LIQUIDACIN DE TRIBUTOS

DICIEMBRE DEL 2016

Ventas
Base Imponible
Descuentos
Base Imponible Neta
Ventas no gravadas
Impuesto General a las Ventas

949

Boletas de Venta/Pasajes
Boletos de viaje
Boletos de Peaje/estacionamiento

Resumen Tributos NOVIEMBRE 2016

171
31
139

171
1,120

Compras
B.I. 18%
Compras no gravadas
IGV 18%

Declaracin y pago de tributos

I. Impuesto General a las Ventas
Impuesto General a las Ventas - Ventas
Impuesto General a las Ventas - Compras
Resultante

174
31
206

Percepcin Arrastrada
Percepcin del Mes
Crdito Fiscal arrastrado
Impuesto General a las Ventas a pagar

-94
-

II. Impuesto a la Renta - 3ra. Categora

Cuenta de Detracciones
00-248-003979
12/12/2016
Saldo inicial
436
Pagos de impuestos
(60)
Saldo de cuenta de detracciones
376

- Factor
- Ingresos
- PAIR Determinado
- Saldo a Favor
I.R. por pagar o SAF
III. Tributos Laborales - PLAME
Essalud
Sistema Nacional de Pensiones
Impuesto a la Renta - 5ta. Categora
Impuesto a la Renta - 4ta. Categora
Tributos Laborales a pagar

45
14

60

45

1011 Impuesto General a las Ventas

3031 Impuesto a la Renta - 3ra. Categora
5210 Essalud
5310 Sistema Nacional de Pensiones
Impuesto a la Renta - 5ta. Categora
Impuesto a la Renta - 4ta. Categora
Total

1.50%
949
14

14

0
0
0
0
0

Pago de tributos
Con detracciones
Impuesto General a las Ventas
Impuesto a la Renta - 3ra. Categora
Essalud
Sistema Nacional de Pensiones
Impuesto a la Renta - 5ta. Categora
Impuesto a la Renta - 4ta. Categora
Total
Con Reimputacin
Impuesto General a las Ventas
Impuesto a la Renta - 3ra. Categora
Essalud
Sistema Nacional de Pensiones
Impuesto a la Renta - 5ta. Categora
Impuesto a la Renta - 4ta. Categora
Total

45
14

60

Ana Roseli Fernandez Vasquez

RUC: 1016732811

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

NRO
.
REG
.

COMPROBANTE DE PAGO

INFORMACION DEL CLIENTE

DOC.IDENTIDAD

FECHA
EMISION

FECHA TI
VENCIM. PO

SER

NUMERO

TI

1 14/112/2016

01 E001

15

12/15/2016

03 EB01

59

12/15/2016

03 EB01

60 1

TOTAL GENERAL

NUMERO

APELLIDOS Y NOMBRES
O RAZON SOCIAL

20512759778 HERBALIFE PERU S.R.L.

BASE IMPONIBLE
IMPORTE
DE OPERACION IGV Y/O IPM
EXONERADO
GRAVADA

IMPORTE
TOTAL

660.32

118.86

779.18

PORTADOR

167.80

30.20

198.00

PORTADOR

121.19

21.81

143.00

949

171

1,120

TIPO
CAMB
IO

REFERENCIA DOCUMENTO
ORIGINAL
QUE SE MODIFICA
FECHA

TI
SER
PO

NUMERO

Ana Roseli Fernandez Vasquez

RUC: 1016732811

REGISTRO DE COMPRAS
DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016

INFORMACION
DEL PROVEEDOR

COMPROBANTE DE PAGO

ADQ.GRAVADAS DESTINADAS A
OPER.GRAV.Y/O EXPORT.

VALOR
DE LAS
ADQUISIC.
NO
GRAVADAS

NRO
REG
FECHA
EMISION

FECHA TI
VENCIM. PO

DOC.IDENTIDAD
SER

NUMERO

RAZON SOCIAL
TI

BASE
IMPONIBLE

IGV

IMPORTE
TOTAL

FECHA

NUMERO

1 12/12/2016

0003

74474

20395012445

PECOLINE S.R.L.

33.90

6.10

40.00

2 12/6/2016

0003

74414

20395012445

PECOLINE S.R.L.

42.37

7.63

50.00

3 12/17/2016

0003

74513

20395012445

PECOLINE S.R.L.

42.37

7.63

50.00

4 12/15/2016

12

F428

11732

20389230724

SODIMAC PERU S.A.C.

55.76

10.04

65.80

174

31

TOTAL GENERAL

TIPO
CAMBIO

REFERENCIA DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

206

TIP
SER NUMERO
O