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A
r
e
a
4
3
A
r
e
a
PROCESO
ACTIVIDAD
ASPECTO / PELIGRO
DETALLE
RIESGO
RISCO
CONSECUENCIA
IMPACTO / CONSECUENCIA
Grav
TIPO
INCIDENCIA
TEMPORALIDAD
Grav
Prob
Exp
INCIDE
ACTIVIDAD
DETALLE
TEMPORALIDAD
SECUENCIA
Sector
PROCESO
FACTOR
DE
RIESGO
SSMA
SECUENCIA
S
E
C
T
O
R
Prob
Exp
Superficie Irregular
Area de trabajo
Contusin
Se
16
Instalaciones
Elctricas
Trabajo dentro de
sub estacion
Shock elctrico
Electrocucin
Se
Superficie Irregular
Aarea de trabajo
Contusin
Se
16
Herramientas
manuales
Herramientas
comunes
Contusin
Se
Instalaciones
Elctricas
Trabajo dentro de
sub estacion
Shock elctrico
Electrocucin
Se
Electricidad
Intervencion a
transformador
Shock elctrico
Electrocucin
Se
16
Aceite y grasa
Manupilacion de
aciete dielectrico
Contacto con
Daos a la salud
Sa
4
3
A
r
e
a
Aceite y grasa
Manupilacion de
aciete dielectrico
Derrame
Se
4
3
A
r
e
a
Trabajo en altura
Contusin
Se
10
4
3
A
r
e
a
Conexiones y
retiro de
mangueras y
acoples en el
transformador
Trabajo en altura
Cada de objetos
Se
16
11
4
A
3
r
e
a
Conexiones y
retiro de
mangueras y
acoples en el
transformador
Transporte Manual
de Peso
Instalaciones
adyacentes
energizadas
Shock elctrico
Muerte
Sa
D/I
12
4
3
A
r
e
a
Herramientas
manuales
Personal de pie
Movimiento / Posicin
antiergonmica
Se
13
4
3
A
r
e
a
Transporte Manual
de Peso
Instalaciones
adyacentes
energizadas
Shock elctrico
Muerte
Sa
16
14
A
4
r3
e
a
Instalacion del
personal a la
zona de trabajo
4
3
A
r
e
a
4
3
A
r
e
a
4
3
A
r
e
a
A
4
r3
e
a
Instalacin y
PROCESO DE
4
desinstalacin
3
A TERMOVACO EN
de la maquina
r
TRANSFORMADOR
e
de proceso de
a DE POTENCIA
termovaco
4
3
Cada desde
diferente
un
nivel
19
A
4
r3
e
a
20
A
4
r3
e
a
21
A
4
r3
e
a
22
A
4
r3
e
a
23
24
25
26
27
28
29
30
31
4
3
A
r
e
a
4
3
RIESGO
CONSECUENCIA
TEMPORALIDAD
18
A
4
r3
e
a
ACTIVIDAD
DETALLE
INCIDE
17
A
4
r3
e
a
PROCESO
FACTOR
DE
RIESGO
SSMA
16
A
4
r3
e
a
SECUENCIA
15
S
E
C
T
O
R
A
r
e
a
Grav
Prob
Exp
SECUENCIA
S
E
C
T
O
R
Mit
Situacin
RESUMEN HSMQ
SGO
Total
Puro
Total
Control
HSMQ
HSMQ
(Riesgo Puro)
CO
CO
CO
O&M
PE
AP
O&M
PE
Prevencin
Acciones
Mit
Situacin
Total
Puro
Total
Control
Acciones
(Riesgo Puro)
CO
CO
A
r
e
a
50%
128
64
Procedimento Operacional /
Treinamento
4
3
A
r
e
a
Capacitacion de Primeros
Auxlios (donde esta incluido
el reconocimiento de
animales ponzoosos y los
primeros auxilios en caso
de picadura)
50%
32
16
Tolerar
75%
64
16
Tolerar
A
r
e
a
75%
32
Tolerar
Uso de herramientas
manuales en buen estado
4
3
A
r
e
a
Inspeccion de
herramientas, todas las
heramientas en buen
estado encintadas o
marcadas de color
estandar segn el cliente
50%
32
16
Tolerar
A
4
r3
e
a
25%
64
48
Tolerar
4
3
A
r
e
a
50%
64
32
Tolerar
4
3
A
r
e
a
50%
32
16
Tolerar
4
3
A
r
e
a
50%
32
16
Tolerar
10
4
3
A
r
e
a
50%
64
32
Tolerar
11
4
A
3
r
e
a
75%
64
16
Tolerar
Aplicacin de procedimiento
de Gerencia Ergonoma PG VM - HSMQ - 014
12
4
3
A
r
e
a
Aplicacin de
procedimiento de
Transporte Manual de
Cargas
25%
32
24
Tolerar
Uso de herramientas
manuales en buen estado
13
4
3
A
r
e
a
Inspeccion de
herramientas, todas las
heramientas en buen
estado encintadas o
marcadas de color
estandar segn el cliente
50%
64
32
Tolerar
14
A
4
r3
e
a
SECUENCIA
Sector
Prevencin
4
3
A
r
e
a
4
3
4
3
16
A
4
r3
e
a
17
A
4
r3
e
a
18
A
4
r3
e
a
19
A
4
r3
e
a
20
A
4
r3
e
a
21
A
4
r3
e
a
22
A
4
r3
e
a
SECUENCIA
15
S
E
C
T
O
R
A
r
e
a
23
24
25
26
27
28
29
30
31
4
3
A
r
e
a
4
3
Mit
Situacin
RESUMEN HSMQ
SGO
Total
Puro
Total
Control
HSMQ
HSMQ
Prevencin
Acciones
(Riesgo Puro)
CO
CO
CO
O&M
PE
VM
Cdigo
Documento de Datos
Hoja de Evaluacin de Riesgo - SSMA & Q
DD-VM-HSMQ-041
Revisin
1.2
rea
HSMQ
Pginas
1.0
DESCRIPCIN
Implicancias econmicas
64
32
CATASTRFICO
Mltiples muertes
Prdida total
CRTICO
16
SERIO
MARGINAL
Lesiones leves
NO SIGNIFICATIVO
8
4
PROB.
DESCRIPCIN
No. de ocurrencias
ndice de recurrencia
Historial de incidentes
32
REGULAR
Ms de 5 veces al ao
16
PROBABLE
Hasta 5 veces al ao
Ocurrencias regulares
POCO COMN
Anualmente
RARO
Poco comn
SUMAMENTE IMPROBABLE
Improbable
EXP.
5
4
3
2
1
DESCRIPCIN
Frecuencia de la exposicin
Cantidades
AMPLIA
80 a 100%
Continuamente
Extremadamente peligroso
DISPERSA
60 a 79%
Diariamente
Instalacin grande
Muy peligroso
SIGNIFICATIVA
40 a 59%
Semanalmente
Gran cantidad
Peligroso
RESTRINGIDA
20 a 39%
Mensualmente
Cantidad significativa
NO SIGNIFICATIVA
1a 19%
Anualmente
Pequea cantidad
64
32
16
8
4
DESCRIPCIN
Implicancias econmicas
Consecuencias mdicas
CATASTRFICO
Muerte(s)
Prdida total
CRTICO
SERIO
MARGINAL
Enfermedad leve
NO SIGNIFICATIVO
Irritacin
PROB.
DESCRIPCIN
No. de ocurrencias
ndice de recurrencia
Historial de incidentes
32
REGULAR
Ms de 5 veces al ao
16
PROBABLE
Hasta 5 veces al ao
Ocurrencias regulares
POCO COMN
Anualmente
RARO
Poco comn
SUMAMENTE IMPROBABLE
Improbable
EXP.
5
4
3
2
1
DESCRIPCIN
% de la fuerza de trabajo
Tiempo de exposicin
AMPLIA
80 a 100 %
Continuamente / diariamente
Extremadamente contagiosa
DISPERSA
60 a 97 %
Semanalmente
Contagiosa
SIGNIFICATIVA
Igual al NR 15
40 a 59 %
Mensualmente
RESTRINGIDA
20 a 39 %
Poco comn
NO SIGNIFICATIVA
1 a 19 %
Rara vez
DESCRIPCIN
Costo
64
CATASTRFICO
32
CRTICO
16
SERIO
MARGINAL
NO SIGNIFICATIVO
Estrs ecolgico sobre el medio ambiente. Potencial de reclamo y/o no conformidad con el
Posible incomodidad a la comunidad.
estndar
PROB.
DESCRIPCIN
No. de ocurrencias
ndice de recurrencia
Historial de incidentes
32
REGULAR
Ms de 5 veces al ao
16
PROBABLE
Hasta 5 veces al ao
Ocurrencias regulares
POCO COMN
Anualmente
RARO
Poco comn
SUMAMENTE IMPROBABLE
Improbable
EXP.
5
4
3
2
1
DESCRIPCIN
Perodo de exposicin
Escala de exposicin
AMPLIA
> 50 aos
Internacional
DISPERSA
10 - 50 aos
Regional / nacional
SIGNIFICATIVA
1 - 10 aos
Local
RESTRINGIDA
< 1 ao
Alrededores inmediatos
NO SIGNIFICATIVA
< 1 da
Contenida en el rea
TIPO
A
B
C
D
E
> 1000
NIVEL DE EFICACIA
81% a 99%
700 a 999
71% a 80%
400 a 699
55% a 70%
100 a 399
45% a 54%
Tolerar
20% a 44%
< 99
Confidencial: VM
1/17/2017
SE
SE
PRIORIDAD DE CONTROLES
DESCRIPCIN DEL
RIESGO
VALOR DO RISCO
> 333
SMBOLO
A
B
C
D
E
INTOLERABLE
233 - 333
MUY ALTO
133 - 233
ALTO
33 - 133
MEDIO
< 33
TOLERABLE
1
MOP
A
X
CONTROLES
ENTONCES
O (por lo menos)
2
3
SOP
FOP
B
C
X
X
X
X
81- 90
71- 80
55 - 70
EFICACIA RELATIVA DE LOS CONTROLES
VM
Documento de Datos
Hoja de Evaluacin de Riesgo - SSMA & Q
Cdigo
Revisin
rea
Pginas
NIVEL DE CONTROL QUE DEBE ESTAR IMPLEMENTADO PARA CONTROLAR "EFECTIVAMENTE" EL RIESGO
A
Estudios Urgentes /
Eliminar
> 1000
Se debe realizar estudios urgentes para eliminar drsticamente los niveles de riesgo. Normalmente, este tipo de
estudios se asocia con la asignacin de recursos, benchmarkings y al establecimiento de convenios con consulto
entidades de investigacin y universidades. Controles que exceden las necesidades.
700 a 999
Se debe establecer bloqueos fsicos que impidan la manifestacin de los riesgos estudiados. Por lo general, se u
dispositivos de tipo Poka-Yoke (prueba de errores). Debe existir una relacin formal entre los dispositivos y los
procedimientos escritos. Deben existir mecanismos de monitoreo para garantizar que los riesgos se mantengan
niveles aceptables.
400 a 699
Se debe establecer procedimientos formales para controlar la situacin. Es necesario determinar e implementar u
sistema de monitoreo. Los operadores involucrados reciben entrenamiento y reentrenamiento en intervalos
especficos
100 a 399
B
Bloqueo Fsico /
Habilitacin Formal/
Procedimiento de
Operacin / Monitoreo
Continuo /
Entrenamiento
C
Documentacin
Formal / Monitoreo /
Entrenamiento
D
Procedimiento de
Operacin /
Entrenamiento
E
Tolerar
< 99
Las prcticas no documentadas actualmente determinadas son suficientes para mantener los riesgos en niveles
aceptables.
Confidencial: VM
DE CONTROL
LES
ENTONCES
por lo menos)
4
WOP
D
5
COP
E
X
X
X
XX
45 - 54
20 - 44
TIVA DE LOS CONTROLES
Cdigo
DD-VM-HSMQ-041
Revisin
1.2
rea
HSMQ
Pginas
1.0
MENTE" EL RIESGO
"A"
"A"
Descripcin detallada
Descripcin detallada
del tipo de control "B"
del tipo de control "B"
Descripcin detallada
Descripcin detallada
del tipo de control "C"
del tipo de control "C"
Descripcin detallada
Descripcin detallada
del tipo de control "D"
del tipo de control "D"
Descripcin detallada
Descripcin detallada
del tipo de control "D"
del tipo de control "D"
Descripcin detallada
Descripcin detallada
del tipo de control "E"
del tipo de control "E"
1/17/2017
VM
Cdigo
Documento de Datos
Hoja de Evaluacin de Riesgo - SSMA & Q
Revisin
rea
Pginas
CONTROL / MITIGACIN
Mit 1
99%
NIVEL DE CONTROL
A
Estudios Urgentes /
Eliminar
B
Bloqueo Fsico /
Habilitacin Formal/
Procedimiento de
75%
Operacin /
Monitoreo
Continuo /
Entrenamiento
C
Documentacin
50% Formal / Monitoreo /
Entrenamiento
25%
3%
D
Procedimiento de
Operacin /
Entrenamiento
E
Tolerar
1. EQUIPO / TECNOLOGA
2. MONITOREO / MANTENIMIENTO
3. PERSONAL/ENTRENAMIENTO
Confidencial: VM
DD-VM-HSMQ-041
1.2
HSMQ
1.0
CONTROL / MITIGACIN
4. MTODO / PROCEDIMIENTOS / PETS
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
17
18
19
18
19
20
19
20
21
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
FACTOR DE RIESGO
Calor
Fro
Intemperie
Presin
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes
Ruido
Humedad
Vibracin
Gases / Vapores / Niebla
Particulados / Polvo
Residuo orgnico no peligroso
Sustancia qumica / peligrosas / Explosivos
Humos Metlicos
Agrotxicos / Defensores agrcolas
Agentes Biolgicos (hongos, bacterias, etc.)
Pendiente/declive
Animales en general (silvestres)
Animales ponzoosos
Insectos y Roedores
Arma de fuego
Asalto / Secuestro / Abordaje ostensivo
Equipo de Izado / Movimiento / Carga suspendida
Rocas sueltas
Equipo electroporttil
Superficie Irregular
Excavacin
Espacio Confinado
Espacio de trabajo (distribucin fsica) / Obstculo
Herramientas manuales
Herramientas elctricas/hidrulicas/neumticas
Gases / Fluidos Presurizados
Calderas / Vasos bajo presin
Iluminacin
Instalaciones Elctricas
Invasores / extraos
Materiales cortantes/ perforantes
Metal lquido
Piso / canaleta / zanja
Partes movibles / rotatorias
Superficie Caliente
Trabajos en altura
Vehculos y equipo mvil
Campo elctrico / magntico
Electricidad
Energa Esttica
Energa Potencial
Motores Elctricos / Electrnicos
Motores mecnicos / a explosin
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Transportadores
Mobiliario/Muebles anti-ergonmicos
Monotona
Postura / posicin incmoda
Repetitividad
Trabajo en turno / Nocturno
Trabajo Fsico Pesado / Esfuerzo Fsico
Trabajo solitario
Transporte Manual de Peso
Organizacin del Trabajo
Condiciones climticas adversas
Consumo/desperdicio de recursos naturales
Descarga elctrica (rayos)
Diferencia de temperatura ambiente
Efluente lquido industrial
Efluente lquido sanitario
Estril
Exceso de agua
Exceso de lluvia
Falta de agua
Falta de lluvia / estiaje
Residuos slidos no peligrosos
Fluido Orgnico
Dique / poza de contencin
Tubera
Tanque
Aceite y grasa
Residuo slido peligroso
reas custicas
Fauna / Flora
Tabajo en Caliente
Sustancia Qumica
Residuos Slidos
No.
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
27
28
RIESGO
Embestida / Colisin
Abatimiento
Captura
Alteracin
Apresamiento
Asalto / secuestro
Aluvionacin
Ataque de
Alcanzado por
Atropello
Ausencia/ Reduccin de Oxgeno
Golpear/ Golpearse contra
Cansancio
Acarreo
Shock elctrico
Consumo de
Contaminacin
Contacto con
Corrosin
Cortocircuito
Derrame
Patinada
Cierre definitivo
Desgaste
Desmoronamiento
Emisin de
Erosin
Esfuerzo excesivo
Aplastamiento
Explosin
Exposicin a
Generacin de
Ignicin / Incendio
Inhalacin
Ingestin
Incompatibilidad
Inundacin
Manipulacin / utilizacin
Movimiento / Posicin antiergonmica
Picadura
Aprisionamiento
Salpicaduras/expulsin de partculas
Cada en el mismo nivel
Cada desde un nivel diferente
Cada de objetos
Reaccin
Rompimiento
Saliente / Depresin
Soterramiento
Estrs
Vuelco
Desborde / Derrame
Esfuerzo excesivo
Atropellamiento
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
CONSECUENCIAS
Alteracin de la biodiversidad
Alteracin de la fauna
Alteracin de la flora
Alteracin de la calidad del agua
Alteracin de la calidad del agua y del suelo
Alteracin de la calidad del agua, suelo y aire
Alteracin de la calidad del aire
Alteracin de la calidad del aire y agua
Alteracin de la calidad del aire y suelo
Alteracin de la calidad del suelo
Alteracin del clima
Alteracin del paisaje
Amputacin
Asfixia
Aluvionacin
Compromiso del Sistema Musculoesqueltico
Contaminacin
Contaminacin del agua
Contaminacin del aire
Contaminacin del suelo
Contusin
Corte
Daos a la salud
Daos materiales (equipo e instalaciones)
Electrocucin
Agotamiento de recursos naturales
Fatiga / Cansancio
Muerte
Fractura
Heridas / Excoriaciones / Rasguos
Intoxicacin
Prdida de la capacidad auditiva
Prdida de la capacidad visual
Trastorno de la comodidad de la comunidad
Contaminacin por ruido
Quemadura
Estrs
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
(empty)
Regresa a la hoja