Supervisin y fiscalizacin de centros de capacitacin y desarrollo


tecnolgico de los prestadores de seguridad privada.
Control, supervisin y fiscalizacin de los materiales y equipos de
los prestadores de servicios de seguridad privada.
Supervisin y fiscalizacin especializada de las operaciones de los
prestadores de seguridad privada.
Actividades de funcionamiento

% EJEC

11,369

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 DOCUMENTO
Planes y programas vinculados con el proceso de la reforma de la
Polica Nacional Civil.
007 000 SERVICIOS DE CONTROL Y REGULARIZACIN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD PRIVADA
0 DOCUMENTO
1
Servicios de control y regularizacin de prestadores de servicios de
seguridad privada.
0 DOCUMENTO
2
Licenciamiento de los prestadores de servicios de seguridad
privada.
0 PERSONA
3
Prestadores de servicios de seguridad privada certificados.

11

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

13,845

13,852

13,750

99.26

200

200

100

50.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

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EJERCICIO:
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001

OB

DESCRIPCION

12

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

Operativos policiales antinarcticos

0 EVENTO

13,045

13,045

13,043

99.98

Investigaciones antinarcticas.

0 EVENTO

600

600

600

100.00

001 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA


POLICIAL
99492
1
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS LOCAL MUNICIPIO DE AYUTLA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
118395
2
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
MUNICIPIO DE QUEZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE
QUEALTENANGO
116794
3
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA.
116801
4
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PARA ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y
ELIMINACIN DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS
QUMICAS, UBICADO EN LA FINCA ESTANZUELA,
MUNICIPIO DE JAN JOS DEL GOLFO,DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA.
116805
5
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PARA LA SUB-DIRECCIN GENERAL DE
APOYO Y LOGSTICA,DE LA POLICA NACIONAL CIVIL,
ZONA 6, CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
116814
6
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
ECONOMATO PARA LA DIRECCIN GENERAL DE LA
POLICIA NACIONAL CIVIL, ZONA 1, CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA.
116821
7
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA,
DEPARTAMENTO DE JALAPA.
118357
8
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE
PETEN
118359
9
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS COLONIA LAS BRISAS DE SAN PEDRO,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA
118379
10
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAYACH, DEPARTAMENTO DE
PETEN

INICIAL

350,000,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL


000

PAGINA
:FECHA

350,000,000.00

METRO
CUADRADO

695

695

0.00

METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

METRO
CUADRADO

6,400

0.00

METRO
CUADRADO

2,300

2,300

0.00

METRO
CUADRADO

3,500

3,500

0.00

METRO
CUADRADO

488

488

0.00

METRO
CUADRADO

695

695

0.00

METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

METRO
CUADRADO

695

695

0.00

METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

VIGENTE

178,797,845.00
178,797,845.00

EJEC

% EJEC

0.00
0.00

0.00
0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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OB

DESCRIPCION

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE


EDIFICIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE
PUERTO BARRIOS, DEARTAMENTO DE IZABAL
12
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPATAMENTO
DE QUEZALTENANGO
13
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,
DEPARTAMENTO DE PETN
14
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS ZONA 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
15
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS ALDEA FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
16
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO
DE ESCUINTLA
17
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO
DE PETEN
18
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO COMISARIA LOCAL
VIA DE LA VIDA, ZONA 11 CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIN DE PRIVADOS DE LIBERTAD
001

002

003

004

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

118384 METRO
CUADRADO

695

695

0.00

118386 METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

118387 METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

118389 METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

118390 METRO
CUADRADO

288

288

0.00

118392 METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

118393 METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

116792 METRO
CUADRADO

695

695

0.00

INICIAL

144,202,706.00

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

41,020

41,385

41,385

100.00

Actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

41,020

41,020

41,020

100.00

Operativos de vigilancia

0 EVENTO

3,600

365

365

100.00

000 OPERATIVIZACIN Y ADMINISTRACIN DE CENTROS CARCELARIOS


1
Operativizacin y administracin de Centros Carcelarios

0 EVENTO

59,885

17,885

17,647

98.67

Requisas

0 EVENTO

43,500

1,500

1,262

84.13

Operativos de vigilancia diaria

0 EVENTO

10,585

10,585

10,585

100.00

Actividades administrativas del centro carcelario

0 DOCUMENTO

5,800

5,800

5,800

100.00

000 ATENCIN DE CENTROS CARCELARIOS


1
Atencin de Centros carcelarios

0 RACIN

5,800,754

8,183,653

7,074,080

86.44

Alimentacin Servida a privados de libertad

0 RACIN

4,541,516

6,924,415

6,314,068

91.19

Alimentacin servida a personal operativo

0 RACIN

1,259,238

1,259,238

705,323

56.01

0 PERSONA

415

415

415

100.00

0 PERSONA

400

400

400

100.00

000 FORMACIN DE PERSONAL PENITENCIARIO


1
Agentes penitenciarios graduados y personal operativo
especializado
2
Agentes Penitenciarios graduados

13

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

11

12

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

169,741,732.00

EJEC

% EJEC

160,839,099.36

94.76

144,202,706.00

169,741,732.00

160,839,099.36

94.76

66,957,330.00

67,364,102.00

64,525,698.13

95.79

87,562,710.00

110,374,987.00

107,068,809.11

97.00

1,156,996.00

1,209,488.00

1,175,216.97

97.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

005

001

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

15

15

15

100.00

000 PRIVADOS DE LIBERTAD ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE REHABILITACIN


0 PERSONA
1
Privados de libertad atendidos en programas de rehabilitacin

4,706

215,004

204,975

95.34
100.00

Personal operativo especializado

Atencin psicolgica a personas privadas de libertad

0 PERSONA

14,500

20,124

20,124

Atencin mdica y odontolgica a personas privadas de libertad

0 PERSONA

95,000

142,934

132,905

92.98

Atencin en trabajo social a personas privadas de libertad

0 PERSONA

12,992

37,051

37,051

100.00

Atencin a personas privadas de libertad en rea laboral

0 PERSONA

8,497

8,497

8,497

100.00

Educacin formal y extraescolar a personas privadas de libertad

0 PERSONA

5,481

6,398

6,398

100.00

001 CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIN DE CENTROS DE


DETENCIN
1
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CARCELARIA
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
SERVICIOS DE MIGRACIN Y EXTRANJERA

002

003

14

117976 METRO
CUADRADO

49,300

19,766

0 DOCUMENTO

12

12

12

100.00

0 DOCUMENTO

12

12

12

100.00

000 DOCUMENTOS MIGRATORIOS EMITIDOS


1
Registro y Emisin de Documentos Migratorios

0 DOCUMENTO

4,398,478

4,493,645

4,469,274

99.46

Pasaportes Emitidos

0 DOCUMENTO

381,908

378,700

355,617

93.90

Certificacin de carencia de arraigos

0 DOCUMENTO

11,280

9,150

8,572

93.68

Certificacin de movimientos migratorios

0 DOCUMENTO

10,891

16,400

16,275

99.24

Visas Emitidas

0 DOCUMENTO

6,862

11,660

11,075

94.98

Obtencin de prrroga o cambio de categora migratoria

0 DOCUMENTO

5,597

8,430

8,430

100.00

Personas nacionales y extranjeras con trnsito legalizado

0 PERSONA

3,981,940

4,069,305

4,069,305

100.00

000 ATENCIN A PERSONAS SIN TRNSITO LEGALIZADO


1
Personas Extranjeras sin Trnsito Legalizado

0 PERSONA

840

905

697

77.02

0 PERSONA

840

905

697

77.02

002

003

0 DOCUMENTO

12

12

12

100.00

0 DOCUMENTO

12

12

12

100.00

000 DOCUMENTOS IMPRESOS


1
Documentos impresos

0 DOCUMENTO

22,624,000

10,865,597

3,529,710

32.49

0 DOCUMENTO

22,624,000

10,865,597

3,529,710

32.49

000 DIARIOS DE CENTRO AMRICA IMPRESOS


1
Diario Oficial impreso y distribuido

0 DOCUMENTO

10,320,000

4,490,690

2,418,377

53.85

0 DOCUMENTO

10,320,000

4,490,690

2,418,377

53.85

Documentos Impresos.

Diario de Centro Amrica impreso y distribuido

8,764,883.00

120,700,000.00
120,700,000.00

EJEC

% EJEC

8,624,232.21

0.00
0.00

98.40

0.00
0.00

48,621,665.00

37,818,805.03

77.78

55,233,895.00

48,621,665.00

37,818,805.03

77.78

126,698,609.00

114,900,985.00

103,550,638.76

90.12

2,843,096.00

2,890,496.00

1,794,908.18

62.10

16,309,776.00

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Actividades de funcionamiento
Actividades de funcionamiento

10,240,334.00

55,233,895.00

SERVICIOS DE DIVULGACIN OFICIAL


001

VIGENTE

0.00

Personas Indocumentadas Atendidas

INICIAL

300,700,000.00

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Actividades de Funcionamiento
Actividades de Funcionamiento

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

300,700,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIN DE CENTROS DE DETENCIN

001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000

13

14

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

0 PERSONA

PAGINA
:FECHA

14,985,265.00

13,034,812.54

86.98

16,309,776.00

14,985,265.00

13,034,812.54

86.98

44,613,004.00

16,934,247.00

13,436,627.19

79.35

20,599,620.00

17,543,660.00

14,895,531.12

84.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

15

SP PY AC

002

003

002

003

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 DOCUMENTO

332,128

355,073

276,756

77.94

0 DOCUMENTO

332,128

355,073

276,756

77.94

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

203,106

108,398

93,369

86.14

Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

203,106

108,398

93,369

86.14

000 PERSONAS JURDICAS REGISTRADAS


1
Personas Jurdicas Registradas

0 DOCUMENTO

16,000

16,000

13,510

84.44

Personas Jurdicas Registradas

0 ENTIDAD

13,500

13,500

11,577

85.76

Personas Jurdicas certificadas

0 DOCUMENTO

2,500

2,500

2,023

80.92

Certificados emitidos

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

660

660

660

100.00

0 DOCUMENTO

660

660

660

100.00

Actividades de funcionamiento

000 PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y


PREVENCIN DE LA VIOLENCIA
1
Personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana y
prevencin de la violencia
2
Comisiones de seguridad ciudadana conformadas y legalizadas

0 PERSONA

10,512

20,271

20,104

99.18

0 ENTIDAD

250

400

400

100.00

Planes de seguridad ciudadana elaborados

0 DOCUMENTO

250

250

148

59.20

Informes de prevencin de violencia

0 DOCUMENTO

12

121

74

61.16

Personas capacitadas en prevencin de la violencia

0 PERSONA

10,000

19,500

19,482

99.91

000 JVENES PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE PREVENCIN DE LA VIOLENCIA


0 PERSONA
1
Jvenes participando en actividades de prevencin de la violencia

30,000

60,061

60,051

99.98

Personas orientadas en prevencin de la violencia en las escuelas

0 PERSONA

30,000

60,000

60,000

100.00

Juntas de Participacin Juvenil Organizadas

0 ENTIDAD

60

60

50

83.33

Jvenes participando en servicio cvico

0 PERSONA

100.00

0 EVENTO

627,602

313,801

313,801

100.00

0 EVENTO

627,602

313,801

313,801

100.00

002

18

INICIAL

000 PROGRAMAS DE INDUCCIN CONDUCTUAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE


COMETER HECHOS DELICTIVOS
0 EVENTO
1
Programas de induccin conductual para personas en riesgo de
cometer hechos delictivo
0 EVENTO
2
Programas de induccin conductual para personas en riesgo de
cometer hechos delictivos.
REDUCCIN DEL NDICE DE HOMICIDIOS

500

1,500

1,500

100.00

500

1,500

1,500

100.00

VIGENTE
81,098,394.00

EJEC

% EJEC

73,357,263.58

90.45

79,149,761.00

81,098,394.00

73,357,263.58

90.45

464,000.00

406,028.00

211,700.87

52.14

3,000,000.00

2,862,550.00

2,506,553.97

87.56

31,238,000.00

49,144,147.00

46,850,608.06

95.33

31,238,000.00

49,144,147.00

46,850,608.06

95.33

752,000.00

214,060.00

207,279.93

96.83

10,000.00

3,809,695.00

3,807,595.00

99.94

28,681,167.00

000 PATRULLAJES POLICIALES EN REAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL


1
Patrullajes policiales en reas de mayor incidencia criminal
Patrullajes policiales en reas de mayor incidencia criminal

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

79,149,761.00

PREVENCIN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

17

DESCRIPCION

SERVICIOS DE PREVENCIN SOCIAL DE LA VIOLENCIA


001

15

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

16

OB

PAGINA
:FECHA

28,681,167.00

25,981,166.69

90.59

28,681,167.00

28,681,167.00

25,981,166.69

90.59

4,245,324.00

4,245,324.00

4,065,324.00

95.76

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00 100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

001

2013
OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

16

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

000 OPERATIVOS DE CONTROL PARA PREVENIR EL TRFICO ILCITO DE ARMAS DE


FUEGO EN PUERTOS Y ZONAS FRONTERIZAS
0 EVENTO
1
Operativos de control para prevenir el trfico ilcito de armas en
puertos y zonas fronterizas
0 EVENTO
2
Operativos de control para prevenir el trfico ilcito de armas en
puertos y zonas fronterizas

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

1,850

1,850

1,850

100.00

1,850

1,850

1,850

100.00

INICIAL

VIGENTE

8,000,000.00

8,000,000.00

EJEC
8,000,000.00

% EJEC
100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
15

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

17

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-201-00 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


3,000,000.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


003

3,000,000.00

000 PERSONAS JURDICAS REGISTRADAS


1
Personas Jurdicas Registradas

0 DOCUMENTO

16,000

16,000

13,510

84.44

Personas Jurdicas Registradas

0 ENTIDAD

13,500

13,500

11,577

85.76

Personas Jurdicas certificadas

0 DOCUMENTO

2,500

2,500

2,023

80.92

427,948.42
427,948.42

427,948.42 100.00
427,948.42

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

PAGINA
:FECHA

18

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-203-00 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL


302,806,055.00

SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Actividades de funcionamiento

0 EVENTO

1,110,207

1,110,207

958,682

86.35

0 EVENTO

1,110,207

1,110,207

958,682

86.35

000 VIGILANCIA POLICIAL


1
Vigilancia Policial

0 EVENTO

2,469,173

2,782,974

2,782,974

100.00

Puesto de control de Seguridad Binacional

0 EVENTO

1,850

1,850

1,850

100.00

Atencin a la vctima

0 EVENTO

43,478

43,478

43,478

100.00

Monitoreo a travs de video vigilancia

0 EVENTO

2,700

2,700

2,700

100.00

Llamadas atendidas en el 110

0 EVENTO

967,184

967,184

967,184

100.00

Patrullajes Policiales

0 EVENTO

1,123,026

1,123,026

1,123,026

100.00

Operativos Policiales

0 EVENTO

157,000

157,000

157,000

100.00

Patrullajes Policiales en mercados.

0 EVENTO

38,000

38,000

38,000

100.00

Patrullajes Motorizados

0 EVENTO

23,000

23,000

23,000

100.00

10

Patrullajes Policiales en Proteccin a la Naturaleza

0 EVENTO

12,000

12,000

12,000

100.00

11

Operativos Policiales en Proteccin a la Naturaleza

0 EVENTO

11,000

11,000

11,000

100.00

12

Patrullajes Policiales en Proteccin Turstica

0 EVENTO

29,000

29,000

29,000

100.00

13

Seguridad a personalidades, edificios y entidades

0 EVENTO

323,608

323,608

323,608

100.00

14

Mantenimiento y resguardo del orden pblico

0 EVENTO

51,128

51,128

51,128

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

64,172

94,214

91,763

97.40

Actividades de funcionamiento.

006

000 REFORMA POLICIAL


1
Planes y programas vinculados con el proceso de la reforma de la
Polica Nacional Civil
2
Planes y programas vinculados con el proceso de la reforma de la
Polica Nacional Civil.
008 000 CASOS CRIMINALES INVESTIGADOS
1
Investigaciones Policiales
2

Investigacin y desactivacin de artefactos explosivos

0 EVENTO

100

165

165

100.00

Huellas dactilares y balsticas registradas

0 EVENTO

41,500

70,400

67,964

96.54

Delegaciones de Investigacin Criminal aperturadas y fortalecidas

0 EVENTO

15

15

13

86.67

Personas con orden de captura internacional localizadas

0 PERSONA

12

14

42.86

Operativos conjuntos de impacto

0 EVENTO

145

170

165

97.06

Casos investigados

0 EVENTO

22,400

23,450

23,450

100.00

7
009

0 EVENTO

000 ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE LA SOCIEDAD CIVIL CAPACITADAS EN


SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO
0 EVENTO
1
Eventos con la sociedad civil en temas enfocados a la prevencin
del delito y organizacin comunitaria
0 EVENTO
2
Talleres de sensibilizacin en seguridad Preventiva enfocados a
personas de la sociedad civil

13,970

14,650

11,626

79.36

500

1,500

998

66.53

358,780,651.58

343,028,529.17

95.61

302,806,055.00

358,780,651.58

343,028,529.17

95.61

1,857,181,949.00

1,948,248,396.99

1,877,300,294.91

96.36

90,000,000.00

76,663,662.42

66,355,096.56

86.55

70,000,000.00

151,655,046.58

100,569,404.35

66.31

1,000,000.00

4,724,415.43

4,576,233.48

96.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 EVENTO

5
6

Eventos comunitarios, culturales y deportivos realizados.

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

4,320

3,000

2,113

70.43

300

300

184

61.33

0 EVENTO

8,400

9,400

7,917

84.22

0 EVENTO

450

450

414

92.00

0 ENTIDAD

001 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA


POLICIAL
99492
1
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS LOCAL MUNICIPIO DE AYUTLA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
118395
2
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
MUNICIPIO DE QUEZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE
QUEALTENANGO
116794
3
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA.
116801
4
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PARA ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y
ELIMINACIN DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS
QUMICAS, UBICADO EN LA FINCA ESTANZUELA,
MUNICIPIO DE JAN JOS DEL GOLFO,DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA.
116805
5
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PARA LA SUB-DIRECCIN GENERAL DE
APOYO Y LOGSTICA,DE LA POLICA NACIONAL CIVIL,
ZONA 6, CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
116814
6
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
ECONOMATO PARA LA DIRECCIN GENERAL DE LA
POLICIA NACIONAL CIVIL, ZONA 1, CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA.
116821
7
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA,
DEPARTAMENTO DE JALAPA.
118357
8
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE
PETEN
118359
9
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS COLONIA LAS BRISAS DE SAN PEDRO,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA

INICIAL

350,000,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL


000

19

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Talleres de capacitacin en prevencin del delito dirigidos a la


comunidad escolar
Comisiones preventivas conformadas, en seguimiento y
fortalecidas.
Patrullajes en centros educativos (escuelas seguras)

001

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

350,000,000.00

METRO
CUADRADO

695

695

0.00

METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

METRO
CUADRADO

6,400

0.00

METRO
CUADRADO

2,300

2,300

0.00

METRO
CUADRADO

3,500

3,500

0.00

METRO
CUADRADO

488

488

0.00

METRO
CUADRADO

695

695

0.00

METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

METRO
CUADRADO

695

695

0.00

VIGENTE

178,797,845.00
178,797,845.00

EJEC

% EJEC

0.00
0.00

0.00
0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

17

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE


EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAYACH, DEPARTAMENTO DE
PETEN
11
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE
PUERTO BARRIOS, DEARTAMENTO DE IZABAL
12
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPATAMENTO
DE QUEZALTENANGO
13
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,
DEPARTAMENTO DE PETN
14
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS ZONA 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
15
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS ALDEA FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
16
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO
DE ESCUINTLA
17
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO
DE PETEN
18
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO COMISARIA LOCAL
VIA DE LA VIDA, ZONA 11 CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
PREVENCIN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO
001

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

118379 METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

118384 METRO
CUADRADO

695

695

0.00

118386 METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

118387 METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

118389 METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

118390 METRO
CUADRADO

288

288

0.00

118392 METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

118393 METRO
CUADRADO

6,400

6,400

0.00

116792 METRO
CUADRADO

695

695

0.00

0 EVENTO

627,602

313,801

313,801

100.00

0 EVENTO

627,602

313,801

313,801

100.00

000 PROGRAMAS DE INDUCCIN CONDUCTUAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE


COMETER HECHOS DELICTIVOS
0 EVENTO
1
Programas de induccin conductual para personas en riesgo de
cometer hechos delictivo
0 EVENTO
2
Programas de induccin conductual para personas en riesgo de
cometer hechos delictivos.
REDUCCIN DEL NDICE DE HOMICIDIOS
001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

28,681,167.00

002

18

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 PATRULLAJES POLICIALES EN REAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL


1
Patrullajes policiales en reas de mayor incidencia criminal
Patrullajes policiales en reas de mayor incidencia criminal

20

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

10

PAGINA
:FECHA

000 OPERATIVOS DE CONTROL PARA PREVENIR EL TRFICO ILCITO DE ARMAS DE


FUEGO EN PUERTOS Y ZONAS FRONTERIZAS
0 EVENTO
1
Operativos de control para prevenir el trfico ilcito de armas en
puertos y zonas fronterizas
0 EVENTO
2
Operativos de control para prevenir el trfico ilcito de armas en
puertos y zonas fronterizas

500

1,500

1,500

100.00

500

1,500

1,500

100.00

1,850

100.00

1,850

1,850

1,850

100.00

% EJEC

25,981,166.69

90.59

28,681,167.00

25,981,166.69

90.59

4,245,324.00

4,245,324.00

4,065,324.00

95.76

8,000,000.00

1,850

28,681,167.00

EJEC

28,681,167.00

8,000,000.00

1,850

VIGENTE

8,000,000.00
8,000,000.00

8,000,000.00 100.00
8,000,000.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

PAGINA
:FECHA

21

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-204-00 SECRETARIA DE ANALISIS E INFORMACION ANTINARCOTICA


7,000,000.00

SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO


010

000 COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO,


TRFICO Y DISTRIBUCIN DE DROGAS
0 EVENTO
1
Combate a la narcoactividad para contrarrestar el consumo, trfico
y distribucin de drogas.
0 EVENTO
2
Cursos de capacitacin para la especializacin del personal
antinarctico.
0 EVENTO
3
Operativos policiales antinarcticos
4

Investigaciones antinarcticas.

0 EVENTO

7,000,000.00

13,845

13,845

13,743

99.26

200

200

100

50.00

13,045

13,045

13,043

99.98

600

600

600

100.00

9,500,000.00
9,500,000.00

8,127,597.47
8,127,597.47

85.55
85.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

PAGINA
:FECHA

22

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-205-00 SUBDIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS


154,000,000.00

SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO


003

154,000,000.00

000 FORMACIN Y ESPECIALIZACIN DE PERSONAL POLICIAL


1
Formacin y Especializacin del Personal Policial

0 PERSONA

5,219

7,833

7,078

90.36

Formacin de agentes de PNC

0 PERSONA

3,000

5,561

5,465

98.27

Personal policial especializado

0 PERSONA

2,219

2,272

1,613

70.99

132,546,352.00
132,546,352.00

128,885,090.26
128,885,090.26

97.24
97.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

PAGINA
:FECHA

23

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

EJEC

PRESUPUESTO FINANCIERO
% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-206-00 SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL


21,884,351.00

SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO


004

000 ATENCIN MDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL


1
Asistencia mdico-hospitalaria al personal policial, beneficiarios y
personal de Planta Central del Ministerio de Gobernacin.
2
Pacientes atendidos en consulta externa, jornadas mdicas y
hospitalizados

21,884,351.00

0 PERSONA

137,500

137,500

130,148

94.65

0 PERSONA

137,500

137,500

130,148

94.65

21,815,589.00
21,815,589.00

20,120,951.65
20,120,951.65

92.23
92.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

24

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-209-00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO


128,969,317.00

SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO


005

128,969,317.00

000 PROGRAMAS DE EDUCACIN Y SEGURIDAD VIAL


1
Programas de educacin y seguridad vial.

0 EVENTO

740,693

740,694

632,816

85.44

Licencias de conducir emitidas

0 DOCUMENTO

721,884

721,884

618,143

85.63

Programas de sealizacin de trnsito y semaforizacin

0 EVENTO

0.00

Operativos de trnsito

0 EVENTO

2,804

2,804

2,527

90.12

Capacitaciones en materia de seguridad vial

0 EVENTO

16,000

16,000

12,146

75.91

68,883,424.00
68,883,424.00

63,802,367.63
63,802,367.63

92.62
92.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

25

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-210-00 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO


144,202,706.00

SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIN DE PRIVADOS DE LIBERTAD


001

002

003

004

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

41,020

41,385

41,385

100.00

Actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

41,020

41,020

41,020

100.00

Operativos de vigilancia

0 EVENTO

3,600

365

365

100.00

000 OPERATIVIZACIN Y ADMINISTRACIN DE CENTROS CARCELARIOS


1
Operativizacin y administracin de Centros Carcelarios

0 EVENTO

59,885

17,885

17,647

98.67

Requisas

0 EVENTO

43,500

1,500

1,262

84.13

Operativos de vigilancia diaria

0 EVENTO

10,585

10,585

10,585

100.00

Actividades administrativas del centro carcelario

0 DOCUMENTO

5,800

5,800

5,800

100.00

000 ATENCIN DE CENTROS CARCELARIOS


1
Atencin de Centros carcelarios

0 RACIN

5,800,754

8,183,653

7,074,080

86.44

Alimentacin Servida a privados de libertad

0 RACIN

4,541,516

6,924,415

6,314,068

91.19

Alimentacin servida a personal operativo

0 RACIN

1,259,238

1,259,238

705,323

56.01

0 PERSONA

415

415

415

100.00

0 PERSONA

400

400

400

100.00

0 PERSONA

15

15

15

100.00

000 PRIVADOS DE LIBERTAD ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE REHABILITACIN


0 PERSONA
1
Privados de libertad atendidos en programas de rehabilitacin

4,706

215,004

204,975

95.34
100.00

000 FORMACIN DE PERSONAL PENITENCIARIO


1
Agentes penitenciarios graduados y personal operativo
especializado
2
Agentes Penitenciarios graduados
3

005

001

PAGINA
:FECHA

Personal operativo especializado

Atencin psicolgica a personas privadas de libertad

0 PERSONA

14,500

20,124

20,124

Atencin mdica y odontolgica a personas privadas de libertad

0 PERSONA

95,000

142,934

132,905

92.98

Atencin en trabajo social a personas privadas de libertad

0 PERSONA

12,992

37,051

37,051

100.00

Atencin a personas privadas de libertad en rea laboral

0 PERSONA

8,497

8,497

8,497

100.00

Educacin formal y extraescolar a personas privadas de libertad

0 PERSONA

5,481

6,398

6,398

100.00

000

001 CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIN DE CENTROS DE


DETENCIN
1
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CARCELARIA
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

49,300

19,766

0.00

94.76

160,839,099.36

94.76

66,957,330.00

67,364,102.00

64,525,698.13

95.79

87,562,710.00

110,374,987.00

107,068,809.11

97.00

1,156,996.00

1,209,488.00

1,175,216.97

97.17

10,240,334.00

8,764,883.00

8,624,232.21

98.40

300,700,000.00

117976 METRO
CUADRADO

160,839,099.36

169,741,732.00

300,700,000.00

CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIN DE CENTROS DE DETENCIN

169,741,732.00

144,202,706.00

120,700,000.00
120,700,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
13

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

26

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-211-00 DIRECCION GENERAL DE MIGRACION


55,233,895.00

SERVICIOS DE MIGRACIN Y EXTRANJERA


001

002

003

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Actividades de Funcionamiento

0 DOCUMENTO

12

12

12

100.00

0 DOCUMENTO

12

12

12

100.00

000 DOCUMENTOS MIGRATORIOS EMITIDOS


1
Registro y Emisin de Documentos Migratorios

0 DOCUMENTO

4,398,478

4,493,645

4,469,274

99.46

Pasaportes Emitidos

0 DOCUMENTO

381,908

378,700

355,617

93.90

Certificacin de carencia de arraigos

0 DOCUMENTO

11,280

9,150

8,572

93.68

Certificacin de movimientos migratorios

0 DOCUMENTO

10,891

16,400

16,275

99.24

Visas Emitidas

0 DOCUMENTO

6,862

11,660

11,075

94.98

Obtencin de prrroga o cambio de categora migratoria

0 DOCUMENTO

5,597

8,430

8,430

100.00

Personas nacionales y extranjeras con trnsito legalizado

0 PERSONA

3,981,940

4,069,305

4,069,305

100.00

000 ATENCIN A PERSONAS SIN TRNSITO LEGALIZADO


1
Personas Extranjeras sin Trnsito Legalizado

0 PERSONA

840

905

697

77.02

0 PERSONA

840

905

697

77.02

Actividades de Funcionamiento

Personas Indocumentadas Atendidas

48,621,665.00

37,818,805.03

77.78

55,233,895.00

48,621,665.00

37,818,805.03

77.78

126,698,609.00

114,900,985.00

103,550,638.76

90.12

2,843,096.00

2,890,496.00

1,794,908.18

62.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
14

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

27

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-212-00 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL


16,309,776.00

SERVICIOS DE DIVULGACIN OFICIAL


001

002

003

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

12

12

12

100.00

0 DOCUMENTO

12

12

12

100.00

000 DOCUMENTOS IMPRESOS


1
Documentos impresos

0 DOCUMENTO

22,624,000

10,865,597

3,529,710

32.49

Actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

22,624,000

10,865,597

3,529,710

32.49

000 DIARIOS DE CENTRO AMRICA IMPRESOS


1
Diario Oficial impreso y distribuido

0 DOCUMENTO

10,320,000

4,490,690

2,418,377

53.85

0 DOCUMENTO

10,320,000

4,490,690

2,418,377

53.85

Documentos Impresos.

Diario de Centro Amrica impreso y distribuido

14,985,265.00

13,034,812.54

86.98

16,309,776.00

14,985,265.00

13,034,812.54

86.98

44,613,004.00

16,934,247.00

13,436,627.19

79.35

20,599,620.00

17,543,660.00

14,895,531.12

84.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

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OB

PAGINA
:FECHA

28

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-213-00 UNIDAD PARA LA PREVENCION COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA


31,238,000.00

SERVICIOS DE PREVENCIN SOCIAL DE LA VIOLENCIA


001

002

003

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

660

660

660

100.00

0 DOCUMENTO

660

660

660

100.00

Actividades de funcionamiento

000 PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y


PREVENCIN DE LA VIOLENCIA
1
Personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana y
prevencin de la violencia
2
Comisiones de seguridad ciudadana conformadas y legalizadas

0 PERSONA

10,512

20,271

20,104

99.18

0 ENTIDAD

250

400

400

100.00

Planes de seguridad ciudadana elaborados

0 DOCUMENTO

250

250

148

59.20

Informes de prevencin de violencia

0 DOCUMENTO

12

121

74

61.16

Personas capacitadas en prevencin de la violencia

0 PERSONA

10,000

19,500

19,482

99.91

000 JVENES PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE PREVENCIN DE LA VIOLENCIA


0 PERSONA
1
Jvenes participando en actividades de prevencin de la violencia

30,000

60,061

60,051

99.98
100.00

Personas orientadas en prevencin de la violencia en las escuelas

0 PERSONA

30,000

60,000

60,000

Juntas de Participacin Juvenil Organizadas

0 ENTIDAD

60

60

50

83.33

Jvenes participando en servicio cvico

0 PERSONA

100.00

49,144,147.00

46,850,608.06

95.33

31,238,000.00

49,144,147.00

46,850,608.06

95.33

752,000.00

214,060.00

207,279.93

96.83

10,000.00

3,809,695.00

3,807,595.00

99.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

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PAGINA
:FECHA

29

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-215-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA


6,348,269.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

7,500

7,200

5,201

72.24

0 DOCUMENTO

7,500

7,200

5,201

72.24

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

118,453

28,000

24,504

87.51

0 DOCUMENTO

118,453

28,000

24,504

87.51

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

5,620,495.00

5,146,750.72

91.57

6,348,269.00

5,620,495.00

5,146,750.72

91.57

21,600.00

18,000.00

5,276.76

29.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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:FECHA

30

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:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-216-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO


4,283,043.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

10,000

10,000

10,000

100.00

0 DOCUMENTO

10,000

10,000

10,000

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

1,810

1,810

1,810

100.00

0 DOCUMENTO

1,810

1,810

1,810

100.00

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

4,497,006.00

4,186,686.94

93.10

4,283,043.00

4,497,006.00

4,186,686.94

93.10

21,600.00

21,600.00

5,959.00

27.59

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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:FECHA

31

DE 857
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:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-217-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ


3,766,210.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

8,400

15,000

14,993

99.95

0 DOCUMENTO

8,400

15,000

14,993

99.95

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

1,500

1,500

1,499

99.93

0 DOCUMENTO

1,500

1,500

1,499

99.93

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,895,798.00

3,683,469.22

94.55

3,766,210.00

3,895,798.00

3,683,469.22

94.55

21,600.00

11,600.00

11,599.75

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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PAGINA
:FECHA

32

DE 857
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:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-218-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO


3,421,143.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

9,915

9,915

9,915

100.00

0 DOCUMENTO

9,915

9,915

9,915

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

5,975

5,975

5,975

100.00

0 DOCUMENTO

5,975

5,975

5,975

100.00

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,546,096.00

2,886,999.49

81.41

3,421,143.00

3,546,096.00

2,886,999.49

81.41

21,600.00

9,320.00

0.00

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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PAGINA
:FECHA

33

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-219-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA


3,863,990.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

6,413

6,413

6,413

100.00

0 DOCUMENTO

6,413

6,413

6,413

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

7,159

7,159

7,159

100.00

0 DOCUMENTO

7,159

7,159

7,159

100.00

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

4,031,488.00

3,996,930.65

99.14

3,863,990.00

4,031,488.00

3,996,930.65

99.14

21,600.00

11,999.00

11,825.00

98.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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PAGINA
:FECHA

34

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:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-220-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA


3,552,511.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

200

200

200

100.00

0 DOCUMENTO

200

200

200

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

3,000

3,000

3,000

100.00

0 DOCUMENTO

3,000

3,000

3,000

100.00

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,742,053.00

3,300,002.26

88.19

3,552,511.00

3,742,053.00

3,300,002.26

88.19

21,600.00

15,150.00

5,850.00

38.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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OB

PAGINA
:FECHA

35

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21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-221-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA


3,443,529.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

3,000

5,300

5,300

100.00

0 DOCUMENTO

3,000

5,300

5,300

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

5,300

3,000

2,243

74.77

0 DOCUMENTO

5,300

3,000

2,243

74.77

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,537,117.00

3,226,698.40

91.22

3,443,529.00

3,537,117.00

3,226,698.40

91.22

21,600.00

21,600.00

5,101.50

23.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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PAGINA
:FECHA

36

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-222-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN


3,356,386.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

1,200

1,425

1,341

94.11

0 DOCUMENTO

1,200

1,425

1,341

94.11

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

2,500

3,220

2,927

90.90

0 DOCUMENTO

2,500

3,220

2,927

90.90

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,199,645.00

2,651,896.62

82.88

3,356,386.00

3,199,645.00

2,651,896.62

82.88

14,400.00

0.00

0.00

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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OB

PAGINA
:FECHA

37

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-223-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO


3,039,751.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

110,000

110,000

94,005

85.46

0 DOCUMENTO

110,000

110,000

94,005

85.46

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

8,400

8,400

4,987

59.37

0 DOCUMENTO

8,400

8,400

4,987

59.37

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,127,144.00

2,518,793.19

80.55

3,039,751.00

3,127,144.00

2,518,793.19

80.55

21,600.00

21,600.00

5,603.25

25.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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Entidad :
15

OB

PAGINA
:FECHA

38

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-224-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ


3,746,149.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

12,867

12,867

4,553

35.39

0 DOCUMENTO

12,867

12,867

4,553

35.39

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

4,272

4,272

1,405

32.89

0 DOCUMENTO

4,272

4,272

1,405

32.89

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,912,378.00

3,255,083.99

83.20

3,746,149.00

3,912,378.00

3,255,083.99

83.20

21,600.00

11,880.00

5,870.00

49.41

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

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15

OB

PAGINA
:FECHA

39

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-225-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU


3,430,579.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

10,000

10,000

10,000

100.00

0 DOCUMENTO

10,000

10,000

10,000

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

1,473

1,473

524

35.57

0 DOCUMENTO

1,473

1,473

524

35.57

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,566,561.00

3,146,423.01

88.22

3,430,579.00

3,566,561.00

3,146,423.01

88.22

21,600.00

14,600.00

11,479.00

78.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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:FECHA

40

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-226-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS


3,544,524.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

1,192

1,192

1,192

100.00

0 DOCUMENTO

1,192

1,192

1,192

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

3,400

2,325

2,325

100.00

0 DOCUMENTO

3,400

2,325

2,325

100.00

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,715,824.00

3,510,467.33

94.47

3,544,524.00

3,715,824.00

3,510,467.33

94.47

20,600.00

9,300.00

5,700.00

61.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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PAGINA
:FECHA

41

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-227-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO


2,638,114.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

81,981

81,981

31,718

38.69

0 DOCUMENTO

81,981

81,981

31,718

38.69

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

3,090

3,090

3,081

99.71

0 DOCUMENTO

3,090

3,090

3,081

99.71

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

2,745,238.00

2,335,178.79

85.06

2,638,114.00

2,745,238.00

2,335,178.79

85.06

20,600.00

9,052.00

0.00

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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PAGINA
:FECHA

42

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-228-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE


3,835,785.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

7,000

7,000

7,000

100.00

0 DOCUMENTO

7,000

7,000

7,000

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

6,200

4,000

3,691

92.28

0 DOCUMENTO

6,200

4,000

3,691

92.28

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

4,063,028.00

3,906,850.06

96.16

3,835,785.00

4,063,028.00

3,906,850.06

96.16

20,600.00

5,700.00

5,700.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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PAGINA
:FECHA

43

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-229-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ


3,255,938.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

7,250

14,250

14,100

98.95

0 DOCUMENTO

7,250

14,250

14,100

98.95

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

2,105

2,105

2,046

97.20

0 DOCUMENTO

2,105

2,105

2,046

97.20

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,365,518.00

3,114,252.08

92.53

3,255,938.00

3,365,518.00

3,114,252.08

92.53

20,600.00

9,036.00

9,034.76

99.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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PAGINA
:FECHA

44

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-230-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ


2,933,570.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

24,870

24,870

24,870

100.00

0 DOCUMENTO

24,870

24,870

24,870

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

4,542

4,542

3,198

70.41

0 DOCUMENTO

4,542

4,542

3,198

70.41

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,031,811.00

3,006,028.78

99.15

2,933,570.00

3,031,811.00

3,006,028.78

99.15

21,600.00

9,850.00

9,848.25

99.98

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PAGINA
:FECHA

45

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-231-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE PETEN


3,367,210.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

300

3,000

3,000

100.00

0 DOCUMENTO

300

3,000

3,000

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

1,500

1,500

1,500

100.00

0 DOCUMENTO

1,500

1,500

1,500

100.00

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,556,263.00

3,105,813.85

87.33

3,367,210.00

3,556,263.00

3,105,813.85

87.33

21,600.00

16,599.00

16,379.50

98.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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PAGINA
:FECHA

46

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-232-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL


3,875,157.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

9,500

9,500

9,500

100.00

0 DOCUMENTO

9,500

9,500

9,500

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

8,800

8,800

8,800

100.00

0 DOCUMENTO

8,800

8,800

8,800

100.00

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,922,974.00

3,550,516.16

90.51

3,875,157.00

3,922,974.00

3,550,516.16

90.51

21,600.00

119,142.00

59,908.60

50.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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PAGINA
:FECHA

47

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-233-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA


2,969,689.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

6,960

6,960

6,385

91.74

0 DOCUMENTO

6,960

6,960

6,385

91.74

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

2,123

3,223

2,338

72.54

0 DOCUMENTO

2,123

3,223

2,338

72.54

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,061,377.00

2,889,127.88

94.37

2,969,689.00

3,061,377.00

2,889,127.88

94.37

21,600.00

9,500.00

9,475.00

99.74

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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PAGINA
:FECHA

48

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-234-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA


4,315,251.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

12,000

12,000

11,928

99.40

0 DOCUMENTO

12,000

12,000

11,928

99.40

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

3,604

3,604

2,961

82.16

0 DOCUMENTO

3,604

3,604

2,961

82.16

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

4,560,920.00

4,284,505.23

93.94

4,315,251.00

4,560,920.00

4,284,505.23

93.94

21,600.00

9,300.00

8,790.50

94.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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PAGINA
:FECHA

49

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-235-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA


3,507,065.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

1,200

3,000

2,142

71.40

0 DOCUMENTO

1,200

3,000

2,142

71.40

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

4,700

4,200

4,196

99.90

0 DOCUMENTO

4,700

4,200

4,196

99.90

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

3,658,762.00

3,303,574.56

90.29

3,507,065.00

3,658,762.00

3,303,574.56

90.29

21,600.00

29,600.00

18,300.00

61.82

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15

OB

PAGINA
:FECHA

50

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-236-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA


2,655,898.00

SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL


001

002

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Gestin de actividades de funcionamiento

0 DOCUMENTO

380

3,000

3,000

100.00

0 DOCUMENTO

380

3,000

3,000

100.00

000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS


1
Certificados emitidos

0 DOCUMENTO

3,200

3,200

3,200

100.00

0 DOCUMENTO

3,200

3,200

3,200

100.00

Gestin de actividades de funcionamiento

Certificados emitidos

2,740,898.00

2,351,214.37

85.78

2,655,898.00

2,740,898.00

2,351,214.37

85.78

21,600.00

21,600.00

0.00

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


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OB

PAGINA
:FECHA

51

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-239-00 DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA


15,000,000.00

SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO


007

000 SERVICIOS DE CONTROL Y REGULARIZACIN DE PRESTADORES DE SERVICIOS


DE SEGURIDAD PRIVADA
0 DOCUMENTO
1
Servicios de control y regularizacin de prestadores de servicios de
seguridad privada.
0 DOCUMENTO
2
Licenciamiento de los prestadores de servicios de seguridad
privada.
0 PERSONA
3
Prestadores de servicios de seguridad privada certificados.
4
5
6
7

Supervisin y fiscalizacin de centros de capacitacin y desarrollo


tecnolgico de los prestadores de seguridad privada.
Control, supervisin y fiscalizacin de los materiales y equipos de
los prestadores de servicios de seguridad privada.
Supervisin y fiscalizacin especializada de las operaciones de los
prestadores de seguridad privada.
Actividades de funcionamiento

15,000,000.00

11,369

9,309

9,307

99.98

595

14

12

85.71

10,000

160

160

100.00

0 DOCUMENTO

75

0.00

0 DOCUMENTO

165

81

81

100.00

0 DOCUMENTO

165

89

89

100.00

0 DOCUMENTO

369

8,965

8,965

100.00

10,816,910.00
10,816,910.00

9,731,136.10
9,731,136.10

89.96
89.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

52

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130005-240-00 UNIDAD ESPECIAL ANTINARCOTICOS (UNESA)


0.00

SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO


010

000 COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO,


TRFICO Y DISTRIBUCIN DE DROGAS
0 EVENTO
1
Combate a la narcoactividad para contrarrestar el consumo, trfico
y distribucin de drogas.

0.00

100.00

44,995,600.00
44,995,600.00

31,908,785.28
31,908,785.28

70.92
70.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

003

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

418,718,716.00

000 DEFENSA TERRESTRE


1
Operaciones Terrestres

0 EVENTO

174,540

83,104

82,405

99.16

0 EVENTO

174,540

378,360

378,360

100.00

000 DEFENSA DEL ESPACIO AEREO


1
Operaciones Areas

0 EVENTO

280

956

782

81.80

Patrullajes terrestres y/o Puestos de control.

0 EVENTO

280

2,008

1,965

97.86

000 DEFENSA DE AGUAS JURISDICCIONALES


1
Operaciones Martimas

0 EVENTO

690

1,637

1,267

77.40

0 EVENTO

690

7,267

6,410

88.21

Patrullajes areos.

Patrullajes martimos.

VIGENTE

EJEC

% EJEC

000 APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA


1
Operativos en apoyo a la seguridad ciudadana.

0 EVENTO

69,768

91,897

91,897

100.00

0 EVENTO

69,768

110,855

110,855

100.00

000 APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA


1
Operaciones de Polica Militar en apoyo a la seguridad interna.

0 EVENTO

23,256

27,020

27,020

100.00

0 EVENTO

23,256

26,801

26,801

100.00

Operativos de seguridad Ciudadana

Operativos de Polica Militar.

000 RESERVAS MILITARES EN APOYO A LA DEFENSA Y MITIGACION DE


DESASTRES
1
Servicio de operaciones militares para la Defensa y calamidad
pblica.
2
Servicio de operaciones militares para la Defensa y calamidad
pblica.
002 000 AYUDA HUMANITARIA Y OPERACIONES DE RESCATE
1
Servicio para prevencin y mitigacin de desastres.
2

Servicio de operaciones militares en respuesta a la poblacin para


la prevencin y mitigacin de desastres.
REGULACION DE ESPACIOS ACUATICOS NACIONALES
001

002

0 EVENTO

25

25

25

100.00

0 EVENTO

25

25

25

100.00

0 EVENTO

25

25

25

100.00

0 EVENTO

25

25

25

100.00

0 EVENTO

1,500

2,989

2,978

99.63

0 EVENTO

1,500

1,941

1,926

99.23

000 INSPECCIN A EMBARCACIONES Y BUQUES


1
Servicios de certificacin de embarcaciones y buques.

0 EVENTO

4,000

4,000

3,979

99.48

0 EVENTO

5,170

5,170

5,170

100.00

Certificacin de gente de mar.

Servicio de inspeccin de embarcaciones y buques.

001

000 REPRESENTACION DIPLOMATICA EN EL EXTRANJERO


1
Misiones diplomticas y de cooperacin bilateral.

99.72

289,145,979.00

137,540,218.00

104,503,375.49

75.98

115,507,306.00

78,851,312.00

76,262,074.69

96.72

19

19

18

94.74

210,454,975.32

99.41

211,696,670.00

210,454,975.32

99.41

66,137,344.00

63,816,985.00

63,816,985.00

100.00

20,556,496.00

20,556,496.00 100.00

20,353,719.00

20,556,496.00

20,556,496.00

100.00

3,828,350.00

3,927,511.00

3,927,511.00

100.00

1,709,705.00

1,709,704.54 100.00

1,654,630.00

1,709,705.00

1,709,704.54

100.00

6,335,627.00

6,682,725.00

6,682,725.00

100.00

12,023,860.00

0 PERSONA

211,696,670.00

66,164,941.00

12,023,860.00

PROYECCION DIPLOMATICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ

99.72

542,038,300.38

1,654,630.00

000 REGULACION MARITIMA


1
Servicios de regulacin de legislacin martima.

542,038,300.38

543,546,188.66

20,353,719.00

APRESTO PARA LA MOVILIZACION DE DEFENSA, PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES

543,546,188.66

418,718,716.00

66,164,941.00

001

15

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO


001

14

DE 857
21/07/2014

11130006-000-00 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

002

13

53

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL


001

12

OB

PAGINA
:FECHA

10,052,516.00
10,052,516.00

10,052,516.00 100.00
10,052,516.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

96

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

19

18

94.74

000 MISIONES DE PAZ


1
Misiones de paz.

0 PERSONA

636

636

636

100.00

0 PERSONA

637

637

637

100.00

Personal participante en misiones de paz.

000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIN


2
Familias beneficiadas con reparacin de viviendas

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

78,361,128.00

80,571,853.00

0.00

RECONSTRUCCIN N7
001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

19

Representacin diplomtica.

54

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

0 PERSONA

2
002

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

0.00

FAMILIA

2,319

1,984

85.55

28,437,280.00
28,437,280.00

EJEC

% EJEC

78,860,589.00

26,361,995.00
26,361,995.00

97.88

92.70
92.70

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130007-000-00 MINISTERIO DE FINANZAS PBLICAS

000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES


1
REGISTRO ACTUALIZADO DE LA MATRICULA FISCAL DE
BIENES INMUEBLES
2
Subproducto de registros de matrcula fiscal

11,607,321.00

002

0 REGISTRO

100.00

0 REGISTRO

67,355

69,477

69,477

100.00

0 DOCUMENTO

5,500

5,500

4,141

75.29

000 REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIO DEL ESTADO


1
REGISTRO DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

0 DOCUMENTO

750

750

750

100.00

0 DOCUMENTO

2,000

1,385

1,385

100.00

0 DOCUMENTO

1,100

1,100

1,100

100.00

Subproducto de Aprobar Avalos de Bienes Inmuebles

Subproducto de Legalizacin de Bienes Muebles e Inmuebles

Subproducto de Actualizacin e Investigaciones del Patrimonio


del Estado
ADMINISTRACIN FINANCIERA
01

55

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO


001

12

PAGINA
:FECHA

001

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Diseo de la Poltica Fiscal

Subproducto de Anlisis de Variables Fiscales, Econmicas y del


Sector Externo.
002 000 ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIN Y EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
1
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL
ESTADO
2
Subproducto de Presupuesto de Entidades de Administracin
Central y Entidades Descentralizadas
003 000 ADMINISTRACIN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO
1
ENDEUDAMIENTO PBLICO

004

005

006

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00
100.00

Subproducto de Prstamos

0 DOCUMENTO

Subproducto de Colocaciones

0 DOCUMENTO

90

90

14

15.56

Subproducto de Seguimiento de la Deuda Pblica

0 DOCUMENTO

12

12

12

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

000 CIERRE CONTABLE ANUAL DEL PRESUPUESTO


1
INFORME DE CIERRE CONTABLE ANUAL DEL
PRESUPUESTO
2
Subproducto de Informe de Liquidacin de Presupuesto
000 PROGRAMACIN DEL FLUJO DE CAJA
1
INFORMES DE FLUJOS DE INGRESOS, GASTOS Y
COMRPOMISOS DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
2
Subproducto de Programacin y Administracin del Flujo de Caja
000 ASISTENCIA TCNICA DE MUNICIPALIDADES

94.18

11,465,385.97

94.18

12,360,221.00

10,500,660.00

9,442,804.33

89.93

5,379,405.00

000 FORMULACIN Y SEGUIMIENTO DE LA POLTICA FISCAL


1
ANLISIS DE LA EVALUACIN FISCAL

11,465,385.97

12,174,143.00

5,379,405.00

GESTIN PRUDENTE DE LAS CUENTAS FISCALES

12,174,143.00

11,607,321.00

4,485,405.00
4,485,405.00

4,282,157.87
4,282,157.87

95.47
95.47

5,379,405.00

4,485,405.00

4,282,157.87

95.47

17,723,824.00

16,155,101.00

15,583,971.55

96.46

11,545,440.00

18,042,914.00

17,141,161.13

95.00

10,847,004.00

10,370,199.00

10,251,656.24

98.86

6,779,994.00

6,916,714.00

6,798,880.01

98.30

6,985,613.00

4,882,313.00

4,380,581.20

89.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

SEGUIMIENTO Y ANLISIS AL ENDEUDAMIENTO


MUNICIPAL
2
Subproducto de seguimiento y anlisis al endeudamiento
municipal
007 000 SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA POLTICA FISCAL
2

Subproducto de Seguimiento y Evaluacin de la Poltica Fiscal

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 EVENTO

334

334

334

100.00

0 EVENTO

334

334

334

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS


1
SERVICIOS PRESUPUESTARIOS

0 PERSONA

2,880

11,227

11,227

100.00

0 PERSONA

2,880

11,227

11,227

100.00

0 EVENTO

0.00

0 EVENTO

0.00

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Capacitacin al Sector Pblico

000 BIENES Y SERVICIOS INCORPORADOS AL CATALOGO


1
CATEGORA DE BIENES Y SERVICIOS INCORPORADOS AL
CATLOGO
2
Subproducto de Categora de Bienes y Servicios Incorporados al
Catlogo
003 000 APOYO A LA GESTIN PRESUPUESTARIA
1
APOYO A LA GESTIN PRESUPUESTARIA
2

002

003

004

13

Subproducto de Apoyo a la Gestin Presupuestaria

000 REGULACIN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PBLICAS


1
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE ADQUISICIONES DEL
ESTADO
2
Subproducto de Ejecucin y Normatividad de Contrataciones

0 PERSONA

5,000

5,000

3,908

78.16

0 PERSONA

5,000

5,000

3,908

78.16

000 ADMINISTRACIN DE SERVICIOS CONTABLES


1
SERVICIOS CONTABLES

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

000 ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE TESORERA


1
SERVICIOS DE TESORERA

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Servicios Contables

Subproducto de Servicios de Tesorera

0 DOCUMENTO

100.00

000 ADMINISTRACIN DE FIDEICOMISOS


1
GESTIN DE FIDEICOMISOS

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Seguimiento de Fideicomisos

SERVICIOS DE IMPRESIN
001

002

000 COORDINACIN DE SERVICIOS DE IMPRESIN


1
DIRECCIN Y COORDINACIN DE PRODUCCIN

0 CASO

2,500

2,500

832

33.28

0 CASO

2,500

2,500

1,040

41.60

Subproducto de Direccin y Coordinacin de Produccin

000 ESPECIES FISCALES Y FORMULARIOS VARIOS


1
ESPECIES FISCALES Y FORMULARIOS VARIOS

0 DOCUMENTO

86,500,000

86,500,000

21,598,830

24.97

0 DOCUMENTO

36,900,000

36,900,000

12,356,556

33.49

Subproducto de Especies valorizadas

INICIAL

VIGENTE

2,389,655.00

2,292,457.00

16,837.00

EJEC

% EJEC

2,115,413.14

7,931.64

92.28

47.11

35,213.00

16,837.00

7,931.64

47.11

5,250,793.00

4,357,868.00

4,120,269.89

94.55

37,760,000.00

24,581,675.00

23,611,956.66

96.06

1,106,106.00

ADMINISTRACIN FINANCIERA
001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

35,213.00

002

03

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

IMPLEMENTACIN DE LA METODOLOGA DEL PPR


001

56

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

02

PAGINA
:FECHA

1,181,393.00

964,878.39

81.67

1,106,106.00

1,181,393.00

964,878.39

81.67

761,680.00

1,138,658.00

934,588.68

82.08

954,328.00

846,362.00

702,061.63

82.95

2,995,370.00

2,051,571.00

1,955,344.28

95.31

14,618,584.00

12,519,356.00

9,835,094.76

78.56

14,618,584.00

12,519,356.00

9,835,094.76

78.56

34,087,980.00

15,816,389.00

11,324,111.39

71.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

Subproducto de Formularios Varios

PAGINA
:FECHA

57

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 DOCUMENTO

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL
49,600,000

VIGENTE
49,600,000

EJEC
9,241,824

PRESUPUESTO FINANCIERO
% EJEC
18.63

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

DESCRIPCION

58

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130007-201-00 DIRECCION FINANCIERA

ADMINISTRACIN FINANCIERA
02

PAGINA
:FECHA

IMPLEMENTACIN DE LA METODOLOGA DEL PPR


003

24,581,675.00

23,611,956.66

37,760,000.00

24,581,675.00

23,611,956.66

37,760,000.00

000 APOYO A LA GESTIN PRESUPUESTARIA


1
APOYO A LA GESTIN PRESUPUESTARIA

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Apoyo a la Gestin Presupuestaria

37,760,000.00

24,581,675.00

23,611,956.66

96.06
96.06
96.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

PAGINA
:FECHA

59

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130007-207-00 DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES


11,607,321.00

ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO


001

000 REGISTRO DE BIENES INMUEBLES


1
REGISTRO ACTUALIZADO DE LA MATRICULA FISCAL DE
BIENES INMUEBLES
2
Subproducto de registros de matrcula fiscal
3

Subproducto de Aprobar Avalos de Bienes Inmuebles

11,607,321.00

0 REGISTRO

100.00

0 REGISTRO

67,355

69,477

69,477

100.00

5,500

5,500

4,141

75.29

0 DOCUMENTO

12,174,143.00
12,174,143.00

11,465,385.97
11,465,385.97

94.18
94.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

60

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130007-208-00 DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO


12,360,221.00

ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO


002

12,360,221.00

000 REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIO DEL ESTADO


1
REGISTRO DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

0 DOCUMENTO

750

750

750

100.00

Subproducto de Legalizacin de Bienes Muebles e Inmuebles

0 DOCUMENTO

2,000

1,385

1,385

100.00

Subproducto de Actualizacin e Investigaciones del Patrimonio


del Estado

0 DOCUMENTO

1,100

1,100

1,100

100.00

10,500,660.00
10,500,660.00

9,442,804.33
9,442,804.33

89.93
89.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130007-209-00 DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

GESTIN PRUDENTE DE LAS CUENTAS FISCALES


000 ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIN Y EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
1
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL
ESTADO
2
Subproducto de Presupuesto de Entidades de Administracin
Central y Entidades Descentralizadas
IMPLEMENTACIN DE LA METODOLOGA DEL PPR
001

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

16,155,101.00

15,583,971.55

17,723,824.00

16,155,101.00

15,583,971.55

35,213.00
35,213.00

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS


1
SERVICIOS PRESUPUESTARIOS

0 PERSONA

2,880

11,227

11,227

100.00

0 PERSONA

2,880

11,227

11,227

100.00

Subproducto de Capacitacin al Sector Pblico

17,723,824.00

17,723,824.00

002

02

61

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

ADMINISTRACIN FINANCIERA
01

PAGINA
:FECHA

16,155,101.00

16,837.00
16,837.00

15,583,971.55

7,931.64
7,931.64

96.46
96.46
96.46

47.11
47.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

DESCRIPCION

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130007-210-00 DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO

GESTIN PRUDENTE DE LAS CUENTAS FISCALES


004

03

62

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

ADMINISTRACIN FINANCIERA
01

PAGINA
:FECHA

000 CIERRE CONTABLE ANUAL DEL PRESUPUESTO


1
INFORME DE CIERRE CONTABLE ANUAL DEL
PRESUPUESTO
2
Subproducto de Informe de Liquidacin de Presupuesto

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

10,251,656.24

10,370,199.00

10,251,656.24

761,680.00
761,680.00

000 ADMINISTRACIN DE SERVICIOS CONTABLES


1
SERVICIOS CONTABLES

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Servicios Contables

10,370,199.00

10,847,004.00
10,847,004.00

ADMINISTRACIN FINANCIERA
002

10,847,004.00

10,370,199.00

1,138,658.00
1,138,658.00

10,251,656.24

934,588.68
934,588.68

98.86
98.86
98.86

82.08
82.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

DESCRIPCION

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

6,779,994.00

6,916,714.00

6,798,880.01

6,779,994.00

6,916,714.00

6,798,880.01

11130007-211-00 TESORERIA NACIONAL

GESTIN PRUDENTE DE LAS CUENTAS FISCALES


005

03

63

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

ADMINISTRACIN FINANCIERA
01

PAGINA
:FECHA

000 PROGRAMACIN DEL FLUJO DE CAJA


1
INFORMES DE FLUJOS DE INGRESOS, GASTOS Y
COMRPOMISOS DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
2
Subproducto de Programacin y Administracin del Flujo de Caja

6,779,994.00

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00
954,328.00

ADMINISTRACIN FINANCIERA
003

954,328.00

000 ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE TESORERA


1
SERVICIOS DE TESORERA

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Servicios de Tesorera

6,916,714.00

846,362.00
846,362.00

6,798,880.01

702,061.63
702,061.63

98.30
98.30
98.30

82.95
82.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

64

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130007-212-00 DIRECCION DE CREDITO PUBLICO

ADMINISTRACIN FINANCIERA
01

PAGINA
:FECHA

GESTIN PRUDENTE DE LAS CUENTAS FISCALES


003

11,545,440.00

18,042,914.00

17,141,161.13

11,545,440.00

18,042,914.00

17,141,161.13

11,545,440.00

000 ADMINISTRACIN DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO


1
ENDEUDAMIENTO PBLICO

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Prstamos

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Colocaciones

0 DOCUMENTO

90

90

14

15.56

Subproducto de Seguimiento de la Deuda Pblica

0 DOCUMENTO

12

12

12

100.00

18,042,914.00

17,141,161.13

95.00
95.00
95.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

5,250,793.00

4,357,868.00

4,120,269.89

5,250,793.00

4,357,868.00

4,120,269.89

11130007-213-00 DIRECCION NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

IMPLEMENTACIN DE LA METODOLOGA DEL PPR


000 BIENES Y SERVICIOS INCORPORADOS AL CATALOGO
1
CATEGORA DE BIENES Y SERVICIOS INCORPORADOS AL
CATLOGO
2
Subproducto de Categora de Bienes y Servicios Incorporados al
Catlogo
ADMINISTRACIN FINANCIERA

5,250,793.00

002

03

65

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

ADMINISTRACIN FINANCIERA
02

PAGINA
:FECHA

001

000 REGULACIN DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PBLICAS


1
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE ADQUISICIONES DEL
ESTADO
2
Subproducto de Ejecucin y Normatividad de Contrataciones

0 EVENTO

0.00

0 EVENTO

0.00
1,106,106.00
1,106,106.00

0 PERSONA

5,000

5,000

3,908

78.16

0 PERSONA

5,000

5,000

3,908

78.16

4,357,868.00

1,181,393.00
1,181,393.00

4,120,269.89

964,878.39
964,878.39

94.55
94.55
94.55

81.67
81.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
13

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

66

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130007-215-00 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO


14,618,584.00

SERVICIOS DE IMPRESIN
001

002

000 COORDINACIN DE SERVICIOS DE IMPRESIN


1
DIRECCIN Y COORDINACIN DE PRODUCCIN

0 CASO

2,500

2,500

832

33.28

0 CASO

2,500

2,500

1,040

41.60

Subproducto de Direccin y Coordinacin de Produccin

000 ESPECIES FISCALES Y FORMULARIOS VARIOS


1
ESPECIES FISCALES Y FORMULARIOS VARIOS

0 DOCUMENTO

86,500,000

86,500,000

21,598,830

24.97

Subproducto de Especies valorizadas

0 DOCUMENTO

36,900,000

36,900,000

12,356,556

33.49

Subproducto de Formularios Varios

0 DOCUMENTO

49,600,000

49,600,000

9,241,824

18.63

12,519,356.00

9,835,094.76

78.56

14,618,584.00

12,519,356.00

9,835,094.76

78.56

34,087,980.00

15,816,389.00

11,324,111.39

71.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

DESCRIPCION

67

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

2,995,370.00

2,051,571.00

1,955,344.28

2,995,370.00

2,051,571.00

1,955,344.28

11130007-222-00 DIRECCION DE FIDEICOMISOS

ADMINISTRACIN FINANCIERA
03

PAGINA
:FECHA

ADMINISTRACIN FINANCIERA
004

2,995,370.00

000 ADMINISTRACIN DE FIDEICOMISOS


1
GESTIN DE FIDEICOMISOS

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Seguimiento de Fideicomisos

2,051,571.00

1,955,344.28

95.31
95.31
95.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

68

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

6,985,613.00

4,882,313.00

4,380,581.20

6,985,613.00

4,882,313.00

4,380,581.20

11130007-223-00 DIR.DE ASISTENCIA A LA ADMON. FINANCIERA MUNICIPAL

ADMINISTRACIN FINANCIERA
01

PAGINA
:FECHA

GESTIN PRUDENTE DE LAS CUENTAS FISCALES


006

000 ASISTENCIA TCNICA DE MUNICIPALIDADES


1
SEGUIMIENTO Y ANLISIS AL ENDEUDAMIENTO
MUNICIPAL
2
Subproducto de seguimiento y anlisis al endeudamiento
municipal

6,985,613.00

0 EVENTO

334

334

334

100.00

0 EVENTO

334

334

334

100.00

4,882,313.00

4,380,581.20

89.72
89.72
89.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

DESCRIPCION

69

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

2,389,655.00

2,292,457.00

2,115,413.14

2,389,655.00

2,292,457.00

2,115,413.14

11130007-225-00 DIRECCION DE EVALUACION FISCAL

ADMINISTRACIN FINANCIERA
01

PAGINA
:FECHA

GESTIN PRUDENTE DE LAS CUENTAS FISCALES


007

2,389,655.00

000 SEGUIMIENTO Y EVALUACIN


1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA POLTICA FISCAL

0 DOCUMENTO

100.00

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Seguimiento y Evaluacin de la Poltica Fiscal

2,292,457.00

2,115,413.14

92.28
92.28
92.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

70

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

5,379,405.00

4,485,405.00

4,282,157.87

5,379,405.00

4,485,405.00

4,282,157.87

11130007-226-00 DIRECCION DE ANALISIS FINANCIERO

ADMINISTRACIN FINANCIERA
01

PAGINA
:FECHA

GESTIN PRUDENTE DE LAS CUENTAS FISCALES


001

5,379,405.00

000 FORMULACIN Y SEGUIMIENTO DE LA POLTICA FISCAL


1
ANLISIS DE LA EVALUACIN FISCAL

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Diseo de la Poltica Fiscal

0 DOCUMENTO

100.00

Subproducto de Anlisis de Variables Fiscales, Econmicas y del


Sector Externo.

0 DOCUMENTO

100.00

4,485,405.00

4,282,157.87

95.47
95.47
95.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

71

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130008-000-00 MINISTERIO DE EDUCACIN


20,400,352.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA


001

001

PAGINA
:FECHA

20,400,352.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

12,271

12,072

12,072

100.00

0 ENTIDAD

12,278

12,072

12,072

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0.00

CONSTRUCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR


000

001 CONSTRUCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


ESCOLAR
64884
1
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0042-41,
ALDEA SAN SIGUN, CUNN, QUICH.
65106
2
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP
15-04-0123-42 ANEXA A EORM CASERIO PICHAL, ALDEA
LOS PAJALES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.
65035
3
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP
14-20-0107-42 ANEXA A EORM ALDEA TRES LAGUNAS II,
IXCN, QUICH
65112
4
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0130-42
CASERIO CHUACHACALTE II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.
65105
5
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP
15-04-0090-42 ANEXA A EORM ALDEA EL CEBOLLAL,
CUBULCO, BAJA VERAPAZ
65115
6
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0128-42,
CASERIO CHUABERENA, ALDEA GUACILEP, CUBULCO,
BAJA VERAPAZ.
65111
7
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0127-42,
EODP CASERO SALAMCH, ALDEA LA LAGUNA,
CUBULCO, BAJA VERAPAZ
64911
8
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0149-42
CASERO SAN JOAQUN, SAYAXCH, PETN
64916
9
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0160-42
CASERO ARROYO CHINAH, SAYAXCH, PETN
64912
10
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0467-43
CASERO CHAMPERICO, SAYAXCH, PETN
64931
11
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0059-43
CASERO SANTUARIO, SAYAXCH, PETN
64925
12
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-1094-43
CASERO LA DEMOCRACIA, SAYAXCH, PETN
87124
13
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP
04-02-2229-42, 2A. CALLE 2-87 ZONA 2, SAN JOSE
POAQUIL, CHIMALTENANGO.
64908
14
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0159-42
CASERO LAS MUECAS, SAYAXCH, PETN

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

27

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

109

0.00

METRO
CUADRADO

28

0.00

METRO
CUADRADO

35

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

52

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

106

0.00

METRO
CUADRADO

158

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

22,423,984.25
22,423,984.25

16,039,500.00
16,039,500.00

20,991,527.00
20,991,527.00

3,321,946.16
3,321,946.16

93.61
93.61

20.71
20.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0044-41


CANTON TZANABAJ, ALDEA CHIUL, CUNEN, QUICHE.
16
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0364-41
ALDEA LOS TRIGALES, CUNEN, QUICHE
17
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0169-42
BARRIO EL LIMN, SAYAXCH, PETN.
18
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0168-42
BARRIO LA VIRGENCITA, SAYAXCH, PETN
19
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-23-0028-42
CANTON NUEVO IXCHIGUAN, IXCHIGUAN, SAN MARCOS
20
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANGELA
LORENA GARCA SAZO DE DE LEN 08-02-1735-42,
BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPN,
TOTONICAPN.
21
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGE
08-060036-41 PARAJE CHIRIJSANA, ALDEA XESANA,
SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPN.
22
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EORM
14-20-3659-43, ALDEA SAN JORGE, IXCN, QUICH
23
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-09-0077-42
CASERIO NUEVO HORIZONTE ALDEA MALACATILLO,
TAJUMULCO SAN MARCOS.
24
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0073-42,
CANTON LA PUERTA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ,
COMITANCILLO, SAN MARCOS
25
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-10-0047-42,
CASERIO LINDA VISTA, TEJUTLA, SAN MARCOS.
26
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0154-41
CASERIO TUIXCAJCHIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.
27
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 12-06-0077-42,
PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS
28
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-08-0018-41
PARAJE RETALJOC, ALDEA CHOCANULEU, SAN
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.
29
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGE
08-06-0052-41, PARAJE CHIPU, ALDEA PATZAM, SANTA
MARA CHIQUIMULA, TOTONICAPN.
33
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-06-0048-41
PARAJE PANTZAC II ALDEA RACANA, SANTA MARA
CHIQUIMULA, TOTONICAPN.
34
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGE
14-20-4292-41, ALDEA LA REFORMITA, IXCN, QUICH.
PREPRIMARIA MONOLINGE
001

72

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

15

01

PAGINA
:FECHA

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

64886 METRO
CUADRADO

29

0.00

64887 METRO
CUADRADO

85

0.00

64929 METRO
CUADRADO

3,100

0.00

64927 METRO
CUADRADO

29

0.00

65074 METRO
CUADRADO

31

0.00

89514 METRO
CUADRADO

435

0.00

65309 METRO
CUADRADO

77

0.00

65098 METRO
CUADRADO

103

0.00

65002 METRO
CUADRADO

29

0.00

65052 METRO
CUADRADO

29

0.00

64988 METRO
CUADRADO

29

0.00

65055 METRO
CUADRADO

62

0.00

65017 METRO
CUADRADO

31

0.00

64866 METRO
CUADRADO

29

0.00

64901 METRO
CUADRADO

31

0.00

64917 METRO
CUADRADO

35

0.00

77626 METRO
CUADRADO

47

0.00

INICIAL

862,815,378.00
862,815,378.00

VIGENTE

896,158,044.95
896,158,044.95

EJEC

% EJEC

894,351,553.81
894,351,553.81

99.80
99.80

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

384,778

380,093

380,093

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

39,027

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

383,516

380,093

380,093

100.00

ENTIDAD

11,748

0.00

0 PERSONA

457,690

425,868

425,807

99.99

0 PERSONA

457,690

425,868

425,807

99.99

0 DOCUMENTO

446,090

841,606

841,606

100.00

0 DOCUMENTO

446,090

841,606

841,606

100.00

0 ENTIDAD

62

205

205

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
003 000 PROVISIN DE TEXTOS ESCOLARES
1
Textos escolares dotados a estudiantes del nivel preprimario
monolinge
2
Textos escolares dotados a estudiantes del nivel preprimario
monolinge
004 000 SERVICIOS REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PBLICOS
1
Edificios escolares reparados y remozados Nivel Preprimaria
Edificios escolares reparados y remozados Nivel Preprimaria

0 ENTIDAD

62

205

205

100.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

0 PERSONA

29,820

16,231

16,018

98.69

0 PERSONA

29,820

16,231

16,018

98.69

000 SERVICIOS DE FORMACIN Y PROFESIONALIZACIN A DOCENTES


1
Docentes de preprimaria en proceso de prefesionalizacin

0 PERSONA

2,000

1,287

1,287

100.00

0 PERSONA

2,000

1,287

1,287

100.00

0 PERSONA

600

0.00

0 PERSONA

600

0.00

PERSONA

1,995

0.00

PERSONA

75

0.00

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

Docentes de preprimaria en proceso de profesionalizacin

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Directores del nivel preprimario formados en competencias de
gestin y direccin escolar.
6
Directores del nivel preprimario formados en competencias de
gestin y direccin escolar.
10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
12
Docentes del nivel preprimario, capacitados para la aplicacin
curricular en el aula
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos
4

Establecimientos del nivel preprimario bilinge beneficiados con


libros de lectura
002 000 PROVISION DE TEXTOS ESCOLARES
1
Textos escolares dotados a estudiantes en el nivel preprimario
bilinge

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

24,539,919.00

22,745,876.60

22,488,055.30

98.87

22,071,629.00

8,985,484.00

8,985,483.40

100.00

6,620,000.00

9,467,976.85

9,467,976.00

100.00

7,240,962.00

3,563,399.08

3,489,084.68

97.91

20,000,000.00

11,153,037.00

11,153,036.71

100.00

672,020.00

405,998.00

387,545.49

95.46

181,090,973.00

0 PERSONA

74,175

72,988

72,988

100.00

0 PERSONA

74,182

72,988

72,988

100.00

ENTIDAD

0.00

68,449

0.00

0 DOCUMENTO

EJEC

% EJEC

100.00

008

02

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

Establecimientos del nivel preprimario beneficiados con libros de


lectura
002 000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES
1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

007

UNIDAD DE
MEDIDA

73

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

006

PAGINA
:FECHA

195,262,454.41

195,127,881.50

99.93

181,090,973.00

195,262,454.41

195,127,881.50

99.93

8,766,151.00

2,341,156.00

2,203,306.99

94.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

Textos escolares dotados a estudiantes en el nivel preprimaria


bilinge
3
Textos educativos impresos para el nivel preprimario bilinge
intercultural
003 000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA BILINGE
1
Docentes de preprimario bilinge del sistema escolar fortalecidos

4
5
6

Docentes bilinges de Educacin preprimaria planifican


aprendizajes con base en el Curriculo Regional por Pueblos
Docentes bilinges acompaados pedaggicamente en el aula del
nivel de educacin Preprimaria
Entrega Tcnica del Curriculo por Pueblos del nivel de Educacin
Preprimaria
Personal tcnico de DIDEDUC capacitado para apoyar la
implementacin del Currculo Regional por Pueblos nivel
preprimario
Materiales educativos producidos para el nivel preprimario

UNIDAD DE
MEDIDA

Docentes del nivel preprimario bilinge intercultural actualizados


en el mbito pedaggico, tcnico y didctico.
004 000 SERVICIOS DE FORMACIN Y PROFESIONALIZACIN A DOCENTES
1
Docentes del nivel preprimario bilinge intercultural
profesionalizados
2
Docentes del nivel preprimario bilinge intercultural
profesionalizados
EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA
001

002

001

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

68,449

0.00

DOCUMENTO

213,023

61,792

29.01

0 PERSONA

410

0.00

0 PERSONA

360

0.00

0 PERSONA

50

0.00

0 DOCUMENTO

0.00

PERSONA

40

0.00

DOCUMENTO

0.00

PERSONA

297

0.00

0 PERSONA

85

0.00

0 PERSONA

85

0.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

16,424

16,041

16,041

100.00

0 ENTIDAD

16,434

16,041

16,041

100.00

000 EVALUACIN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO


1
Alumnos del nivel primario evaluados

0 PERSONA

75,000

75,000

66,939

89.25

0 PERSONA

75,000

75,000

66,939

89.25

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

Alumnos del nivel primario evaluados

INICIAL

VIGENTE

527,529.00

118,804.00

72,465.00

61.00

7,580,001.00

0.00

0.00

0.00

109,513,968.00

001 CONSTRUCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


ESCOLAR
91314
1
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM,
15-01-0013-43, ALDEA NIO PERDIDO, SALAMA, BAJA
VERAPAZ
92301
2
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-06-0007-43 CANTN SAN MIGUELITO, SANTO
DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ
91539
3
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-02-0133-43, REGIONAL LINEA B-10, LOTIFICACIN
GUADALUPE, CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ.

84

0.00

METRO
CUADRADO

957

0.00

METRO
CUADRADO

171

0.00

% EJEC

112,039,494.06

94.77

118,217,884.13

112,039,494.06

94.77

5,328,779.00

4,035,253.00

3,058,406.64

75.79

0.00

METRO
CUADRADO

118,217,884.13

EJEC

109,513,968.00

0.00

CONSTRUCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR


000

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 DOCUMENTO

12

74

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

24,777,600.00
24,777,600.00

3,847,721.54
3,847,721.54

15.53
15.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

6
7

10

11
12

13
14

15

16
17

18

19

PAGINA
:FECHA

75

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM


15-03-0345-43, ALDEA VEGA EL VOLCN SANTO
DOMINGO, RABINAL, BAJA VERAPAZ
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUV 10-20-0407-43 ,
6AV SUR FINAL LOTIFICACION SANTO TOMAS ZONA 2,
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-0122-43
ALDEA XESIGUAN, RABINAL, BAJA VERAPAZ.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-13-0010-43, CASERIO SANTA LUCIA PAMAXAN SECTOR
III, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
15-07-0250-43, ALDEA EL ASTILLERO, SAN JERNIMO,
BAJA VERAPAZ
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN
10-20-0408-43,MARIA CHINCHILLA 4A. CALLE 4-31 ZONA
2, RIO BRAVO, SUCHITEPQUEZ.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-13-0904-43 CANTN CONCEPCIN CHINAN SECTOR II,
CHICACAO, SUCHITEPQUEZ
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0086-43
ALDEA PIPILTEPEQUE, JUTIAPA, JUTIAPA.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-20-0412-43, PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM. 126,
CARRETERA AL PACIFICO, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
15-04-0151-43 CASERIO PALA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-13-0009-43 LOTIFICACION EL RECUERDO, CHICACAO,
SUCHITEPEQUEZ
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 11-07-1396-43 EODP
ANEXA A EORM NUEVO MONTECRISTO, CHAMPERICO,
RETALHULEU
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0311-43
CASERO BOLIVIA EL COLORADO, SAYAXCH, PETN
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0175-43, EORM
CASERIO LAS JOYAS, CANTN VALENCIA, MUNICIPIO DE
JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-15-0367-43, ALDEA LABORES CHIPO, SANTA
BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0170-43,
CASERIO EL NARANJO CANTON VALENCIA, JUTIAPA,
JUTIAPA

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

91253 METRO
CUADRADO

116

0.00

89462 METRO
CUADRADO

124

0.00

91707 METRO
CUADRADO

116

0.00

88552 METRO
CUADRADO

58

0.00

91313 METRO
CUADRADO

774

0.00

89425 METRO
CUADRADO

317

0.00

94263 METRO
CUADRADO

236

0.00

64941 METRO
CUADRADO

98

0.00

89491 METRO
CUADRADO

8,606

0.00

91306 METRO

103

0.00

78350 METRO
CUADRADO

422

0.00

91361 METRO
CUADRADO

111

0.00

64915 METRO
CUADRADO

71

0.00

64943 METRO
CUADRADO

28

0.00

91351 METRO
CUADRADO

110

0.00

64938 METRO
CUADRADO

112

0.00

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

20

21

22

23

24
25
26

27

28

29

30

31

32
33
34
35

PAGINA
:FECHA

76

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM


18-05-0400-43, PLAYA DE CHICASAW, LOS AMATES,
IZABAL
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
11-06-0819-43, CASERIO SAN JUAN LOS ENCUENTROS,
SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0023-43
CASERIO EL OBRAJITO, ALDEA PALOS ABRAZADOS,
MOYUTA, JUTIAPA
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
11-07-0017-43, ALDEA UNION MARIA DEL MAR,
CHAMPERICO, RETALHULEU.
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-13-0453-43 ALDEA
EL BARRO, CONGUACO, JUTIAPA
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0484-43,
ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0193-43
ALDEA ENRAMADAS, CANTON VALENCIA, JUTIAPA,
JUTIAPA
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM
11-07-0028-43, COLONIA STAN, ALDEA CUCHUAPN,
CHAMPERICO, RETALHULEU.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
20-01-0062-43, ALDEA SILLN ARRIBA, CHIQUIMULA,
CHIQUIMULA
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EVANGELINA
ZECEA 01-16-9161-43, LOTE L, 2A. CALLE B ENTRE 2A
AVE. Y AVE. DEL CEMENTERIO, ZONA 2, VILLA
CANALES, GUATEMALA
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
EORM,04-01-2221-43, APLICACIN CENTRO AMERICA, LA
ALAMEDA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO,
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NO. 127
EUREKA 00-12-0882-43, 46 CALLE Y AVENIDA PETAPA
ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA.
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0041-42
ALDEA LA BARRANCA, CUNEN, QUICHE.
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-4176-43
CASERO HERENCIA MAYA, SAYAXCH, PETN.
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0127-43
CASERO NUEVO SESALTUL, SAYAXCH, PETN
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
04-16-0533-43, ALDEA SAN MIGUEL MORAZN, EL TEJAR,
CHIMALTENANGO

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

91200 METRO
CUADRADO

400

0.00

89945 METRO
CUADRADO

75

0.00

76001 METRO
CUADRADO

82

0.00

94299 METRO
CUADRADO

78

0.00

64950 METRO
CUADRADO

44

0.00

64945 METRO
CUADRADO

48

0.00

64949 METRO
CUADRADO

28

0.00

91998 METRO
CUADRADO

131

0.00

91398 METRO
CUADRADO

191

0.00

88555 METRO
CUADRADO

127

0.00

90330 METRO
CUADRADO

2,875

0.00

88563 METRO
CUADRADO

150

0.00

64882 METRO
CUADRADO

72

0.00

64934 METRO
CUADRADO

75

0.00

64933 METRO
CUADRADO

71

0.00

87072 METRO
CUADRADO

42

0.00

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

36

37

38

39

40

41

42
43
44

45

46

47

48

49

50

PAGINA
:FECHA

77

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COPB 14-20-5114-41


ANEXA A EORM COMUNIDAD EL PLAYN, IXCN,
QUICH.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
04-06-0305-43, ALDEA PUEBLO VIEJO, TECPAN
GUATEMALA,CHIMALTENANGO
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM 15 DE
SEPTIEMBRE 09-01-0054-43, 2AVE. 2-20 COLONIA
ROSARIO ZONA 3, QUETZALTENANGO,
QUETZALTENANGO.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
08-03-0039-43 PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIGUAN,
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPN.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
14-06-3865-43, CANTON AGUA ESCONDIDA,
CHICHICASTENANGO, QUICHE
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 08-05-0231-43
EOUM CENTRO AMERICA, 7A CALLE 7-02 ZONA 3,
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0561-43
CASERO TUCUNEL, SAN ANDRS SAJCABAJ, QUICH
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0583-43,
ALDEA LILILLA, SAN ANDRS SAJCABAJ, QUICH
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
08-04-0014-43, PARAJE PAPOTRERO ALDEA SAN FELIPE
XEJUYUP, SAN ANDRS XECUL, TOTONICAPN.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
11-04-0112-43, ALDEA AJAXA, SAN MARTN ZAPOTITLN,
RETALHULEU
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
04-02-0098-43, CASERO PAXCABALCHE ALDEA
HACIENDA VIEJA, SAN JOS POAQUIL,
CHIMALTENANGO.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM
03-11-0174-43, PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS,
SACATEPEQUEZ
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
11-06-0149-43 PARCELAMIENTO LA MAQUINA, CENTRO
URBANO 2, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM NO. 615,
01-01-1211-43 CANTON LAS PILAS, CANALITOS, ZONA 24,
GUATEMALA, GUATEMALA.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM
13-18-0884-43, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

65100 METRO
CUADRADO

77

0.00

91334 METRO
CUADRADO

299

0.00

95212 METRO
CUADRADO

465

0.00

89512 METRO

36

0.00

89780 METRO
CUADRADO

96

0.00

91100 METRO
CUADRADO

683

0.00

64960 METRO
CUADRADO

52

0.00

64962 METRO
CUADRADO

22

0.00

78330 METRO
CUADRADO

326

0.00

87050 METRO
CUADRADO

308

0.00

87093 METRO
CUADRADO

58

0.00

89295 METRO
CUADRADO

201

0.00

89493 METRO
CUADRADO

672

0.00

89831 METRO
CUADRADO

62

0.00

91186 METRO
CUADRADO

71

0.00

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0162-43


C-14 WISCOYOL, SAN ANDRES VILLA SECA,
RETALHULEU
52
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM,
07-05-2848-43, CASERO TZAMABAJ, ALDEA PALACAL,
NAHUAL, SOLOL
53
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
11-04-0109-43, CANTN EL ZAPOTE, SAN MARTN
ZAPOTITLN, RETALHULEU
54
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
04-15-0520-43 ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA
CHIMALTENANGO
PRIMARIA MONOLINGE
001

VIGENTE

% EJEC

91317 METRO
CUADRADO

61

0.00

91417 METRO
CUADRADO

915

0.00

91606 METRO
CUADRADO

228

0.00

94772 METRO
CUADRADO

1,140

0.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

1,330,339

1,289,304

1,289,304

100.00

9,660

6,571

6,571

100.00

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

65,963

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

1,337,201

1,289,304

1,289,304

100.00

ENTIDAD

16,051

0.00

0 PERSONA

2,298,025

2,201,692

2,201,640

100.00

0 PERSONA

2,298,025

2,201,692

2,201,640

100.00

000 PROVISIN DE TEXTOS ESCOLARES


1
Textos dotados a estudiantes del nivel primario

0 DOCUMENTO

2,282,297

5,376,494

5,376,494

100.00

Textos dotados a estudiantes del nivel primario

0 DOCUMENTO

2,282,297

5,376,494

5,376,494

100.00

Textos para estudiantes del nivel primario impresos

DOCUMENTO

0.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

000 SERVICIOS DE REMOZAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS PBLICOS


1
Edificios escolares reparados y remozados nivel primario

0 ENTIDAD

207

1,083

1,083

100.00

0 ENTIDAD

207

1,083

1,083

100.00

000 ESCUELAS DE PRIMARIA CON ACCESO A INNOVACIN TECNOLGICA


1
Escuelas con Acceso a Innovacin Tecnolgica

0 ENTIDAD

117

988

988

100.00

0 ENTIDAD

25

0.00

0 ENTIDAD

117

117

117

100.00

ENTIDAD

871

0.00

0 PERSONA

93,839

73,766

73,766

100.00

0 PERSONA

93,839

73,766

73,766

100.00

Edificios escolares reparados y remozados nivel primario

Escuelas Primarias con Centros de Tecnologa implementados

Escuelas en comunidades lejanas del pas con Internet Satelital


implementado
5
Establecimientos del Nivel Primario con licenciamiento de
software
008 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

000 SERVICIOS DE FORMACIN Y PROFESIONALIZACIN A DOCENTES

INICIAL

1,415,188,274.00

0 PERSONA

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 PERSONA

009

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

Alumnos con Bono de transporte del Nivel Primario beneficiados

007

UNIDAD DE
MEDIDA

Establecimientos del nivel primario beneficiados con libros de


lectura
003 000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES
1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

005

SNIP

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

12

004

78

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

51

01

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

1,335,962,265.81

EJEC

% EJEC

1,331,879,320.94

99.69

1,415,188,274.00

1,335,962,265.81

1,331,879,320.94

99.69

146,032,012.00

121,692,641.98

120,923,156.43

99.37

93,986,812.00

80,525,319.00

61,859,231.71

76.82

100,621,965.00

64,539,876.15

63,740,014.60

98.76

4,676,825.00

1,021,762.00

1,021,761.90

100.00

22,746,356.00

16,388,215.00

16,165,189.90

98.64

11,392,669.00

36,216,080.00

30,836,887.63

85.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

010

OB

DESCRIPCION

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 PERSONA

2,243

6,510

6,510

100.00

Docentes de primaria en proceso de profesionalizacin

0 PERSONA

2,243

7,342

6,510

88.67

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PRIMARIA MONOLINGE


1
Docentes del nivel primario del sistema escolar oficial fortalecidos

0 PERSONA

5,025

16,987

16,987

100.00

0 PERSONA

5,000

16,962

16,962

100.00

0 PERSONA

4,500

0.00

0 PERSONA

25

25

25

100.00

Docentes del nivel primario evaluados

0 PERSONA

960,824

926,897

926,897

100.00

0 PERSONA

960,828

926,897

926,897

100.00

ENTIDAD

900

0.00

0 DOCUMENTO

175,942

0.00

0 DOCUMENTO

175,942

0.00

0 DOCUMENTO

16

0.00

DOCUMENTO

772,704

38,500

4.98

0 PERSONA

2,705

0.00

0 PERSONA

2,345

0.00

0 PERSONA

360

0.00

PERSONA

300

0.00

PERSONA

650

0.00

DOCUMENTO

16,406

0.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

Textos escolares dotados a estudiantes del nivel primario bilinge

Prototipos elaborados del rea de Comunicacin y Lenguaje para


los grados 4o, 5o y 6o, en idiomas Mayas, Garfuna y Xinka.
4
Textos educativos impresos para el nivel primario bilinge
intercultural
003 000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PRIMARIA BILINGE
1
Docentes bilinges del nivel primario del sistema escolar oficial
fortalecidos.
3
Docentes bilinges acompaados pedaggicamente en el aula del
nivel de educacin primaria
4
Docentes bilinges de Educacin Primaria planifican aprendizajes
con base en el Currculo Regional por Pueblos
5
Docentes del nivel primario bilinge intercultural capacitados
(actualizados) en el mbito pedaggico, tcnico y didctico.
6
Personal tcnico de DIDEDUC capacitado (actualizado) para
apoyar la implementacin del Currculo Regional por Pueblos
nivel primario.
8
Materiales educativos producidos para el nivel primario

001

0 PERSONA

12,410

12,052

12,052

100.00

0 PERSONA

2,763

2,280

2,280

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA

VIGENTE

56,044,449.00

1,954,670.00

832,504,939.43

EJEC

% EJEC

1,688,474.40

832,131,217.91

86.38

99.96

747,691,568.00

832,504,939.43

832,131,217.91

99.96

47,395,448.00

5,399,530.75

4,878,777.94

90.36

15,841,029.00

1,635,446.08

1,450,052.66

88.66

30,326,089.90

30,120,754.83

99.32

31,151,901.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

Alumnos del Nivel Primario Adultos beneficiados con Bono de


transporte
EDUCACIN ESCOLAR BSICA

INICIAL

31,151,901.00

PRIMARIA DE ADULTOS
001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

747,691,568.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

Docentes de primaria en proceso de profesionalizacin

Establecimientos del nivel primario bilinge beneficiados con


libros de lectura
002 000 PROVISIN DE TEXTOS ESCOLARES
1
Textos escolares dotados a estudiantes del nivel primario bilinge

13

UNIDAD DE
MEDIDA

04

SNIP

Directores nivel primario formados en competencias de gestin y


direccin escolar
8
Personal tcnico departamental nivel primario, capacitado para la
implementacin del Programa Nacional de lectura
PRIMARIA BILINGE
001

79

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

02

PAGINA
:FECHA

50,401,470.00
50,401,470.00

30,326,089.90

46,700,089.41
46,700,089.41

30,120,754.83

41,032,066.98
41,032,066.98

99.32

87.86
87.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

002

OB

DESCRIPCION

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 ENTIDAD

2,336

2,280

2,280

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

2,266

2,280

2,280

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

202,733

196,843

196,843

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

9,435

3,561

3,559

99.94

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

5,341

5,154

5,154

100.00

Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Bsico beneficiados

0 PERSONA

22,884

19,104

19,104

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

1,286

0.00

11

Edificios escolares reparados y remozados ciclo bsico

0 ENTIDAD

84

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

197,916

196,843

196,843

100.00

PERSONA

6,229

5,948

95.49

ENTIDAD

745

745

100.00

0 PERSONA

213,261

104,146

104,146

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
25
Establecimientos del Ciclo Bsico beneficiados con libros de
lectura
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

10

0.00

139

0.00

0 DOCUMENTO

108,452

305

305

100.00

0 PERSONA

106,946

104,146

104,146

100.00

PERSONA

0.00

Institutos de Telesecundara dotados con equipamiento

ENTIDAD

1,627

0.00

Textos de Telesecundaria Impresos

DOCUMENTO

1,478,000

0.00

ENTIDAD

1,636

1,636

100.00

0 PERSONA

140,000

207,601

205,006

98.75

0 PERSONA

140,000

207,601

205,006

98.75

Alumnos con becas bsico Telesecundaria beneficiados

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Estudiantes de Telesecundaria dotados de material impreso, para el
desarrollo curricular en el aula
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

Docentes de telesecundaria formados en temas curriculares

7
8

Establecimientos de Educacin Bsica de Telesecundaria


beneficiados con libros de lectura
006 000 EVALUACIN EDUCATIVA CICLO BSICO
1
Alumnos del ciclo bsico evaluados
2

Alumnos del ciclo bsico evaluados

BECA
0 ENTIDAD

002

003

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

476

494

494

100.00

0 ENTIDAD

475

494

494

100.00

000 EVALUACIN EDUCATIVA CICLO DIVERSIFICADO


1
Evaluacin Educativa Ciclo Diversificado

0 PERSONA

125,000

156,738

156,738

100.00

0 PERSONA

125,000

156,738

156,738

100.00

0 PERSONA

788

945

945

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

Alumnos graduandos evaluados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

531,827,966.00

591,851,436.72

584,995,634.19

98.84

286,235,553.00

259,404,444.60

238,836,691.73

92.07

2,212,002.00

1,420,526.00

1,370,997.20

96.51

187,884,277.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

24

14

UNIDAD DE
MEDIDA

80

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

17,059,227.48

EJEC

% EJEC

15,135,555.42

88.72

187,884,277.00

17,059,227.48

15,135,555.42

88.72

2,500,000.00

2,294,345.00

2,173,361.93

94.73

17,147,316.00

897,134.67

782,047.70

87.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

Personal tcnico departamental del ciclo diversificado formados


para el abordaje de las reas curriculares.
5
Directores de Escuelas Normales Oficiales formados en
competencias de gestin y direccin escolar.
8
Docentes bilinges acompaados pedaggicamente en las aulas de
la Escuelas Normales Bilinges Interculturales
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
10
Docentes de diversificado (Escuelas Normales e institutos de
diversificado) capacitados en el Programa de Actualizacin
Docente
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
3
Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Maestros
beneficiados
4
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
5
Alumnos con Becas de Alimentos para Formacin de Maestros
beneficiados
7
Curculo por Pueblos implementado en las aulas del PADEP y
aplicado en las escuelas por los estudiantes-docentes.
8
Alumnos con programas especficos y actividades en el contexto
multicultural e intercultural atendidos
9
Alumnos de las Escuelas Normales de Educacin Fsica con
formacin acadmica, atendidos
10
Escuelas Normales de Educacin Fsica, funcionando

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 PERSONA

25

0.00

0 PERSONA

86

0.00

0 PERSONA

488

0.00

0 PERSONA

3,025

945

945

100.00

PERSONA

257

0.00

65,465

35,465

35,465

100.00

0 BECA

2,168

2,114

2,097

99.20

0 PERSONA

6,409

3,126

3,126

100.00

0 ENTIDAD

36

0.00

1,639

1,596

1,594

99.87

28

0.00

0 PERSONA

17,075

0.00

0 PERSONA

3,200

3,240

3,240

100.00

0 ENTIDAD

22

22

22

100.00

ENTIDAD

85

0.00

0 PERSONA

45,166

35,465

35,465

100.00

0 BECA
0 DOCUMENTO

17

Estudiantes de las Escuelas Normales con educacin artstica en el


contexto escolar
Escuelas Normales e Institutos de Diversificado con
implementacin de la Educacin Bilinge Intercultural EBI
Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

BECA

150

0.00

BECA

50

0.00

ENTIDAD

57

0.00

Personal tcnico y docentes de las Escuelas Normales formados en


temas curriculares
Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin
equipadas
Escuelas Normales Oficiales beneficiadas con libros de lectura

PERSONA

50

0.00

ENTIDAD

46

46

100.00

ENTIDAD

94

94

100.00

22

FORMACIN DE BACHILLERES

INICIAL

161,815,544.00

0 PERSONA

Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

21

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

161,815,544.00

14

20

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

Escuelas Normales Oficiales en proceso de transformacin

19

02

SNIP

12

18

81

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

01

PAGINA
:FECHA

13,434,448.00

VIGENTE

257,673,767.42
257,673,767.42

13,428,807.59

EJEC

% EJEC

241,199,218.97
241,199,218.97

13,343,947.38

93.61
93.61

99.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

001

03

OB

UNIDAD DE
MEDIDA

0 PERSONA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

25,322

25,322

100.00

642

571

569

99.65

0 PERSONA

1,884

2,281

2,281

100.00

0 ENTIDAD

56

0.00

0 PERSONA

22,009

25,322

25,322

100.00

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Peritos
beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS


1
Alumnas con formacin para secretarias atendidas en el sistema
escolar.
2
Alumnas con bolsas de estudio para Formacin Secretarial
beneficiadas
3
Alumnas con Bono de transporte para Formacin Secretarial
beneficiadas
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
6
Alumnas de Formacin Secretarial Inscritas

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
2
Alumnos con becas de alimentos para Formacin Tcnico
Industrial beneficiados
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
4
Alumnos con Bono de transporte para Formacin Tcnico
Industrial beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos

INICIAL

VIGENTE

13,434,448.00

13,428,807.59

49,070,586.00

21,480

21,558

21,558

100.00

0 BECA

1,835

1,926

1,926

100.00

0 PERSONA

5,074

4,125

4,125

100.00

0 ENTIDAD

32

0.00

0 PERSONA

20,947

21,558

21,558

100.00
9,445,737.00
9,445,737.00

0 PERSONA

3,925

4,638

4,638

100.00

177

227

226

99.56

0 PERSONA

2,121

2,170

2,170

100.00

0 ENTIDAD

25

0.00

0 PERSONA

3,785

4,638

4,638

100.00

0 BECA

41,495,506.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL


001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

49,070,586.00

FORMACIN SECRETARIAL
001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

22,009

0 PERSONA

05

SNIP

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

DESCRIPCION

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
3
Alumnos con Bono de transporte para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

82

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FORMACIN DE PERITOS
001

PAGINA
:FECHA

41,495,506.00

0 PERSONA

4,113

4,089

4,089

100.00

0 BECA

146

160

146

91.25

0 BECA

283

265

265

100.00

0 PERSONA

1,486

1,297

1,297

100.00

0 ENTIDAD

23

0.00

48,885,375.97
48,885,375.97

9,874,967.37
9,874,967.37

20,913,465.41
20,913,465.41

EJEC

% EJEC

13,343,947.38

48,701,219.07
48,701,219.07

9,850,449.19
9,850,449.19

20,755,989.30
20,755,989.30

99.37

99.62
99.62

99.75
99.75

99.25
99.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

15

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

Establecimientos con mantenimiento, remozados y equipados

0 ENTIDAD

0.00

Alumnos de Formacin Tcnico Industrial Inscritos

0 PERSONA

4,099

4,089

4,089

100.00

0 EVENTO

100.00

Centro de educacin extraescolar dotados con biblioteca para


fortalecer la lectura y el CNB en el aula
Programas y proyectos de educacin extraescolar atendidos con
procesos de formacin en deporte, cultura y recreacin
Participantes de programas y proyectos de educacin extraescolar
atendidos con procesos de competencias bsicas para la vida
Programas y proyectos de educacin extraescolar evaluados

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

500

0.00

0 PERSONA

150

0.00

0 DOCUMENTO

0.00

Alianzas con organizaciones de la sociedad para fortalecer la


atencin educativa
Servicios de Educacin Estraescolar

0 ENTIDAD

0.00

0 ENTIDAD

100.00

5
6
7
002

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

36,184

31,199

31,199

100.00

Consejos Educativos de Educacin Extraescolar formados y


fortalecidos en su gestin y autonoma escolar
Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 PERSONA

0.00

0 ENTIDAD

331

0.00

0 ENTIDAD

0.00

Comunidad educativa participa en la evaluacin de los programas


de educacin extraescolar
Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

1,149

0.00

Centros educativos NUFED, dotados con tecnologa

ENTIDAD

146

0.00

Centros educativos NUFED, dotados con materiales educativos

ENTIDAD

622

0.00

12

Directores de los centros educativos NUFED formados

PERSONA

458

0.00

13

CNB de NUFED implementado

DOCUMENTO

0.00

14

Centros educativos Nufed beneficiados con libros de lectura

ENTIDAD

600

600

100.00

3
4

003

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

17,601

7,367

7,367

100.00

Radios educativas renovadas con tecnologa

0 ENTIDAD

66.67

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

0 PERSONA

146

0.00

ENTIDAD

0.00

DOCUMENTO

500

0.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

Centros de los Programas de NUFED, PEAC y CEMUCAF


dotados con tecnologa
6
CNB del Programa de Educacion de Adultos por Correspondencia
-PEAC- implementado
004 000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL
(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

INICIAL

42,736,599.00

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Servicios de Educacin Extraescolar

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

83

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
001

PAGINA
:FECHA

0 PERSONA

47,860

31,291

31,291

100.00

VIGENTE

29,586,317.37

EJEC

% EJEC

29,100,344.13

98.36

42,736,599.00

29,586,317.37

29,100,344.13

98.36

43,134,372.00

71,826,556.55

55,061,066.46

76.66

3,920,853.00

1,520,431.91

954,534.60

62.78

7,567,088.00

411,498.82

337,878.92

82.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

0 PERSONA

Estudiantes de CEMUCAF formados para el trabajo ocupacional


para la vida
CNB del Programa de Modalidades Flexibles implementado

PERSONA

Tcnicos docentes de CEMUCAF formados

% EJEC
0.00

240

0.00

60

0.00

DOCUMENTO

500

0.00

PERSONA

123

0.00

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA EXTRAESCOLAR


1
Tcnicos Docentes de Educacin Extraescolar fortalecidos

0 PERSONA

100

0.00

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

60

0.00

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

100

0.00

0 PERSONA

0.00

PERSONA

500

0.00

0 ENTIDAD

523

586

586

100.00

0 ENTIDAD

496

586

586

100.00

Estudiantes de los programas y proyectos de educacin


extraescolar formados en competencias de productividad y
desarrollo.
Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

Directores de Educacin Extraescolar formados en competencias


de gestin y direccin escolar
Tcnicos docentes de Educacin Extraescolar capacitados en TICs

Tcnicos docentes en servicio del subsistema de educacin


extraescolar en proceso de profesionalizados
5
Tcnicos docentes en servicio del subsistema de educacin
extraescolar capacitados en la aplicacin del CNB en el aula
6
Tcnicos docentes en servicio del Subsistema de Educacin
Extraescolar Capacitados en educacin no formal y educacin para
el trabajo
7
Docentes de los programas de educacin extraescolar del nivel
primario y medio implementan el CNB
10
Docentes de los Programas de educacin extraescolar dotados con
materiales educativos
006 000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR
1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad
2

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

000 SERVICIOS DE APOYO EN ESCUELAS SALUDABLES


1
Nios y Nias atendidos en escuelas saludables

0 PERSONA

4,290

339,538

339,538

100.00

0 ENTIDAD

4,290

92,310

92,310

100.00

0 ENTIDAD

1,350

600

600

100.00

0 PERSONA

457,690

426,722

426,645

99.98

4
002

003

Madres jefas de hogar capacitadas en temas relacionados a buenas


prcticas alimentarias.
Consejos Educativos Organizados y Legalizados

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

0 PERSONA

457,690

426,722

426,645

99.98

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

2,298,025

2,201,220

2,200,589

99.97

0 PERSONA

2,298,025

2,201,220

2,200,589

99.97

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

42,248,859.00

103,688.98

103,656.18

99.97

3,041,946.00

2,909,588.26

2,681,268.67

92.15

34,192,676.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC
0

20

SNIP

005

DESCRIPCION

500

84

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

0 PERSONA

PAGINA
:FECHA

34,192,676.00

EJEC

% EJEC

15,672,499.80

45.84

34,192,676.00

34,192,676.00

15,672,499.80

45.84

89,731,662.00

111,811,689.99

84,122,119.94

75.24

575,628,255.00

591,096,851.01

484,221,794.09

81.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

85

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130008-105-00 DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA


001

PAGINA
:FECHA

CONSTRUCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR


000

001 CONSTRUCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


ESCOLAR
64884
1
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0042-41,
ALDEA SAN SIGUN, CUNN, QUICH.
65106
2
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP
15-04-0123-42 ANEXA A EORM CASERIO PICHAL, ALDEA
LOS PAJALES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.
65035
3
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP
14-20-0107-42 ANEXA A EORM ALDEA TRES LAGUNAS II,
IXCN, QUICH
65112
4
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0130-42
CASERIO CHUACHACALTE II, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.
65105
5
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP
15-04-0090-42 ANEXA A EORM ALDEA EL CEBOLLAL,
CUBULCO, BAJA VERAPAZ
65115
6
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0128-42,
CASERIO CHUABERENA, ALDEA GUACILEP, CUBULCO,
BAJA VERAPAZ.
65111
7
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 15-04-0127-42,
EODP CASERO SALAMCH, ALDEA LA LAGUNA,
CUBULCO, BAJA VERAPAZ
64911
8
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0149-42
CASERO SAN JOAQUN, SAYAXCH, PETN
64916
9
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0160-42
CASERO ARROYO CHINAH, SAYAXCH, PETN
64912
10
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0467-43
CASERO CHAMPERICO, SAYAXCH, PETN
64931
11
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0059-43
CASERO SANTUARIO, SAYAXCH, PETN
64925
12
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-1094-43
CASERO LA DEMOCRACIA, SAYAXCH, PETN
87124
13
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP
04-02-2229-42, 2A. CALLE 2-87 ZONA 2, SAN JOSE
POAQUIL, CHIMALTENANGO.
64908
14
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0159-42
CASERO LAS MUECAS, SAYAXCH, PETN
64886
15
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0044-41
CANTON TZANABAJ, ALDEA CHIUL, CUNEN, QUICHE.
64887
16
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0364-41
ALDEA LOS TRIGALES, CUNEN, QUICHE

0.00

16,039,500.00

3,321,946.16

0.00

16,039,500.00

3,321,946.16

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

27

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

109

0.00

METRO
CUADRADO

28

0.00

METRO
CUADRADO

35

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

52

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

106

0.00

METRO
CUADRADO

158

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

29

0.00

METRO
CUADRADO

85

0.00

16,039,500.00

3,321,946.16

20.71
20.71
20.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0169-42


BARRIO EL LIMN, SAYAXCH, PETN.
18
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 17-10-0168-42
BARRIO LA VIRGENCITA, SAYAXCH, PETN
19
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-23-0028-42
CANTON NUEVO IXCHIGUAN, IXCHIGUAN, SAN MARCOS
20
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANGELA
LORENA GARCA SAZO DE DE LEN 08-02-1735-42,
BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPN,
TOTONICAPN.
21
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGE
08-060036-41 PARAJE CHIRIJSANA, ALDEA XESANA,
SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPN.
22
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EORM
14-20-3659-43, ALDEA SAN JORGE, IXCN, QUICH
23
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-09-0077-42
CASERIO NUEVO HORIZONTE ALDEA MALACATILLO,
TAJUMULCO SAN MARCOS.
24
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0073-42,
CANTON LA PUERTA ALDEA SAN LUIS TUIMUJ,
COMITANCILLO, SAN MARCOS
25
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-10-0047-42,
CASERIO LINDA VISTA, TEJUTLA, SAN MARCOS.
26
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 12-04-0154-41
CASERIO TUIXCAJCHIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS.
27
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 12-06-0077-42,
PARAJE PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION
TUTUAPA, SAN MARCOS
28
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-08-0018-41
PARAJE RETALJOC, ALDEA CHOCANULEU, SAN
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.
29
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGE
08-06-0052-41, PARAJE CHIPU, ALDEA PATZAM, SANTA
MARA CHIQUIMULA, TOTONICAPN.
33
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 08-06-0048-41
PARAJE PANTZAC II ALDEA RACANA, SANTA MARA
CHIQUIMULA, TOTONICAPN.
34
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGE
14-20-4292-41, ALDEA LA REFORMITA, IXCN, QUICH.
PREPRIMARIA MONOLINGE
004

12

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

64929 METRO
CUADRADO

3,100

0.00

64927 METRO
CUADRADO

29

0.00

65074 METRO
CUADRADO

31

0.00

89514 METRO
CUADRADO

435

0.00

65309 METRO
CUADRADO

77

0.00

65098 METRO
CUADRADO

103

0.00

65002 METRO
CUADRADO

29

0.00

65052 METRO
CUADRADO

29

0.00

64988 METRO
CUADRADO

29

0.00

65055 METRO
CUADRADO

62

0.00

65017 METRO
CUADRADO

31

0.00

64866 METRO
CUADRADO

29

0.00

64901 METRO
CUADRADO

31

0.00

64917 METRO
CUADRADO

35

0.00

77626 METRO
CUADRADO

47

0.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

6,620,000.00
6,620,000.00

0 ENTIDAD

62

0.00

0 ENTIDAD

62

0.00

Edificios escolares reparados y remozados Nivel Preprimaria

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 SERVICIOS REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PBLICOS


1
Edificios escolares reparados y remozados Nivel Preprimaria

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA

86

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

17

01

PAGINA
:FECHA

0.00

VIGENTE

0.00
0.00

24,777,600.00

EJEC

% EJEC

0.00
0.00

3,847,721.54

0.00
0.00

15.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

001

OB

DESCRIPCION

87

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

001 CONSTRUCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


ESCOLAR
91314
1
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM,
15-01-0013-43, ALDEA NIO PERDIDO, SALAMA, BAJA
VERAPAZ
92301
2
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-06-0007-43 CANTN SAN MIGUELITO, SANTO
DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ
91539
3
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-02-0133-43, REGIONAL LINEA B-10, LOTIFICACIN
GUADALUPE, CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ.
91253
4
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
15-03-0345-43, ALDEA VEGA EL VOLCN SANTO
DOMINGO, RABINAL, BAJA VERAPAZ
89462
5
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUV 10-20-0407-43 ,
6AV SUR FINAL LOTIFICACION SANTO TOMAS ZONA 2,
RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.
91707
6
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 15-03-0122-43
ALDEA XESIGUAN, RABINAL, BAJA VERAPAZ.
88552
7
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-13-0010-43, CASERIO SANTA LUCIA PAMAXAN SECTOR
III, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ
91313
8
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
15-07-0250-43, ALDEA EL ASTILLERO, SAN JERNIMO,
BAJA VERAPAZ
89425
9
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN
10-20-0408-43,MARIA CHINCHILLA 4A. CALLE 4-31 ZONA
2, RIO BRAVO, SUCHITEPQUEZ.
94263
10
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-13-0904-43 CANTN CONCEPCIN CHINAN SECTOR II,
CHICACAO, SUCHITEPQUEZ
64941
11
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0086-43
ALDEA PIPILTEPEQUE, JUTIAPA, JUTIAPA.
89491
12
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-20-0412-43, PARCELAMIENTO SANTA ELENA KM. 126,
CARRETERA AL PACIFICO, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ.
91306
13
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
15-04-0151-43 CASERIO PALA, CUBULCO, BAJA VERAPAZ
78350
14
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-13-0009-43 LOTIFICACION EL RECUERDO, CHICACAO,
SUCHITEPEQUEZ
91361
15
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 11-07-1396-43 EODP
ANEXA A EORM NUEVO MONTECRISTO, CHAMPERICO,
RETALHULEU

INICIAL
0.00

CONSTRUCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR


000

PAGINA
:FECHA

0.00

METRO
CUADRADO

84

0.00

METRO
CUADRADO

957

0.00

METRO
CUADRADO

171

0.00

METRO
CUADRADO

116

0.00

METRO
CUADRADO

124

0.00

METRO
CUADRADO

116

0.00

METRO
CUADRADO

58

0.00

METRO
CUADRADO

774

0.00

METRO
CUADRADO

317

0.00

METRO
CUADRADO

236

0.00

METRO
CUADRADO

98

0.00

METRO
CUADRADO

8,606

0.00

METRO

103

0.00

METRO
CUADRADO

422

0.00

METRO
CUADRADO

111

0.00

VIGENTE
24,777,600.00
24,777,600.00

EJEC

% EJEC

3,847,721.54
3,847,721.54

15.53
15.53

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

16
17

18

19

20

21

22

23

24
25
26

27

28

29

30

PAGINA
:FECHA

88

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0311-43


CASERO BOLIVIA EL COLORADO, SAYAXCH, PETN
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0175-43, EORM
CASERIO LAS JOYAS, CANTN VALENCIA, MUNICIPIO DE
JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
10-15-0367-43, ALDEA LABORES CHIPO, SANTA
BARBARA, SUCHITEPEQUEZ.
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-01-0170-43,
CASERIO EL NARANJO CANTON VALENCIA, JUTIAPA,
JUTIAPA
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
18-05-0400-43, PLAYA DE CHICASAW, LOS AMATES,
IZABAL
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
11-06-0819-43, CASERIO SAN JUAN LOS ENCUENTROS,
SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0023-43
CASERIO EL OBRAJITO, ALDEA PALOS ABRAZADOS,
MOYUTA, JUTIAPA
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
11-07-0017-43, ALDEA UNION MARIA DEL MAR,
CHAMPERICO, RETALHULEU.
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 22-13-0453-43 ALDEA
EL BARRO, CONGUACO, JUTIAPA
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 22-14-0484-43,
ALDEA PALOS ABRAZADOS, MOYUTA, JUTIAPA
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 22-01-0193-43
ALDEA ENRAMADAS, CANTON VALENCIA, JUTIAPA,
JUTIAPA
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM
11-07-0028-43, COLONIA STAN, ALDEA CUCHUAPN,
CHAMPERICO, RETALHULEU.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
20-01-0062-43, ALDEA SILLN ARRIBA, CHIQUIMULA,
CHIQUIMULA
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EVANGELINA
ZECEA 01-16-9161-43, LOTE L, 2A. CALLE B ENTRE 2A
AVE. Y AVE. DEL CEMENTERIO, ZONA 2, VILLA
CANALES, GUATEMALA
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA
EORM,04-01-2221-43, APLICACIN CENTRO AMERICA, LA
ALAMEDA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO,

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

64915 METRO
CUADRADO

71

0.00

64943 METRO
CUADRADO

28

0.00

91351 METRO
CUADRADO

110

0.00

64938 METRO
CUADRADO

112

0.00

91200 METRO
CUADRADO

400

0.00

89945 METRO
CUADRADO

75

0.00

76001 METRO
CUADRADO

82

0.00

94299 METRO
CUADRADO

78

0.00

64950 METRO
CUADRADO

44

0.00

64945 METRO
CUADRADO

48

0.00

64949 METRO
CUADRADO

28

0.00

91998 METRO
CUADRADO

131

0.00

91398 METRO
CUADRADO

191

0.00

88555 METRO
CUADRADO

127

0.00

90330 METRO
CUADRADO

2,875

0.00

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

31

32
33
34
35

36

37

38

39

40

41

42
43
44

45

46

PAGINA
:FECHA

89

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NO. 127


EUREKA 00-12-0882-43, 46 CALLE Y AVENIDA PETAPA
ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA.
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA 14-10-0041-42
ALDEA LA BARRANCA, CUNEN, QUICHE.
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-4176-43
CASERO HERENCIA MAYA, SAYAXCH, PETN.
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 17-10-0127-43
CASERO NUEVO SESALTUL, SAYAXCH, PETN
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
04-16-0533-43, ALDEA SAN MIGUEL MORAZN, EL TEJAR,
CHIMALTENANGO
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COPB 14-20-5114-41
ANEXA A EORM COMUNIDAD EL PLAYN, IXCN,
QUICH.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
04-06-0305-43, ALDEA PUEBLO VIEJO, TECPAN
GUATEMALA,CHIMALTENANGO
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM 15 DE
SEPTIEMBRE 09-01-0054-43, 2AVE. 2-20 COLONIA
ROSARIO ZONA 3, QUETZALTENANGO,
QUETZALTENANGO.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
08-03-0039-43 PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIGUAN,
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPN.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
14-06-3865-43, CANTON AGUA ESCONDIDA,
CHICHICASTENANGO, QUICHE
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 08-05-0231-43
EOUM CENTRO AMERICA, 7A CALLE 7-02 ZONA 3,
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0561-43
CASERO TUCUNEL, SAN ANDRS SAJCABAJ, QUICH
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 14-14-0583-43,
ALDEA LILILLA, SAN ANDRS SAJCABAJ, QUICH
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
08-04-0014-43, PARAJE PAPOTRERO ALDEA SAN FELIPE
XEJUYUP, SAN ANDRS XECUL, TOTONICAPN.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
11-04-0112-43, ALDEA AJAXA, SAN MARTN ZAPOTITLN,
RETALHULEU
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
04-02-0098-43, CASERO PAXCABALCHE ALDEA
HACIENDA VIEJA, SAN JOS POAQUIL,
CHIMALTENANGO.

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

88563 METRO
CUADRADO

150

0.00

64882 METRO
CUADRADO

72

0.00

64934 METRO
CUADRADO

75

0.00

64933 METRO
CUADRADO

71

0.00

87072 METRO
CUADRADO

42

0.00

65100 METRO
CUADRADO

77

0.00

91334 METRO
CUADRADO

299

0.00

95212 METRO
CUADRADO

465

0.00

89512 METRO

36

0.00

89780 METRO
CUADRADO

96

0.00

91100 METRO
CUADRADO

683

0.00

64960 METRO
CUADRADO

52

0.00

64962 METRO
CUADRADO

22

0.00

78330 METRO
CUADRADO

326

0.00

87050 METRO
CUADRADO

308

0.00

87093 METRO
CUADRADO

58

0.00

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM


03-11-0174-43, PRIMER CANTON, SANTA MARIA DE JESUS,
SACATEPEQUEZ
48
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
11-06-0149-43 PARCELAMIENTO LA MAQUINA, CENTRO
URBANO 2, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU
49
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM NO. 615,
01-01-1211-43 CANTON LAS PILAS, CANALITOS, ZONA 24,
GUATEMALA, GUATEMALA.
50
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM
13-18-0884-43, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO
51
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM 11-06-0162-43
C-14 WISCOYOL, SAN ANDRES VILLA SECA,
RETALHULEU
52
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM,
07-05-2848-43, CASERO TZAMABAJ, ALDEA PALACAL,
NAHUAL, SOLOL
53
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
11-04-0109-43, CANTN EL ZAPOTE, SAN MARTN
ZAPOTITLN, RETALHULEU
54
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM
04-15-0520-43 ALDEA RINCON GRANDE, ZARAGOZA
CHIMALTENANGO
PRIMARIA MONOLINGE
005

13

14

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

89295 METRO
CUADRADO

201

0.00

89493 METRO
CUADRADO

672

0.00

89831 METRO
CUADRADO

62

0.00

91186 METRO
CUADRADO

71

0.00

91317 METRO
CUADRADO

61

0.00

91417 METRO
CUADRADO

915

0.00

91606 METRO
CUADRADO

228

0.00

94772 METRO
CUADRADO

1,140

0.00

0 ENTIDAD

207

0.00

0 ENTIDAD

207

0.00

Edificios escolares reparados y remozados nivel primario

26,922,500.00
26,922,500.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

0.00

11

0 ENTIDAD

84

0.00

Edificios escolares reparados y remozados ciclo bsico

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
7
Establecimientos con mantenimiento, remozados y equipados

INICIAL

100,621,965.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL


001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

100,621,965.00

000 SERVICIOS DE REMOZAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS PBLICOS


1
Edificios escolares reparados y remozados nivel primario

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


05

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


002

90

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

47

01

PAGINA
:FECHA

13

0.00

0 ENTIDAD

0.00

1,587,657.00
1,587,657.00

19,955.00
19,955.00

EJEC

% EJEC

1,320,800.00
1,320,800.00

0.00
0.00

20,000,000.00

0.00

0.00

20,000,000.00

0.00

0.00

20,000,000.00

0 PERSONA

VIGENTE

0.00

0.00

83.19
83.19

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130008-108-00 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

PREPRIMARIA BILINGE
000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE
4
Establecimientos del nivel preprimario bilinge beneficiados con
libros de lectura
002 000 PROVISION DE TEXTOS ESCOLARES
1
Textos escolares dotados a estudiantes en el nivel preprimario
bilinge
2
Textos escolares dotados a estudiantes en el nivel preprimaria
bilinge
3
Textos educativos impresos para el nivel preprimario bilinge
intercultural
003 000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA BILINGE
1
Docentes de preprimario bilinge del sistema escolar fortalecidos
3
4
5
6

Docentes bilinges de Educacin preprimaria planifican


aprendizajes con base en el Curriculo Regional por Pueblos
Docentes bilinges acompaados pedaggicamente en el aula del
nivel de educacin Preprimaria
Entrega Tcnica del Curriculo por Pueblos del nivel de Educacin
Preprimaria
Personal tcnico de DIDEDUC capacitado para apoyar la
implementacin del Currculo Regional por Pueblos nivel
preprimario
Materiales educativos producidos para el nivel preprimario

Docentes del nivel preprimario bilinge intercultural actualizados


en el mbito pedaggico, tcnico y didctico.
004 000 SERVICIOS DE FORMACIN Y PROFESIONALIZACIN A DOCENTES
1
Docentes del nivel preprimario bilinge intercultural
profesionalizados
2
Docentes del nivel preprimario bilinge intercultural
profesionalizados
EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA
02

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

001

12

91

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA


02

PAGINA
:FECHA

ENTIDAD

0.00

0 DOCUMENTO

68,449

0.00

0 DOCUMENTO

68,449

0.00

DOCUMENTO

213,023

61,792

29.01

0 PERSONA

410

0.00

0 PERSONA

360

0.00

0 PERSONA

50

0.00

0 DOCUMENTO

0.00

PERSONA

40

25

62.50

DOCUMENTO

100.00

PERSONA

297

297

100.00

0 PERSONA

85

0.00

0 PERSONA

85

0.00

PRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


5
Establecimientos del nivel primario bilinge beneficiados con
libros de lectura
002 000 PROVISIN DE TEXTOS ESCOLARES
1
Textos escolares dotados a estudiantes del nivel primario bilinge

ENTIDAD

900

900

100.00

0 DOCUMENTO

175,942

0.00

Textos escolares dotados a estudiantes del nivel primario bilinge

0 DOCUMENTO

175,942

0.00

Prototipos elaborados del rea de Comunicacin y Lenguaje para


los grados 4o, 5o y 6o, en idiomas Mayas, Garfuna y Xinka.

0 DOCUMENTO

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,766,151.00

2,341,156.00

2,203,306.99

94.11

527,529.00

118,804.00

72,465.00

61.00

7,580,001.00

0.00

0.00

0.00

0.00

486,000.00

411,000.00

0.00

486,000.00

411,000.00

84.57
84.57

0.00

486,000.00

411,000.00

84.57

47,395,448.00

5,399,530.75

4,878,777.94

90.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

Textos educativos impresos para el nivel primario bilinge


intercultural
003 000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PRIMARIA BILINGE
1
Docentes bilinges del nivel primario del sistema escolar oficial
fortalecidos.
3
Docentes bilinges acompaados pedaggicamente en el aula del
nivel de educacin primaria
4
Docentes bilinges de Educacin Primaria planifican aprendizajes
con base en el Currculo Regional por Pueblos
5
Docentes del nivel primario bilinge intercultural capacitados
(actualizados) en el mbito pedaggico, tcnico y didctico.
6
Personal tcnico de DIDEDUC capacitado (actualizado) para
apoyar la implementacin del Currculo Regional por Pueblos
nivel primario.
8
Materiales educativos producidos para el nivel primario

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
DOCUMENTO

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

772,704

38,500

4.98

0 PERSONA

2,705

0.00

0 PERSONA

2,345

0.00

0 PERSONA

360

0.00

PERSONA

300

300

100.00

PERSONA

650

650

100.00

DOCUMENTO

16,406

16,405

99.99

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
8
Docentes bilinges acompaados pedaggicamente en las aulas de
la Escuelas Normales Bilinges Interculturales
10
Docentes de diversificado (Escuelas Normales e institutos de
diversificado) capacitados en el Programa de Actualizacin
Docente
FORMACIN DE MAESTROS
000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS
7
Curculo por Pueblos implementado en las aulas del PADEP y
aplicado en las escuelas por los estudiantes-docentes.
18
Escuelas Normales e Institutos de Diversificado con
implementacin de la Educacin Bilinge Intercultural EBI

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

15,841,029.00

1,635,446.08

15,868,194.00
15,868,194.00

003

001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA

01

92

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

14

PAGINA
:FECHA

0 PERSONA

488

0.00

0 PERSONA

488

0.00

PERSONA

257

257

100.00

2,675,000.00
2,675,000.00

0 DOCUMENTO

28

0.00

ENTIDAD

50

50

100.00

769,448.17
769,448.17

1,778,910.00
1,778,910.00

EJEC

% EJEC

1,450,052.66

661,651.52
661,651.52

1,702,636.95
1,702,636.95

88.66

85.99
85.99

95.71
95.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
14

OB

DESCRIPCION

93

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130008-109-00 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


01

PAGINA
:FECHA

FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
8
Alumnos con programas especficos y actividades en el contexto
multicultural e intercultural atendidos
9
Alumnos de las Escuelas Normales de Educacin Fsica con
formacin acadmica, atendidos
10
Escuelas Normales de Educacin Fsica, funcionando

31,302,617.00

27,340,904.01

19,222,560.43

31,302,617.00

27,340,904.01

19,222,560.43

31,302,617.00

0 PERSONA

20,298

0.00

0 PERSONA

17,075

0.00

0 PERSONA

3,200

3,240

3,240

100.00

0 ENTIDAD

22

22

22

100.00

27,340,904.01

19,222,560.43

70.31
70.31
70.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
15

OB

PAGINA
:FECHA

94

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130008-110-00 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR


39,152,521.00

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
001

000 DIRECCIN Y COORDINACIN


1
Servicios de Educacin Extraescolar

0 EVENTO

100.00

Centro de educacin extraescolar dotados con biblioteca para


fortalecer la lectura y el CNB en el aula
Programas y proyectos de educacin extraescolar atendidos con
procesos de formacin en deporte, cultura y recreacin
Participantes de programas y proyectos de educacin extraescolar
atendidos con procesos de competencias bsicas para la vida
Programas y proyectos de educacin extraescolar evaluados

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

500

0.00

0 PERSONA

150

0.00

0 DOCUMENTO

0.00

Alianzas con organizaciones de la sociedad para fortalecer la


atencin educativa
Servicios de Educacin Estraescolar

0 ENTIDAD

0.00

0 ENTIDAD

100.00

3
4
5
6
7
002

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

0.00

0 ENTIDAD

0.00

Consejos Educativos de Educacin Extraescolar formados y


fortalecidos en su gestin y autonoma escolar
Comunidad educativa participa en la evaluacin de los programas
de educacin extraescolar
Centros educativos NUFED, dotados con tecnologa

ENTIDAD

146

0.00

Centros educativos NUFED, dotados con materiales educativos

ENTIDAD

622

622

100.00

12

Directores de los centros educativos NUFED formados

PERSONA

458

458

100.00

13

CNB de NUFED implementado

DOCUMENTO

0.00

14

Centros educativos Nufed beneficiados con libros de lectura

ENTIDAD

600

600

100.00

003

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

0.00

0 ENTIDAD

66.67

ENTIDAD

42.86

DOCUMENTO

500

500

100.00

Radios educativas renovadas con tecnologa

Centros de los Programas de NUFED, PEAC y CEMUCAF


dotados con tecnologa
6
CNB del Programa de Educacion de Adultos por Correspondencia
-PEAC- implementado
004 000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL
(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados
2

Estudiantes de los programas y proyectos de educacin


extraescolar formados en competencias de productividad y
desarrollo.
Estudiantes de CEMUCAF formados para el trabajo ocupacional
para la vida

0 PERSONA

500

0.00

0 PERSONA

500

0.00

PERSONA

60

60

100.00

6,155,241.00

5,959,927.85

96.83

39,152,521.00

6,155,241.00

5,959,927.85

96.83

500.00

25,403,397.00

9,461,011.19

37.24

374,129.00

1,410,314.00

865,245.39

61.35

522,280.00

111,526.00

60,727.84

54.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

005

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

CNB del Programa de Modalidades Flexibles implementado

DOCUMENTO

500

0.00

Tcnicos docentes de CEMUCAF formados

PERSONA

123

60

48.78

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA EXTRAESCOLAR


1
Tcnicos Docentes de Educacin Extraescolar fortalecidos

0 PERSONA

100

0.00

Directores de Educacin Extraescolar formados en competencias


de gestin y direccin escolar
Tcnicos docentes de Educacin Extraescolar capacitados en TICs

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

60

0.00

Tcnicos docentes en servicio del subsistema de educacin


extraescolar en proceso de profesionalizados
Tcnicos docentes en servicio del subsistema de educacin
extraescolar capacitados en la aplicacin del CNB en el aula
Tcnicos docentes en servicio del Subsistema de Educacin
Extraescolar Capacitados en educacin no formal y educacin para
el trabajo
Docentes de los programas de educacin extraescolar del nivel
primario y medio implementan el CNB
Docentes de los Programas de educacin extraescolar dotados con
materiales educativos

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

100

0.00

0 PERSONA

0.00

PERSONA

500

500

100.00

5
6

7
10

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

95

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

INICIAL

VIGENTE

42,248,859.00

26,080.00

EJEC

26,080.00

% EJEC

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

01

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

EJEC

PRESUPUESTO FINANCIERO
% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130008-120-00 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA


5,328,779.00
5,328,779.00

000 EVALUACIN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO


1
Alumnos del nivel primario evaluados

0 PERSONA

75,000

75,000

66,939

89.25

0 PERSONA

75,000

75,000

66,939

89.25

Alumnos del nivel primario evaluados

431,000.00

PRIMARIA MONOLINGE
010

431,000.00

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PRIMARIA MONOLINGE


1
Docentes del nivel primario del sistema escolar oficial fortalecidos

0 PERSONA

5,000

16,962

16,962

100.00

0 PERSONA

5,000

16,962

16,962

100.00

Docentes del nivel primario evaluados

2,212,002.00

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


006

14

96

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


002

13

OB

PAGINA
:FECHA

2,212,002.00

000 EVALUACIN EDUCATIVA CICLO BSICO


1
Alumnos del ciclo bsico evaluados

0 PERSONA

140,000

207,601

205,006

98.75

0 PERSONA

140,000

207,601

205,006

98.75

Alumnos del ciclo bsico evaluados

2,500,000.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


002

2,500,000.00

000 EVALUACIN EDUCATIVA CICLO DIVERSIFICADO


1
Evaluacin Educativa Ciclo Diversificado

0 PERSONA

125,000

156,738

156,738

100.00

0 PERSONA

125,000

156,738

156,738

100.00

Alumnos graduandos evaluados

4,035,253.00
4,035,253.00

262,437.00
262,437.00

1,420,526.00
1,420,526.00

2,294,345.00
2,294,345.00

3,058,406.64
3,058,406.64

195,464.20
195,464.20

1,370,997.20
1,370,997.20

2,173,361.93
2,173,361.93

75.79
75.79

74.48
74.48

96.51
96.51

94.73
94.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

457,690

0.00

0 PERSONA

457,690

0.00

0 ENTIDAD

205

205

100.00

Edificios escolares reparados y remozados Nivel Preprimaria

0 ENTIDAD

205

205

100.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

0 PERSONA

29,820

0.00

0 PERSONA

29,820

0.00

2
006

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


PRIMARIA MONOLINGE
003

005

008

20

SNIP

PREPRIMARIA MONOLINGE

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
004 000 SERVICIOS REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PBLICOS
1
Edificios escolares reparados y remozados Nivel Preprimaria

01

DE 857
21/07/2014

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130008-123-00 DIRECCIN GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO

002

12

97

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA


01

PAGINA
:FECHA

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

2,298,025

0.00

0 PERSONA

2,298,025

0.00

000 SERVICIOS DE REMOZAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS PBLICOS


1
Edificios escolares reparados y remozados nivel primario

0 ENTIDAD

1,083

1,083

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

Edificios escolares reparados y remozados nivel primario

0 ENTIDAD

1,083

1,083

100.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

93,839

0.00

0 PERSONA

93,839

0.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

0 PERSONA

457,690

0.00

0 PERSONA

457,690

0.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

2,298,025

0.00

0 PERSONA

2,298,025

0.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

7,525.00

0.00

24,539,919.00

7,525.00

0.00

0.00
0.00

24,539,919.00

7,525.00

0.00

0.00

0.00

9,467,976.85

9,467,976.00

100.00

7,240,962.00

23,676.00

0.00

0.00

146,032,012.00

0.00

0.00

0.00

146,032,012.00

0.00

0.00

0.00

146,032,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,890,969.15

62,357,964.60

99.15

22,746,356.00

0.00

0.00

0.00

89,731,662.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

24,539,919.00

0.00

0.00

0.00

89,731,662.00

0.00

0.00

0.00

575,628,255.00

55,234.09

0.00

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130008-124-00 DIRECCIN GENERAL DE GESTIN DE CALIDAD EDUCATIVA

PREPRIMARIA MONOLINGE
000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE
7
Establecimientos del nivel preprimario beneficiados con libros de
lectura
003 000 PROVISIN DE TEXTOS ESCOLARES
1
Textos escolares dotados a estudiantes del nivel preprimario
monolinge
2
Textos escolares dotados a estudiantes del nivel preprimario
monolinge
007 000 SERVICIOS DE FORMACIN Y PROFESIONALIZACIN A DOCENTES
1
Docentes de preprimaria en proceso de prefesionalizacin
2

Docentes de preprimaria en proceso de profesionalizacin

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Directores del nivel preprimario formados en competencias de
gestin y direccin escolar.
6
Directores del nivel preprimario formados en competencias de
gestin y direccin escolar.
10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
12
Docentes del nivel preprimario, capacitados para la aplicacin
curricular en el aula
EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA

ENTIDAD

11,748

11,748

100.00

0 DOCUMENTO

446,090

841,606

841,606

100.00

0 DOCUMENTO

446,090

841,606

841,606

100.00

0 PERSONA

2,000

1,287

1,287

100.00

0 PERSONA

2,000

1,287

1,287

100.00

0 PERSONA

600

0.00

0 PERSONA

600

0.00

PERSONA

0.00

PERSONA

75

75

100.00

008

01

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

001

12

98

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA


01

PAGINA
:FECHA

Textos dotados a estudiantes del nivel primario

ENTIDAD

16,051

16,051

100.00

0 DOCUMENTO

2,282,297

5,376,494

5,376,494

100.00

0 DOCUMENTO

2,282,297

5,376,494

5,376,494

100.00

117

988

988

100.00

000 ESCUELAS DE PRIMARIA CON ACCESO A INNOVACIN TECNOLGICA


1
Escuelas con Acceso a Innovacin Tecnolgica

0 ENTIDAD

0 ENTIDAD

25

0.00

0 ENTIDAD

117

117

117

100.00

ENTIDAD

871

871

100.00

0 PERSONA

2,243

6,510

6,510

100.00

0 PERSONA

2,243

6,510

6,510

100.00

Escuelas Primarias con Centros de Tecnologa implementados

Escuelas en comunidades lejanas del pas con Internet Satelital


implementado
5
Establecimientos del Nivel Primario con licenciamiento de
software
009 000 SERVICIOS DE FORMACIN Y PROFESIONALIZACIN A DOCENTES
1
Docentes de primaria en proceso de profesionalizacin
2

Docentes de primaria en proceso de profesionalizacin

363,222.00

363,221.88 100.00
363,221.88 100.00

0.00

363,222.00

363,221.88

100.00

22,071,629.00

8,985,484.00

8,985,483.40

100.00

20,000,000.00

11,153,037.00

11,153,036.71

100.00

672,020.00

176,151.00

176,150.49

100.00

3,237,017.00

3,234,516.76

0.00

001

007

363,222.00

0.00

0.00

PRIMARIA MONOLINGE
000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA
12
Establecimientos del nivel primario beneficiados con libros de
lectura
004 000 PROVISIN DE TEXTOS ESCOLARES
1
Textos dotados a estudiantes del nivel primario

0.00

3,237,017.00

3,234,516.76

99.92
99.92

0.00

3,237,017.00

3,234,516.76

99.92

93,986,812.00

80,525,319.00

61,859,231.71

76.82

4,676,825.00

1,021,762.00

1,021,761.90

100.00

11,392,669.00

35,715,610.00

30,336,417.72

84.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

010

13

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 PERSONA

25

25

25

100.00

0 PERSONA

4,500

0.00

0 PERSONA

25

25

25

100.00

Directores nivel primario formados en competencias de gestin y


direccin escolar
8
Personal tcnico departamental nivel primario, capacitado para la
implementacin del Programa Nacional de lectura
EDUCACIN ESCOLAR BSICA
000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA
25
Establecimientos del Ciclo Bsico beneficiados con libros de
lectura
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

ENTIDAD

745

745

100.00

0 PERSONA

108,452

0.00

0 DOCUMENTO

108,452

305

305

100.00

PERSONA

0.00

Institutos de Telesecundara dotados con equipamiento

ENTIDAD

1,627

1,627

100.00

Textos de Telesecundaria Impresos

DOCUMENTO

1,478,000

1,478,000

100.00

ENTIDAD

1,636

1,636

100.00

Establecimientos de Educacin Bsica de Telesecundaria


beneficiados con libros de lectura
EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA
000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA
1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
4
Personal tcnico departamental del ciclo diversificado formados
para el abordaje de las reas curriculares.
5
Directores de Escuelas Normales Oficiales formados en
competencias de gestin y direccin escolar.
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS

0 PERSONA

300

0.00

0 PERSONA

25

0.00

0 PERSONA

86

0.00

0 PERSONA

3,025

0.00

55,613,449.00

1,692,233.00

85

85

100.00

PERSONA

150

150

100.00

ENTIDAD

94

94

100.00

% EJEC

1,493,010.20

88.23

9,243,007.28 100.00

9,243,009.00

9,243,007.28

100.00

53,091,812.00

95,175,651.00

74,947,590.50

78.75

0.00

ENTIDAD

9,243,009.00

EJEC

0.00

0.00

17
22

VIGENTE

1,279,122.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


12
Escuelas Normales Oficiales en proceso de transformacin
Estudiantes de las Escuelas Normales con educacin artstica en el
contexto escolar
Escuelas Normales Oficiales beneficiadas con libros de lectura

INICIAL

1,279,122.00

003

001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

0.00

Estudiantes de Telesecundaria dotados de material impreso, para el


desarrollo curricular en el aula
Docentes de telesecundaria formados en temas curriculares

01

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

002

14

99

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PRIMARIA MONOLINGE


1
Docentes del nivel primario del sistema escolar oficial fortalecidos

PAGINA
:FECHA

73,020.00
73,020.00

9,920,132.00
9,920,132.00

66,253.58
66,253.58

3,971,784.08
3,971,784.08

90.73
90.73

40.04
40.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
14

OB

100

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130008-126-00 DIRECCION GENERAL DE CURRICULO

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


01

PAGINA
:FECHA

FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


20
Personal tcnico y docentes de las Escuelas Normales formados en
temas curriculares

0.00

504,983.00

420,167.10

0.00

504,983.00

420,167.10

0.00

PERSONA

50

50

100.00

504,983.00

420,167.10

83.20
83.20
83.20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
20

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

101

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130008-127-00 DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA


34,192,676.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


001

34,192,676.00

000 SERVICIOS DE APOYO EN ESCUELAS SALUDABLES


1
Nios y Nias atendidos en escuelas saludables

0 PERSONA

4,290

339,538

339,538

100.00

0 ENTIDAD

4,290

92,310

92,310

100.00

0 ENTIDAD

1,350

600

600

100.00

Madres jefas de hogar capacitadas en temas relacionados a buenas


prcticas alimentarias.
Consejos Educativos Organizados y Legalizados

34,192,676.00
34,192,676.00

15,672,499.80
15,672,499.80

45.84
45.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

549,086.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

0 ENTIDAD

0.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

14,941,766.00
14,941,766.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

0 ENTIDAD

0.00

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

7,017,308.00
7,017,308.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

0 ENTIDAD

0.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

76,914,162.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

76,914,162.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

0.00

0 ENTIDAD

0.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

8,398,394.00

FORMACIN DE MAESTROS

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
5
Alumnos con Becas de Alimentos para Formacin de Maestros
beneficiados
EDUCACIN EXTRAESCOLAR

8,398,394.00

001

15

INICIAL

549,086.00

EDUCACIN ESCOLAR BSICA

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA

001

14

DE 857
21/07/2014

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130008-129-00 DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION

001

13

102

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA


001

12

OB

PAGINA
:FECHA

006

0 PERSONA

0.00

0 BECA

0.00
228,808.00
228,808.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

0.00

0 ENTIDAD

0.00

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

6,088.00
6,088.00

51.00
51.00

0.00
0.00

5,685.02
5,685.02

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

334,059.00

0 ENTIDAD

190

193

193

100.00

0 ENTIDAD

190

193

193

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

16,748,940.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

7,470

7,368

7,368

100.00

0 PERSONA

7,470

7,368

7,368

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

7,075

7,014

99.14

0 PERSONA

7,075

7,014

99.14

0 PERSONA

355

355

100.00

0 PERSONA

355

355

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

008

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA
001

VIGENTE

EJEC

% EJEC

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

260

261

261

100.00

0 ENTIDAD

260

261

261

100.00

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

003

008

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

26,574

25,150

25,150

100.00

11

0 PERSONA

26,574

25,150

25,150

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

25,150

25,098

99.79

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

0 PERSONA

25,150

25,098

99.79

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

1,039

1,039

100.00

0 PERSONA

1,039

1,039

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


4
Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

PRIMARIA DE ADULTOS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS

19,603,517.27

96.12
96.12

99.67

19,603,517.27

99.67

0.00

387,500.00

387,500.00

100.00

0.00

78,100.00

78,100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,337,810.00

1,286,078.03

96.13

1,348,737.00

1,337,810.00

1,286,078.03

96.13

20,071,266.00

20,437,497.53

20,333,453.99

99.49

20,071,266.00

20,437,497.53

20,333,453.99

99.49

0.00

1,435,490.00

1,389,610.00

96.80

0.00

231,660.00

228,580.00

98.67

0.00

0 PERSONA

19,668,176.66

311,369.04
311,369.04

19,668,176.66

0.00

PRIMARIA BILINGE

323,951.00
323,951.00

16,748,940.00

1,348,737.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

04

INICIAL

334,059.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

02

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

01

DE 857
21/07/2014

11130008-302-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO

001

12

103

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
318,070.00
318,070.00

349,422.97
349,422.97

349,415.86 100.00
349,415.86

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

1
13

002

003

14

DESCRIPCION

SNIP

Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

UNIDAD DE
MEDIDA
0 PERSONA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

188

152

% EJEC
152

0 ENTIDAD

57

56

56

100.00

0 ENTIDAD

57

56

56

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

3,535

3,361

3,361

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

135

136

136

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

205

204

204

100.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

3,535

3,361

3,361

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

0 PERSONA

2,610

2,358

2,358

100.00

0 PERSONA

2,610

2,358

2,358

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

0 ENTIDAD

12

12

12

100.00

0 ENTIDAD

12

12

12

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
14
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos

341

234

234

100.00

87

87

100.00

0 PERSONA

341

234

234

100.00

ENTIDAD

0.00

ENTIDAD

0.00

353

377

377

100.00

0 BECA

173

23

23

100.00

0.00

737,886.37

84.24

7,470,845.00

9,607,419.00

9,577,407.03

99.69

6,692,450.00

4,342,938.05

4,333,117.26

99.77

289,181.50

235,043.35

81.28

2,023,560.00

289,181.50

235,043.35

81.28

0.00

0.00

0.00

0.00

215,700.00

0 PERSONA

875,938.22

84.24

215,700.00

0 ENTIDAD

% EJEC

737,886.37

1,114,948.00

0 BECA

EJEC

875,938.22

1,114,948.00

0 PERSONA

VIGENTE

3,258,505.00

2,023,560.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad
Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

INICIAL

3,258,505.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

100.00

003

01

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

104

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

PAGINA
:FECHA

2,644,730.31
2,644,730.31

20,700.00
20,700.00

2,630,666.69
2,630,666.69

99.47
99.47

20,700.00 100.00
20,700.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

7
03

05

15

Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 PERSONA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

003

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,
beneficiados
6
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
8
Alumnos de Formacin Tcnico Industrial Inscritos

353

377

% EJEC
377

0.00

0 BECA

64

64

100.00

0 PERSONA

0.00
880,572.00
880,572.00

0 PERSONA

89

121

121

100.00

0 BECA

15

14

14

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

89

121

121

100.00
113,764.00

0 PERSONA

192

262

262

100.00

0 PERSONA

14

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

30

30

0 PERSONA

2,128

2,128

100.00

006

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

100.00

0 ENTIDAD

100.00

0 PERSONA

7,075

6,998

98.91

0 PERSONA

7,075

6,998

98.91

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

25,150

24,519

97.49

0 PERSONA

25,150

24,519

97.49

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

EJEC

% EJEC

57,600.00
57,600.00

673,717.91
673,717.91

565,270.70

57,600.00 100.00
57,600.00

100.00

673,688.54 100.00
673,688.54

550,456.48

100.00

97.38

113,764.00

565,270.70

550,456.48

97.38

0.00

79.50

79.50

100.00

0.00

2,119.60

2,119.60

100.00

61,071.00

57,273.00

38,865.00

67.86

1,263,756.06

75.71

0.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS

003

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

INICIAL

0.00

004

002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

20

DESCRIPCION

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL


001

105

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FORMACIN DE PERITOS
001

PAGINA
:FECHA

1,669,202.00

0.00

1,669,202.00

1,263,756.06

75.71

0.00

5,879,106.00

4,516,979.11

76.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

429,563.00
429,563.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

164

160

160

100.00

0 ENTIDAD

171

160

160

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

19,644,022.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

9,094

8,983

8,983

100.00

0 PERSONA

9,094

8,983

8,983

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

9,431

9,431

100.00

0 PERSONA

9,431

9,431

100.00

0 PERSONA

295

295

100.00

0 PERSONA

295

295

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados
2

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

008

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

VIGENTE

EJEC

% EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

803

778

778

100.00

0 PERSONA

803

778

778

100.00

001

112

113

113

100.00

0 ENTIDAD

112

113

113

100.00

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

001

003

008

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

35,800

34,747

34,747

100.00

11

0 PERSONA

35,800

34,747

34,747

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

36,170

36,170

100.00

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

0 PERSONA

36,170

36,170

100.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

1,376

1,376

100.00

0 PERSONA

1,376

1,376

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0.00

478,785.00

373,620.00

78.04

0.00

64,460.00

64,020.00

99.32

0.00

12,450.00

12,450.00

100.00

40,204,285.00

PRIMARIA MONOLINGE

99.85
99.85

2,006,377.00

0 ENTIDAD

21,791,042.55

95.94
95.94

21,791,042.55

2,006,377.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

21,824,312.94

412,102.25
412,102.25

21,824,312.94

1,603,980.00

0 PERSONA

429,535.55
429,535.55

19,644,022.00

1,603,980.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-303-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ

001

02

106

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

1,791,932.13
1,791,932.13

2,006,358.30
2,006,358.30

43,632,646.81

1,791,904.58 100.00
1,791,904.58

1,889,497.79
1,889,497.79

43,580,802.36

100.00

94.18
94.18

99.88

40,204,285.00

43,632,646.81

43,580,802.36

99.88

0.00

1,915,810.00

1,840,890.00

96.09

0.00

236,720.00

236,280.00

99.81

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

003

% EJEC

0 PERSONA

1,395

1,423

1,423

100.00

0 PERSONA

1,395

1,423

1,423

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

616,960.00
616,960.00

0 PERSONA

257

357

357

700,017.00

0 ENTIDAD

38

36

36

100.00

0 ENTIDAD

38

36

36

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

5,766

5,762

5,762

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

29

54

54

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

164

171

171

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

5,766

5,762

5,762

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

0 PERSONA

983

1,006

1,006

100.00

0 PERSONA

983

1,006

1,006

100.00

0 ENTIDAD

12

11

11

100.00

0 ENTIDAD

12

11

11

100.00

0 PERSONA

108

108

100.00

0 PERSONA

108

108

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
14
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

8,553,812.32
8,553,812.32

99.86
99.86

504,547.30 100.00
504,547.30

100.00

2,025

1,588

1,588

100.00

115

69

69

100.00

0 PERSONA

2,025

1,588

1,588

100.00

19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

ENTIDAD

100.00

21

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas

ENTIDAD

100.00

774,782.14

677,021.42

87.38

677,021.42

87.38

11,203,378.00

12,911,313.70

12,838,295.12

99.43

2,423,900.00

1,820,309.32

1,820,185.20

99.99

523,047.10

484,677.47

92.66

2,466,455.00

523,047.10

484,677.47

92.66

0.00

2,992.50

2,992.50

100.00

3,141,761.00

0 BECA

504,556.03
504,556.03

% EJEC

774,782.14

3,141,761.00

0 PERSONA

8,565,701.57
8,565,701.57

EJEC

700,017.00

2,466,455.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL
7,733,845.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

7,733,845.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

SNIP

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

107

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

5,832,171.67
5,832,171.67

5,805,290.02
5,805,290.02

99.54
99.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 PERSONA
0 BECA
0 PERSONA

394

426

426

100.00

14

24

24

100.00

394

426

426

100.00
507,834.00
507,834.00

0 PERSONA

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS


1
Alumnas con formacin para secretarias atendidas en el sistema
escolar.
2
Alumnas con bolsas de estudio para Formacin Secretarial
beneficiadas
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
6
Alumnas de Formacin Secretarial Inscritas

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
EDUCACIN EXTRAESCOLAR

003

0 PERSONA

276

262

262

100.00

26

29

29

100.00

276

262

262

100.00
1.00
1.00

0 PERSONA

65

65

65

100.00

0 BECA

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

65

65

100.00
2.00
2.00

004

0 BECA

0.00

0 ENTIDAD

0.00
1,469,598.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

1,287

1,092

1,092

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

39

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

1,000

252

252

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

INICIAL
695,502.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL

002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

695,502.00

001

15

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

FORMACIN SECRETARIAL
001

05

SNIP

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

6
04

DESCRIPCION

FORMACIN DE PERITOS
001

108

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

OB

PAGINA
:FECHA

0 PERSONA

2,080

2,048

2,048

100.00

VIGENTE
738,610.69
738,610.69

415,330.77
415,330.77

4,500.00
4,500.00

0.00
0.00

1,495,852.55

EJEC

% EJEC

738,591.35 100.00
738,591.35

100.00

415,313.02 100.00
415,313.02

100.00

4,500.00 100.00
4,500.00

0.00
0.00

1,475,528.66

100.00

0.00
0.00

98.64

1,469,598.00

1,495,852.55

1,475,528.66

98.64

88,668.00

0.00

0.00

0.00

419,640.00

60,712.24

60,712.24

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

006

20

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

17

18

18

100.00

0 ENTIDAD

17

18

18

100.00

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

0 PERSONA

9,431

9,431

100.00

0 PERSONA

9,431

9,431

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

36,170

36,170

100.00

0 PERSONA

36,170

36,170

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

142,650.00

102,492.61

102,492.61

2,120,270.00

1,613,658.67

0.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

13

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

109

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

0 PERSONA

PAGINA
:FECHA

EJEC

% EJEC

100.00

76.11

0.00

2,120,270.00

1,613,658.67

76.11

0.00

7,395,651.00

6,495,678.45

87.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

2,000.00
2,000.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

481

423

423

100.00

0 ENTIDAD

481

423

423

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

21,442,512.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

11,412

10,929

10,929

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

481

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

11,412

10,929

10,929

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

13,744

13,744

100.00

0 PERSONA

13,744

13,744

100.00

0 PERSONA

524

524

100.00

0 PERSONA

524

524

100.00

PERSONA

75

75

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

4,395

4,319

4,319

100.00

0 PERSONA

4,395

4,319

4,319

100.00

003

008

0 ENTIDAD

526

486

486

100.00

0 ENTIDAD

526

486

486

100.00

0.00

778,530.00

778,530.00

100.00

0.00

129,902.90

115,280.00

88.74

0.00

7,575.00

7,575.00

100.00

60,104,838.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

51,749

50,000

50,000

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

526

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

51,749

50,000

50,000

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

86,841

86,841

100.00

0 PERSONA

86,841

86,841

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.87

2,000.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.87

23,460,753.26

2,000.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

23,460,753.26

98.31
98.31

23,491,789.61

9,314,290.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

23,491,789.61

622,125.75
622,125.75

21,442,512.00

9,314,290.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

632,798.45
632,798.45

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-304-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION DE CHIMALTENANGO

001

02

110

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

10,160,761.28
10,160,761.28

4,655,638.50
4,655,638.50

57,113,031.94

10,152,195.63
10,152,195.63

4,441,183.14
4,441,183.14

56,891,106.65

99.92
99.92

95.39
95.39

99.61

60,104,838.00

57,113,031.94

56,891,106.65

99.61

0.00

4,716,140.00

4,716,140.00

100.00

0.00

678,260.00

629,200.00

92.77

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

003

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,860

2,860

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,860

2,860

100.00

0 PERSONA

38,100

36,841

36,841

100.00

0 PERSONA

38,100

36,841

36,841

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

571,410.00
571,410.00

0 PERSONA

165

111

111

2,000.00

0 ENTIDAD

63

60

60

100.00

0 ENTIDAD

63

60

60

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

6,882

7,028

7,028

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

205

222

222

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

537

537

537

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

63

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

6,882

7,028

7,028

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

0 PERSONA

2,498

2,319

2,319

100.00

0 PERSONA

2,498

2,319

2,319

100.00

0 ENTIDAD

23

19

19

100.00

0 ENTIDAD

23

19

19

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
4
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos

0 ENTIDAD

41,944,253.98
41,944,253.98

99.97
99.97

595,691.67 100.00

595,698.77

595,691.67

1,508,845.00

1,256,218.30

100.00

1,297

1,152

1,152

100.00

17

17

0.00

0.00

83.26

1,256,218.30

83.26

20,088,763.00

18,312,823.20

18,233,130.73

99.56

5,429,050.00

4,265,342.05

4,265,211.79

100.00

880,189.00

809,963.49

92.02

2,822,720.00

880,189.00

809,963.49

92.02

0.00

2,990.00

2,990.00

100.00

9,231,863.00

0 BECA

595,698.77

% EJEC

1,508,845.00

9,231,863.00

0 PERSONA

41,958,616.23
41,958,616.23

EJEC

2,000.00

2,822,720.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

37,886,480.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

37,886,480.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

SNIP

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

111

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

12,254,619.56
12,254,619.56

12,100,654.36
12,100,654.36

98.74
98.74

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

5
14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

0 BECA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

725

683

683

100.00

0 PERSONA

1,297

1,152

1,152

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

0 PERSONA

792

969

969

100.00

0 ENTIDAD

15

0.00

0 PERSONA

792

969

969

100.00
2,454,800.00
2,454,800.00

850

818

818

100.00

0 BECA

238

216

216

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

850

818

818

100.00

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS


1
Alumnas con formacin para secretarias atendidas en el sistema
escolar.
2
Alumnas con bolsas de estudio para Formacin Secretarial
beneficiadas
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
6
Alumnas de Formacin Secretarial Inscritas

452,449.00
452,449.00

0 PERSONA

267

300

300

100.00

0 BECA

25

25

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

267

300

300

100.00
2,000.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

2,000.00

0 ENTIDAD

VIGENTE

0.00
0.00

2,309,013.79
2,309,013.79

513,521.57
513,521.57

0.00
0.00

EJEC

% EJEC

0.00
0.00

0.00
0.00

2,308,976.49 100.00
2,308,976.49

100.00

513,502.97 100.00
513,502.97

0.00
0.00

100.00

0.00
0.00

0.00
3,205,454.00
3,205,454.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

1,441

1,307

1,307

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

30

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

80

0.00

INICIAL

200,000.00

001

15

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

200,000.00

FORMACIN SECRETARIAL
001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 PERSONA

05

UNIDAD DE
MEDIDA

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

112

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Alumnos con Becas de Alimentos para Formacin de Maestros


beneficiados
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

2,272,921.37
2,272,921.37

2,255,314.67
2,255,314.67

99.23
99.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

003

004

006

20

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

800

510

510

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

2,880

2,171

2,171

100.00

0 PERSONA

10

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

30

30

30

100.00

0 ENTIDAD

30

30

30

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

206,893.00

23,000.00

3,310.00

14.39

322,801.00

4,460.00

4,460.00

100.00

2,000.00

152,861.00

148,594.20

97.21

0.00

0 PERSONA

13,744

13,744

100.00

0 PERSONA

13,744

13,744

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

86,841

86,841

100.00

0 PERSONA

86,841

86,841

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

113

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

4,182,971.98

EJEC

% EJEC

3,084,576.53

73.74

0.00

4,182,971.98

3,084,576.53

73.74

0.00

23,711,479.02

18,854,756.94

79.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

1,055,498.00
1,055,498.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

437

436

436

100.00

0 ENTIDAD

437

436

436

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

48,749,796.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

24,468

23,847

23,847

100.00

0 PERSONA

24,468

23,847

23,847

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

22,947

22,947

100.00

0 PERSONA

22,947

22,947

100.00

0 PERSONA

815

815

100.00

0 PERSONA

815

815

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados
2

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

008

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

VIGENTE

EJEC

% EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

001

003

004

456

460

460

100.00

0 ENTIDAD

456

460

460

100.00

008

0 PERSONA

96,602

93,242

93,242

100.00

11

0 PERSONA

96,602

93,242

93,242

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

97,272

97,272

100.00

0 PERSONA

97,272

97,272

100.00

0.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

DOCUMENTO

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

3,150

3,150

100.00

0 PERSONA

3,150

3,150

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0.00

1,170,605.00

1,170,605.00

100.00

0.00

179,520.00

179,520.00

100.00

0.00

3,150.00

3,150.00

100.00

65,688,051.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

000 PROVISIN DE TEXTOS ESCOLARES


3
Textos para estudiantes del nivel primario impresos

99.79

4,780,310.00

0 ENTIDAD

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

99.79

53,911,820.66

4,780,310.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

53,911,820.66

91.87
91.87

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

54,025,751.82

929,862.68
929,862.68

54,025,751.82

130,861.00

0 PERSONA

1,012,201.78
1,012,201.78

48,749,796.00

130,861.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-305-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA

001

02

114

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

4,809,577.05
4,809,577.05

67,011,820.48

4,772,297.09
4,772,297.09

66,779,287.56

99.22
99.22

99.65

65,688,051.00

67,011,820.48

66,779,287.56

99.65

0.00

5,276,915.00

5,276,915.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

693,000.00

693,000.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

003

% EJEC

0 PERSONA

4,082

4,030

4,030

100.00

0 PERSONA

4,082

4,030

4,030

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

2,091,030.00
2,091,030.00

0 PERSONA

732

857

857

798,224.00

0 ENTIDAD

77

71

71

100.00

0 ENTIDAD

26

71

71

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

9,102

8,775

8,775

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

333

333

333

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

287

287

287

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

77

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

9,102

8,775

8,775

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

0 PERSONA

4,568

4,382

4,382

100.00

0 PERSONA

4,568

4,382

4,382

100.00

0 ENTIDAD

24

21

21

100.00

0 ENTIDAD

24

21

21

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
4
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
14
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

461,893.54 100.00
461,893.54

100.00

1,503,728.32 100.00
1,503,728.32

100.00

603

455

455

100.00

24

24

24

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

603

455

455

100.00

ENTIDAD

100.00

2,180,233.42

1,906,791.96

87.46

1,906,791.96

87.46

20,790,749.00

20,375,220.55

20,261,272.44

99.44

8,792,650.00

5,336,595.65

5,317,162.24

99.64

471,681.58

445,618.17

94.47

2,962,081.00

471,681.58

445,618.17

94.47

0.00

2,100.00

2,100.00

100.00

1,735,636.00

0 BECA

1,503,738.76
1,503,738.76

% EJEC

2,180,233.42

1,735,636.00

0 PERSONA

461,895.77
461,895.77

EJEC

798,224.00

2,962,081.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL
406,001.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

406,001.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

SNIP

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

115

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

5,264,232.72
5,264,232.72

5,156,745.56
5,156,745.56

97.96
97.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

ENTIDAD

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE
0

% EJEC
0

1,348,693.00

0 PERSONA

1,576

1,597

1,597

100.00

0 BECA

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,576

1,597

1,597

100.00
2,820,328.00
2,820,328.00

905

862

862

100.00

0 BECA

176

176

176

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

905

862

862

100.00

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS


1
Alumnas con formacin para secretarias atendidas en el sistema
escolar.
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
6
Alumnas de Formacin Secretarial Inscritas

1.00
1.00

0 PERSONA

33

0.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

33

0.00
2.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

INICIAL

1,348,693.00

2.00

001

15

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

VIGENTE

EJEC

% EJEC

0.00

FORMACIN SECRETARIAL
001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 PERSONA

05

UNIDAD DE
MEDIDA

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

116

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

21

02

PAGINA
:FECHA

0 PERSONA

0.00

0 BECA

0.00

0 ENTIDAD

0.00
1,774,830.00
1,774,830.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

1,819

1,370

1,370

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

25

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

42

0.00

1,661,410.50
1,661,410.50

2,769,841.48
2,769,841.48

0.00
0.00

0.00
0.00

686,469.75
686,469.75

1,661,392.45 100.00
1,661,392.45

100.00

2,769,787.97 100.00
2,769,787.97

0.00
0.00

0.00
0.00

641,068.35
641,068.35

100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

93.39
93.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

003

004

006

20

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

600

420

420

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

3,200

2,377

2,377

100.00

0 PERSONA

18

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

25

25

25

100.00

0 ENTIDAD

25

25

25

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

88,669.00

0.00

0.00

0.00

581,041.00

1,900.00

1,900.00

100.00

1.00

142,164.95

136,280.64

95.86

0.00

0 PERSONA

21,868

21,868

100.00

0 PERSONA

21,868

21,868

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

97,272

97,272

100.00

0 PERSONA

97,272

97,272

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

117

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

5,159,178.00

EJEC

% EJEC

3,727,707.39

72.25

0.00

5,159,178.00

3,727,707.39

72.25

0.00

23,020,442.00

18,545,356.32

80.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

729,442.00
729,442.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

447

434

434

100.00

0 ENTIDAD

447

434

434

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

31,696,017.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

16,397

15,874

15,874

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

447

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

16,397

15,874

15,874

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

15,460

15,460

100.00

0 PERSONA

15,460

15,460

100.00

0 PERSONA

582

582

100.00

0 PERSONA

582

582

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

003

008

517

515

515

100.00

0 ENTIDAD

517

515

515

100.00

817,288.00

814,207.16

99.62

0.00

129,860.00

128,054.50

98.61

0.00

12,450.00

12,450.00

100.00

31,044,993.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

61,263

58,591

58,591

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

517

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

61,263

58,591

58,591

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

58,619

58,619

100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,747,675.40
2,747,675.40

32,863,733.02

2,600,489.20
2,600,489.20

32,671,907.87

94.64
94.64

99.42

31,044,993.00

32,863,733.02

32,671,907.87

99.42

0.00

3,200,350.00

3,200,350.00

100.00

0.00

458,290.00

458,290.00

100.00

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

0 PERSONA

58,619

58,619

100.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,083

2,083

100.00

0 PERSONA

2,083

2,083

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0.00

2,869,636.00

0 ENTIDAD

PRIMARIA MONOLINGE
001

99.68

2,869,636.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

99.68

35,901,062.58

0.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

35,901,062.58

93.14
93.14

36,015,154.17

130,860.00

36,015,154.17

730,753.57
730,753.57

31,696,017.00

130,860.00

0 PERSONA

784,568.85
784,568.85

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-306-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA

001

02

118

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

0 PERSONA

36

28

28

100.00

0 PERSONA

36

28

28

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

86,710.00
86,710.00

0 PERSONA

84

87

87

1,183,232.00

0 ENTIDAD

22

91

91

100.00

0 ENTIDAD

22

91

91

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

5,149

5,142

5,142

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

42

53

53

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

160

160

160

100.00

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

5,149

5,142

5,142

100.00

PERSONA

88

88

100.00

0 PERSONA

3,938

3,772

3,772

100.00

0 ENTIDAD

68

0.00

0 PERSONA

3,938

3,772

3,772

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria
3
5

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

19

19

19

100.00

0 ENTIDAD

19

19

19

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
4
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos

0 ENTIDAD

0.00
0.00

0.00
0.00

92,915.76 100.00
92,915.76

100.00

452

250

250

100.00

25

18

18

100.00

0.00

1,368,373.45

1,179,156.36

86.17

1,179,156.36

86.17

14,044,826.00

15,697,754.42

15,563,727.79

99.15

10,213,700.00

6,768,778.12

6,768,580.90

100.00

278,621.00

262,808.80

94.32

4,594,805.00

278,621.00

262,808.80

94.32

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00

1,698,430.00

0 BECA

92,918.88
92,918.88

% EJEC

1,368,373.45

1,698,430.00

0 PERSONA

0.00
0.00

EJEC

1,183,232.00

4,594,805.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL
0.00

24

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

12

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

119

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

6,135,029.87
6,135,029.87

6,084,998.75
6,084,998.75

99.18
99.18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

452

250

250

100.00

ENTIDAD

0.00

ENTIDAD

0.00

003

004

006

0 PERSONA

1,020

1,187

1,187

100.00

98

98

96

97.96

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,020

1,187

1,187

100.00

0 BECA

1,141,794.00
1,141,794.00

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

349

339

339

100.00

31

27

27

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

349

339

339

100.00
1,658,008.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

1,954

1,530

1,530

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

30

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

44

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

1,300

80

80

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

1,600

340

340

100.00

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

30

28

28

100.00

0 ENTIDAD

28

28

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA

INICIAL

88,200.00

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

88,200.00

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 PERSONA

0 PERSONA

20

UNIDAD DE
MEDIDA

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

15

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

120

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

14

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

88,200.00
88,200.00

997,730.29
997,730.29

2,165,371.26

EJEC

% EJEC

88,200.00 100.00
88,200.00

100.00

997,700.89 100.00
997,700.89

2,158,447.69

100.00

99.68

1,658,008.00

2,165,371.26

2,158,447.69

99.68

88,668.00

130.00

130.00

100.00

129,120.00

404.00

404.00

100.00

269,587.00

269,587.00

220,060.94

81.63

3,678,691.00

2,701,964.74

73.45

0.00
0.00

3,678,691.00

2,701,964.74

73.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria


completa
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

EJEC

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO
% EJEC

0 PERSONA

15,460

15,460

100.00

0 PERSONA

15,460

15,460

100.00

0 PERSONA

58,619

58,619

100.00

0 PERSONA

58,619

58,619

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

121

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

2
003

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

INICIAL

VIGENTE

0.00

13,842,335.00

EJEC

10,000,014.90

% EJEC

72.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

734,493.00
734,493.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

601

601

601

100.00

0 ENTIDAD

601

601

601

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

16,901,811.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

6,822

8,458

8,458

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

601

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

6,822

8,458

8,458

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

15,014

15,014

100.00

0 PERSONA

15,014

15,014

100.00

0 PERSONA

646

646

100.00

0 PERSONA

646

646

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

8,627

7,282

7,282

100.00

0 PERSONA

8,627

7,282

7,282

100.00

003

008

0 ENTIDAD

465

465

465

100.00

0 ENTIDAD

465

465

465

100.00

0.00

806,560.00

804,965.00

99.80

0.00

142,120.00

142,120.00

100.00

0.00

12,450.00

12,450.00

100.00

38,353,300.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

7,690

7,423

7,423

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

465

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

7,690

7,423

7,423

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

67,928

67,928

100.00

0 PERSONA

67,928

67,928

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.75

2,544,816.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.75

16,014,202.94

2,544,816.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

16,014,202.94

98.86
98.86

16,054,756.51

23,246,361.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

16,054,756.51

657,637.81
657,637.81

16,901,811.00

23,246,361.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

665,230.00
665,230.00

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-307-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA

001

02

122

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

25,658,271.17
25,658,271.17

3,884,102.00
3,884,102.00

40,413,554.67

25,640,781.85
25,640,781.85

3,710,270.04
3,710,270.04

40,366,746.14

99.93
99.93

95.52
95.52

99.88

38,353,300.00

40,413,554.67

40,366,746.14

99.88

0.00

3,798,985.00

3,798,985.00

100.00

0.00

593,120.00

593,120.00

100.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,696

2,696

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,696

2,696

100.00

0 PERSONA

63,965

60,505

60,505

100.00

0 PERSONA

63,965

60,505

60,505

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

1,027,140.00
1,027,140.00

0 PERSONA

527

363

363

875,802.00

0 ENTIDAD

63

63

63

100.00

0 ENTIDAD

63

63

63

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

5,633

5,502

5,502

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

78

67

67

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

410

421

421

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

63

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

5,633

5,502

5,502

100.00

PERSONA

560

394

70.36

0 PERSONA

2,437

2,372

2,372

100.00

0 PERSONA

2,437

2,372

2,372

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

20

20

20

100.00

0 ENTIDAD

20

20

20

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados

84,457,373.76
84,457,373.76

99.97
99.97

1,033,024.08 100.00
1,033,024.08

100.00

972

869

869

100.00

13

13

13

100.00

931,244.00

851,317.40

91.42

851,317.40

91.42

13,558,566.00

16,182,063.52

15,721,006.78

97.15

5,266,801.00

3,131,826.36

3,127,664.88

99.87

859,836.00

760,607.00

88.46

5,251,295.00

859,836.00

760,607.00

88.46

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00

6,413,755.00

0 BECA

1,033,040.29
1,033,040.29

% EJEC

931,244.00

6,413,755.00

0 PERSONA

84,484,591.93
84,484,591.93

EJEC

875,802.00

5,251,295.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

75,193,121.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

75,193,121.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

123

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

11,080,095.00
11,080,095.00

11,020,779.96
11,020,779.96

99.46
99.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA
0 ENTIDAD

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0.00

0 BECA

514

514

514

100.00

0 PERSONA

972

869

869

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

761

911

911

100.00

0 BECA

0.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

761

911

911

100.00
1,546,887.00
1,546,887.00

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

1,483

1,512

1,512

100.00

80

80

80

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,483

1,512

1,512

100.00
1.00

FORMACIN SECRETARIAL
000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL

1.00

0 ENTIDAD

002

VIGENTE

0.00
0.00

1,597,241.30
1,597,241.30

0.00
0.00

EJEC

% EJEC

0.00
0.00

0.00
0.00

1,597,203.96 100.00
1,597,203.96

0.00
0.00

100.00

0.00
0.00

0.00
2.00
2.00

001

15

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
EDUCACIN EXTRAESCOLAR

INICIAL

400.00

0 PERSONA

001

05

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

400.00

0 PERSONA

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

124

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad


atendidos
Alumnos con Becas de Alimentos para Formacin de Maestros
beneficiados
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

0 BECA

0.00

0 ENTIDAD

0.00
2,147,876.00
2,147,876.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

1,300

1,201

1,201

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

19

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

57

0.00

0.00
0.00

1,926,509.93
1,926,509.93

0.00
0.00

1,905,658.11
1,905,658.11

0.00
0.00

98.92
98.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

003

004

006

20

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

900

53

53

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

2,080

350

350

100.00

0 PERSONA

14

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

19

19

19

100.00

0 ENTIDAD

19

19

19

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

147,781.00

22,750.00

22,750.00

100.00

451,921.00

4,180.00

4,180.00

100.00

146,100.00

114,950.00

114,950.00

100.00

0.00

0 PERSONA

15,014

15,014

100.00

0 PERSONA

15,014

15,014

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

67,928

67,928

100.00

0 PERSONA

67,928

67,928

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

125

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

4,692,963.00

EJEC

% EJEC

3,509,830.72

74.79

0.00

4,692,963.00

3,509,830.72

74.79

0.00

21,926,403.00

18,256,652.94

83.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

0.00
0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

480

468

468

100.00

0 ENTIDAD

480

468

468

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

13,016,253.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

6,953

5,805

5,805

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

480

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

5,691

5,805

5,805

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

12,363

12,363

100.00

0 PERSONA

12,363

12,363

100.00

0 PERSONA

760

547

71.97

0 PERSONA

760

547

71.97

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos
4

Establecimientos del nivel preprimario bilinge beneficiados con


libros de lectura
EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA
001

0 PERSONA

7,414

7,409

7,409

100.00

0 PERSONA

7,416

7,409

7,409

100.00

ENTIDAD

0.00

003

0 ENTIDAD

478

480

480

100.00

0 ENTIDAD

478

480

480

100.00

0.00

651,435.00

651,435.00

100.00

0.00

120,340.00

120,340.00

100.00

0.00

6,080.00

6,080.00

100.00

23,604,782.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

478

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

6,953

6,743

6,743

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

74,014

74,014

100.00

0 PERSONA

74,014

74,014

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.96

1,544.00

6,743

6,743

99.96

14,287,111.44

1,544.00

14,287,111.44

97.30
97.30

14,293,465.73

23,811,760.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

14,293,465.73

510,781.56
510,781.56

13,016,253.00

23,811,760.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

524,967.00
524,967.00

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-308-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN

001

02

126

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

24,372,115.30
24,372,115.30

3,757,754.50
3,757,754.50

12,825,918.11

24,357,778.37
24,357,778.37

3,579,315.09
3,579,315.09

99.94
99.94

95.25
95.25

12,825,845.09 100.00

23,604,782.00

12,825,918.11

12,825,845.09

100.00

0.00

4,178,180.00

4,172,660.00

99.87

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

008

02

OB

DESCRIPCION

SNIP

VIGENTE

002

% EJEC

2,504

2,504

100.00

0 PERSONA

2,504

2,504

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

70,394

67,271

67,271

100.00

0 PERSONA

70,394

67,271

67,271

100.00

ENTIDAD

0.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

0 PERSONA

79

73

73

0.00

72

32

32

100.00

72

32

32

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

4,141

4,189

4,189

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

6,316

58

58

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

179

178

178

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

72

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

4,141

4,189

4,189

100.00

PERSONA

268

268

100.00

0 PERSONA

1,144

1,055

1,055

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,144

1,055

1,055

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

100.00

0 ENTIDAD

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS

76,122,414.36
76,122,414.36

402,087.14
402,087.14

% EJEC

547,140.00

76,114,768.61
76,114,768.61

100.00

99.99
99.99

402,083.28 100.00
402,083.28

100.00

549,609.00

545,950.00

99.33

0.00

549,609.00

545,950.00

99.33

3,760,173.00

8,662,876.55

8,595,970.74

99.23

6,068,220.00

2,027,006.46

2,026,908.94

100.00

2,146,200.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

547,140.00

EJEC

100.00

0 ENTIDAD

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

0.00

366,420.00

0 ENTIDAD

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

VIGENTE

366,420.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

67,578,040.00

0 PERSONA

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

67,578,040.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

0 PERSONA

Establecimientos del nivel primario bilinge beneficiados con


libros de lectura
PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

UNIDAD DE
MEDIDA

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

04

127

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

PAGINA
:FECHA

276,705.00

269,398.00

97.36

2,146,200.00

276,705.00

269,398.00

97.36

0.00

0.00

0.00

0.00

3,946,748.00

6,795,560.92

6,754,028.91

99.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

001

OB

DESCRIPCION

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

15

003

004

006

20

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

0 PERSONA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

2,150

1,797

1,797

100.00

82

87

87

100.00

0 PERSONA

2,150

1,797

1,797

100.00

ENTIDAD

75.00

ENTIDAD

100.00

0 BECA

0 PERSONA

213

220

220

100.00

0 BECA

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

213

220

220

100.00

0 PERSONA

2,029

2,060

2,060

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

68

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

1,000

323

323

100.00

0 PERSONA

20

0.00

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

2,080

1,541

1,541

100.00

0 PERSONA

20

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

ENTIDAD

40

40

100.00

ENTIDAD

40

40

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.
000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA

VIGENTE

3,946,748.00

6,795,560.92

2,833,858.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

INICIAL

30,400.00

0 PERSONA

12,270

12,270

100.00

0 PERSONA

12,270

12,270

100.00

5,400.00
5,400.00

2,543,562.15

EJEC

% EJEC

6,754,028.91

99.39

5,400.00 100.00
5,400.00

2,524,856.35

100.00

99.26

2,833,858.00

2,543,562.15

2,524,856.35

99.26

591,120.00

0.00

0.00

0.00

645,600.00

27,570.00

27,570.00

100.00

0.00

234,337.14

218,168.00

93.10

0.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

30,400.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

128

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
14
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos
19

PAGINA
:FECHA

4,551,457.00

3,403,369.22

74.78

0.00

4,551,457.00

3,403,369.22

74.78

0.00

27,251,366.00

22,267,592.27

81.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

129

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

EJEC

PRESUPUESTO FINANCIERO
% EJEC

Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

74,014

74,014

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

0 PERSONA

74,014

74,014

100.00

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

1,116,082.00
1,116,082.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

631

631

631

100.00

0 ENTIDAD

631

631

631

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

51,910,076.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

20,927

21,379

21,379

100.00

0 PERSONA

20,927

21,379

21,379

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

23,677

23,677

100.00

0 PERSONA

23,677

23,677

100.00

0 PERSONA

1,095

1,095

100.00

0 PERSONA

1,095

1,095

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados
2

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

008

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

VIGENTE

EJEC

% EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

3,870

4,098

4,098

100.00

0 PERSONA

3,870

4,098

4,098

100.00

001

622

622

622

100.00

0 ENTIDAD

622

622

622

100.00

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

001

003

008

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

66,506

64,252

64,252

100.00

11

0 PERSONA

66,506

64,252

64,252

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

119,381

119,381

100.00

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

0 PERSONA

119,381

119,381

100.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

4,594

4,594

100.00

0 PERSONA

4,594

4,594

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0.00

1,150,380.00

1,144,230.00

99.47

0.00

253,000.00

240,900.00

95.22

0.00

12,450.00

7,950.00

63.86

83,652,110.00

PRIMARIA MONOLINGE

99.84
99.84

5,909,263.00

0 ENTIDAD

56,821,201.39

88.05
88.05

56,821,201.39

5,909,263.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

56,912,042.52

1,014,512.33
1,014,512.33

56,912,042.52

13,174,200.00

0 PERSONA

1,152,244.38
1,152,244.38

51,910,076.00

13,174,200.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-309-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO

001

02

130

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

14,006,784.29
14,006,784.29

5,987,782.98
5,987,782.98

88,493,122.07

13,995,933.93
13,995,933.93

5,759,590.03
5,759,590.03

88,394,293.44

99.92
99.92

96.19
96.19

99.89

83,652,110.00

88,493,122.07

88,394,293.44

99.89

0.00

6,549,475.00

6,480,005.00

98.94

0.00

1,084,820.00

1,010,680.00

93.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

0 PERSONA

58,611

55,129

55,129

100.00

0 PERSONA

58,611

55,129

55,129

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

867,500.00
867,500.00

0 PERSONA

481

459

459

9,903,180.00

0 ENTIDAD

38

97

97

100.00

0 ENTIDAD

38

97

97

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

13,001

12,762

12,762

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

84

84

84

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

281

281

281

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

13,001

12,762

12,762

100.00

PERSONA

605

605

100.00

0 PERSONA

4,555

4,092

4,092

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

4,555

4,092

4,092

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

42

41

41

100.00

0 ENTIDAD

42

41

41

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados

42,497,865.57
42,497,865.57

99.94
99.94

864,252.77 100.00
864,252.77

100.00

5,391

4,261

4,261

100.00

175

175

175

100.00

2,067,569.84

1,926,567.65

93.18

1,926,567.65

93.18

23,748,170.00

38,520,240.17

38,139,119.48

99.01

10,110,556.00

6,860,402.28

6,850,498.51

99.86

1,298,292.25

1,077,286.57

82.98

6,683,880.00

1,298,292.25

1,077,286.57

82.98

0.00

3,000.00

2,996.10

99.87

10,777,342.00

0 BECA

864,262.39
864,262.39

% EJEC

2,067,569.84

10,777,342.00

0 PERSONA

42,523,520.32
42,523,520.32

EJEC

9,903,180.00

6,683,880.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL
38,847,730.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

38,847,730.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

131

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

19,311,811.11
19,311,811.11

19,256,844.66
19,256,844.66

99.72
99.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

4
14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0.00

0 PERSONA

5,391

4,261

4,261

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

0 PERSONA

1,246

1,228

1,228

100.00

0 BECA

0.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,246

1,228

1,228

100.00
4,744,532.00
4,744,532.00

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
8
Alumnos de Formacin Tcnico Industrial Inscritos

003

2,199

2,039

2,039

100.00

116

116

116

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

2,199

2,039

2,039

100.00
3,777,411.00
3,777,411.00

0 PERSONA

1,015

1,077

1,077

100.00

68

68

68

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,015

1,077

1,077

100.00

0 BECA

4,529,672.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

3,222

2,622

2,622

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

68

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

INICIAL

1,076,997.00

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

1,076,997.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 ENTIDAD

0 PERSONA

15

UNIDAD DE
MEDIDA

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

05

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

132

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad


atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

0 PERSONA

750

750

750

100.00

VIGENTE

768,370.18
768,370.18

4,343,738.05
4,343,738.05

3,304,168.41
3,304,168.41

4,435,001.66

EJEC

% EJEC

768,355.95 100.00
768,355.95

100.00

4,343,700.46 100.00
4,343,700.46

100.00

3,304,118.04 100.00
3,304,118.04

4,047,586.76

100.00

91.26

4,529,672.00

4,435,001.66

4,047,586.76

91.26

236,448.00

19,600.00

19,600.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

3
004

006

20

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 PERSONA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE
1

% EJEC
0

003

0 PERSONA

2,320

2,320

2,320

100.00

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

68

61

61

100.00

0 ENTIDAD

61

61

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

INICIAL

VIGENTE

677,880.00

30,145.00

30,145.00

100.00

0.00

271,041.48

266,956.73

98.49

0.00

0 PERSONA

23,677

23,677

100.00

0 PERSONA

23,677

23,677

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

119,381

119,381

100.00

0 PERSONA

119,381

119,381

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

EJEC

% EJEC

0.00

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

133

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

5,898,495.00

3,780,851.36

64.10

0.00

5,898,495.00

3,780,851.36

64.10

0.00

31,123,012.00

22,820,200.81

73.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

1,012,147.00
1,012,147.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

373

375

375

100.00

0 ENTIDAD

373

375

375

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

41,791,283.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

22,833

22,030

22,030

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

22,833

22,030

22,030

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

21,352

21,352

100.00

0 PERSONA

21,352

21,352

100.00

0 PERSONA

664

664

100.00

0 PERSONA

664

664

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

36

35

35

100.00

0 PERSONA

36

35

35

100.00

003

008

0 ENTIDAD

424

423

423

100.00

0 ENTIDAD

424

423

423

100.00

0.00

1,141,380.00

1,141,380.00

100.00

0.00

146,080.00

146,080.00

100.00

0.00

12,450.00

12,450.00

100.00

60,726,084.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

81,792

79,744

79,744

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

81,792

79,744

79,744

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

84,884

84,884

100.00

0 PERSONA

84,884

84,884

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.91

4,107,359.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.91

45,922,056.09

4,107,359.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

45,922,056.09

95.86
95.86

45,965,579.81

179,210.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

45,965,579.81

911,757.91
911,757.91

41,791,283.00

179,210.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

951,181.00
951,181.00

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-310-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ

001

02

134

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

51,712.38
51,712.38

4,150,880.00
4,150,880.00

51,570,211.09

51,708.76
51,708.76

4,082,640.28
4,082,640.28

51,559,849.25

99.99
99.99

98.36
98.36

99.98

60,726,084.00

51,570,211.09

51,559,849.25

99.98

0.00

4,623,995.00

4,623,995.00

100.00

0.00

606,980.00

606,980.00

100.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,759

2,759

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,759

2,759

100.00

5,280

5,140

5,140

100.00

0 PERSONA

5,280

5,140

5,140

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

559,420.00

0 PERSONA

264

200

200

0 ENTIDAD

95

94

94

100.00

0 ENTIDAD

95

94

94

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

9,029

8,754

8,754

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

55

59

59

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

260

256

256

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

9,029

8,754

8,754

100.00

PERSONA

529

529

100.00

0 PERSONA

3,846

3,804

3,804

100.00

0 PERSONA

3,846

3,804

3,804

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

17

17

17

100.00

0 ENTIDAD

17

17

17

100.00

0 PERSONA

70

70

100.00

0 PERSONA

70

70

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados

160,526.26 100.00
160,526.26

100.00

530,627.61 100.00
530,627.61

1,516,858.00

1,777,112.75

1,638,394.56

100.00

620

486

486

100.00

65

68

68

100.00

92.19

1,516,858.00

1,777,112.75

1,638,394.56

92.19

16,006,235.00

25,499,085.31

25,100,820.63

98.44

7,999,400.00

4,761,464.92

4,729,034.46

99.32

923,212.75

873,461.56

94.61

7,363,147.00

923,212.75

873,461.56

94.61

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00

2,988,874.00

0 BECA

530,640.84

% EJEC

530,640.84

2,988,874.00

0 PERSONA

160,530.13
160,530.13

EJEC

559,420.00

7,363,147.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

150,250.00

0 PERSONA

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

150,250.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

135

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

8,135,860.42
8,135,860.42

8,015,772.31
8,015,772.31

98.52
98.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

4
14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0.00

0 PERSONA

620

486

486

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

0 PERSONA

1,047

1,106

1,106

100.00

16

14

14

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,047

1,106

1,106

100.00

0 BECA

456,981.00
456,981.00

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
2
Alumnos con becas de alimentos para Formacin Tcnico
Industrial beneficiados
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
8
Alumnos de Formacin Tcnico Industrial Inscritos

INICIAL

387,415.00

911

396

396

100.00

0 BECA

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

377

396

396

100.00
3,520,321.00
3,520,321.00

0 PERSONA

315

290

290

100.00

0 BECA

146

146

146

100.00

0 BECA

0.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

315

290

290

100.00
1,507,280.00

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

387,415.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 ENTIDAD

0 PERSONA

15

UNIDAD DE
MEDIDA

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

05

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

136

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad


atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

1,507,280.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

927

891

891

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

40

0.00

VIGENTE

388,708.70
388,708.70

468,865.20
468,865.20

3,635,747.11
3,635,747.11

1,258,644.78
1,258,644.78

EJEC

% EJEC

388,705.08 100.00
388,705.08

100.00

468,845.54 100.00
468,845.54

100.00

3,635,718.04 100.00
3,635,718.04

1,253,060.58
1,253,060.58

100.00

99.56
99.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

003

004

006

20

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

1,000

250

250

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

2,640

600

600

100.00

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

14

14

14

100.00

0 ENTIDAD

14

14

14

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

88,668.00

0.00

0.00

0.00

161,400.00

2,940.30

2,940.30

100.00

117,850.00

82,313.00

82,313.00

100.00

0.00

0 PERSONA

21,352

21,352

100.00

0 PERSONA

21,352

21,352

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

84,884

84,884

100.00

0 PERSONA

84,884

84,884

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

137

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

4,753,744.00

EJEC

% EJEC

3,814,273.73

80.24

0.00

4,753,744.00

3,814,273.73

80.24

0.00

19,171,822.00

17,085,415.22

89.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

605,483.00
605,483.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

279

306

306

100.00

0 ENTIDAD

279

306

306

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

32,719,391.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

13,704

13,535

13,535

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

290

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

13,704

13,535

13,535

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

13,408

13,408

100.00

0 PERSONA

13,408

13,408

100.00

0 PERSONA

488

488

100.00

0 PERSONA

488

488

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

479

522

522

100.00

0 PERSONA

479

522

522

100.00

003

008

0 ENTIDAD

304

311

311

100.00

0 ENTIDAD

304

311

311

100.00

0.00

698,671.00

695,330.00

99.52

0.00

107,360.18

107,360.18

100.00

0.00

12,450.00

12,450.00

100.00

39,679,400.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

44,343

42,591

42,591

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

309

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

44,343

42,591

42,591

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

50,263

50,263

100.00

0 PERSONA

50,263

50,263

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.97

2,428,954.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.97

36,520,535.33

2,428,954.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

36,520,535.33

97.94
97.94

36,533,168.74

510,020.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

36,533,168.74

541,105.00
541,105.00

32,719,391.00

510,020.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

552,466.95
552,466.95

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-311-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU

001

02

138

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

469,497.60
469,497.60

2,428,916.05
2,428,916.05

42,124,394.80

469,483.01 100.00
469,483.01

2,341,586.15
2,341,586.15

42,106,016.86

100.00

96.40
96.40

99.96

39,679,400.00

42,124,394.80

42,106,016.86

99.96

0.00

2,740,820.00

2,740,820.00

100.00

0.00

402,820.00

402,820.00

100.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

1,831

1,831

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

1,831

1,831

100.00

7,985

7,672

7,672

100.00

0 PERSONA

7,985

7,672

7,672

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

250,540.00

0 PERSONA

410

389

389

0 ENTIDAD

79

81

81

100.00

0 ENTIDAD

79

81

81

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

6,190

6,004

6,004

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

118

106

106

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

441

453

453

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

24

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

6,190

6,004

6,004

100.00

PERSONA

129

129

100.00

0 PERSONA

3,301

3,187

3,187

100.00

0 ENTIDAD

47

0.00

0 PERSONA

3,301

3,187

3,187

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

17

18

18

100.00

0 ENTIDAD

17

18

18

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar

2,521

2,521

4,715,939.13 100.00
4,715,939.13

100.00

198,827.16 100.00
198,827.16

1,021,841.00

1,231,050.01

1,048,965.72

100.00

100.00

85.21

1,021,841.00

1,231,050.01

1,048,965.72

85.21

16,023,208.00

18,491,714.98

18,457,202.70

99.81

7,264,100.00

4,277,541.42

4,272,778.37

99.89

523,367.63

523,363.21 100.00

480,033.00

523,367.63

523,363.21

100.00

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00

4,820,450.00

3,284

198,830.28

% EJEC

198,830.28

4,820,450.00

0 PERSONA

4,715,968.65
4,715,968.65

EJEC

250,540.00

480,033.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

4,158,980.00

0 PERSONA

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

4,158,980.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

139

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

5,095,742.43
5,095,742.43

5,075,565.23
5,075,565.23

99.60
99.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

2
4
14

DESCRIPCION

Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

0 BECA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

115

115

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

3,284

2,521

2,521

100.00

ENTIDAD

100.00

310

429

429

100.00

0 BECA

26

26

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

310

429

429

100.00
2,293,672.00
2,293,672.00

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
8
Alumnos de Formacin Tcnico Industrial Inscritos

1,176

1,252

1,252

100.00

91

140

140

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,176

1,252

1,252

100.00
1,981,383.00
1,981,383.00

0 PERSONA

429

398

398

100.00

17

10

10

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

429

398

398

100.00

0 BECA

138,142.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

519

424

424

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

17

0.00

6
003

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)

INICIAL

0.00

0 PERSONA

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

0.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

100

0 PERSONA

15

UNIDAD DE
MEDIDA

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

05

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

140

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

21

02

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

23,400.00
23,400.00

2,582,615.24
2,582,615.24

2,089,894.97
2,089,894.97

323,185.42

EJEC

% EJEC

23,400.00 100.00
23,400.00

100.00

2,582,566.44 100.00
2,582,566.44

100.00

2,089,876.15 100.00
2,089,876.15

100.00

323,185.42 100.00

138,142.00

323,185.42

323,185.42

100.00

0.00

142.00

142.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

004

006

20

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

600

600

600

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

1,600

1,200

1,200

100.00

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

100.00

0 ENTIDAD

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

0.00

33,898.90

33,898.90

100.00

71,250.00

41,950.00

41,950.00

100.00

0.00

0 PERSONA

13,408

13,408

100.00

0 PERSONA

13,408

13,408

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

50,263

50,263

100.00

0 PERSONA

50,263

50,263

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

141

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

3,283,170.00

EJEC

% EJEC

2,190,216.04

66.71

0.00

3,283,170.00

2,190,216.04

66.71

0.00

11,914,926.00

9,300,416.99

78.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

1,468,425.00
1,468,425.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

1,140

1,102

1,102

100.00

0 ENTIDAD

1,140

1,102

1,102

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

76,585,820.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

31,223

31,223

31,223

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

34,248

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

31,223

31,223

31,223

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

32,318

32,318

100.00

0 PERSONA

32,318

32,318

100.00

0 PERSONA

1,444

1,444

100.00

0 PERSONA

1,444

1,444

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

3,025

3,025

3,025

100.00

0 PERSONA

3,025

3,025

3,025

100.00

003

008

0 ENTIDAD

1,533

1,444

1,444

100.00

0 ENTIDAD

1,533

1,444

1,444

100.00

0 PERSONA

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

1,533

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

110,753

110,753

110,753

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

184,463

184,463

100.00

0 PERSONA

184,463

184,463

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

0.00

1,758,725.00

1,758,725.00

100.00

0.00

317,240.00

317,240.00

100.00

0.00

12,450.00

12,450.00

100.00

74,031,456.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.88

8,892,212.00

110,753

110,753

110,753

99.88

84,506,134.90

8,892,212.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

84,506,134.90

95.59
95.59

84,606,948.55

10,230,100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

84,606,948.55

1,343,749.40
1,343,749.40

76,585,820.00

10,230,100.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

1,405,720.00
1,405,720.00

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-312-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS

001

02

142

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

11,069,752.68
11,069,752.68

9,556,999.00
9,556,999.00

43,773,649.04

11,050,309.12
11,050,309.12

9,126,438.62
9,126,438.62

99.82
99.82

95.49
95.49

43,773,384.50 100.00

74,031,456.00

43,773,649.04

43,773,384.50

100.00

0.00

10,508,760.00

10,508,760.00

100.00

0.00

1,364,220.00

1,364,220.00

100.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

6,215

6,215

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

6,215

6,215

100.00

0 PERSONA

84,086

84,086

84,086

100.00

0 PERSONA

84,086

84,086

84,086

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

1,503,640.00
1,503,640.00

0 PERSONA

519

519

519

2,717,924.00

0 ENTIDAD

664

236

236

100.00

0 ENTIDAD

664

236

236

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

12,816

12,816

12,816

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

95

102

102

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

612

620

620

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

664

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

12,816

12,816

12,816

100.00

PERSONA

798

798

100.00

0 PERSONA

11,466

11,466

11,466

100.00

0 PERSONA

11,466

11,466

11,466

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

40

43

43

100.00

0 ENTIDAD

40

43

43

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados

57,386,079.47
57,386,079.47

99.96
99.96

1,662,773.26 100.00
1,662,773.26

100.00

2,686

1,820

1,820

100.00

114

84

84

100.00

3,057,443.00

2,697,403.01

88.22

2,697,403.01

88.22

24,151,854.00

37,088,265.57

36,120,462.78

97.39

25,711,000.00

16,506,991.51

16,441,174.07

99.60

714,757.00

538,474.29

75.34

8,957,271.00

714,757.00

538,474.29

75.34

0.00

0.00

0.00

0.00

5,293,464.00

0 BECA

1,662,793.19
1,662,793.19

% EJEC

3,057,443.00

5,293,464.00

0 PERSONA

57,407,041.31
57,407,041.31

EJEC

2,717,924.00

8,957,271.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

52,153,960.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

52,153,960.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

143

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

13,937,507.21
13,937,507.21

13,691,198.44
13,691,198.44

98.23
98.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

4
14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

VIGENTE

% EJEC

0.00

0 PERSONA

2,686

1,820

1,820

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

0 PERSONA
0 BECA
0 PERSONA

1,632

1,586

1,586

100.00

107

110

110

100.00

1,632

1,586

1,586

100.00
1,438,337.00
1,438,337.00

0 PERSONA
0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS


1
Alumnas con formacin para secretarias atendidas en el sistema
escolar.
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
6
Alumnas de Formacin Secretarial Inscritas

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
8
Alumnos de Formacin Tcnico Industrial Inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

INICIAL

382,347.00

911

911

911

100.00

53

69

69

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

911

911

911

100.00
0.00
0.00

0 PERSONA

56

56

56

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

56

56

100.00
743,695.00
743,695.00

0 PERSONA

353

353

353

100.00

23

19

19

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

353

353

353

100.00

0 BECA

268,158.00

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

382,347.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

FORMACIN SECRETARIAL
001

15

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

0 ENTIDAD

05

UNIDAD DE
MEDIDA

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

144

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad


atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

268,158.00

0 PERSONA

1,008

880

880

100.00

VIGENTE

418,059.25
418,059.25

1,533,685.43
1,533,685.43

0.00
0.00

787,408.28
787,408.28

1,169,304.72
1,169,304.72

EJEC

% EJEC

417,155.63
417,155.63

1,532,443.15
1,532,443.15

0.00
0.00

787,293.28
787,293.28

1,164,512.27
1,164,512.27

99.78
99.78

99.92
99.92

0.00
0.00

99.99
99.99

99.59
99.59

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

6
003

004

006

20

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 PERSONA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

33

% EJEC
0

003

0 PERSONA

1,000

945

945

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

2,800

835

835

100.00

0 PERSONA

16

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

19

18

18

100.00

0 ENTIDAD

19

18

18

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

INICIAL

VIGENTE

0.00

315.00

315.00

100.00

0.00

4,784.00

4,784.00

100.00

120,250.00

73,950.00

73,950.00

100.00

0.00

0 PERSONA

32,281

32,281

100.00

0 PERSONA

32,281

32,281

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

184,463

184,463

100.00

0 PERSONA

184,463

184,463

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

EJEC

% EJEC

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

145

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

9,026,365.00

7,517,044.01

83.28

0.00

9,026,365.00

7,517,044.01

83.28

0.00

55,246,499.00

47,410,713.23

85.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

1,318,776.00
1,318,776.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

1,307

1,208

1,208

100.00

0 ENTIDAD

1,307

1,208

1,208

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

37,306,839.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

16,146

16,531

16,531

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

16,146

16,531

16,531

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

26,358

26,358

100.00

0 PERSONA

26,358

26,358

100.00

0 PERSONA

1,042

1,042

100.00

0 PERSONA

1,042

1,042

100.00

PERSONA

25

25

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

11,682

12,235

12,235

100.00

0 PERSONA

11,682

12,235

12,235

100.00

003

008

0 ENTIDAD

1,772

1,744

1,744

100.00

0 ENTIDAD

1,772

1,744

1,744

100.00

0.00

1,339,970.00

1,339,365.00

99.95

0.00

229,460.00

229,240.00

99.90

0.00

4,950.00

4,950.00

100.00

71,774,098.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

58,377

55,842

55,842

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

58,377

55,842

55,842

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

205,591

205,591

100.00

0 PERSONA

205,591

205,591

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.87

6,452,812.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.87

41,163,463.35

6,452,812.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

41,163,463.35

97.23
97.23

41,214,992.26

25,554,641.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

41,214,992.26

1,155,148.44
1,155,148.44

37,306,839.00

25,554,641.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

1,188,077.00
1,188,077.00

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-313-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO

001

02

146

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

27,859,547.27
27,859,547.27

9,308,146.70
9,308,146.70

72,607,705.27

27,841,334.74
27,841,334.74

9,022,502.81
9,022,502.81

72,350,955.62

99.93
99.93

96.93
96.93

99.65

71,774,098.00

72,607,705.27

72,350,955.62

99.65

0.00

11,469,776.00

11,451,240.50

99.84

0.00

1,425,160.00

1,422,960.00

99.85

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

6,468

6,468

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

6,468

6,468

100.00

0 PERSONA

158,509

149,749

149,749

100.00

0 PERSONA

158,509

149,749

149,749

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

1,156,200.00
1,156,200.00

0 PERSONA

259

234

234

1,992,858.00

0 ENTIDAD

182

174

174

100.00

0 ENTIDAD

182

174

174

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

11,239

10,509

10,509

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

172

173

172

99.42

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

207

207

207

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

11,239

10,509

10,509

100.00

PERSONA

1,095

1,025

93.61

0 PERSONA

7,814

7,114

7,114

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

7,814

7,114

7,114

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

25

22

22

100.00

0 ENTIDAD

25

22

22

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar

2,945

2,945

131,896,110.22
131,896,110.22

99.96
99.96

1,119,400.20 100.00
1,119,400.20

100.00

100.00

2,092,267.45

1,927,125.66

92.11

1,927,125.66

92.11

24,276,157.00

33,258,491.90

32,268,386.91

97.02

17,056,802.00

10,797,403.83

10,792,916.82

99.96

505,097.00

504,213.26

99.83

2,085,309.00

505,097.00

504,213.26

99.83

0.00

2,934.00

2,934.00

100.00

3,439,138.00

3,558

1,119,409.80
1,119,409.80

% EJEC

2,092,267.45

3,439,138.00

0 PERSONA

131,947,987.92
131,947,987.92

EJEC

1,992,858.00

2,085,309.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

119,011,841.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

119,011,841.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

147

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

6,339,509.22
6,339,509.22

6,201,261.97
6,201,261.97

97.82
97.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA
0 BECA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

95

95

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

3,558

2,945

2,945

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

0 BECA
0 PERSONA

563

590

590

100.00

0.00

563

590

590

100.00
961,528.00
961,528.00

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

390

534

534

100.00

26

26

26

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

390

534

534

100.00
1.00

FORMACIN SECRETARIAL
000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL

1.00

0 ENTIDAD

1.00
1.00

002

003

0 ENTIDAD

560,694.00

0 PERSONA

2,465

2,304

2,304

100.00

0 PERSONA

69

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

500

300

300

100.00

0 PERSONA

10

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

0.00
0.00

1,051,792.12
1,051,792.12

0.00
0.00

EJEC

% EJEC

0.00
0.00

1,049,148.42
1,049,148.42

0.00
0.00

0.00
0.00

99.75
99.75

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos
Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

VIGENTE

0.00

001

15

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
EDUCACIN EXTRAESCOLAR

INICIAL

2.00

0 PERSONA

001

05

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

2.00

0 PERSONA

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

95

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

148

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

4,049,796.90

3,938,525.03

97.25

560,694.00

4,049,796.90

3,938,525.03

97.25

0.00

568.69

568.69

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

004

006

20

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

2,960

500

500

100.00

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

52

49

49

100.00

0 ENTIDAD

52

49

49

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

0.00

921.00

921.00

100.00

277,498.00

261,455.36

259,774.00

99.36

0.00

0 PERSONA

26,358

26,358

100.00

0 PERSONA

26,358

26,358

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

205,591

205,591

100.00

0 PERSONA

205,591

205,591

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

149

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

8,160,136.00

EJEC

% EJEC

5,683,852.42

69.65

0.00

8,160,136.00

5,683,852.42

69.65

0.00

67,066,941.00

51,409,414.56

76.65

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

1,150,747.00
1,150,747.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

930

900

900

100.00

0 ENTIDAD

930

900

900

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

36,740,621.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

15,128

15,323

15,323

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

930

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

15,128

15,323

15,323

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

23,804

23,804

100.00

0 PERSONA

23,804

23,804

100.00

0 PERSONA

832

832

100.00

0 PERSONA

832

832

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

10,080

9,058

9,058

100.00

0 PERSONA

10,080

9,058

9,058

100.00

003

008

0 ENTIDAD

1,513

1,487

1,487

100.00

0 ENTIDAD

1,507

1,487

1,487

100.00

0.00

1,307,925.00

1,304,460.00

99.74

0.00

183,040.00

182,600.00

99.76

0.00

12,450.00

12,450.00

100.00

65,543,136.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

24,946

24,547

24,547

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

1,513

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

24,946

24,547

24,547

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

178,812

178,812

100.00

0 PERSONA

178,812

178,812

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.67

5,768,771.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.67

34,716,532.48

5,768,771.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

34,716,532.48

96.22
96.22

34,831,371.00

18,165,660.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

34,831,371.00

979,783.80
979,783.80

36,740,621.00

18,165,660.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

1,018,300.10
1,018,300.10

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-314-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL QUICHE

001

02

150

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

19,904,621.28
19,904,621.28

8,270,951.30
8,270,951.30

31,857,178.18

19,875,463.07
19,875,463.07

8,246,225.83
8,246,225.83

31,842,225.64

99.85
99.85

99.70
99.70

99.95

65,543,136.00

31,857,178.18

31,842,225.64

99.95

0.00

10,113,949.40

9,920,441.40

98.09

0.00

1,254,220.00

1,254,000.00

99.98

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

5,696

5,696

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

5,696

5,696

100.00

0 PERSONA

158,866

154,265

154,265

100.00

0 PERSONA

158,866

154,265

154,265

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

1,060,500.00
1,060,500.00

0 PERSONA

546

473

473

0.00

0 ENTIDAD

123

117

117

100.00

0 ENTIDAD

123

117

117

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

6,316

6,034

6,034

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

121

407

407

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

286

0.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

123

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

6,316

6,034

6,034

100.00

PERSONA

753

723

96.02

0 PERSONA

5,583

5,487

5,487

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

5,583

5,487

5,487

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

15

13

13

100.00

0 ENTIDAD

15

13

13

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar

3,289

3,289

128,171,300.93
128,171,300.93

99.97
99.97

1,184,819.84 100.00
1,184,819.84

100.00

100.00

1,631,714.80

1,350,410.51

82.76

1,350,410.51

82.76

17,044,091.00

18,577,810.62

18,253,521.10

98.25

10,106,701.00

6,731,768.35

6,719,375.04

99.82

601,411.95

576,938.00

95.93

3,899,673.00

601,411.95

576,938.00

95.93

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00

5,844,259.00

3,929

1,184,837.04
1,184,837.04

% EJEC

1,631,714.80

5,844,259.00

0 PERSONA

128,213,864.67
128,213,864.67

EJEC

0.00

3,899,673.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

113,636,840.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

113,636,840.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

151

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

9,380,529.65
9,380,529.65

9,358,325.78
9,358,325.78

99.76
99.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

2
14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

05

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
EDUCACIN EXTRAESCOLAR

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 BECA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

003

004

006

% EJEC

122

122

122

100.00

0 PERSONA

3,929

3,289

3,289

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

20

0 BECA

0.00

0 ENTIDAD

0.00
3,202,970.00

0 PERSONA

2,818

2,511

2,511

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

40

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

85

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

750

175

175

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

2,800

1,007

1,007

100.00

0 PERSONA

17

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

40

40

40

100.00

0 ENTIDAD

40

40

40

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

0 PERSONA

23,804

23,804

100.00

0 PERSONA

23,804

23,804

100.00

0 PERSONA

178,812

178,812

100.00

0 PERSONA

178,812

178,812

100.00

VIGENTE

0.00
0.00

3,239,642.91

EJEC

% EJEC

0.00
0.00

3,234,066.29

0.00
0.00

99.83

3,202,970.00

3,239,642.91

3,234,066.29

99.83

147,780.00

350.00

350.00

100.00

548,760.00

4,169.26

4,169.25

100.00

326,230.00

245,100.05

243,058.00

99.17

8,563,267.00

6,205,196.00

72.46

0.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa
Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

INICIAL

70,001.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

70,001.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

001

15

152

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros


beneficiados
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

0.00

8,563,267.00

6,205,196.00

72.46

0.00

57,925,528.00

47,611,834.78

82.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

539,524.00
539,524.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

459

427

427

100.00

0 ENTIDAD

459

427

427

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

24,838,844.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

9,647

9,443

9,443

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

459

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

9,647

9,443

9,443

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

11,361

11,361

100.00

0 PERSONA

11,361

11,361

100.00

0 PERSONA

457

457

100.00

0 PERSONA

457

457

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

2,417

2,377

2,377

100.00

0 PERSONA

2,417

2,377

2,377

100.00

003

008

0 ENTIDAD

565

558

558

100.00

0 ENTIDAD

565

558

558

100.00

0 PERSONA

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

565

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

23,830

22,844

22,844

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

47,399

47,399

100.00

0 PERSONA

47,399

47,399

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

0.00

584,155.00

584,155.00

100.00

0.00

100,540.00

100,540.00

100.00

0.00

12,450.00

12,450.00

100.00

26,283,893.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.91

2,396,528.00

23,830

22,844

22,844

99.91

27,461,636.04

2,396,528.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

27,461,636.04

99.23
99.23

27,486,458.71

5,574,035.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

27,486,458.71

452,766.36
452,766.36

24,838,844.00

5,574,035.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

456,295.00
456,295.00

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-315-00 DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ

001

02

153

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

6,222,735.01
6,222,735.01

2,233,042.05
2,233,042.05

17,425,809.28

6,222,694.33 100.00
6,222,694.33

2,190,112.17
2,190,112.17

100.00

98.08
98.08

17,425,675.70 100.00

26,283,893.00

17,425,809.28

17,425,675.70

100.00

0.00

2,616,815.00

2,616,815.00

100.00

0.00

410,300.00

410,300.00

100.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

1,865

1,865

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

1,865

1,865

100.00

0 PERSONA

25,938

24,555

24,555

100.00

0 PERSONA

25,938

24,555

24,555

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

385,600.00
385,600.00

0 PERSONA

155

147

147

841,087.00

0 ENTIDAD

110

107

107

100.00

0 ENTIDAD

110

107

107

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

7,723

3,177

3,177

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

53

57

57

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

162

161

161

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

2,907

3,177

3,177

100.00

PERSONA

246

233

94.72

0 PERSONA

4,567

4,292

4,292

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

4,589

4,292

4,292

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

15

13

13

100.00

0 ENTIDAD

15

13

13

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar

1,268

1,268

31,692,700.59
31,692,700.59

99.98
99.98

363,206.76 100.00
363,206.76

100.00

100.00

975,628.40

864,298.22

88.59

864,298.22

88.59

8,245,016.00

13,205,362.72

12,951,706.60

98.08

12,058,755.00

7,980,179.36

7,979,563.85

99.99

320,277.55

304,317.00

95.02

2,419,648.00

320,277.55

304,317.00

95.02

0.00

3,000.00

2,975.00

99.17

2,911,642.00

1,650

363,214.11
363,214.11

% EJEC

975,628.40

2,911,642.00

0 PERSONA

31,700,020.39
31,700,020.39

EJEC

841,087.00

2,419,648.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

29,135,025.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

29,135,025.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

154

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

6,383,558.61
6,383,558.61

6,272,725.20
6,272,725.20

98.26
98.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA
0 BECA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

106

106

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,650

1,268

1,268

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

0 PERSONA
0 BECA
0 PERSONA

272

400

400

100.00

34

14

14

100.00

272

400

400

100.00

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

244

244

100.00

21

31

31

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

220

244

244

100.00

002

003

004

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

329

221

221

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

13

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

600

55

55

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)

% EJEC

12,600.00 100.00
12,600.00

583,317.00

630,972.67

630,953.12 100.00

105,638.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

12,600.00

EJEC

12,600.00

0.00

0 BECA

VIGENTE

30,607.00

0.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
EDUCACIN EXTRAESCOLAR

INICIAL

583,317.00

220

001

15

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

30,607.00

0 PERSONA

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

104

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

05

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

155

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

630,972.67

4,500.00
4,500.00

405,151.50

630,953.12

100.00

100.00

4,500.00 100.00
4,500.00

100.00

405,151.50 100.00

105,638.00

405,151.50

405,151.50

100.00

0.00

25,922.00

25,921.50

100.00

0.00

21,700.00

21,700.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

006

20

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

960

311

311

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

100.00

0 ENTIDAD

100.00

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

95,788.00

10,788.00

0.00

0 PERSONA

11,361

11,361

100.00

0 PERSONA

11,361

11,361

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

47,399

47,399

100.00

0 PERSONA

47,399

47,399

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

156

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

2,904,520.00

EJEC

% EJEC

0.00

2,206,276.61

0.00

75.96

0.00

2,904,520.00

2,206,276.61

75.96

0.00

12,551,357.00

10,381,465.22

82.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

1,302,205.00
1,302,205.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

873

955

955

100.00

0 ENTIDAD

873

955

955

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

26,117,483.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

12,395

12,761

12,761

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

12,395

12,761

12,761

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

26,028

26,028

100.00

0 PERSONA

26,028

26,028

100.00

0 PERSONA

1,076

1,076

100.00

0 PERSONA

1,076

1,076

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

15,235

16,037

16,037

100.00

0 PERSONA

15,235

16,037

16,037

100.00

003

008

0 ENTIDAD

1,764

1,893

1,893

100.00

0 ENTIDAD

1,764

1,893

1,893

100.00

0.00

1,384,605.00

1,384,605.00

100.00

0.00

209,000.00

209,000.00

100.00

0.00

6,650.00

6,650.00

100.00

102,024,981.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

28,621

27,907

27,907

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

1,764

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

28,621

27,907

27,907

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

207,061

207,061

100.00

0 PERSONA

207,061

207,061

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.67

6,326,223.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.67

26,746,451.05

6,326,223.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

26,746,451.05

93.55
93.55

26,834,804.06

37,235,311.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

26,834,804.06

1,091,252.74
1,091,252.74

26,117,483.00

37,235,311.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

1,166,459.50
1,166,459.50

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-316-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ

001

02

157

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

40,288,084.04
40,288,084.04

9,499,090.00
9,499,090.00

107,266,144.08

40,271,755.38
40,271,755.38

9,281,399.67
9,281,399.67

106,973,705.46

99.96
99.96

97.71
97.71

99.73

102,024,981.00

107,266,144.08

106,973,705.46

99.73

0.00

11,285,105.00

11,285,105.00

100.00

0.00

1,286,285.00

1,286,285.00

100.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

5,838

5,838

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

5,838

5,838

100.00

0 PERSONA

183,393

179,154

179,154

100.00

0 PERSONA

183,393

179,154

179,154

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

1,558,600.00
1,558,600.00

0 PERSONA

753

501

501

2,239,586.00

0 ENTIDAD

26

220

220

100.00

0 ENTIDAD

26

220

220

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

9,081

9,156

9,156

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

77

79

79

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

77

148

148

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

26

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

9,081

9,156

9,156

100.00

PERSONA

604

604

100.00

0 PERSONA

11,336

11,487

11,487

100.00

0 PERSONA

11,384

11,487

11,487

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

10

20

20

100.00

0 ENTIDAD

10

20

20

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados

178,828,561.36
178,828,561.36

99.96
99.96

1,270,731.68 100.00
1,270,731.68

100.00

1,677

1,442

1,442

100.00

78

78

78

100.00

2,582,792.15

2,310,587.75

89.46

2,310,587.75

89.46

17,152,084.00

21,898,508.74

21,817,812.87

99.63

22,518,051.00

15,269,501.37

15,138,170.98

99.14

514,291.00

473,384.00

92.05

3,599,604.00

514,291.00

473,384.00

92.05

0.00

2,400.00

2,400.00

100.00

3,328,062.00

0 BECA

1,270,748.35
1,270,748.35

% EJEC

2,582,792.15

3,328,062.00

0 PERSONA

178,896,988.59
178,896,988.59

EJEC

2,239,586.00

3,599,604.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

161,687,961.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

161,687,961.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

158

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

6,612,147.70
6,612,147.70

6,485,076.85
6,485,076.85

98.08
98.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

4
14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0.00

0 PERSONA

1,677

1,442

1,442

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

0 PERSONA
0 BECA
0 PERSONA

574

960

960

100.00

100.00

574

960

960

100.00
1,153,233.00
1,153,233.00

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
8
Alumnos de Formacin Tcnico Industrial Inscritos

003

882

947

947

100.00

41

41

41

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

882

947

947

100.00
414,373.00
414,373.00

0 PERSONA

98

104

104

100.00

0 BECA

0.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

98

104

104

100.00
2,713,104.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

2,276

1,625

1,625

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

34

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

72

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

1,000

222

222

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

INICIAL

307,054.00

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

307,054.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 ENTIDAD

0 PERSONA

15

UNIDAD DE
MEDIDA

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

05

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

159

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad


atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

277,901.53
277,901.53

1,147,276.14
1,147,276.14

382,691.94
382,691.94

2,285,134.87

EJEC

% EJEC

277,895.03 100.00
277,895.03

100.00

1,147,246.78 100.00
1,147,246.78

382,672.53
382,672.53

2,272,446.97

100.00

99.99
99.99

99.44

2,713,104.00

2,285,134.87

2,272,446.97

99.44

147,780.00

0.00

0.00

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

004

006

20

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

2,160

260

260

100.00

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

34

100.00

0 ENTIDAD

34

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

193,680.00

9,600.00

9,600.00

100.00

214,565.00

80,769.00

66,850.00

82.77

0.00

0 PERSONA

26,440

26,440

100.00

0 PERSONA

26,440

26,440

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

206,303

206,303

100.00

0 PERSONA

206,303

206,303

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

160

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

6,808,389.00

EJEC

% EJEC

5,506,890.58

80.88

0.00

6,808,389.00

5,506,890.58

80.88

0.00

53,641,808.00

48,429,758.20

90.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

673,839.00
673,839.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

500

573

573

100.00

0 ENTIDAD

500

573

573

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

50,187,499.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

21,853

21,920

21,920

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

500

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

21,853

21,920

21,920

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

17,935

17,935

100.00

0 PERSONA

17,935

17,935

100.00

0 PERSONA

745

745

100.00

0 PERSONA

745

745

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

1,281

1,470

1,470

100.00

0 PERSONA

1,281

1,470

1,470

100.00

003

008

0 ENTIDAD

1,100

824

824

100.00

0 ENTIDAD

1,100

824

824

100.00

0.00

1,182,045.00

1,178,800.00

99.73

0.00

158,400.00

157,960.00

99.72

0.00

12,450.00

12,450.00

100.00

65,038,405.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

64,508

60,199

60,199

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

1,100

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

64,508

60,199

60,199

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

95,582

95,582

100.00

0 PERSONA

95,582

95,582

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.81

3,381,939.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.81

54,221,217.61

3,381,939.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

54,221,217.61

93.14
93.14

54,326,528.41

2,295,270.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

54,326,528.41

1,193,994.20
1,193,994.20

50,187,499.00

2,295,270.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

1,281,912.50
1,281,912.50

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-317-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN

001

02

161

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

2,499,314.33
2,499,314.33

4,696,609.70
4,696,609.70

68,419,550.84

2,499,297.31 100.00
2,499,297.31

3,848,246.95
3,848,246.95

68,066,274.38

100.00

81.94
81.94

99.48

65,038,405.00

68,419,550.84

68,066,274.38

99.48

0.00

5,364,445.00

5,364,445.00

100.00

0.00

738,320.00

738,320.00

100.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

3,322

3,322

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

3,322

3,322

100.00

36,578

35,383

35,383

100.00

0 PERSONA

36,578

35,383

35,383

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

944,420.00
944,420.00

0 PERSONA

315

251

251

383,687.00

0 ENTIDAD

20

131

131

100.00

0 ENTIDAD

20

131

131

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

5,531

5,226

5,226

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

68

68

68

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

170

170

170

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

20

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

5,531

5,226

5,226

100.00

PERSONA

65

65

100.00

0 PERSONA

6,362

6,198

6,198

100.00

0 PERSONA

6,362

6,198

6,198

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

17

17

100.00

0 ENTIDAD

17

17

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados

15,716,250.93 100.00
15,716,250.93

100.00

822,717.10 100.00

822,727.07

822,717.10

1,795,450.75

1,761,238.47

100.00

1,241

1,144

1,144

100.00

58

58

58

100.00

98.09

1,761,238.47

98.09

12,659,342.00

19,523,032.96

19,152,549.30

98.10

14,320,000.00

7,534,096.64

7,533,926.22

100.00

139,849.00

126,668.25

90.58

2,851,380.00

139,849.00

126,668.25

90.58

0.00

0.00

0.00

0.00

3,713,082.00

0 BECA

822,727.07

% EJEC

1,795,450.75

3,713,082.00

0 PERSONA

15,716,302.23
15,716,302.23

EJEC

383,687.00

2,851,380.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

14,135,280.00

0 PERSONA

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

14,135,280.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

162

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

7,408,083.75
7,408,083.75

7,256,202.10
7,256,202.10

97.95
97.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

4
14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

03

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE PERITOS
001

003

004

% EJEC

0.00

0 PERSONA

1,241

1,144

1,144

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
8
Alumnos de Formacin Tcnico Industrial Inscritos

331

419

419

100.00

18

18

18

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

331

419

419

100.00
416,088.00
416,088.00

0 PERSONA

108

95

95

100.00

17

17

17

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

108

95

95

100.00

0 BECA

4,250,237.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

3,513

3,042

3,042

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

62

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

109

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

1,000

165

165

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

2,240

343

343

100.00

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa

INICIAL

263,261.00

17,935

17,935

100.00

253,992.03
253,992.03

417,899.11
417,899.11

5,265,015.92

EJEC

% EJEC

240,855.66
240,855.66

379,712.28
379,712.28

5,247,453.60

94.83
94.83

90.86
90.86

99.67

5,265,015.92

5,247,453.60

99.67

177,336.00

1,536.00

784.80

51.09

225,960.00

785.00

0.00

0.00

0.00

0 PERSONA

VIGENTE

4,250,237.00

0.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

263,261.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

20

VIGENTE

0 ENTIDAD

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL


001

15

UNIDAD DE
MEDIDA

0 PERSONA

6
05

SNIP

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

163

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad


atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

5,460,369.00
5,460,369.00

4,546,199.01
4,546,199.01

83.26
83.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

EJEC

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO
% EJEC

0 PERSONA

17,935

17,935

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

95,582

95,582

100.00

0 PERSONA

95,582

95,582

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

164

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

2
003

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

INICIAL

VIGENTE

0.00

23,581,859.00

EJEC

20,574,307.71

% EJEC

87.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

2.00
2.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

480

485

485

100.00

0 ENTIDAD

480

485

485

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

29,061,555.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

11,873

11,725

11,725

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

11,873

11,725

11,725

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

13,551

13,551

100.00

0 PERSONA

13,551

13,551

100.00

0 PERSONA

451

451

100.00

0 PERSONA

451

451

100.00

PERSONA

25

25

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

2,306

1,826

1,826

100.00

0 PERSONA

2,306

1,826

1,826

100.00

003

008

0 ENTIDAD

700

697

697

100.00

0 ENTIDAD

700

697

697

100.00

0.00

717,435.00

714,630.00

99.61

0.00

99,880.00

99,220.00

99.34

0.00

5,115.00

5,115.00

100.00

34,455,205.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

42,911

41,008

41,008

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

42,911

41,008

41,008

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

64,710

64,710

100.00

0 PERSONA

64,710

64,710

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.87

4,541,580.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.87

28,997,954.58

4,541,580.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

28,997,954.58

98.53
98.53

29,034,801.48

4,093,912.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

29,034,801.48

509,739.66
509,739.66

29,061,555.00

4,093,912.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

517,343.00
517,343.00

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-318-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL

001

02

165

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

4,644,451.02
4,644,451.02

3,020,998.99
3,020,998.99

36,515,503.88

4,644,439.92 100.00
4,644,439.92

2,896,042.10
2,896,042.10

36,354,704.15

100.00

95.86
95.86

99.56

34,455,205.00

36,515,503.88

36,354,704.15

99.56

0.00

3,546,222.25

3,508,107.25

98.93

0.00

492,140.00

487,300.00

99.02

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

003

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,215

2,215

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,215

2,215

100.00

0 PERSONA

24,576

23,702

23,702

100.00

0 PERSONA

24,576

23,702

23,702

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

809,960.00

0 PERSONA

247

273

273

0 ENTIDAD

23

23

23

100.00

0 ENTIDAD

23

23

23

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

6,617

6,486

6,486

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

178

181

181

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

50

50

50

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

6,617

6,486

6,486

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

0 PERSONA

5,219

5,449

5,449

100.00

0 PERSONA

5,219

5,449

5,449

100.00

0 ENTIDAD

20

20

20

100.00

0 ENTIDAD

20

20

20

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
14
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

14,751,937.02 100.00
14,751,937.02

100.00

901,901.01 100.00
901,901.01

1,470,067.00

1,534,297.00

1,420,415.83

100.00

487

400

400

100.00

25

40

40

100.00

0 PERSONA

487

400

400

100.00

ENTIDAD

100.00

92.58

1,470,067.00

1,534,297.00

1,420,415.83

92.58

17,559,203.00

20,652,908.62

20,608,387.21

99.78

11,958,852.00

8,067,809.62

8,059,660.96

99.90

334,379.00

303,708.93

90.83

3,159,751.00

334,379.00

303,708.93

90.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1,093,919.00

0 BECA

901,915.29

% EJEC

901,915.29

1,093,919.00

0 PERSONA

14,751,947.59
14,751,947.59

EJEC

809,960.00

3,159,751.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

13,287,962.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

13,287,962.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

SNIP

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

166

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

5,076,074.04
5,076,074.04

5,022,718.93
5,022,718.93

98.95
98.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE
0

% EJEC
0

39,904.00

0 PERSONA

654

790

790

100.00

0 BECA

0.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

654

790

790

100.00
2,600,868.00
2,600,868.00

0 PERSONA

791

757

757

100.00

0 BECA

153

135

135

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

791

757

757

100.00

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

2.00

FORMACIN SECRETARIAL
000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL
001

15

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
8
Alumnos de Formacin Tcnico Industrial Inscritos

2.00

0 ENTIDAD

655,220.00
655,220.00

0 PERSONA

170

143

143

100.00

20

20

20

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

170

143

143

100.00

0 BECA

003

2,367,477.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

1,031

1,003

1,003

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

53

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

900

900

900

VIGENTE

EJEC

% EJEC

0.00
0.00

2,414,212.47
2,414,212.47

0.00
0.00

0.00
0.00

2,334,945.14
2,334,945.14

0.00
0.00

0.00
0.00

96.72
96.72

0.00
0.00

0.00

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

INICIAL

39,904.00

001

05

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

0.00

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

167

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

21

02

PAGINA
:FECHA

100.00

696,609.35
696,609.35

1,708,830.42

696,590.42 100.00
696,590.42

1,651,038.96

100.00

96.62

2,367,477.00

1,708,830.42

1,651,038.96

96.62

147,781.00

0.00

0.00

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

3
004

006

20

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 PERSONA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE
5

% EJEC
0

003

0 PERSONA

1,600

1,600

1,600

100.00

0 PERSONA

11

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

25

25

100.00

0 ENTIDAD

25

25

25

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

INICIAL

VIGENTE

355,081.00

0.00

0.00

0.00

2.00

84,033.00

83,508.27

99.38

0.00

0 PERSONA

13,551

13,551

100.00

0 PERSONA

13,551

13,551

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

64,710

64,710

100.00

0 PERSONA

64,710

64,710

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

EJEC

% EJEC

0.00

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

168

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

3,485,394.00

2,466,292.84

70.76

0.00

3,485,394.00

2,466,292.84

70.76

0.00

16,117,364.00

13,007,832.59

80.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

462,965.00
462,965.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

275

271

271

100.00

0 ENTIDAD

275

271

271

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

23,454,121.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

10,298

10,309

10,309

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

10,298

10,309

10,309

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

8,946

8,946

100.00

0 PERSONA

8,946

8,946

100.00

0 PERSONA

384

384

100.00

0 PERSONA

384

384

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA
001

0 ENTIDAD

359

356

356

100.00

0 ENTIDAD

359

356

356

100.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

003

008

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

36,891

35,400

35,400

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

35,400

35,400

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

0 PERSONA

35,400

35,400

100.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

1,387

1,387

100.00

0 PERSONA

1,387

1,387

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

36,891

35,400

35,400

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


4
Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

26,480,918.79

99.76

0.00

486,715.00

486,715.00

100.00

0.00

84,480.00

84,480.00

100.00

0.00

6,550.00

6,550.00

100.00

1,933,036.50

1,906,881.90

98.65

1,457,649.00

1,933,036.50

1,906,881.90

98.65

25,846,898.00

27,578,821.86

27,513,869.66

99.76

25,846,898.00

27,578,821.86

27,513,869.66

99.76

0.00

1,890,719.97

1,890,719.97

100.00

0.00

305,140.00

305,140.00

100.00

321,670.00

99.76

26,543,850.12

321,670.00

0 PERSONA

26,480,918.79

98.81
98.81

100.00

PRIMARIA BILINGE
001

26,543,850.12

398,928.58
398,928.58

23,454,121.00

1,457,649.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

403,729.75
403,729.75

100.00

008

02

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

01

DE 857
21/07/2014

11130008-319-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA

001

12

169

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

0.00

353,581.77
353,581.77

353,574.54 100.00
353,574.54

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

04

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

003

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

% EJEC

0 PERSONA

102

104

104

1,054,940.00

64

61

61

100.00

0 ENTIDAD

64

61

61

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

5,262

5,168

5,168

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

226

272

272

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

92

92

92

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

5,262

5,168

5,168

100.00

0 PERSONA

2,132

2,132

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria
Alumnos con becas bsico Telesecundaria beneficiados
Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad
atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

BECA

0.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

2,067

2,132

2,132

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

13

13

13

100.00

0 ENTIDAD

13

13

13

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
4
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
14
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

319,954.28 100.00
319,954.28

100.00

1,096

801

801

100.00

165

163

163

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,096

801

801

100.00

19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

ENTIDAD

100.00

21

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas

ENTIDAD

100.00

1,123,127.54

1,116,996.95

99.45

1,116,996.95

99.45

16,776,816.00

18,281,061.52

18,104,964.55

99.04

5,002,850.00

4,588,012.63

4,587,911.27

100.00

292,021.90

288,811.48

98.90

2,928,792.00

292,021.90

288,811.48

98.90

0.00

2,250.00

2,250.00

100.00

2,827,390.00

0 BECA

% EJEC

1,123,127.54

2,827,390.00

0 PERSONA

319,958.14
319,958.14

EJEC

1,054,940.00

2,928,792.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

0 ENTIDAD

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL
298,690.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

298,690.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

DESCRIPCION

170

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

OB

PAGINA
:FECHA

5,314,324.14
5,314,324.14

5,303,417.65
5,303,417.65

99.79
99.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

003

004

006

0 PERSONA

491

675

675

100.00

96

98

98

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

491

675

675

100.00

0 BECA

1,300,041.00
1,300,041.00

702

696

696

100.00

0 BECA

147

147

147

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

702

696

696

100.00
414,426.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

1,069

939

939

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

51

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

500

173

173

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

1,360

1,395

1,395

100.00

0 PERSONA

11

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

24

21

21

100.00

0 ENTIDAD

24

21

21

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.
000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA

0 PERSONA

9,798

9,798

100.00

0 PERSONA

9,798

9,798

100.00

VIGENTE
88,200.00
88,200.00

1,317,085.35
1,317,085.35

1,805,518.60

EJEC

% EJEC
88,200.00 100.00

88,200.00

1,316,655.14
1,316,655.14

100.00

99.97
99.97

1,805,518.60 100.00

414,426.00

1,805,518.60

1,805,518.60

100.00

0.00

13,985.00

13,985.00

100.00

0.00

2,132.32

2,132.32

100.00

122,822.00

74,100.00

74,100.00

100.00

0.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

INICIAL
72,000.00

0 PERSONA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

72,000.00

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

20

SNIP

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

15

DESCRIPCION

FORMACIN DE PERITOS
001

171

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

OB

PAGINA
:FECHA

2,248,367.00

1,856,097.16

82.55

0.00

2,248,367.00

1,856,097.16

82.55

0.00

8,259,379.00

7,032,495.89

85.15

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

172

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

EJEC

PRESUPUESTO FINANCIERO
% EJEC

Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

35,400

35,400

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

0 PERSONA

35,400

35,400

100.00

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

633,191.00
633,191.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

480

427

427

100.00

0 ENTIDAD

480

427

427

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

35,480,753.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

14,192

13,362

13,362

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

14,192

13,362

13,362

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

12,998

12,998

100.00

0 PERSONA

12,998

12,998

100.00

0 PERSONA

599

599

100.00

0 PERSONA

599

599

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

122

118

118

100.00

0 PERSONA

122

118

118

100.00

003

008

0 ENTIDAD

762

735

735

100.00

0 ENTIDAD

762

735

735

100.00

0.00

705,174.00

705,173.88

100.00

0.00

131,780.00

131,780.00

100.00

0.00

7,375.00

7,375.00

100.00

42,616,723.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

51,156

49,103

49,103

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

51,156

49,103

49,103

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

62,350

62,350

100.00

0 PERSONA

62,350

62,350

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.84

3,120,966.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.84

38,670,410.76

3,120,966.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

38,670,410.76

85.47
85.47

38,732,394.17

1,144,040.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

38,732,394.17

496,272.66
496,272.66

35,480,753.00

1,144,040.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

580,613.85
580,613.85

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-320-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA

001

02

173

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

1,289,334.72
1,289,334.72

3,122,896.00
3,122,896.00

43,357,599.25

1,289,320.44 100.00
1,289,320.44

2,863,674.13
2,863,674.13

43,148,460.76

100.00

91.70
91.70

99.52

42,616,723.00

43,357,599.25

43,148,460.76

99.52

0.00

3,413,690.00

3,413,690.00

100.00

0.00

524,700.00

524,700.00

100.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,385

2,385

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,385

2,385

100.00

13,564

13,247

13,247

100.00

0 PERSONA

13,564

13,247

13,247

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

754,420.00

0 PERSONA

281

264

264

0 ENTIDAD

107

103

103

100.00

0 ENTIDAD

107

103

103

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

5,014

4,642

4,642

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

133

133

133

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

73

73

73

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

5,014

4,642

4,642

100.00

PERSONA

136

136

100.00

0 PERSONA

4,315

4,258

4,258

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria
Alumnos con becas bsico Telesecundaria beneficiados

Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

BECA
0 PERSONA

10

10

100.00

4,315

4,258

4,258

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

18

11

11

100.00

0 ENTIDAD

18

11

11

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar

1,544

1,544

2,458,362.42 100.00
2,458,362.42

100.00

724,837.56 100.00
724,837.56

1,166,324.00

1,360,793.00

1,181,119.36

100.00

100.00

86.80

1,166,324.00

1,360,793.00

1,181,119.36

86.80

18,222,069.00

19,314,584.14

19,240,838.66

99.62

13,440,850.00

9,050,499.73

9,046,296.29

99.95

692,974.25

492,230.39

71.03

3,347,896.00

692,974.25

492,230.39

71.03

0.00

3,000.00

2,925.00

97.50

6,866,665.00

2,549

724,847.28

% EJEC

724,847.28

6,866,665.00

0 PERSONA

2,458,383.94
2,458,383.94

EJEC

754,420.00

3,347,896.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

2,162,600.00

0 PERSONA

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

2,162,600.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

174

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

9,977,615.94
9,977,615.94

9,923,815.52
9,923,815.52

99.46
99.46

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA
0 BECA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

183

183

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

2,549

1,544

1,544

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

377

519

519

100.00

0 BECA

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

377

519

519

100.00
712,284.00

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

003

116

98

98

100.00

0 BECA

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

116

98

98

100.00

004

006

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

1,297

1,209

1,209

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

80

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

600

46

46

100.00

0 PERSONA

24

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

2,160

1,338

1,338

100.00

0 PERSONA

0.00

0 ENTIDAD

34

34

34

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

INICIAL

715,161.00

0 PERSONA

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

715,161.00

0 PERSONA

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

186

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

15

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

175

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

821,871.11
821,871.11

694,535.28

EJEC

% EJEC

821,832.89 100.00
821,832.89

100.00

694,504.95 100.00

712,284.00

694,535.28

694,504.95

3,014,560.00

3,178,086.45

3,155,891.17

100.00

99.30

3,014,560.00

3,178,086.45

3,155,891.17

99.30

709,344.00

342.50

342.50

100.00

258,240.00

27,668.50

27,668.50

100.00

158,615.00

166,963.65

123,512.47

73.98

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

2
20

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 ENTIDAD

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

34

34

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC
34

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

100.00
0.00

0 PERSONA

13,135

13,135

100.00

0 PERSONA

13,135

13,135

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

62,350

62,350

100.00

0 PERSONA

62,350

62,350

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

176

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

PAGINA
:FECHA

3,749,820.00

2,851,090.41

76.03

0.00

3,749,820.00

2,851,090.41

76.03

0.00

18,019,588.00

13,724,867.34

76.17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

612,029.00
612,029.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

338

330

330

100.00

0 ENTIDAD

338

330

330

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

29,006,409.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

13,508

12,675

12,675

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

337

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

13,508

12,675

12,675

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

12,049

12,049

100.00

0 PERSONA

12,049

12,049

100.00

0 PERSONA

441

441

100.00

0 PERSONA

441

441

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

22

34

34

100.00

0 PERSONA

22

34

34

100.00

003

008

0 ENTIDAD

447

444

444

100.00

0 ENTIDAD

447

444

444

100.00

0.00

657,845.00

657,845.00

100.00

0.00

97,020.00

97,020.00

100.00

0.00

15,900.00

15,900.00

100.00

30,952,988.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

56,570

54,018

54,018

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

56,570

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

56,570

54,018

54,018

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

55,420

55,420

100.00

0 PERSONA

55,420

55,420

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.82

2,615,788.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

99.82

29,124,975.90

2,615,788.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

29,124,975.90

99.87
99.87

29,176,498.64

135,060.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

29,176,498.64

507,691.63
507,691.63

29,006,409.00

135,060.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

508,377.75
508,377.75

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-321-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA

001

02

177

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

144,628.26
144,628.26

2,518,982.26
2,518,982.26

35,821,701.65

144,624.52 100.00
144,624.52

2,498,477.59
2,498,477.59

35,377,381.53

100.00

99.19
99.19

98.76

30,952,988.00

35,821,701.65

35,377,381.53

98.76

0.00

3,090,400.00

3,090,400.00

100.00

0.00

399,960.00

399,960.00

100.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

1,818

1,818

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

1,818

1,818

100.00

1,827

1,741

1,741

100.00

0 PERSONA

1,827

1,741

1,741

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

674,900.00
674,900.00

0 PERSONA

155

290

290

853,066.00

0 ENTIDAD

77

76

76

100.00

0 ENTIDAD

77

76

76

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

2,325

2,109

2,109

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

53

53

53

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

86

86

86

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

2,325

2,109

2,109

100.00

PERSONA

141

139

98.58

0 PERSONA

4,426

4,070

4,070

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

4,426

4,070

4,070

100.00

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

11

11

11

100.00

0 ENTIDAD

11

11

11

100.00

0 PERSONA

60

60

100.00

0 PERSONA

60

60

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar

1,499

1,499

582,536.41 100.00
582,536.41

100.00

701,400.95 100.00
701,400.95

100.00

100.00

736,549.60

664,272.92

90.19

664,272.92

90.19

9,437,608.00

10,953,987.60

10,900,733.93

99.51

9,902,800.00

7,490,893.31

7,486,502.38

99.94

540,804.52

521,445.09

96.42

3,994,540.00

540,804.52

521,445.09

96.42

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00

8,372,351.00

2,013

701,404.30
701,404.30

% EJEC

736,549.60

8,372,351.00

0 PERSONA

582,544.14
582,544.14

EJEC

853,066.00

3,994,540.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

100.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

490,700.00

0 PERSONA

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

490,700.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

24

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

178

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

12,680,890.80
12,680,890.80

12,607,160.35
12,607,160.35

99.42
99.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

4
5

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA
0 BECA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

170

170

100.00

0.00

399

399

397

99.50

0 PERSONA

2,013

1,499

1,499

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

0 ENTIDAD
0 BECA

0 PERSONA

353

431

431

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

353

431

431

100.00
0.00
0.00

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

003

35

39

39

100.00

0 BECA

13

13

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

35

39

39

100.00
2,750,786.00

004

006

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

2,236

1,692

1,692

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

73

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

1,000

279

279

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

1,040

550

550

100.00

0 PERSONA

0.00

0 ENTIDAD

34

34

34

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

INICIAL

142,196.00

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

142,196.00

0 PERSONA

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

183

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

15

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

179

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
Alumnos con Becas de Alimentos para Formacin de Maestros
beneficiados
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

125,545.87
125,545.87

11,700.00
11,700.00

2,360,706.41

EJEC

% EJEC

125,542.86 100.00
125,542.86

100.00

11,700.00 100.00
11,700.00

2,344,691.42

100.00

99.32

2,750,786.00

2,360,706.41

2,344,691.42

99.32

147,780.00

224.68

224.68

100.00

290,520.00

4,130.70

4,130.70

100.00

187,392.00

163,209.50

161,412.00

98.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

2
20

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 ENTIDAD

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

34

34

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC
34

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

100.00
0.00

0 PERSONA

11,881

11,881

100.00

0 PERSONA

11,881

11,881

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

55,367

55,367

100.00

0 PERSONA

55,367

55,367

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

180

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

PAGINA
:FECHA

2,759,629.00

2,349,627.61

85.14

0.00

2,759,629.00

2,349,627.61

85.14

0.00

13,400,892.00

11,234,462.39

83.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

860,168.00
860,168.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

561

514

514

100.00

0 ENTIDAD

561

514

514

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

39,095,124.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

20,548

20,021

20,021

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

20,548

20,021

20,021

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

19,839

19,839

100.00

0 PERSONA

19,839

19,839

100.00

0 PERSONA

709

709

100.00

0 PERSONA

709

709

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

003

008

721

707

707

100.00

0 ENTIDAD

721

707

707

100.00

1,116,064.00

1,097,300.00

98.32

0.00

161,040.00

156,090.00

96.93

0.00

12,400.00

12,400.00

100.00

38,972,658.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

78,646

75,188

75,188

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

78,646

75,188

75,188

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

75,188

75,188

100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,975,897.50
3,975,897.50

41,371,897.27

3,421,749.51
3,421,749.51

41,194,038.93

86.06
86.06

99.57

38,972,658.00

41,371,897.27

41,194,038.93

99.57

0.00

4,307,444.36

4,154,252.36

96.44

0.00

697,180.00

682,495.00

97.89

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

0 PERSONA

75,188

75,188

100.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

3,102

3,102

100.00

0 PERSONA

3,102

3,102

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0.00

3,537,397.00

0 ENTIDAD

PRIMARIA MONOLINGE
001

99.74

3,537,397.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

99.74

44,565,980.38

0.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

44,565,980.38

87.12
87.12

44,681,819.33

1.00

44,681,819.33

802,426.55
802,426.55

39,095,124.00

1.00

0 PERSONA

921,031.00
921,031.00

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-322-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA

001

02

181

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


4
Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

% EJEC

0 PERSONA

414,370.00
414,370.00

0 PERSONA

412

368

368

1,481,912.00

106

108

108

100.00

106

108

108

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

6,407

6,064

6,064

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

100

100

100

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

189

189

189

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

38

0.00

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

6,407

6,064

6,064

100.00

PERSONA

212

212

100.00

0 PERSONA

7,312

7,392

7,392

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

7,312

7,392

7,392

100.00

3
5

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

22

22

22

100.00

0 ENTIDAD

22

22

22

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
4
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos

0 ENTIDAD

0.00
0.00

306,073.46
306,073.46

306,067.10 100.00
306,067.10

100.00

656

566

566

100.00

53

42

42

100.00

0.00

1,659,056.00

1,396,005.10

84.14

1,396,005.10

84.14

19,803,239.00

23,110,295.01

22,910,197.23

99.13

10,854,301.00

5,994,811.17

5,982,470.47

99.79

314,472.00

241,779.44

76.88

3,437,282.00

314,472.00

241,779.44

76.88

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00

1,372,116.00

0 BECA

0.00
0.00

1,659,056.00

1,372,116.00

0 PERSONA

% EJEC

1,481,912.00

3,437,282.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

0.00
0.00

EJEC

100.00

0 ENTIDAD

Alumnos beneficiados con becas escolares de nivel medio, ciclo


bsico
003 000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA
1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

VIGENTE

0.00

0 ENTIDAD

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL
1.00

24

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

1.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

12

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN ESCOLAR BSICA


001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

182

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

5,444,501.81
5,444,501.81

5,351,078.94
5,351,078.94

98.28
98.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 PERSONA

656

566

566

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

628

802

802

100.00

0 BECA

13

13

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

628

802

802

100.00
1,768,113.00
1,768,113.00

525

1,075

1,075

100.00

0 BECA

102

97

97

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

525

1,075

1,075

100.00

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

0.00

FORMACIN SECRETARIAL

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS


1
Alumnas con formacin para secretarias atendidas en el sistema
escolar.
2
Alumnas con bolsas de estudio para Formacin Secretarial
beneficiadas
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

003

0.00

004

0 PERSONA

0.00

0 BECA

100.00

0 ENTIDAD

0.00
2,260,921.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

0 PERSONA

2,180

1,950

1,950

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

60

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

1,050

212

212

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)

INICIAL

1.00

001

15

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

1.00

0 PERSONA

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

183

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

14

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

11,700.00
11,700.00

1,770,021.20
1,770,021.20

2,700.00
2,700.00

2,141,982.67

EJEC

% EJEC

10,800.00
10,800.00

92.31
92.31

1,769,977.06 100.00
1,769,977.06

100.00

2,700.00 100.00
2,700.00

2,111,999.82

100.00

98.60

2,260,921.00

2,141,982.67

2,111,999.82

98.60

206,892.00

0.00

0.00

0.00

677,880.00

34,473.00

15,106.00

43.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

006

20

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

2,400

1,432

1,432

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

0 PERSONA

21

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

33

35

35

100.00

0 ENTIDAD

33

35

35

100.00

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

243,732.00

131,725.00

131,422.81

99.77

4,857,023.01

3,921,479.66

80.74

0.00

0 PERSONA

20,021

20,021

100.00

0 PERSONA

20,021

20,021

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

75,188

75,188

100.00

0 PERSONA

75,188

75,188

100.00

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

184

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

PAGINA
:FECHA

EJEC

% EJEC

0.00

4,857,023.01

3,921,479.66

80.74

0.00

18,135,026.90

15,663,710.55

86.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

1,694,712.00
1,694,712.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

245

252

252

100.00

0 ENTIDAD

245

252

252

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

9,094,630.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

20,642

20,501

20,501

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

245

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

20,642

20,501

20,501

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

20,501

20,501

100.00

0 PERSONA

20,501

20,501

100.00

0 PERSONA

616

616

100.00

0 PERSONA

616

616

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

714

688

688

100.00

0 PERSONA

714

688

688

100.00

0 ENTIDAD

311

311

311

100.00

0 ENTIDAD

327

311

311

100.00

0.00

1,065,212.00

1,011,987.50

95.00

0.00

146,300.00

135,520.00

92.63

0.00

12,450.00

0.00

0.00

23,107,406.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

75,901

71,613

71,613

100.00

Alumnos con Bono de transporte del Nivel Primario beneficiados

0 PERSONA

5,196

3,763

3,763

100.00

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

311

0.00

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

75,901

71,613

71,613

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

71,613

71,613

100.00

0 PERSONA

71,613

71,613

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.51

5,630,348.00

11
003

99.51

39,010,517.41

5,630,348.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

39,010,517.41

90.50
90.50

39,201,782.19

1.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

39,201,782.19

2,072,915.68
2,072,915.68

9,094,630.00

1.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

2,290,599.82
2,290,599.82

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-323-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE

001

02

185

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

1,317,402.53
1,317,402.53

7,574,752.96
7,574,752.96

109,959,771.34

1,317,387.85 100.00
1,317,387.85

6,609,061.46
6,609,061.46

109,749,039.75

100.00

87.25
87.25

99.81

23,107,406.00

109,959,771.34

109,749,039.75

99.81

0.00

4,070,645.00

3,904,610.00

95.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

008

02

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

003

% EJEC

0 PERSONA

2,404

2,404

100.00

0 PERSONA

2,404

2,404

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

3,097

3,024

3,024

100.00

0 PERSONA

3,097

3,024

3,024

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

1,711

2,050

2,050

100.00

0 PERSONA

903

1,148

1,148

100.00

0 ENTIDAD

67

80

80

100.00

0 ENTIDAD

48

80

80

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

17,315

18,742

18,742

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

284

284

284

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

230

230

230

100.00

Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Bsico beneficiados

0 PERSONA

8,718

8,531

8,531

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

48

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

17,315

18,742

18,742

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

0 PERSONA

1,266

1,197

1,197

100.00

0 ENTIDAD

15

0.00

0 PERSONA

1,266

1,197

1,197

100.00

0 ENTIDAD

33

50

50

100.00

0 ENTIDAD

33

50

50

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

003

01

001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS

780,775.65
780,775.65

5,745,055.89
5,745,055.89

4,973,020.00

EJEC

% EJEC

528,880.00

93.00

780,768.69 100.00
780,768.69

100.00

5,745,036.38 100.00
5,745,036.38

4,117,477.04

100.00

82.80

3,177,132.00

4,973,020.00

4,117,477.04

82.80

14,248,760.00

46,451,754.23

46,261,636.90

99.59

1,420,652.00

630,655.98

630,599.24

99.99

7,742,869.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS

568,700.00

3,177,132.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0.00

1,186,786.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

VIGENTE

1,186,786.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

1.00

0 PERSONA

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

1.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

Alumnos del Nivel Primario Adultos beneficiados con Bono de


transporte
EDUCACIN ESCOLAR BSICA
001

14

SNIP

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

186

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

2,372,608.36

2,202,948.77

92.85

7,742,869.00

2,372,608.36

2,202,948.77

92.85

0.00

0.00

0.00

0.00

3,678,021.00
3,678,021.00

15,978,873.09
15,978,873.09

15,871,483.29
15,871,483.29

99.33
99.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

2
3
4

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
3
Alumnos con Bono de transporte para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA
0 PERSONA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

2,486

2,486

100.00

221

157

157

100.00

0 PERSONA

5,084

2,155

2,155

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

3,366

2,486

2,486

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

0 BECA

0 PERSONA

1,636

2,242

2,242

100.00

51

100

100

100.00

0 PERSONA

461

903

903

100.00

0 ENTIDAD

18

0.00

0 PERSONA

1,636

2,242

2,242

100.00

0 BECA

1,504,867.00
1,504,867.00

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Peritos
beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

3,335

3,160

3,160

100.00

209

205

205

100.00

0 PERSONA

2,585

1,961

1,961

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

3,335

3,160

3,160

100.00
549,223.00

FORMACIN SECRETARIAL
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS


1
Alumnas con formacin para secretarias atendidas en el sistema
escolar.
2
Alumnas con bolsas de estudio para Formacin Secretarial
beneficiadas
3
Alumnas con Bono de transporte para Formacin Secretarial
beneficiadas
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos

INICIAL

206,150.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

206,150.00

0 PERSONA

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

3,366

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

187

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema


escolar
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Maestros
beneficiados
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

549,223.00

0 PERSONA

1,898

1,935

1,935

100.00

105

124

124

100.00

0 PERSONA

1,308

1,404

1,404

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 BECA

VIGENTE

3,066,137.23
3,066,137.23

7,358,649.41
7,358,649.41

4,882,160.94
4,882,160.94

EJEC

% EJEC

3,064,247.99
3,064,247.99

99.94
99.94

7,358,331.76 100.00
7,358,331.76

4,876,756.82
4,876,756.82

100.00

99.89
99.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

6
05

DESCRIPCION

Alumnas de Formacin Secretarial Inscritas

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 PERSONA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
4
Alumnos con Bono de transporte para Formacin Tcnico
Industrial beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
EDUCACIN EXTRAESCOLAR

003

004

006

20

1,898

1,935

% EJEC

1,935

3.00

0 BECA

0.00

0 PERSONA

0.00

0 ENTIDAD

0.00
715,959.00

0 PERSONA

516

462

462

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

19

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

250

269

269

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

1,200

193

193

100.00

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

100.00

0 ENTIDAD

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

VIGENTE

EJEC

% EJEC

20,501

20,501

100.00

0 PERSONA

20,501

20,501

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

71,613

71,613

100.00

0 PERSONA

71,613

71,613

100.00

0.00
0.00

398,206.20

0.00
0.00

390,717.66

0.00
0.00

98.12

715,959.00

398,206.20

390,717.66

98.12

59,112.00

298.00

0.00

0.00

266,004.00

41.00

0.00

0.00

76,150.00

72,613.52

48,850.00

67.27

0.00

0 PERSONA

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

INICIAL

3.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL

002

188

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

001

15

PAGINA
:FECHA

3,932,436.00

2,733,242.28

69.51

0.00

3,932,436.00

2,733,242.28

69.51

0.00

15,220,036.00

11,530,872.26

75.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

975,029.00
975,029.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

211

211

211

100.00

0 ENTIDAD

211

211

211

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

51,208,995.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

19,386

18,749

18,749

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

19,386

18,749

18,749

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

18,749

18,749

100.00

0 PERSONA

18,749

18,749

100.00

0 PERSONA

545

545

100.00

0 PERSONA

545

545

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA
001

0 ENTIDAD

230

233

233

100.00

0 ENTIDAD

230

233

233

100.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

003

008

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

78,895

75,956

75,956

100.00

Alumnos con Bono de transporte del Nivel Primario beneficiados

0 PERSONA

350

511

511

100.00

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

78,895

75,956

75,956

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

75,956

75,956

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

0 PERSONA

75,956

75,956

100.00

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,229

2,229

100.00

0 PERSONA

2,229

2,229

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

PRIMARIA DE ADULTOS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS

30,345,986.83

919,306.64
919,306.64

30,219,254.00

82.14
82.14

99.58

51,208,995.00

30,345,986.83

30,219,254.00

99.58

0.00

927,295.00

919,794.16

99.19

0.00

121,000.00

119,900.00

99.09

0.00

9,200.00

9,200.00

100.00

5,343,088.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

1,119,182.58
1,119,182.58

100.00

008

04

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

01

DE 857
21/07/2014

11130008-324-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR

001

12

189

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

6,439,001.79

6,043,792.60

93.86

5,343,088.00

6,439,001.79

6,043,792.60

93.86

62,119,403.00

58,584,101.24

58,244,680.08

99.42

62,119,403.00

58,584,101.24

58,244,680.08

99.42

0.00

4,085,420.00

4,082,704.95

99.93

0.00

506,440.00

490,380.00

96.83

557,344.00
557,344.00

2,013,338.24
2,013,338.24

2,013,330.42 100.00
2,013,330.42

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

1,067

928

928

100.00

0 PERSONA

342

413

413

100.00

002

003

0 ENTIDAD

54

55

55

100.00

0 ENTIDAD

54

55

55

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

16,177

16,248

16,248

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

154

151

151

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

41

43

43

100.00

Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Bsico beneficiados

0 PERSONA

2,921

2,823

2,823

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

16,177

16,248

16,248

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

0 PERSONA

1,535

1,370

1,370

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,535

1,370

1,370

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

20

20

20

100.00

0 ENTIDAD

20

20

20

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros
beneficiados
3
Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Maestros
beneficiados
4
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
14
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos
21

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas

INICIAL

291

291

100.00

0 BECA

0.00

0 PERSONA

0.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

280

291

291

100.00

ENTIDAD

100.00

% EJEC

3,192,294.92

85.14

3,192,294.92

85.14

33,546,904.00

31,943,835.54

31,695,266.27

99.22

1,210,050.00

946,835.14

946,792.10

100.00

802,353.00

624,051.51

77.78

17,860,862.00

802,353.00

624,051.51

77.78

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00

5,607,845.00

280

3,749,664.00

EJEC

3,749,664.00

5,607,845.00

0 PERSONA

VIGENTE

1,874,200.00

17,860,862.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

1,874,200.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

Establecimientos de bsico Telesecundaria con gratuidad


atendidos
Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 PERSONA

001

14

UNIDAD DE
MEDIDA

Alumnos del Nivel Primario Adultos beneficiados con Bono de


transporte
EDUCACIN ESCOLAR BSICA

13

190

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

PAGINA
:FECHA

8,082,239.51
8,082,239.51

7,990,687.57
7,990,687.57

98.87
98.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
3
Alumnos con Bono de transporte para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Peritos
beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

0 PERSONA

3,086

3,052

3,052

100.00

100.00

0 PERSONA

292

267

267

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

3,086

3,052

3,052

100.00

0 BECA

568,070.00
568,070.00

814

847

847

100.00

0 BECA

100.00

0 PERSONA

0.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

814

847

847

100.00
108,140.00

FORMACIN SECRETARIAL
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS


1
Alumnas con formacin para secretarias atendidas en el sistema
escolar.
2
Alumnas con bolsas de estudio para Formacin Secretarial
beneficiadas
3
Alumnas con Bono de transporte para Formacin Secretarial
beneficiadas
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
6
Alumnas de Formacin Secretarial Inscritas

108,140.00

0 PERSONA

435

483

483

100.00

18

17

17

100.00

0 PERSONA

205

182

182

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

435

483

483

100.00

0 BECA

49,904.00

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL


001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
4
Alumnos con Bono de transporte para Formacin Tcnico
Industrial beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos

INICIAL
133,695.00

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

133,695.00

0 PERSONA

05

SNIP

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

DESCRIPCION

FORMACIN DE PERITOS
001

191

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

OB

PAGINA
:FECHA

49,904.00

0 PERSONA

328

304

304

100.00

0 BECA

12

14

14

100.00

0 PERSONA

85

126

126

100.00

0 ENTIDAD

0.00

VIGENTE
1,055,724.06
1,055,724.06

937,220.84
937,220.84

781,026.47
781,026.47

1,052,520.45
1,052,520.45

EJEC

% EJEC

1,055,719.75 100.00
1,055,719.75

100.00

937,197.99 100.00
937,197.99

100.00

781,019.20 100.00
781,019.20

100.00

1,052,516.72 100.00
1,052,516.72

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

8
15

003

004

006

20

DESCRIPCION

Alumnos de Formacin Tcnico Industrial Inscritos

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 PERSONA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

328

304

% EJEC
304

598

56

56

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

200

139

139

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

1,120

2,141

2,141

100.00

0 PERSONA

15

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

100.00

0 ENTIDAD

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

VIGENTE

EJEC

% EJEC

18,749

18,749

100.00

0 PERSONA

18,749

18,749

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

75,956

75,956

100.00

0 PERSONA

75,956

75,956

100.00

152,998.85

152,998.85 100.00

150,728.00

152,998.85

152,998.85

100.00

147,780.00

621.60

621.60

100.00

484,200.00

1,441.80

1,441.80

100.00

43,150.00

5,705.00

5,700.00

99.91

0.00

0 PERSONA

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

INICIAL

150,728.00

0 PERSONA

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

100.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

192

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

PAGINA
:FECHA

3,993,043.00

3,083,549.89

77.22

0.00

3,993,043.00

3,083,549.89

77.22

0.00

16,182,519.00

13,987,406.62

86.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

860,707.00
860,707.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

143

137

137

100.00

0 ENTIDAD

143

137

137

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

4,467,290.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

10,331

10,086

10,086

Establecimientos del nivel preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

0 PERSONA

10,331

10,086

10,086

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

9,003

9,003

100.00

0 PERSONA

9,003

9,003

100.00

0 PERSONA

241

241

100.00

0 PERSONA

241

241

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

0.00

0 ENTIDAD

178

181

181

100.00

0 ENTIDAD

178

181

181

100.00

0.00

521,460.00

480,105.00

92.07

0.00

55,660.00

53,020.00

95.26

0.00

1,502.00

0.00

0.00

9,573,439.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

51,873

50,121

50,121

100.00

Alumnos con Bono de transporte del Nivel Primario beneficiados

0 PERSONA

1,404

1,216

1,216

100.00

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

51,783

50,121

50,121

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

49,351

49,351

100.00

0 PERSONA

49,351

49,351

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

99.58

3,376,830.00

11
003

99.58

14,336,160.68

3,376,830.00

PRIMARIA MONOLINGE
001

14,336,160.68

95.10
95.10

14,396,581.20

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

14,396,581.20

940,517.36
940,517.36

4,467,290.00

0.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA


001

988,995.00
988,995.00

100.00

008

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-325-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE

001

02

193

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

144,638.63
144,638.63

4,028,958.00
4,028,958.00

36,231,006.94

144,627.02
144,627.02

3,726,749.51
3,726,749.51

35,993,351.43

99.99
99.99

92.50
92.50

99.34

9,573,439.00

36,231,006.94

35,993,351.43

99.34

0.00

2,620,215.00

2,620,215.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

008

02

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

003

% EJEC

0 PERSONA

1,365

1,365

100.00

0 PERSONA

1,365

1,365

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


4
Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

661

771

771

100.00

440

317

317

100.00
1,661,276.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

51

45

45

100.00

0 ENTIDAD

51

45

45

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

8,606

9,512

9,512

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

110

113

113

100.00

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

75

70

70

100.00

Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Bsico beneficiados

0 PERSONA

3,700

2,814

2,814

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

8,606

9,512

9,512

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

0 PERSONA

2,100

2,183

2,183

100.00

0 PERSONA

2,100

2,183

2,183

100.00

001

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0 ENTIDAD

17

16

16

100.00

0 ENTIDAD

17

16

16

100.00

0 PERSONA

77

77

100.00

0 PERSONA

77

77

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar

895

895

299,859.90

0.00
0.00

95.85

0.00
0.00

100.00

784,043.80
784,043.80

2,038,565.00

658,772.34
658,772.34

1,797,157.34

84.02
84.02

88.16

1,797,157.34

88.16

10,805,916.00

17,742,612.00

17,190,007.97

96.89

1,999,300.00

1,043,665.45

1,043,609.46

99.99

1,659,320.00

1,311,600.73

79.04

4,330,471.00

1,659,320.00

1,311,600.73

79.04

0.00

3,000.00

2,580.00

86.00

1,152,300.00

1,017

0.00

% EJEC

2,038,565.00

1,152,300.00

0 PERSONA

0.00

EJEC

1,661,276.00

4,330,471.00

003

01

312,840.00

317,706.00

0 PERSONA

Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

0.00

317,706.00

0 PERSONA

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS

VIGENTE

0.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

INICIAL

0.00

0 PERSONA

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA


1
Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

Alumnos del Nivel Primario Adultos beneficiados con Bono de


transporte
EDUCACIN ESCOLAR BSICA
001

14

SNIP

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

194

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

7,714,412.39
7,714,412.39

7,504,021.81
7,504,021.81

97.27
97.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

3
4

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
3
Alumnos con Bono de transporte para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA
0 BECA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

82

82

100.00

0 PERSONA

939

748

748

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,017

895

895

100.00

ENTIDAD

100.00

ENTIDAD

100.00

0 PERSONA

2,035

2,489

2,489

100.00

20

19

19

100.00

0 PERSONA

809

724

724

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

2,035

2,489

2,489

100.00

0 BECA

180,874.00
180,874.00

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Peritos
beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

1,239

1,191

1,191

100.00

60

56

56

100.00

0 PERSONA

351

295

295

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,239

1,191

1,191

100.00
3,600.00

FORMACIN SECRETARIAL
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS


1
Alumnas con formacin para secretarias atendidas en el sistema
escolar.
2
Alumnas con bolsas de estudio para Formacin Secretarial
beneficiadas
3
Alumnas con Bono de transporte para Formacin Secretarial
beneficiadas
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
6
Alumnas de Formacin Secretarial Inscritas

INICIAL

309,984.00

0 PERSONA

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

309,984.00

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

82

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

195

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros


beneficiados
Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Maestros
beneficiados
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

3,600.00

0 PERSONA

93

113

113

100.00

0 BECA

100.00

0 PERSONA

0.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

93

113

113

100.00

VIGENTE

1,019,269.74
1,019,269.74

2,550,756.68
2,550,756.68

5,400.00
5,400.00

EJEC

% EJEC

966,127.49
966,127.49

2,518,648.12
2,518,648.12

94.79
94.79

98.74
98.74

5,400.00 100.00
5,400.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

05

003

004

006

20

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE TCNICOS INDUSTRIALES


1
Alumnos con Formacin para Tcnico Industrial atendidos en el
sistema escolar
3
Alumnos con bolsas de estudio para Formacin Tcnico Industrial
beneficiados
4
Alumnos con Bono de transporte para Formacin Tcnico
Industrial beneficiados
5
Establecimientos de Formacin Tcnica Industrial con gratuidad
atendidos
8
Alumnos de Formacin Tcnico Industrial Inscritos

% EJEC

0 PERSONA

1,194

1,204

1,204

100.00

97

98

98

100.00

0 PERSONA

1,399

1,171

1,171

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,194

1,204

1,204

100.00

0 BECA

113,046.00

0 PERSONA

45

35

35

100.00

Establecimientos educativos NUFED con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

150

69

69

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

1,040

3,271

3,271

100.00

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

18

100.00

0 ENTIDAD

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

0 PERSONA

9,651

9,651

100.00

0 PERSONA

9,651

9,651

100.00

0 PERSONA

49,690

49,690

100.00

0 PERSONA

49,690

49,690

100.00

VIGENTE
3,388,848.99
3,388,848.99

63,780.38

EJEC

% EJEC

3,272,344.80
3,272,344.80

63,727.60

96.56
96.56

99.92

113,046.00

63,780.38

63,727.60

99.92

29,556.00

89.00

0.00

0.00

258,240.00

15,620.00

12,993.27

83.18

34,800.00

34,356.00

2,650.00

7.71

0.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa
Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

INICIAL
592,362.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

592,362.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

196

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

FORMACIN TCNICA INDUSTRIAL


001

15

OB

PAGINA
:FECHA

2,025,811.00

1,406,472.58

69.43

0.00

2,025,811.00

1,406,472.58

69.43

0.00

10,823,370.00

7,995,488.59

73.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
11

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

% EJEC

INICIAL

1,280,180.00
1,280,180.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

245

253

253

100.00

0 ENTIDAD

245

253

253

100.00

Establecimientos del Nivel Preprimario con gratuidad atendidos

8,592,924.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA MONOLINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario

0 PERSONA

17,528

17,256

17,256

100.00

0 PERSONA

17,528

17,256

17,256

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel preprimario atentidos

0 PERSONA

17,957

17,957

100.00

0 PERSONA

17,957

17,957

100.00

0 PERSONA

425

425

100.00

0 PERSONA

425

425

100.00

PERSONA

85

85

100.00

Alumnos de Preprimaria Prvulos inscritos

Alumnos beneficiados con tiles escolares del nivel preprimario


atendidos
006 000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA
1
Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados
2

Docentes con valijas didcticas del nivel preprimario beneficiados

008

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA DE PREPRIMARIA MONOLINGE


10
Docentes del nivel preprimario formados para la implementacin
de las Escuelas Sede de Comunidades de aprendizajes
PREPRIMARIA BILINGE
001

VIGENTE

EJEC

% EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PREPRIMARIA BILINGE


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel preprimario
bilinge.
3
Alumnos de Preprimaria Bilinge inscritos

1,666

1,677

1,677

100.00

0 PERSONA

1,666

1,677

1,677

100.00

001

304

291

291

100.00

0 ENTIDAD

304

291

291

100.00

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

001

003

008

000 SERVICIOS DE EDUCACIN DE PRIMARIA MONOLINGE URBANA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar nivel primario

0 PERSONA

74,141

72,322

72,322

100.00

Alumnos con Bono de transporte del Nivel Primario beneficiados

0 PERSONA

2,710

1,081

1,081

100.00

Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

304

0.00

11

Alumnos de Primaria monolinge inscritos

0 PERSONA

74,141

72,322

72,322

100.00

000 DOTACIN DE TILES ESCOLARES


1
Alumnos con tiles escolares de nivel primario atentidos

0 PERSONA

92,274

92,274

100.00

0 PERSONA

92,274

92,274

100.00

Alumnos con tiles escolares del nivel primario atendidos

000 DOTACIN DE VALIJA DIDCTICA

0.00

902,592.60

902,592.60

100.00

0.00

94,140.00

93,700.00

99.53

0.00

6,450.00

6,450.00

100.00

19,904,091.00

PRIMARIA MONOLINGE

99.81
99.81

5,731,075.00

0 ENTIDAD

25,892,726.14

96.30
96.30

25,892,726.14

5,731,075.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos del Nivel Primario con gratuidad atendidos

25,941,672.93

1,485,025.40
1,485,025.40

25,941,672.93

128,270.00

0 PERSONA

1,542,114.44
1,542,114.44

8,592,924.00

128,270.00

EDUCACIN ESCOLAR DE PRIMARIA

01

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PREPRIMARIA MONOLINGE
001

12

DE 857
21/07/2014

11130008-326-00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE

001

02

197

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN ESCOLAR DE PREPRIMARIA

01

PAGINA
:FECHA

1,778,403.14
1,778,403.14

6,271,975.60
6,271,975.60

55,887,645.05

1,778,388.29 100.00
1,778,388.29

5,895,192.37
5,895,192.37

55,574,795.97

100.00

93.99
93.99

99.44

19,904,091.00

55,887,645.05

55,574,795.97

99.44

0.00

4,872,875.00

4,871,280.00

99.97

0.00

569,800.00

564,300.00

99.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

02

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

002

003

% EJEC

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,565

2,565

100.00

Docentes del nivel primario beneficiados con valijas didcticas

0 PERSONA

2,565

2,565

100.00

0 PERSONA

20,542

19,952

19,952

100.00

0 PERSONA

20,542

19,952

19,952

100.00

Alumnos de Primaria Bilinge inscritos

1,027,745.00
1,027,745.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE ADULTOS


1
Alumnos de primaria de adultos atendidos en el sistema escolar

0 PERSONA

2,040

1,831

1,831

100.00

0 PERSONA

1,078

402

402

100.00
3,210,444.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

57

63

63

100.00

0 ENTIDAD

57

63

63

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar Ciclo Bsico

0 PERSONA

13,875

13,675

13,675

100.00

Alumnos con Becas Bsico Oficial beneficiados

0 BECA

216

216

215

99.54

Alumnos con Becas Bsico por Cooperativa beneficiados

0 BECA

67

67

67

100.00

Alumnos con Bono de Transporte del Ciclo Bsico beneficiados

0 PERSONA

7,545

4,936

4,936

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

57

0.00

12

Alumnos ciclo bsico oficial inscritos

0 PERSONA

13,875

13,675

13,675

100.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA MODALIDAD DE TELESECUNDARIA


1
Alumnos atendidos en el sistema escolar bsico Telesecundaria

0 PERSONA

1,628

1,704

1,704

100.00

0 PERSONA

1,628

1,704

1,704

100.00

Establecimientos Ciclo Bsico con gratuidad atendidos

0 ENTIDAD

19

18

18

100.00

0 ENTIDAD

19

18

18

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

0 PERSONA

30

30

100.00

003

01

000 SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA


1
Docentes del ciclo diversificado del sistema escolar oficial
fortalecidos
9
Docentes de seminario del ciclo diversificado actualizados en
metodologa.
FORMACIN DE MAESTROS
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE MAESTROS


1
Alumnos conn formacin para Maestros atendidos en el sistema
escolar

1,462

1,462

100.00

2,210,261.88
2,210,261.88

4,124,962.89

% EJEC

6,880,881.83
6,880,881.83

2,130,436.71
2,130,436.71

3,466,994.16

99.70
99.70

96.39
96.39

84.05

3,466,994.16

84.05

13,044,150.00

30,286,134.29

29,758,115.38

98.26

2,473,650.00

1,917,146.94

1,906,725.61

99.46

924,792.12

882,756.66

95.45

3,560,591.00

924,792.12

882,756.66

95.45

0.00

3,000.00

3,000.00

100.00

1,016,594.00

1,826

6,901,538.07
6,901,538.07

EJEC

4,124,962.89

1,016,594.00

0 PERSONA

VIGENTE

3,210,444.00

3,560,591.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA


1
Establecimientos Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad
Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad

INICIAL

338,450.00

EDUCACIN ESCOLAR DIVERSIFICADA


001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

338,450.00

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA BILINGE


1
Alumnos bilinges atendidos en el sistema escolar nivel primario

Alumnos Ciclo Bsico Telesecundaria Inscritos

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

Alumnos del Nivel Primario Adultos beneficiados con Bono de


transporte
EDUCACIN ESCOLAR BSICA
001

14

SNIP

PRIMARIA DE ADULTOS
001

13

DESCRIPCION

198

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PRIMARIA BILINGE
001

04

OB

PAGINA
:FECHA

6,472,907.39
6,472,907.39

6,368,624.08
6,368,624.08

98.39
98.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

14
19

Edificios de las Escuelas Normales reparadas y remozadas

3
4

21

02

Escuelas Normales Oficiales con laboratorio de computacin


equipadas
FORMACIN DE BACHILLERES
001

03

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE BACHILLERES


1
Alumnos con Formacin para Bachilleres atendidos en el sistema
escolar
2
Alumnos con bolsas de estudio para formacin de Bachilleres
beneficiados
3
Alumnos con Bono de transporte para formacin de Bachilleres
beneficiados
4
Establecimientos de formacin de Bachilleres con gratuidad
atendidos
7
Alumnos de Formacin de Bachilleres Inscritos

UNIDAD DE
MEDIDA
0 BECA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

61

61

100.00

0 PERSONA

385

223

223

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,826

1,462

1,462

100.00

ENTIDAD

50.00

ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,286

1,454

1,454

100.00

100.00

0 PERSONA

322

387

387

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

1,286

1,454

1,454

100.00

0 BECA

948,021.00
948,021.00

0 BECA

Alumnos con bolsas de estudio para formacin de peritos,


beneficiados
Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Peritos
beneficiados
Establecimientos de Formacin de Peritos, con gratuidad
atendidos.
Alumnos de Formacin de Pertos Inscritos

2,750

2,706

2,706

100.00

228

228

228

100.00

0 PERSONA

2,137

1,869

1,869

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

2,750

2,706

2,706

100.00
352,904.00

FORMACIN SECRETARIAL
001

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE SECRETARIAS


1
Alumnas con formacin para secretarias atendidas en el sistema
escolar.
2
Alumnas con bolsas de estudio para Formacin Secretarial
beneficiadas
3
Alumnas con Bono de transporte para Formacin Secretarial
beneficiadas
4
Establecimientos de Formacin Secretarial con gratuidad
atendidos
6
Alumnas de Formacin Secretarial Inscritas

INICIAL

111,927.00

0 PERSONA

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

111,927.00

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

64

000 SERVICIOS DE EDUCACIN FORMACIN DE PERITOS


1
Alumnos con formacin de Perito atendidos en el sistema escolar

04

SNIP

FORMACIN DE PERITOS
001

199

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

Alumnos con Bolsas de Estudio para Formacin de Maestros


beneficiados
Alumnos con Bono de Transporte para Formacin de Maestros
beneficiados
Establecimientos de Formacin de Maestros con gratuidad
atendidos
Alumnos de Formacin de Maestros Inscritos

PAGINA
:FECHA

352,904.00

0 PERSONA

181

840

840

100.00

47

47

46

97.87

0 PERSONA

607

584

584

100.00

0 ENTIDAD

0.00

0 PERSONA

181

840

840

100.00

0 BECA

VIGENTE

222,037.29
222,037.29

5,485,543.67
5,485,543.67

1,670,013.37
1,670,013.37

EJEC

% EJEC

194,138.37
194,138.37

5,431,860.85
5,431,860.85

1,650,981.91
1,650,981.91

87.44
87.44

99.02
99.02

98.86
98.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

15

SP PY AC

003

004

006

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 PERSONA

112

511

511

100.00

0 PERSONA

23

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para NUFED

000 SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA POR CORRESPONDENCIA PARA


ADULTOS (PEAC)
1
Alumnos PEAC atendidos

0 PERSONA

150

150

150

100.00

0 PERSONA

0.00

Contratacin de docentes/tcnicos para el PEAC

000 SERVICIOS DE CAPACITACIN Y CERTIFICACIN TCNICO LABORAL


(CEMUCAF)
1
Participantes CEMUCAF en reas tecnico-laborales formados

0 PERSONA

1,040

1,040

1,040

100.00

0 PERSONA

0.00

000 SERVICIOS DE GRATUIDAD EDUCATIVA EXTRAESCOLAR


1
Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

0 ENTIDAD

100.00

0 ENTIDAD

100.00

Contratacin de docentes/tcnicos de CEMUCAF

003

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PREPRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la preprimaria
completa
2
Alumnos de preprimaria atendidos con alimentacin escolar.

INICIAL

17,957

17,957

100.00

0 PERSONA

17,957

17,957

100.00

000 SERVICIOS ALIMENTACIN ESCOLAR PRIMARIA


1
Nios y Nias con alimentacin escolar para la primaria completa

0 PERSONA

92,274

92,274

100.00

0 PERSONA

92,274

92,274

100.00

VIGENTE
526,213.18

EJEC

% EJEC

526,152.46

99.99

866,686.00

526,213.18

526,152.46

99.99

88,668.00

163.94

163.94

100.00

96,840.00

4,176.20

4,174.20

99.95

101,635.00

35,850.00

35,850.00

100.00

0.00

0 PERSONA

Alumnos de primaria atendidos con alimentacin escolar

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

866,686.00

APOYO PARA CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS


002

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 SERVICIOS DE EDUCACIN BSICA CON ORIENTACIN TCNICA


OCUPACIONAL (NUFED)
1
Alumnos NUFED atendidos

Establecimientos de NUFED atendidos con gratuidad

200

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EDUCACIN EXTRAESCOLAR
002

20

OB

PAGINA
:FECHA

3,846,979.00

2,698,604.42

70.15

0.00

3,846,979.00

2,698,604.42

70.15

0.00

19,632,908.00

16,084,100.21

81.92

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
02

OB

201

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130009-000-00 MINISTERIO DE SALUD PBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

INFRAESTRUCTURA EN SALUD
001

PAGINA
:FECHA

CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD


000

001 CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE


SALUD
97530 METRO
1
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) JEFATURA DE AREA DE
CUADRADO
SALUD PETEN NORTE, SAN BENITO, PETEN
62834 METRO
2
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B SAN
CUADRADO
JERONIMO, BAJA VERAPAZ
39635 METRO
3
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE URGENCIAS
CUADRADO
MEDICAS, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA
97555 METRO
4
MEJORAMIENTO HOSPITAL SAYAXCHE, PLANTA DE
CUADRADO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAYAXCHE,
PETEN
97571 METRO
5
MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL AREAS DE
CUADRADO
TECHO Y MURO PERIMETRAL, GUATEMALA,
GUATEMALA
97526 METRO
6
AMPLIACION PUESTO DE SALUD SANTA APOLONIA,
CUADRADO
CHIMALTENANGO
92473 METRO
7
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B COLONIA
CUADRADO
LLANO LARGO ZONA 25, GUATEMALA, GUATEMALA
116819 METRO
8
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA CENTRO DE
CUADRADO
ATENCION PERMANENTE, SAN PEDRO AYAMPUC,
GUATEMALA
117587 METRO
9
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL CHICO,
CUADRADO
CHAMPERICO, RETALHULEU
000 002 CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE HOSPITALES
117767 METRO
1
AMPLIACION HOSPITAL DE JUTIAPA, AREA EXISTENTE
CUADRADO
DE ENCAMAMIENTO, MATERNIDAD, AREA NUEVA DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
JUTIAPA, JUTIAPA
117762 METRO
2
AMPLIACION HOSPITAL DE JALAPA, AREA EXISTENTE
CUADRADO
DE CONSULTA EXTERNA Y MATERNIDAD, AREA NUEVA
PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, JALAPA, JALAPA
100227 METRO
3
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE COBAN, AREA DE
CUADRADO
CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS SOLIDOS
HOSPITALARIOS, COBAN, ALTA VERAPAZ
99807 METRO
4
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE ESCUINTLA, AREA DE
CUADRADO
CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS SOLIDOS
HOSPITALARIOS, ESCUINTLA, ESCUINTLA

387

0.00

1,108

0.00

859

0.00

122

0.00

254

230

0.00

115

115

0.00

318

318

0.00

411

0.00

168

168

0.00

520

183

0.00

450

0.00

52

52

0.00

52

52

0.00

13,945,804.00

1,212,487.00

0.00

13,945,804.00

1,212,487.00

0.00

0.00
0.00

13,945,804.00

1,212,487.00

0.00

0.00

158,884,968.00

61,667,496.00

54,046,143.61

87.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

9
10

11

12

13

14
15
16

17

18

PAGINA
:FECHA

202

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

MEJORAMIENTO HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE,


AREA DE CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS SOLIDOS
HOSPITALARIOS, QUETZALTENANGO,
QUETZALTENANGO
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE COATEPEQUE, AREA DE
CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS SOLIDOS
HOSPITALARIOS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
AMPLIACION HOSPITAL DE SAN MARCOS, AREA
EXISTENTE DE MATERNIDAD Y AREA NUEVA DE
BODEGA DE INSUMOS, SAN MARCOS, SAN MARCOS
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE ESCUINTLA, AREA
EXISTENTE DE QUIROFANOS, SISTEMA ELECTRICO Y
AREA NUEVA DE RAMPA DE ACCESO, ESCUINTLA,
ESCUINTLA
CONSTRUCCION HOSPITAL DE VILLA NUEVA,
GUATEMALA
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE COATEPEQUE, AREA
NUEVA ADMINISTRATIVA, AREAS EXISTENTES DE
CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, RAYOS X Y
LABORATORIO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
AMPLIACION HOSPITAL DE JUTIAPA AREA EXISTENTE
DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA DE HOMBRES Y
PEDIATRIA, AREA NUEVA DE INTENSIVO DE PEDIATRIA,
JUTIAPA, JUTIAPA
AMPLIACION HOSPITAL DE POPTUN, AREA EXISTENTE
DE GINECO OBSTETRA Y PEDIATRIA, AREA NUEVA DE
BODEGAS DE INSUMOS VARIOS Y BODEGA INSUMOS
MEDICO QUIRURGICOS POPTUN, PETEN
CONSTRUCCION HOSPITAL CENTRO DE ACOPIO DE
DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y BODEGA PARA
MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO QUIRURGICO, SAN
BENITO, PETEN
AMPLIACION HOSPITAL SAN BENITO, FASE II CASA
MATERNA, SAN BENITO, PETEN
CONSTRUCCION HOSPITAL SAN PEDRO NECTA,
HUEHUETENANGO
AMPLIACION HOSPITAL DE MALACATAN, AREA
EXISTENTE DE CONSULTA EXTERNA, MALACATAN, SAN
MARCOS
AMPLIACION HOSPITAL RETALHULEU, AREA NUEVA
PARA CLINICA DE ATENCION VIH-SIDA, RETALHULEU,
RETALHULEU
MEJORAMIENTO HOSPITAL SALUD MENTAL, SISTEMAS
DE DRENAJES INTERNOS DE LOS PABELLONES 1 Y 7,
ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

99806 METRO
CUADRADO

52

52

0.00

99805 METRO
CUADRADO

52

52

0.00

60131 METRO
CUADRADO

200

543

0.00

60044 METRO
CUADRADO

1,100

0.00

60009 METRO
CUADRADO

5,363

6,171

0.00

60039 METRO
CUADRADO

1,200

946

0.00

117634 METRO
CUADRADO

350

0.00

117626 METRO CBICO

772

618

0.00

117212 METRO
CUADRADO

413

0.00

74255 METRO
CUADRADO

615

0.00

39895 METRO
CUADRADO

840

0.00

97495 METRO
CUADRADO

740

0.00

99964 METRO
CUADRADO

152

20

0.00

97541 METRO
CUADRADO

215

316

0.00

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

19

PAGINA
:FECHA

203

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

MEJORAMIENTO HOSPITAL ROOSEVELT, AREA NUEVA


DE RAMPAS DE INGRESO PRINCIPAL, MATERNIDAD Y
EMERGENCIA, GUATEMALA, GUATEMALA
20
AMPLIACION HOSPITAL SAN VICENTE, AREA NUEVA DE
COCINA Y COMEDOR, AREA EXISTENTE DE INTENSIVO,
QUIROFANOS Y DRENAJE PLUVIAL, GUATEMALA,
GUATEMALA
21
MEJORAMIENTO HOSPITAL PEDRO DE BETANCOURT,
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
22
AMPLIACION HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT,
AREA EXISTENTE DE EMERGENCIA DE MATERNIDAD Y
QUIROFANOS Y AREA NUEVA DE RAMPA DE ACCESO,
ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
23
AMPLIACION HOSPITAL REGIONAL DE ESCUINTLA,
AREAS DE INTENSIVO PEDIATRICO NEONATAL Y
DORMITORIO DE MEDICOS, ESCUINTLA, ESCUINTLA
24
AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL DE CUILAPA, AREA
EXISTENTE DE CONSULTA EXTERNA Y CIRUGIA DE
MUJERES, CUILAPA, SANTA ROSA
25
AMPLIACION HOSPITAL JUAN DE DIOS RODAS, AREA
NUEVA DE INTENSIVO PEDIATRICO Y NEONATAL,
SOLOLA, SOLOLA
26
AMPLIACION HOSPITAL COATEPEQUE, AREA NUEVA
PARA CLINICA DE ATENCION VIH-SIDA, COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO
27
AMPLIACION HOSPITAL MAZATENANGO, AREA NUEVA
PARA CLINICA DE ATENCION VIH-SIDA, MAZATENANGO,
SUCHITEPEQUEZ
000 003 CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE OTROS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
1
AMPLIACION HOSPITAL JUAN JOSE ORTEGA, NUEVAS
AREAS DE PEDIATRIA, INTENSIVO Y AISLAMIENTO,
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
2
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON TOJCHOC
GRANDE, ALDEA EL ROSARIO, TACANA, SAN MARCOS
3
AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL DE MAZATENANGO,
AREA EXISTENTE DE CONSULTA EXTERNA,
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ
4
AMPLIACION EDIFICIO(S) JEFATURA AREA DE SALUD DE
EL PROGRESO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
5
MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL DE
CHIMALTENANGO, AREA NUEVA CENTRO DE ACOPIO DE
DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CHIMALTENANGO,
CHIMALTENANGO

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

117619 METRO
CUADRADO

1,165

0.00

74246 METRO
CUADRADO

1,531

0.00

97488 METRO
CUADRADO

18

31

0.00

97573 METRO
CUADRADO

1,385

431

0.00

71079 METRO
CUADRADO

528

0.00

96798 METRO
CUADRADO

251

0.00

72915 METRO
CUADRADO

201

0.00

99963 METRO
CUADRADO

446

0.00

95694 METRO CBICO

128

0.00

97572 METRO
CUADRADO

797

0.00

97309 METRO
CUADRADO

168

42

0.00

95637 METRO
CUADRADO

450

624

0.00

117585 METRO
CUADRADO

580

0.00

68913 METRO
CUADRADO

13

13

0.00

INICIAL

VIGENTE

14,379,907.00

3,920,008.00

EJEC

1,758,940.49

% EJEC

44.87

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

11

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RODEO,


CUILCO, HUEHUETENANGO
7
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) JEFATURA AREA DE SALUD,
SALAMA, BAJA VERAPAZ
8
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B SEGUNDA
FASE, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ
SERVICIO DE FORMACIN DEL RECURSO HUMANO
001

12

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

96248 METRO
CUADRADO

71

0.00

117588 METRO
CUADRADO

580

0.00

97520 METRO
CUADRADO

327

0.00

0 PERSONA

31,917

Personal especializado egresado

0 PERSONA

1,073

Personal Tcnico Egresado

0 PERSONA

2,253

31,623

2,377

7.52

817

716

87.64

1,641

1,634

99.57

000 SERVICIOS DE APOYO


1
SERVICIOS DE APOYO

0 EVENTO

236,795

212,721

39,216

18.44

0 EVENTO

249,839

216,860

94,373

43.52

0 PERSONA

7,433,819

7,740,292

4,811,817

62.17

0 PERSONA

3,759,558

5,671,279

4,666,500

82.28

0 PERSONA

83,656

101,520

87,138

85.83

0 EVENTO

436,714

153,861

112,854

73.35

Servicios de apoyo en la gestin productiva y provisin de bienes


y servicios
002 000 POBLACIN CON SERVICIOS DE PREVENCIN Y PROMOCIN DE LA SALUD
1
POBLACIN CON SERVICIOS DE PREVENCIN Y
PROMOCIN DE LA SALUD
2
Poblacin Atendida con Servicios de Informacion Educacion y
Comunicacin en los Modos de Vida Saludable
3
Personal de salud y adulto mayor en asilos vacunado con una dosis
contra la Influenza Estacional
003 000 VIGILANCIA DEL SISTEMA DE SALUD
1
Vigilancia del Sistema de Salud
2

Servicios de Anlisis y Diagnstico Nacional

0 EVENTO

99,070

83,906

83,277

99.25

Vigilancia de la Sangre y sus Hemoderivados (donadores /bancos


de sangre)
Vigilancia y Regulacin Sanitaria Internacional

0 EVENTO

17,941

23,596

16,098

68.22

Notificacion de la Operacin del Sistema de Vigilancia


Epidemiolgica
Registro, Control y Vigilancia de Alimentos

0 DOCUMENTO

5
6
7

Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Cementerios y Manejo


de Cadveres
8
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Establecimientos
comerciales, industriales y de servicio
9
Administracin de la Salud Ambiental (desechos slidos, excretas,
plaguicidas)
004 000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONTICAS
1
Prevencin, Control y Vigilancia de Enfermedades Zoonticas

INICIAL

91,103,405.00

000 FORMACIN EN SALUD


1
FORMACIN EN SALUD

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

91,103,405.00

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

SALUD Y AMBIENTE
01

204

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

0 EVENTO

3,351

11,804

2,094

17.74

78,020

13,022

8,101

62.21

0 EVENTO

101,117

56,368

38,619

68.51

0 EVENTO

11,176

12,958

12,317

95.05

0 EVENTO

69,862

40,364

32,257

79.92

0 EVENTO

185,683

35,431

25,267

71.31

2,383,625

1,351,677

1,008,193

74.59

0 PERSONA

VIGENTE

154,654,455.00
154,654,455.00

EJEC

% EJEC

154,298,223.55
154,298,223.55

99.77
99.77

1,007,334,599.00

838,162,354.78

832,358,051.20

99.31

1,007,334,599.00

838,162,354.78

832,358,051.20

99.31

1,007,334,599.00

838,162,354.78

832,358,051.20

99.31

6,806,714.00

33,511,141.22

22,573,730.13

67.36

56,853,970.00

55,940,118.00

50,983,503.56

91.14

7,532,480.00

2,055,438.00

1,932,638.63

94.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

13

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

0 ANIMAL

1,315,766

0 EVENTO

Poblacin expuesta tratada con vacuna antirrabica humana.

0 PERSONA

VIGENTE

% EJEC

1,362,323

1,103,419

81.00

1,182

3,396

2,230

65.67

638

13,353

9,571

71.68

000 POBLACIN ATENDIDA CON SERVICIOS DE SALUD ANTE DESASTRES,


URGENCIAS EPIDEMIOLGICAS Y REDUCCIN DE LAS REPERCUSIONES
1
Poblacin Atendida con Servicios de Salud ante Desastres,
Urgencias Epidemiolgicas y Reduccin de las Repercusiones.
2
Poblacin vulnerable con Atencin mdica general

0 PERSONA

1,398,143

1,325,017

992,522

74.91

0 PERSONA

2,895,967

4,327,686

3,468,508

80.15

ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS
001

02

000 ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE VENTAS SOCIALES


1
Accesibilidad de Medicamentos a traves de ventas sociales

0 EVENTO

3,165

3,165

2,791

88.18

Ventas sociales abastecidas

0 EVENTO

1,950

1,950

1,839

94.31

Farmacias estatales abastecidas

0 EVENTO

355

355

318

89.58

Farmacias Municipales abastecidas

0 EVENTO

310

310

310

100.00

0 EVENTO

4,939,455

2,470,204

375,846

15.22

0 EVENTO

4,497,871

2,500,098

370,757

14.83

0 PERSONA

3,705,133

4,070,357

3,016,941

74.12

0 PERSONA

2,711,355

3,860,108

3,077,524

79.73

0 PERSONA

684,902

778,830

643,695

82.65

0 PERSONA

1,617,233

2,151,123

1,680,523

78.12

0 PERSONA

814,509

705,857

571,350

80.94

0 PERSONA

5,166,687

6,940,600

4,929,241

71.02

0 PERSONA

3,625,146

5,309,574

4,503,372

84.82

0 PERSONA

1,334,555

1,633,358

1,199,174

73.42

VIGENTE

1,203,287.00

EJEC

% EJEC

1,170,911.67

97.31

1,529,856.00

1,203,287.00

1,170,911.67

97.31

17,600,441.00

19,527,639.00

18,927,411.12

96.93

17,600,441.00

19,527,639.00

18,927,411.12

1,738,974,200.00

000 SERVICIOS DE APOYO


1
Servicios de Apoyo

Servicios de apoyo en la gestin produciva y provisin de bienes y


servicios
002 000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y PARASITARIAS)
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Enfermedades
Transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)
2
Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por
enfermedades transmisibles (Infecciosas y Parasitarias)
3
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por enfermedades
transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)
4
Usuarios con estudios diagnosticos por enfermedades
transmisibles (Infecciosas y Parasitarias)
5
Usuarios egresados de los servicios por enfermedades
transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)
003 000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Enfermedades no
Transmisibles
2
Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por
enfermedades no transmisibles
3
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por enfermedades
no transmisibles

INICIAL

17,600,441.00

ATENCIN MDICA
001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

1,529,856.00

RECUPERACIN DE LA SALUD
01

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

ATENCIN EN SALUD ANTE DESASTRES, URGENCIAS EPIDEMIOLGICAS Y REDUCCIN DE LAS REPERCUSIONES


001

205

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Poblacin canina vacunada con 1 dsis de vacuna antirrabica


canina.
Analisis cerebral de perro sospechoso de rabia

02

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

19,527,639.00

1,784,141,009.16

96.93

18,927,411.12

96.93

1,673,615,685.47

93.81

1,738,974,200.00

1,784,141,009.16

1,673,615,685.47

93.81

302,586,363.00

265,155,992.76

262,643,571.00

99.05

172,267,312.00

150,632,534.39

147,331,612.75

97.81

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

14

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

3,574,249

5,574,926

4,659,306

83.58

812,027

1,272,709

811,250

63.74

1,321,329

1,309,486

704,519

53.80

0 PERSONA

432,278

533,886

331,184

62.03

0 PERSONA

452,752

587,682

392,883

66.85

Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por accidentes


y violencia
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por accidentes y
violencia
Usuarios con estudios diagnosticos por accidentes y violencia

0 PERSONA

842,775

1,253,520

1,084,734

86.54

Usuarios egresados de los servicios por accidentes y violencia

0 PERSONA

140,209

188,321

107,799

57.24

PREVENCIN DE LA DESNUTRICIN CRNICA


001

000 NIOS Y NIAS MENORES DE 1 AO VACUNADOS DE ACUERDO A SU EDAD Y


ESQUEMA DE VACUNACIN VIGENTE
0
1
Nios y nias menores de 1 ao vacunados de acuerdo a su edad y
esquema de vacunacion vigente
0
2
Nios y nias recien nacidos (24 horas) vacunados con una dosis
de Hepatitis B
0
3
Nios y nias menores de 1 ao vacunados con dos dosis de
Rotavirus
0
4
Nios y nias menores de 1 ao vacunados con tres dosis de
vacuna Antineumococcica
0
5
Nios y nias menores de 1 ao con una dsis de vacuna BCG
6
7
8
10

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 PERSONA
Usuarios con estudios diagnosticos por enfermedades no
transmisibles.
0 PERSONA
5
Usuarios egresados de los servicios por enfermedades no
transmisibles.
004 000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ACCIDENTES Y VIOLENCIA
0 PERSONA
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Accidentes y Violencia

206

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

Nios y nias menores de 1 ao con tres dsis de vacuna Anti


Polio
Nios y nias menores de 1 ao con tres dosis de vacuna
Pentavalente
Nios y nias de 1 ao con una dosis de vacuna SPR

Apoyo a la Gestin Administrativa en el Programa de


Inmunizaciones
002 000 NIOS Y NIAS DE 1 A MENORES DE 5 AOS CON REFUERZOS DE
VACUNACIN
1
Nios y nias de 1 a menores de 5 aos con refuerzos de
vacunacin
2
Nios y nias de 18 meses de edad con primer refuerzo de Polio y
DPT
3
Nios y nias de 4 aos de edad con segundo refuerzo de Polio y
DPT
003 000 PRCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL EN EL NIO MENOR DE 5 AOS
1
Prcticas para el cuidado infantil en el nio menor de 5 aos

PERSONA

786,410

351,922

655,476

186.26

PERSONA

149,401

190,626

143,664

75.36

PERSONA

291,046

343,465

295,818

86.13

PERSONA

267,775

205,442

157,495

76.66

PERSONA

363,458

380,595

325,499

85.52

0 PERSONA

308,197

373,707

319,951

85.62

0 PERSONA

405,546

368,422

328,863

89.26

0 PERSONA

322,143

340,030

304,699

89.61

5,000

315

75

23.81

0 EVENTO

0 PERSONA

635,577

425,199

302,916

71.24

0 PERSONA

295,901

297,713

252,953

84.97

0 PERSONA

300,363

262,887

217,149

82.60

0 PERSONA

1,343,121

1,346,810

1,126,045

83.61

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

83,345,028.00

77,979,223.69

77,027,793.74

98.78

247,442,221.00

377,360,406.35

348,865,011.41

92.45

247,442,221.00

377,360,406.35

348,865,011.41

92.45

2,527,778.00

16,520,451.95

16,337,754.43

98.89

70,667,216.00

79,405,082.89

78,010,257.35

98.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

Madre de nio y nia menor de 1 ao, con Consejera sobre


Prcticas para el cuidado infantil (Lavado de manos, Lactancia
Materna, Alimentacin Complementaria y Monitoreo de
Crecimiento)
3
Madre de nio y nia de 1 a menor de 5 aos, con Consejera
sobre Prcticas para el cuidado del nio/a (Lavado de manos,
Monitoreo de Crecimiento y Alimentacin Complementaria)
4
Apoyo a la Gestin Administrativa para el Cuidado Infantil en el
nio menor de 5 aos
004 000 MONITOREO DE CRECIMIENTO EN EL NIO MENOR DE 5 AOS
1
Monitoreo de crecimiento en el nio menor de 5 aos

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

489,453

871,272

782,454

89.81

0 PERSONA

852,378

1,398,748

1,236,232

88.38

0 EVENTO

10,590

15,958

5,794

36.31

0 PERSONA

1,161,377

2,314,685

2,163,032

93.45

0 PERSONA

334,768

833,730

762,287

91.43

0 PERSONA
Nios y nias de 1 a menores de 2 aos, con Monitoreo de
crecimiento
0 PERSONA
4
Nios y nias de 2 a menores de 5 aos, con Monitoreo de
crecimiento
005 000 SUPLEMENTACIN CON MICRONUTRIENTES EN EL NIO MENOR DE 5 AOS
0 PERSONA
1
Suplementacin con micronutrrientes en el nio menor de 5 aos

351,454

774,386

710,498

91.75

648,360

1,168,576

1,065,196

91.15

1,171,960

1,045,705

835,252

79.87

0 PERSONA

221,603

313,646

255,168

81.36

0 PERSONA

322,817

267,818

217,495

81.21

0 PERSONA

606,787

553,046

459,116

83.02

0 PERSONA

183,418

308,809

258,429

83.69

0 PERSONA

259,090

282,714

217,314

76.87

0 PERSONA

637,958

414,909

316,372

76.25

0 PERSONA

1,814,438

1,690,050

1,371,745

81.17

Nios y nias menores de 1 ao, con Monitoreo de crecimiento

Nios y nias de 6 meses a menores de 1 ao suplementados


semestralmente con Vitamina A (1)
3
Nios y nias de 1 a menores de 2 aos suplementados
semestralmente con Vitamina A (2)
4
Nios y nias de 2 a menores de 5 aos suplementados
semestralmente con Vitamina A (2)
5
Nios y nias de 6 meses a menores de 1 ao suplementados
semestralmente con Micronutrientes espolvoreados (1)
6
Nios y nias de 1 a menores de 2 aos suplementados
semestralmente con Micronutrientes espolvoreados (2)
7
Nios y nias de 2 a menores de 5 aos suplementados
semestralmente con Hierro y cido flico (2)
006 000 SUPLEMENTACIN CON MICRONUTRIENTES A MUJER EN EDAD FERTIL
1
Suplementacin con micronutrrientes a mujer en edad fertil
2

Mujeres embarazadas suplementadas con hierro y acido flico

0 PERSONA

363,212

492,334

433,474

88.04

Mujeres purperas suplementadas con hierro y acido flico

0 PERSONA

211,306

240,084

183,838

76.57

0 PERSONA

1,491,443

1,929,874

1,698,167

87.99

0 PERSONA

613,527

579,689

423,661

73.08

0 PERSONA

638,722

632,910

486,243

76.83

0 EVENTO

724,534

116,487

58,287

50.04

0 EVENTO

23,761

47,999

44,016

91.70

Mujeres en edad fertil (10 a 49 aos) Suplementadas con hierro y


acido flico
007 000 DESPARASITACIN A NIOS Y NIAS DE 2 A MENORES DE CINCO AOS
1
Desparasitacin a Nios y nias de 2 a menores de cinco aos
Nios y nias de 2 a menores de cinco aos desparasitados
semestralmente
008 000 VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO
1
Vigilancia del Agua para Consumo Humano y uso Recreativo
2

Fuentes, sistemas de agua y pozos mecnicos vigilados

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 PERSONA

207

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

1,823,804.00

19,594,891.56

18,394,848.42

93.88

14,444,839.00

53,311,264.67

35,006,885.13

65.67

30,135,145.00

31,413,652.23

29,160,422.72

92.83

947,306.00

15,907,914.26

15,466,428.79

97.22

1,780,308.00

3,365,948.00

3,097,635.74

92.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

3
4

DESCRIPCION

Sistemas de agua y pozos mecnicos con niveles adecuados de


cloro residual
Muestras enviadas para analisis fsico, qumico y bacteriolgico

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

14,803

34,755

27,907

80.30

0 EVENTO

30,533

28,169

24,640

87.47

5,000

656

577

87.96

1,054,952

768,806

619,953

80.64

917,727

1,033,590

892,952

86.39

Diagnstico y Tratamiento de Amigdalitis/Laringitis Viral

0 PERSONA

218,411

262,244

195,869

74.69

Diagnstico y Tratamiento de Amigdalitis/Laringitis bacteriana

0 PERSONA

301,036

215,619

167,974

77.90

Diagnstico y Tratamiento de Otitis Aguda

0 PERSONA

115,636

88,979

63,327

71.17

Diagnstico y Tratamiento de Otitis Crnica

0 PERSONA

31,138

18,469

6,017

32.58

Diagnstico y Tratamiento de Mastoiditis

0 PERSONA

11,779

10,117

2,172

21.47

Diagnstico y Tratamiento de Neumonia

0 PERSONA

165,447

162,739

122,880

75.51

Diagnstico y Tratamiento de Neumonia Grave

0 PERSONA

46,273

23,295

11,356

48.75

000 MANEJO ESPECFICO DE CASOS DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN EL


NIO MENOR DE 5 AOS
0
1
Manejo especifico de casos de Enfermedad Diarreica Aguda en el
nio menor de 5 aos
0
2
Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad Diarreica aguda sin
deshidratacin
0
3
Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad Diarreica aguda con
deshidratacin
0
4
Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad Diarreica aguda con
deshidratacin grave
0
5
Diagnstico y Tratamiento de Diarrea Persistente sin
deshidratacin
0
6
Diagnstico y Tratamiento de Diarrea Persistente con
deshidratacin
0
7
Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad diarrica aguda
sanguinolenta (disentera)
0
8
Diagnstico y Tratamiento de Rotavirus

PERSONA

527,444

395,523

272,628

68.93

PERSONA

284,274

250,381

189,505

75.69

PERSONA

82,105

67,170

45,901

68.34

PERSONA

32,522

16,029

6,847

42.72

PERSONA

88,655

33,344

14,666

43.98

PERSONA

33,762

20,179

7,655

37.94

PERSONA

29,788

19,068

9,553

50.10

PERSONA

17,953

4,854

2,764

56.94

Diagnstico y Tratamiento de Clera

0 PERSONA

5,322

2,137

611

28.59

10

Diagnstico y Tratamiento de Hepatitis A

0 PERSONA

36,615

8,261

4,294

51.98

11

Diagnstico y Tratamiento de Parasitismo Intestinal

0 PERSONA

251,461

228,780

186,476

81.51

12

Diagnstico y Tratamiento de Fiebre Tifoidea

0 PERSONA

45

697

549

78.77

13

Diagnstico y Tratamiento de Giardiasis

0 PERSONA

311

15,547

8,681

55.84

14

Diagnstico y Tratamiento de Amibiasis Intestinal

0 PERSONA

1,013

86,079

64,496

74.93

PREVENCIN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 EVENTO

0 EVENTO
Apoyo a la Gestin Administrativa de vigilancia del agua para
consumo humano y uso recreativo
009 000 MANEJO ESPECFICO DE CASOS DE INFECCIN RESPIRATORIA AGUDA EN EL
NIO MENOR DE 5 AOS
0 PERSONA
1
Manejo especifico de casos de Infeccin Respiratoria Aguda en el
nio menor de 5 aos
0 PERSONA
2
Diagnstico y Tratamiento del Resfriado Comn

15

208

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

010

PAGINA
:FECHA

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

17,903,945.00

16,173,753.28

15,478,142.64

95.70

12,227,798.00

14,288,688.81

12,221,568.73

85.53

220,250,829.00

248,665,265.39

233,355,397.04

93.84

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

001

OB

DESCRIPCION

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

1,203,343

87.49

0 PERSONA

2,479,486

2,750,582

2,567,221

93.33

0 PERSONA

323,263

324,537

244,962

75.48

0 PERSONA

104,481

70,861

60,271

85.06

0 PERSONA

30,994

47,846

28,967

60.54

0 PERSONA

843,792

1,106,735

1,000,286

90.38

0 PERSONA

377,222

332,646

236,131

70.99

0 PERSONA

953,365

304,880

227,629

74.66

5,000

3,182

133

4.18

0 PERSONA

333,806

291,903

231,056

79.16

0 PERSONA

324,813

516,556

466,469

90.30

0 PERSONA

116,139

162,345

147,579

90.90

Mujeres embarazadas con consejeria sobre la importancia de la


atencin del parto institucional
Mujeres atendidas durante el parto en institucin de salud por
proveedor calificado
Mujeres atendidas por urgencias obstetricas durante el parto

0 PERSONA

70,090

62,332

46,113

73.98

Mujeres atendidas durante el puerperio

0 PERSONA

187,594

214,465

176,355

82.23

000 ATENCIN DEL RECIN NACIDO O NEONATO


1
Atencin del Recien Nacido o Neonato

0 PERSONA

285,780

267,791

201,038

75.07

Madres informados sobre las seales de peligro del Recien Nacido

0 PERSONA

371,310

402,386

347,602

86.39

Neonatos atendidos por complicaciones durante el parto

0 PERSONA

40,115

26,762

14,918

55.74

Neonatos atendidos en las primeras 48 horas de vida

0 PERSONA

117,730

137,606

117,941

85.71

Neonatos detectados y referidos por urgencias mdicas

0 PERSONA

15,333

7,038

4,411

62.67

2
3

Poblacin atendida con servicios de Informacion y Promocin de


la Salud Sexual y Reproductiva e identificacion de signos y
seales de peligro para la toma de decisiones
Mujeres que reciben atencin prenatal durante el primer trimestre
de gestacin
Mujeres atendidas por complicaciones obsttricas

0 EVENTO

0 PERSONA

3,146,045

1,734,345

1,289,075

74.33

0 PERSONA

791,105

806,061

443,981

55.08

0 PERSONA

27,182

52,424

12,391

23.64

0 PERSONA

639,538

476,280

374,816

78.70

Oferta y entrega de condones a grupos especificos (incluye


consejeria)
Consejeria sistemtica a toda mujer post parto VIH positiva para
efectuar seguimiento al nio expuesto
Capacitacion sobre formas de prevencin de las ITS, VIH/SIDA y
el uso correcto del preservativo (usuarios)

INICIAL

VIGENTE

220,250,829.00

248,665,265.39

233,355,397.04

93.84

33,531,412.00

47,952,112.08

45,500,405.42

94.89

10,174,417.00

24,593,345.53

24,256,012.62

98.63

68,735,014.00

000 PREVENCIN DE ITS, VIH/SIDA


1
Prevencin de ITS, VIH/SIDA

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

68,735,014.00

PREVENCIN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

1,375,370

Mujeres con complicaciones obsttricas referidas oportunamente a


un servicio de mayor resolucin.
6
Mujeres en edad reproductiva que utilizan metodos de
planificacin familiar
7
Mujeres con tamizaje para la deteccin temprana del cancer de
cervix
8
Mujeres en edad frtil y/o embarazadas vacunadas con tres dosis
de Td
9
Apoyo a la Gestin Administrativa en la Atencin Prenatal
Oportuna
002 000 ATENCIN DEL PARTO INSTITUCIONAL
1
Atencin del Parto institucional

16

UNIDAD DE
MEDIDA

1,181,325

003

SNIP

0 PERSONA

209

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

000 ATENCIN PRENATAL OPORTUNA


1
Atencin prenatal oportuna

PAGINA
:FECHA

42,332,668.00
42,332,668.00

EJEC

% EJEC

37,540,534.70
37,540,534.70

88.68
88.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

% EJEC

1,318,808

376,978

84,138

22.32

Caso sospechoso de VIH con prueba diagnstica, incluye


orientacin pre y post prueba
Mujeres embarazada con Diagnstico de VIH

0 PERSONA

183,375

189,824

135,865

71.57

0 PERSONA

21,400

19,553

17,449

89.24

Mujeres embarazadas referidas para tratamiento ARV triple


terapia y/o resolucin del embarazo por cesarea (prevencin de la
transmisin vertical)
Tratamiento profilctico a todo neonato, hijo de madre VIH
postiva
Pacientes VIH positivos, con prueba diagnostica de Tuberculosis

0 PERSONA

1,567

1,010

384

38.02

0 PERSONA

625

471

126

26.75

0 PERSONA

15,565

2,205

602

27.30

0 PERSONA

1,995

1,261

898

71.21

Paciente VIH positivo y BK negativo con tratamiento quimio


profilaxis
Paciente VIH positivo referido para tratamiento ARV triple terapia

0 PERSONA

2,869

2,879

1,393

48.38

Personas con diagnstico de Infeccin de Transmisin Sexual

0 PERSONA

146,893

88,101

68,608

77.87

Personas con tratamiento de Infeccin de Transmisin Sexual

0 PERSONA

127,176

84,342

66,312

78.62

000 VCTIMAS/SOBREVIVIENTES ATENDIDAS POR VIOLENCIA SEXUAL


1
Victimas/sobrevivientes atendidas por violencia sexual

0 PERSONA

133,669

5,318

1,696

31.89

0 PERSONA

21,073

6,773

1,569

23.17

10

Adolescentes y Mujeres en Edad Frtil Victimas/sobrevivientes


por violencia sexual atendidas en servicio
PREVENCIN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

0 PERSONA

3,681,353

2,935,425

2,143,251

73.01

0 PERSONA

3,728,342

3,351,041

2,821,653

84.20

0 PERSONA

218,137

393,585

374,997

95.28

5,000

5,304

5,289

99.72

0 PERSONA

1,116,976

170,869

24,541

14.36

3
4

Apoyo a la Gestin Administrativa en la Prevencin y Control de


la Tuberculosis
002 000 DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS
1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

0 EVENTO

Nios menores de 10 aos con diagnstico de la Tuberculosis

0 PERSONA

16,690

5,929

420

7.08

0 PERSONA

966

1,829

1,467

80.21

0 PERSONA

110,343

89,144

64,484

72.34

0 PERSONA

30,064

4,913

3,593

73.13

Nios menores de 10 aos con diagnstico de Tuberculosis en


tratamiento acortado estrictamente supervisado.
Personas mayores de 10 aos sospechosos con tres (3) pruebas
diagnosticas.
Pacientes mayores de 10 aos con diagnostico de Tuberculosis en
tratamiento acortado estrictamente supervisado.
Tratamiento de quimioprofilaxis a contactos menores de 10 aos

0 PERSONA

6,803

3,418

2,380

69.63

Casos de Tuberculosis con prueba diagnstica de VIH

0 PERSONA

4,202

4,025

2,312

57.44

Casos de Tuberculosis en condicin de egreso curado

0 PERSONA

2,278

2,168

1,585

73.11

4
5

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

25,501,301.00

22,429,437.00

20,857,641.94

92.99

1,014,626.00

568,532.00

565,196.14

99.41

7,946,923.00

6,293,162.92

79.19

3,707,368.00

000 PREVENCIN DE LA TUBERCULOSIS


1
Prevencion de la Tuberculosis
Poblacin que recibe mensajes de informacin sobre Tuberculosis
y otras micobacteriosis
Busqueda activa de casos y contactos

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

0 PERSONA

001

VIGENTE

98.73

0 EVENTO

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

5,145

17

UNIDAD DE
MEDIDA

5,211

003

SNIP

5,000

Apoyo a la Gestin Administrativa en la Prevencin y Control de


ITS, VIH/SIDA
002 000 DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH/SIDA
1
Dignstico y tratamiento de ITS, VIH/SIDA

210

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

EJEC

% EJEC

3,707,368.00

7,946,923.00

6,293,162.92

79.19

7,184,602.00

6,909,731.00

6,537,795.27

94.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

Casos de fracasos a tratamiento de Tuberculosis con prueba


diagnstica a TB-MDR
10
Casos de Tuberculosis MDR (resistente INH/Rifanpicina) en
tratamiento.
PREVENCIN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES
001

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 PERSONA

500

1,417

141

9.95

0 PERSONA

442

436

317

72.71

0 PERSONA

2,963,571

2,662,617

2,350,824

88.29

0 PERSONA

3,073,395

5,639,754

5,439,791

96.45

Poblacin informada sobre la prevencin, control y vigilancia de la


Malaria
Casos de Malaria diagnsticados por gota gruesa

0 PERSONA

42,867

66,586

54,616

82.02

Tratamiento Malrico a Casos confirmados

0 PERSONA

17,035

11,100

7,932

71.46

Identificacin de criaderos

0 EVENTO

439,452

799,722

576,109

72.04

Encuestas Entomolgicas (Criaderos permanentes, temporales,


potenciales y productivos)
Control del Vector con uso de pabellones impregnados con
Deltametrina.
Pruebas Biologicas sobre pabellones impregnados con
Deltamentrina.
Pruebas Biologicas utilizando el metodo de la Botella CDC, para
medir la resistencia a la Deltametrina.
Relleno, drenaje y limpieza de criaderos
Relleno, drenaje y limpieza de criaderos
Tratamiento con larvicidas a criaderos permanentes y productivos,
control biolgico (Bacilius sphaericus)
Tratamiento con larvicidas a criaderos permanentes y productivos,
control quimico (Baytex) uso selectivo
Nebulizaciones intra y peridomiciliar selectiva

0 PERSONA

95,426

915,750

680,061

74.26

0 PERSONA

67,983

140,816

117,728

83.60

0 EVENTO

29,389

14,521

306

2.11

0 EVENTO

7,988

963

124

12.88

0 EVENTO

125,803

319,467

244,785

76.62

0 EVENTO

128,484

106,436

89,828

84.40

0 EVENTO

402,465

123,759

99,264

80.21

0 EVENTO

269,268

98,094

74,485

75.93

0 EVENTO

5,000

5,110

5,059

99.00

0 PERSONA

5,694,509

5,938,881

4,958,916

83.50

0 PERSONA

4,311,111

8,755,006

8,225,016

93.95

Poblacin informada sobre la prevencin, control y vigilancia del


Dengue
Deteccin y diagnstico clnico

0 PERSONA

54,636

17,560

12,288

69.98

Toma de muestra serolgica a paciente sospechoso

0 PERSONA

5,769

10,230

6,888

67.33

Toma muestra virolgica a paciente sospechoso

0 PERSONA

3,748

9,031

7,593

84.08

Tratamiento a Casos clnicos o confirmados.

0 PERSONA

7,207

6,184

4,742

76.68

Referencia de casos sin capacidad resolutiva y/o Dengue


Hemorragico.
Toma de muestra hematolgica: HT seriado, recuento de plaquetas
y otros a casos de Dengue Hemorragico
Identificacin y clasificacin de criaderos tiles y no tiles dentro
y fuera de las viviendas.

0 PERSONA

2,650

6,232

517

8.30

0 PERSONA

16,693

7,157

1,313

18.35

8,062,862

12,793,466

11,359,083

88.79

9
10
11
12
13
14

Apoyo a la Gestin Administrativa en la Prevencin, Control y


Vigilancia de la Malaria
002 000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL DENGUE
1
Prevencion, Control y Vigilancia del Dengue
2

7
8
9

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

44,632,600.00

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA


1
Prevencion, Control y Vigilancia de la Malaria

211

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

18

PAGINA
:FECHA

0 EVENTO

VIGENTE

38,380,470.00

EJEC

% EJEC

31,557,016.73

82.22

44,632,600.00

38,380,470.00

31,557,016.73

82.22

50,053,398.00

59,755,031.00

58,871,959.08

98.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

003

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

Encuesta de larvas y pupas en criaderos.

0 EVENTO

1,200,295

526,695

395,710

75.13

0 EVENTO

16,586

68,299

40,398

59.15

12

Estratificacin de localidades por riesgo entomolgico y


epidemiolgico
Modificacin y manipulacin de criaderos tiles

0 EVENTO

2,063,873

4,074,918

3,280,086

80.49

13

Deschatarrizacion de criaderos no tiles.

0 EVENTO

2,777,016

4,105,828

3,617,904

88.12

14

Aplicacin de larvicidas en criaderos tiles

0 EVENTO

2,335,040

4,946,830

4,311,730

87.16

15

Nebulizacion en comunidades de alto riesgo

0 EVENTO

470,395

809,900

709,423

87.59

000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DE OTROS VECTORES


1
Prevencion, Control y Vigilancia de Otros Vectores

0 PERSONA

2,781,678

1,618,877

1,425,951

88.08

0 PERSONA

3,446,394

3,841,896

3,262,832

84.93

Poblacin informada sobre la prevencin, control y vigilancia de


otras enfermedades vectoriales
Diagnostico Clnico del Chagas

0 PERSONA

2,521

1,586

1,229

77.49

Diagnostico Parasitolgico de Chagas agudo.

0 PERSONA

656

308

147

47.73

Tratamiento completo a Casos confirmados de Chagas

0 PERSONA

487

1,292

61

4.72

407,032

39,824

6,903

17.33

2,241

1,095

1,016

92.79

Rociamiento intradomiciliar con insecticidas de efecto residual de


manera selectiva y focalizada
Medicacin masiva a poblacion elegible de reas endemicas de
Oncocercosis
Tratamiento de reacciones secundarias al Mectizan

0 EVENTO

0 PERSONA

994

81

12

14.81

Bsqueda activa de casos de Leishmaniasis

0 PERSONA

92,479

2,340

396

16.92

10

Diagnostico Clnico de Leishmaniasis

0 PERSONA

1,251

840

383

45.60

11

Diagnostico Parasitolgico de Leishmaniasis

0 PERSONA

1,419

811

401

49.45

12

Tratamiento Casos confirmados de Leishmaniasis

0 PERSONA

1,108

738

353

47.83

13

Seguimiento clnico y de laboratorio a casos en tratamiento de


Leishmaniasis
Evaluacin clnica de los casos tratados a los 2 meses de
terminado el tratamiento de Leishmaniasis
Retratamiento a Casos de fracaso teraptuco de Leishmaniasis

0 PERSONA

1,306

743

318

42.80

0 PERSONA

846

302

98

32.45

0 PERSONA

333

69

10

14.49

0 PERSONA

385

79

13

16.46

17

Casos bajo tratamiento con analisis del grado de respuesta


teraputica y efectos colaterales a los tratamientos instaurados de
Leishmaniasis
Referencia de casos sin capacidad resolutiva

0 PERSONA

768

1,953

557

28.52

18

Estudios entomolgicos en poblacin en riesgo

0 PERSONA

508,266

143,155

29,584

20.67

19

Control vectorial qumico en poblacin en riesgo

0 EVENTO

639,060

26,242

414

1.58

14
15
16

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

11

212

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

10

PAGINA
:FECHA

0 PERSONA

INICIAL

VIGENTE

10,642,137.00

7,658,055.00

EJEC

7,488,950.78

% EJEC

97.79

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
02

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

% EJEC

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130009-201-00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

002 CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE HOSPITALES


1
AMPLIACION HOSPITAL DE JUTIAPA, AREA EXISTENTE
DE ENCAMAMIENTO, MATERNIDAD, AREA NUEVA DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
JUTIAPA, JUTIAPA
2
AMPLIACION HOSPITAL DE JALAPA, AREA EXISTENTE
DE CONSULTA EXTERNA Y MATERNIDAD, AREA NUEVA
PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, JALAPA, JALAPA
3
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE COBAN, AREA DE
CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS SOLIDOS
HOSPITALARIOS, COBAN, ALTA VERAPAZ
4
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE ESCUINTLA, AREA DE
CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS SOLIDOS
HOSPITALARIOS, ESCUINTLA, ESCUINTLA
5
MEJORAMIENTO HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE,
AREA DE CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS SOLIDOS
HOSPITALARIOS, QUETZALTENANGO,
QUETZALTENANGO
6
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE COATEPEQUE, AREA DE
CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS SOLIDOS
HOSPITALARIOS, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
7
AMPLIACION HOSPITAL DE SAN MARCOS, AREA
EXISTENTE DE MATERNIDAD Y AREA NUEVA DE
BODEGA DE INSUMOS, SAN MARCOS, SAN MARCOS
8
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE ESCUINTLA, AREA
EXISTENTE DE QUIROFANOS, SISTEMA ELECTRICO Y
AREA NUEVA DE RAMPA DE ACCESO, ESCUINTLA,
ESCUINTLA
9
CONSTRUCCION HOSPITAL DE VILLA NUEVA,
GUATEMALA
10
MEJORAMIENTO HOSPITAL DE COATEPEQUE, AREA
NUEVA ADMINISTRATIVA, AREAS EXISTENTES DE
CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, RAYOS X Y
LABORATORIO, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
SALUD Y AMBIENTE
01

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

117767 METRO
CUADRADO

520

183

0.00

117762 METRO
CUADRADO

450

0.00

100227 METRO
CUADRADO

52

52

0.00

99807 METRO
CUADRADO

52

52

0.00

99806 METRO
CUADRADO

52

52

0.00

99805 METRO
CUADRADO

52

52

0.00

60131 METRO
CUADRADO

200

543

0.00

60044 METRO
CUADRADO

1,100

0.00

60009 METRO
CUADRADO

5,363

6,171

0.00

60039 METRO
CUADRADO

1,200

946

0.00

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA


001

000 SERVICIOS DE APOYO


1
SERVICIOS DE APOYO

107,908,597.00

55,405,637.00

53,659,122.31

107,908,597.00

55,405,637.00

53,659,122.31

107,908,597.00

000

12

213

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

INFRAESTRUCTURA EN SALUD
001

PAGINA
:FECHA

15,000

15,000

15,000

100.00

53,659,122.31

210,204,430.00

32,019,328.00

29,650,231.25

210,204,430.00

32,019,328.00

29,650,231.25

210,204,430.00

0 EVENTO

55,405,637.00

32,019,328.00

29,650,231.25

96.85
96.85
96.85

92.60
92.60
92.60

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

Servicios de apoyo en la gestin productiva y provisin de bienes


y servicios
RECUPERACIN DE LA SALUD
02

14

UNIDAD DE
MEDIDA
0 EVENTO

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL
15,000

VIGENTE
15,322

% EJEC

15,322

0 EVENTO

15,000

15,000

15,000

100.00

0 EVENTO

15,000

15,003

0.00

Apoyo a la Gestin Administrativa para el Cuidado Infantil en el


nio menor de 5 aos
008 000 VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO
5
Apoyo a la Gestin Administrativa de vigilancia del agua para
consumo humano y uso recreativo
PREVENCIN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL

16

001

17

18

0.00

5,000

0.00

5,000

0.00

0 EVENTO

5,000

0.00

0 EVENTO

5,000

0.00

5,000

0.00

5,000

0.00

117,713,326.34

55.41

212,451,105.00

117,713,326.34

55.41

0 PERSONA

5,000

5,200

5,200

100.00

0 EVENTO

5,000

4,995

4,995

100.00

0 PERSONA

5,000

5,200

5,200

100.00

0 EVENTO

5,000

5,000

5,000

100.00

65,745,842.00

25,560,053.00

24,551,884.90

96.06

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

40,685,362.00
40,685,362.00

5,000

5,000

5,000

100.00

87.76
87.76

2,227,766.00

128,513,253.97

55.41

128,513,253.97

2,227,766.00

000 PREVENCIN DE LA TUBERCULOSIS


1
Prevencion de la Tuberculosis

146,439,511.00

117,713,326.34

146,439,511.00

64,835,600.00

000 PREVENCIN DE ITS, VIH/SIDA


1
Prevencin de ITS, VIH/SIDA

212,451,105.00

215,754,424.00

64,835,600.00

0 PERSONA

% EJEC

212,451,105.00

184,638,315.00

0 EVENTO

000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA


1
Prevencion, Control y Vigilancia de la Malaria

EJEC

228,454,724.00

184,638,315.00

0 PERSONA

Apoyo a la Gestin Administrativa en la Prevencin y Control de


la Tuberculosis
PREVENCIN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES
001

Apoyo a la Gestin Administrativa en la Prevencin y Control de


ITS, VIH/SIDA
PREVENCIN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
001

5,000

000 ATENCIN PRENATAL OPORTUNA


1
Atencin prenatal oportuna

Apoyo a la Gestin Administrativa en la Atencin Prenatal


Oportuna
PREVENCIN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA

VIGENTE

228,454,724.00

215,754,424.00

000 NIOS Y NIAS MENORES DE 1 AO VACUNADOS DE ACUERDO A SU EDAD Y


ESQUEMA DE VACUNACIN VIGENTE
0 PERSONA
1
Nios y nias menores de 1 ao vacunados de acuerdo a su edad y
esquema de vacunacion vigente
0 EVENTO
10
Apoyo a la Gestin Administrativa en el Programa de
Inmunizaciones
003 000 PRCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL EN EL NIO MENOR DE 5 AOS
0 PERSONA
1
Prcticas para el cuidado infantil en el nio menor de 5 aos
4

INICIAL

228,454,724.00

000 SERVICIOS DE APOYO


1
Servicios de Apoyo

Servicios de apoyo en la gestin produciva y provisin de bienes y


servicios
PREVENCIN DE LA DESNUTRICIN CRNICA

001

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

100.00

001

15

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

ATENCIN MDICA
001

214

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

13

PAGINA
:FECHA

38,988,493.00
38,988,493.00

38,556,540.00
38,556,540.00

6,473,828.00
6,473,828.00

19,400,364.00
19,400,364.00

31,069,555.80
31,069,555.80

33,870,281.96
33,870,281.96

4,984,667.06
4,984,667.06

15,340,348.46
15,340,348.46

79.69
79.69

87.85
87.85

77.00
77.00

79.07
79.07

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

14

DESCRIPCION

Apoyo a la Gestin Administrativa en la Prevencin, Control y


Vigilancia de la Malaria

PAGINA
:FECHA

215

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE


SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 EVENTO

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL
5,000

VIGENTE
5,000

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC
5,000

% EJEC
100.00

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
02

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

411

0.00

0 PERSONA

243,298

153,298

122,320

79.79

0 PERSONA

218,680

218,680

154,272

70.55

0 PERSONA

9,171

1,171

1,171

100.00

0 EVENTO

402

122

122

100.00

Servicios de Anlisis y Diagnstico Nacional

0 EVENTO

47

47

28

59.57

Vigilancia y Regulacin Sanitaria Internacional

0 EVENTO

34

0.00

Notificacion de la Operacin del Sistema de Vigilancia


Epidemiolgica
Registro, Control y Vigilancia de Alimentos

0 DOCUMENTO

167

267

170

63.67

0 EVENTO

2,243

3,500

2,635

75.29

0 EVENTO

12

11

91.67

0 EVENTO

2,882

1,300

927

71.31

0 EVENTO

249

79

68

86.08

0 PERSONA

5,078

1,278

977

76.45

0 ANIMAL

37,826

25,826

18,414

71.30

Poblacin canina vacunada con 1 dsis de vacuna antirrabica


canina.
Analisis cerebral de perro sospechoso de rabia

0 EVENTO

25.00

Poblacin expuesta tratada con vacuna antirrabica humana.

0 PERSONA

300

162

54.00

Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Cementerios y Manejo


de Cadveres
8
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Establecimientos
comerciales, industriales y de servicio
9
Administracin de la Salud Ambiental (desechos slidos, excretas,
plaguicidas)
004 000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONTICAS
1
Prevencin, Control y Vigilancia de Enfermedades Zoonticas
3

0.00

39,690,807.00

0.00

0.00

39,690,807.00

0.00

2,000,000.00

0 EVENTO

ATENCIN EN SALUD ANTE DESASTRES, URGENCIAS EPIDEMIOLGICAS Y REDUCCIN DE LAS REPERCUSIONES

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA


000 SERVICIOS DE APOYO
2
Servicios de apoyo en la gestin productiva y provisin de bienes
y servicios
002 000 POBLACIN CON SERVICIOS DE PREVENCIN Y PROMOCIN DE LA SALUD
1
POBLACIN CON SERVICIOS DE PREVENCIN Y
PROMOCIN DE LA SALUD
2
Poblacin Atendida con Servicios de Informacion Educacion y
Comunicacin en los Modos de Vida Saludable
3
Personal de salud y adulto mayor en asilos vacunado con una dosis
contra la Influenza Estacional
003 000 VIGILANCIA DEL SISTEMA DE SALUD
1
Vigilancia del Sistema de Salud

2,000,000.00

2,000,000.00

001

02

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

11130009-202-00 AREA DE SALUD GUATEMALA NOR ORIENTE

001 CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS Y PUESTOS DE


SALUD
116819 METRO
8
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA CENTRO DE
CUADRADO
ATENCION PERMANENTE, SAN PEDRO AYAMPUC,
GUATEMALA
SALUD Y AMBIENTE
01

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000

12

216

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

INFRAESTRUCTURA EN SALUD
001

PAGINA
:FECHA

48,207,500.00
48,207,500.00

48,141,634.57
48,141,634.57

99.86
99.86

39,690,807.00

48,207,500.00

48,141,634.57

99.86

78,923.00

44,658.00

43,677.60

97.80

192,677.00

191,907.00

190,381.86

99.21

28,454.00

28,454.00

27,300.10

95.94

15,632.00

15,632.00

14,460.00

92.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

001

13

OB

DESCRIPCION

SNIP

000 POBLACIN ATENDIDA CON SERVICIOS DE SALUD ANTE DESASTRES,


URGENCIAS EPIDEMIOLGICAS Y REDUCCIN DE LAS REPERCUSIONES
1
Poblacin Atendida con Servicios de Salud ante Desastres,
Urgencias Epidemiolgicas y Reduccin de las Repercusiones.
2
Poblacin vulnerable con Atencin mdica general

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 PERSONA

12,492

492

492

100.00

0 PERSONA

13,186

21,786

21,786

100.00

002

000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ENFERMEDADES


TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y PARASITARIAS)
0
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Enfermedades
Transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)
0
2
Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por
enfermedades transmisibles (Infecciosas y Parasitarias)
0
3
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por enfermedades
transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)
0
4
Usuarios con estudios diagnosticos por enfermedades
transmisibles (Infecciosas y Parasitarias)
0
5
Usuarios egresados de los servicios por enfermedades
transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)
003 000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Enfermedades no
Transmisibles
0
2
Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por
enfermedades no transmisibles
0
3
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por enfermedades
no transmisibles
0
4
Usuarios con estudios diagnosticos por enfermedades no
transmisibles.
0
5
Usuarios egresados de los servicios por enfermedades no
transmisibles.
004 000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ACCIDENTES Y VIOLENCIA
0
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Accidentes y Violencia

14

110,681

85,681

63,806

74.47

PERSONA

121,847

163,847

60,841

37.13

PERSONA

25,494

10,494

7,267

69.25

PERSONA

20,581

26,581

17,271

64.97

PERSONA

2,070

0.00

111,885

150,885

98,130

65.04

PERSONA

93,601

166,601

131,818

79.12

PERSONA

18,408

21,908

21,079

96.22

PERSONA

61,763

95,763

80,124

83.67

PERSONA

43,263

10,263

10,263

100.00

PERSONA

4,753

8,153

5,323

65.29

0 PERSONA

3,726

8,226

5,649

68.67

0 PERSONA

3,947

1,547

1,286

83.13

Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por accidentes


y violencia
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por accidentes y
violencia
Usuarios con estudios diagnosticos por accidentes y violencia

0 PERSONA

453

1,253

1,046

83.48

Usuarios egresados de los servicios por accidentes y violencia

0 PERSONA

228

0.00

PREVENCIN DE LA DESNUTRICIN CRNICA


001

PERSONA

PERSONA

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

ATENCIN MDICA

217

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

RECUPERACIN DE LA SALUD
02

PAGINA
:FECHA

000 NIOS Y NIAS MENORES DE 1 AO VACUNADOS DE ACUERDO A SU EDAD Y


ESQUEMA DE VACUNACIN VIGENTE

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

15,632.00

15,632.00

14,460.00

92.50

212,993.00

224,137.00

223,453.00

99.69

212,993.00

224,137.00

223,453.00

99.69

212,993.00

224,137.00

223,453.00

99.69

103,439.00

71,795.00

70,920.56

98.78

70,738.00

70,738.00

69,527.86

98.29

440,789.00
440,789.00

645,986.00
645,986.00

639,829.71
639,829.71

99.05
99.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

1
2
3
4
5
6
7
8

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

Nios y nias menores de 1 ao vacunados de acuerdo a su edad y


esquema de vacunacion vigente
Nios y nias recien nacidos (24 horas) vacunados con una dosis
de Hepatitis B
Nios y nias menores de 1 ao vacunados con dos dosis de
Rotavirus
Nios y nias menores de 1 ao vacunados con tres dosis de
vacuna Antineumococcica
Nios y nias menores de 1 ao con una dsis de vacuna BCG

0 PERSONA

8,218

9,218

9,218

100.00

0 PERSONA

2,573

1,601

1,601

100.00

0 PERSONA

10,173

8,673

8,673

100.00

0 PERSONA

12,223

5,723

3,551

62.05

0 PERSONA

12,173

8,892

8,892

100.00

Nios y nias menores de 1 ao con tres dsis de vacuna Anti


Polio
Nios y nias menores de 1 ao con tres dosis de vacuna
Pentavalente
Nios y nias de 1 ao con una dosis de vacuna SPR

0 PERSONA

13,173

9,880

9,880

100.00

0 PERSONA

9,673

9,880

9,880

100.00

0 PERSONA

9,974

9,905

9,308

93.97

000 NIOS Y NIAS DE 1 A MENORES DE 5 AOS CON REFUERZOS DE


VACUNACIN
1
Nios y nias de 1 a menores de 5 aos con refuerzos de
vacunacin
2
Nios y nias de 18 meses de edad con primer refuerzo de Polio y
DPT
3
Nios y nias de 4 aos de edad con segundo refuerzo de Polio y
DPT
003 000 PRCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL EN EL NIO MENOR DE 5 AOS
1
Prcticas para el cuidado infantil en el nio menor de 5 aos
Madre de nio y nia menor de 1 ao, con Consejera sobre
Prcticas para el cuidado infantil (Lavado de manos, Lactancia
Materna, Alimentacin Complementaria y Monitoreo de
Crecimiento)
3
Madre de nio y nia de 1 a menor de 5 aos, con Consejera
sobre Prcticas para el cuidado del nio/a (Lavado de manos,
Monitoreo de Crecimiento y Alimentacin Complementaria)
004 000 MONITOREO DE CRECIMIENTO EN EL NIO MENOR DE 5 AOS
1
Monitoreo de crecimiento en el nio menor de 5 aos

0 PERSONA

22,893

22,893

7,133

31.16

0 PERSONA

10,177

6,834

6,834

100.00

0 PERSONA

14,414

6,010

5,768

95.97

0 PERSONA

32,875

49,717

33,664

67.71

0 PERSONA

16,258

13,429

13,429

100.00

0 PERSONA

19,741

39,833

39,833

100.00

0 PERSONA

39,695

49,714

36,093

72.60

0 PERSONA

11,126

9,880

9,880

100.00

0 PERSONA
Nios y nias de 1 a menores de 2 aos, con Monitoreo de
crecimiento
0 PERSONA
4
Nios y nias de 2 a menores de 5 aos, con Monitoreo de
crecimiento
005 000 SUPLEMENTACIN CON MICRONUTRIENTES EN EL NIO MENOR DE 5 AOS
0 PERSONA
1
Suplementacin con micronutrrientes en el nio menor de 5 aos

12,586

9,905

9,905

100.00

28,421

24,421

18,615

76.23

41,695

33,095

22,014

66.52

0 PERSONA

7,564

7,564

7,564

100.00

0 PERSONA

10,126

6,742

6,742

100.00

Nios y nias menores de 1 ao, con Monitoreo de crecimiento

2
3

Nios y nias de 6 meses a menores de 1 ao suplementados


semestralmente con Vitamina A (1)
Nios y nias de 1 a menores de 2 aos suplementados
semestralmente con Vitamina A (2)

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

002

218

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

91,176.00

0.00

0.00

0.00

56,301.00

3,199,298.00

3,195,881.16

99.89

139,446.00

0.00

0.00

0.00

230,781.00

21,250.00

21,250.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

Nios y nias de 2 a menores de 5 aos suplementados


semestralmente con Vitamina A (2)
5
Nios y nias de 6 meses a menores de 1 ao suplementados
semestralmente con Micronutrientes espolvoreados (1)
6
Nios y nias de 1 a menores de 2 aos suplementados
semestralmente con Micronutrientes espolvoreados (2)
7
Nios y nias de 2 a menores de 5 aos suplementados
semestralmente con Hierro y cido flico (2)
006 000 SUPLEMENTACIN CON MICRONUTRIENTES A MUJER EN EDAD FERTIL
1
Suplementacin con micronutrrientes a mujer en edad fertil

VIGENTE

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

0 PERSONA

28,721

17,957

13,458

74.95

0 PERSONA

3,954

6,004

6,004

100.00

0 PERSONA

10,043

9,905

9,855

99.50

0 PERSONA

27,420

17,957

7,634

42.51

0 PERSONA

124,701

82,816

24,769

29.91

Mujeres embarazadas suplementadas con hierro y acido flico

0 PERSONA

13,400

13,400

13,400

100.00

Mujeres purperas suplementadas con hierro y acido flico

0 PERSONA

11,347

4,057

4,057

100.00

0 PERSONA

84,666

82,816

51,727

62.46

0 PERSONA

28,793

14,964

3,000

20.05

0 PERSONA

28,546

14,964

12,599

84.20

0 EVENTO

817

1,417

877

61.89

Mujeres en edad fertil (10 a 49 aos) Suplementadas con hierro y


acido flico
007 000 DESPARASITACIN A NIOS Y NIAS DE 2 A MENORES DE CINCO AOS
1
Desparasitacin a Nios y nias de 2 a menores de cinco aos
Nios y nias de 2 a menores de cinco aos desparasitados
semestralmente
008 000 VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO
1
Vigilancia del Agua para Consumo Humano y uso Recreativo

010

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

3
4

009

UNIDAD DE
MEDIDA

Fuentes, sistemas de agua y pozos mecnicos vigilados

0 EVENTO

106

1,006

387

38.47

Sistemas de agua y pozos mecnicos con niveles adecuados de


cloro residual
Muestras enviadas para analisis fsico, qumico y bacteriolgico

0 EVENTO

128

678

305

44.99

0 EVENTO

1,146

1,196

850

71.07

219

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

000 MANEJO ESPECFICO DE CASOS DE INFECCIN RESPIRATORIA AGUDA EN EL


NIO MENOR DE 5 AOS
0 PERSONA
1
Manejo especifico de casos de Infeccin Respiratoria Aguda en el
nio menor de 5 aos
0 PERSONA
2
Diagnstico y Tratamiento del Resfriado Comn

43,021

29,021

18,718

64.50

42,197

45,797

45,797

100.00

Diagnstico y Tratamiento de Amigdalitis/Laringitis Viral

0 PERSONA

21,947

18,947

17,461

92.16

Diagnstico y Tratamiento de Amigdalitis/Laringitis bacteriana

0 PERSONA

26,503

2,503

2,055

82.10

Diagnstico y Tratamiento de Otitis Aguda

0 PERSONA

10,708

2,608

1,589

60.93

Diagnstico y Tratamiento de Otitis Crnica

0 PERSONA

1,288

100.00

Diagnstico y Tratamiento de Mastoiditis

0 PERSONA

189

189

109

57.67

Diagnstico y Tratamiento de Neumonia

0 PERSONA

599

1,099

1,068

97.18

Diagnstico y Tratamiento de Neumonia Grave

0 PERSONA

313

28

28

100.00

000 MANEJO ESPECFICO DE CASOS DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN EL


NIO MENOR DE 5 AOS
0 PERSONA
1
Manejo especifico de casos de Enfermedad Diarreica Aguda en el
nio menor de 5 aos
0 PERSONA
2
Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad Diarreica aguda sin
deshidratacin

16,396

4,796

4,796

100.00

5,176

6,076

4,035

66.41

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

17,677.00

57,027.00

55,018.91

96.48

57,296.00

0.00

0.00

0.00

104,894.00

0.00

0.00

0.00

240,013.00

182,223.00

182,222.12

100.00

251,652.00

319,010.00

211,590.00

66.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

2,897

33

1.14

0 PERSONA

2,279

2,279

0.04

0 PERSONA

2,081

2,081

33

1.59

0 PERSONA

2,457

2,457

13

0.53

0 PERSONA

959

959

0.63

0 PERSONA

272

100.00

Diagnstico y Tratamiento de Clera

0 PERSONA

45

45

0.00

10

Diagnstico y Tratamiento de Hepatitis A

0 PERSONA

147

480

201

41.88

11

Diagnstico y Tratamiento de Parasitismo Intestinal

0 PERSONA

8,819

8,819

7,638

86.61

6
7

PREVENCIN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL


001

000 ATENCIN PRENATAL OPORTUNA


1
Atencin prenatal oportuna

0 PERSONA

38,470

10,470

6,350

60.65

0 PERSONA

139,885

82,816

61,434

74.18

0 PERSONA

7,753

7,853

7,853

100.00

0 PERSONA

1,054

714

459

64.29

0 PERSONA

754

764

636

83.25

0 PERSONA

65,063

30,063

30,063

100.00

0 PERSONA

16,409

14,409

7,797

54.11

0 PERSONA

81,698

4,698

4,698

100.00

0 PERSONA

865

1,283

438

34.14

0 PERSONA

10,084

13,184

10,113

76.71

0 PERSONA

727

752

490

65.16

Mujeres embarazadas con consejeria sobre la importancia de la


atencin del parto institucional
Mujeres atendidas durante el parto en institucin de salud por
proveedor calificado
Mujeres atendidas por urgencias obstetricas durante el parto

0 PERSONA

4,392

72

48

66.67

Mujeres atendidas durante el puerperio

0 PERSONA

7,634

3,434

3,434

100.00

000 ATENCIN DEL RECIN NACIDO O NEONATO


1
Atencin del Recien Nacido o Neonato

0 PERSONA

4,467

317

208

65.62

0 PERSONA

11,718

8,418

6,463

76.78

3
4

Poblacin atendida con servicios de Informacion y Promocin de


la Salud Sexual y Reproductiva e identificacion de signos y
seales de peligro para la toma de decisiones
Mujeres que reciben atencin prenatal durante el primer trimestre
de gestacin
Mujeres atendidas por complicaciones obsttricas

Mujeres con complicaciones obsttricas referidas oportunamente a


un servicio de mayor resolucin.
6
Mujeres en edad reproductiva que utilizan metodos de
planificacin familiar
7
Mujeres con tamizaje para la deteccin temprana del cancer de
cervix
8
Mujeres en edad frtil y/o embarazadas vacunadas con tres dosis
de Td
002 000 ATENCIN DEL PARTO INSTITUCIONAL
1
Atencin del Parto institucional
2
3

003

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

2,897

15

DESCRIPCION

0 PERSONA

220

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad Diarreica aguda con


deshidratacin
Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad Diarreica aguda con
deshidratacin grave
Diagnstico y Tratamiento de Diarrea Persistente sin
deshidratacin
Diagnstico y Tratamiento de Diarrea Persistente con
deshidratacin
Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad diarrica aguda
sanguinolenta (disentera)
Diagnstico y Tratamiento de Rotavirus

PAGINA
:FECHA

Madres informados sobre las seales de peligro del Recien Nacido

INICIAL

VIGENTE

637,582.00

1,985,299.00

EJEC

% EJEC

1,942,674.50

97.85

637,582.00

1,985,299.00

1,942,674.50

97.85

93,617.00

0.00

0.00

0.00

98,127.00

6,676.00

6,274.50

93.99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

16

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

Neonatos atendidos por complicaciones durante el parto

0 PERSONA

76

64

40

62.50

Neonatos atendidos en las primeras 48 horas de vida

0 PERSONA

1,520

860

860

100.00

Neonatos detectados y referidos por urgencias mdicas

0 PERSONA

103

30

18

60.00

0 PERSONA

116,540

45,000

30,298

67.33

0 PERSONA

58,435

109,935

6,222

5.66

0 PERSONA

36

0.00

0 PERSONA

14,558

22,058

18,756

85.03

0 PERSONA

19,989

8,000

7,652

95.65

Caso sospechoso de VIH con prueba diagnstica, incluye


orientacin pre y post prueba
Mujeres embarazada con Diagnstico de VIH

0 PERSONA

5,095

6,695

6,031

90.08

0 PERSONA

319

619

552

89.18

Mujeres embarazadas referidas para tratamiento ARV triple


terapia y/o resolucin del embarazo por cesarea (prevencin de la
transmisin vertical)
Pacientes VIH positivos, con prueba diagnostica de Tuberculosis

0 PERSONA

20

25.00

0 PERSONA

26

66.67

0 PERSONA

12

0.00

Paciente VIH positivo y BK negativo con tratamiento quimio


profilaxis
Paciente VIH positivo referido para tratamiento ARV triple terapia

0 PERSONA

125

10

8.00

Personas con diagnstico de Infeccin de Transmisin Sexual

0 PERSONA

10,918

3,318

2,746

82.76

10

Personas con tratamiento de Infeccin de Transmisin Sexual

0 PERSONA

10,918

3,618

2,751

76.04

000 VCTIMAS/SOBREVIVIENTES ATENDIDAS POR VIOLENCIA SEXUAL


1
Victimas/sobrevivientes atendidas por violencia sexual

0 PERSONA

94

14

14

100.00

0 PERSONA

47

48

34

70.83

6
7

003

Adolescentes y Mujeres en Edad Frtil Victimas/sobrevivientes


por violencia sexual atendidas en servicio
PREVENCIN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
001

000 PREVENCIN DE LA TUBERCULOSIS


1
Prevencion de la Tuberculosis

0 PERSONA

173,130

10,130

10,130

100.00

0 PERSONA

196,078

110,078

79,221

71.97

0 PERSONA

1,233

1,083

734

67.77

000 DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS


1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

0 PERSONA

(1,261)

0.00

Nios menores de 10 aos con diagnstico de la Tuberculosis

0 PERSONA

6,121

100.00

Nios menores de 10 aos con diagnstico de Tuberculosis en


tratamiento acortado estrictamente supervisado.

0 PERSONA

31

50.00

3
002

Poblacin que recibe mensajes de informacin sobre Tuberculosis


y otras micobacteriosis
Busqueda activa de casos y contactos

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

44,933.00

000 PREVENCIN DE ITS, VIH/SIDA


1
Prevencin de ITS, VIH/SIDA

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

Oferta y entrega de condones a grupos especificos (incluye


consejeria)
4
Consejeria sistemtica a toda mujer post parto VIH positiva para
efectuar seguimiento al nio expuesto
5
Capacitacion sobre formas de prevencin de las ITS, VIH/SIDA y
el uso correcto del preservativo (usuarios)
002 000 DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH/SIDA
1
Dignstico y tratamiento de ITS, VIH/SIDA

17

SNIP

221

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PREVENCIN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA


001

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

114,808.00

EJEC

% EJEC

92,702.40

80.75

44,933.00

114,808.00

92,702.40

80.75

169,786.00

169,786.00

169,538.27

99.85

7,585.00

7,585.00

7,273.00

95.89

77,201.00

55,423.00

55,422.60 100.00

77,201.00

55,423.00

55,422.60

100.00

476,142.00

464,569.00

464,568.23

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

VIGENTE

% EJEC
76.45

0 PERSONA

134

34

20

58.82

0 PERSONA

241

25

14

56.00

Casos de Tuberculosis con prueba diagnstica de VIH

0 PERSONA

133

18

12

66.67

Casos de Tuberculosis en condicin de egreso curado

0 PERSONA

132

28.57

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

21

0.00

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

45,003

33

13

39.39

Poblacin informada sobre la prevencin, control y vigilancia de la


Malaria
Casos de Malaria diagnsticados por gota gruesa

0 PERSONA

0.00

Tratamiento Malrico a Casos confirmados

0 PERSONA

0.00

Identificacin de criaderos

0 EVENTO

0.00

Encuestas Entomolgicas (Criaderos permanentes, temporales,


potenciales y productivos)
Pruebas Biologicas sobre pabellones impregnados con
Deltamentrina.
Pruebas Biologicas utilizando el metodo de la Botella CDC, para
medir la resistencia a la Deltametrina.
Relleno, drenaje y limpieza de criaderos
Relleno, drenaje y limpieza de criaderos
Tratamiento con larvicidas a criaderos permanentes y productivos,
control biolgico (Bacilius sphaericus)
Tratamiento con larvicidas a criaderos permanentes y productivos,
control quimico (Baytex) uso selectivo
Nebulizaciones intra y peridomiciliar selectiva

0 PERSONA

0.00

0 EVENTO

0.00

0 EVENTO

0.00

0 EVENTO

0.00

0 EVENTO

0.00

0 EVENTO

0.00

0 EVENTO

0.00

10
11
12
13

000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL DENGUE


1
Prevencion, Control y Vigilancia del Dengue

0 PERSONA

97,650

158,650

106,981

67.43

Poblacin informada sobre la prevencin, control y vigilancia del


Dengue
Deteccin y diagnstico clnico

0 PERSONA

177,312

107,312

80,684

75.19

0 PERSONA

151

51

51

100.00

Toma de muestra serolgica a paciente sospechoso

0 PERSONA

189

24

24

100.00

Toma muestra virolgica a paciente sospechoso

0 PERSONA

183

43

28

65.12

Tratamiento a Casos clnicos o confirmados.

0 PERSONA

145

45

32

71.11

Referencia de casos sin capacidad resolutiva y/o Dengue


Hemorragico.

0 PERSONA

27

0.00

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

96,850.00

000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA


1
Prevencion, Control y Vigilancia de la Malaria

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC
2,523

002

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

3,300

Casos de fracasos a tratamiento de Tuberculosis con prueba


diagnstica a TB-MDR
10
Casos de Tuberculosis MDR (resistente INH/Rifanpicina) en
tratamiento.
PREVENCIN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES
001

UNIDAD DE
MEDIDA

3,901

18

SNIP

0 PERSONA

222

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Personas mayores de 10 aos sospechosos con tres (3) pruebas


diagnosticas.
Pacientes mayores de 10 aos con diagnostico de Tuberculosis en
tratamiento acortado estrictamente supervisado.
Tratamiento de quimioprofilaxis a contactos menores de 10 aos

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

96,360.00

EJEC

% EJEC

96,360.00 100.00

96,850.00

96,360.00

96,360.00

100.00

2,297,776.00

2,773,030.00

2,770,115.84

99.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

Estratificacin de localidades por riesgo entomolgico y


epidemiolgico
Modificacin y manipulacin de criaderos tiles

13
14
15

10
11
12

003

DESCRIPCION

0 PERSONA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

43

0.00

0 EVENTO

50,280

59,280

39,149

66.04

0 EVENTO

270

670

276

41.19

0 EVENTO

31

57.14

0 EVENTO

20,040

34,040

22,190

65.19

Deschatarrizacion de criaderos no tiles.

0 EVENTO

30,106

0.00

Aplicacin de larvicidas en criaderos tiles

0 EVENTO

50,204

94,204

60,127

63.83

Nebulizacion en comunidades de alto riesgo

0 EVENTO

45

10,000

2,762

27.62

0 PERSONA

9,009

0.00

0 PERSONA

231,865

100.00

Poblacin informada sobre la prevencin, control y vigilancia de


otras enfermedades vectoriales
Diagnostico Clnico del Chagas

0 PERSONA

0.00

Diagnostico Parasitolgico de Chagas agudo.

0 PERSONA

0.00

Tratamiento completo a Casos confirmados de Chagas

0 PERSONA

0.00

0 EVENTO

0.00

0 PERSONA

0.00

Rociamiento intradomiciliar con insecticidas de efecto residual de


manera selectiva y focalizada
Medicacin masiva a poblacion elegible de reas endemicas de
Oncocercosis
Tratamiento de reacciones secundarias al Mectizan

0 PERSONA

0.00

Bsqueda activa de casos de Leishmaniasis

0 PERSONA

0.00

10

Diagnostico Clnico de Leishmaniasis

0 PERSONA

0.00

11

Diagnostico Parasitolgico de Leishmaniasis

0 PERSONA

0.00

12

Tratamiento Casos confirmados de Leishmaniasis

0 PERSONA

0.00

13

Seguimiento clnico y de laboratorio a casos en tratamiento de


Leishmaniasis
Evaluacin clnica de los casos tratados a los 2 meses de
terminado el tratamiento de Leishmaniasis
Retratamiento a Casos de fracaso teraptuco de Leishmaniasis

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

0.00

17

Casos bajo tratamiento con analisis del grado de respuesta


teraputica y efectos colaterales a los tratamientos instaurados de
Leishmaniasis
Referencia de casos sin capacidad resolutiva

0 PERSONA

0.00

18

Estudios entomolgicos en poblacin en riesgo

0 PERSONA

37

0.00

19

Control vectorial qumico en poblacin en riesgo

0 EVENTO

0.00

14
15
16

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DE OTROS VECTORES


1
Prevencion, Control y Vigilancia de Otros Vectores

223

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Toma de muestra hematolgica: HT seriado, recuento de plaquetas


y otros a casos de Dengue Hemorragico
Identificacin y clasificacin de criaderos tiles y no tiles dentro
y fuera de las viviendas.
Encuesta de larvas y pupas en criaderos.

PAGINA
:FECHA

INICIAL

VIGENTE

206,308.00

206,149.00

EJEC

206,148.40

% EJEC

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

000 SERVICIOS DE APOYO


1
SERVICIOS DE APOYO

0 EVENTO

13

114

13

11.40

0 EVENTO

15

6,619

72

1.09

0 PERSONA

450,763

1,317,558

151,232

11.48

0 PERSONA

85,743

293,597

85,743

29.20

0 PERSONA

754

5,193

754

14.52

1,591

2,115

509

24.07

0 EVENTO

Vigilancia y Regulacin Sanitaria Internacional

0 EVENTO

55

595

55

9.24

Notificacion de la Operacin del Sistema de Vigilancia


Epidemiolgica
Registro, Control y Vigilancia de Alimentos

0 DOCUMENTO

584

1,077

479

44.48

0 EVENTO

424

1,551

424

27.34

0 EVENTO

45

0.00

0 EVENTO

1,497

2,426

902

37.18

0 EVENTO

4,499

846

72

8.51

0 PERSONA

1,179

34,788

63

0.18

0 ANIMAL

48,651

94,754

44,760

47.24

Poblacin canina vacunada con 1 dsis de vacuna antirrabica


canina.
Analisis cerebral de perro sospechoso de rabia

0 EVENTO

41

13

31.71

Poblacin expuesta tratada con vacuna antirrabica humana.

0 PERSONA

3,525

1,460

41.42

6
7

Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Cementerios y Manejo


de Cadveres
8
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Establecimientos
comerciales, industriales y de servicio
9
Administracin de la Salud Ambiental (desechos slidos, excretas,
plaguicidas)
004 000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONTICAS
1
Prevencin, Control y Vigilancia de Enfermedades Zoonticas
3

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

000 POBLACIN ATENDIDA CON SERVICIOS DE SALUD ANTE DESASTRES,


URGENCIAS EPIDEMIOLGICAS Y REDUCCIN DE LAS REPERCUSIONES
1
Poblacin Atendida con Servicios de Salud ante Desastres,
Urgencias Epidemiolgicas y Reduccin de las Repercusiones.
2
Poblacin vulnerable con Atencin mdica general

RECUPERACIN DE LA SALUD
ATENCIN MDICA
001

000 SERVICIOS DE APOYO

40,542,497.00

44,594,109.00

44,446,687.69

40,542,497.00

44,594,109.00

44,446,687.69

40,215

53,432

12,832

24.02

0 PERSONA

581,727

832,750

243,712

29.27

99.67

44,594,109.00

44,446,687.69

99.67

136,459.00

129,635.00

129,631.80

100.00

110,963.00

100,761.00

100,759.74

100.00

32,450.00

31,954.00

31,954.00

100.00

91,733.00

0 PERSONA

99.67

40,542,497.00

91,733.00

ATENCIN EN SALUD ANTE DESASTRES, URGENCIAS EPIDEMIOLGICAS Y REDUCCIN DE LAS REPERCUSIONES


001

02

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA

Servicios de apoyo en la gestin productiva y provisin de bienes


y servicios
002 000 POBLACIN CON SERVICIOS DE PREVENCIN Y PROMOCIN DE LA SALUD
1
POBLACIN CON SERVICIOS DE PREVENCIN Y
PROMOCIN DE LA SALUD
2
Poblacin Atendida con Servicios de Informacion Educacion y
Comunicacin en los Modos de Vida Saludable
3
Personal de salud y adulto mayor en asilos vacunado con una dosis
contra la Influenza Estacional
003 000 VIGILANCIA DEL SISTEMA DE SALUD
1
Vigilancia del Sistema de Salud

13

DE 857
21/07/2014

11130009-203-00 AREA DE SALUD GUATEMALA NOR OCCIDENTE

001

02

224

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

SALUD Y AMBIENTE
01

PAGINA
:FECHA

91,507.00
91,507.00

91,507.00 100.00
91,507.00

100.00

373,292.00

2,944,529.00

2,843,881.66

96.58

373,292.00

2,944,529.00

2,843,881.66

96.58

373,292.00

2,944,529.00

2,843,881.66

96.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

Servicios de Apoyo

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA
0 EVENTO

0
Servicios de apoyo en la gestin produciva y provisin de bienes y
servicios
002 000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y PARASITARIAS)
0
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Enfermedades
Transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)
0
2
Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por
enfermedades transmisibles (Infecciosas y Parasitarias)
0
3
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por enfermedades
transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)
0
4
Usuarios con estudios diagnosticos por enfermedades
transmisibles (Infecciosas y Parasitarias)
0
5
Usuarios egresados de los servicios por enfermedades
transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)
003 000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Enfermedades no
Transmisibles
0
2
Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por
enfermedades no transmisibles
0
3
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por enfermedades
no transmisibles
0
4
Usuarios con estudios diagnosticos por enfermedades no
transmisibles.
0
5
Usuarios egresados de los servicios por enfermedades no
transmisibles.
004 000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ACCIDENTES Y VIOLENCIA
0
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Accidentes y Violencia

14

EVENTO

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

13

90

13

14.44

30

39

23.08

PERSONA

56,654

108,852

50,678

46.56

PERSONA

58,852

99,887

35,229

35.27

PERSONA

29,472

46,537

16,568

35.60

PERSONA

28,338

43,399

14,622

33.69

PERSONA

10,251

47,549

10,251

21.56

295,229

483,584

182,869

37.82

PERSONA

107,582

231,449

107,582

46.48

PERSONA

93,018

146,055

51,492

35.26

PERSONA

95,366

128,273

31,949

24.91

PERSONA

10

62,476

10

0.02

PERSONA

16,231

31,982

15,291

47.81

0 PERSONA

41,056

47,863

6,609

13.81

0 PERSONA

11,096

20,927

9,545

45.61

Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por accidentes


y violencia
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por accidentes y
violencia
Usuarios con estudios diagnosticos por accidentes y violencia

0 PERSONA

4,765

9,818

4,765

48.53

Usuarios egresados de los servicios por accidentes y violencia

0 PERSONA

1,401

11,878

1,401

11.79

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

000 NIOS Y NIAS MENORES DE 1 AO VACUNADOS DE ACUERDO A SU EDAD Y


ESQUEMA DE VACUNACIN VIGENTE
0 PERSONA
1
Nios y nias menores de 1 ao vacunados de acuerdo a su edad y
esquema de vacunacion vigente
0 PERSONA
2
Nios y nias recien nacidos (24 horas) vacunados con una dosis
de Hepatitis B
0 PERSONA
3
Nios y nias menores de 1 ao vacunados con dos dosis de
Rotavirus

INICIAL

VIGENTE

502,445.00

1,235,860.00

1,212,827.20

98.14

536,143.00

472,421.00

472,421.00

100.00

381,977.00

374,565.00

374,565.00

100.00

564,096.00

PREVENCIN DE LA DESNUTRICIN CRNICA


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PERSONA

225

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

564,096.00

131,741

16,579

17,799

107.36

9,144

15,656

6,230

39.79

20,679

30,525

14,221

46.59

3,534,332.00
3,534,332.00

EJEC

% EJEC

3,427,414.65
3,427,414.65

96.97
96.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

4
5
6
7
8

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 PERSONA

20,679

24,375

8,249

33.84

0 PERSONA

22,479

26,137

11,707

44.79

Nios y nias menores de 1 ao con tres dsis de vacuna Anti


Polio
Nios y nias menores de 1 ao con tres dosis de vacuna
Pentavalente
Nios y nias de 1 ao con una dosis de vacuna SPR

0 PERSONA

20,679

33,339

15,876

47.62

0 PERSONA

20,679

33,275

15,877

47.71

0 PERSONA

20,104

28,083

13,025

46.38

192

12

6.25

Apoyo a la Gestin Administrativa en el Programa de


Inmunizaciones
002 000 NIOS Y NIAS DE 1 A MENORES DE 5 AOS CON REFUERZOS DE
VACUNACIN
1
Nios y nias de 1 a menores de 5 aos con refuerzos de
vacunacin
2
Nios y nias de 18 meses de edad con primer refuerzo de Polio y
DPT
3
Nios y nias de 4 aos de edad con segundo refuerzo de Polio y
DPT
003 000 PRCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL EN EL NIO MENOR DE 5 AOS
1
Prcticas para el cuidado infantil en el nio menor de 5 aos
Madre de nio y nia menor de 1 ao, con Consejera sobre
Prcticas para el cuidado infantil (Lavado de manos, Lactancia
Materna, Alimentacin Complementaria y Monitoreo de
Crecimiento)
3
Madre de nio y nia de 1 a menor de 5 aos, con Consejera
sobre Prcticas para el cuidado del nio/a (Lavado de manos,
Monitoreo de Crecimiento y Alimentacin Complementaria)
004 000 MONITOREO DE CRECIMIENTO EN EL NIO MENOR DE 5 AOS
1
Monitoreo de crecimiento en el nio menor de 5 aos
Nios y nias menores de 1 ao, con Monitoreo de crecimiento

0 EVENTO

0 PERSONA

34,301

50,360

15,590

30.96

0 PERSONA

20,929

34,666

13,336

38.47

0 PERSONA

11,920

34,803

10,529

30.25

0 PERSONA

85,831

120,468

23,499

19.51

0 PERSONA

21,645

55,135

21,645

39.26

0 PERSONA

41,901

79,042

36,057

45.62

0 PERSONA

25,917

75,281

25,916

34.43

0 PERSONA

15,542

43,705

15,542

35.56

0 PERSONA

7,578

25,888

7,578

29.27

Nios y nias de 1 a menores de 2 aos, con Monitoreo de


crecimiento
0 PERSONA
4
Nios y nias de 2 a menores de 5 aos, con Monitoreo de
crecimiento
005 000 SUPLEMENTACIN CON MICRONUTRIENTES EN EL NIO MENOR DE 5 AOS
0 PERSONA
1
Suplementacin con micronutrrientes en el nio menor de 5 aos

8,415

25,611

8,415

32.86

45,013

133,520

49,766

37.27

0 PERSONA

13,250

27,488

13,249

48.20

0 PERSONA

10,406

24,610

10,404

42.28

0 PERSONA

9,801

48,168

23,468

48.72

0 PERSONA

37,385

14,977

40.06

2
3
4
5

Nios y nias de 6 meses a menores de 1 ao suplementados


semestralmente con Vitamina A (1)
Nios y nias de 1 a menores de 2 aos suplementados
semestralmente con Vitamina A (2)
Nios y nias de 2 a menores de 5 aos suplementados
semestralmente con Vitamina A (2)
Nios y nias de 6 meses a menores de 1 ao suplementados
semestralmente con Micronutrientes espolvoreados (1)

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

Nios y nias menores de 1 ao vacunados con tres dosis de


vacuna Antineumococcica
Nios y nias menores de 1 ao con una dsis de vacuna BCG

10

226

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

DESCRIPCION

PAGINA
:FECHA

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

199,204.00

206,740.00

206,740.00

100.00

55,889.00

211,338.00

211,337.58

100.00

131,963.00

131,636.00

131,296.00

99.74

237,510.00

385,419.00

385,419.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

Nios y nias de 1 a menores de 2 aos suplementados


semestralmente con Micronutrientes espolvoreados (2)
7
Nios y nias de 2 a menores de 5 aos suplementados
semestralmente con Hierro y cido flico (2)
006 000 SUPLEMENTACIN CON MICRONUTRIENTES A MUJER EN EDAD FERTIL
1
Suplementacin con micronutrrientes a mujer en edad fertil

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

0 PERSONA

39,927

10,318

25.84

0 PERSONA

4,477

39,226

8,213

20.94

0 PERSONA

12,796

84,587

29,889

35.34

Mujeres embarazadas suplementadas con hierro y acido flico

0 PERSONA

8,295

55,507

19,098

34.41

Mujeres purperas suplementadas con hierro y acido flico

0 PERSONA

4,041

49,021

8,533

17.41

0 PERSONA

42,145

154,839

35,901

23.19

0 PERSONA

5,727

95,298

32,234

33.82

0 PERSONA

6,761

108,847

27,290

25.07

0 EVENTO

1,531

2,785

1,217

43.70

Nios y nias de 2 a menores de cinco aos desparasitados


semestralmente
008 000 VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO
1
Vigilancia del Agua para Consumo Humano y uso Recreativo
2

Fuentes, sistemas de agua y pozos mecnicos vigilados

0 EVENTO

1,467

1,833

442

24.11

Sistemas de agua y pozos mecnicos con niveles adecuados de


cloro residual
Muestras enviadas para analisis fsico, qumico y bacteriolgico

0 EVENTO

1,235

1,880

420

22.34

0 EVENTO

282

818

282

34.47

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

Mujeres en edad fertil (10 a 49 aos) Suplementadas con hierro y


acido flico
007 000 DESPARASITACIN A NIOS Y NIAS DE 2 A MENORES DE CINCO AOS
1
Desparasitacin a Nios y nias de 2 a menores de cinco aos

010

UNIDAD DE
MEDIDA

2
4

009

227

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

000 MANEJO ESPECFICO DE CASOS DE INFECCIN RESPIRATORIA AGUDA EN EL


NIO MENOR DE 5 AOS
0 PERSONA
1
Manejo especifico de casos de Infeccin Respiratoria Aguda en el
nio menor de 5 aos
0 PERSONA
2
Diagnstico y Tratamiento del Resfriado Comn

21,577

40,485

18,357

45.34

74,800

112,457

36,559

32.51

Diagnstico y Tratamiento de Amigdalitis/Laringitis Viral

0 PERSONA

24,606

23,829

7,670

32.19

Diagnstico y Tratamiento de Amigdalitis/Laringitis bacteriana

0 PERSONA

22,814

13,176

4,276

32.45

Diagnstico y Tratamiento de Otitis Aguda

0 PERSONA

2,532

9,699

3,036

31.30

Diagnstico y Tratamiento de Otitis Crnica

0 PERSONA

1,290

2,100

784

37.33

Diagnstico y Tratamiento de Mastoiditis

0 PERSONA

1,220

233

100

42.92

Diagnstico y Tratamiento de Neumonia

0 PERSONA

3,907

6,907

2,913

42.17

Diagnstico y Tratamiento de Neumonia Grave

0 PERSONA

355

511

110

21.53

000 MANEJO ESPECFICO DE CASOS DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN EL


NIO MENOR DE 5 AOS
0
1
Manejo especifico de casos de Enfermedad Diarreica Aguda en el
nio menor de 5 aos
0
2
Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad Diarreica aguda sin
deshidratacin
0
3
Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad Diarreica aguda con
deshidratacin
0
4
Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad Diarreica aguda con
deshidratacin grave

PERSONA

16,162

34,285

16,161

47.14

PERSONA

25,149

35,295

9,849

27.90

PERSONA

2,776

9,386

4,193

44.67

PERSONA

2,776

500

141

28.20

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

260,750.00

229,554.00

229,554.00

100.00

54,507.00

54,382.00

54,382.00

100.00

77,914.00

77,662.00

77,635.92

99.97

591,541.00

587,828.00

587,827.87

100.00

612,626.00

611,075.00

611,075.00

100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

4,071

1,422

34.93

0 PERSONA

2,776

1,683

483

28.70

0 PERSONA

130

136

3.68

0 PERSONA

30

30

0.00

Diagnstico y Tratamiento de Clera

0 PERSONA

25

0.00

10

Diagnstico y Tratamiento de Hepatitis A

0 PERSONA

501

767

258

33.64

11

Diagnstico y Tratamiento de Parasitismo Intestinal

0 PERSONA

10,208

17,528

7,006

39.97

12

Diagnstico y Tratamiento de Fiebre Tifoidea

0 PERSONA

42

11.90

13

Diagnstico y Tratamiento de Giardiasis

0 PERSONA

854

371

43.44

14

Diagnstico y Tratamiento de Amibiasis Intestinal

0 PERSONA

6,917

2,668

38.57

000 ATENCIN PRENATAL OPORTUNA


1
Atencin prenatal oportuna

0 PERSONA

20,476

42,227

11,401

27.00

0 PERSONA

15,746

51,393

19,217

37.39

0 PERSONA

11,392

44,758

6,620

14.79

Poblacin atendida con servicios de Informacion y Promocin de


la Salud Sexual y Reproductiva e identificacion de signos y
seales de peligro para la toma de decisiones
Mujeres que reciben atencin prenatal durante el primer trimestre
de gestacin
Mujeres atendidas por complicaciones obsttricas

0 PERSONA

604

508

250

49.21

0 PERSONA

1,028

2,004

780

38.92

0 PERSONA

18,387

71,828

19,919

27.73

0 PERSONA

9,054

26,719

6,466

24.20

0 PERSONA

17,409

55,089

18,154

32.95

0 PERSONA

2,318

4,844

2,317

47.83

0 PERSONA

13,932

14,491

5,526

38.13

0 PERSONA

3,873

3,325

763

22.95

Mujeres embarazadas con consejeria sobre la importancia de la


atencin del parto institucional
Mujeres atendidas durante el parto en institucin de salud por
proveedor calificado
Mujeres atendidas por urgencias obstetricas durante el parto

0 PERSONA

108

93

43

46.24

Mujeres atendidas durante el puerperio

0 PERSONA

8,112

12,455

5,824

46.76

000 ATENCIN DEL RECIN NACIDO O NEONATO


1
Atencin del Recien Nacido o Neonato

0 PERSONA

4,739

5,879

2,354

40.04

0 PERSONA

24,660

9,479

2,605

27.48

4
5

Mujeres con complicaciones obsttricas referidas oportunamente a


un servicio de mayor resolucin.
6
Mujeres en edad reproductiva que utilizan metodos de
planificacin familiar
7
Mujeres con tamizaje para la deteccin temprana del cancer de
cervix
8
Mujeres en edad frtil y/o embarazadas vacunadas con tres dosis
de Td
002 000 ATENCIN DEL PARTO INSTITUCIONAL
1
Atencin del Parto institucional
2
3

003

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

Madres informados sobre las seales de peligro del Recien Nacido

INICIAL

846,392.00

PREVENCIN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

26,018

15

DESCRIPCION

0 PERSONA

228

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Diagnstico y Tratamiento de Diarrea Persistente sin


deshidratacin
Diagnstico y Tratamiento de Diarrea Persistente con
deshidratacin
Diagnstico y Tratamiento de Enfermedad diarrica aguda
sanguinolenta (disentera)
Diagnstico y Tratamiento de Rotavirus

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

2,064,880.00

EJEC

% EJEC

1,983,771.33

96.07

846,392.00

2,064,880.00

1,983,771.33

96.07

313,612.00

303,440.00

303,440.00

100.00

242,563.00

236,972.00

229,305.45

96.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

16

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

Neonatos atendidos por complicaciones durante el parto

0 PERSONA

4,865

65

12

18.46

Neonatos atendidos en las primeras 48 horas de vida

0 PERSONA

3,933

6,177

1,681

27.21

Neonatos detectados y referidos por urgencias mdicas

0 PERSONA

2,494

140

5.71

0 PERSONA

8,204

31,008

8,204

26.46

0 PERSONA

115

188,146

10,050

5.34

0 PERSONA

11

14,796

306

2.07

0 PERSONA

13,256

29,017

13,255

45.68

0 PERSONA

4,692

5,985

1,255

20.97

Caso sospechoso de VIH con prueba diagnstica, incluye


orientacin pre y post prueba
Mujeres embarazada con Diagnstico de VIH

0 PERSONA

1,393

4,577

1,393

30.43

0 PERSONA

10

67

10

14.93

Mujeres embarazadas referidas para tratamiento ARV triple


terapia y/o resolucin del embarazo por cesarea (prevencin de la
transmisin vertical)
Pacientes VIH positivos, con prueba diagnostica de Tuberculosis

0 PERSONA

0.00

0 PERSONA

12

60.00

0 PERSONA

10

75.00

Paciente VIH positivo y BK negativo con tratamiento quimio


profilaxis
Paciente VIH positivo referido para tratamiento ARV triple terapia

0 PERSONA

16.67

Personas con diagnstico de Infeccin de Transmisin Sexual

0 PERSONA

4,820

8,716

2,115

24.27

10

Personas con tratamiento de Infeccin de Transmisin Sexual

0 PERSONA

4,860

8,132

2,092

25.73

000 VCTIMAS/SOBREVIVIENTES ATENDIDAS POR VIOLENCIA SEXUAL


1
Victimas/sobrevivientes atendidas por violencia sexual

0 PERSONA

232

39

16.81

0 PERSONA

15

2,091

33

1.58

6
7

003

Adolescentes y Mujeres en Edad Frtil Victimas/sobrevivientes


por violencia sexual atendidas en servicio
PREVENCIN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
001

0 PERSONA

2,631

66,398

2,631

3.96

0 PERSONA

204,138

290,699

84,038

28.91

0 PERSONA

1,377

9,376

1,377

14.69

000 DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS


1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

0 PERSONA

1,401

4,354

1,401

32.18

Nios menores de 10 aos con diagnstico de la Tuberculosis

0 PERSONA

37

4,833

37

0.77

Nios menores de 10 aos con diagnstico de Tuberculosis en


tratamiento acortado estrictamente supervisado.

0 PERSONA

37

139

37

26.62

3
002

INICIAL

VIGENTE

158,580.00

EJEC

% EJEC

145,949.00

92.03

183,520.00

158,580.00

145,949.00

92.03

557,847.00

171,835.00

155,180.00

90.31

48,951.00

38,453.00

38,209.60

99.37

62,403.00

000 PREVENCIN DE LA TUBERCULOSIS


1
Prevencion de la Tuberculosis
Poblacin que recibe mensajes de informacin sobre Tuberculosis
y otras micobacteriosis
Busqueda activa de casos y contactos

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

183,520.00

000 PREVENCIN DE ITS, VIH/SIDA


1
Prevencin de ITS, VIH/SIDA

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

Oferta y entrega de condones a grupos especificos (incluye


consejeria)
4
Consejeria sistemtica a toda mujer post parto VIH positiva para
efectuar seguimiento al nio expuesto
5
Capacitacion sobre formas de prevencin de las ITS, VIH/SIDA y
el uso correcto del preservativo (usuarios)
002 000 DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO DE ITS, VIH/SIDA
1
Dignstico y tratamiento de ITS, VIH/SIDA

17

SNIP

229

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PREVENCIN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA


001

PAGINA
:FECHA

64,621.00

59,673.00

92.34

62,403.00

64,621.00

59,673.00

92.34

345,719.00

343,501.00

308,165.44

89.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

002

VIGENTE

% EJEC
37.27

0 PERSONA

55

391

178

45.52

0 PERSONA

10

238

115

48.32

Casos de Tuberculosis con prueba diagnstica de VIH

0 PERSONA

10

210

14

6.67

Casos de Tuberculosis en condicin de egreso curado

0 PERSONA

10

170

33

19.41

0 PERSONA

10

0.00

0 PERSONA

10

20.00

0 PERSONA

19,097

0.03

0 PERSONA

1,625

20,929

5,989

28.62

Poblacin informada sobre la prevencin, control y vigilancia de la


Malaria
Casos de Malaria diagnsticados por gota gruesa

0 PERSONA

12

12

0.00

Tratamiento Malrico a Casos confirmados

0 PERSONA

86

5.81

Identificacin de criaderos

0 EVENTO

11

17,046

31

0.18

000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL DENGUE


1
Prevencion, Control y Vigilancia del Dengue

0 PERSONA

37,155

130,892

55,430

42.35

0 PERSONA

107,844

376,580

164,984

43.81

Poblacin informada sobre la prevencin, control y vigilancia del


Dengue
Deteccin y diagnstico clnico

0 PERSONA

1,482

2,044

544

26.61

Toma de muestra serolgica a paciente sospechoso

0 PERSONA

745

1,267

507

40.02

Toma muestra virolgica a paciente sospechoso

0 PERSONA

771

1,061

187

17.62

Tratamiento a Casos clnicos o confirmados.

0 PERSONA

64

384

64

16.67

Referencia de casos sin capacidad resolutiva y/o Dengue


Hemorragico.
Toma de muestra hematolgica: HT seriado, recuento de plaquetas
y otros a casos de Dengue Hemorragico
Identificacin y clasificacin de criaderos tiles y no tiles dentro
y fuera de las viviendas.
Encuesta de larvas y pupas en criaderos.

0 PERSONA

10

114

10

8.77

0 PERSONA

11

33.33

0 EVENTO

228,787

376,028

142,951

38.02

0 EVENTO

38,229

53,378

14,706

27.55

0 EVENTO

10

2,822

107

3.79

12

Estratificacin de localidades por riesgo entomolgico y


epidemiolgico
Modificacin y manipulacin de criaderos tiles

0 EVENTO

25,482

44,088

1,702

3.86

13

Deschatarrizacion de criaderos no tiles.

0 EVENTO

11,137

18,688

7,331

39.23

14

Aplicacin de larvicidas en criaderos tiles

0 EVENTO

25,482

88,039

25,482

28.94

15

Nebulizacion en comunidades de alto riesgo

0 EVENTO

30,708

37,405

17,654

47.20

10
11

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DE OTROS VECTORES

INICIAL

136,380.00

000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA


1
Prevencion, Control y Vigilancia de la Malaria

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC
3,329

003

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

8,931

Casos de fracasos a tratamiento de Tuberculosis con prueba


diagnstica a TB-MDR
10
Casos de Tuberculosis MDR (resistente INH/Rifanpicina) en
tratamiento.
PREVENCIN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES
001

UNIDAD DE
MEDIDA

178

18

SNIP

0 PERSONA

230

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Personas mayores de 10 aos sospechosos con tres (3) pruebas


diagnosticas.
Pacientes mayores de 10 aos con diagnostico de Tuberculosis en
tratamiento acortado estrictamente supervisado.
Tratamiento de quimioprofilaxis a contactos menores de 10 aos

PAGINA
:FECHA

VIGENTE

135,654.00

EJEC

% EJEC

134,826.00

99.39

136,380.00

135,654.00

134,826.00

99.39

2,465,949.00

3,040,616.00

3,040,301.72

99.99

566,471.00

360,908.00

358,284.55

99.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

Prevencion, Control y Vigilancia de Otros Vectores

0 PERSONA

111,551

20,295

2,501

12.32

Poblacin informada sobre la prevencin, control y vigilancia de


otras enfermedades vectoriales
Diagnostico Clnico del Chagas

0 PERSONA

95,127

121,451

25,556

21.04

0 PERSONA

10

0.00

0 EVENTO

31

13,965

31

0.22

17

Rociamiento intradomiciliar con insecticidas de efecto residual de


manera selectiva y focalizada
Referencia de casos sin capacidad resolutiva

0 PERSONA

11

446

11

2.47

18

Estudios entomolgicos en poblacin en riesgo

0 PERSONA

10

48

0.00

Control vectorial qumico en poblacin en riesgo

0 EVENTO

24

0.00

19

DE 857
21/07/2014

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

231

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

Entidad :
12

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

% EJEC

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA


000 SERVICIOS DE APOYO
1
SERVICIOS DE APOYO

0 EVENTO

0.00

0 EVENTO

0.00

0 PERSONA

68,923

66,507

62,461

93.92

0 PERSONA

68,842

136,842

136,578

99.81

0 PERSONA

2,628

614

573

93.32

0 EVENTO

2,879

203

189

93.10

Servicios de apoyo en la gestin productiva y provisin de bienes


y servicios
002 000 POBLACIN CON SERVICIOS DE PREVENCIN Y PROMOCIN DE LA SALUD
1
POBLACIN CON SERVICIOS DE PREVENCIN Y
PROMOCIN DE LA SALUD
2
Poblacin Atendida con Servicios de Informacion Educacion y
Comunicacin en los Modos de Vida Saludable
3
Personal de salud y adulto mayor en asilos vacunado con una dosis
contra la Influenza Estacional
003 000 VIGILANCIA DEL SISTEMA DE SALUD
1
Vigilancia del Sistema de Salud
2

Servicios de Anlisis y Diagnstico Nacional

0 EVENTO

50.00

Vigilancia de la Sangre y sus Hemoderivados (donadores /bancos


de sangre)
Vigilancia y Regulacin Sanitaria Internacional

0 EVENTO

4,196

4,074

97.09

Notificacion de la Operacin del Sistema de Vigilancia


Epidemiolgica
Registro, Control y Vigilancia de Alimentos

0 DOCUMENTO

107

106

99.07

416

119

117

98.32

0 EVENTO

1,138

740

701

94.73

0 EVENTO

75

74

98.67

0 EVENTO

1,241

771

726

94.16

0 EVENTO

73

188

175

93.09

0 PERSONA

88,320

5,110

694

13.58

0 ANIMAL

87,688

57,366

54,297

94.65

Poblacin canina vacunada con 1 dsis de vacuna antirrabica


canina.
Analisis cerebral de perro sospechoso de rabia

0 EVENTO

18

17

94.44

Poblacin expuesta tratada con vacuna antirrabica humana.

0 PERSONA

1,992

1,832

91.97

4
5
6
7

Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Cementerios y Manejo


de Cadveres
8
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Establecimientos
comerciales, industriales y de servicio
9
Administracin de la Salud Ambiental (desechos slidos, excretas,
plaguicidas)
004 000 PREVENCIN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONTICAS
1
Prevencin, Control y Vigilancia de Enfermedades Zoonticas
3

0 EVENTO

RECUPERACIN DE LA SALUD
02

DE 857
21/07/2014

INICIAL

VIGENTE

EJEC

% EJEC

11130009-204-00 AREA DE SALUD GUATEMALA SUR

001

13

232

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

SALUD Y AMBIENTE
01

PAGINA
:FECHA

ATENCIN MDICA
002

000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ENFERMEDADES


TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y PARASITARIAS)
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Enfermedades
Transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)

15,107,305.00

10,615,113.00

10,531,266.40

15,107,305.00

10,615,113.00

10,531,266.40

27,471

41,343

39,269

94.98

99.21

15,107,305.00

10,615,113.00

10,531,266.40

99.21

3,873,050.00

2,105,650.00

2,103,088.94

99.88

2,820.00

2,345.00

2,345.00

100.00

1,080.00

1,080.00

665.67

61.64

6,151,568.00

5,801,403.00

5,691,687.72

6,151,568.00

5,801,403.00

5,691,687.72

6,151,568.00

0 PERSONA

99.21

5,801,403.00

5,691,687.72

98.11
98.11
98.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

UNIDAD DE
MEDIDA

0
Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por
enfermedades transmisibles (Infecciosas y Parasitarias)
0
3
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por enfermedades
transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)
0
4
Usuarios con estudios diagnosticos por enfermedades
transmisibles (Infecciosas y Parasitarias)
0
5
Usuarios egresados de los servicios por enfermedades
transmisibles. (Infecciosas y Parasitarias)
003 000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Enfermedades no
Transmisibles
0
2
Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por
enfermedades no transmisibles
0
3
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por enfermedades
no transmisibles
0
4
Usuarios con estudios diagnosticos por enfermedades no
transmisibles.
0
5
Usuarios egresados de los servicios por enfermedades no
transmisibles.
004 000 POBLACIN QUE RECIBE ATENCIN MDICA POR ACCIDENTES Y VIOLENCIA
0
1
Poblacin que recibe Atencin Mdica por Accidentes y Violencia

14

PRESUPUESTO FISICO
INICIAL

VIGENTE

% EJEC

PERSONA

24,104

78,291

74,186

94.76

PERSONA

3,368

3,504

3,236

92.35

PERSONA

6,037

5,697

94.37

PERSONA

138

0.00

444,339

62,535

59,368

94.94

PERSONA

430,161

89,325

88,971

99.60

PERSONA

14,179

5,353

5,304

99.08

PERSONA

20,332

20,031

98.52

PERSONA

70

0.00

PERSONA

12,936

1,924

1,790

93.04

0 PERSONA

1,501

3,578

3,576

99.94

0 PERSONA

124

1,691

1,686

99.70

Usuarios atendidos en servicios de consulta externa por accidentes


y violencia
Usuarios atendidos en servicios de emergencia por accidentes y
violencia
Usuarios con estudios diagnosticos por accidentes y violencia

0 PERSONA

116

113

97.41

Usuarios egresados de los servicios por accidentes y violencia

0 PERSONA

37

15

40.54

000 NIOS Y NIAS MENORES DE 1 AO VACUNADOS DE ACUERDO A SU EDAD Y


ESQUEMA DE VACUNACIN VIGENTE
0
1
Nios y nias menores de 1 ao vacunados de acuerdo a su edad y
esquema de vacunacion vigente
0
2
Nios y nias recien nacidos (24 horas) vacunados con una dosis
de Hepatitis B
0
3
Nios y nias menores de 1 ao vacunados con dos dosis de
Rotavirus
0
4
Nios y nias menores de 1 ao vacunados con tres dosis de
vacuna Antineumococcica
0
5
Nios y nias menores de 1 ao con una dsis de vacuna BCG
6
7

Nios y nias menores de 1 ao con tres dsis de vacuna Anti


Polio
Nios y nias menores de 1 ao con tres dosis de vacuna
Pentavalente

:HORA
8:17.59
:REPORTE: R00815611.rpt

INICIAL

VIGENTE

2,170.00

2,170.00

2,170.00

100.00

1,501.00

1,040.00

1,040.00

100.00

73,150.00

66,835.50

2,110.00

PREVENCIN DE LA DESNUTRICIN CRNICA


001

DE 857
21/07/2014

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJEC

PERSONA

233

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA
:FECHA

2,110.00

PERSONA

81,352

14,998

14,001

93.35

PERSONA

2,713

2,713

2,616

96.42

PERSONA

10,337

12,906

12,884

99.83

PERSONA

16,197

12,518

11,878

94.89

PERSONA

11,410

7,999

7,579

94.75

0 PERSONA

12,800

14,638

14,625

99.91

0 PERSONA

12,800

14,730

14,715

99.90

73,150.00

EJEC

% EJEC

66,835.50

91.37
91.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental


Ejecucin de Gastos - Programacin Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecucin Fisica y Financiera

2013

EJERCICIO:
PG

SP PY AC

OB

DESCRIPCION

SNIP

Nios y nias de 1 ao con una dosis de vacuna SPR

Apoyo a la Gestin Administrativa en el Programa de


Inmunizaciones
002 000 NIOS Y NIAS DE 1 A MENORES DE 5 AOS CON REFUERZOS DE
VA