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de 2017
52.503,22
Pague vista
R$
10.665,05
Para aproveitar esta oportunidade, pague o boleto que consta a seguir at a data de vencimento
indicada. Os apontamentos cadastrais referentes ao(s) contrato(s) que deu(ram) origem as propostas
sero retirados em at 5 (cinco) dias teis aps pagamento do boleto.
Tambm possvel renegociar sua dvida nos caixas eletrnicos do Ita, Central de Renegociao de
Crdito ou escritrio de cobrana.
No perca a oportunidade de
regularizar seu crdito!
Para outras opes de
pagamento ligue para a
nossa Central.
->
Central de Renegociao de
Crdito
Capitais e Regies Metropolitanas:
40045533
Demais localidade: 0807225533
Segunda a Sbado, das 7:20h s
20h
CNPJ 60.701.190/0001-04
CPF/CNPJ
1.
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15/02/2017
2. Dados de cada
1. Dados de cada Contrato em Atraso
Proposta
1.2 Nome do
1.3 Saldo devedor, 2.1 Valor para
Credor 1.1 Nmero do
nesta data (R$)
contrato
pagamento (R$)
contrato (*)
11.529,59
0000135200142853 LISPFPA
11.529,59
01
01
0000000399624329 ITAU SOB MEDIDA 15.572,34
15.572,34
25.401,29
0000140909600000 TIT.CARTOES
02
25.401,29
23.
24.
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46.
47.
48.
TOTAL
52.503,22
52.503,22
O Credor prope ao Cliente, o pagamento do valor total indicado no subitem 2.1 para liquidao dos
contratos indicados no item 1. ESTA PROPOSTA SER CONSIDERADA ACEITA COM O
PAGAMENTO DO BOLETO ABAIXO AT A DATA MXIMA NELE INDICADA. SE O BOLETO NO
FOR PAGO AT ESTA DATA, ESTA PROPOSTA FICAR SEM EFEITO. Consultas, informaes e
servios transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regies metropolitanas) ou
0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agncia.
Reclamaes, cancelamentos e informaes gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias,
24 horas por dia. Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, de posse do protocolo, contate a
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias teis, das 9h s 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722,
todos os dias, 24 horas por dia.
Recibo do Pagador
CPF/CNPJ
Pagador
493.813.183-87
Nr. Documento
Vencimento
00886522976135
Valor do Documento
Valor Cobrado
52.503,22
31/01/2017
10.665,05
Beneficirio
CPF/CNPJ
Ita Unibanco S/A - Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - So Paulo - SP
60.701.190/0001-04
Autenticao Mecnica
|341-7|
Local de Pagamento
At o vencimento pague preferencialmente no Ita.
Aps vencimento pague somente no Ita.
Data de Vencimento
Nome do Beneficirio/CNPJ/CPF/Endereo
31/01/2017
Espcie Doc.
18/01/2017
00886522976135
Carteira
Espcie
Quantidade
Valor
0886
R$
01
R$
FT
18/01/2017
Uso do Banco
2779/17018-8
Nmero do Documento
Aceite
Data de Processamento
Nosso Nmero
15/02/2017
52.503,22
52.503,22
41.838,17
A vista
O pagamento deste boleto implicar aceitao pelo Pagador, da proposta de liquidao de dvida vista feita pelo
beneficirio em 18/01/2017 .
Se este boleto no for pago at a data mxima indicada, a referida proposta ficar prejudicada e sem efeito.
0,00
(+) Juros e Multa
0,00
(+) Outros Acrscimos
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do Pagador, este documento ser considerado quitado somente
aps sua compensao.
0,00
(=) Valor Cobrado
Ao confirmar a contratao voc manifesta sua deciso de no dar seguimento a eventual pedido de portabilidade para
outra instituio financeira de qualquer contrato includo nessa negociao.
10.665,05
Cliente Ita: voc pode pagar o valor na internet, caixas eletrnicos ou pelo telefone.
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP
493.813.183-87
344
CINTURAO VERDE
RR
BOA VISTA
Sacador/Avalista:
Autenticao Mecnica/Ficha de Compensao