AMBIENTE DE CONTROL

ENTIDAD:

SUPERVISADO POR:

ALCANCE:
CUESTIONARIO

SI

NO

Los objetivos estratgicos son

consistentes con la misin de la
entidad?

Los objetivos de gestin son

consistentes con los objetivos
estratgicos?

Existen responsables
determinados especficamente
para el seguimiento peridico de
las metas y objetivos de las
distintas reas y unidades
funcionales para el ajuste de los
programas correspondientes?

Existe capacitaciones
peridicamente al personal?

Se evala si los clientes son bien

tratados por el personal?
Se mide las capacidades del
personal para desempaar el rol
encargado?
El personal es monitoreado
constantemente?

N/A

OBSERVACIONE
S