Cdigo

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AUDITORIA I SEMESTRE 2016

CONTRATO:
CONTENIDO
OBJETIVOS SST&MA
SISTEMA DE GESTION SST&MA - PEC
DEFICIENTE

REGULAR
87 - 71

BUENO
95 - 88

CLOVIS URIOSTE V.
COORD. GCIA SST&MA

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EXCELENTE
100 - 96

EMESTRE 2016

ONTRATO:
% TOTAL

CALIFICACION

EXCELENTE
100 - 96

RIOSTE V.
IA SST&MA

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CONTRATO :

MODULOS PEC
COMIT EJECUTIVO

POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL y MEDIO AMBIEN

Requisito: Existe una poltica de prevencin de riesgos?
Orientacin: Verificar que la poltica de SSO de la empresa se encuentre documentada y publicada.

Requisito: 1. Esta poltica establece el compromiso de proteccin de todos los trabajadores sin importar su de
Orientacin: Verificar que la poltica considere el compromiso de proteccin de todos los trabajadores sin impo

Requisito: 2. Esta poltica considera dar cumplimiento legal en todas las materias aplicables a la seguridad y s
Orientacin: Verificar que la poltica considere el cumplimiento legal.

Requisito: 3. Esta poltica considera la participacin de los trabajadores,

Orientacin: Verificar que la poltica considere la participacin de los trabajadores.

Requisito: 4. Esta poltica considera el compromiso con el mejoramiento continuo?

Orientacin: Verificar que la poltica considere el mejoramiento continuo.

Requisito: La poltica est aprobada por el mximo ejecutivo de la empresa?

Orientacin: Verificar que la poltica est aprobada, mediante la firma del ejecutivo mximo de la empresa, dan
travs de un documento emitido a la organizacin por este mximo ejecutivo.

Requisito: Esta poltica se ha explicado y puesto en conocimiento de todos los trabajadores sean stos de la
contratistas, subcontratistas o de servicio transitorio? (Difusin y evaluacin. Entregar extracto de poltica a to
su comprensin).
Orientacin: Consultar por la poltica a lo menos a tres trabajadores sin importar la dependencia de stos y eva
poltica.

SUB TOTAL
ACCIONES DEL COMIT EJECUTIVO DE CONTROL DE RIESGOS

Requisito: Est constituido el comit ejecutivo de control de riesgos? (Completar Formato de acta de constitu
Orientacin: Verificar la documentacin de constitucin formal del comit. Solicitar: primera acta de reunin en
componen.
En caso de los centros de trabajo distintos a la casa matriz, verificar que exista al menos un representante en e
comit ejecutivo local.
El representante legal debe formar parte del comit ejecutivo.

Requisito: Se realizan mensualmente reuniones de control del programa PEC? (Completar Formato de acta d
y archivar).
Orientacin: Verificar la existencia de un acta por cada mes del periodo evaluado, que tenga explicito el contro
y las medidas emitidas de las acciones correctivas y preventivas, entre otras, las informadas por el comit parit

Requisito: Se realiza seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de control del programa?
Orientacin: Verificar en cada una de las actas mensuales de reunin que est explicito el seguimiento a los a
Si no hay actas, esta actividad no se cumple.

Requisito: Cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional, es firmada por algn ejecutivo de la empre
designado la DIAT/DEP (denuncia individual de accidente del trabajo o de enfermedad profesional),? (Segn l
PR-PM-001 Denuncia de Incidentes Rev. 3 26-06-2012).(Completar informe Flash) (Se adjunta DIAT y DIEP).
Orientacin: Revisar y verificar DIATs, verificar que tengan la firma de la persona designada, y se ha realizado
conocido el evento.

Requisito: El trabajador accidentado es entrevistado por un representante del comit ejecutivo o el mximo ej
(Segn lo establece el procedimiento PR-PM-002 Investigacin de Incidentes Rev. 2 26-06-2012).
Orientacin: Verificar informe de entrevista, el que debe estar disponible una vez que el trabajador accidentado
labores.

Requisito: El mximo ejecutivo del centro de trabajo realiza inspecciones a sus instalaciones a lo menos una
formato de inspeccin general de instalaciones).
Orientacin: Verificar informe de inspeccin del ejecutivo mximo del centro de trabajo evaluado. Si la auditora
semestre y esta actividad no se ha ejecutado, porque est planificada para el 2 semestre, se debe considerar
la misma manera, si la actividad se realiza en el , primer semestre, para el segundo semestre se debe conside

Requisito: Realiza el comit ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones? (Segn programa anual
(Completar formato de inspecciones general de condiciones de trabajo)(Tambin completar Formato de contro
aplicacin).
Orientacin: Verificar informe de inspeccin semestral de uno de los miembros del comit o uno de sus represe

Requisito: Se realiza reunin de presentacin de resultados de la auditora semestral ejecutada por mutual al
Orientacin: Verificar en acta de reunin si se realiz exposicin de los resultados de la auditora semestral ant
ejecutivo.

Requisito: El representante legal ha revisado y aprobado el plan de accin de SSO?

Orientacin: Verificar registro de revisin y aprobacin del plan de accin por parte del representante legal.

SUB TOTAL

TOTAL MODULO I
COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
FUNCIONES DEL COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Requisito: Se encuentra constituido formalmente el comit paritario de higiene y seguridad? (Segn instructiv
obligaciones de los comits paritarios de higiene y seguridad). (Completar Acta de Constitucin, Acta de elecci
trabajadores al CPHS y oficializar en Inspeccin del trabajo y Mutualidad).
Orientacin: Solicitar el acta de constitucin formal del comit.
Si no presentan el acta de constitucin formal no se adjudica el puntaje.

Requisito: El comit paritario, posee un programa de actividades de prevencin de riesgos? (Seguir formato d
en el procedimiento IN/PM 005).
Orientacin: Verificar la existencia de un programa de trabajo vigente con las actividades a realizar, que a lo m
alcances, metas, actividades, responsables y plazo de ejecucin.

Requisito: Se llevan actas de las reuniones mensuales del Comit Paritario de Higiene y Seguridad? (Seguir
segn IN/PM 005).
Orientacin: Verificar actas mensuales que registran las reuniones que corresponde realizar en el periodo eval

Requisito: Todos los miembros del comit paritario, acreditan un curso sobre prevencin de riesgos? (Evidenc
diploma).
Orientacin: Verificar certificacin de curso PRP de todos los miembros representantes titulares y suplentes de
alguna institucin vlida conforme al DS 54.

Requisito: Investiga el comit paritario los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produz
establece el procedimiento PR-PM 002 Investigacin de incidentes BSM).(Completar formato de investigacin
Orientacin: Verificar que el comit paritario haya investigado todos los accidentes y enfermedades ocurridos e

Requisito: Se implementan las recomendaciones acordadas por el comit paritario.

Orientacin: Verificar que todas las actas correspondientes la periodo evaluado indiquen el cumplimiento de los
reuniones anteriores.

Requisito: Se lleva un registro cronolgico de todos los accidentes ocurridos? (Se adjunta informe de estadist
Orientacin: Verificar listado de accidentes con fecha de ocurrencia y en orden cronolgico.

Requisito: Se hacen llegar las actas mensuales de reuniones al comit ejecutivo? (Seguir formato de acta de
Orientacin: Verificar la recepcin mensual de las actas por secretaria, o el mismo presidente del comit ejecut

SUB TOTAL
DIFUSION DE LA PREVENCION DE RIESGOS

Requisito: El comit paritario, difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de prevencin de rie
ltima reunin, as como medidas de control de prevencin de riesgos y seguimiento de ella en informes y acta
Orientacin: Presentar en medio de publicacin, acta de ltima reunin, as como, medidas de control de prev
seguimiento de ellas, u otra forma igualmente efectiva.

Requisito: El Comit Paritario, promueve la capacitacin ocupacional de los trabajadores? (Segn el anlisis
deber ser firmado por el presidente del Comit Paritario).(Completar Programa de capacitacin)
Orientacin: Verificar promocin y difusin de programa de capacitacin mediante publicaciones, promociones

SUB TOTAL
TOTAL MODULO II
SUPERVISORES

OBLIGACION DE INFORMAR

Requisito: El supervisor informa de los riesgos laborales a que estn expuestos los trabajadores, las medidas
trabajo correcto, sean stos, trabajadores de la empresa principal, o de la empresa de servicios transitorios? (I
Obligacin de Informar) (PR-PM-012 Proceso de Induccin SSO y MA (ODI)). (Completar formato ODI).
Orientacin: Verificar registro que demuestre que se haya informado de los riesgos laborales al 100% de los tra
o ingresados al rea. El registro que debe estar legible, debe contar como mnimo la fecha y duracin de la ins
trabajador, la firma(s) del(os) relator(es), y los temas tratados.

Requisito: El supervisor realiza instruccin laboral a sus trabajadores segn un programa que est de acuerd
elaboracin de programa personalizado).(Utilizar registro de comunicaciones).
Orientaciones: Verificar cumplimiento del programa. Evaluar al menos a tres supervisores, de las reas ms cr

SUB TOTAL
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

Requisitos: Est elaborada la Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (IPER) del centro de trabajo
procedimiento? (Segn el procedimiento PR-PM 003 Procedimiento Evaluacin de Riesgos Rev. 2 y verificar p
firma de todos los involucrados).(Completar formato de IPER)
Orientacin: Verificar la existencia de la IPER segn el procedimiento establecido.

Requisito: La empresa cuenta con un plan de accin implementado para el control de los riesgos crticos indic
formato de HCR para todas las actividades de riesgo critico antes de iniciar los trabajos Instructivo de aplicac
Orientacin: Verificar la implementacin de las medidas de control establecidas en el plan de accin para aque
crticos. Se debe verificar en terreno que la implementacin de las recomendaciones comprometidas por la em
forma oportuna.

Requisito: Particip el supervisor de las tareas o reas crticas definidas en la elaboracin de la IPER en lo qu
responsabilidad y en el plan de accin respectivo?
Orientacin: Verificar que el supervisor de la tarea o reas crtica evaluada haya participado en la elaboracin d
plan de accin. Al menos, se debe evaluar a todos los supervisores de la tarea o reas crticas del centro de tra

Requisito: La IPER y el plan de accin de la empresa principal, han sido dados a conocer al inicio de las labo
produzca un cambio en las condiciones de trabajo a: 1. Los representantes de todas las empresas presentes in
trabajo y a sus trabajadores? (Utilizar registro de comunicaciones).
Orientacin: Verificar actas de reuniones y/o instrucciones informativas o cualquier otro mtodo igualmente vl
El trmino todas las empresas abarca tambin a la propia empresa.

Requisito: 2. Los comits paritarios? (Utilizar registro de comunicaciones).

Orientacin: Verificar actas de reuniones y/o instrucciones informativas o cualquier otro mtodo igualmente vl

Requisito: 3. Los departamentos de PRP? (Utilizar registro de comunicaciones).

Orientacin: Verificar actas de reuniones y/o instrucciones s informativas o cualquier otro mtodo igualmente v

Requisito: Se realiza revisin peridica de la IPER y cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de tra
Orientacin: Verificar la revisin peridica de los peligros, su evaluacin del riesgo.

Requisito: Existen permisos de trabajo en actividades o tareas crticas para garantizar el control preventivo de
riesgo? (Utilizar formato de permiso de trabajo).
Orientacin: Verificar la existencia de permisos de trabajo para aquellas actividades o tareas crticas definidas

SUB TOTAL
INSPECCIONES PLANEADAS E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES

Requisito: Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorizacin de los riesgos asocia
coherente con la IPER? (PR-PM 009 elaboracin de programa personalizado)(Se adjunta formato Informe PCR
Orientacin: Verificar cumplimiento de programa. Evaluar al menos a tres supervisores, de las reas ms crtic
de trabajo evaluado tiene 3 o menos supervisores evaluarlos todos.

Requisito: El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su rea de responsabil
procedimiento PR-PM 002).(Se adjunta formato de informe de incidentes)
Orientacin: Verificar existencia de todos los informes de investigacin de accidentes, de acuerdo al nmero de
evaluado; los que deben estar realizados por el supervisor responsable del trabajador accidentado.

Requisito: El supervisor investiga los incidentes, sin dao o lesin, que ocurren bajo su rea de responsabilid
procedimiento PR-PM 002).(Se adjunta formato de informe de incidentes)
Orientacin: Verificar la existencia de investigaciones de incidentes realizadas por cada supervisor en el period
debe realizar al menos una investigacin en el periodo evaluado.

Requisito: El supervisor implementa las recomendaciones de los informes de las actividades que realiza (insp
incidentes/accidentes., etc.)? . (Segn instructivo IN-PM-001 Instructivo Tratamiento de No conformidades y ha
de No Conformidades y/o Acciones Correctivas - Estado de Avance de los Cierres
Orientacin: Verificar la implantacin de las recomendaciones realizadas en los informes correspondientes; el d
etc. Se sugiere verificar en terreno las principales recomendaciones.

SUB TOTAL
DOCUMENTACIN

Requisito: El Supervisor mantiene documentos de respaldo de: - Plan de accin por rea de trabajo y su impl
Procedimientos operativos de trabajo crtico cuando corresponda. (PR-PM 009 elaboracin de programa perso
todos los registros para evidenciar el cumplimiento de las actividades que desarrolla el supervisor en funcin d
charlas de instruccin, inspecciones, observaciones, investigacin de accidentes e inventario de riesgos crtico
Procedimiento para la confeccin y elaboracin de documentos. para confeccionar procedimientos de acuerdo
Orientacin: Verificar que el supervisor evaluado mantenga bajo su resguardo copia de los planes de accin de
correspondientes procedimientos operativos de trabajo crtico.

Requisito: Se modifican los procedimientos operativos documentados cuando existan cambios que se hayan
acciones correctivas, preventivas y de cambio de proceso? (Asegurar el cambio del nmero de revisin y la fec
(Se adjunta PR-SGO-001 Procedimiento para la confeccin y elaboracin de documentos).
Orientacin: Verificar la modificacin a algn procedimiento operativo por causa de acciones preventivas o corr
proceso.

Requisito: La documentacin de las actividades del programa se encuentra legible, disponible y debidamente
procedimiento PR-PM-010 de control de documentos y almacenar en los archivadores correspondientes).
Orientacin: Verificar que la documentacin del programa est legible, disponible y almacenada en lugares seg

SUB TOTAL
TOTAL MODULO III
CAPACITACIN Y COMPETENCIAS
CAPACITACIN OCUPACIONAL

Requisito:Se definen las necesidades de capacitacin considerando, en especial, los riesgos crticos a los qu
trabajadores? (Segn el anlisis realizado derivado del IPER (Formato de programa de capacitacin Anual 20*
Orientacin: Verificar la existencia de un anlisis de capacitacin derivado de la IPER.

Requisito: Existe un programa de capacitacin en materias de seguridad y salud ocupacional?

Orientacin: Verificar que se cuenta con un programa de capacitacin ocupacional anual, con nfasis en las ta
IPER.

Requisito: Contempla el programa de capacitacin actividades dirigida a los ejecutivos? (Formato de program
20**)).
Orientacin: Verificar que el programa de capacitacin anual, contemple actividades de capacitacin especfica
ejecutivo debiera en forma semestral haber recibido una actividad de capacitacin.
Verificar adems el cumplimiento de ella mediante registro de su asistencia, certificado u otro medio igualmen

Requisito: Contempla el programa de capacitacin actividades dirigida a los Supervisores? (Formato de prog
20**)).
Orientacin: Verificar que el programa de capacitacin anual, contemple actividades de capacitacin especfica
hayan recibido la capacitacin definida en forma semestral.
Verificar adems el cumplimiento de ella mediante registro de asistencia, certificado u otro medio igualmente

Requisito: Contempla el programa de capacitacin actividades dirigida a los Trabajadores? (Formato de prog
20**).
Orientacin: Verificar que al menos 6 trabajadores de las tareas o reas crticas de la IPER hayan recibido cap
acuerdo a los riesgos a que estn expuestos (taller o curso) Verificar cumplimiento mediante registro de asisten
igualmente vlido.

Requisitos: Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectu
entrenamiento? (El seguimiento se realiza con la Planilla de seguimiento y control de las capacitaciones).
Orientacin: Verificar que la empresa presente los certificados de capacitacin emitidos por la entidad que real
tratarse de capacitacin interna se deben revisar los listados de asistencia firmados por los asistentes. Se debe
trabajadores.

Requisito: Se realiza evaluacin de las actividades de capacitacin para identificar desviaciones en los desem
Orientacin: Verificar la existencia de informe de la persona responsable, donde se analice el seguimiento de lo
v/s lo realizado y disponga actividades para corregir las desviaciones encontradas.

SUB TOTAL
TOTAL MODULO IV
CONDICIONES DE TRABAJO-AREA DE SERVICIO
CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
SUPERFICIES DE TRABAJO
BAOS, COMEDORES Y OTROS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS
DISPOSICIN DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS Y SOLIDOS.
Informar mensualmente Cantidad de residuos industriales (peligrosos y no peligrosos) acumulados y retirados
documento del Servicio de Salud de autorizacin para la empresa que lo ejecuta).
MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
PASILLOS DE TRANSITO Y CIRCULACIN
OFICINAS
BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO

SUB TOTAL
TOTAL MODULO V
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
USO DE ELEMNTOS DE PROTECCIN PERSONAL

Requisito: Se realiza una identificacin, basada en la IPER, de las necesidades de Elementos de Proteccin P
riesgos a que est expuesto el personal de la empresa principal, de servicios transitorios, contratistas y subco
de sealizacin sobre el uso de los EPP en las reas de trabajo (Usar formatos de observacin E.P.P y inventa
Orientacin: Verificar la existencia de un documento que indique los EPP a usar en cada tarea especfica que s
trabajo, sin importar si la tarea es realizada por trabajadores de la empresa o no.
La importancia de esta evaluacin es que todas las tareas deben ser identificadas.

Requisito: Se aplica un registro para la entrega y reposicin de los Elementos de Proteccin Personal? (Entr
Orientacin: Verificar registro de entrega y reposicin.

Requisito: Se aplica un procedimiento para el uso y mantencin de los Elementos de Proteccin Personal? (S
mantencin, entrega y reposicin).
Orientacin: Verificar procedimiento escrito, y su cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.

Requisito: Los Elementos de Proteccin Personal, son de calidad certificada? (Gerencia SSO&MA en conjunt
Abastecimiento enviar los Certificados a cada centro de trabajo)
Orientacin: Verificar la certificacin impresa en todos los EPP o a travs de un documento que respalde dicha

Requisito: Se sealiza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Proteccin Perso
IPER?
Orientacin: Verificar en terreno.

Requisito: Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantencin de los elementos de proteccin personal? (A
trabajadores en la capacitacin segn Programa de capacitacin en el uso y mantencin de los E.P.P, segn p
mantencin, entrega y reposicin de E.P.P).(Dejar respaldo de asistencia en formato Registro de comunicacion
Orientacin: Verificar lista de registro de instruccin sobre el uso correcto y mantencin de EPP.

Requisito: El supervisor controla el uso de los elementos de proteccin personal de las visitas y trabajadores?
observacin al uso de E.P.P.) (Se adjunta formato Informe PCRO 20**)
Orientacin: Verificar el control del uso correcto de los EPP de todos los trabajadores y de las visitas cuando co

SUB TOTAL
TOTAL MODULO VI
DISPOCICIONES LEGALES Y OTROS
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD

Requisito: Existe un reglamento actualizado que haya sido registrado por la inspeccin del trabajo y por el S
corresponda?
Orientacin: Verificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia actualizada con el timbre de la insp
SEREMI DE SALUD local.
Para otorgar el SI, deben cumplirse las tres condiciones.

Requisito: El reglamento interno actualizado es entregado a todos los trabajadores?

Orientacin: Verificar registro al da de la entrega del Reglamento Interno actualizado a todos los trabajadores,
mediante individualizacin y firma del trabajador.

Requisito: Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue instruido de los contenidos de es
PM 009 Obligacin de Informar, PR-PM-012 Proceso de Induccin SSO y MA (ODI) (Este punto es coincident
archivar en este punto)). (Se adjunta formato ODI), tambin incluirlos 4 videos del RIOHS y dejar registro de l
Orientacin: Verificar registro, en que conste instruccin mediante individualizacin y firma de todos los trabaja

SUB TOTAL
DEPARTAMENTO DE PREVENCIN DE RIESGOS

Requisito: Existe un Departamento de Prevencin de Riesgos en la empresa cuyo nmero de jornadas del ex
para asesorar a la empresa se ajusta a la reglamentacin legal vigente?
Orientacin: Verificar mediante contrato el que debe contemplar el nmero de jornadas segn actividad econm

Requisito: Mantiene la empresa estadsticas completas de accidentes y enfermedades profesionales y que co

mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los accidentes del trabajo. (Segn lo establece el in
Estadistica e Indicadores de SSO y MA).(Se adjunta informe de estadistica mensual).
Orientacin: Verificar la existencia de las tasas de frecuencia y gravedad, y estadsticas internas y listados actu
enfermos profesionales, fecha de ingreso, alta y numero de das perdidos

Requisito: Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el (los) departame
riesgos? (PR-PM 009 elaboracin de programa personalizado. Verificar que existan todos los registros para ev
actividades que desarrolla el departamento de prevencin de riesgos en funcin del PEC (Charlas de induccin
inspecciones, observaciones, investigacin de accidentes e inventario de riesgos crticos). (Formatos estn dis
Orientacin: Verificar cumplimiento a recomendaciones del DPR y/o del dpto. PRP de faena si lo hubiera.
Verificar en terreno al menos cinco seguimientos de recomendaciones segn registro.

Requisito: Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben las mutualidades y
fiscalizadores? (Cumplir con las recomendaciones de inspecciones e informes de Mutual y organismos fiscaliz
seguimiento del cumplimiento que lo establece el instructivo IN-PM-001 Instructivo Tratamiento de No conform
formato No Conformidades y/o Acciones Correctivas - Estado de Avance de los Cierres).
Orientacin: Ver recomendaciones de inspecciones e informes haciendo seguimiento al cumplimiento.

SUB TOTAL

PROCEDIMIENTOS

Requisito: El Departamento de PRP, el Coordinador del Programa y/o la supervisin del rea establecen y ma
que los documentos legales aplicables sean adecuadamente identificados, mantenidos y almacenados? (Segu
de control de documentos). (Imprimir procedimiento PR-PM-010 de control de documentos y archivar en este
Orientacin: Verificar existencia y aplicacin del procedimiento.

Requisito: La documentacin generada por el Programa PEC-Competitiva, las visitas realizadas y las medida
administradores, e informes o actas de entidades fiscalizadoras prescritas a empresa principal, contratistas y s
correctamente almacenadas para fines legales; por parte del Dpto. de PRP, el Coordinador del programa y/o la
(Imprimir procedimiento PR-PM-010 de control de documentos y archivar en este punto).
Orientacin: Verificar existencia del procedimiento.
Verificar su aplicacin. Comprobando que se encuentran disponibles los registros correspondientes.

SUB TOTAL
TOTAL MODULO VII
PLAN DE EMERGENCIA
PLAN DE EMRGENCIA

Requisito: Existe un plan de cmo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros? Segn proced
Procedimiento Preparacin y Respuesta ante Emergencia
Orientacin: Verificar existencia del documento escrito del plan con la aprobacin del ejecutivo mximo.

Requisito: Existe un coordinador del plan de Emergencia?

Orientacin: Verificar que exista una comunicacin formal de parte de la empresa de la designacin de un Coo
emergencia con nombre y apellido.

Requisito: Se revisa peridicamente el plan de emergencia?

Orientacin: Verificar que ltima revisin del plan de emergencia, est de acuerdo a la periodicidad de revisin

Requisito: Existe una brigada de emergencia y/o evacuacin en funcionamiento? informe escrito de actividad
Orientacin: Verificar que se hayan realizado las actividades de la brigada de acuerdo al plan de trabajo definid

Requisito: Los trabajadores del centro de trabajo, independiente de la empresa a la que pertenezcan, conoce
Orientacin: Verificar registro de capacitacin en el plan de todos los trabajadores del centro de trabajo, sean p

Requisito: Se ha entregado por escrito un resumen del plan de emergencia a todos los trabajadores, indepen
pertenezcan?
Orientacin: Verificar la recepcin del resumen del documento por escrito, por parte de los trabajadores, sean p
de firma, el que debe tener relacin directa con los que el trabajador realiza y el riegos al que est expuesto.

Requisito: Se realiza al menos una vez al ao una prctica de evacuacin o simulacro de emergencia? (Seg
situaciones de emergencia, Informe de cronograma anual de simulacros de emergencia, Programa de simulac
Simulacros de emergencia)
Orientacin: Verificar Informe de la ltima prctica de evacuacin o simulacro de emergencia realizado dentro d

Requisito: Existe coordinacin con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia? ( Registro de Comunica
Orientacin: Verificar respaldos que demuestren las coordinaciones realizadas.
Verificar que nmeros de emergencia se encuentren publicados en accesos a la empresa.
Requisito:Existen alarmas de emergencia?
Orientacin: Verificar que alarmas en terreno estn de acuerdo a lo definido en Plan de emergencia.

Requisito: Estn definidas e identificadas las zonas de seguridad?

Orientacin: Verificar zonas de seguridad en terreno, las cuales deben estar conforme a croquis publicado en e

SUB TOTAL

PROTECCIN CONTRA INCENDIOS

Requisitos: Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 pisos o ms? (Se adjunta formato de Formatos Insp
Incendio).
Orientacin: Verificar en terreno el cumplimiento del requisito
Requisitos: Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas?
Orientacin: Verificar en terreno el cumplimiento del requisito
Requisitos: Las bocas de salida de la red seca tienen sus llaves de corte rpido operativos?
Orientacin: Verificar en terreno el cumplimiento del requisito
Requisito: Existe red hmeda de incendios independiente de la red de agua potable?
Orientacin: Verificar en terreno el cumplimiento del requisito
Requisito: Se revisa sistemticamente el estado de las mangueras y pitones, como mnimo cada 6 meses?
Orientacin: Verificar informe de inspecciones
Requisito: Se mantienen debidamente sealizadas y libres de obstculos las redes contra incendio?
Orientacin: Observar en terreno el cumplimiento del requisito

Requisito: Se revisa y prueba la red, al menos una vez al ao? (Procedimiento PR-PM-014 Procedimiento de
Incendio y Programa de Mantencin Preventiva)
Orientacin: Verificar existencia del procedimiento. Verificar su aplicacin.

SUB TOTAL
DETECTORES DE INCENDIO

Requisito: Existen detectores de incendio en lugares donde se requiera? (Segn Procedimiento PR-PM-014 P
Prueba Contra Incendio y Programa de Mantencin Preventiva)
Orientacin: Observar en terreno el cumplimiento del requisito

Requisito: Posee un programa de mantenimiento escrito para los detectores de Incendio?

Orientacin: Verificar programa de mantenimiento y grado de cumplimiento.

SUB TOTAL
EXTINTORES

Requisitos: Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, sobre la certificacin? (Segn formato in
incendio)
Orientacin: Verificar certificacin en etiquetas del extintor, contrastarlas con el decreto 369.

Requisito: Se cuenta con la cantidad de extintores que establece el DS 594? (Verificar existencia de Informe c
ubicacin de extintores).
Orientacin: Verificar informe con estudio de cantidad y ubicacin de extintores.

Requisito: Se encuentran los extintores porttiles instalados:- A una altura de 1,3 m (mximo)? - En sitios de f
obstculos. En condiciones de mximo funcionamiento
Orientacin: -Revisar inspecciones. -Observar en terreno

Requisito: Est claramente sealizada la ubicacin de cada uno de los extintores, para que en caso de emerg
fcilmente?
Orientacin: Observar en terreno el cumplimiento del requisito
Requisito: Se someten los extintores a mantencin preventiva al menos una vez al ao?
Orientacin: Verificar en extintor que fecha de mantencin se encuentre vigente.
Requisito: Todo el personal ha sido instruido sobre el uso de extintores porttiles?
Orientacin: Listado de asistencia con firmas de todo el personal instruido, y firma del o los relatores.

SUB TOTAL
VIAS DE ESCAPE

Requisito: Estn debidamente sealizadas las vas de escape? (Segn formato inspeccin proteccin contra
Orientacin: Observar en terreno el cumplimiento del requisito
Requisito: Se mantienen accesibles y sin obstculos las vas de escape?
Orientacin: Observar en terreno el cumplimiento del requisito
Requisito: Las puertas de escape abren fcilmente desde el interior?
Orientacin: Observar en terreno el cumplimiento del requisito

SUB TOTAL
PRIMEROS AUXILIOS

Requisito: El personal de primeros auxilios especificado en el plan de emergencia se encuentra capacitado en

Orientacin: Verificar en plan de emergencia la definicin de personal preparado en primeros auxilios.
Verificar documento que acredite competencia del personal que requiere estar preparado en primeros auxilios.

SUB TOTAL
TOTAL MODULO VIII
CONTROL DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS
BASE ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS

Requisito: Existen bases de contratos o de propuestas para contratistas /subcontratistas y servicios transitorio
de siniestralidad como elemento importante de juicio, para la adjudicacin de propuestas? (Entrega de Reglam
Ocupacional para Empresas Contratistas y Subcontratistas. (Solicitar documentacin y registros enunciado en
hasta la l).
Orientacin: Las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios deben proporcionar certifica
tasa de siniestralidad y tasa de frecuencia otorgado por el organismo administrador

Requisito: En las bases de contratos o de propuestas Se establece la obligatoriedad de que cada contratista/
sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional, el que deber considerar las directrices que la empresa
de Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas y Subcontratistas. (Solicitar do
enunciados en el punto punto N15 en las letras a hasta la l).
Orientacin: Verificar la obligatoriedad de que cada contratista/subcontratista aplique o gestione sus riesgos a
de seguridad y salud ocupacional propuesto y/o aprobado por la empresa principal.,

SUB TOTAL
TRABAJADORES EMPRESAS PROVEEDORAS/CONTRATISTAS

Requisito: Existen contratos formales con cada empresa de servicio transitorio, contratista, y de stos con sus
Orientacin: Verificar la existencia vigente de contrato entre las empresas de acuerdo al servicio que la empres
contratista, subcontratista vaya a realizar.

Requisito: Se controla que cada trabajador de los contratistas, subcontratistas, y servicios transitorio tenga c
Orientacin: Verificar que la empresa principal tenga copia de los contratos de trabajo de los trabajadores de c
servicios transitorios.

Requisito: Se controla que cada empresa contratista, subcontratista, y de servicios transitorios haya cancelad
concepto de la Ley 16.744?
Orientacin: Verificar planillas de pago de cotizaciones al da, certificados emitidos por la inspeccin del trabajo
legalmente vlida

Requisito: La empresa principal registra diariamente el ingreso al centro de trabajo del personal de las empre
subcontratistas, y servicios transitorios?
Orientacin: Verificar: Registro de ingreso diario al centro de trabajo del personal de empresas contratistas, sub
transitorios.

Requisito: Se lleva registro con los datos bsicos de cada empresa contratista, subcontratista y de servicios t
RUT de la empresa,
razn social,
nombre gerente o dueo,
direccin oficina central,
mutualidad a la que esta adherido,
N de contrato,
telfono de emergencia de esa mutualidad,
nombre del supervisor coordinador en el centro de trabajo,
fecha estimada de inicio de los trabajos
tareas o servicios,
fecha de trmino,
nmero de trabajadores e historial de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.?
Orientacin: Verificar: Listado actualizado con registros de cada empresa contratista, subcontratista y de servic

Requisito: Se mantiene un cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, en el que se indica nombre o
empresa(s) que participar(n) en su ejecucin?
Orientacin: Verificar existencia de cronograma y validar la informacin en este contenida, respecto de las emp

SUB TOTAL
DISPOSICIONES LEGALES

Requisito: Se encuentra en funcionamiento el Dpto. de prevencin de riesgos de faena, si el total de trabajad

supera los 100, cualquiera sea su dependencia, y esta condicin se mantenga por al menos 30 das?
Orientacin: Verificar su existencia, cuando correspondiere.

Requisito: El dpto. de prevencin de riesgos de faena, est dirigido por un experto PRP a tiempo completo y
personal suficiente para realizar las actividades contempladas en la ley?
Orientacin: Verificar documento del SEREMI en que conste la categora profesional.
Verificar en contrato de trabajo la contratacin a tiempo completo.
Verificar, si con los medios y personal disponible se cumplen las funciones establecidas en la ley para los Dpto

Requisito: Los Expertos de las empresas contratistas/subcontratistas asesoran a su empresa, en la faena, su

Orientacin: Registro de asistencia y programa de trabajo en aplicacin por parte de la empresa contratistas/su

Requisito: Se ha formado el comit paritario de faena, si el total de trabajadores en el centro de trabajo ha su

su dependencia, y esta condicin se mantenga por al menos 30 das?
Orientacin: Verificar su constitucin, si correspondiere.

Requisito: Est constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista/ subcontratista?
Orientacin: Verificar (a travs del acta de constitucin) o de actas de reunin mensual que los contratistas, su
constituido su propio comit paritario.

Requisito: Se controla que los Comits Paritarios de cada contratista/ subcontratista se renan cada vez que
fatal o a lo menos una vez al mes?
Orientacin: Revisar actas mensuales por parte de la empresa principal en relacin con el nmero de casos de

Requisito: Los acuerdos adoptados por el comit paritario de faena y por los comits paritarios de los contrati
ejercicio de sus funciones, son notificados a la empresa principal, as como a las otras empresas cuando corre
Orientacin: Verificar actas con los acuerdos enviadas al administrador del centro (de los comits paritarios que

Requisito: Se hace participar al personal de los contratistas/ subcontratistas de las actividades de capacitaci
Orientacin: Verificar en listado de firmas de asistencia a capacitacin, en la que deber estar especificado a q
posible tenga lista aparte del personal de la empresa)

Requisito: Se comprueba que cada empresa contratista/ subcontratista, instruya y entregue convenientement
reglamento interno?
Orientacin: Verificar disponibilidad en el centro de trabajo de copia del reglamento interno y de registro de inst
documento a cada trabajador.

Requisito: Cada empresa contratista/ subcontratista cumple con la obligacin de Informar sus propios riesgos
Orientacin: Lista de asistencia con firma del personal al que se le ha dado instruccin sobre los riesgos labora

Requisito: Se tiene registro escrito de la recepcin del Reglamento especial de contratistas por cada una de
Contratistas/subcontratistas, adems de una copia fsica del reglamento entregado?
Orientacin: Revisar constancia escrita y firmada por cada uno de los Contratistas/subcontratistas de la recepc
Reglamento especial de contratistas. Verificar que se tenga disponible una copia de ste y que cumpla con la
de la normativa legal vigente.

SUB TOTAL
COORDINACIN

Requisito: La empresa principal y las empresas contratistas/ subcontratistas han acordado la aplicacin del p
riesgos laborales que se est desarrollando en la empresa, faena, sucursal, agencia u obras y en especial las
ellas le corresponde implementar y aplicar? (Se adjunta formato de Registro de Comunicaciones para respalda
Orientacin: Verificar constancia de recepcin de carta de informacin al respecto u otro medio que respalde e

Requisito: Se realiza peridicamente una reunin de coordinacin entre el encargado de obra, faena o servici
departamento de prevencin y un representante de cada de cada contratista/ subcontratista? Siendo la primer
empresa al centro de trabajo. (Registro de comunicaciones)
Orientacin: Verificar acta de reunin.

Requisito: Se controla que todo el personal de cada contratista/ subcontratista y servicios transitorios use los
personal que sus actividades les demandan? (Se adjunta formato de y formato de observacin de E.P.P.)
Orientacin: Verificar documento escrito de recepcin de EPP de cada trabajador de las empresas contratistas
transitorios.

Recibe la empresa principal de cada contratista/ subcontratista, la Investigacin de todos los accidentes con
personal? (Segn lo establece el procedimiento PR-PM-002 Investigacin de Incidentes Rev. 2 26-06-2012 ). (
de incidente).
Orientacin: Verificar lista de accidentes e informes de investigacin de stos.

Requisito: Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada contratista/ subcontr
se sometan a mantenciones peridicas? (Se adjunta formato de inspeccin).
Orientacin: En bodega o paol de herramientas, equipos o mquinas debe quedar un listado de ingreso de m
subcontratistas y observaciones del estado de estas.

SUB TOTAL
TOTAL MODULO IX
HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL
VIGILANCIA AMBIENTAL (AGENTES QUMICOS, FSICOS Y BIOLGICOS)

Requisito: Se realizan mediciones y/o evaluaciones cuanti y cualitativas de los agentes qumicos presentes e
lo establecido en la IPER? (Segn DG-PM-001 Programa de Higiene Industrial y Salud Ocupacional).
Orientacin: Verificar los agentes qumicos identificados como significativos en IPER y correlacionarlos con los
evaluaciones cuantitativas o cualitativas realizadas por la empresa para esos agentes qumicos. (tener present
cambio que se puedan originar en la IPER del punto 3.1 Mdulo Supervisores)

Requisito: Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los
como significativos? (Segn el procedimiento PR-PM 003 Procedimiento Evaluacin de Riesgos Rev. 2). (Se a
Orientacin: Verificar en terreno la implementacin y aplicacin correcta de las medidas de control de los agen
informes de mediciones y evaluaciones realizados por la empresa, la Mutual de Seguridad u otra entidad., asim
recomendaciones en la IPER.

Requisito: Se realizan mediciones y/o evaluaciones cuanti y cualitativas de los agentes fsicos presentes en l
establecido en la IPER? (Segn DG-PM-001 Programa de Higiene Industrial y Salud Ocupacional).
Orientacin: Verificar los agentes fsicos identificados como significativos en la IPER y correlacionarlos con los
evaluaciones cuantitativas o cualitativas realizadas para esos agentes fsicos. (tener presente en forma perman
puedan originar en la IPER del punto 3.1 Mdulo Supervisores)

Requisito: Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los
como significativos? (Segn el procedimiento PR-PM 003 Procedimiento Evaluacin de Riesgos Rev. 2). (Se a
Orientacin: Verificar en terreno la implementacin y aplicacin correcta de las medidas de control de los agen
informes de mediciones y evaluaciones realizados por la empresa, la Mutual de Seguridad u otra entidad., asim
recomendaciones en la IPER.

Requisito: Se realizan evaluaciones cualitativas de los agentes biolgicos presentes en los lugares de trabajo
problemas a la salud de los trabajadores, segn lo establecido en la IPER. (Segn DG-PM-001 Programa de H
Ocupacional).
Orientacin: Comprobar la lista de los agentes biolgicos identificados como significativos en la IPER y verifica
informe de las evaluaciones cualitativas realizadas para esos agentes biolgicos.

Requisito: Se verifica el cumplimiento de las medidas de control recomendadas para el control efectivo de los
como significativos en la IPER? (Segn el procedimiento PR-PM 003 Procedimiento Evaluacin de Riesgos Re
IPER).
Orientacin: Verificar en terreno la implementacin y aplicacin correcta de las medidas de control de los agen
informes de mediciones y evaluaciones realizados por la empresa, la Mutual de Seguridad u otra entidad., asim
recomendaciones en la IPER.

SUB TOTAL
ERGONOMIA

Requisito: Se identifican los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendnea a los
trabajo, segn lo establecido en el IPER? (Segn el procedimiento PR-PM 003 Procedimiento Evaluacin de R
participacin de supervisor y firma de todos los involucrados). (Segn DG-PM-001 Programa de Higiene Indus
adjunta formato de IPER).
Orientacin: Verificar la aplicacin del formulario de riesgos ergonmicos generales y la identificacin de los c
supervisor (evaluacin cualitativa)

Requisito: Se analizan y evalan los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendne
puestos de trabajo?
Orientacin: Verificar la aplicacin del formulario Anlisis de riesgos ergonmicos en terreno, por parte del ex
los casos con riesgo identificados en 10.2.1.(evaluacin cuantitativa)

Requisito: Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonmic
Orientacin: Verificar cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el programa basado en Anlisis de r
terreno.

SUB TOTAL
VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES

Requisito: Estn identificados los trabajadores expuestos a agentes qumicos/fsicos/biolgicos y/o ergonmic
enfermedad profesional?
Orientacin: Verificar que los trabajadores que estn expuestos a contraer una enfermedad profesional se enc
identificados, a travs del mapa de riesgos/mapa de peligros y/o los informes de las evaluaciones que se desp

Requisito: Estn incorporados los trabajadores indicados en el punto anterior (10.3. N1) a un Programa de V
Orientacin: Verificar que los trabajadores que estn expuestos se encuentren incorporados formalmente a un
segn el riesgo definido en el punto anterior (10.3. N1).

SUB TOTAL
TOTAL MODULO X
TOTAL PEC ( MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X)

MODULOS BSM

CERO ACCIDENTES INCAPACITANTES / DISMINUCIN DE LOS COSTOS POR IN

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL y MA
Revisin, actualizacin y Publicacin de Objetivos SSO&MA de BSM.

Revisin, Actualizacin y Publicacin de requisitos legales (a nivel de articulado) que aplican a los procesos pr
trabajo. Esta se deber revisar de forma anual.

Actualizacin y envo a faenas del Sistema de Gestin SSO y MA ao 2014, Darlo a conocer y evaluar a la sup

Revisin, actualizacin y Publicacin de Aspectos e Impactos Ambientales de la faena. Reinstruir cada vez que

SUB TOTAL
NORMAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS

Revisin anual por GSSO&MA del procedimiento estructural PR-PM-003 y envo a faena para su difusin y eva
Asegurar la existencia de procedimientos especficos para Bloqueo, Trabajo en altura.
Elaborar instructivos a partir de AST/ART desarrollados para tareas No Rutinarias

SUB TOTAL
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y HALLAZGOS

Deteccin permanente de No Conformidades y Hallazgos en cada faena, indicando responsables de soluciona

cuenta mensual de sus respectivos cierres a la GSSO&MA.

Mantener informado semanalmente a la administracin de la faena, de las detecciones de No Conformidades y

de avance de las anteriores.

SUB TOTAL
TOTAL MODULO XI
CERO ENFERMEDAD PROFESIONAL
IDENTIFICACION Y CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES

Asegurar Implementacin de recipientes y recintos adecuados para almacenar sustancias o elementos peligros
sealetica sus caractersticas riesgos a la exposicin, restricciones en su manipulacin y resguardo.

Proponer tcnicas de mitigacin de contaminantes, probar nuevas tecnologas para eficiente los dispositivos d

SUB TOTAL
TOTAL MODULO XII
CERO DAO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Levantar, mantener actualizada y publicada la matriz de aspectos e impactos ambientales en cada rea de trab

Verificar que los productos contaminantes del medio ambiente, se encuentran identificados, resguardados, se
recintos adecuados.

Mantener hojas de datos de seguridad de cada producto o sustancia empleada en la empresa y faenas, cuya c
seguridad de las personas y proteccin del medio ambiente.

Preparar instructivo en base a procedimiento de manejo de sustancias peligrosas (PR-PM-007 Manejo de sust
evaluar a todo el personal.

Mantener actualizado y publicado instructivo de Segregacin de residuos industriales (peligrosos y no peligroso

Mantener registros documentados de la disposicin transitoria y final de los residuos peligrosos, en cada centro

SUB TOTAL
TOTAL MODULO XIII
CUMPLIMIENTO DS N 54
FUNCIONAMIENTO DE COMITES PARITARIOS
Publicar mensualmente las actas de reuniones y actividades desarrolladas por los Comits Paritarios.
Asegurar al menos que una comisin del Comit est capacitada en investigacin de accidentes.

Participar en un encuentro de comits Paritarios del Grupo Besalco Maquinaria (1 representante por faena)
Asegurar la participacin de los integrantes del C.P. de BSM, en los C.P. de faena.

SUB TOTAL
TOTAL MODULO XIV
CONTROL DE GESTION
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA
Difusin y entrega de los Objetivos de SSO&MA del ao 2014.

Evaluar y reforzar conceptos contenidos en los procedimientos estructurales de SSO&MA a toda la organizaci
Evaluar y reforzar a los trabajadores en el procedimiento de bloqueo, Trabajo en altura.
Impartir y evaluar a la lnea de direccin y supervisin el curso interno de "Supervisin".
Capacitar a la organizacin en investigacin de accidentes.

Mantener informado a todos los trabajadores sobre accidentalidad, avances de obras, metas, nuevos proyecto
de Besalco Maquinaria, a travs de ficheros y murales en cada rea de trabajo.
Los Coordinadores deben participar en una charla diaria a la semana (Reportar en el desarrollo del PCRO).

SUB TOTAL
IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION SSO&MA
Informar diariamente a la GSSO&MA las novedades de las faenas, actividades efectuadas por la organizacin
implementacin del Sistema de Gestin SSO&MA.

Enviar mensualmente el nivel de cumplimiento de los objetivos y avances del sistema de gestin alcanzado en
operacin. Adems de, dar cuenta del porcentaje de cumplimiento de los programas personalizados.

Difundir, publicar y entrenar a todos los trabajadores en las campaas de SSO&MA que se desarrollen en la G
Dar cuenta mensual del estado de cumplimiento legal que aplica a las instalaciones y servicio contratado.

Retroalimentar a la organizacin a travs de informes mensuales, cumplimiento de objetivos y sistema de gest

SUB TOTAL
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Mantener registros de la documentacin que evidencia el cumplimiento de la gestin de SSO&MA asociada a l

los respectivos clientes.

Mantener registros actualizados e informar mensualmente de resultados de evaluaciones de salud y sicosenso

trabajadores en faena.

Mantener registros y dar cuenta mensual de las exigencias del EIA del mandante y otras que apliquen en las fa

Registrar y enviar quincenalmente estado de avance de las actividades y compromisos contemplados en el pro
SSO&MA, a los administradores, sub gerentes y gerentes de operaciones en cada faena.
Mantener registros de todas las visitas a faena o centro de operacin, efectuadas por GSSO&MA.

Mantener registros y dar cuenta mensual de la implementacin de todas las campaas, distribucin de materia
afiches y difusin de mensajes audiovisuales en las faenas. Informar mensualmente del avance, observacione

SUB TOTAL
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Realizar simulacros de emergencia al menos una vez por semestre.

SUB TOTAL
TOTAL MODULO XV
TOTAL BSM
TOTAL CUMPLIMIENTO PEC - BSM

TOTAL PEC
TOTAL BSM
TOTAL PEC-BSM

AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL T

PARTICIPANTES :

1.0

PUNTAJES

1.1

PUNTAJE PEC

1.1.1

1,1,2

1,1,3

1,1,4

PUNTAJE OBTENIDO

1,1,5

1,1,6

20

1,1,7

20

70

1.2

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

1,2,1

10

1,2,2

30

1,2,3

10

1,2,4

15

1,2,5

15

1,2,6

15

1,2,7

15

1,2,8

15

1,2,9

15

140

210
2.0

0
PUNTAJES

2.1

PUNTAJE PEC

2,1,1

20

2,1,2

30

2,1,3

30

2,1,4

20

2,1,5

25

PUNTAJE OBTENIDO

2,1,6

15

2,1,7

15

2,1,8

15

170

2.2

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

2,2,1

15

2,2,2

15

3.0

30

200

0
PUNTAJES

3.1

PUNTAJE PEC

3,1,1

10

3,1,2

PUNTAJE OBTENIDO

18

3.2

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

3,2,1

25

3,2,2

15

3,2,3

15

3,2,4

3,2,5

3,2,6

3,2,7

3,2,8

3.3

79

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

3,3,1

3,3,2

3,3,3

3,3,4

3.4

18

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

3,4,1

3,4,2

3,4,3

15

130

4.0
4.1

PUNTAJES
PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

4,1,1

25

4,1,2

25

4,1,3

10

4,1,4

10

4,1,5

15

4,1,6

25

4,1,7

20

130

130

5.0

PUNTAJES
PUNTAJE PEC

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

PUNTAJE OBTENIDO

10
7
23
18

5.5.1
5.5.2
5.6
5.7
5.8
5.9

5
13
12
12

100

100

6.0
6.1

PUNTAJES
PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

6,1,1

10

6,1,2

15

6,1,3

10

6,1,4

10

6,1,5

10

6,1,6

10

6,1,7

15

80

80

7.0

PUNTAJES

7.1

PUNTAJE PEC

7,1,1

10

7,1,2

13

7,1,3

7.2

PUNTAJE OBTENIDO

31

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

7,2,1

16

7,2,2

7,2,3

7,2,4

33

7.3

PUNTAJE PEC

7,3,1

7,3,2

PUNTAJE OBTENIDO

16

80

8.0

PUNTAJES

8.1

PUNTAJE PEC

8,1,1

8,1,2

PUNTAJE OBTENIDO

8,1,3

8,1,4

8,1,5

8,1,6

8,1,7

8,1,8

8,1,9

8,1,10

25

8.2

PUNTAJE PEC

8,2,1

8,2,2

8,2,3

8,2,4

8,2,5

8,2,6

8,2,7

PUNTAJE OBTENIDO

21

8.3

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

8,3,1

8,3,2

8.4

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

8,4,1

8,4,2

8,4,3

8,4,4

8,4,5

8,4,6

8.5

18

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

8,5,2

8,5,3

8,5,4

8.6

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

8,6,1

80

9.0

PUNTAJES

9.1

PUNTAJE PEC

9,1,1

PUNTAJE OBTENIDO

9,1,2

10

9.2

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

9,2,1

9,2,2

9,2,3

9,2,4

9,2,5

9,2,6

18

9.3

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

9,3,1

9,3,2

9,3,3

9,3,4

9,3,5

9,3,6

9,3,7

9,3,8

9,3,9

9,3,10

9,3,11

37

9.4

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

9,4,1

9,4,2

9,4,3

9,4,4

9,4,5

15

80

10.0

PUNTAJES

10.1

PUNTAJE PEC

10,1,1

PUNTAJE OBTENIDO

10,1,2

10,1,3

10,1,4

10,1,5

10,1,6

48

10.2

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

10,2,1

10,2,2

10,2,3

10.3

16

PUNTAJE PEC

PUNTAJE OBTENIDO

10,3,1

10,3,2

16

80

1170

11.0

PUNTAJES

11.1

PUNTAJE BSM

11.1.2

11.1.3

15

11.1.5

11.1.7

10

PUNTAJE OBTENIDO

29

11.2

PUNTAJE BSM

PUNTAJE OBTENIDO

11.2.2

11.2.4

10

11.2.6

14

11.3

PUNTAJE BSM

PUNTAJE OBTENIDO

11.3.1

10

11.3.3

12

55

12.0

PUNTAJES

12.1

PUNTAJE BSM

12.1.2

12.1.5

PUNTAJE OBTENIDO

13.0

PUNTAJES

13.1

PUNTAJE BSM

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

15

PUNTAJE OBTENIDO

36

36

14.0

PUNTAJES

14.1

PUNTAJE BSM

14.1.3

14.1.5

PUNTAJE OBTENIDO

14.1.6

14.1.8

11

11

15.0

PUNTAJES

15.1

PUNTAJE BSM

15.1.2

PUNTAJE OBTENIDO

15.1.7
15.1.8

10

15.1.10

15

15.1.11

15.1.16

15.1.17

42

15.2

PUNTAJE BSM

PUNTAJE OBTENIDO

15.2.1

15.2.4

10

15.2.5

10

15.2.7

10

15.2.11

37

15.3

PUNTAJE BSM

PUNTAJE OBTENIDO

15.3.2

10

15.3.7

23

15.3.9

15.3.12

10

15.3.15

15.3.17

20

70

15.4

PUNTAJE BSM

PUNTAJE OBTENIDO

15.4.6

20

20
169
278

0
PUNTAJE

PUNTAJE

PUNTAJE OBTENIDO

1170

278

1448

URIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE (PEC-BSM) I SEM

S
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%

0%

S
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
0%

NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
0%

S
NO APLICA

0%
0%

S
NO APLICA

0%
0%

S
NO APLICA

0%
0%

S
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%

NO APLICA

0%
0%

S
NO APLICA

0%

NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%

0%
0%

S
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
0%

NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
0%
0.0%

S
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%

0%
0%

S
NO APLICA

0%
0%

S
NO APLICA

0%
0%

S
NO APLICA

0%
0%

S
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
NO APLICA

0%
0%
0%

E
% TOTAL

0.0%
0.0%
0.0%

EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE (PEC-BSM) I SEMESTRE 2016

OB

Falta publicar politica

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OBJETIVO GERENCIA SST Y MA 2016

OBJETIVO

Disminucin de los indices de

accidentabilidad y costos

Control de Gestin

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

% LOGRADO

OBSERVACIONES

META

PLAZO

0 - 1,27

30-06-2016 3012-2016

0 - 61,05

30-06-2016 3012-2016

0 - 15,38

30-06-2016 3012-2016

N Accidentes CTP
Accidentabilidad = ---------------------------- * 100
Dotacin Promedio

0 - 0,32

30-06-2016 3012-2016

Costos $ Incidentes
ndice de Costos = ---------------------------- * 100
Costos $ Operacionales

0 - 0,43

30-06-2016 3012-2016

Implementacin y desarrollo Sistema de SST & MA BSM

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

N A Correct Ejecutadas
ndice Acc.Correct. Incidentes = ----------------------------- * 100
N A Correct. Emitidas

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

N A Correct Ejecutadas
ndice Acc.Correct. Hallazgos = ----------------------------- * 100
N A Correct. Emitidas

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

N Act. Realizadas
ndice Gestin Seg. = -------------------------- * 100
N Act. Programadas

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

N Act. Realizadas
ndice Gestin Amb. = -------------------------- * 100
N Act. Programadas

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

H / H Capacitacion
ndice Capacitacion. = -------------------------- * 100
H / H Exposicion

> 1,8 %

30-06-2016 3012-2016

Cumplimiento Protocolos Gubernamentales (PREXOR-PLANESI-UV-RIESGOS PSICOSOCIALES)

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Registro Evaluaciones de Salud Pre y Ocupacionales de los trabajadores, a travs de

Mutualidad (% de la dotacion)

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Registro de examenes Psicosensotecnicos a todos los Conductores y Operadores(% de la

dotacion)

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Actas de Constitucin y reuniones de Comits Paritarios

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Curso OPR para todos los integrantes de Comits Paritarios

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

N Act. Realizadas
ndice Gestin CPHS = -------------------------- * 100
N Act. Programadas

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Certificacin CPHS MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.

100%

30-06-2016 3012-2016

Calificacin de Conductores de Equipos pesados

100%

30-06-2016 3012-2016

Curso"SuperVision Competente" para todos los Supervisores

100%

30-06-2016 3012-2016

% de Trabajadores instruidos en campaas dispuestas por Gerencia SST&MA

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Inventarios de Peligros / Aspectos e Impactos Ambientales actualizados y difundidos cada vez

que sean modificados

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Confeccion de Procedimientos de acuerdo a Inventario de Peligro / Aspectos e Impactos

Ambientales (%)

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Difusion de Procedimientos (de acuerdo a Item anterior) (%)

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Evaluacion de Procedimientos (de acuerdo a Item anterior) (%)

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Cumplimiento procedimiento de Incentivo SST&MA (Trabajador destacado, Mejor reporte

Preventivo-Supervisor destacado y cumplimiento de metas

96 - 100%

30-06-2016 3012-2017

Planificacin y ejecucin de Campaas Preventivas en fechas sigificativas (Fiestas Patrias y fin

de Ao)

96 - 100%

12/30/2016

Mantener certificados de destruccion definitiva de residuos peligrosos y no peligrosos

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

N Accidentes CTP
ndice Frecuencia= ----------------------- * 1000000
Hrs Hombres Trabaj.
Das Perdidos Accid
ndice Gravedad = ------------------------- * 1000000
Hrs Hombre Trabaj
Das Perdidos
Siniestralidad = ---------------------------- * 100
Dotacin promedio

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Mantener registros de datos del contratista, contratos de trabajos de su personal y otros para
cumplir con el Reglamento para Contratistas (Ley N 20123) (%)

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Aplicacin HCR Area Taller

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Aplicacin HCR Area Operaciones (Planta Chancado-Cosecha forestal)

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Aplicacin HCR Area Transporte

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Aplicacin de Control In Situ Area Taller

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Aplicacin de Control In Situ Area Operaciones (Planta Chancado-Cosecha forestal)

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Aplicacin de Control In Situ Area Transporte

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Aplicacin de Control In Situ Gerencias (visitas)

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Aplicacin Procedimiento de Liderazgo Visible

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

100% cumplido

30-06-2016 3012-2016

Confeccin y/o Actualizacin Plan de Emergencia de cada faena

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Difusin Plan de Emergencia de cada faena

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Evaluacin Plan de Emergencia de cada faena

96 - 100%

30-06-2016 3012-2016

Contratos Formales con Empresas Contratistas (%)

Resoluciones Sanitarias y Autorizaciones que corresponda en todas las faenas en operacin,

que lo requieran.

Control de Emergencias

Efectuar Simulacros de Emergencia por faena (1 de Seguridad, 1 Ambiental)

Auditar Sistema de Seguridad, Salud en el

Trabajo y Medio Ambiente

Auditoria Cumplimiento Legal en SST&MA

96 - 100%

Auditorias Sistema gestin SST & MA

96 - 100%

Auditorias internas Trinorma

Auditoria Cumplimiento PEC aplicado por Mutual

96 - 100%

RESULTADO OBJETIVOS SST & MA I SEMESTRE 2016

NIVEL

CANTIDAD

% TOTAL

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

Hallazgo(s) Nivel 3
HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS EN TERRENO

Hallazgo(s) Nivel 2
Hallazgo(s) Nivel 1
Oportunidad de Mejora(s)

RESULTADO FINAL SST & MA I SEMESTRE 2016

DEFICIENTE
70% -% 0

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

87% - 71%

95% - 88%

100% -96%

30-06-2016 3012-2016
30-06-2016 3012-2016
30-06-2016 3012-2016
12/30/2016
30-06-2016 3012-2016

NIVEL DE HALLAZGO

PONDERACION

NIVEL 3 (N3)

2% DEL VALOR FINAL DE LOS OBJETIVOS

SST&MA (POR CADA HALLAZGO)

NIVEL 2 (N2)

1,5% DEL VALOR FINAL DE LOS OBJETIVOS

SST&MA (POR CADA HALLAZGO)

NIVEL 1 (N1)

1% DEL VALOR FINAL DE LOS OBJETIVOS

SST&MA (POR CADA HALLAZGO)

OPORTUNIDAD DE
MEJORA (OM)

0,5% DEL VALOR FINAL DE LOS OBJETIVOS

SST&MA (POR CADA HALLAZGO)

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DESCRIPCION

Equivale a una condicin o acto que puede originar un Accidente Fatal o de alta gravedad (Incapa
permanente). Para este efecto se puede utilizar los criterios mencionados en la Circular SUSESO 2345

Equivale a una condicin o acto que puede originar un Accidente Grave (CTP) por ejemplo fracturas
atrisiones, heridas cortantes, etc.

Equivale a una condicin o acto que puede originar un Accidente Leve (STP) o de Primera atencin
das de reposo, por ejemplo: Heridas simples y golpes sin consecuencias seas.
Es una condicin, acto u ominisin, fuera de norma o que incumple algn requisito legal, ya sea total
se encuentre con plan de accin o en desarrollo.

al o de alta gravedad (Incapacidad

dos en la Circular SUSESO 2345.

ve (CTP) por ejemplo fracturas, esguinces,

e (STP) o de Primera atencin, que no involucre

as seas.

n requisito legal, ya sea total o parcialmente,