ADVOCACIA-GERAL DA UNIO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL EM SANTA CATARINA
Rua Padre Schuler, n 56 Centro Florianpolis/SC - CEP 88010-310

TERMO DE REFERNCIA
1 OBJETO
Contratao de pessoa jurdica para o fornecimento de Discos Rgidos, conforme especificaes
detalhadas neste Termo de Referncia.
2 JUSTIFICATIVA
Atender as necessidades de armazenamento de dados Procuradoria Federal em Santa
Catarina/SC.
3 LOCAL DE ENTREGA
Os discos rgidos sero entregues na Procuradoria Federal em Santa Catarina/SC, localizadas na
Rua Padre Schuler, n 56 Centro - Florianpolis/SC.
4 ESPECIFICAO DA AQUISIO

Item

1.

Especificao

Unid Qtd

HD Externo 2,5 Portatil

Capacidade: 1 TB, no mnimo;
Interface: 1 (uma) USB 2.0, compatvel com USB 1.1, no mnimo;
Buffer: 8 MB, no mnimo;
Taxa de transferncia da interface USB: 480 Mbits/s, no mnimo;
Average Seek Time (tempo de busca): 10 ms ou menor;
Unid
Compatvel com Windows 7, 2000, XP e Vista, no mnimo;
Alimentao: 100 a 240 VAC;
Devem acompanhar: cabo USB 2.0, CD-ROM com driver para Windows
Vista, XP e 2000, cabo e fonte (se necessrios) de energia, manual / guia de
instalao / guia de operao;

5. CONDIES GERAIS
5.1. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da proposta.
5.2. Prazo de entrega do material: mximo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do contrato
e/ou do recebimento da nota de empenho:
5.2.1. O local de entrega na sede Procuradoria Federal em Santa Catarina, localizada na rua
Padre Schuler, n 56, Centro Florianpolis, CEP 88010-310;
5.2.2. As despesas com frete, caso ocorram, sero por conta do fornecedor;
5.2.3. As prorrogaes para a entrega de material s sero aceitas na ocorrncia de fato
superveniente, devidamente comprovado.
5.3. A empresa deve oferecer garantia mnima de 12 (doze) meses, a contar da data de
recebimento do equipamento.
5.3. A Administrao, a qualquer momento, poder solicitar percia do produto fornecido.
6 DAS OBRIGAES
6.1 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1.1 Entregar os discos rgidos no prazo estabelecido, nas condies e preos consignados em
sua proposta comercial e firmados na nota de empenho;
6.1.2 vedada a transferncia do objeto da contratao direta a terceiro;
6.1.3 A empresa dever apresentar declarao de que no emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e que no emprega menor de 16 anos, exceto na condio de
aprendiz.
6.1.4 Atentar, no que couber para os critrios de sustentabilidade ambiental, previstos na
Instruo Normativa n 01 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de logstica e Tecnologia da
Informao do ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto.
6.2 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
6.2.1 - Exercer fiscalizao atravs de servidores especialmente designados para esse fim, na
forma prevista na Lei n 8.666/93 e alteraes posteriores, procedendo o atesto da respectiva
fatura, com as ressalvas que se fizerem necessrias..
6.2.2 - Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto adquirido que estiver em desacordo com as
respectivas especificaes. Os bens rejeitados devero ser substitudos por outros similares no
prazo mximo de 48 horas.
6.3.3 - Solicitar Contratada todas as providncias necessrias ao bom andamento dos servios,
entre os quais encontra-se a observao da Instruo Normativa n 1, de 19 de janeiro de 2010 da
Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao do Ministrio do Planejamento, que dispe
sobre critrios de sustentabilidade ambiental, em seu artigo 4, inciso VIII e pargrafos 1 e 3,
artigo 5, inciso III e artigo 7, pargrafo 1 e a Lei 12.305, de 2010, em seu artigo 7, inciso XI.
7 SANES ADMINISTRATIVAS
7.1 O no cumprimento das obrigaes assumidas em razo deste procedimento e das
obrigaes contratuais, sujeitar a contratada, garantida a prvia defesa, s seguintes sanes:
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a) advertncia;
b) multa moratria, de 0,33%(trinta e trs centsimos por cento) sobre o valor da parcela
inadimplida, por dia de atraso, enquanto no for regularizada a situao, limitada a
30(trinta) dias, aps os quais ser considerada inexecuo contratual;
c) multa de 10,00%(dez por cento) sobre o valor contratual ou parcela inadimplida, nos
casos de inexecuo total ou parcial das obrigaes assumidas;
d) suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com a
Administrao, por prazo no superior a 2(dois) anos;
e) declarao de inidoneidade de licitar ou contratar com a Administrao Pblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja
providenciada a reabilitao, na forma da lei;
7.2 As sanes de multas podero ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a
defesa prvia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias teis, contados a partir da data em que
tomar cincia.
7.3 As penalidades sero obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de
Fornecedores SICAF.
8 DO PREO E DO PAGAMENTO
8.1 A aquisio, objeto do presente Projeto Bsico ser fornecida pelo seu preo constante no
oramento.
8.2 - O pagamento ficar condicionado entrega dos objetos, vistoriados pela Fiscalizao que,
se conforme, atestar a aquisio dos mesmos e encaminhar a documentao a Coordenao da
Superintendncia de Administrao/RS.
8.3 - O pagamento ocorrer em at 05(cinco) dias teis aps o recebimento da documentao
fiscal hbil de cobrana, entregue pela Contratada, que ser devidamente atestado pela
Fiscalizao da Contratante, quando verificar o regular cumprimento de todas as obrigaes por
parte da Contratada.
8.3.1 - o pagamento ser realizado em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancria,
depositado em conta corrente na agncia bancria informada pela Contratada.
8.4 - Em caso de irregularidade, o pagamento ser suspenso at que sejam sanadas as pendncias,
sem nus para a Contratante. No sero efetuados tambm quaisquer pagamentos Contratada
enquanto houver pendncia de liquidao de obrigao financeira em virtude de penalidade ou
inadimplncia contratual.
8.5 - Antes do pagamento, a comprovao de regularidade fiscal ser verificada pela Contratante,
por meio de consulta aos sites oficiais, devendo seu resultado favorvel ser impresso e juntado ao
processo de pagamento.
8.6 - O valor total estimado para a aquisio dos cartuchos, objeto do presente Projeto Bsico,
conforme pesquisa de mercado, de R$ 1.669,50(mil seiscentos e sessenta e nove reais e
cinquenta centavos).
9- DO RECEBIMENTO
9.1 Os produtos adquiridos sero recebidos:
9.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificao da conformidade do material com a
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especificao;
9.1.2 definitivamente, no prazo mximo de 15 dias , aps a verificao da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitao.

10 DISPOSIES FINAIS
10.1 - No valor da proposta dever estar includo o custo da mo-de-obra, materiais,
contribuies sociais, impostos, taxas, fretes e outras despesas que incidirem sobre a prestao
dos servios, no se admitindo a cobrana de qualquer item no previsto neste Projeto Bsico.
10.2 - Os empregados da Contratada no tero nenhum vnculo empregatcio com a Contratante.
10.3 - As decises e/ou providncias que ultrapassarem a competncia do Fiscal do Contrato
devero ser solicitadas Coordenao da Superintendncia de Administrao/RS, em tempo
hbil, para a adoo das medidas convenientes e necessrias ao caso.
Florianpolis, 05 de novembro de 2012.

THIAGO GURGUEIRA PEDRO E SILVA

Siape: 15775550
AGU/PGF/PF/SC/