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CONTENIDO
3.3.7
3.3.8
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
5.2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD .......................................................................................................183
5.2.1 Anlisis de sensibilidad del sistema de agua potable...............................................................183
5.2.2 Anlisis de sensibilidad del sistema de disposicin sanitaria de excretas ............................186
5.3
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ..................................................................................................187
5.3.1 Los Arreglos institucionales ........................................................................................................187
5.3.2 La capacidad de gestin y organizacin de la entidad ejecutora de operacin y
mantenimiento del proyecto.....................................................................................................................188
5.3.3 Financiamiento de los costos de inversin y de los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto.....................................................................................................................188
5.3.4 Cuota de pago promedio de operacin y mantenimiento .........................................................188
5.3.5 Capacidad de pago ........................................................................................................................192
5.3.6 Estimacin de la capacidad de pago ...........................................................................................192
5.3.7 Cuota promedio de operacin y mantenimiento comparado con la capacidad de pago
de los usuarios ..........................................................................................................................................192
5.3.8 Impacto social en la poblacin con la nueva cuota que considera el proyecto. ....................193
5.3.9 Participacin de los beneficiarios ...............................................................................................193
5.4
IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................................194
5.5
SELECCIN DE ALTERNATIVAS .................................................................................................205
5.5.1 Sistema de agua potable ..............................................................................................................205
5.5.2 Sistema de disposicin sanitaria de excretas ............................................................................206
5.6
PLAN DE IMPLEMENTACIN .......................................................................................................206
5.7
ORGANIZACIN Y GESTIN ........................................................................................................208
5.8
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN .........................................................................................208
5.9
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ...........................209
5.10 LINEA DE BASE PARA LA EVALUACINDE IMPACTO ............................................................211
CONCLUSIONES ............................................................................................................................212
RECOMENDACIONES ...................................................................................................................213
Gobiernos Regionales
Pliego
Responsable de la UF
Localidad
Puno
Direccin
Telfono
(051) 365844
Correo
srgolarte@gmail.com
Pliego
Responsable de la UE
Telfono
(01) 418-3800
Correo
aortiz@vivienda.gob.pe
Direccin
Localidad
Lima
a.1 Captacin
Se proyectara una (01) nica captacin en la zona de zepita covira.
3073 m
3089 m
2045 m
2860 m
4128 m
450 m
Dentro del sistema de aduccin se incluye un pase areo para cruzar el rio Callacame.
a.6 Conexiones Domiciliarias
Los talleres de rplica para las familias sern en un numero de 3 y tendrn una
duracin promedio de 3 horas, el local y las fechas sern definidos de acuerdo a la
programacin concertada con los participantes durante el tiempo de ejecucin del
proyecto; cada FAS elaboran el cronograma de rplica para ser ejecutado con el
grupo, con apoyo del Especialista Social (ES), elaboraran su Gua Metodolgica
antes de su implementacin y ser con el acompaamiento del ES, al finalizar cada
rplica los participantes firmarn un acta de compromiso para aplicar lo aprendido en
su vida cotidiana.
La temtica de los talleres terico prctico son los siguientes:
Taller I: Metodologa de capacitacin a adultos (dirigido exclusivamente
para FAS)
Taller II: Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento bsico y hbitos
de higiene.
Taller III: Higiene personal, vivienda y ambiental.
Taller IV: Uso y cuidado del agua.
Taller V: Eliminacin adecuada de excretas
Taller VI: Operacin y Mantenimiento de la UBS
Unidad
de
Meta Total
medida
Costo por
Unidad S/.
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Impuestos
Costo Total a
Precios
Privados
Factor de
correccin
Precios
Sociales (S/.)
846.539,99
80.121,43
84.654,00
182.036,76
1.193.352,18
1,00
116.483,57
116.483,57
11.024,68
11.648,36
25.048,19
164.204,80
0,759
124.631,44
Und
1,00
11.687,03
11.687,03
1.106,13
1.168,70
2.513,13
16.474,99
0,759
12.504,52
LINEA DE CONDUCCIN
ml
50,00
138,67
6.933,73
656,25
693,37
1.491,00
9.774,35
0,802
7.839,03
LINEA DE IMPULSIN
ml
Und
1,00
ALMACENAMIENTO
952.186,67
0,802
25.050,77
25.050,77
2.370,95
2.505,08
5.386,82
35.313,62
0,759
26.803,03
ml
15.645,00
38,90
608.554,09
57.597,07
60.855,41
130.861,18
857.867,75
0,802
688.009,94
und
85,00
492,69
41.878,30
3.963,60
4.187,83
9.005,35
59.035,08
0,838
49.471,40
1,00
35.952,50
35.952,50
3.402,75
3.595,25
7.731,09
50.681,59
0,847
1.019.011,84
96.445,16
101.901,18
219.124,47
1.436.482,66
42.927,31
1.092.187,81
und
88,00
10.991,38
967.241,44
91.545,31
96.724,14
207.991,96
1.363.502,86
0,759
1.034.898,67
und
88,00
588,30
51.770,40
4.899,85
5.177,04
11.132,51
72.979,80
0,785
57.289,14
7.770,00
735,40
777,00
1.670,83
10.953,23
7.770,00
735,40
777,00
1.670,83
10.953,23
15.320,88
1.450,06
1.532,09
3.294,55
21.597,58
Taller
3,00
2.590,00
9.277,39
0,847
9.277,39
18.293,15
Taller
3,00
2.509,20
7.527,60
712,46
752,76
1.618,71
10.611,53
0,847
8.987,97
3,00
2.597,76
7.793,28
737,60
779,33
1.675,84
10.986,05
0,847
9.305,18
SANITARIA DE EXCRETAS
SUB TOTAL
1.888.642,71
406.126,61
2.662.385,65
1,00
41.000,00
41.000,00
7.380,00
48.380,00
0,909
1,00
13.256,00
13.256,00
2.386,08
15.642,08
0,909
14.218,65
SUPERVISION DE OBRA
1,00
111.672,00
111.672,00
20.100,96
131.772,96
0,909
119.781,62
Docum
1,00
9.757,00
9.757,00
2.064.327,71
188.864,27
ESTUDIOS DEFINITIVOS
178.752,05
10
178.752,05
188.864,27
1.756,26
11.513,26
437.749,91
2.869.693,95
2.071.945,02
0,909
43.977,42
10.465,55
2.260.388,26
E.2
10
15
20
1,771.8
808.8
2,580.6
1,800.1
808.8
2,608.8
1,834.5
808.8
2,643.2
1,867.6
808.8
2,676.4
1,902.0
808.8
2,710.8
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,491.5
5,525.9
2,676.4
2,710.8
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
Costos Incrementales de O y M
0.0
5,463.3
F.
(S/. /
Viv./mes)
0.00
40.02
40.02
(S/. /
Viv./mes)
41.73
114.56
156.29
11
:
:
:
:
:
S/.
S/.
S/.
1,142,921.13
1,347,903.22
204,982.10
11.39%
1.18
S/. 1,201,770
264
4,750.08
1,826.95
4,701.60
1,808.31
12
IMPACTO AMBIENTAL
El Estudio Ambiental del Proyecto a Nivel de Perfil tiene como objetivo analizar los
efectos sobre el medio ambiente de las obras consideradas en todas las fases del
proyecto, teniendo como propsito identificar evaluar e interpretar los impactos
potenciales y leves, afn de prever las medidas de mitigacin apropiadas orientadas a
evitar y/o reducir las impactos adversos y fortalecer los positivos.
Los impactos ambientales adversos generados sobre el rea de influencia del proyecto
son generalmente de magnitud leve, de extensin puntual, de permanencia temporal, y
reversible a corto plazo; mientras que los impactos positivos generados en el proyecto
traern consigo empleo a la poblacin y la mejora de calidad de vida proporcionando
agua de buena calidad y servicios sanitarios adecuados.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
El Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento cuenta con la organizacin
adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin.
Debido a la proximidad de la implementacin del proyecto, el Consorcio IDOM
SERCONSULT S.A., y sus profesionales sociales, promovieron y difundieron la
necesidad de contar con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento y as
elegir a los miembros de Consejo Directivo. Se enfatiza la participacin e inters de los
pobladores por contar con los servicios de agua y saneamiento que mejorar su calidad
de vida.
La Municipalidad, asume la responsabilidad de formar una Unidad Tcnica de Gestin y
Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin,
asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio.
Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el
tema de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el
acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria para
que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos.
13
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El Plan de Implementacin de la inversin de la obra total proyectada se indica en
el siguiente cuadro:
Plan de Implementacin del Proyecto Alternativa nica
MES 8
MES 9
TOTAL
41.051
41.051
6.590
9.885
LINEA DE CONDUCCIN
3.910
41.051
41.051
164.205
16.475
5.865
9.774
LINEA DE IMPULSIN
ALMACENAMIENTO
17.657
12.670
12.670
17.657
35.314
428.934 428.934
857.868
29.518
29.518
59.035
12.670
12.670
50.682
681.751 681.751
1.363.503
36.490
36.490
72.980
10.953
10.953
10.612
10.612
10.986
10.986
SANITARIA DE EXCRETAS
SUB TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
4.693
48.380
6.257
SUPERVISION DE OBRA
15.642
32.943
32.943
32.943
32.943
131.773
11.513
11.513
2.869.693,95
14
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
L.1 Conclusiones
Del anlisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto
Mejoramiento y Ampliacin del servicio de agua potable y disposicin
sanitaria de excretas en los sectores Cenepa y Pucara, Comunidad
Campesina Lacalaca, Distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito Regin Puno es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y
ambiental, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del
servicio de agua que percibirn los usuarios son mayores a los costos de
inversin y de operacin y mantenimiento (tambin a precios sociales), siendo los
valores evaluativos: VAN(s) S/. 204,982.10 y TIR(s) de 11.39%.
La alternativa nica de disposicin sanitaria de excretas resulta viable, pese a
que el valor unitario de inversin inicial per cpita es mayor a los costos
referenciales del Anexo SNIP 09, ya que la alternativa planteada contempla los
contenidos mnimos que la Ley establece en la Resolucin Ministerial 201-2012,
razn por la cual las instalaciones intentan ser similares a los de la zona urbana;
a la vez, desde el punto de vista tcnico y ambiental, la implementacin del
sistema de disposicin sanitaria de excretas en los sectores Cenepa y Pucara,
trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la
poblacin, mitigando las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y
desnutricin sobre todo en la poblacin de nios y adolescentes de 5 a 14 aos;
erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos a los
patios de las viviendas y a los campos libres de la comunidad y cambiando la
inadecuada evacuacin de residuos fecales. En consecuencia, la implementacin
del Proyecto contribuir a mitigar la inadecuada evacuacin de residuos fecales y
preservar el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de
esta Comunidad. Resulta con un ICE de S/. 4,750.08 equivalente a US$ 1,826.95
por poblador beneficiado. El valor unitario de las inversiones o inversin inicial
per cpita es de S/. 4,701.60 equivalente a US$ 1,808.31 por poblador
beneficiado.
Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y disposicin de
excretas a un total de 264 pobladores que actualmente habitan en 79 viviendas
(48 en Cenepa y 31 en Pucara) al primer ao de funcionamiento del proyecto, as
mismo se atender a 03 instituciones pblicas (donde se instalar 01 conexin
domiciliaria de agua y 02 unidades bsicas de saneamiento, esto con el propsito
de atender a todos los alumnos) y 03 organizaciones sociales, contribuyendo de
esta manera a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los
pobladores de los sectores Cenepa y Pucara.
La inversin inicial del Proyecto (a ejecutarse el ao 0) a precios de mercado
para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 1,325,401.5;
para el sistema de disposicin de excretas S/. 1,544,292.4; haciendo un total de
S/. 2,869,694.0 (todos con IGV).
15
L.2
Recomendaciones
Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversin, por los organismos pertinentes
que conforman el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se contine con
las etapas siguientes del ciclo del proyecto.
Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2013 del PROCOES del Per que
es la entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los
recursos financieros que garanticen la ejecucin de las obras.
16
M. MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES Y METAS
MEDIOS DE VERIFICACIN
FIN
PROPOSITO
Encuesta de evaluacin de
impacto por el Proyecto
SUPUESTOS
COMPONENTES
ACCIONES
Informe de supervisin.
Registros de asistentes a los
eventos de educacin sanitaria
Informe de supervisin.
Registros de asistentes a los
eventos de educacin sanitaria
Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras.
* Desembolsos oportunos
Al ao 1: Construccin de captacin
manantial de ladera
S/. 16,475.00
17
Al ao 1: Instalacin de 50 ml Lnea de
S/. 9,774.35
Conduccin
Al ao 1: Construccin de reservorio apoyado
S/. 35,313.62
de 25 m3
Al ao 1: Instalacin de 15645 ml de lnea de
S/. 857,867.75
aduccin y red de distribucin de agua
S/. 50,681.59
* Desembolsos oportunos
S/. 1,436,482.66
S/. 21,597.57
S/. 164,204.79
Al ao 1: Estudio definitivo
S/. 48,380.00
S/. 15,642.08
Al ao 1: Supervisin de obra
S/. 131,772.96
S/. 11,513.26
S/. 2,869,693.95
Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras.
* Desembolsos oportunos
S/. 10,953.23
Informes de supervisin.
18
19
ZONA DE INTERVENCIN
DEL PROYECTO
20
Gobiernos Regionales
Pliego
Responsable de la UF
Localidad
Puno
Direccin
Telfono
(051) 365844
Correo
srgolarte@gmail.com
Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Responsable de la UE
Telfono
(01) 418-3800
Correo
aortiz@vivienda.gob.pe
Direccin
Localidad
Lima
21
22
Entidades involucradas
23
24
25
26
27
Instituciones Educativas
Las Instituciones Educativos debern mantener la responsabilidad sobre la vigilancia de
la limpieza y desinfeccin del establecimiento educativo y el buen estado de los servicios
higinicos y la disponibilidad de los insumos para el lavado de manos de forma adecuada
para el personal en general de la Institucin educativa y el alumnado, la cual est
enmarcado en la Directiva Sanitaria para la Limpieza y Desinfeccin de Centros
Educativos en el Territorio Nacional- RESOLUCION MINISTERIAL N 525-2009 /
MINSA.
2.4.3
Matriz de Involucrados
Para la elaboracin de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los siguientes
criterios:
a) Magnitud
Se toma en cuenta a la poblacin afectada, a los hogares afectados por el problema
central en los sectores Cenepa y Pucara de la Comunidad Campesina Lacalaca.
b) Gravedad
Se ha considerado que al no existir un servicio adecuado de agua potable y
disposicin higinica de excretas en los sectores Cenepa y Pucara de la Comunidad
Campesina Lacalaca afecta de sobremanera la calidad de vida de las personas que
viven en dicho centro poblado, principalmente, a los nios.
c) Importancia
En los procesos de presupuesto participativo se ha priorizado esta necesidad de la
poblacin que anhela vivir con mejores niveles de vida.
28
Municipalidad
Distrital de
Huacullani
Ministerio de
Vivienda
Construccin y
Saneamiento:
DNS - PNSR
Instituciones
Educativas
Autoridad
Local del
Agua
Beneficiarios:
Habitantes de
los sectores
Cenepa y Pucara
ALTA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS E INFECCIOSAS
EN EN LOS SECTORES CENEPA
Y PUCARA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA LACALACA
Programa de
Mejoramiento y
Ampliacin de los
Servicios de Agua y
Saneamiento en el
Per - PROCOES
Centro de
Salud de
Huacullani
Gobierno
Regional de
Puno (UF - OPI)
29
Cuadro N 1
Intereses, problemas percibidos y compromisos de los involucrados
GRUPOS
a.
Poblacin
beneficiada del rea
de intervencin del
Proyecto.
b.
a.
b.-
Mejorar las
condiciones de vida y
residencia.
a.
Municipalidad
Distrital de
Huacullani
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
Promover el
a.
desarrollo del distrito
de Huacullani.
b.
b.- Financiamiento de
los proyectos de
inversin Pblica,
c.
priorizados, tanto a
nivel de Pre inversin
como a nivel de
ejecucin de obras.
Insatisfaccin de los
pobladores por consumo
de agua sin potabilizar.
Escasez de recursos
financieros de inversin
para financiar obras de
impacto.
Carencia de capacidad
tcnica mnima para
supervisar a la JASS de
los sectores Cenepa y
Pucara.
COMPROMISOS
30
Gobierno Regional
de Puno (GRP)
Micro-red de Salud
Desaguadero (Centro
de Salud de
Huacullani)
Instituciones
Educativas
Incidencia de casos de
enfermedades
a.
gastrointestinales, parasitarias e
infecciosas en la poblacin de
los sectores Cenepa y Pucara,
principalmente en nios, adultos
y adultos mayores de 65 aos.
31
propone utilizar estos fondos para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del
contrato para el cual se emite esta Solicitud de Propuesta.
El 11 de Julio de 2002 el Gobierno Promulg la Ley N 27779, mediante el cual crea el
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de Formular,
Aprobar, Ejecutar y Supervisar las Polticas de alcance Nacional aplicables en materia de
Vivienda, Urbanismo, Construccin y Saneamiento, como ente rector, contribuyendo a la
competitividad y al desarrollo territorial sostenible del pas, en beneficio preferentemente
de la poblacin de menores recursos y tiene como Visin el mejoramiento continuo de la
calidad de vida de la poblacin.
El 24 de mayo del 2010 se suscribi el Convenio de Financiamiento no Reembolsable de
Inversin del FECASALC N GTR/WS-12127-PE, entre la Repblica del Per y el Banco
Interamericano de Desarrollo, como administrador de la donacin de US$ 72.00 millones
del Fondo Espaol de Cooperacin en Agua y Saneamiento para Amrica Latina y el
Caribe (FECASALC) para el Programa de Instalacin de Servicios de Agua y
Saneamiento en Per (PROCOES), cuyo monto de inversin asciende a US$ 90.0
millones, con US$ 18.00 millones de contrapartida nacional.
Mediante Decreto Supremo N 014-2011-PE, del 01 de febrero de 2011, se ratific el
Convenio de Cooperacin Tcnica no Reembolsable N ATN/OC-12170-PE. Estudios de
Pre inversin para Apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de
Agua y Saneamiento en Per. Esta ratificacin jurdica entr en vigencia el 03 de febrero
de 2011.
El Gobierno Regional de Puno, participa en el Programa en el contexto de los Convenios
Marco de Cooperacin Inter-institucional, entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento y el Gobierno Regional de Puno siendo mediante el Convenio N083-2011
Convenio marco de Cooperacin Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento y el Gobierno Regional Puno.
El Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Programa de Mejoramiento y
Ampliacin de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Per PROCOES, sustentado
en GTR/WS-12127-PE, Convenio de FINANCIAMIENTO No reembolsable de Inversin
de Fondo Espaol de Cooperacin para Agua y Saneamiento de Amrica Latina y el
Caribe, firman los Contratos N 11-2012-PNSU-PROCOES y N 12-2012-PNSUPROCOES, entre el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Consultor
Consorcio IDOM SERCONSULT S.A, para la elaboracin de 83 perfiles y 83 Expedientes
Tcnicos de las diferentes localidades correspondientes a los Lotes III y IV de la
Provincia de Chucuito, Regin Puno.
Esta localidad, fue seleccionada en reemplazo de otra localidad del distrito de Huacullani
que no cumpli con los criterios de elegibilidad dispuestos por PROCOES. (Ver Anexo:
Otros Informes: Constancias Actas y Convenios).
32
33
2001
El sistema de agua potable
(PILETAS) existente en la zona
de intervencin, fue construido
por FONCODES al igual que las
letrinas de hoyo seco.
2002
Se crea el Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento.
2010
Se suscribe el convenio de
Financiamiento Reembolsable de
Inversin del FECASALC N GTR/WS12127-PE entre la Repblica del Per
y BID, donacin de US$72.00 millones
con US$ 18.00 millones de
contrapartida nacional, destinados a
PROCOES, lo que se orienta para
mejorar los servicios de agua y
saneamiento en localidades rurales y
pequeas ciudades de cinco (05)
regiones del Per: Apurmac,
Ayacucho, Cusco, Huancavelica y
Puno.
2011
Mediante Decreto Supremo N
014-2011-PE de fecha 01 de
febrero del 2011, se ratific el
Convenio de Cooperacin
Tcnica no Reembolsable N
ATN/OC-12170, para Estudios
de Pre Inversin para apoyar el
Programa de Mejoramiento y
Ampliacin de los servicios Agua
y Saneamiento en el Per, entr
en vigencia el 03 de febrero del
2011
2011
El Gobierno Regional de Puno,
participa en el Programa, en el
contexto del Convenio Marco de
Cooperacin Inter-institucional, entre
el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento y el
Gobierno Regional de Puno,
mediante el Convenio N083-2011
Convenio marco de Cooperacin
Interinstitucional entre el Ministerio
de Vivienda, Construccin y
Saneamiento y el Gobierno Regional
Puno.
2012
El Programa Nacional de Saneamiento
Urbano y el Programa de
Mejoramiento y Ampliacin de los
servicios Agua y Saneamiento en el
Per-PROCOES, sustento GTR/WS12127-PE, Convenio de Financiamiento No Reembolsable del fondo
Espaol para Agua y Saneamiento
de Amrica Latina y El Caribe, firman
Contrato N 10-2102-PNSUPROCOES, entre el Programa
Nacional de Saneamiento Urbano y el
consultor Consorcio IDOM
SERCONSULT S.A., para elaborar 83
perfiles, dentro del cual se encuentra
el proyecto para los Sectores Cenepa
y Pucara de la Comunidad Campesina
Lacalaca .
34
Segn los lineamientos del SNIP, de acuerdo al Clasificador Funcional Programtico; este
proyecto tiene la siguiente clasificacin funcional programtica:
FUNCION 18: Saneamiento
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del sistema de
evacuacin de excretas sanitario y pluvial.
PROGRAMA 040: Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin
y mantenimiento del sistema de evacuacin de excretas sanitario y pluvial, as como para la
mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento,
promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
SUBPROGRAMA 0089: Saneamiento rural
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y
mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para
disposicin de excretas, evacuacin de excretas y tratamiento de aguas residuales,
saneamiento pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin
ambiental, en las zonas rurales.
De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del
responsable es el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
SNIP, el Sector
35
2.5.2
Lineamientos de Poltica
Cuadro N 2
Lineamientos de Poltica del Sector Saneamiento
Instrumentos de Gestin
Lineamiento Asociado
1. PLAN BICENTENARIO:
3. PROGRAMA
DE
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACIN DE AGUA Y SANEAMIENTO
EN EL PER PROCOES
Objetivo Estratgico: Contribuir al incremento
de la cobertura de los servicios de agua potable
y saneamiento en las reas rurales y pequeas
ciudades del mbito de intervencin del
36
Instrumentos de Gestin
Lineamiento Asociado
Saneamiento Rural del Programa Agua para
Todos, publicada el 24 de Junio de 2010
4.
5.
2.5.3
Aspectos Legales
La formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversin Pblica y las siguientes leyes:
37
La formulacin del presente Estudio a nivel de Perfil se elabora en base a los contenidos
mnimos - perfil para viabilidad del PIP de un Proyecto de Inversin Pblica expresado en el
ANEXO SNIP 05-A; y considerando tambin, lo establecido en la Gua para Elaboracin de
Perfiles Proyectos de Agua y Saneamiento del Programa Nacional de Agua y Saneamiento
Rural y el Anexo N 02: Gua para elaboracin de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) de
Agua y Saneamiento Rural y pequeas ciudades; del PROCOES y la Gua para la
Formulacin de Proyectos de Inversin Exitosos de Saneamiento Bsico (Gua simplificada
para la identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico
en el mbito Rural a Nivel de Perfil Junio 2011).
38
: 79
: 79
: 05
: 06
: 3.2 hab/vivienda
: 253 habitantes
: 79 viviendas
: 253 habitantes
39
40
a) Caractersticas fsicas
a.1 Topografa y geografa
Los sectores Cenepa y Pucara se encuentran ubicados en la Comunidad Campesina
Lacalaca del distrito de Huacullani en la provincia de Chucuito, entre las coordenadas
de: 453693 E y 8179023 N aproximadamente, en la Latitud Sur 16 28' 12.07" S y
Longitud Oeste: 69 26' 1.81" O.
Polticamente est ubicado en:
Departamento/Regin:
Provincia:
Distrito:
Comunidad Campesina:
Sectores:
Regin Geogrfica:
Altitud
PUNO
CHUCUITO
HUACULLANI
LACALACA
CENEPA Y PUCARA
SIERRA
3,897 m.s.n.m.
41
MESES
TEMPERATURA (C)
MINIMA
MAXIMA
-9.20
21.60
-2.20
22.60
Diciembre
-0.40
22.20
Enero
1.00
18.40
Febrero
1.20
17.40
Marzo
-1.00
19.00
Abril
-3.60
17.80
-8.20
18.40
Julio
-13.40
18.40
Agosto
-13.80
18.60
Septiembre
-8.80
21.40
Octubre
-4.60
20.80
PROMEDIO
-5.25
19.72
Octubre
2011 Noviembre
2012 Mayo
42
43
a.3 Hidrolgica
La informacin meteorolgica en la zona de estudio es muy limitada, se encontraron
registros de la estacin meteorolgica Pizacoma, que actualmente se encuentra en
operacin, y que nos ha proporcionado datos de precipitacin mensual de los aos
1992 al 2011.
De acuerdo a estos datos, podemos indicar que la precipitacin promedio anual de la
zona de estudio es de 556.94 mm, teniendo picos de precipitacin promedio mxima
anual de 829.50 mm y precipitacin promedio mnima anual de 322.40 mm.
En relacin al comportamiento estacional de las precipitaciones tenemos dos pocas
bien establecidas: una de lluvias fuertes que va de diciembre a marzo y otra de lluvias
escasas de abril a noviembre. El mes de Junio es el que presente en los ltimos 20
aos la menor precipitacin mensual con 2.64 mm. Mientras que el mes de enero
presenta la ms alta precipitacin mensual con 155.71 mm.
44
Cuadro N 4
Precipitacin Mensual (Mm) Estacin Pizacoma
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA SENAMHI - PUNO
ESTACION:
CO. 110820
CO.
116029
PIZACOMA
AOS
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PROMEDIO
MNIMO
MXIMO
ENE.
169.20
127.50
267.90
129.80
162.20
226.40
96.00
90.90
208.60
317.30
85.70
127.70
139.40
123.60
257.60
150.10
175.80
47.10
122.00
89.30
155.71
47.10
317.30
FEB.
68.20
21.80
214.60
47.40
75.40
201.40
96.00
177.80
99.40
226.50
129.50
143.60
162.30
259.10
81.80
37.10
136.40
153.40
139.00
170.80
132.08
21.80
259.10
LATITUD
1654'25,3"
DEPARTAMENTO
LONGITUD
6922'06,8"
PROVINCIA
ALTITUD
3930
DISTRITO
PARAMETRO: PRECIPITACION TOTAL MENSUAL EN mm
MAR.
ABRL.
MAY.
JUN.
JUL.
AGOS.
SET.
OCT.
17.10
8.20
0.00
0.00
0.00
20.20
0.00
37.00
62.40
9.30
5.00
0.00
0.00
56.90
0.00
46.40
39.60
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102.70
0.00
1.60
0.00
0.00
0.00
14.80
4.40
41.70
26.10
3.40
0.00
0.00
25.40
0.00
5.20
96.40
24.10
0.00
0.00
0.00
41.40
32.30
8.10
29.90
9.70
0.00
34.70
0.00
0.00
0.00
2.20
151.40
62.10
3.40
0.00
0.00
0.00
23.60
22.20
95.80
6.20
1.50
0.70
0.00
9.60
2.00
24.60
92.10
16.50
0.00
4.60
0.40
5.60
1.80
10.70
130.00
51.80
22.50
12.80
15.40
1.30
0.40
18.40
143.50
9.20
4.60
0.00
5.30
5.80
2.70
3.70
64.70
0.00
0.00
0.00
46.60
46.80
0.00
1.80
68.80
24.80
0.00
0.00
0.00
0.00
43.00
27.80
57.80
18.30
2.00
0.00
0.00
0.90
2.10
26.30
147.90
30.00
0.00
0.00
0.00
0.90
7.50
17.00
99.20
0.00
0.00
0.00
0.00
11.60
0.00
13.50
56.70
12.40
0.00
0.00
17.20
0.00
15.20
14.70
97.90
37.60
21.80
0.00
0.00
0.00
0.00
20.90
95.90
15.30
10.20
0.00
7.90
7.90
1.60
6.60
84.58
18.52
3.80
2.64
4.64
11.72
7.35
15.58
17.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151.40
62.10
22.50
34.70
46.60
56.90
43.00
46.40
45
PUNO
CHUCUITO
PIZACOMA
NOV.
32.10
38.90
56.50
12.50
44.60
57.60
53.90
0.00
0.00
22.70
46.30
2.80
9.10
21.00
9.80
32.90
0.00
63.50
2.90
0.00
25.36
0.00
63.50
DIC.
25.80
166.40
242.20
89.70
83.80
31.60
0.00
42.40
90.20
37.90
40.90
94.10
18.30
175.90
125.10
84.10
143.40
59.80
125.40
222.80
94.99
0.00
242.20
TOTAL
377.80
534.60
829.50
402.90
467.80
719.30
322.40
573.80
538.60
736.10
555.00
543.00
489.00
744.00
581.70
507.50
579.90
440.00
567.50
628.30
556.94
322.40
829.50
2011
2012
MESES
PRECIPITACIN
MENSUAL (mm)
Noviembre
0.00
Diciembre
222.80
Enero
133.90
Febrero
205.10
Marzo
99.30
Abril
69.20
Mayo
0.40
Junio*
0.00
Julio*
0.00
Agosto
1.40
Septiembre
10.10
Octubre
12.10
TOTAL
754.30
PROMEDIO TOTAL
62.86
46
superficie a travs de grietas en las formaciones rocosas, que geolgicamente han sido
descritas; la evaluacin hidrolgica y geolgica de la zona de estudio, nos hacen
concluir que los manantiales tienen agua durante todo el ao y son alimentados por la
infiltracin del agua de lluvia.
47
Pramo muy hmedo - Subalpino subtropical (pmh-SaS), se define por las reas
bastante extensa, suave y onduladas. La vegetacin dominante es una mezcla de
gramneas y otras hierbas de hbitat perenne.
Medio Biolgico
Flora
La identificacin de la flora tpica del lugar se realiz considerando los mtodos de
avistamiento, consultas respectivas a los lugareos y referencias bibliogrficas de
estudios de Diagnostico de Inventario de los Recursos Naturales de flora y fauna de
Puno (Publicaciones del Centro de Investigacin de Recursos Naturales y Medio
ambiente - CIRNMA, Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre DGFFS, Museo
de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos) y de autores como Cano,
A. Vase el cuadro siguiente de identificacin de la flora en el rea de influencia del
proyecto.
Cuadro N 6
Flora tpica en la zona de intervencin del proyecto
IDENTIFICACIN DE LA FLORA EN EL REA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO
Nombre comn
Nombre cientfico
Ichhu
Stipa ichu
Chilliwa
Festuca Dolichophylla
Pasto plumilla
Nasella pubiflora
Gramneas altas
Festuca Dolichophylla
Yareta
Azorella yareta
Thola
Paris tricuneata
Garbancillo
Astragalus garbancillo
Colli
Buddleia sp.
Queua
Polylepis sp.
Fauna
La identificacin de la fauna tpica del lugar se consideraron los mtodos de
avistamiento y las consultas respectivas a los lugareos quienes dieron referencias de
aves y mamferos tpicos de la localidad, es por ello que se da una lista general de la
fauna identificada tanto por informacin propia del lugar, as como tambin empleando
las referencias bibliogrficas de registros y Estudios de Diagnostico de Inventario de los
Recursos Naturales de flora y fauna de Puno (Publicaciones de la Direccin General
Forestal y de Fauna Silvestre DGFFS, Centro de Investigacin de Recursos Naturales
48
Cuadro N 7
Fauna tpica en la zona de intervencin del proyecto
IDENTIFICACIN DE LA FAUNA EN EL REA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO
Nombre comn
Nombre cientfico
Totorero
Phleocryptes melanops
Larus serranus
Perdiz andina
Nothoprocta pentlandii
Vizcacha
Lagidium peruvianum
Vicua
Vicugna vicugna
Alpaca
Lama pacos
Llamas
Lama glama
Ovinos
Ovis Aries
Vacunos
Bos taurus
Equinos
Equus caballus
49
Cuadro N 8
Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la
cual se pretende ejecutar el proyecto?
PELIGRO
Inundaciones
Lluvias
intensas
No
Comentarios
Inundaciones
Friaje / Nevada
(Fuente: Informacin de
campo).
Informacin de campo
Comentarios
SENAMHI, cuenta
con registros de
periodos lluviosos.
Heladas
En pocas de
helada, puede
romperse las
tuberas, etc.
Friaje / Nevada
SENAMHI.
Lluvias intensas
En pocas de helada.
Heladas
No
50
Sismos
No
Comentarios
Sismicidad Media nivel IV
Escala de Mercalli.
Sismos
No
Sismicidad Media, a
nivel IV Escala de
Mercalli.
Informacin de
bibliogrfica de
SENAMHI.
(Fuente: www.igp.gob.pe)
Sequas
Huaycos
Huaycos
Derrumbes /
Deslizamientos
Derrumbes /
Deslizamientos
Tsunamis
Tsunamis
Incendios
Incendios
Derrames de
hidrocarburos
Derrames
hidrocarburos
Fallas de
estructuras
Fallas de estructuras
Accidente de
trabajo
Accidente de trabajo
Conflictos
sociales
Conflictos sociales
Por movilizacin de
maquinarias y
vehculos.
SI
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en
las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la
zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos?
Comentarios
NO
x
SI
NO
Conclusin:
La informacin analizada a travs del cuadro anterior permite definir los peligros que ha
existido en la zona y pronostica los peligros que estn expuestos la zona del proyecto.
51
en estudios de prospectiva.
B = Bajo: 1; Perodo de ocurrencia cada 4 aos
M= Medio: 2; Perodo de ocurrencia cada 1 a 2 aos
A = Alto: 3; Perodo de ocurrencia 2 veces al ao.
Severidad (b): define el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de
impacto).
B = Bajo: 1; necesidades de rehabilitacin mnima, que no superan el 10% del valor de
los activos.
No implica la suspensin del servicio que brindan los activos y de ser el caso, ello ocurre
slo en perodos de horas.
M= Medio: 2; Necesidades de rehabilitacin que implican gastos equivalentes entre el
10% y el 40% del valor del activo.
Implica la suspensin del servicio que brindan los activos por tiempos superiores a 1 da.
A = Alto: 3; Prdida de vidas humanas.
Necesidad de reconstruccin en niveles superiores al 40%.
Declaratoria de emergencia por parte de las instituciones encargadas del control de
situaciones de peligro.
Nivel de peligro: El nivel de peligro encontrado se analizar de la siguiente manera
(c)= (a)*(b) = Resultado = 1 Peligro Bajo
Resultado = 2 Peligro Medio
Resultado >= 3 Peligro Alto
52
Cuadro N 9
Evaluacin de grado de peligros en la zona de ejecucin del proyecto.
FRECUENCIA SEVERIDAD
RESULTADO
(f)
(s)
PELIGRO
S No
SIGNIFICANCIA
(c)= (a)*(b)
B
M
A
B
M
A
Inundaciones
Lluvias intensas
Peligro medio
Heladas
Peligro medio
Friaje / Nevada
Peligro bajo
Sismos
Peligro bajo
Sequas
Peligro bajo
Huaycos
Derrumbes /
Deslizamientos
Peligro bajo
Tsunamis
Incendios
Derrames de
hidrocarburos
Peligro bajo
Fallas estructurales
Peligro bajo
Accidente de trabajo
Peligro bajo
Conflictos sociales
Conclusin:
Segn la evaluacin con los criterios definidos, el grado de evaluacin de peligros en la zona
del proyecto es considerado de PELIGRO BAJO. Esta informacin se analizar de manera
conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo est expuesto el
proyecto.
a.6. Anlisis de vulnerabilidad del proyecto
a. Definicin de preguntas
Cada una de las preguntas que se han incluido en el cuadro siguiente de lista de
verificaciones sobre la generacin de vulnerabilidades (Exposicin, fragilidad y
resiliencia) del proyecto, sirve para analizar las condiciones de exposicin, fragilidad y
resiliencia, las cuales deben analizarse de manera sucesiva.
b. Definicin de criterios
Se utilizaron los siguientes criterios de evaluacin:
El grado de exposicin, decisiones y prcticas que ubican a una unidad social en las
zonas de influencia de un peligro.
53
El nivel de fragilidad, Nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligroamenaza. En la prctica, se refiere a la inseguridad estructural de las edificaciones
debido a formas constructivas inadecuadas.
La Resiliencia: Nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda tener la
unidad social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza.
c. Criterios de evaluacin de preguntas
Los criterios de las preguntas son:
Para las preguntas sobre Exposicin:
(i)
54
SI
NO
COMENTARIOS
Generalmente
55
Las tres preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del Proyecto, ahora la idea es
saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo
El problema incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros?
Conclusin:
En el cuadro anterior ha permitido analizar las condiciones de exposicin, fragilidad y
resiliencia del proyecto.
d. Grado de vulnerabilidad del proyecto.
Los criterios para evaluar el grado de vulnerabilidad son:
(i) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y por lo
menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o
Media (y las dems variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD ALTA.
(ii) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y todas
las variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el
proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(iii) Si todas las variables de exposicin enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y
las dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD
ALTA.
(iv) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y
las dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD
MEDIA.
(v) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el
proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
56
(vi) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y
las dems un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD
MEDIA.
(vii) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja (y
ninguna Vulnerabilidad Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD
BAJA.
El siguiente cuadro, se define el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, a
travs de una valoracin de sus condiciones de exposicin, fragilidad y resiliencia.
Cuadro N 11
Nivel de grado de vulnerabilidad del proyecto
GRADO DE VULNERABILIDAD
FACTOR DE
VULNERABILIDAD
VARIABLE
BAJO
A) Localizacin del Proyecto respecto de la condicin de peligro
B) Caractersticas de terreno
C) Tipo de Construccin
MEDIO
ALTO
EXPOSICIN
FRAGILIDAD
RESILIENCIA
E) Actividad Econmica
Conclusin:
Segn los criterios de evaluacin, el nivel de vulnerabilidad que est expuesto el proyecto
es de VULNERABILIDAD BAJA, dado que todas las variables de exposicin presentan
Vulnerabilidad Baja y una de las variables de fragilidad o resiliencia es media y las otras
menores. Esta informacin se analizar de manera conjunta con el nivel de peligro y nivel
de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo est expuesto el proyecto.
57
Cuadro N 12
Criterios de evaluacin del nivel de riesgo del proyecto
GRADO DE VULNERABILIDAD
GRADO DE PELIGRO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
Bajo
Bajo
Medio
MEDIO
Bajo
Medio
Alto
ALTO
Medio
Alto
Alto
Conclusin:
El anlisis del nivel de peligros es Bajo y el nivel de vulnerabilidad es Medio, la
interseccin de ambas nos determin obtener el nivel de riesgo del proyecto, por ende, el
proyecto enfrentara condiciones de RIESGO BAJO. Esta clasificacin del nivel de riesgo
contribuir a evaluar las prdidas probables que se generaran ante la ocurrencia de la
situacin de riesgo y, por tanto, permitir estimar los beneficios y la incorporacin de las
medidas de reduccin de riesgo.
b) Vas de Comunicacin
b.1. Accesibilidad, existencia y condiciones de los caminos
Para llegar al Sectores Cenepa y Pucara, tomando como punto de partida la ciudad de
Lima se realiza por dos vas: areo y terrestre:
1. Por va area, Ruta Lima Juliaca, en una hora con 30 minutos se arriba al
aeropuerto de Juliaca y de all a la ciudad de Puno en 40 minutos por va
terrestre.
2. Por va terrestre: Ruta Lima Moquegua Puno. Por la carretera Panamericana
Sur hasta Moquegua, luego por va asfaltada hasta Puno, durante 23 horas de
viaje.
3. Por va terrestre: Ruta
Por la carretera
58
Cuadro N 13
Vas de acceso a la Ciudad de Puno
PARTIDA
Lima
Juliaca
TIPO DE
VIA
ESTADO
DE VIA
MEDIO DE
TRANSPORTE
COSTO (S/)
1 hr. 30
Areo
Buena
Avin
450.00
45
Carretera
asfaltada
Buena
Bus/ Automvil
3.50
FIN
DISTANCIA
TIEMPO
Juliaca
1,290 km
Puno
44 km
FIN
DISTANCIA
TIEMPO
PUNO
1,324 km
21 hr.
TIPO DE
VIA
Carretera
asfaltada
ESTADO
DE VIA
MEDIO DE
TRANSPORTE
COSTO (S/)
Buena
Bus/Automvil
150.00
DISTANCIA TIEMPO
Ciudad Puno
1 hora y
Provincia de Chucuito
79 Km
25
(Capital Juli)
minutos
Provincia de Chucuito
1 hora y
(Capital Juli) distrito
51 Km
30 min.
de Desaguadero
Distrito de
Desaguadero
43 Km.
50 min.
Huacullani
Distrito de Huacullani
Sectores Cenepa y 21 y 22 Km 30 min.
Pucara
Fuente: Elaborado por el Consultor
1/ Fuente: www.Puno turstico. Travel y Tour
TIPO DE
VIA
ESTADO DE
VIA
MEDIO DE
TRANSPORTE
COSTO
(S/)
Carretera
asfaltada
buena
Bus/Automvil
5.00
Carretera
afirmada
regular
Camioneta/combi
4.00
Trocha
carrozable
regular
Vehculo
motorizado
3.50
Trocha
carrozable
regular
Vehculo
motorizado
2.00
Nota: La referencia es Desaguadero, por cuanto la mejor va para llegar a la zona del proyecto constituye la
Carretera asfaltada Puno Desaguadero.
59
Baja y Medio
Baja
Baja
Baja
PRINCIPALES ELEMENTOS
IMPACTABLES
Viviendas e integridad fsica de
la poblacin, Cultivos dispersos
y vegetacin arbustiva en
laderas
Infraestructura vial y
Contaminacin hdrica en
ocurrencia de accidentes
PROBABILIDAD
DE
AFECTACIN
Baja
Baja
60
Cuadro N 17
Cantidad de Predios utilizados para determinar la muestra representativa
N de
Predios
79
Caractersticas
VIVIENDAS DOMESTICAS TOTAL
Fuente: Elaborado por el Consultor
Donde:
n : Nmero de encuestas que debe tener la muestra
N : Tamao de la poblacin
p : Proporcin de xito (0.8)
q : Proporcin de fracasos (0.2)
e : Mximo del error permisible (5%)
Z : Nivel de confianza (95%).Z2= 1.962
(
(
)
)
79
100
69
61
Cenepa y Pucara
Total
69
69
428.08
62
Cuadro N 21
Sectores Cenepa y Pucara: Gasto promedio familiar por tipo
Concepto
Promedio
Estructura (%)
Alimentacin
209.11
64.96%
Educacin
38.21
11.87%
Servicio de salud
7.17
2.23%
Transporte
25.26
7.85%
Vestimenta
29.18
9.06%
Electricidad
8.00
2.49%
Telfono
5.00
1.55%
321.93
100.00%
Total
63
64
d) Aspectos Socioeconmicos
Situacin socioeconmica y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo
econmico
Teniendo en cuenta la estructura del Censo de 2,007 para el distrito de Huacullani
actualmente la PEA para la poblacin objetivo es de 96 personas de las cuales
78.5% est es ocupada (Cuadro 22).
Cuadro N 22
Sectores Cenepa y Pucara: Poblacin econmicamente activa y poblacin en edad de
trabajar: Ao 2012
PEA
Poblacin Econ. Activa
Ocupada
Desocupada
Pob. Econ. No Activa
PET (Pob. En Edad de Trabajar)
POBLACIN
(N Hab)
ESTRUCTURA
(%)
96
75
100.0%
78.5%
21
21.5%
125
1/
221
Cnyuge
Porcentaje
Porcentaje
Ganadero
71.0%
82.0%
Agricultor
2.9%
4.0%
Comerciante
11.6%
12.0%
Obrero
8.7%
0.0%
Empleado pblico
5.8%
2.0%
100.0%
100.0%
Ocupaciones
Total
65
Provincia
CHUCUITO
% de la poblacin sin:
Quintil del
ndice de
Tasa
ndice de
Poblacin
Agua Saneami
Desarrollo
analfab.
carencias
2007
Electric. Mujeres
Humano
Potable
ento/
1/
Letrina
%
nios
de 0-12
aos
Tasa de
desnutric.
Nios 6-9
aos
HUACULLANI
14,906
0.5704
47%
56%
77%
12%
28%
28%
Cenepa y
Pucara
253 */
0.5704
56.52%
100.0%
96%
6.16%
26.0%
28%
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre.
*/ Poblacin estimada al 2012.
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU Elaboracin:
FONCODES/UPR
Acumulado %
Sin Nivel
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Superior No Univ. incompleta
Superior No Univ. completa
Superior Univ. incompleta
Superior Univ. completa
12.3%
1.9%
34.3%
38.0%
2.7%
1.9%
1.2%
1.6%
12.3%
14.2%
48.4%
86.4%
89.1%
90.9%
92.2%
93.7%
Sub total
N.A. :
Total
93.7%
6.3%
100.0%
100.0%
66
A nivel de los jefes de hogar, prevalecen los que cuentan con secundaria
completa, seguido por los que tienen primaria completa y los que tienen educacin
superior tcnico completo, tal como se indica el siguiente cuadro:
Cuadro N 26
Sectores Cenepa y Pucara: Nivel de educacin alcanzado por el jefe del hogar,
Ao 2012 (%)
Niveles
Porcentaje
Sin nivel
4.3%
Primaria incompleta
1.4%
Primaria completa
24.6%
Secundaria incompleta
2.9%
Secundaria completa
56.5%
0.0%
10.1%
0.0%
0.0%
Total
100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara, IDOMSERCONSULT S.A., Setiembre 2012.
El idioma oficial que hablan los jefes de hogar y los conyugues, en los sectores
Cenepa y Pucara de la Comunidad Campesina Lacalaca, es el Aymara.
Cuadro N 27
Sectores Cenepa y Pucara: Idioma
Ocupaciones
Porcentaje
Aymara
100%
Espaol
0.0%
Quechua
0.0%
Otro
0.0%
TOTAL
100%
Caractersticas de la vivienda
En base a los trabajos de campo en el mbito de influencia del Proyecto, el nmero de
viviendas en el ao 2012 es de 79 unidades y el nmero de personas por vivienda de
3.20, la misma que ha sido estimado teniendo en cuenta el empadronamiento censal de
poblacin y la encuesta socio econmica efectuados por IDOM-SERCONSULT
encargado de la formulacin del perfil.
67
Piso
Pared
Techo
98.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.7
91.3
0.0
0.0
0.0
100.0
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara, IDOMSERCONSULT S.A., Setiembre 2012.
Cuadro N 29
Sectores Cenepa y Pucara: N de ambientes con que cuenta la vivienda:
Ao 2012
AMBIENTES
Ms de 3
Total
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
2.9%
Dormitorios
63.8%
21.7%
Sala / comedor
13.0%
2.9%
Cocina
85.5%
85.5%
Bao / letrina
4.3%
4.3%
Un solo ambiente
11.8%
11.8%
88.4%
15.9%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara, IDOMSERCONSULT S.A., Setiembre 2012.
68
2
3
69
Cuadro N 30
MINSA, Centro de Salud del distrito de Huacullani: Primeras causas de morbilidad general
por captulos: ao 2010
Descripcion
29d11m
116
41
75
101
36
65
83
51
32
76
38
38
59
25
34
236
119
117
187
114
73
126
91
35
620
415
205
310
194
116
594
299
295
78
27
51
53
17
36
51
28
23
33
12
21
35
16
19
126
67
59
59
33
26
35
23
12
172
106
66
45
31
14
60
37
23
2
2
10
4
6
9
3
6
37
15
22
62
42
20
46
34
12
179
114
65
79
50
29
115
68
47
5
4
1
1
1
1
1
32
23
9
56
37
19
209
94
115
Total
0d-28d
T
F
M
2509
1423
1086
T
F
M
748
397
351
T
F
M
541
333
208
T
F
M
305
160
145
T
F
M
284
166
118
21
8
13
T
F
M
173
88
85
T
F
M
123
84
39
T
F
M
94
53
41
3
1
2
T
F
M
72
35
37
7
1
6
T
F
M
58
41
17
T
F
M
28
18
10
T
F
M
26
10
16
T
F
M
21
11
10
T
F
M
15
10
5
T
F
M
8
5
3
1
1
3
2
1
T
F
M
8
8
1
1
7
7
T
F
M
2
2
T
F
M
2
2
T
F
M
TOTAL
Sexo
1a
2
1
1
2a
3a
4a
1
1
31
12
19
1
1
1
3
3
65a+
21
17
4
24
16
8
12
5
7
37
18
19
29
21
8
6
3
3
64
45
19
16
10
6
23
11
12
3
2
1
3
3
1
1
9
2
7
7
3
4
6
5
1
49
23
26
44
27
17
50
22
28
1
1
2
2
10
10
42
40
2
29
19
10
36
11
25
7
4
3
5
2
3
1
1
11
8
3
15
6
9
48
29
19
5
3
2
7
2
5
11
7
4
15
11
4
10
7
3
9
1
8
3
3
4
2
2
1
1
27
22
5
6
2
4
17
12
5
7
4
3
5
3
2
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
7
4
3
1
1
7
2
5
1
1
1
1
5
2
3
13
7
6
2
1
1
1
1
5
1
4
7
6
1
5-9a
2
1
1
1
1
3
2
1
3
3
4
1
3
1
1
7
6
1
5
4
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
70
Enfermaron
de diarrea
Enfermaron de
conjuntivitis
Enfermaron
de acarosis
SI
36.0%
16.0%
8.0%
8.0%
20.0%
NO
64.0%
84.0%
92.0%
92.0%
80.0%
TOTAL
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Enfermaron de Enfermaron
parasitosis
de tifoidea
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara, IDOM-SERCONSULT
S.A., Setiembre 2012.
El tratamiento ms utilizado por las familias de Cenepa y Pucara como forma de curar
EDAs como las diarreas es el uso de hierbas medicinales, el 94.2% de la muestra
considera que es un mtodo adecuado y suficiente para curar diarreas.
Cuadro N 32
Sectores Cenepa y Pucara: Tipos de tratamiento de la diarrea (%)
DESCRIPCIN
PORCENTAJE
1.4%
94.2%
2.9%
Acude al curandero
1.4%
TOTAL
100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara, IDOMSERCONSULT S.A., Setiembre 2012.
71
las manos antes de comer (44.9%) y el fro (30.4%). Es as que una de las causas reales
como comer alimentos contaminados y beber agua contaminada (sin hervir o tratar) solo
son conocidas por el 10.1% y 7.2% respectivamente. Tambin se identific un 7.2% de la
poblacin que manifiesta no conocer las causas de las EDAs.
Frente a esto, se concluye que entre las principales problemticas de informacin sobre
las EDAs entre la poblacin no slo se encuentra el desconocimiento, sino la
desinformacin, factores que gravitan sobre la ocurrencia de EDAs en la localidad.
Cuadro N 33
Sectores Cenepa y Pucara: Razones para que los nios se enfermen de diarrea:
Setiembre de 2012 (%)
DESCRIPCIN
PORCENTAJE
10.1%
44.9%
7.2%
Por fro
30.4%
No sabe
7.2%
TOTAL
100.0%
Los mtodos ms utilizados por las familias de Cenepa y Pucara como forma de prevenir
EDAs como las diarreas consisten en asear a los nios (44.9%), abrigndolos 27.5%.
Tambin parte de la poblacin las previene dando a los nios y nias bastante liquido
(14.5 %) y alimentndolos bien (4.3%). Estas repuestas pueden indicar desconocimiento
de los pobladores pues el consumo de agua hervida no tiene un valor porcentual
significativo y le dan ms valor al aseo de los nios. Es necesaria la implementacin del
proyecto para la operatividad de un sistema de capacitacin sobre el cuidado de la
higiene.
Cuadro N 34
Sectores Cenepa y Pucara: Cmo previene la diarrea?,
Setiembre de 2012 (%)
DESCRIPCIN
PORCENTAJE
44.9%
14.5%
Alimentndolos bien
4.3%
Abrigndolos
27.5%
Otros
8.7%
TOTAL
100.0%
72
PORCENTAJE
Baldes plsticos
60.9%
8.7%
0.0%
Cilindros de fierro
0.0%
30.4%
TOTAL
100.0%
PORCENTAJE
Hierve
60.9%
Le ponen cloro/leja
2.9%
Ninguno
36.2%
TOTAL
100.0%
Lavado de manos
El lavado de manos es un hbito de higiene personal fundamental para evitar EDAs y
otras infecciones que afecten la salud y el bienestar de la poblacin. De acuerdo al
estudio realizado, este importante hbito no se realiza con cotidianeidad, sino solamente
algunas veces. De esta manera, hbitos como lavarse las manos para preparar los
alimentos son realizados solo por el 30.4%de la poblacin y son realizado slo algunas
veces por la mayora (66.7%), mientras que despus de defecar o despus de limpiar
CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A
73
las heces a un nio slo algunas veces son realizados pos el 79.7%. A esta situacin
se le suma slo algunas veces se lava las manos despus de limpiar las heces del nio,
antes de comer y antes de dar de comer al nio (80.0%, 85.5% y 84.0%
respectivamente). Finalmente, se tiene que la poblacin de Cenepa y Pucara no practica
los hbitos adecuados de higiene para el lavado de manos lo que los expone a mayores
riesgos para la proteccin de la salud, especialmente en los grupos ms vulnerables de
la localidad.
Cuadro N 37
Sectores Cenepa y Pucara: Prcticas de lavado de manos en momentos crticos,
Setiembre de 2012 (%)
Lavado de manos
Se lava las
manos para
preparar los
alimentos
Se lava las
Se lava las
Se lava las
manos despus
manos despus
manos antes
de limpiar las
de defecar
de comer
heces del nio
Se lava las
manos antes de
dar de comer al
nio
Siempre
30.4%
10.1%
4.0%
14.5%
4.0%
Algunas veces
66.7%
79.7%
80.0%
85.5%
84.0%
Nunca
2.9%
10.1%
16.0%
0.0%
12.0%
Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara, IDOM-SERCONSULT
S.A., Setiembre 2012.
Utiliza slo
agua para
lavarse las
manos
%
Siempre
1.4%
91.3%
0.0%
5.8%
Algunas veces
29.0%
1.4%
0.0%
1.4%
Nunca
69.6%
7.2%
100.0%
92.8%
Total
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Con qu se
lava las manos
Utiliza jabn
para lavarse
las manos
Utiliza desinfectantes
para lavarse las
manos
Utiliza
detergente
de ropa
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara de la Comunidad
Campesina Lacalaca, Setiembre de 2012.
74
Porcentaje
40.6
0.0
Pozo ciego
37.7
Acequia, canal, ro
1.4
Campo abierto
20.3
Total
100
Limpieza pblica
Para efectos de conocer el manejo de residuos slidos se recolect informacin
referente al mtodo y frecuencia de eliminacin de basura.
Los sectores Cenepa y Pucara no estn incorporados a ningn sistema de recojo de
basura que pueda proporcionar la Municipalidad Distrital de Huacullani. En tal sentido, la
mayora de las familias la junta y la quema (49.3%), otro grupo importante los entierra en
un hueco (47.8%) y el 2.9% la bota dentro del patio de la casa y la quema. A pesar que
la poblacin no arroja los residuos slidos en la acequia o ro, prcticas como la accin
de quemarlos perjudican el medio ambiente y la salud familiar. Las respuestas recogidas
revelan el desconocimiento existente sobre la disposicin adecuada de los residuos
slidos.
75
Cuadro N 40
Sectores Cenepa y Pucara: Prcticas de eliminacin de residuos slidos, Setiembre
de 2012 (%)
DESCRIPCIN
PORCENTAJE
47.8%
0.0%
0.0%
2.9%
La junta y la quema
49.3%
Total
100.0%
PORCENTAJE
Padre
14.5%
Madre
84.1%
Hijos mayores
1.4%
Hijos menores
0.0%
Padre y madre
0.0%
TOTAL
100.0%
76
Cuadro N 42
Sectores Cenepa y Pucara: Prcticas de eliminacin de aguas grises, Setiembre de
2012 (%)
ELIMINACIN DE AGUAS GRISES
PORCENTAJE
La arroja a la calle
0.0%
0.0%
24.6%
75.4%
TOTAL
100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara, IDOMSERCONSULT S.A., Setiembre 2012.
Porcentaje
Padre
10.1%
Madre
88.4%
Hijos mayores
0.0%
Hijos menores
1.4%
Padre y madre
0.0%
Total
100.0%
77
Casos
Acumulado %
204
33
237
16
253
80.8%
13.0%
93.7%
6.3%
100.0%
80.8%
100.0%
100.0%
78
Energa Elctrica
La encuesta socio econmica indica que el 96.0% de la poblacin no cuenta con servicio
de energa elctrica, por lo que utilizan la energa no convencional como velas y lmparas
a kerosene para el alumbrado de sus viviendas.
Organizacin Comunal
Actualmente ya se cuenta con una JASS, para asegurar la gestin y tambin una buena
labor con la poblacin de parte de estas instituciones. Adems los sectores Cenepa y
Pucara, tienen 01 local comunal, donde los pobladores pueden realizar sus reuniones y
actividades pertinentes a la organizacin; adems cuentan con 01 iglesia, donde pueden
recibir charlas religiosas; finalmente existe 01 vaso de leche.
3.1.2
a)
79
Cuadro N 45
Resultados del anlisis de calidad de agua
PARAMETROS
pH
Turbidez
Conductividad
UNIDAD
Limite
Permisible
H-07-01
Unid. pH
6.5-8.5
7.90
NTU
5.00
1.00
Umhos/Cl
1500
243.00
Slidos Sedimentables
ml/L/h
0.00
Slidos Voltiles
mg/L
00.00
Slidos Totales
mg/L
1000.00
194.00
Nitratos (N-NO3)
mg/L
50.00
0.17
Sulfatos
mg/L
250.00
1.00
Cloruros
mg/L
250.00
13.73
Arsnico
mg/L
0.01
0.0044
Plomo
mg/L
0.01
0.013
Cadmio
mg/L
0.005
0.0007
Hierro
mg/L
0.30
0.012
Manganeso
mg/L
0.40
0.0007
Magnesio
mg/L
30.00
1.238
Sodio
mg/L
200.00
4.60
CF/100ml
ausencia
ausencia
Coliformes Fecales
2 Muestra
0,010
80
Cuadro N 46
Sectores Cenepa y Pucara: Formas de abastecimiento de agua, Setiembre
2012
TIPO DE SISTEMA
PORCENTAJE
43.5%
Pileta pblica
40.6%
Manantial protegido
4.6%
0.0%
2.9%
Ro o acequia
8.7%
TOTAL
100.0%
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara, IDOM-SERCONSULT
S.A., Setiembre 2012.
PORCENTAJE
Satisfecho
2.9%
No satisfecho
97.1%
TOTAL
100.0%
Cuadro N 48
Satisfaccin de la calidad de agua que se abastecen
SATISFACCIN
PORCENTAJE
Buena
4.3%
Mala
95.7%
TOTAL
100.0%
81
0%
Cuadro N 49
Sectores Cenepa y Pucara: Poblacin servida, cobertura y conexiones
CONCEPTO
USUARIOS DOMESTICOS:
Poblacin
N viviendas
Densidad (Pers./Viv.)
POB. TOTAL
(%)
POBLACION
CON
MANANTIAL
TOTAL
CONEXION
2/
(N)
(N) 1/
POZO
2/
PILETAS OTRAS
2/
FUENTES
253
110
11
103
22
79
3.20
253
100.00%
34
3.20
110
43.48%
3
3.20
11
2.46%
2
3.20
7
1.64%
32
3.20
103
40.58%
7
3.20
22
29.49%
OTROS USUARIOS:
Institucin Educativa
0
0
0
0
3
Organizaciones sociales
0
0
0
0
3
FUENTE: Elaboracin propia a partir de la Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y
Pucara de la Comunidad Campesina Lacalaca.
82
83
2. Lnea de Conduccin
Los Sectores de Nueva Cenepa Pucara, cuentan con una conduccin existente la
cual est conformada por tubera de PVC de 3 de longitud aproximada de 50ml,
tiene una antigedad de aproximadamente de 12 aos. Dicha conduccin
conduce las aguas desde las captaciones existentes hasta el reservorio existente
de V=16m3.
Dicha conduccin se encuentra en psimas condiciones,
presentando filtraciones. No cuenta con vlvulas de aire y purga.
3. Reservorio
Se encuentra ubicado topogrficamente en las coordenadas E=455904, N=
8181469 y Z=3945 msnm. El reservorio es del tipo apoyado, la estructura es de
concreto armado el cual se encuentra en psimas condiciones estructurales, tiene
CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A
84
:
:
:
:
:
:
:
Apoyado
Cuadrada
Concreto armado
Cabecera
16.00 m3
3.00 m
1.85 m
4. Redes de distribucin
Ambas parcialidades cuentan con redes de distribucin, dichas redes son de
tubera de PVC y con dimetros 1, 1, y con una longitud total de
aproximadamente de 4500 ml, tienen una antigedad de 12 aos. Todas las redes
presentan filtraciones, roturas, su profundidad de enterramiento es inadecuado
presentando tuberas expuestas, los dimetros no son tcnicamente adecuado
presentando presiones muy elevadas en algunas zonas y por debajo del mnimo
en otras. Han sido ampliadas por parte de la propia poblacin sin ningn criterio
tcnico.
Se tiene un cruce areo en malas condiciones fsicas y operativas sobre las
redes.
85
FOTO N 5: PASE AEREO EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES SOBRE LAS REDES DE DISTRIBUCION
5. Conexiones Domiciliarias
Ambos Sectores cuentan con un total de 29 piletas para toda la poblacin, de las
cuales todas ellas se encuentran inoperativas. Todas las conexiones no cuentan
con micro medicin.
86
Por lo general el acarreo del agua para consumo humano genera importantes
esfuerzos ya que deben, en muchos casos, bajar o subir largas distancias para
acarrear agua de fuentes visiblemente contaminadas.
Los agentes que se encargan del acarreo de agua desde la fuente hasta la
vivienda son la madre y el padre; en diferentes proporciones. Siendo la madre la
que realiza la mayora de veces esta labor, por lo que podemos indicar que existe
una inequidad para realizar esta actividad.
Cuadro N 50
Sectores Cenepa y Pucara: Agentes que acarrean el agua, Setiembre 2012
RESPONSABLE
PORCENTAJE
Padre
23.1%
Madre
76.9%
Hijos mayores
0.0%
Hijos menores
0.0%
Padre y madre
0.0%
TOTAL
100.0%
Promedio
/veces
2.84
FUENTE: Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara, IDOMSERCONSULT S.A., Setiembre 2012.
Nota: (196/69 = 2.84), 196 es el nmero acumulado de acarreo por las 69 familias, tomado de
las encuestas.
87
Cuadro N 52
Tiempo que demora el acarreo de agua, Setiembre 2012
Promedio/
Detalle
Minutos
29.50
Cuadro N 53
Nivel de grado de vulnerabilidad de los componentes del sistema
Estado de
conservacin
Tipo de
suelo
Pendiente
Mantenimiento
del sistema
Bueno
Compacto
Baja
Bueno
Regular
Medio
Media
Regular
Malo
Suelo
deslizable
Alta
Malo
Peso
1
Obra de
proteccin
Con obras de
proteccin
Con obras
insuficientes
No cuenta con
obras
Nivel de
organizacin
Organizados
Poco
organizados
Nada
organizados
Cuadro N 54
Nivel de grado de vulnerabilidad del componente del sistema
CALIFICACIN
I
II
III
Alta Vulnerabilidad
Mediana
Vulnerabilidad
Baja Vulnerabilidad
VALORACIN POR
COMPONENTE
+ 13
VALORACIN POR
SISTEMA
+ 49
7- 12
25 - 48
0- 6
0 - 24
88
Cuadro N 55
Nivel de grado de vulnerabilidad de los componentes del sistema.
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
INDICADORES
CAPTACION
CONDUCCION
RESERVORIO
RED DE
DISTRIBUCION
TOTAL
ESTADO DE
CONSERVACION
TIPO DE SUELO
PENDIENTE
MANTENIMIENTO
OBRAS DE
PROTECCION
NIVEL DE
ORGANIZACION
TOTAL
35
Medina
vulnerabilidad
Medina
vulnerabilidad
Medina
vulnerabilidad
MEDIANA
VULNERABILIDAD
GRADO DE
Medina
VULNERABILIDAD
vulnerabilidad
FUENTE: Elaborado por el consultor.
Conclusin:
Segn la evaluacin con los criterios definidos, el nivel de grado de vulnerabilidad es de
MEDIANA VULNERABILIDAD. Esta informacin se analizar de manera conjunta con el
nivel de peligro y nivel de vulnerabilidades del sistema para determinar el nivel de riesgo
al que est expuesto el proyecto.
b) Diagnstico del servicio de disposicin sanitaria de excretas
b.1 Situacin del Servicio
b.1.1 Cobertura de saneamiento
Cobertura de servicio con conexin domiciliaria o UBS:
0.0%
89
c)
Actualmente la nueva JASS que se ha constituido para efectos del presente proyecto,
cuenta con Acta de Constitucin. El resto de los documentos sern implementados
con la ejecucin del proyecto como parte del componente de fortalecimiento
institucional.
90
Reconocimiento de la JASS
Acta de constitucin.
Libros contables.
La JASS cuenta con libro de actas, sin embargo, los libros contables sern
implementados una vez que el proyecto entre en operacin.
01 Presidente,
01 Secretario,
01 Tesorero,
02 vocales
01 Fiscal.
91
92
Institucin educativa
Las instituciones educativas presentan gran inters en participar activamente en el
proyecto a fin de mejorar la cultura y los hbitos de higiene, y adems contar con la
unidad bsica de saneamiento y conexin domiciliaria de agua. Los recursos humanos
y la infraestructura por lo general es buena, lo que se ha podido comprobar es que, en
la mayora de los casos, se requiere material educativo apropiado a las nuevas
realidades asociadas al nivel de servicio que ofrece el proyecto.
Beneficiarios
La poblacin, en la mayora de los casos, muestra gran inters en el proyecto ya que
ser beneficiada en su totalidad por lo que asumir el compromiso de cancelar una
cuota mensual para cubrir los gastos administrativos y as tener un funcionamiento
93
correcto del servicio de agua potable. La poblacin est organizada segn las
tradiciones Aymaras y disponen de mecanismos internos que imparten estmulos y,
tambin sanciones, en caso de incumplimiento a las normas establecidas por la
comunidad campesina. Por los problemas regionales de esta parte de la regin, existe
un permanente temor a la incursin de las actividades mineras y por ello se confunde
permanentemente cualquier incursin del estado en su beneficio. Es muy importante, un
programa especial de sensibilizacin en todas las fases del proyecto.
b)
94
Organizaciones comunales
El mximo representante de los sectores de Cenepa y Pucara es el Teniente
Gobernador el cual es elegido por el Gobernador del Distrito. Fiscaliza los trabajos de
los servicios pblicos existentes, que pueden ser educacin, salud, asegurando una
buena labor con la poblacin de parte de estas instituciones.
CARGO
(Presidente y su JD, TG, y
presidentes de otras organizaciones)
TENIENTE GOBERNADOR
PRESIDENTE
CENEPA
SECRETARIO
CENEPA
TESORERA
CENEPA
CENEPA
CENEPA
CENEPA
CENEPA
10
PRESIDENTE
PUCARA
11
SECRETARIO
PUCARA
12
TESORERO
PUCARA
13
TENIENTA GOBERNADORA
PUCARA
AUTORIDADES LOCALES /
REPRESENTANTES
DIRECCION
CENEPA
CENEPA
Fuente: Encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara, IDOM-SERCONSULT S.A., Setiembre 2012
95
c)
Acumulado
%
Casos
Hombre
133
52.5%
52.5%
Mujer
120
47.5%
100.0%
Total
253
100.0%
100.0%
Los rangos de mayor proporcin en la clasificacin por edades son los que corresponden
a las personas adultas de 26 a 65 aos; luego los jvenes de 18 a 25 aos, en seguida
los nios de 7 a 12 aos, le siguen en importancia los adolescentes de 13 a 17 aos y
as sucesivamente tal como se detalla en el siguiente cuadro; de lo que se puede
interpretar que la poblacin objetivo es fundamentalmente nios, jvenes y adultos.
Cuadro N 57
Sectores Cenepa y Pucara: Poblacin por edad: Ao 2012
Hombre
Mujer
Total
De 0 a 3 aos
4.5%
6.2%
5.4%
De 4 a 6 aos
4.5%
8.0%
6.3%
De 7 a 12 aos
15.5%
13.3%
14.3%
De 13 a 17 aos
10.9%
9.7%
10.3%
De 18 a 25 aos
18.2%
18.6%
18.4%
De 26 aos 65 aos
43.6%
41.6%
42.6%
De 66 a ms aos
2.7%
2.7%
2.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Grupo Etario
TOTAL
FUENTE: Encuesta socioeconmica
Tasa de crecimiento
La tasa de crecimiento del rea de intervencin se asume en 2.21% anual promedio
correspondiente a la tasa de la provincia de Chucuito; esta tasa est en el promedio de
las tasas de crecimiento de la poblacin rural del departamento de Puno y el distrito de
Huacullani entre los censos 1993 y 2007.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la dinmica poblacional correspondiente al
rea de intervencin es fluctuante, para propsitos de las proyecciones de la poblacin
96
DPTO DE
PUNO
PROVINCIA DE
CHUCUITO
DISTRITO DE
HUACULLANI
SECTORES CENEPA
Y PUCARA
1.16%
2.21%
7.14%
2.21%
En donde:
P0 = Es la poblacin total inicial en el ao base (2012) = 253 habitantes
r = Es la tasa de crecimiento promedio anual, expresado como decimal = 0.0221
Pf = Es la poblacin final calculada para en el ao n
n = Es el ao para el cual se calcula la proyeccin y vara de 1 a 20, para el sistema de agua
potable y de 1 a 10 aos para saneamiento (Cuadro 58).
97
Cuadro N 58
Sectores Cenepa y Pucara: Poblacin futura
Ao
Poblacin
Total (Hab)
0
2013
259
1
2014
264
2
2015
270
3
2016
275
4
2017
281
5
2018
287
6
2019
292
7
2020
298
8
2021
303
9
2022
309
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Ao
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
Total (Hab)
315
320
326
331
337
342
348
354
359
365
370
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Porcentaje
Si
98.6
No
1.4
Total
100
3.1.4
98
orientar sus recursos a este tipo de proyectos, dado que no cuentan con sistemas de
identificacin y planificacin. En general ha habido algunos intentos de resolver los
problemas actuales pero no se han cristalizado por las dificultades asociadas a su baja, o
casi nula, capacidad de gestin. Es as que en el ao 2001 FONCODES construy un
sistema de agua, este sistema es compartido por cuatro sectores chojjacollo (parte),
tres de agosto (parte), Nueva Cenepa y Pucara, se visualiz que el sistema actual
desperdicia gran cantidad de agua en el reservorio. El sistema abastece a menos de la
mitad de las dos zonas, a pesar de ser reducido la cobertura se presentan problemas de
presin en la zona y fallas en el sistema, presentndose fugas filtraciones, etc., tanto
para las lneas de abastecimiento como las estructuras existentes, la fuente actual de
abastecimiento es utilizada desde hace ms de cuarenta aos.
Del mismo modo en el ao 2001, FONCODES, construy 30 letrinas para toda la
poblacin, el sistema de disposicin de excretas existente, presenta deficiencias en el
servicio debido al tiempo transcurrido y aun inadecuada operacin y mantenimiento, los
cuales ya no cumplen con la normatividad actual establecida en la Resolucin Ministerial
201-2012-Vivienda y la Resolucin Ministerial 184-2012-Vivienda.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1
Problema Central
El problema central que origin el Proyecto, es la Incidencia de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias e infecciosas de los habitantes de los Sectores
Cenepa y Pucara de la Comunidad Campesina Lacalaca (ver Figura del rbol de
Causas y Efectos).
En vista de este problema y a sabiendas que las enfermedades digestivas agudas y la
parasitosis involucra una serie de males como: la diarrea, ascarasis, gastroenteritis y
otras relacionadas con el agua insalubre y la falta de suministro de agua, ocupan el
primer lugar entre los casos tratados en el Centro de Salud de Huacullani a donde
concurren los pobladores de los sectores Cenepa y Pucara. Estas enfermedades afectan
con mayor incidencia a los nios menores de 5 aos.
Segn la encuesta el 36.0% de los entrevistados respondieron que los menores de 6
aos enfermaron de diarrea, del mismo modo el 20.0% presentaron tifoidea, hepatitis u
otra enfermedad relacionada, un 16.0% presentaron parasitosis y el 8.0% presentaron
parasitosis y enfermedades de la piel como la acarosis cada una; siendo variados los
tipos de tratamiento a las diferentes enfermedades en la zona; el tratamiento cuando
tienen diarreas en un 94.2% de casos es mediante hierbas medicinales. (Segn el
cuadro N 32)
Estos datos nos muestran una situacin preocupante de la salud de los habitantes de
esta comunidad, por falta de servicio de agua potable y saneamiento, en el caso de
saneamiento, como los pozos ciegos existentes ya se encuentran a punto de colapsar su
99
Causas Indirectas
a)
b)
c)
d)
e)
100
3.2.4
b)
c)
d)
Efectos directos
a)
b)
101
Los habitantes de los sectores Cenepa y Pucara incrementan sus gastos por atender
problemas de salud y de esta manera empeoran su situacin de pobreza, puesto
que una parte de los recursos econmicos con que cuentan los tienen que orientar a
las atenciones de salud y mitigar la desnutricin de los nios y adolescentes, en
lugar de atender necesidades primarias (alimentacin, viviendas, otras).
Actualmente el 100% de la poblacin del Sector en intervencin tienen por lo menos
una necesidad bsica insatisfecha NBI, lo cual los ubica dentro de la poblacin con
pobreza y precisamente una de las necesidades insatisfechas es la referida a la
carencia de los servicios de agua potable de calidad y saneamiento en dichos
Sectores.
Segn la encuesta socio econmica realizada en los sectores Cenepa y Pucara en
setiembre de 2,012, los gastos en salud referidos a medicina convencional son en
promedio S/. 7.17/mes que representa el 2.23% de los gastos totales, esta proporcin
representa los gastos efectivos de los pacientes en la compra de medicinas o tratamiento
en el Centro de Salud de Huacullani u otros establecimiento de salud, en el que no est
incluido los gastos que demandan a la economa nacional los nios y adolescentes que
se tratan a travs del Sistema Integral de Salud (SIS); por otro lado, una proporcin
considerable del gasto se concentra en el tratamiento y curacin de enfermedades en
base a medicina natural, comnmente practicada por la poblacin ms pobres de esta
comunidad, en el que no se contabiliza el tiempo utilizado para la recoleccin de yerbas
medicinales y el tratamiento propiamente dicho practicado por curanderos, de manera
que los costos se elevan cada vez ms.
b. Deficiente rendimiento escolar y actividades laborales.
El consumo de agua de mala calidad, la evacuacin de las aguas servidas a las calles,
patios y alrededores, as como la disposicin inadecuada de las excretas, est
ocasionando graves problemas en la salud de la poblacin, principalmente por el
incremento de los casos de enfermedades gastrointestinales y diarreicas, cuyas
consecuencias se vienen manifestando en mayor grado en el aumento de la morbilidad
de los nios y la desnutricin infantil, que repercuten en el ausentismo de los alumnos a
los centros educativos, dificultando el adecuado aprendizaje de estos.
As mismo, las enfermedades indicadas en el prrafo anterior, repercuten de igual
manera en la actividad laboral diaria de la poblacin, originando un decremento de la
productividad, as como una merma en la calidad de los resultados.
3.2.6
Efecto final
El efecto final es la baja calidad de vida de los habitantes de los Sectores Cenepa y
Pucara de la Comunidad Campesina Lacalaca, debido a la deficiente calidad del
servicio de agua y saneamiento; esta situacin deriva en el empeoramiento de la pobreza
y la falta de desarrollo socio econmico de la poblacin.
102
Figura 10
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto directo
Efecto directo
Incremento de la
desnutricin infantil
Incremento de la
morbilidad infantil
Problema central
Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias e infecciosas de los
habitantes de los sectores Cenepa y Pucara de la Comunidad Campesina Lacalaca
Causa directa
Consumo de agua
de calidad
deficiente
Causa indirecta
Deficiente servicio
de agua potable
Causa directa
Inadecuada
disposicin
sanitaria de
excretas y aguas
servidas
Causa indirecta
Inadecuado servicio
de disposicin
sanitaria de
excretas
Causa directa
Causa directa
Inadecuados hbitos
y prcticas de higiene
Causa indirecta
Escasa capacidad
tcnica y
administrativa de la
JASS
Causa indirecta
Causa indirecta
Bajos niveles de
educacin
sanitaria
Desconocimiento
de la operacin y
mantenimiento del
sistema de
disposicin
sanitaria de
excretas.
103
Objetivo Central
El objetivo central del proyecto es: Disminuir el alto indice de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias e infecciosas de los habitantes de los sectores
Cenepa y Pucara de la Comunidad Campesina Lacalaca (Ver la figura del rbol de
Medios y Fines).
3.3.2
Objetivo final
El objetivo final del proyecto consiste en la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de los Sectores Cenepa y Pucara de la Comunidad Campesina Lacalaca (Ver
la figura del rbol de Medios y Fines).
3.3.3
3.3.4
3.3.5
Fines directos
Fines indirectos
104
3.3.6
3.3.7
105
Figura 11
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Fin directo
Fin directo
Disminucin de la
desnutricin
infantil
Reduccin de la
morbilidad infantil
Objetivo central
Disminuir el alto indice de enfermedades gastrointestinales, parasitarias e infecciosas de los
habitantes de los sectores Cenepa y Pucara de la Comunidad Campesina Lacalaca
Medio de primer
nivel
Consumo de agua
de calidad
Medio de primer
nivel
Adecuada
disposicin de
excretas y aguas
servidas
Medio de primer
nivel
Adecuada gestin
de los servicios de
saneamiento bsico
Medio
Fundamental 1
Medio
Fundamental 2
Medio Fundamental
3
Medio
Fundamental 4
Medio
Fundamental 5
Adecuado servicio
de agua potable
Adecuado servicio
de disposicin
sanitaria de
excretas
Capacidades de
gestin,
administracin
fortalecida de los
miembros de la
JASS
Mejora de los
niveles de
educacin
sanitaria
Conocimiento de la
operacin y
mantenimiento del
sistema de
disposicin sanitaria
de excretas.
106
3.3.8
Planteamiento de acciones
Para el logro de los medios fundamentales establecidos en el rbol de objetivos, es
necesario plantear acciones concretas tendentes al logro de los estos medios. Las
acciones planteadas para cada medio fundamental son las siguientes:
a)
Programa de contingencias
Programa de abandono
107
b)
c)
d)
108
Figura 12
Accin 1.1:
Captacin del
agua de fuentes
existentes
Actividades:
- Construccin de
03 captaciones
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Medio Fundamental 4
Medio Fundamental 5
Adecuado servicio de
disposicin sanitaria de
excretas
Capacidad tcnica y
administrativa fortalecida de la
JASS
Conocimiento de la operacin y
mantenimiento del sistema de
disposicin sanitaria de
excretas.
Accin 3.1:
Implementacin de un
programa de fortalecimiento
de la gestin, administracin y
operacin de los sistemas
Actividades:
-Capacitacin del personal
para la operacin y
mantenimiento de los sistemas
Accin 1.2:
Conduccin del
agua
Actividades:
- Instalacin de 50
ml de lnea de
conduccin
Accin 1.3:
Almacenamiento
del agua
Actividades:
- Construccin de
01 reservorio
apoyado de 25m3
Accin 1.4:
Distribucin del
agua
Actividades:
- Instalacin de
15,645 ml de red
de aduccin y
distribucin de
agua
Accin 1.5:
Instalaciones
domiciliarias
Actividades:
- Instalacin de 85
conexiones
domiciliarias de
agua
Accin 1.6:
Implementacin de un
plan de manejo
ambiental
Actividades:
- Programa de manejo
de residuos slidos
- Programa de
mitigacin y monitoreo
ambiental
- Programa de
contingencias
Accin 4.1:
Implementacin de
programas de educacin
sanitaria
Actividades:
-Implementacin de un
programa de educacin
sanitaria en agua potable
- Implementacin de un
programa de educacin
sanitaria en disposicin
sanitaria de excretas y
aguas servidas
-Programa de
abandono
Alternativa nica de
saneamiento
Las acciones 3.1, 4.1 y 5.1, son complementarias para la
alternativa nica de agua y la alternativa nica de saneamiento
109
3.4.1
a. Alternativa nica
El proyecto contempla los siguientes tems como fundamentales para satisfacer la
demanda de agua de los pobladores de los sectores Cenepa y Pucara, stos son los
siguientes:
110
3.4.2
a. Alternativa nica
Instalacin de 88 unidades bsicas de saneamiento tipo compostera (UBS compostera de
doble cmara, ducha, lavatorio y urinario).
3.4.3
3.4.4
111
Para lo cual:
112
Cuadro N 60
Ciclo del proyecto y Horizonte de Evaluacin
Ao 0
ET (*)
3 4 5 6 7
FASE DE INVERSIN
PC (**)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
()
Ao 10
()
Ao 20
Ejecucin de obra
POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento del PIP - Agua
POST INVERSION
Operacin y mantenimiento del PIP - DE(***)
(*) ET = Expediente Tcnico
(**) PC = Proceso de Licitacin, Seleccin y Contratacin
(***) DE = Disposicin de Excretas
/ FUENTE: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP
10, Parmetros de Evaluacin.
113
a. Abastecimiento de agua
a.1 Consumo Domstico
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que los
sectores Cenepa y Pucara no cuenta con servicios domstico de agua para consumo, por
lo que la poblacin se abastece de rio, acequia o pozo. Por lo tanto la demanda
insatisfecha est representada por un total de 253 pobladores que habitan en 79
viviendas (157 habitantes en 48 viviendas de Cenepa y 96 habitantes en 31 viviendas en
Pucura)
De acuerdo a las encuestas realizadas, el consumo de agua mediante acarreo, es de
25.00 l/da x familia, lo que hace 7.806 lppd; comparando este valor con la dotacin
recomendada por norma (50 lppd) resulta demasiado escaso.
a.2 Otros consumos
Del mismo modo a partir de la informacin consignada en el diagnstico, en los sectores
Cenepa y Pucara existe 01 Institucin Educativa Inicial, 01 Institucin Educativa Primaria
y 01 Institucin Educativa Secundaria que no cuentan con el servicio de agua para
consumo, por lo que tienen que abastecerse de otras formas en la zona, como pozo,
mantial de pileta pblica. As mismo se encuentra 01 local comunal, 01 iglesia y 01
organicacin de vaso de leche.
Por lo tanto la demanda insatisfecha est representada por 03 instituciones pblicas y 03
organizaciones sociales.
b. Disposicin Sanitaria de Excretas
Segn el diagnstico realizado, la poblacin de los sectores Cenepa y Pucara cuentan
con letrinas de hoyo seco, pozos ciegos que ya estn colapsando su capacidad de
almacenamiento por compartirlos entre vecinos, y algunos pobladores realizan sus
deposiciones a campo abierto. Siendo imperiosa la necesidad de contar con estos
servicios para evitar enfermedades relacionadas a esta realidad, la demanda insatisfecha
est representada por las 79 viviendas y 03 instituciones pblicas ms 03 organizaciones
sociales existentes en los sectores Cenepa y Pucara.
114
4.2.2
a. Poblacin de referencia
La poblacin de referencia es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, que
est constituida por la poblacin de los sectores Cenepa y Pucara (253 habitantes que
habitan en 79 familias), ubicada en la comunidad campesina Lacalaca, distrito de
Huacullani, provincia de Chucuito, departamento de Puno. Siendo necesario conocer la
dinmica de la poblacin beneficiada, se analiza la situacin demogrfica del rea rural
de estos mbitos, esta informacin nos dar el marco de referencia sobre todo de la
tasa de crecimiento anual para el estudio y la proyeccin de la poblacin beneficiaria con
proyecto.
b. Poblacin demandante potencial
Segn la Directiva del SNIP6, la definicin de la poblacin demandante potencial es la
poblacin total del rea de influencia que no recibe el servicio, para el caso del presente
estudio, son todas las familias de los Sectores Cenepa y Pucara, ya que todas estn
siendo afectadas en mayor o menor grado por el problema y que potencialmente
requerirn los servicios ofrecidos por el proyecto. Esta poblacin asciende a 253
personas constituidas en 79 viviendas.
c. Poblacin demandante efectiva
La misma Directiva del SNIP6, nos hace mencin que la poblacin demandante efectiva
es la poblacin que solicita el servicio, para el caso del presente estudio, de acuerdo al
diagnstico realizado a travs de encuestas socioeconmicas, se ha identificado que la
poblacin demandante efectiva es la misma poblacin demandante potencial, ya que no
existe poblacin que este siendo atendida con servicios de agua potable y saneamiento
de calidad y est constituido por:
1. La poblacin que no cuenta con conexin de agua en su vivienda o no est
conectada a travs de piletas pblicas.
2. La poblacin que si cuenta con pozo de agua con deficiencias
significativas en su funcionamiento, razn por el que se considera sin servicio.
Por lo tanto, la poblacin demandante efectiva est conformada por 253 personas, que
viven en 79 viviendas. Esta cantidad de poblacin, as como la cantidad de viviendas se
ha obtenido realizando un censo a cargo del equipo consultor de IDOM-SERCONSULT
en el mes de setiembre de 2012.
Las caractersticas a considerarse fueron:
6
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica / Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 / Anexo SNIP 09, Pg. 4
115
N de varones
N de mujeres
Total Habitantes
N de Viviendas Habitadas
N de Viviendas Deshabitadas
N de Instituciones.
N de Organizaciones sociales.
La densidad poblacional se determin partiendo del nmero de habitantes dividido entre la
cantidad de viviendas, considerando que la informacin censal efectuada por el consultor
IDOM-SERCONSULT, tiene mayor aproximacin a informacin secundaria proporcionada
por el INEI.
La tasa de crecimiento del rea de intervencin se asume en 2.21% anual promedio
correspondiente a la tasa de la provincia de Chucuito; esta tasa est en el promedio de
las tasas de crecimiento de la poblacin rural del departamento de Puno y el distrito de
Huacullani entre los censos 1993 y 2007.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la dinmica poblacional correspondiente al rea
de intervencin es fluctuante, para propsitos de las proyecciones de la poblacin se
tomar en cuenta la tasa de 2.21% anual promedio, correspondiente a la a tasa provincial.
116
Cuadro N 61
Poblacin rural y tasa de crecimiento promedio anual del departamento de Puno, provincia de Chucuito y distrito de Huacullani
segn los Censos de 1993 y 2007, estimacin al 2012 y Poblacin y Nmero de viviendas de los sectores Cenepa y Pucara.
CENSO DE 1993
VARIABLES
Poblacin total
(N de Hab)
Nmero de
viviendas
N de Pers/Viv.
Proporcin: Pob.
Rural/Pob. Total
Tasa de Crec.
anual (%)
DPTO
DE
PUNO
CENSO 2,007
PROVINCIA
DE
CHUCUITO
DISTRITO DE
HUACULLANI
543,610
66,655
4,581
194,844
20,065
2.79
3.32
50.34%
-*-
DPTO
DE
PUNO
AO 2,012 1/
PROVINCIA
DE
CHUCUITO
DISTRITO DE
HUACULLANI
DPTO
DE
PUNO
PROVINCIA
DE
CHUCUITO
DISTRITO DE
HUACULLANI
SECTORES
CENEPA Y
PUCARA 1/
638,550
90,492
12,027
676,335
100,932
16,977
253
1,535
301,887
2.99
2.12
33,451
2,805
319,751
37,310
3,959
79
2.71
4.29
2.12
2.71
4.29
3.20
71.67%
80.69%
50.34%
71.67%
80.69%
-*-
-*-
1.16%
2.21%
7.14%
50.34%
1.16%
71.67%
2.21%
117
80.69%
7.14%
2.21%
La poblacin actual al ao 2012 fue obtenida por medio de la recopilacin del padrn de
beneficiarios, el cual nos da como resultado lo siguiente:
Cuadro N 62
Tipos de vivienda en los sectores Cenepa y Pucara de la Comunidad Campesina Lacalaca
N
Tipo de vivienda
Viviendas
Domestico habitados
79
Domestico no habitados *
Estatal
Social
Total
90
Cuadro N 63
Resultado de Padrn de Beneficiarios
Poblacin Actual
253
Hab.
79
Viv.
3.20
Hab/Viv
4.2.3
a. Poblacin Actual
De acuerdo al censo de 1993, la poblacin rural del departamento de Puno,
provincia de Chucuito y distrito de Huacullani es de 543,610; 66,655 y 4,581 Hab.
respectivamente. Luego, en el censo del 2007 alcanza a 638,550; 90,492 y 12,027
Hab. correspondientemente. Es notorio que esta poblacin presenta un crecimiento
significativo.
La informacin poblacin actual de los sectores Cenepa y Pucara, ha sido estimada
teniendo como base el empadronamiento realizado por el Consultor: Consorcio IDOMSERCONSULT. Obteniendo un total de 253 pobladores que habitan 79 viviendas. A
parte de las viviendas familiares, existe 03 instituciones estatales (I.E.Inicial,
I.E.Primaria y I.E.Secundaria) y 03 organizaciones sociales (local comunal, iglesia y
vaso de leche) que demandan de los servicios de agua potable, por lo que se
consideran parte de la demanda.
Dato obtenido del Padrn de Beneficiario segn la carga familiar por vivienda
118
119
Cuadro N 64
Sectores Cenepa y Pucara: proyecciones de poblacin total y servida con conexin
domiciliaria de agua potable
VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORAS
COBERTURA (%)
POBLACION
TOTAL
(Hab)
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CONEX.
259
264
270
275
281
287
292
298
303
309
315
320
326
331
337
342
348
354
359
365
370
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
PILETAS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
OTROS
MEDIOS (*)
POBLA-CION
VIVIENDAS
SERVIDA
VIVIENDAS SERVIDAS
CON
TOTALES
CON
CONEXIN
(unidades) CONEXIN
(Hab)
(unidades)
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
264
270
275
281
287
292
298
303
309
315
320
326
331
337
342
348
354
359
365
370
81
82
84
86
88
90
91
93
95
96
98
100
102
103
105
107
109
111
112
114
116
0
82
84
86
88
90
91
93
95
96
98
100
102
103
105
107
109
111
112
114
116
CONEXIONES
DOMSTICAS
0
82
84
86
88
90
91
93
95
96
98
100
102
103
105
107
109
111
112
114
116
CONEXIONES
ESTATALES
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
CONEXIONES
SOCIALES
TOTAL
CONEXIONES
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
88
90
92
94
96
97
99
101
102
104
106
108
109
111
113
115
117
118
120
122
f.
120
CONSUMO PER
CAPITA (lppd)
DOMESTICO
Consumo unitario C/medidor
Consumo unitario S/medidor
50.00 / 1
4.87
Cuadro N 66
Promedio de consumo no domstico de agua sin medidor considerado para la
Institucin Educativa de los sectores Cenepa y Pucara
CATEGORIA DE CONSUMO
CONSUMO PER
CAPITA (lppd)
CONSUMO
(m3/Cnx-mes)
DOMESTICO
Consumo unitario C/medidor
Consumo unitario S/medidor
15.00
21.89
121
puesto que la localidad tiene como actividad preponderante, la ganadera, las otras
actividades como: La industria no existe (Fuente: Encuesta socio econmica).
Por tanto, el consumo total de agua de los demandantes de los Sectores Cenepa y
Pucara, se define de la siguiente forma:
DTt = DDt
DTt
DDt
4.2.4
=
=
253
N VIVIENDAS HABITADAS
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
(1)
CON
PROYECTO
370
79
116
2.21%
2.21%
3.20
3.20
30%
80%
370
253
0
0
FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, ao
2,012.
(1) Proyeccin INEI
(2) Estimado basndose en la poblacin censada y viviendas empadronadas por Consorcio IDOM- SERCONSULT, setiembre de
2012
(3) FUENTE: Estimacin, Equipo de Ingeniera Consorcio IDOM-SERCONSULT
(4) Reglamento Nacional De Edificaciones
122
a. Prdidas fsicas
A partir de las prdidas fsicas en otras localidades similares de la zona del proyecto y
tambin en la EPS EMSA PUNO S.A., se estim que las prdidas fsicas de agua en el
sistema de los sectores Cenepa y Pucara en la situacin con proyecto son del orden de
30.00%8/.
Otro supuesto manejado para las proyecciones es, que las nuevas conexiones desde
un inicio sern instaladas sin micro medidor, dado el rea rural en que se encuentra la
localidad en estudio.
Cuadro N 68
Proyecciones de cobertura de los servicios de agua y saneamiento
AO
COBERTURA
AGUA
(%)
PRDIDAS DE
AGUA
(%)
COBERTURA DE
SANEAMIENTO (%)
0.00%
-*-
0,00%
100.00%
30.00%
100,00%
100.00%
30.00%
100,00%
100.00%
30.00%
100,00%
100.00%
30.00%
100,00%
100.00%
30.00%
100,00%
100.00%
30.00%
100,00%
100.00%
30.00%
100,00%
100.00%
30.00%
100,00%
100.00%
30.00%
100,00%
10
100.00%
30.00%
100,00%
11
100.00%
30.00%
100,00%
12
100.00%
30.00%
100,00%
13
100.00%
30.00%
100,00%
14
100.00%
30.00%
100,00%
15
100.00%
30.00%
100,00%
16
100.00%
30.00%
100,00%
17
100.00%
30.00%
100,00%
18
100.00%
30.00%
100,00%
19
100.00%
30.00%
100,00%
20
100.00%
30.00%
100,00%
FUENTE: Elaboracin del Consultor, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, ao 2,012.
/ FUENTE: Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el
mbito Rural, a Nivel de Perfil, Marzo 2,011, Pag. 36
123
inversin,
operacin y
1.3
2.5
Los datos anteriores de los factores K1 y K2, son de acuerdo a las normas tcnicas
recomendadas en la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito de Pequeas Ciudades, a Nivel de Perfil.
En el cuadro siguiente se aprecian las proyecciones de la demanda total de agua para
los usuarios de los sectores Cenepa y Pucara de la Comunidad Campesina Lacalaca.
124
Cuadro N 69
Proyeccin de la demanda total de agua potable
AO
COBERTURA (%)
POBLACI VIVIENDAS
POBL
ON SERVIDAS
ASERVIDA CON
CION
OTROS
CON CONEXI
TOTA CONEX. PILETAS MEDIOS
CONEXIO
N
L
(*)
N (hab) (unidades)
VIVIENDAS SERVIDAS
POR CATEGORAS
DEMANDA AGUA
PILETAS
PBLICAS
CONEXIONES
ESTATALES
CONEXIONES
SOCIALES
TOTAL CONEXIONES
2013 0
259 0.0%
0.0% 100.0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0.0%
0
0
0
0
0
0
2014 1
264 100.0%
0.0%
0.0%
264
82
0 82 82
0
3
3
0
3
3
0 88
88 0.0%
0
0 13,193
2,189
487
15,868
2015 2
270 100.0%
0.0%
0.0%
270
84
0 84 84
0
3
3
0
3
3
0 90
90 0.0%
0
0 13,493
2,189
487
16,168
2016 3
275 100.0%
0.0%
0.0%
275
86
0 86 86
0
3
3
0
3
3
0 92
92 0.0%
0
0 13,742
2,189
487
16,418
2017 4
281 100.0%
0.0%
0.0%
281
88
0 88 88
0
3
3
0
3
3
0 94
94 0.0%
0
0 14,042
2,189
487
16,718
2018 5
287 100.0%
0.0%
0.0%
287
90
0 90 90
0
3
3
0
3
3
0 96
96 0.0%
0
0 14,342
2,189
487
17,018
2019 6
292 100.0%
0.0%
0.0%
292
91
0 91 91
0
3
3
0
3
3
0 97
97 0.0%
0
0 14,592
2,189
487
17,268
2020 7
298 100.0%
0.0%
0.0%
298
93
0 93 93
0
3
3
0
3
3
0 99
99 0.0%
0
0 14,892
2,189
487
17,567
2021 8
303 100.0%
0.0%
0.0%
303
95
0 95 95
0
3
3
0
3
3
0 101 101 0.0%
0
0 15,142
2,189
487
17,817
2022 9
309 100.0%
0.0%
0.0%
309
96
0 96 96
0
3
3
0
3
3
0 102 102 0.0%
0
0 15,442
2,189
487
18,117
2023 10
315 100.0%
0.0%
0.0%
315
98
0 98 98
0
3
3
0
3
3
0 104 104 0.0%
0
0 15,741
2,189
487
18,417
2024 11
320 100.0%
0.0%
0.0%
320
100
0 100 100
0
3
3
0
3
3
0 106 106 0.0%
0
0 15,991
2,189
487
18,667
2025 12
326 100.0%
0.0%
0.0%
326
102
0 102 102
0
3
3
0
3
3
0 108 108 0.0%
0
0 16,291
2,189
487
18,967
2026 13
331 100.0%
0.0%
0.0%
331
103
0 103 103
0
3
3
0
3
3
0 109 109 0.0%
0
0 16,541
2,189
487
19,217
2027 14
337 100.0%
0.0%
0.0%
337
105
0 105 105
0
3
3
0
3
3
0 111 111 0.0%
0
0 16,841
2,189
487
19,516
2028 15
342 100.0%
0.0%
0.0%
342
107
0 107 107
0
3
3
0
3
3
0 113 113 0.0%
0
0 17,091
2,189
487
19,766
2029 16
348 100.0%
0.0%
0.0%
348
109
0 109 109
0
3
3
0
3
3
0 115 115 0.0%
0
0 17,390
2,189
487
20,066
2030 17
354 100.0%
0.0%
0.0%
354
111
0 111 111
0
3
3
0
3
3
0 117 117 0.0%
0
0 17,690
2,189
487
20,366
2031 18
359 100.0%
0.0%
0.0%
359
112
0 112 112
0
3
3
0
3
3
0 118 118 0.0%
0
0 17,940
2,189
487
20,616
2032 19
365 100.0%
0.0%
0.0%
365
114
0 114 114
0
3
3
0
3
3
0 120 120 0.0%
0
0 18,240
2,189
487
20,916
2033 20
370 100.0%
0.0%
0.0%
370
116
0 116 116
0
3
3
0
3
3
0 122 122 0.0%
0
0 18,490
2,189
487
21,165
(* ) OTROS MEDIOS se refieren a abastecimiento por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema de red pblica
FUENTE: Elaboracin del Consultor
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,868
16,168
16,418
16,718
17,018
17,268
17,567
17,817
18,117
18,417
18,667
18,967
19,217
19,516
19,766
20,066
20,366
20,616
20,916
21,165
lt/dia
0
22,669
23,097
23,454
23,883
24,311
24,668
25,096
25,453
25,882
26,310
26,667
27,095
27,452
27,881
28,237
28,666
29,094
29,451
29,879
30,236
VOLUMEN DE
ALMACENAMIENTO
Qmd Qmh
QP
Dotaci
VOL. DE
VOL.
(lps) (lps)
VOL. DE
(lps)
n lppd
RESER
TOTAL
K1=1.3 K2=2.5
m3/ao REGUL.
VA
(m3)
(m3)
(m3)
0
8,274
8,431
8,561
8,717
8,874
9,004
9,160
9,290
9,447
9,603
9,733
9,890
10,020
10,176
10,307
10,463
10,619
10,750
10,906
11,036
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
0
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
0
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
0.0
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.35
0.00
0.34
0.35
0.35
0.36
0.37
0.37
0.38
0.38
0.39
0.40
0.40
0.41
0.41
0.42
0.42
0.43
0.44
0.44
0.45
0.45
0.0
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0
86
86
85
85
85
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
4.2.5
100%
3.20
1.0
Cuadro N 70
Proyeccin de la demanda del sistema de Saneamiento
(Unidad bsica de saneamiento)
AO
(1)
POBLACION COBERTURA
TOTAL
(%)
(2)
POBLACION
SERVIDA
DOMESTICO
C/UBS
UBS (Unid)
(hab)
(3)
(4)
ESTATAL
UBS
SOCIAL
UBS
TOTAL
UBS
(5)
259
0.0%
264
100.0%
264
82
91
270
100.0%
270
84
93
275
100.0%
275
86
95
281
100.0%
281
88
97
287
100.0%
287
90
99
292
100.0%
292
91
100
298
100.0%
298
93
102
303
100.0%
303
95
104
309
100.0%
309
96
105
10
315
100.0%
Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
Densidad por lote =
3.20
UBS = Unidad Bsica de Saneamiento
315
98
107
126
4.2.6
4.2.7
127
Redes de distribucin
Ambas zonas de la parcialidad cuentan con redes de distribucin, dichas redes son de
tubera de PVC y con dimetros 1, 1, y con una longitud total de
aproximadamente de 4500 m., de las cuales se encuentra en permanente colapso
(presenta filtraciones constante mente), adems los problemas de presin en diversas
zonas.
Conexiones Domiciliarias
Ambas parcialidades cuentan con conexiones domiciliarias por piletas haciendo un total
de 29 piletas para toda la poblacin, de las cuales todas ellas se encuentran
inoperativas. Todas las conexiones no cuentan con micro medicin.
En resumen la oferta sin proyecto es nula para los Sectores de Nueva Cenepa y Pucara:
Cuadro N 71
Oferta de los componentes del sistema de agua potable sin proyecto
COMPONENTES
UNIDAD
DE
MEDIDA
OFERTA
SIN
PROYECTO
und
m
und
m
und
1.0
50.0
1.0
4,500.0
29.0
4.3.2
Cuadro N 72
Oferta del Sistema de Disposicin sanitaria de excretas Sin Proyecto por Componentes
COMPONENTES
-
UNIDAD
DE
MEDIDA
OFERTA
SIN
PROYECTO
0.0
4.3.3
128
4.3.4
4.3.5
129
Conexiones Domiciliarias
Debido a que la totalidad de las conexiones de agua existentes estn inoperativas y ms
aun que no se adecuan a lo dispuesto por el programa PROCOES (RM N 201-2012:
Lavadero de uso mltiple), dichas conexiones no sern aprovechadas en la situacin
con proyecto.
Oferta optimizada sin proyecto 0 Und. de conexin domiciliaria.
En resumen la oferta optimizada sin proyecto para los Sectores de Nueva Cenepa y
Pucara es nula.
Cuadro N 73
Oferta optimizada del sistema de agua potable
COMPONENTES
-
Captacin
Lnea de conduccin
Reservorio
Red de Distribucin de Agua
Conexin de Agua Domiciliario
UNIDAD
DE
MEDIDA
OFERTA
OPTIMIZADA
u
ml
u
ml
u
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.3.6
UNIDAD
DE
MEDIDA
OFERTA
OPTIMIZADA
0.0
130
Oferta
1.69
1.69
Ao1
Ao 20
UNIDAD (l/s)
Demanda
0.34
0.45
Balance
1.35
1.24
OFERTA SIN
PROYECTO
DEMANDA DEL
PROYECTO
3
BALANCE
OFERTA/DEMANDA
3
l/s
m /ao
l/s
m /ao
l/s
m /ao
l/s
1
2
3
4
0
0
0
0
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
0.45
0.45
0.45
0.45
10,756.5
10,959.7
11,129.1
11,332.3
0.34
0.35
0.35
0.36
3,590.7
3,387.4
3,218.1
3,014.8
0.11
0.11
0.10
0.10
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
14,347.1
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
11,535.6
11,705.0
11,908.2
12,077.6
12,280.8
12,484.1
12,653.4
12,856.7
13,026.1
13,229.3
13,398.7
13,601.9
13,805.2
13,974.5
0.37
0.37
0.38
0.38
0.39
0.40
0.40
0.41
0.41
0.42
0.42
0.43
0.44
0.44
2,811.6
2,642.2
2,438.9
2,269.6
2,066.3
1,863.1
1,693.7
1,490.5
1,321.1
1,117.9
948.5
745.2
542.0
372.6
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
19
20
0
0
14,347.1
14,347.1
0.45
0.45
14,177.8
14,347.1
0.45
0.45
169.4
0.0
0.01
0.00
131
0.60
0.40
Demanda
0.20
Oferta
0.00
0
Ao 10
15
20
Cuadro N 77
Balance oferta demanda de la lnea de conduccin
Ao
Ao 1
Ao 20
Oferta
0
0
UNIDAD (ml)
Demanda
50
50
Balance
-50
-50
132
Cuadro N 78
Balance oferta demanda de almacenamiento
OFERTA
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OFERTA
SIN
CON
VOL. DE
REGULACION
TOTAL
PROYECTO PROYECTO
RESERVA
M2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M3
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
M3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
M3
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
M3
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
BALANCE
OFERTA/
DEMANDA
M3
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
133
Cuadro N 79
Balance oferta demanda de lnea de aduccin y distribucin
Ao
Ao 1
Ao 20
Oferta
0
0
UNIDAD (ml)
Demanda
15645
15645
Balance
-15645
-15645
Cuadro N 80
Balance oferta demanda de conexiones domiciliarias
Ao
Ao 1
Ao 20
Oferta
0
0
UNIDAD (unid.)
Demanda
85
85
Balance
-85
-85
4.4.2
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OFERTA SIN
PROYECTO
DEMANDA DEL
PROYECTO
BALANCE
OFERTA/DEMANDA
UBS
Pob. Benef.
UBS
Pob. Benef.
UBS
Pob. Benef.
UBS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
264
270
275
281
287
292
298
303
309
315
91
93
95
97
99
100
102
104
105
107
-11.0
-17.0
-22.0
-28.0
-34.0
-39.0
-45.0
-50.0
-56.0
-62.0
-3.00
-5.00
-7.00
-9.00
-11.00
-12.00
-14.00
-16.00
-17.00
-19.00
134
Figura N 15
4.4.3
4.4.4
135
a.1 Captacin
Se proyectara una (01) nica captacin en la zona de Zepita Covira.
a.2 Lnea de Conduccin
Para la zona de Zepita Covira se proyecta una lnea de conduccin hasta el reservorio
proyectado (25.00m3), dichas conducciones sern de PVC 3 clase 10, y tendr una
longitud total de 50.00ml.
a.3 Sistema de almacenamiento
Se construir un (01) reservorio de tipo apoyado este se ubicara en la zona denominada
zepita covira, el cual ser de concreto armado y estar en la cota de 3945msnm, tendrn
un volumen de 25.00m3.
a.4 Tratamiento
El tratamiento se har por aplicacin de hipoclorito de calcio, para cual se colocaran en el
reservorio proyectado (V=25.00 m3) hipocloradores de flujo difusor.
136
Tubera de DN 21/2:
Tubera de DN 2:
Tubera de DN 11/2:
Tubera de DN1:
Tubera de DN 3/4:
Tubera de DN 1/2:
Dentro del sistema de aduccin se incluye un pase areo para cruzar el rio Callacame.
a.6 Conexiones Domiciliarias
Instalacin de 85 conexiones: 79 unidades son de tipo domstico (48 en Cenepa y 31
en Pucara) y 6 pblicas en Cenepa.
137
138
4.5.2
Las Unidades Bsicas de Saneamiento (UBSs) que se proyectan construir, contienen los
requisitos mnimos que la Ley establece, ya que segn la Resolucin Ministerial N 201
2012 Vivienda, debe contener mnimamente:
Bao, que incluir: (i) Lavatorio, (ii) Ducha, (iii) Inodoro y (iv) Urinario, en caso sea
necesario; debiendo todos ellos contar con los accesorios que resulten necesarios
para asegurar su adecuado funcionamiento;
Tanque para el almacenamiento de agua potable, con una capacidad mnima para el
consumo familiar de un da, de resultar ste necesario para garantizar la continuidad
del abastecimiento de agua; y
4.5.3
139
La sostenibilidad del proyecto est sujeta al empoderamiento del C.D. de la JASS y de los
propios usuarios del proyecto, quienes sern formados de acuerdo a sus habilidades y
capacidades. La ejecucin de los talleres se realizar a travs de la estrategia
CASCADA, que consiste en el Fortalecimiento de Capacidades de los miembros del C.D
de la JASS, quienes sern capacitados en los temas de administracin, operacin y
mantenimiento, as como en cloracin y desinfeccin del sistema de agua, para que ellos
ejecuten las rplicas de lo aprendido a las familias beneficiarias; siendo capacitados en 3
talleres, cada tema con una duracin promedio de 3 horas por tema.
Los objetivos del desarrollo de estos talleres se detallan a continuacin:
140
Los talleres de rplica para las familias sern en un numero de 3 y tendrn una duracin
promedio de 3 horas, el local y las fechas sern definidos de acuerdo a la programacin
concertada con los participantes durante el tiempo de ejecucin del proyecto; cada FAS
elaboran el cronograma de rplica para ser ejecutado con el grupo, con apoyo del
Especialista Social (ES), elaboraran su Gua Metodolgica antes de su implementacin y
ser con el acompaamiento del ES, al finalizar cada rplica los participantes firmarn un
acta de compromiso para aplicar lo aprendido en su vida cotidiana.
La temtica de los talleres terico prctico son los siguientes:
Taller I:
141
Taller II:
142
Costos de inversin
En la situacin Sin Proyecto, los costos de inversin son nulos.
b.
4.6.2
Consideraciones generales
Los costos de inversin inicial, reinversiones o costos futuros as como los de operacin y
mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto
correspondiente al sistema de agua potable para la alternativa de agua de los sectores
Cenepa y Pucara; se consideran los costos del programa de gestin y administracin, as
como los de educacin sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura
hidrulica.
Los costos de inversin estn expresados en moneda nacional a precios de Enero
de 2,013, el tipo de cambio de US$ 1 = S/. 2.55 (se tom el promedio del tipo de cambio
CONSORCIO IDOM SERCONSULT S.A
143
Los costos en infraestructura civil para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta
la propuesta de obras programadas en el tiempo consistenciados con el plan de
implementacin de modo que se incluyen todo tipo de costos como: Obras civiles e
intangibles (estudios definitivos y supervisin de obras y estudios) durante los aos en que
se ejecutarn las obras. En los siguientes cuadros se presentan, el presupuesto de obras,
las inversiones iniciales y futuras para la alternativa a precios de mercado. Los costos de
las inversiones futuras sern asumidos por los beneficiarios.
144
Cuadro N 82
Inversin Inicial por componente para el sistema de agua potable a Precios de Mercado
Unidad
Costo por
de
Meta Total
Unidad S/.
medida
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Impuestos
Costo Total a
Precios
Privados
846.539,99
80.121,43
84.654,00
182.036,76
1.193.352,18
1,00
116.483,57
116.483,57
11.024,68
11.648,36
25.048,19
164.204,80
Und
1,00
11.687,03
11.687,03
1.106,13
1.168,70
2.513,13
16.474,99
LINEA DE CONDUCCIN
ml
50,00
138,67
6.933,73
656,25
693,37
1.491,00
9.774,35
LINEA DE IMPULSIN
ml
ALMACENAMIENTO
Und
ml
und
1,00
25.050,77
25.050,77
2.370,95
2.505,08
5.386,82
35.313,62
15.645,00
38,90
608.554,09
57.597,07
60.855,41
130.861,18
857.867,75
85,00
492,69
41.878,30
3.963,60
4.187,83
9.005,35
59.035,08
1,00
35.952,50
35.952,50
3.402,75
3.595,25
7.731,09
50.681,59
145
Cuadro N 83
AO 1 AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AGUA POTABLE
1.0
2.0
3.0
4.0
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 3,310.3
0.0 704.4
0.0
0.0
0.0
0.0
2,758.6
587.0
0.0
0.0
3,310.3
704.4
0.0
0.0
3,310.3 2,758.6 3,310.3 2,758.6 3,310.3 3,310.3 2,758.6 3,310.3 2,758.6 3,310.3 2,758.6 3,310.3 3,310.3 2,758.6 3,310.3 2,758.6 58,482.1
704.4 587.0 704.4 587.0 704.4 704.4 587.0 704.4 587.0 704.4 587.0 704.4 704.4 587.0 704.4 587.0 12,443.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
PARA LA POBLACIN - AGUA
9.0
TOTAL COSTO DIRECTO
1.00 Estudios Definitivos
2.00 Supervisin de estudios definitivos
0.0
0.0
0.0 4,014.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,345.6
0.0
0.0
0.0
4,014.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 70,926.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 4,014.7
0.0 4,014.7
0.0
0.0
3,345.6
3,345.6
0.0
0.0
4,014.7
4,014.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 70,926.0
4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 70,926.0
0.0
0.0
0.0
0.0
146
En el cuadro anterior se muestra las inversiones futuras, es preciso mencionar que estos
montos no sern cubiertos por el PROCOES, si no por los nuevos beneficiarios que deseen
instalar una conexin domiciliaria.
d. Costos de operacin y mantenimiento
ALTERNATIVA UNICA:
En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de
agua se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y mantenimiento del servicio de
agua. Estos costos de operacin y mantenimiento se estiman por separado,
clasificndolos en costos fijos y variables. Los costos fijos permanecen en el horizonte
temporal del Proyecto; en tanto que los variables fluctan de acuerdo al volumen de agua
producido; para estos ltimos se estiman costos unitarios, los cuales son fijos y se
multiplican por los volmenes de agua en el horizonte de evaluacin del Proyecto que
varan ao por ao. Resultando as el costo total de operacin y de mantenimiento, la
sumatoria de los dos tipos de costos da el costo total del sistema para cada ao.
d.1
Costos de operacin
Los costos unitarios de mano de obra incluyen todo tipo de costos como:
leyes sociales, CTS y otros rubros de costos.
147
1. Costos de Operacin
Costos de Operacin Fijos
Mano de obra calificada (asesoramiento)
Mano de obra (Operador JASS)
Unidad
Cantidad
Tiempo
P.U.
(S/.)
PARCIAL
(S/.)
1
14
2,000.00
750.00
100.0
525.0
12
3.00
1.50
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
(S/.)
676.8
HH
N Pers.
0.050
0.050
Herramientas
%
Reactivo para determinar cloro residual
u/mes
2.00
Costos Variables (por m3 de produccin)
Insumos
Hipoclorito de calcio
Kg.
0.0021429
Energa Elctrica
Kw-h
2. Costos de Mantenimiento
Costos Fijos
Mano de obra (Operador JASS)
N Pers.
0.050
Herramientas
%
Pintura anticorrosiva para elementos metlicos gln/ao
1.00
Pintura para estructuras civiles
gln/ao
2.00
Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) kg/ao
4.00
Repuestos y repocisiones
%
3. Administracin y comercial
Costos Fijos de Administracin
Administrador JASS
N Pers.
0.050
Material de escritorio
Glb / mes
1.0
Total Costos Fijos Anuales de Operacin
Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento
Total Costos Variables Anuales de Operacin
Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento
Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento
3
Costo Variables unitario de Operacin del sistema de agua (S/, por m )
3
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m )
15.75
36.0
0.05
22.000
0.310
0.047
0.000
14
750.00
3.00
35.00
20.00
22.00
20.00
525.0
15.75
35.0
40.0
88.0
105.0
750.0
15.0
525.0
180.0
808.8
1
1
1
705.0
14
12
676.8
808.8
0.047
0.000
705.0
2,190.55
0.05
0.00
148
d.2
Costos de mantenimiento
Mano de obra
Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de agua se
consideran la contratacin de una persona especialista para este tipo de
actividades con exclusividad (mano de obra calificada a tiempo parcial). Adems esta
actividad se complementa con mano de obra no calificada del Sector, bajo la modalidad
de faenas comunales.
Herramientas
Considera las herramientas con las que trabaja el personal tanto calificado como los
comuneros son crucetas, llaves stilson, barreta, lampa. Se considera el 3.0% de los
costos en mano de obra para mantenimiento.
Pinturas
Se consideran pinturas para el repintado de construcciones y equipos, etc.
Materiales
Considera hipoclorito de calcio, pintura anticorrosiva, pegamento, tuberas, accesorios;
los que se utilizarn para el mantenimiento de la infraestructura del sistema.
Repuestos y reposiciones
Repuestos para el sistema de agua y reposiciones de equipos, se considera el 20% de la
mano de obra (operador JASS).
d.3
Dentro de estos costos se consideran mano de obra a tiempo parcial para administracin
de la JASS; luego, se considera los costos en materiales e insumos para administracin
(materiales de escritorio) y servicios bsicos.
d.4. Costos Unitarios
Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable se han
estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operacin como en
mantenimiento) y los volmenes de agua potable para el 1er ao de operacin del
Proyecto; dichos costos de operacin son:
Costo unitario variable de operacin:
Costo unitario variable de mantenimiento:
149
150
Cuadro N 85
Presupuesto de obras para el sistema de disposicin sanitaria de excretas,
Precios de Mercado
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO
ESPERADO
Unidad
Costo por
de
Meta Total
Unidad S/.
medida
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Impuestos
Costo Total a
Precios
Privados
1.019.011,84
96.445,16
101.901,18
219.124,47
1.436.482,66
und
88,00
10.991,38
967.241,44
91.545,31
96.724,14
207.991,96
1.363.502,86
und
88,00
588,30
51.770,40
4.899,85
5.177,04
11.132,51
72.979,80
151
b.
Costos de operacin
Cuadro N 86
Costos de operacin y mantenimiento para la unidad bsica de saneamiento
COMPONENTES
Unidad
Cantidad
Tiem po
(Meses)
P.U. (S/.)
PARCIAL
(S/.)
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
(S/.)
5,697.0
Mano de obra
Operador
1.0
3.0
800.00
1.0
2,400.00
72.00
Herramientas
2,400.00
3.0
Cal Hidratada
Bls
100.0
1.0
32.00
3,200.00
Reposiciones
glb
1.0
1.0
25.00
25.00
0.0
5,697.0
0.0
0.0
0.0
5,697.0
11.4
Costo Variables unitario de Operacin del sistema de saneamiento (S/. por persona)
0.000
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de saneamiento (S/. por persona)
0.000
152
b.2
Costos de mantenimiento
Costos de mantenimiento fijos
Mano de obra
Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de
excretas se considera para actividades especficas de limpieza; consistentes en un
operador a tiempo completo, solo para la actividad de mantenimiento de las
UBSs.
Herramientas
Considera las herramientas necesarias para efectuar las actividades de mantenimiento,
se estima como el 3% del monto de costos en mano de obra para mantenimiento.
Material de reparaciones
Se ha considerado algunos materiales que sern necesarios reparar debido al uso de los
accesorios en las UBSs como es comn.
Reposiciones
Considera los costos a incurrir durante la reposicin de cada caseta, como sera
algunas bisagras, malla mosquetero, etc.
b.3
Costos unitarios
Los costos de administracin y operacin son nulos, por otro lado los costos de
mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria de excretas son fijos, a partir del
cual se determina el costo unitario por persona; dicho costo de mantenimiento son:
153
Cuadro N 87
Inversin por Componentes del Proyecto a Precios de Mercado
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO
ESPERADO
Unidad
Costo por
de
Meta Total
Unidad S/.
medida
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Impuestos
Costo Total a
Precios
Privados
846.539,99
80.121,43
84.654,00
182.036,76
1.193.352,18
116.483,57
11.024,68
11.648,36
25.048,19
164.204,80
Und
1,00
11.687,03
11.687,03
1.106,13
1.168,70
2.513,13
16.474,99
LINEA DE CONDUCCIN
ml
50,00
138,67
6.933,73
656,25
693,37
1.491,00
9.774,35
LINEA DE IMPULSIN
ml
Und
1,00
25.050,77
15.645,00
38,90
608.554,09
57.597,07
60.855,41
130.861,18
857.867,75
59.035,08
ALMACENAMIENTO
LINEA DE ADUCCIN
ml
25.050,77
2.370,95
-
2.505,08
-
5.386,82
-
35.313,62
-
und
85,00
492,69
41.878,30
3.963,60
4.187,83
9.005,35
1,00
35.952,50
35.952,50
3.402,75
3.595,25
7.731,09
50.681,59
1.019.011,84
96.445,16
101.901,18
219.124,47
1.436.482,66
und
88,00
10.991,38
967.241,44
91.545,31
96.724,14
207.991,96
1.363.502,86
und
88,00
588,30
51.770,40
4.899,85
5.177,04
11.132,51
72.979,80
735,40
777,00
1.670,83
10.953,23
7.770,00
735,40
777,00
1.670,83
10.953,23
1.450,06
1.532,09
3.294,55
21.597,58
7.527,60
712,46
752,76
1.618,71
10.611,53
737,60
779,33
1.675,84
10.986,05
2.590,00
SUB TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS
1.888.642,71
178.752,05
188.864,27
406.126,61
2.662.385,65
1,00
41.000,00
41.000,00
7.380,00
48.380,00
1,00
13.256,00
13.256,00
2.386,08
15.642,08
SUPERVISION DE OBRA
1,00
111.672,00
111.672,00
20.100,96
131.772,96
Docum
1,00
9.757,00
9.757,00
2.064.327,71
154
178.752,05
188.864,27
1.756,26
11.513,26
437.749,91
2.869.693,95
4.6.3
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos
los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de operacin y
mantenimiento para el sistema de agua potable se presentan en el Cuadro N 88, para la
alternativa a precios de mercado.
b.
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos
los costos sin proyecto del sistema de disposicin sanitaria de excretas, tanto de las
inversiones como los de operacin y mantenimiento para la alternativa se presentan en el
Cuadro N 89.
c.
155
Cuadro N 88
Costos incrementales para el sistema de agua potable a precios de mercado
Sistema de Agua Potable
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.0 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6
1,771.8 1,779.2 1,785.3 1,792.7 1,800.1 1,806.2 1,813.6 1,819.7 1,827.1 1,834.5 1,840.6 1,848.0 1,854.1 1,861.5 1,867.6 1,875.0 1,882.4 1,888.5 1,895.9 1,902.0
1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8
390.1
397.4
403.6
411.0
418.3
424.5
431.8
438.0
445.4
452.7
458.9
466.2
472.4
479.8
485.9
493.3
500.6 506.8
514.1
520.3
Costos de Mantenimiento
Costos Fijos
Costos Variables
Total con Proyecto
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8 808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8
808.8 808.8
808.8
808.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,580.6 2,587.9 2,594.1 2,601.5 2,608.8 2,615.0 2,622.3 2,628.5 2,635.9 2,643.2 2,649.4 2,656.7 2,662.9 2,670.3 2,676.4 2,683.8 2,691.1 2,697.3 2,704.6 2,710.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,580.6 2,587.9 2,594.1 2,601.5 2,608.8 2,615.0 2,622.3 2,628.5 2,635.9 2,643.2 2,649.4 2,656.7 2,662.9 2,670.3 2,676.4 2,683.8 2,691.1 2,697.3 2,704.6 2,710.8
156
Cuadro N 89
Costos incrementales para el sistema de disposicin sanitaria de excretas a precios de mercado
Sistema de Disposicin Sanitaria
de Excretas
1,447,468.7
24,190.0
6,877.0
65,756.7
1,544,292.4
0.0
2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
2,882.7
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
0.0
0.0
0.0
2,882.7
157
Cuadro N 90
Cronograma de inversiones propuesta a precios de mercado, en Nuevos Soles
COMPONENTES
SISTEMA DE AGUA POTABLE
AOS
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION
TOTAL
1,193,352.2
0.0
4,014.7
3,345.6
4,014.7
4,014.7
3,345.6
4,014.7
3,345.6
4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 1,264,278.2
164,204.8
16,475.0
9,774.4
35,313.6
857,867.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,310.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2,758.6
0.0
0.0
0.0
0.0
3,310.3
0.0
0.0
0.0
0.0
3,310.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2,758.6
0.0
0.0
0.0
0.0
3,310.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2,758.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,310.3 3,310.3 2,758.6 3,310.3 2,758.6 3,310.3 2,758.6 3,310.3 3,310.3 2,758.6 3,310.3 2,758.6
59,035.1
0.0
704.4
587.0
704.4
704.4
587.0
704.4
587.0
704.4
704.4
587.0
704.4
587.0
704.4
587.0
704.4
704.4
587.0
704.4
587.0
71,479.0
50,681.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50,681.6
10,953.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,953.2
10,611.5
164,204.8
16,475.0
9,774.4
35,313.6
916,349.9
21,564.8
10,611.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,447,468.7
1,363,502.9
72,979.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 1,447,468.7
0.0 1,363,502.9
0.0
72,979.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,986.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,662,385.7
0.0
4,014.7
3,345.6
4,014.7
4,014.7
3,345.6
4,014.7
3,345.6
10,986.0
48,380.0
15,642.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48,380.0
15,642.1
131,773.0
4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 2,711,746.9
131,773.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,513.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,513.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,869,694.0
2,869,694.0
98.3%
0.0
0.0
0.0%
4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 2,919,055.2
4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 4,014.7 4,014.7 3,345.6 4,014.7 3,345.6 2,919,055.2
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
100.0%
158
CAPTULO V. EVALUACIN
5.1 EVALUACIN SOCIAL
5.1.1
Beneficios sociales
b.1
Consideraciones previas
159
valor social del agua es de S/. 55.64/m3 y la frecuencia de acarreos es 2.84 veces por
da.
El promedio de acarreo de agua de los no conectados al sistema se detalla en el Cuadro
N 91 y el valor social del agua (o valoracin del tiempo de acarreo), el detalle se
presenta en el Cuadro N 92. El acarreo de agua es realizada principalmente por la
madre, padre e hijos mayores (Encuesta socio econmica).
Cuadro N 91
Consumo de agua acarreada, realizada por las familias no conectadas a la red
pblica
DATOS
Nmero de acarreos de agua por vivienda (1)
Volumen de agua por cada acarreo(2)
Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7
UNIDAD
Viajes
Lt.
Lt.
CANTIDAD
2.84
8.8
187.5
Lt.
m3/mes
(lppd)
TOTAL
CONSUMO POR PERSONA
750.0
0.750
7.806
Cuadro N 92
Costo alternativo del agua o valor social del tiempo de acarreo de agua
Tiempo de
acarreo
por viaje
(min)
N de
viajes
/dia
Padre, madre
29.50
2.84
Hijos mayores
29.50
0.00
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA
Tiempo
total de
acarreo
(hrs)
(3) =
(1)x(2)/60
1.40
0.00
Valor del
tiempo por
hora (S/.)
Valor del
tiempo de
acarreo
(S/. Por da)
(5) = (3)x(4)
0.996
0.996
1.39
0.00
1.39
41.73
0.750
Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que asignan a la
disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la disposicin a pagar
por un buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la curva de la demanda, la
misma que se ha establecido considerando el volumen consumido por las familias que se
abastecen a travs de acarreo de agua.
160
/ Se ha estimado como consumo de los usuarios antiguos (los que sin proyecto cuentan con servicio racionado) un valor
equivalente al 50% del consumo de saturacin asumido (50%*4.87=2.43). Fuente: Saneamiento bsico Gua para la formulacin
de proyectos de inversin exitosos.
161
Figura N 13
Beneficios para Usuarios Actuales
P (S/./m3)
72.00
66.00
65.78
60.00
54.00
48.00
42.00
36.00
30.00
24.00
18.00
12.00
6.00
0.00
0.00
32.89
1.00
2.00
3.00
4.00
0.00
5.00
6.00
7.68
Q (m 3/familia/mes)
7.68
Por lo tanto el beneficio por el incremento en el consumo est dado por el rea: ((4.87
2.43) x 32.89) / 2, siendo el resultado de S/. 40.02, teniendo en cuenta que las
conexiones nuevas se instalarn sin medidor. El beneficio unitario que se considera para
cada beneficiario antiguo es:
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Benef. por Increm. de consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
0.0
40.02
40.02
162
Figura N 14
Beneficios para Nuevos Usuarios
55.64 liberados
P (S/./m3)
50.00
Beneficios por Incremento de
consumo
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
0.00
5.00
6.00
Q (m3/familia/mes)
Fuente: Elaboracin del consultor
El beneficio por liberacin de recursos para los nuevos usuarios sin micro medidor est
dado por el rea: 0.75 x 55.64 del grfico anterior, siendo el resultado de S/. 41.73; el
beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua (excedente del consumidor)
lo estar por el rea: ((4.87 0.75) x 55.64) / 2, siendo el resultado de S/. 114.56,
teniendo en cuenta que las conexiones nuevas se instalarn sin medidor. El beneficio
unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es:
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Benef. por Increm. de consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
41.73
114.56
156.29
Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta
estos beneficios unitarios por la proyeccin de conexiones antiguas y nuevas sin micro
medidor (ver cuadro siguiente).
163
Cuadro N 93
Flujo de beneficios sociales atribuibles al proyecto de agua potable
FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO (N
Fam.)
AOS
POBLACION POBLACION
TOTAL
CONECTADA
(N de Hab.)
(%)
ANTIGUAS
MEDIDAS
ANTIGUAS
SIN
MEDICION
NUEVAS
SIN
MEDIDOR
TOTAL
ANTIGUAS
MEDIDAS
ANTIGUAS
SIN
MEDICION
NUEVAS
SIN
MEDIDOR
TOTAL
BENEFICIOS
BRUTOS
TOTALES (S/.
ao)
0
1
264
100.0%
29
59
88
13,928
110,655
124,583
124,583
270
100.0%
29
61
90
13,928
114,406
128,334
128,334
275
100.0%
29
63
92
13,928
118,157
132,085
132,085
281
100.0%
29
65
94
13,928
121,908
135,836
135,836
287
100.0%
29
67
96
13,928
125,659
139,587
139,587
292
100.0%
29
68
97
13,928
127,534
141,462
141,462
298
100.0%
29
70
99
13,928
131,285
145,213
145,213
303
100.0%
29
72
101
13,928
135,036
148,964
148,964
309
100.0%
29
73
102
13,928
136,912
150,840
150,840
10
315
100.0%
29
75
104
13,928
140,663
154,591
154,591
11
320
100.0%
29
77
106
13,928
144,414
158,342
158,342
12
326
100.0%
29
79
108
13,928
148,165
162,093
162,093
13
331
100.0%
29
80
109
13,928
150,040
163,968
163,968
14
337
100.0%
29
82
111
13,928
153,791
167,719
167,719
15
342
100.0%
29
84
113
13,928
157,542
171,470
171,470
16
348
100.0%
29
86
115
13,928
161,293
175,222
175,222
17
354
100.0%
29
88
117
13,928
165,044
178,973
178,973
18
359
100.0%
29
89
118
13,928
166,920
180,848
180,848
19
365
100.0%
29
91
120
13,928
170,671
184,599
184,599
20
370
100.0%
29
93
122
13,928
174,422
188,350
188,350
164
Costos Sociales
165
Cuadro N 94
Factores de correccin por componentes para la estimacin de Precios Sociales
Componentes de Inversin
Planta de Tratamiento de Agua
Lneas de Agua Potable
Obras Civiles y Estructuras
Equipamiento e Instalaciones Hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de Tratamiento de aguas residuales
Factor de
Correccin
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
a.1
Costos de inversin
b.1
Costos de inversin
166
de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los
factores de correccin mencionados en el cuadro correspondiente.
Cuadro N 95
Inversin Inicial por componente para el sistema de agua potable a Precios Sociales
ITEM
1.00
COMPONENTE
2.00
CAPTACIN
3.00
LINEA DE CONDUCCION
5.00
ALMACENAMIENTO
6.00
LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA
7.00
CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA
8.00
IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SUB TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.00
Estudios Definitivos
2.00
3.00
4.00
5.00
Supervisin de obra
Saneamiento Fsico Legal de Terrenos
Estudio de restos arqueolgicos
TOTAL COSTOS DE INVERSION
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
Factor de
Correccin
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
116,483.57
11,024.68
11,648.36
25,048.19 164,204.79
0.759
124,631.44
11,687.03
6,933.73
25,050.77
608,554.09
41,878.30
35,952.50
846,539.99
1,106.13
656.25
2,370.95
57,597.07
3,963.60
3,402.75
80,121.43
1,168.70
2,513.13 16,475.00
693.37
1,491.00
9,774.35
2,505.08
5,386.82 35,313.62
60,855.41 130,861.18 857,867.75
4,187.83
9,005.35 59,035.09
3,595.25
7,731.09 50,681.59
84,654.00 182,036.78 1,193,352.20
0.759
0.802
0.759
0.802
0.838
0.847
12,504.52
7,839.03
26,803.04
688,009.94
49,471.40
42,927.31
952,186.68
7,770.00
735.40
10,953.23
0.847
9,277.39
7,527.60
861,837.59
861,837.59
712.46
81,569.28
81,569.28
752.76
1,618.71 10,611.52
86,183.76 185,326.31 1,214,916.95
86,183.76 185,326.31 1,214,916.95
0.847
8,987.96
970,452.02
970,452.02
20,500.00
3,690.00
24,190.00
0.909
21,988.71
7,428.00
1,337.04
8,765.04
0.909
7,967.42
10,070.28 66,016.28
0.00
0.00
1,756.26 11,513.26
202,179.9 1,325,401.5
0.909
60,008.80
0.00
10,465.55
1,070,882.5
55,946.00
0.00
9,757.00
955,468.6
81,569.3
777.00
86,183.8
1,670.83
0.909
Fuente: Elaboracin del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto. Los factores de
correccin corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro 94. Nota: Los impuestos han sido
distribuidos proporcionalmente en cada rubro.
167
Cuadro N 96
Inversiones futuras para el sistema de agua potable a precios sociales, en Nuevos Soles
COMPONENTES
FACTORES DE
CORRECCION
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19
AO 20
AGUA POTABLE
1.0
0.759
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.759
0.802
0.759
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.802
0.838
0.0
0.0
3,132.7
696.5
2,610.6
3,191.0
3,132.7 3,132.7 2,610.6 3,132.7 2,610.6 3,132.7 3,132.7 2,610.6 3,132.7 2,610.6 3,132.7 2,610.6 3,132.7 3,132.7 2,610.6 3,132.7
3,829.3 3,829.3 3,191.0 3,829.3 3,191.0 3,829.3 3,829.3 3,191.0 3,829.3 3,191.0 3,829.3 3,191.0 3,829.3 3,829.3 3,191.0 3,829.3
2,610.6
3,191.0
0.847
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.847
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.847
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.909
0.909
0.909
0.847
0.909
0.847
0.847
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,829.3
3,829.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,829.3
3,829.3
5,801.7
5,801.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,801.7
5,801.7
6,962.0
6,962.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,962.0
6,962.0
6,962.0
6,962.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,962.0
6,962.0
5,801.7
5,801.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,801.7
5,801.7
6,962.0
6,962.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,962.0
6,962.0
5,801.7
5,801.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,801.7
5,801.7
6,962.0
6,962.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,962.0
6,962.0
6,962.0
6,962.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,962.0
6,962.0
5,801.7
5,801.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,801.7
5,801.7
6,962.0
6,962.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,962.0
6,962.0
5,801.7
5,801.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,801.7
5,801.7
6,962.0
6,962.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,962.0
6,962.0
5,801.7
5,801.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,801.7
5,801.7
6,962.0
6,962.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,962.0
6,962.0
6,962.0
6,962.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,962.0
6,962.0
5,801.7
5,801.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,801.7
5,801.7
6,962.0
6,962.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,962.0
6,962.0
5,801.7
5,801.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,801.7
5,801.7
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
9.0 CAPACIDADES PARA LA POBLACIN - AGUA
TOTAL COSTO DIRECTO
SUB-TOTAL
1.0 Estudios Definitivos
2.0 Supervisin de estudios definitivos
3.0 Supervisin de obra
4.0 Saneamiento Fsico de Terrenos
5.0 Estudio de restos arqueolgicos
6.0 Saneamiento fsico legal de terrenos
7.0 Costo de operacin en la fase de inversion
SUB-TOTAL COSTO FIJO
INVERSION TOTAL
Fuente: Elaboracin del Consultor.
168
Unidad
Cantidad
TOTAL A
FACTORES PRECIOS
PRECIOS DE
DE CORREC- SOCIALES
MERCADO
CION 1/
(S/.)
(S/.)
Tiempo
P.U.
(S/.)
PARCIAL
(S/.)
1
14
2,000.00
750.00
100.0
525.0
0.909
0.909
12
3.00
1.50
15.75
36.0
0.847
0.847
676.8
HH
N Pers.
0.050
0.050
Herramientas
%
Reactivo para determinar cloro residual
u/mes
2.00
Costos Variables (por m3 de produccin)
Hipoclorito de calcio
Kg.
0.0021429
Energa Elctrica
Kw-h
2. Costos de Mantenimiento
Costos Fijos
Mano de obra (Operador JASS)
N Pers.
0.050
Herramientas
%
Pintura anticorrosiva para elementos metlicos gln/ao
1.00
Pintura para estructuras civiles
gln/ao
2.00
Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) kg/ao
4.00
Repuestos y repocisiones
%
3. Administracin y comercial
Costos Fijos de Administracin
Administrador JASS
N Pers.
0.050
Material de escritorio
Glb / mes
1.0
Total Costos Fijos Anuales de Operacin
Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento
Total Costos Variables Anuales de Operacin
Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento
Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento
Costo Variables unitario de Operacin del sistema de agua (S/, por m 3)
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m 3)
0.847
0.847
13.3
30.5
0.04
0.040
0.000
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
717.6
477.2
13.3
29.6
33.9
74.5
88.9
0.05
1
22.000
0.310
0.047
0.000
14
750.00
3.00
35.00
20.00
22.00
20.00
525.0
15.75
35.0
40.0
88.0
105.0
750.0
15.0
525.0
180.0
808.8
1
1
1
705.0
14
12
612.0
90.9
477.2
0.909
0.847
676.8
808.8
0.047
0.000
705.0
2,190.547
0.05
0.00
629.7
477.2
152.5
612.0
717.6
0.040
0.0
629.7
1,959.2
0.04
0.00
FUENTE: Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a precios sociales en
proyectos de saneamiento bsico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para mbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra
no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410.
a. Costos Unitarios
Los costos unitarios de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable se han
estimado teniendo en cuenta los costos variables detallados (tanto en operacin como en
mantenimiento) y los volmenes de agua potable para el 1er ao de operacin del Proyecto;
dichos costos de operacin son:
Costo unitario variable de operacin
Costo unitario variable de operacin
Costo unitario variable de mantenimiento
Costo unitario variable de mantenimiento
:
:
:
:
169
COSTOS ANUALES DE
OPERACIN (S/.)
COSTOS FIJOS Y
ADMINISTRATIVOS
(S/.)
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
COSTOS TOTALES
(S/.)
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
0
1
8,274
0.047
0.040
390
330
1,382
1,242
1,772
1,572
8,431
0.047
0.040
397
337
1,382
1,242
1,779
1,578
8,561
0.047
0.040
404
342
1,382
1,242
1,785
1,583
8,717
0.047
0.040
411
348
1,382
1,242
1,793
1,590
8,874
0.047
0.040
418
354
1,382
1,242
1,800
1,596
9,004
0.047
0.040
424
360
1,382
1,242
1,806
1,601
9,160
0.047
0.040
432
366
1,382
1,242
1,814
1,607
9,290
0.047
0.040
438
371
1,382
1,242
1,820
1,613
9,447
0.047
0.040
445
377
1,382
1,242
1,827
1,619
10
9,603
0.047
0.040
453
383
1,382
1,242
1,834
1,625
11
9,733
0.047
0.040
459
389
1,382
1,242
1,841
1,630
12
9,890
0.047
0.040
466
395
1,382
1,242
1,848
1,637
13
10,020
0.047
0.040
472
400
1,382
1,242
1,854
1,642
14
10,176
0.047
0.040
480
406
1,382
1,242
1,862
1,648
15
10,307
0.047
0.040
486
412
1,382
1,242
1,868
1,653
16
10,463
0.047
0.040
493
418
1,382
1,242
1,875
1,659
17
10,619
0.047
0.040
501
424
1,382
1,242
1,882
1,666
18
10,750
0.047
0.040
507
429
1,382
1,242
1,889
1,671
19
10,906
0.047
0.040
514
435
1,382
1,242
1,896
1,677
20
11,036
0.047
Fuente: Elaboracin del Consultor.
0.040
520
441
1,382
1,242
1,902
1,682
170
Cuadro N 99
Proyeccin de los costos de mantenimiento para el sistema de agua
COSTOS VARIABLES
VOLUMENES
DE AGUA
AOS
POTABLE
(m3/ao)
COSTOS FIJOS
(S/.)
COSTOS UNITARIOS
DE MANTENIM. (S/.m3)
COSTOS ANUALES DE
MANTENIM. (S/.)
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
COSTOS TOTALES
(S/.)
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
0
1
8,274
0.000
0.000
809
718
809
718
8,431
0.000
0.000
809
718
809
718
8,561
0.000
0.000
809
718
809
718
8,717
0.000
0.000
809
718
809
718
8,874
0.000
0.000
809
718
809
718
9,004
0.000
0.000
809
718
809
718
9,160
0.000
0.000
809
718
809
718
9,290
0.000
0.000
809
718
809
718
9,447
0.000
0.000
809
718
809
718
10
9,603
0.000
0.000
809
718
809
718
11
9,733
0.000
0.000
809
718
809
718
12
9,890
0.000
0.000
809
718
809
718
13
10,020
0.000
0.000
809
718
809
718
14
10,176
0.000
0.000
809
718
809
718
15
10,307
0.000
0.000
809
718
809
718
16
10,463
0.000
0.000
809
718
809
718
17
10,619
0.000
0.000
809
718
809
718
18
10,750
0.000
0.000
809
718
809
718
19
10,906
0.000
0.000
809
718
809
718
20
11,036
0.000
Fuente: Elaboracin del Consultor.
0.000
809
718
809
718
b.
171
Cuadro N 100
Inversin inicial por componente para el sistema de disposicin sanitaria de
excretas a Precios Sociales
ITEM
COSTO
DIRECTO
COMPONENTE
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
IMPUESTOS
TOTAL A
Factor de
PRECIOS
Correccin
PRIVADOS
TOTAL A
PRECIOS
SOIALES
91,545.31
96,724.15
0.759
1,034,898.67
51,770.4
4,899.85
5,177.04
11,132.51
72,979.80
0.785
57,289.14
7,793.3
737.60
779.33
1,675.84
10,986.05
0.847
9,305.18
1,026,805.1
967,241.4
97,182.8
102,680.5
20,500.0
5,828.0
55,726.0
1,108,859.1
207,991.96 1,363,502.86
220,800.3
3,690.00
1,049.04
10,030.68
97,182.8
102,680.5
1,447,468.7
24,190.00
6,877.04
65,756.68
1,101,493.0
0.909
0.909
0.909
235,570.0 1,544,292.4
21,988.7
6,251.2
59,772.8
1,189,505.8
Fuente: Elaboracin del Consultor en base a estimaciones efectuadas en los presupuestos del Proyecto.
Los factores de correccin corresponden a los indicadores por componentes establecidos en el Cuadro N 94.
Nota: Los impuestos han sido distribuidos proporcionalmente en cada rubro.
172
Cuadro N 101
Costos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema de disposicin
sanitaria de excretas a precios sociales
COMPONENTES
Unidad
Cantidad
Tiempo
(Meses)
P.U. (S/.)
PARCIAL
(S/.)
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
(S/.)
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
FACTORES DE
CORREC-CION
5,697.0
Mano de obra
3,777.1
Operador
1.0
3.0
800.00
2,400.00
0.410
1.0
2,400.00
72.00
0.847
61.0
Herramientas
984.0
3.0
Cal Hidratada
Bls
100.0
1.0
32.00
3,200.00
0.847
2,710.4
Reposiciones
glb
1.0
1.0
25.00
25.00
0.867
21.7
0.0
0.0
5,697.0
3,777.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,697.0
3,777.1
11.4
7.6
Costo Variables unitario de Operacin del sistema de disposicin sanitaria de excretas (S/. por persona)
0.000
0.000
Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de excretas (S/. por
persona)
0.000
0.000
FUENTE: Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Aplicacin de los factores de conversin de precios de mercado a
precios sociales en proyectos de saneamiento bsico. El coeficiente de mano de obra calificada es igual para mbitos urbanos o
rurales (0.909), en cambio la mano de obra no calificada es distinta, en la sierra rural es 0.410.
FUENTE: Elaboracin del Consultor.
Costos Unitarios
173
Cuadro N 102
Proyeccin de los costos de mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria
de excretas a precios sociales
POBLACION
BENEFICIADA
AOS
CON
LETRINAS
(N Hab.)
COSTOS FIJOS
(S/.)
COSTOS TOTALES
(S/.)
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
0
1
264
2,883
1,911
2,883
1,911
264
2,883
1,911
2,883
1,911
264
2,883
1,911
2,883
1,911
264
2,883
1,911
2,883
1,911
264
2,883
1,911
2,883
1,911
264
2,883
1,911
2,883
1,911
264
2,883
1,911
2,883
1,911
264
2,883
1,911
2,883
1,911
264
2,883
1,911
2,883
1,911
10
264
2,883
1,911
2,883
1,911
174
Cuadro N 103
INVERSIN POR COMPONENTES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO
Unidad
Costo por
de
Meta Total
Unidad S/.
medida
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Impuestos
Costo Total a
Precios
Privados
Factor de
Precios
correccin Sociales (S/.)
846,539.99
80,121.43
84,654.00
182,036.76
1,193,352.18
Und
1.00
116,483.57
116,483.57
11,024.68
11,648.36
25,048.19
164,204.80
0.759
124,631.44
CAPTACIN
Und
1.00
11,687.03
11,687.03
1,106.13
1,168.70
2,513.13
16,474.99
0.759
12,504.52
LINEA DE CONDUCCIN
ml
50.00
138.67
6,933.73
656.25
693.37
1,491.00
9,774.35
0.802
7,839.03
LINEA DE IMPULSIN
ml
ALMACENAMIENTO
Und
ml
und
Glb
952,186.67
0.802
1.00
25,050.77
25,050.77
2,370.95
2,505.08
5,386.82
35,313.62
0.759
26,803.03
15,645.00
38.90
608,554.09
57,597.07
60,855.41
130,861.18
857,867.75
0.802
688,009.94
85.00
492.69
41,878.30
3,963.60
4,187.83
9,005.35
59,035.08
0.838
49,471.40
1.00
35,952.50
35,952.50
3,402.75
3,595.25
7,731.09
50,681.59
0.847
1,019,011.84
96,445.16
101,901.18
219,124.47
1,436,482.66
42,927.31
1,092,187.81
und
88.00
10,991.38
967,241.44
91,545.31
96,724.14
207,991.96
1,363,502.86
0.759
1,034,898.67
und
88.00
588.30
51,770.40
4,899.85
5,177.04
11,132.51
72,979.80
0.785
57,289.14
7,770.00
735.40
777.00
1,670.83
10,953.23
1.00
7,770.00
7,770.00
735.40
777.00
1,670.83
10,953.23
15,320.88
1,450.06
1,532.09
3,294.55
21,597.58
Glb
9,277.39
0.847
9,277.39
18,293.15
Glb
1.00
7,527.60
7,527.60
712.46
752.76
1,618.71
10,611.53
0.847
8,987.97
1.00
7,793.28
7,793.28
737.60
779.33
1,675.84
10,986.05
0.847
9,305.18
SANITARIA DE EXCRETAS
SUB TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS
1,888,642.71
178,752.05
188,864.27
406,126.61
2,662,385.65
2,071,945.02
Docum
1.00
41,000.00
41,000.00
7,380.00
48,380.00
0.909
Glb
1.00
13,256.00
13,256.00
2,386.08
15,642.08
0.909
14,218.65
SUPERVISION DE OBRA
Glb
1.00
111,672.00
111,672.00
20,100.96
131,772.96
0.909
119,781.62
Glb
Docum
1.00
9,757.00
2,064,327.71
9,757.00
175
178,752.05
188,864.27
1,756.26
11,513.26
437,749.91
2,869,693.95
0.909
43,977.42
10,465.55
2,260,388.26
176
Cuadro N 104
Costos incrementales para el sistema de agua potable a precios sociales
Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios Sociales S/.)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
970,452.0
21,988.7
7,967.4
60,008.8
0.0 4,574.6 6,930.9 8,317.1 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9 8,317.1 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9 8,317.1 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 4,574.6 6,930.9 8,317.1 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9 8,317.1 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9 8,317.1 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,574.6 6,930.9 8,317.1 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9 8,317.1 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9 8,317.1 8,317.1 6,930.9 8,317.1 6,930.9
1,572.0 1,578.3 1,583.5 1,589.7 1,596.0 1,601.2 1,607.4 1,612.6 1,618.9 1,625.1 1,630.3 1,636.5 1,641.8 1,648.0 1,653.2 1,659.4 1,665.7 1,670.9 1,677.1 1,682.3
1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6 1,241.6
330.4
336.6
341.8
348.1
354.3
359.5
365.8
371.0
377.2
383.5
388.7
394.9
400.1
406.4
411.6
417.8
424.0 429.2
435.5
440.7
Costos de Mantenimiento
Costos Fijos
Costos Variables
Total con Proyecto
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6 717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6
717.6 717.6
717.6
717.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,289.6 2,295.8 2,301.0 2,307.3 2,313.5 2,318.7 2,325.0 2,330.2 2,336.4 2,342.7 2,347.9 2,354.1 2,359.3 2,365.6 2,370.8 2,377.0 2,383.2 2,388.4 2,394.7 2,399.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,289.6 2,295.8 2,301.0 2,307.3 2,313.5 2,318.7 2,325.0 2,330.2 2,336.4 2,342.7 2,347.9 2,354.1 2,359.3 2,365.6 2,370.8 2,377.0 2,383.2 2,388.4 2,394.7 2,399.9
177
Cuadro N 105
Costos incrementales para el sistema de disposicin sanitaria de excretas a precios sociales
Sistema de Disposicin Sanitaria
de Excretas
Costos de Inversion con Proyecto
Costos Directos
Estudios Definitivos
Supervisin de estudios definitivos
Supervisin de obra
Total Inversiones con Proyecto
Costos de Inversion sin Proyecto
1,101,493.0
21,988.7
6,251.2
59,772.8
1,189,505.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
1.0
3.0
1.0
2.0
0.0
0.0
0.0
1,911.2
1,911.2
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
1,911.2
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
1,911.2
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
1,911.2
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
1,911.2
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
1,911.2
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
1,911.2
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
1,911.2
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
1,911.2
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
1,911.2
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
1,911.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10
178
5.1.3
Para evaluar econmicamente la instalacin del sistema de agua potable para de los
sectores Cenepa y Pucara, se ha utilizado la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el
criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que
cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento
social (9.0%) siendo el ao 0, el 2,013. La tasa de descuento mencionada ha sido
establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (2013-2033). En tal
sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el ao 0, para asegurar la
prestacin del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de
evaluacin del Proyecto, se ha considerado, el costo de ampliacin de conexiones sin
micro medidor ao por ao que genera el crecimiento poblacional.
b.
Resultados de la evaluacin
:
:
:
:
:
S/.
S/.
S/.
1,142,921.13
1,347,903.22
204,982.10
11.39%
1.18
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que el
proyecto propuesto para la instalacin del sistema de agua para los sectores Cenepa y
Pucara, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan
los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de
inversin y de operacin y mantenimiento).
179
Cuadro N 106
Evaluacin social del sistema de agua potable
BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO
COSTOS INCREMENTALES
DE AGUA
BENEFICIO
(PRECIOS SOCIALES)
POBLACION POBLACION
(S/. ao)
BRUTO
AOS TOTAL CONECTADA
TOTAL INVERSIONES INVERSIONES OPERACIN Y
ANTIGUAS NUEVAS
(N de Hab)
(%)
ANTIGUAS
(S/. Ao)
SIN
NO
INICIALES
FUTURAS
MANTENIMEDIDAS
MEDICION MEDIDAS
(S/.)
(S/.)
MIENTO (S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,070,883
264
270
275
281
287
292
298
303
309
315
320
326
331
337
342
348
354
359
365
370
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
13,928
110,655
114,406
118,157
121,908
125,659
127,534
131,285
135,036
136,912
140,663
144,414
148,165
150,040
153,791
157,542
161,293
165,044
166,920
170,671
174,422
124,583
128,334
132,085
135,836
139,587
141,462
145,213
148,964
150,840
154,591
158,342
162,093
163,968
167,719
171,470
175,222
178,973
180,848
184,599
188,350
0
0
3,829
5,802
6,962
6,962
5,802
6,962
5,802
6,962
6,962
5,802
6,962
5,802
6,962
5,802
6,962
6,962
5,802
6,962
5,802
0
2,290
2,296
2,301
2,307
2,314
2,319
2,325
2,330
2,336
2,343
2,348
2,354
2,359
2,366
2,371
2,377
2,383
2,388
2,395
2,400
TOTAL
COSTOS
(S/.)
1,070,883
2,290
6,125
8,103
9,269
9,276
8,120
9,287
8,132
9,298
9,305
8,150
9,316
8,161
9,328
8,172
9,339
9,345
8,190
9,357
8,202
VALOR
FLUJO NETO FACTOR DE ACTUAL DEL
A PRECIOS DESCUENTO FLUJO NETO A
SOCIALES
(9.0%)
PRECIOS
SOCIALES
-1,070,883
1.000
122,293
0.917
122,209
0.841
123,982
0.772
126,567
0.708
130,311
0.650
133,342
0.596
135,926
0.547
140,833
0.502
141,542
0.461
145,286
0.423
150,192
0.388
152,777
0.356
155,807
0.327
158,392
0.300
163,298
0.275
165,883
0.252
169,627
0.231
172,658
0.212
175,242
0.194
180,148
0.178
VAN SOCIAL (S/.)
TIR SOCIAL
-1,070,883
112,143
102,778
95,714
89,609
84,702
79,472
74,352
70,698
65,251
61,456
58,275
54,389
50,949
47,518
44,907
41,802
39,184
36,603
33,997
32,066
204,982.10
11.39%
180
equivalentes a US$ 1,826.95 por poblador beneficiado; que por ser alternativa nica, se
selecciona.
El valor unitario de las inversiones o inversin inicial per cpita se ha calculado teniendo en
cuenta las inversiones a ejecutarse el ao, este indicador es de S/. 4,701.60 equivalentes
a US$ 1,808.31 por poblador beneficiado (siendo el tipo de cambio: 1US$ = S/. 2.60); si
comparamos estos resultados con los costos referenciales por habitante/ 10, en el Anexo
SNIP 09, stos resultan elevados, ya que la alternativa planteada est enmarcada en lo
que La Ley/ 11 establece en contenidos mnimos en las instalaciones intradomiciliarias
(setiembre 2012), que contempla en el caso de la disposicin sanitaria de excretas, sea
cual fuera la alternativa tcnica seleccionada, sta debe permitir el confinamiento de las
heces o su tratamiento para su posterior disposicin al medio ambiente, preservando la
salud de los beneficiarios, porque se intenta brindar infraestructuras similares a los de las
zonas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores. A la vez desde el punto
de vista cualitativo, el componente de implementacin del sistema de disposicin sanitaria
de excretas en los sectores Cenepa y Pucara, trae beneficios no cuantificables, tales
como: incidencia en la salud de la poblacin, mitigando las enfermedades digestivas
agudas, parasitosis y desnutricinsobre todo en la poblacin de nios menores a 6 aos;
erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desages vertidos a los patios
de las viviendas e instalando una letrina por vivienda, ya que en la actualidad la
comparten y copan la capacidad en menos tiempo.
En consecuencia, la implementacin del Proyecto es viable y contribuir a mitigar la
inadecuada evacuacin de residuos fecales y residuos domiciliarios y preservar el medio
ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores.
10
Fuente: Ministerio de Economa y finanzas, Anexo SNIP 09. Resolucin Directoral N003-2011 EF/68.01 / Costos referenciales
S/. 480.00 para letrinas con arrastre hidrulico y S/518.00 para letrinas composteras.
11
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Resolucin Ministerial N 201-2012-Vivienda / Artculo 2, inciso c.
181
Cuadro N 107
Evaluacin social del componente disposicin sanitaria de excretas
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INVERSIONES
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
FACTOR DE
VALOR ACTUAL
DESCUENTO
DEL FLUJO NETO
(9.0%)
UBS
(N)
INCREMENTAL
TOTAL
1.000
1,189,506
0
0
0
0
0.917
1,753
88
253
253
264
264
0.841
1,607
88
0
253
264
0
0.772
1,475
88
0
253
264
0
0.708
1,353
88
0
253
264
0
0.650
1,242
88
0
253
0
264
0
0.596
1,139
88
0
253
264
0
264
0.547
1,045
88
0
253
0
264
0.502
959
88
0
253
0
264
0.461
881
88
0
253
0
264
0.423
808
88
0
253
1,201,770
VAC (9%) = S/.1,201,770
264
Promedio Pob. Beneficiada = (264+264)/2
(253+253)/2 ==
253
S/.
ICE = 1,201,770/264
1201770/253
S/.4,575.80
4,750.08 por poblador beneficiado
ICE US$
1826.95
INVERSION INICIAL PER CAPITA (S/.)
4701.60
FUENTE: Elaboracin del Consultor
INVERSION INICIAL PER CAPITA US$
1808.31
5.1.4
1,189,506
TOTAL
COSTOS
POBLACION BENEFICIADA
(N Hab)
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,189,506
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
182
Uno de los criterios para efectuar anlisis de sensibilidad son los factores imponderables que se
presentan al ejecutar el Proyecto, en el anlisis de sensibilidad se debe considerar una
variacin de precios relativa equivalente a una magnitud que podra ser una tasa como
parmetro de evaluacin; por otro lado, se considera el horizonte de evaluacin del Proyecto
(20 aos), periodo en el que las variables econmicas pueden variar significativamente, teniendo
en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas de evaluacin que varan de acuerdo a la
variable en anlisis.
El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variacin, se ha efectuado en dos
variables principales: por un lado, los costos de inversin, otro los costos de administracin,
operacin y mantenimiento. La otra variable de anlisis son los beneficios o precio alternativo del
agua, los mismos que se presentan en tres escenarios:
1.
2.
3.
En los grficos siguientes se aprecia el anlisis de sensibilidad para las tres variables:
Cuadro N 108
Anlisis de sensibilidad de los costos de inversin
Escen. 1.-Incremento de Costos de
Inversin
Incremento
VAN (s)
TIR (s)
2%
5%
8%
11%
14%
17%
18%
18.27%
204,982
182,549
148,899
115,250
81,600
47,950
14,301
3,084
0.00
11.39%
11.09%
10.67%
10.26%
9.87%
9.50%
9.15%
9.03%
9.0%
183
Figura N 15:
Cuadro N 109
Anlisis de sensibilidad de los costos de operacin y mantenimiento
Escen. 2.- Incremento Costos de
Oper. y Mant.
Incremento
50%
150%
250%
300%
350%
400%
650%
VAN (s)
204,982
194,349
173,084
151,819
141,186
130,553
119,920
66,757
TIR (s)
11.39%
11.26%
11.02%
10.78%
10.65%
10.53%
10.41%
9.79%
963.92%
0.00
9.0%
184
Figura N 16:
Cuadro N 110
Anlisis de sensibilidad de los beneficios
Escen. 3.- Disminucin de
beneficios
Incremento
-5%
-7%
-8%
-10%
-13%
VAN (s)
204,982
137,587
110,629
97,150
70,192
29,755
TIR (s)
11.39%
10.62%
10.31%
10.15%
9.84%
9.36%
-15.21%
0.00
9.0%
185
Figura N 17:
ESCENARIOS
Resultados de la evaluacin
Sensibilidad
1. Cuando los costos de Inversin se incrementa en 18.27%
2. Cuando los costos de Operacin y Mantenimiento se incrementa en 963.92 %
3. Cuando los beneficios disminuyen en -15.21%.
INDICADORES
TIRS (%)
VANS (9.0%)
(S/.)
204,982.10
0
0
0
11.39%
9,0%
9,0%
9,0%
5.2.2
186
de letrinas con y sin arrastre hidrulico, se realiza este anlisis para visualizar la variacin
tanto de la inversin como de los beneficios.
Cuadro N 112
Anlisis de sensibilidad de la inversin
Escen. 1.-Incremento de Costos de
Inversin
Incremento
ICE (S/.)
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
4,750
5,220
5,690
6,161
6,631
Cuadro N 113
Anlisis de sensibilidad de costos de operacin y mantenimiento
Escen. 2.- Incremento de costos de
opercin y mantenimiento
Incremento
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
ICE (S/.)
4,750
4,755
4,760
4,765
4,769
187
5.3.2
5.3.3
5.3.4
188
Sistema de agua
INVERSION
VIDA UTIL
Ao EJECUCION
DEPRECIACION ACUM.
VALOR
RESIDUAL
861,837.6
20
2,013
861,837.6
0.0
861,837.6
0.0
189
Cuadro N 115
Flujo de costos del servicio de agua potable a precios de mercado para calcular la cuota
promedio
INVERSIONES
A PRECIOS
AO
PRIVADOS *
(Soles)
COSTO DE O Y M PRIVADO
(Soles)
TOTAL
(CON
PROYECTO)
INCREMENTAL
TOTAL
INCREMENTAL
CON - SIN
(CON
CON - SIN
PROYECTO**
PROYECTO)
PROYECTO**
0
5,792
5,901
5,993
6,102
6,211
6,303
6,412
6,503
6,613
6,722
6,813
6,923
7,014
7,123
7,215
7,324
7,434
7,525
7,634
7,725
5,792
5,901
5,993
6,102
6,211
6,303
6,412
6,503
6,613
6,722
6,813
6,923
7,014
7,123
7,215
7,324
7,434
7,525
7,634
7,725
0
2,832,056
0
1
0
2,581
2,581
2
4,025
2,588
2,588
3
3,354
2,594
2,594
4
4,025
2,601
2,601
5
4,025
2,609
2,609
6
3,354
2,615
2,615
7
4,025
2,622
2,622
8
3,354
2,628
2,628
9
4,025
2,636
2,636
10
4,025
2,643
2,643
11
3,354
2,649
2,649
12
4,025
2,657
2,657
13
3,354
2,663
2,663
14
4,025
2,670
2,670
15
3,354
2,676
2,676
16
4,025
2,684
2,684
17
4,025
2,691
2,691
18
3,354
2,697
2,697
19
4,025
2,705
2,705
20
3,354
2,711
2,711
* Corresponde a las inversiones del proyecto a precios privados
** La situacin sin proyecto corresponde a los valores del ao 0
Fuente: Elaboracin del Consultor
CONSUMO (M /AO)
190
Cuadro N 116
Calculo de la cuota incremental promedio de largo plazo
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSIO
N (Precios
Privados)
(Soles)
2,869,694
0
4,015
3,346
4,015
4,015
3,346
4,015
3,346
4,015
4,015
3,346
4,015
3,346
4,015
3,346
4,015
4,015
3,346
4,015
3,346
VALOR
RESIDUAL
(Precios
Privados)
(Soles)
COSTOS DE
TOTAL COSTOS
CONSUMO
FACTOR
OPERACIN Y
INCREMENTALES INCREMENTA
ACTUALIMANTENIMIENTO
(Precios Privados)
L
ZACION
INCREMENTAL
(Soles)
(Soles)
9.00%
M3/AO
0
2,869,694
1.000
2,581
2,581
5,792
0.917
2,588
6,603
5,901
0.841
2,594
5,940
5,993
0.772
2,601
6,616
6,102
0.708
2,609
6,624
6,211
0.650
2,615
5,961
6,303
0.596
2,622
6,637
6,412
0.547
2,628
5,974
6,503
0.502
2,636
6,651
6,613
0.461
2,643
6,658
6,722
0.423
2,649
5,995
6,813
0.388
2,657
6,671
6,923
0.356
2,663
6,008
7,014
0.327
2,670
6,685
7,123
0.300
2,676
6,022
7,215
0.275
2,684
6,698
7,324
0.252
2,691
6,706
7,434
0.231
2,697
6,043
7,525
0.212
2,705
6,719
7,634
0.194
2,711
6,056
7,725
0.178
VALOR ACTUAL
CIP (I+ OM ) =
Fuente: Elaboracin del Consultor
CIP ( OM ) =
VALOR ACTUAL
COSTOS
COSTOS DE
CONSUMOS
TOTALES (Inv., OPERACIN Y INCREMENTA
O y M)
MANTENIMIENT
LES
(Soles)
(Soles)
M3/AO
2,869,694
0
2,366
2,366
5,311
5,553
2,176
4,963
4,585
2,003
4,626
4,684
1,842
4,320
4,305
1,696
4,037
3,552
1,559
3,756
3,630
1,434
3,507
2,999
1,320
3,265
3,066
1,215
3,048
2,816
1,118
2,843
2,326
1,028
2,644
2,375
946
2,465
1,965
871
2,294
2,005
801
2,137
1,656
736
1,984
1,688
676
1,846
1,549
622
1,717
1,281
572
1,595
1,304
525
1,481
1,078
483
1,375
2,924,479
23,987
59,216
2,924,479
59,216
23,987
59,216
191
5.3.5
Capacidad de pago
La capacidad de pago, se define como la proporcin mxima del ingreso familiar que se
puede destinar al pago del servicio de agua potable. Segn la Organizacin
Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los ingresos de las familias
beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se analiza la capacidad de pago de los
usuarios teniendo como gua este 5%, como proporcin mxima del ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la
encuesta socio-econmica aplicada a una muestra de la poblacin de los sectores
Cenepa y Pucara, en setiembre del 2,012.
5.3.6
5.3.7
192
Cuadro N 117
Comparacin de la cuota promedio de operacin y mantenimiento de agua
potable con la capacidad de pago promedio de los usuarios
CAPACIDAD
DE PAGO
PROMEDIO
CONSUMO
PROMEDIO DE
AGUA CON
PROYECTO
(S/. x m )
(S/. x mes)
(m /mes)
(S/. x m )
0.41
21.40
4.87
4.40
CUOTA PROMEDIO DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DE AGUA Y DESAGUE
3
CAPACIDAD DE
PAGO
PROMEDIO DE
AGUAPOTABLE
3
5.3.9
193
194
Cuadro N 118
Criterios de Evaluacin de posibles Impactos Ambientales Potenciales
Criterios de
Evaluacin
Smbolo
Tipo de impacto
TI
Escala Jerrquica
Cualitativa
Ponderacin de Impactos
Negativo
Positivos
s
+
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
2
3
34
23
57
4
89
56
Positivo
Negativo
Magnitud
M
Baja (B)
Mediano (E)
Severo (S)
Duracin
D
Temporal (T)
Intermitente (I)
Permanente (P)
Mitigabilidad*
MI
Mitigable (M)
Medianamente mitigable (G)
No mitigable (N)
Significancia**
S
Leve (L)
Moderada (M)
S= TI (M+D+MI)
Alta (A)
(*) Criterio aplicable slo a los impactos negativos
(**) Su valor es la resultante de la valoracin de los dems criterios que intervienen en la evaluacin
Vase los cuadros N 119 y 120 de evaluacin de posibles impactos ambientales del
proyecto y significancia de posibles impactos ambientales del proyecto.
195
Cuadro N 119
Check List: Identificacin de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto.
Fase de
Planificacin
-X
-X
-X
-X
-X
-X
___
-X
___
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
___
-X
___
-X
-X
-X
Contaminacin de aire.
-X
___
___
___
___
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
___
-X
___
-X
-X
-X
-X
de
Transporte
sobrante.
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
___
___
___
-X
-X
___
-X
-X
-X
-X
___
-X
___
___
___
___
-X
-X
-X
___
___
___
___
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
___
-X
___
___
___
___
-X
-X
-X
Flora
Deterioro de flora.
___
___
___
___
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
___
-X
___
-X
-X
-X
-X
Fauna
___
___
___
___
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
___
-X
___
-X
-X
-X
-X
Cultural
Deterioro
de
Arqueolgicas.
Alteracin
de
Arqueolgicas.
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
Perceptual
Contaminacin visual
___
___
___
___
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
___
-X
___
-X
-X
-X
-X
Seguridad laboral
Accidentes laborales
___
___
___
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
+X
+X
+X
+X
___
___
___
Afectacin de la salud.
___
___
___
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
Conflictos sociales
Generacin
Sociales.
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
Incremento de empleo.
Generacin de empleo.
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
Incremento de comercio.
Generacin
econmicas.
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
+X
Medio
bitico
Contaminacin de suelo.
.
-X
___
Inters
Humano
Suelo
Excavacin de hoyos.
Elaboracin de perfil.
Generacin de residuos.
materiales
-X
-X
Retiro de campamento.
-X
-X
Demolicin de estructuras.
Transporte de materiales,
equipos, herramientas, etc.
-X
___
Instalacin de letrinas.
de
Instalacin
campamento/Almacn
___
___
Instalacin de conexiones
agua
de
domiciliarias
potable.
de
Instalacin
campamento/Oficinas.
___
___
Instalacin de tuberas.
Instalacin de campamento/
Hospedaje.
___
___
Construccin de estructuras
/Obras civiles.
Elaboracin de estudios
ambientales y/o permisos.
___
Relleno y compactacin.
Elaboracin de expediente
tcnico y estudio definito.
Medio Fsico
Aire
Fase de
Abandono y
Cierre
Impactos Ambientales
Contaminacin sonara.
Aspectos
Ambientales
Emisin de ruidos.
Actividades
Medios Ambientales
Fase de Construccin
las
zonas
las
zonas
Social
Economa
de
de
conflictos
actividades
196
Cuadro N 120
Evaluacin de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto
Medio Fsico
Contaminacin de aire.
Inters
Humano
Medio
bitico
Suelo
de
de
-BTM
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
___
-BTM
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
___
___
___
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
___
-BTM
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-ETM
-ETM
-ETM
-ETM
-ETM
-BTM
-BTM
-BTM
-BIM
-BTM
-BIM
-BTM
-ETM
-ETM
-ETM
___
___
___
___
-BTM
-BTM
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
___
-BTM
___
___
___
___
-BTM
-BTM
-BTM
___
___
___
___
-BTM
-BTM
-BTG
-BTG
-BTG
-BTG
-BTG
___
-BTG
___
___
___
___
-BTG
-BTG
-BTG
___
___
___
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
___
-BTM
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
___
-BTM
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
Retiro de campamento.
Instalacin de tuberas.
de
Construccin
/Obras civiles.
Instalacin
Hospedaje.
Elaboracin de perfil.
___
-BTM
Demolicin de estructuras.
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
Instalacin de letrinas.
-BTM
-BTM
conexiones
de
Instalacin
domiciliarias de agua potable.
-BTM
-BTM
estructuras
-BTM
-BTM
Relleno y compactacin.
-BTM
-BTM
Excavacin de hoyos.
-BTM
-BTM
-BTM
___
Instalacin
campamento/Almacn
___
___
Contaminacin de suelo.
de
___
___
Instalacin
campamento/Oficinas.
estudios
de
Elaboracin
ambientales y/o permisos.
___
___
de
de expediente
Elaboracin
tcnico y estudio definitivo
___
Aspectos
Ambientales
Contaminacin sonara.
Impactos Ambientales
Aire
Emisin de ruidos.
Actividades
Medios Ambientales
Fase de Construccin
campamento/
Fase de Planificacin
Flora
Deterioro de flora.
Fauna
___
___
___
___
Cultural
Deterioro
de
Arqueolgicas.
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__
__
__
Perceptual
Contaminacin visual
___
___
___
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
___
-BTM
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
Seguridad laboral
Accidentes laborales
___
___
___
-BTM
-BTM
-BTM
-ETM
-ETM
-ETM
-ETM
-ETM
-ETM
-ETM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-ETM
-ETM
-ETM
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
+EP
+EP
+EP
+EP
__
__
__
Afectacin de la salud.
___
___
___
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
Conflictos sociales
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
-BTM
Incremento de empleo.
Generacin de empleo.
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
Incremento de comercio.
Generacin
econmicas.
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
+BT
las
zonas
Social
Economa
de
actividades
Smbolo
Escala Jerrquica
Cualitativa
Tipo de impacto
TI
Magnitud
Duracin
Mitigabilidad*
MI
Positivo
Negativo
Baja (B)
Mediano (E)
Severo (S)
Temporal (T)
Intermitente (I)
Permanente (P)
Mitigable (M)
Medianamente mitigable (G)
No mitigable (N)
Ponderacin de Impactos
Negativos
Positivos
+
1
2
3
1
2
3
1
2
3
197
1
2
3
1
2
3
Cuadro N 121
Significancia de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto
Contaminacin sonara.
Emisin de ruidos.
Aire
Medio Fsico
Medio
bitico
Inters
Humano
___
Suelo
___
Contaminacin de suelo.
___
___
-3
(Leve
-3
(Leve
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
___
___
___
___
___
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-4
(Leve)
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
de
Transporte
sobrante.
Retiro de campamento.
Demolicin de estructuras.
materiales
Instalacin de letrinas.
conexiones
de
Instalacin
domiciliarias de agua potable.
Instalacin de tuberas.
estructuras
Construccin de
/Obras civiles.
Relleno y compactacin.
Excavacin de hoyos.
materiales,
de
Transporte
equipos, herramientas, etc.
de
Instalacin
campamento/Almacn
___
de
___
Instalacin
campamento/Oficinas.
___
de
campamento/
Aspectos
Ambientales
Instalacin
Hospedaje.
Impactos Ambientales
estudios
de
Elaboracin
ambientales y/o permisos.
Elaboracin de perfil.
Actividades
Medios Ambientales
Fase de Construccin
de expediente
Elaboracin
tcnico y estudio definitivo
Fase de Planificacin
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
__
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
__
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
__
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
___
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
___
___
___
___
-3
(Leve)
___
___
___
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
___
-4
(Leve
___
___
___
___
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
Flora
Deterioro de flora.
___
___
___
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
__
-3
(Leve)
Fauna
___
___
___
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
__
-3
(Leve)
Cultural
Deterioro
de
Arqueolgicas.
Alteracin
de
Arqueolgicas.
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__
__
__
Perceptual
Contaminacin visual
___
___
___
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
Seguridad laboral
Accidentes laborales
___
___
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
-4
(Leve)
Servicio
de
saneamiento.
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
+5
(Alta)
+5
(Alta)
+5
(Alta)
+5
(Alta)
__
__
__
Afectacin de la salud.
___
___
___
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
Conflictos sociales
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
-3
(Leve)
Incremento de empleo.
Generacin de empleo.
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
Incremento de comercio.
Generacin
econmicas.
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
+2
(Leve)
las
zonas
Social
Economa
agua
de
las
zonas
potable
actividades
Smbolo
Tipo de impacto
TI
Magnitud
Duracin
Mitigabilidad*
Significancia**
S= TI (M+D+MI)
198
Escala Jerrquica
Cualitativa
Ponderacin de Impactos
Negativos
Positivos
Positivo
+
Negativo
M
Baja (B)
1
1
Mediano (E)
2
2
Severo (S)
3
3
D
Temporal (T)
1
1
Intermitente (I)
2
2
Permanente (P)
3
3
MI
Mitigable (M)
1
Medianamente mitigable (G)
2
No mitigable (N)
3
S
Leve (L)
34
23
Moderada (M)
57
4
Alta (A)
89
56
(*) Criterio aplicable slo a los impactos negativos
(**) Su valor es la resultante de la valoracin de los dems criterios que intervienen en la evaluacin
5.4.3
ELEMENTO
FACT.
IMPACTO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
TIPO DE
MEDIDA PROPUESTA
MEDIDA
CAUSANTE
RESPONSABLE
sonora
SUELO
Transporte
materiales.
de
maquinarias,
equipos
Preventiva
Preventiva
Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas debern contar con checklist de
equipo en buen estado.
Mitigacin
Transporte
materiales.
Mitigacin
de
maquinarias,
equipos
CONTRATISTA
Mitigacin
Preventiva
199
CONTRATISTA
Mitigacin
SUELO
de
suelo.
FLORA
Deterioro
de
cobertura vegetal.
FAUNA
Perturbacin
fauna local.
de
la
la
PERCEPTUAL
Contaminacin visual.
SOCIO
Seguridad
salud
e
ocupacional.
laboral,
higiene
Conflictos sociales.
Preventiva
Realizar el mantenimiento constantes de los vehculos en talleres dedicados para tal fin.
Correctiva
En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames, siguiendo el plan
de contingencia.
Mitigacin
Mitigacin
Mitigacin
Preventiva
Preventiva
Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con cobertura vegetal.
El Trnsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se realizara en carreteras existentes.
Evitar generar ruidos excesivos.
Realizar las actividades slo en los lugares establecidos.
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
Correctiva
Preventiva
Preventiva
CONTRATISTA
CONTRATISTA
200
ECONOMICA
Incremento
empleo.
de
Preventiva
Incremento
comercio.
de
Preventiva
CONTRATISTA
CONTRATISTA
201
Cuadro N 123
Medidas de Impactos Ambientales Etapa de Operacin y Mantenimiento.
FACT.
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
Contaminacin sonora
ELEMENTO CAUSANTE
TIPO DE MEDIDA
Emisin de ruido
Generacin de olores por
mantenimiento de las letrinas
el
inadecuado
MEDIDA PROPUESTA
Preventiva
Preventiva
RESPONSABLE
MUNICIPALIDAD y JASS.
AIRE
Contaminacin de aire
MUNICIPALIDAD y JASS.
Preventiva
SUELO
FAUNA
Contaminacin de suelo
Acumulacin de residuos
mantenimiento del proyecto.
por
la
operacin
Perturbacin de la fauna
local
Preventiva
Preventiva
MUNICIPALIDAD Y JAAS.
MUNICIPALIDAD Y JAAS.
FLORA
Deterioro de la cobertura
vegetal.
PERCEPTUAL
SOCIO
Preventiva
Traslado de
vehiculares.
Mitigacin
maquinarias,
equipos
unidades
MUNICIPALIDAD Y JAAS.
MUNICIPALIDAD Y JASS
MUNICIPALIDAD Y JASS.
Contaminacin visual.
Preventiva
Preventiva
MUNICIPALIDAD Y JASS.
Incremento de empleo.
Preventiva
MUNICIPALIDAD Y JASS.
Incremento de comercio.
Preventiva
MUNICIPALIDAD Y JASS.
ECONOMICO
del
202
Cuadro N 124
Medidas de mitigacin de Impactos Ambientales Etapa de Abandono y cierre.
FACT.
IMPACTO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
ELEMENTO
TIPO DE
MEDIDA PROPUESTA
MEDIDA
CAUSANTE
RESPONSABLE
campamento.
Contaminacin de aire
Mitigacin
Mitigacin
Preventiva
Disponer de unidades mviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los equipos y maquinarias
(supervisin tcnica vehicular) y Realizar mantenimientos constantes de los equipos y maquinarias.
Prevencin
Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas debern contar con checklist de equipo en
buen estado.
Mitigacin
Preventiva
AIRE
Transporte
de
maquinarias,
equipos,
materiales y desmontes.
Contaminacin sonora
Trabajos
de
maquinarias,
demolicin
equipos
y
y
trasporte
unidades
vehiculares)
SUELO
Contaminacin
suelo.
de
Mitigacin
Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos inertes provenientes de las actividades de abandono
y cierre.
Retirar, transportar y disponer los residuos slidos, en lugares autorizados a travs de una EPS-RS y/o
Municipalidad Distrital.
Mitigacin
Preventiva
Realizar el mantenimiento constantes de los vehculos en talleres dedicados para tal fin.
Correctiva
En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames, siguiendo el plan de
contingencia.
203
CONTRATISTA
CONTRATISTA
Deterioro
de
la
cobertura vegetal.
Mitigacin
Mitigacin
Mitigacin
FAUNA
Perturbacin de la
fauna local.
PERCEPTUAL
SOCIO
ECONOMICA
Contaminacin
visual.
Preventiva
Correctiva
Seguridad laboral,
salud
e higiene
ocupacional.
Preventiva
Conflictos sociales.
Preventiva
Incremento
empleo.
de
Preventiva
Incremento
comercio.
de
Preventiva
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
CONTRATISTA
204
CONTRATISTA
5.4.4
Programa de monitoreo
El programa de monitoreo se realizara de acuerdo a la legislacin ambiental vigente. A
nivel de expediente tcnico, en la ficha de clasificacin ambiental (FICA), se realizara
este tem.
5.4.1
Costos Ambientales
Los costos ambientales incluyen todos las partidas del programas ambiental que exige la
normativa vigente del sector y de acuerdo a los trminos de referencia (Vase en el
anexo 01 de diagnstico, del tem N 6 de costo y financiamiento ambiental).
A nivel de expediente tcnico, en la ficha de clasificacin ambiental (FICA), se realizara a
mayor detalle los costos y presupuestos de cada partida ambiental.
5.4.2
Conclusin:
Aplicando los criterios de evaluacin de los posibles impactos ambiental en las fases
proyecto, podemos concluir que los impactos adversos generados generalmente son de
magnitud baja, de extensin puntual a local, de corta duracin y mitigable, y todas
presentan una baja significancia. Por ende, no presenta ningn riesgo al medio ambiente.
Tambin se ha generado impactos ambientales positivos en las fases proyecto que se
encuentran relacionados con el componente socioeconmico, con la generacin de
puestos de trabajos, el incremento del comercio en la zona, la mejora de la calidad de
vida a la poblacin.
La implementacin del proyecto traer consigo a la poblacin mejora de calidad de vida
proporcionando agua de buena calidad y servicios sanitarios adecuados.
205
Cuadro N 125
Indicadores de evaluacin de la mejor alternativa de agua potable
ESCENARIOS
Valor Actual Neto social /S/,)
Tasa Interna de Retorno social (%)
Sensibilidad
1. Incremento de costos de Inversin
2. Incremento de costos de Operacin y Mantenimiento
3. Disminucin de beneficios
204,982.10
11.39%
18.27%
963.92%
-15.21%
SOSTENIBILIDAD
ASEGURADA
IMPACTO AMBIENTAL
FUENTE: Elaboracin del Consultor
5.5.2
INDICADORES
NINGUNA
INDICADORES
4,750.08
1,826.95
4,701.60
1,808.31
-*-
3. Disminucin de beneficiarios
-*-
206
Cuadro N 127
Plan de implementacin del Proyecto
ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO
MES 8
MES 9
TOTAL
41.051
41.051
6.590
9.885
LINEA DE CONDUCCIN
3.910
41.051
41.051
164.205
16.475
5.865
9.774
LINEA DE IMPULSIN
ALMACENAMIENTO
17.657
12.670
12.670
17.657
35.314
428.934 428.934
857.868
29.518
29.518
59.035
12.670
12.670
50.682
681.751 681.751
1.363.503
36.490
36.490
72.980
10.953
10.953
10.612
10.612
10.986
10.986
SANITARIA DE EXCRETAS
SUB TOTAL
ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
4.693
48.380
6.257
SUPERVISION DE OBRA
15.642
32.943
32.943
32.943
32.943
131.773
11.513
11.513
2.869.693,95
207
208
INDICADORES Y METAS
MEDIOS DE VERIFICACIN
FIN
PROPOSITO
Encuesta de evaluacin de
impacto por el Proyecto
SUPUESTOS
COMPONENTES
ACCIONES
Informe de supervisin.
Registros de asistentes a los
eventos de educacin sanitaria
Informe de supervisin.
Registros de asistentes a los
eventos de educacin sanitaria
Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras.
* Desembolsos oportunos
Al ao 1: Construccin de captacin
manantial de ladera
S/. 16,475.00
209
Al ao 1: Instalacin de 50 ml Lnea de
S/. 9,774.35
Conduccin
Al ao 1: Construccin de reservorio apoyado
S/. 35,313.62
de 25 m3
Al ao 1: Instalacin de 15645 ml de lnea de
S/. 857,867.75
aduccin y red de distribucin de agua
S/. 50,681.59
* Desembolsos oportunos
S/. 1,436,482.66
S/. 21,597.57
S/. 164,204.79
Al ao 1: Estudio definitivo
S/. 48,380.00
S/. 15,642.08
Al ao 1: Supervisin de obra
S/. 131,772.96
S/. 11,513.26
S/. 2,869,693.95
Informe de valorizaciones y
liquidacin de obras y Acta de
Recepcin de Obras.
* Desembolsos oportunos
S/. 10,953.23
Informes de supervisin.
210
5.10
Cuadro N 128
Lnea de base para evaluacin de impacto
INDICADOR
Enfermedades de origen
hdrico
DEFINICIN
VALOR
LNEA
BASE
(2012)
541
Continuidad (cantidad
Horas)
0.0
horas
0.0%
0.0%
0.0 %
0.0 %
Cobertura UBS %
211
212
La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/.
1.97/mes por vivienda (0.41x4.87), el mismo que cubre los costos de operacin y
mantenimiento de dicho sistema y a la vez es menor que la capacidad de pago de la
poblacin (S/. 21.40/mes por familia), en consecuencia, garantiza la operacin y
mantenimiento del servicio de agua potable.
Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecucin y operacin del proyecto
se mitigan los impactos ambientales negativos; y tambin traer beneficios positivos
en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, a travs del
mejoramiento de la calidad del aire del agua y del suelo, como efecto de la
implementacin del proyecto de disposicin sanitaria de excretas.
6.2 RECOMENDACIONES
Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversin, por los organismos pertinentes que
conforman el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se contine con las
etapas siguientes del ciclo del proyecto.
Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2013 del PROCOES del Per que es
la entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los
recursos financieros que garanticen la ejecucin de las obras.
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VII: ANEXOS
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