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INICIAL N
053 EN EL DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIN HUANUCO
INDICE
I
RESUMEN EJECUTIVO
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.3. MARCO DE REFERENCIA
III.
IDENTIFICACIN
1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
1 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA
2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL
PIP
3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS
1
DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL
2
ANLISIS DE CAUSAS
3
ANLISIS DE EFECTOS
3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1
Anlisis del Objetivo Central
2
Anlisis de los medios
3
Anlisis de los fines
4 DELIMITACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3.4.1 CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
3.4.2 IDENTIFICACIN DE LAS ACCIONES
IV.
FORMULACIN
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL
PROYECTO.
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA
4.2.1. ANALISIS DE DEMANDA
4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA
4.2.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA
4.3. ANALISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.4. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA
4.4.1. COSTOS DE INVERSIN
4.4.2. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
V.
EVALUACIN
5.1. EVALUACION SOCIAL
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
5.1.2. COSTOS SOCIALES
5.1.3 METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD
5.1.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
6.2. RECOMENDACIONES
VII.
ANEXOS
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PIP: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. INICIAL N
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A. INFORMACIN GENERAL
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. INICIAL. N 053 DEL DISTRITO DE
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIN HUANUCO
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El objetivo central del Proyecto es NIOS DE 3 A 6 AOS DEL DISTRITO DE
ARANCAY ACCEDEN AL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA
QUE CUMPLEN CON LOS ESTNDARES DE CALIDAD
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
ncay
accedan
deDistrito
educacin
inicial escolarizada
que no cumplen
con los
estndares
de calidad
Nios
de 3 al
a 6servicio
aos del
de Arancay
accedan al servicio
de educacin
inicial
escolarizada
que cum
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AOS
3 aos
4 aos
5 aos
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
0
11
-11
0
17
-17
0
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-15
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0
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-11
0
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15
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0
11
-11
0
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-17
0
16
-16
0
11
-11
0
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-17
0
16
-16
0
12
-12
0
18
-18
0
16
-16
0
12
-12
0
18
-18
0
16
-16
2022
0
12
-12
0
18
-18
0
16
-16
2023
0
12
-12
0
18
-18
0
17
-17
2024
0
12
-12
0
18
-18
0
17
-17
LMITES
PERIMETRALES
ESTE
OESTE
1,707.906
NORTE
SUR
Fuente: Acta de Donacin del Terreno
LINDEROS
Con la carretera
Con la calle
Con el terreno (Propiedad Privada)
Con el terreno (Propiedad Privada)
Brecha de Infraestructura
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Brecha de equipamiento
El equipamiento se realizar de acuerdo a la Resolucin Ministerial del Ministerio
de Educacin relacionado al equipamiento segn sea necesario.
EL MOMENTO
La ejecucin del proyecto, se recomienda en pocas donde no hay lluvia (abril
octubre).
METAS DE PRODUCTOS:
Requerimientos de infraestructura
El proyecto de Arquitectura se ha adaptado de acuerdo al Reglamento Nacional
de Establecimientos de Educacin y a las normatividades pertinentes, aparte de
las condicionantes naturales de terreno, morfologa, aspectos climticos y
considerando el espacio circundante, sin dejar de lado el tratamiento exterior e
interior como un todo arquitectnico.
i.
Programa arquitectnico:
-
Direccin = 13.67m2
Tpico ms servicio higinico= 13.32m2
Cocineta/ Comedor = 13.32m2
Dormitorio =13.63m2.
Aula I = 60.69m2
Aula II = 60.69m2
SS.HH = 17.07m2
Pasillo = 4.70m2
Depsito = 5.11m2
Mdulo IV (Aula III, SS.HS, Pasillo, Deposito)
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Obras Complementarias
-
Escalera = 9.08 m2
Requerimiento de equipamiento.
De acuerdo a la Resolucin Ministerial del Ministerio de Educacin R.M. N
588-2005 relacionado al equipamiento.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
a) Requerimiento de infraestructura pedaggica
El Ministerio de Educacin Vice ministerio de Gestin Institucional Oficina de
Infraestructura Educativa, ha publicado las Normas Tcnicas Para el Diseo de
Infraestructuras Educativas, del ao 2007, en la que estipula los ambientes indispensables
para instituciones que brindan servicio de educacin inicial, primaria y secundaria de
menores, en ese sentido, considerando las mencionadas normas y la necesidad de
independizar los niveles educativos se ha distribuido las reas en funcin tambin al
anlisis de brechas realizado.
b) Requerimiento de mobiliario
El equipamiento requerido para el adecuado funcionamiento ha sido definido
detalladamente para cada uno de los ambientes de la institucin educativa y bsicamente
est conformado por las necesidades individuales de mobiliario para cada alumno y
docente y de acuerdo a su vida til de los mdulos de mobiliario que para el final del
proyecto se necesitaran.
c) Requerimiento de recursos humanos
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Oferta
Optimizada
Recursos
humanos
Demanda con
Proyecto
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
TOTAL
DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES
MODULO I
MODULO II
MODULO III
MODULO IV
MODULO V
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
VEREDAS DE ACCESO
CUNETAS
JUEGOS INFANTILES
MURO DE CONTENCION
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (7%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA
GASTO DE SUPERVICION (5%)
GASTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL INVERSION DEL PROYECTO
COSTOS TOTAL A
PRECIOS PRIVADOS
(S/.)
S/. 454,723.45
S/. 293,040.76
S/. 147,531.10
S/. 155,295.08
S/. 144,685.87
S/. 82,907.43
S/. 111,467.80
S/. 98,377.40
S/. 18,967.06
S/. 15,361.97
S/. 297,133.70
S/. 29,400.00
S/. 26,410.12
S/. 1,875,301.74
S/. 150,024.14
S/. 131,271.12
S/. 2,156,597.00
S/. 388,187.46
S/. 2,544,784.46
S/. 127,239.22
S/. 76,343.53
S/. 2,748,367.21
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DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES
MODULO I
MODULO II
MODULO III
MODULO IV
MODULO V
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
VEREDAS DE ACCESO
CUNETAS
JUEGOS INFANTILES
MURO DE CONTENCION
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (7%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA
GASTO DE SUPERVICION (5%)
GASTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL INVERSION DEL PROYECTO
COSTOS TOTAL A
PRECIOS PRIVADOS (S/.)
S/. 454,723.45
S/. 297,305.57
S/. 150,313.05
S/. 159,247.72
S/. 147,720.41
S/. 84,628.63
S/. 111,467.80
S/. 98,377.40
S/. 18,967.06
S/. 15,361.97
S/. 297,133.70
S/. 29,400.00
S/. 26,410.12
S/. 1,891,056.88
S/. 151,284.55
S/. 132,373.98
S/. 2,174,715.41
S/. 391,448.77
S/. 2,566,164.19
S/. 128,308.21
S/. 76,984.92
S/. 2,771,457.32
F. EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin se realiza con el fin de determinar la conveniencia o no de la realizacin
del proyecto desde el punto de vista de la sociedad. El objetivo de la evaluacin es el de
eleccin la mejor alternativa. El ms eficaz y ms eficiente.
Para nuestro Proyecto, el indicador ms importante es el nmero de alumnos que sern
beneficiados directamente con la ejecucin del mismo.
Beneficios Sociales
Existe consenso general acerca de la importancia de la educacin para el desarrollo de las
personas y por ende para la mejora de la sociedad en su conjunto.
Esta mejora en los individuos, medida en la literatura especializada a travs de las tasas
de rendimiento de la educacin muestra impactos positivos de la inversin en educacin a
nivel internacional como nacional.
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
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Los beneficios en la situacin Sin Proyecto, solo estn representados por la demanda
actual del Inicial en intervencin, que estn siendo adecuadamente atendidos; nuestro
Proyecto considera, que por las condiciones actuales de la infraestructura pedaggica,
infraestructura de servicios bsicos y complementaria (SS. HH., Cocina/comedor, patio
de juegos, guardiana y vivienda para el docente), descritas en el diagnostico; se concluye
que todo el alumnado est afectado, por lo tanto en su totalidad est inadecuadamente
atendida, lo que resulta que los beneficios sin Proyecto es igual a cero (0) alumnos.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Para efectos de evaluacin del proyecto, los beneficios en la situacin Con Proyecto,
por tratarse de un Proyecto sin condiciones de optimizacin de la infraestructura existente
y racionalizacin de la nueva infraestructura a brindar, est determinado de la siguiente
manera:
El nmero de alumnos que se matricularan el ao en curso y en todo el horizonte
temporal de evaluacin (proyeccin de la demanda).
Estos alumnos harn uso de la infraestructura pedaggica nueva (beneficiarios directos),
durante la vida til del Proyecto. Tambin harn uso de la infraestructura administrativa,
complementaria y obras exteriores, mobiliarios; componentes que considera el Proyecto.
Entonces partiendo de este anlisis los alumnos que se espera se beneficiaran con el
Proyecto es el total de la demanda proyectado para el horizonte temporal, en ambas
alternativas: Total beneficiarios para las alternativas =448 alumnos entre 03 y 06 aos.
Se debe resaltar que los fines directos e indirectos presentados en rbol de medios y
fines, son beneficios directos del proyecto, ya que persigue cumplir con dichos fines en
un 100%, en menos medida podremos aportar al cumplimiento del fin ltimo. Estos
fines beneficios son:
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
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VACT
P.SOCIALES
2,022,628.63
314,111.84
448
P.SOCIALES
2,038,879.15
316,642.76
448
ALTERNATIVA 01
P.SOCIALES
ALTERNATIVA 02
P.SOCIALES
4,511.40
4,547.64
Consiste en actividades de
limpieza y aseo de la
escuela: paredes, pisos,
ventanas, puertas, muebles,
etc.
Periodicidad
Diaria
Acciones
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Periodicidad
Acciones
Consiste en la inspeccin y
reparacin peridica de la
infraestructura y
equipamiento aun cuando no Anual
muestre signos de deterioro.
De este modo se intenta
conseguir que mantenga
constante su operatividad
durante su vida til.
Mantenimiento Correctivo
Acciones
Consiste en reponer y
reparar un o ms
componente de la
infraestructura y
equipamiento por desgaste
propio de los materiales y se
aplica cuando no hay forma
de predecir las fallas.
Mantenimiento de
Mobiliarios
Periodicidad
Bianual
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Matriz de Leopold
Atmosfera
Hidrologa
Paisaje
Aire
Ruido
Cantidad
-1
-1
-1
-1
-1
-1
13
Remocion de
carpetas asflticas
Excedentes de obra
Planta de Asfalto
Planta Chancadora
Maquinarias
Carteras
(explotaciones)
Factores Impactantes
Campamentos y
Trabajadores
Componentes
Abastecimiento de
Agua
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Suelo
Bilgico
Socio
-econmico
Fauna
Flora
Poblacin
Economa
Calidad
compactacin
Desplazamiento
Cobertura
Salud
Empleo
Industria
Agropecuaria
Transporta
Turismo
Comercio
-1
1
-1
-2
-3
Ponderacin
Ponderacin de Impacto
Impacto Dbil
Impacto Moderado
Impacto Fuerte
1
1
Importancia de impactos
Importancia Alta
Importancia Media
Importancia Baja
1
2
3
-3
14
Fuentes
Moderadas
Leyes
Nacional
MAGNITUD
Larga
Media
Corta
Transitorio
Regional
ESPACIALE
S
Local
TEMPORALIDAD
Permanente
Neutro
Negativo
VARIABLE DE INCIDENCIA
Positivo
EFECTO
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X
X
X
X
X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
Los impactos ambientales ms significativos, requieren de medidas de control para evitar los
efectos negativos a corto y largo plazo, as como se requiere de medidas de mitigacin para
disminuir al mnimo su incidencia.
I. GESTION DEL PROYECTO
Etapa de Inversin
El rgano recomendado como Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de
Arancay, el cual cuenta con amplia experiencia en la ejecucin de proyectos de
educacin.
Si bien la Unidad Ejecutora ser Municipalidad Distrital de Distrital de Arancay, los
responsables tcnicos de ejecucin de los componentes sern la Gerencias de
Infraestructura para el componente de infraestructura y equipamiento y la de
Desarrollo Social responsable los componentes pedaggicos.
Etapa de Operacin y Mantenimiento
En el caso de las II.EE. pblicas de gestin directa, como es el caso de la institucin
que intervendr el Proyecto, la dependencia encargada de la Operacin es la UGEL
HUAMALIES, quien garantiza la contratacin del docente y distribucin de
materiales pedaggicos.
Asimismo, es la UGEL HUAMALIES la responsable de canalizar los recursos del
Ministerio de Educacin correspondiente al Programa de Mantenimiento de Locales
Escolares.
Por otro lado, la UGEL HUAMALIES es la responsable del pago de los servicios de
Luz y agua (si fuera el caso) de la I.E Inicial N 053 del Distrital de Arancay.
Participacin de Padres de Familia
Los costos de mantenimiento debern ser subvencionados por la Asociacin de Padres
de Familia de la I.E Inicial N 053 del Distrital de Arancay, durante el horizonte de
evaluacin del Proyecto, de acuerdo a un Plan de mantenimiento de la infraestructura
y mobiliario.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
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OBJETIVOS
INDICADORES
FIN
El porcentaje de desaprobados
y retirados disminuye a 16% y
4% al finalizar el horizonte de
evaluacin.
FUENTES DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Estadsticas Educativas y
Evaluacin de Impacto.
16