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Alcance:
OBRAS Y SERVICIOS
PARA LA ACTIVIDAD ENERGTICA
Aplicacin:
Gestin de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Desempeo Ambiental
Responde a:
ISO 9001: 2000
ISO 14001: 2004
ISO / TS 29001: 2003
OHSAS 18001:1999
Copia Nmero:
Asignada a:
Este documento es de exclusiva propiedad de NCD BOLIVIA S.A.- y no puede reproducirse total
o parcialmente sin autorizacin del Director de Operaciones de la Compaa.-
El receptor se compromete a tratarlo como estrictamente confidencial y a restituirlo cuando le sea
requerido.-
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GERENTE DE QHSE DIRECTOR DE OPERACIONES
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INDICE
Hoja de Revisiones
1. INTRODUCCIN
1.1 Manual de Gestin Integrado
1.1.1 Definicin
1.1.2 Aplicacin y Alcance
1.1.3 Confeccin, Revisin y Aprobacin
1.1.4 Lista de Distribucin
1.1.5 Trminos y Definiciones
1.1.6 Revisin del Manual de Gestin Integrado
1.1.7 Compromiso
2. RESPONSABILIDAD
2.1 POLTICA
2.2 Compromiso de la Direccin
2.3 Recursos
2.4 Revisin de la Direccin
3. SISTEMA DE GESTIN
3.1 Normas de Referencia
3.2 Estructura Documental del Sistema de Gestin
3.3 Revisin y Actualizacin del Sistema de Gestin
3.4 Exclusiones
3.5 Control de los Documentos
3.6 Control de los Registros
3.7 Procesos de la Gestin del Sistema
4. PLANIFICACIN DE LA GESTIN
4.1 Criterios de Planificacin de la Gestin
4.2 Gestin del Sistema
4.3 Revisin Ambiental Aspectos Ambientales y de Riesgo
4.4 Identificacin de peligros, Evaluacin de Riesgos y Medidas de Control
4.5 Requisitos Legales y Reglamentaciones
5. ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDAD
5.1 Organizacin NCD BOLIVIA S.A.
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5.2 Responsabilidades
5.2.1 Director de Operaciones
5.2.2 Gerente de Obras y Servicios
5.2.3 Gerentes de rea
5.2.4 Gerente de QHSE Representante de la Direccin
5.2.5 Gerente Administrativo y Financiero
5.2.6 Gerente Legal y RRHH
5.2.7 Jefe Dpto RRHH
5.2.8 Coordinador de Gestin
5.2.9 Representante Tcnico o Supervisor General o Responsable de Departamento
5.2.10 De los Supervisores
5.2.11 Del Personal en General
5.2.12 Contratistas
6. PROCESOS DEL SERVICIO
6.1 Presupuestacin
6.2 Revisin del Contrato
6.3 Adjudicacin / Inicio del Servicio
6.4 Planificacin del Servicio
6.5 Prestacin del Servicio
6.6 Control del Proceso de Prestacin
6.7 Validacin de los Procesos de Prestacin
6.8 Registros de la Prestacin
6.9 Procedimientos Operativos
6.10 Identificacin y Trazabilidad
6.11 Preservacin de Equipos, Herramientas e Insumos
6.12 Control de Elementos de Medicin
6.13 Gestin de Diseo
6.14 Compras
6.14.1 Proceso de Compras
6.14.2 Rgimen de autorizacin de las Ordenes de Compras
6.14.3 Informacin de las compras
6.14.4 Verificacin de los Productos Comprados
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HOJA DE REVISIONES
El cambio se debe a quitar la exclusin del Diseo y Desarrollo, se incluir la Gestin de Diseo
como un proceso de la empresa.
Se coloc el organigrama como Anexo 4
Se elimin el cargo de Sub Director de operaciones cambindolo por Gerente de Obras y
Servicios.
Se elimin el cargo de Jefe Dpto Legal y RRHH cambindolo por Gerente Legal y RRHH.
Se elimin el cargo de Supervisor de Gestin por Coordinador de Gestin
Se cambio la codificacin de los Procedimientos de Gestin PG.GD.XXX por PG.XXX
Se modific la Poltica de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel
corporativo Sae Group y en algunos puntos de los principios
Se incorpor el punto 6.13 de Gestin de Diseo.
Se amplio punto 6.19 Control Operativo referente a control del producto no conforme
Se incorpor el punto 7.5 Desempeo de la Gestin de Operaciones, que incluye indicadores de
desempeo 7.5.1
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1. INTRODUCCIN
1.1.1 Definicin
El presente documento especifica nuestra Poltica; describe el Sistema de Gestin, sus alcances,
procesos y documentos componentes; establece el marco para identificar los aspectos
ambientales e impactos de significacin de las actividades, para identificar y evaluar los riesgos a
la Salud Ocupacional y Seguridad de nuestro personal y para definir los requisitos legales y
reglamentarios aplicables y especifica la estructura, responsabilidades, prcticas, procedimientos,
procesos y recursos para planificar, implementar, evaluar, revisar y mantener actualizada la
poltica, los objetivos y metas y el propio Sistema de Gestin.
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Se aplica a todas las actividades especificadas previamente con el Cliente y alcanza a todo el
personal de la Empresa.
Lo especificado en l es de cumplimiento obligado por nuestra parte.
1.1.3 Confeccin, Revisin y Aprobacin
1.1.7 Compromiso
Cada Integrante de la Empresa, en todas las funciones y todos los niveles, est involucrado con la
Poltica, Objetivos y Metas y, cumpliendo sus tareas especficas, opera de acuerdo a lo
especificado en este Manual y en la Documentacin que l origina.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
2.1 POLTICA
Nuestra misin es crear valor creciente para los clientes, accionistas y empleados a travs
de la prestacin de obras y servicios para la actividad energtica, respetando el medio
ambiente, la seguridad y la Salud Ocupacional de las personas.
Creemos que el xito de la Compaa se fundamenta en:
Mejorar continuamente la eficiencia de nuestros procesos y la coordinacin entre ellos.
Satisfacer, e incluso superar, las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Lograr un alto desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad.
Son nuestros principios:
Cumplir la Legislacin y Normativa aplicables a nuestras actividades.
Planificar la gestin de los recursos y procesos para mejorar continuamente la
creacin de valor.
Establecer estrategias conjuntas con clientes y proveedores, compartiendo
conocimientos, metodologas de mejora y beneficios de provecho mutuo.
Mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Gestin a travs de un programa
de mejora documentado, liderado por la Direccin, en el que participa todo el personal
de acuerdo a sus responsabilidades especficas.
Medir el desempeo a travs de indicadores especficos.
Mantener actualizados nuestros procedimientos para asegurar el desempeo, prevenir
fallas, accidentes e incidentes y especificar contramedidas en el caso de que
eventualmente ocurran.
Promover la participacin de los integrantes de la Compaa en la identificacin de
riesgos laborales y aspectos ambientales asociados a las operaciones, para establecer
prcticas de trabajo seguras y eficaces.
Prevenir la contaminacin, asegurando un manejo ambiental responsable.
Desarrollar permanentemente el recurso humano promoviendo las actitudes de trabajo
en equipo.
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2.3 Recursos
La Empresa ha asignado los recursos tcnicos, administrativos, financieros y humanos necesarios
para administrar, realizar, verificar y auditar las actividades definidas en este Manual.
El personal designado cuenta con las habilidades y aptitudes necesarias para cumplimentar con
efectividad estas responsabilidades.
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El avance en los Objetivos de Mejora, con especificacin de las causas de aquellos Objetivos
demorados o no cumplidos.
La identificacin de los aspectos ambientales significativos y las medidas de mejora tomadas
para eliminarlos, prevenirlos o para reducir sus consecuencias.
La identificacin de peligros y la evaluacin de los riesgos y las medidas de control necesarias.
Los niveles y tendencias de los Indicadores del Sistema de Gestin Integrado; la eficiencia de
los procesos y el grado de conformidad del servicio.
El seguimiento de acciones derivadas de Revisiones de la Direccin anteriores
Cambios externos o internos que podran afectar al Sistema de Gestin
Los avances logrados en la capacitacin y concientizacin del personal
La eficacia y eficiencia de las comunicaciones internas
Los resultados de Auditorias Externas e Internas
Los datos de No Conformidades.
En las conclusiones presenta resultados y especifica objetivos y actividades relativas a:
La efectividad del Sistema implementado para cumplir la Poltica y lograr los Objetivos.
La necesidad de adecuar la Poltica, los Objetivos y Metas o elementos del Sistema de
Gestin y las oportunidades para mejorar la Gestin del Sistema y sus procesos de acuerdo a
cambios en la legislacin, en las expectativas y los requerimientos del Cliente, en los servicios
y actividades, en la tecnologa y lo aprendido a travs de las acciones correctivas.
La identificacin de las reas especficas que requieren atencin y mejora.
Los Objetivos y actividades para el ao siguiente.
Las necesidades en materia de recursos.
Los resultados de las Revisiones de la Direccin son documentados, registrando observaciones y
conclusiones.
3. SISTEMA DE GESTIN
3.1 Normas de Referencia
Para disear, implementar, controlar y mejorar el Sistema de Gestin hemos utilizado como
referencia las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:04, ISO / TS 29001:2003 y OHSAS
18001:1999.
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3.4 Exclusiones
No se excluye ningn punto de las normas de referencia (pto. 3.1).
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4. PLANIFICACIN DE LA GESTIN
4.1 Criterios de Planificacin de la Gestin
La planificacin de la gestin es realizada por la Direccin de acuerdo al ciclo:
GESTIN DE LOS
PROCESOS
POLTICA
CONTROL, AUDITORIAS,
MEJORA ANLISIS DE DATOS,
VALIDACIN
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5. ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDAD
5.1 Organizacin NCD BOLIVIA S.A.
Se adjunta el organigrama de la empresa en el Anexo 4.
5.2 Responsabilidades
Las responsabilidades comprenden a todo el personal y estn establecidas en el Manual de
Gestin, en los Procedimientos, Programa de Mejora y en la descripcin del puesto de trabajo
(Manual de Funciones).
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Identificar peligros, cuantificar los riesgos para la salud y seguridad ocupacional de las
actividades y proponer acciones mitigadoras para aquellos riesgos definidos como severos e
importantes.
Elaborar, revisar y aprobar procedimientos, normas e instrucciones de QHSE.
Investigar accidentes y otros eventos no deseados.
Promover el desarrollo de personal y el trabajo en equipo de los responsables de QHSE de las
distintas operaciones
Asegurar la efectiva implementacin del Sistema de Gestin; revisar peridicamente su
funcionamiento y su efectividad a travs del control de los avances en los Objetivos del Programa
de Mejora, los resultados de las Auditorias Internas y del anlisis de Oportunidades de Mejora y
Acciones Correctivas / Preventivas; confeccionar el Informe de Revisin por la Direccin.
Liderar el Proceso de Mejora, concientizar y motivar mediante la explicacin de los valores de
la organizacin y la comunicacin y demostracin del compromiso con la poltica; comunicando
objetivos y metas, buscando mejorar continuamente cada proceso y la coordinacin entre
procesos, alentando un ambiente de comunicacin abierta y trabajo en equipo y capacitando e
impulsando a todos y cada uno en la Organizacin para mejorar su propio trabajo.
5.2.5 Gerente Administrativo y Financiero
Supervisar la confeccin del presupuesto financiero.
Analizar el presupuesto financiero.
Programar y controlar los pagos de la empresa de acuerdo al presupuesto aprobado.
Analizar y autorizar requerimientos financieros de las gerencias.
Efectuar negociaciones de plazos y condiciones con proveedores.
Controlar el cumplimiento del presupuesto econmico de la empresa.
Controlas cobranzas de la empresa.
Tramitacin de garantas bancarias y crditos ante entidades financieras.
Asignar y asegurar la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para ejecutar y
controlar las actividades especificadas por el Sistema de Gestin incluyendo los necesarios para
capacitacin y formacin.
Liderar el Proceso de Mejora, concientizar y motivar mediante la explicacin de los valores de
la organizacin y la comunicacin y demostracin del compromiso con la poltica; comunicando
objetivos y metas, buscando mejorar continuamente cada proceso y la coordinacin entre
procesos, alentando un ambiente de comunicacin abierta y trabajo en equipo y capacitando e
impulsando a todos y cada uno en la Organizacin para mejorar su propio trabajo.
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5.2.12 Contratistas
Requerimos de nuestros Contratistas la evidencia objetiva que demuestre que sus empleados son
capaces y han recibido la capacitacin necesaria para conducirse de manera responsable. Los
Contratistas son evaluados segn un procedimiento establecido PG. 009 PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS
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En actividades de rutina, y dentro del marco del Contrato, esta coordinacin diaria puede ser
realizada por los Supervisores.
Es funcin del Representante Tcnico (Responsable de Contrato) la aceptacin y coordinacin de
tareas adicionales a las establecidas en el Contrato, requeridas por el Cliente, informando a la
Gerencia que administra ese contrato.
El Representante Tcnico mantiene permanente contacto con el Cliente informando de inmediato
ante cualquier anormalidad o falencia relacionada con el servicio prestado, a travs de los libros
de comunicaciones implementados de acuerdo al tipo de comunicacin establecida con el cliente.
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Los mecanismos de control para la validacin de los servicios prestados estarn alineados con la
normativa establecida contractualmente con el cliente o por procedimientos propios (Ejemplo:
cumpliendo normas API 650, ASME IX, ASTM D1796-97, etc.).
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Elementos e insumos para la tarea diaria: La provisin de los materiales para la realizacin de
las tareas, generalmente queda definida en el Contrato. Pueden provenir de compras por
nuestra Empresa o bien son retirados directamente por el personal operativo de Depsitos del
Cliente, cumpliendo sus Normas y completando su documentacin especfica. El Operario es
responsable del cuidado de los elementos desde su retiro hasta su utilizacin.
Todo movimiento de herramientas, materiales, insumos del depsito central tiene su
correspondiente registro, estableciendo el responsable del movimiento.
Se realizar evaluaciones peridicas de equipos, herramental e insumos en intervalos
especficos determinados por la organizacin o por el cliente cuando estn especificados
contractualmente.
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6.14 Compras
6.14.1 Proceso de Compras
Adquirimos materiales o contratamos servicios siguiendo especificaciones dadas por los
solicitantes de las distintas unidades operativas o de servicios.
Seleccionamos, evaluamos y controlamos el desempeo de nuestros Proveedores segn criterios
establecidos. Ver PG. 009 - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Mantenemos los registros pertinentes relativos a las compras y a los Proveedores.
Monto Aprueba
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REFERENCIAS
Control
Archivo Temporario
Procesamiento
Archivo Definitivo
ABREVIACIONES
Req. Requisitoria
SC Solicitud de Cotizacin
OC Orden de Compra
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DPTO DPTO
ADQUISICIONES ALMACEN TESORERIA PROVEEDOR RECEPCION
SOLICITANTE CONTABLE
1 FACTURA Y
ENVIA:
OC
MERCADERIA,
NOTA DE
ENTREGA Y OC
RECIBE
MERCADERIA
Y VERIFICA
CON NE Y OC
REGISTRA,
CONTROLA
EFECTUAR PRECIO Y
EXISTE
RECLAMO A CALIDAD
PROVEEDOR NO CONFORMI
OC
DAD?
SI
RECIBE
LEGAJO
1 FACTURA Y
EMITE REMITO
RECIBE
RECIBE
MERCADERIA
DEVOLVER
VERIFICA MATERIAL A
PROVEEDOR
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El desarrollo del conocimiento y del recurso humano y el impulsar hacia la participacin activa y el
trabajo en equipo son enunciados de nuestra Poltica y Objetivos permanentes de nuestro
Programa de Mejora. Para cada puesto de trabajo especificamos la experiencia o los
conocimientos necesarios; el personal es evaluado peridicamente en su desempeo:
Cuando se detectan falencias al respecto se proporciona la capacitacin necesaria, se evalan los
resultados obtenidos y la efectividad de la capacitacin y se implementan las acciones correctivas
o de mejora necesarias.
La capacitacin del personal es continua a partir de la observacin sistemtica de sus tareas, en
lo referido a la seguridad y calidad del trabajo por parte del supervisor. El anlisis de los
resultados del trabajo diario y acciones de capacitacin especficas sobre la tarea realizada son
tambin un componente principal de nuestro proceso de capacitacin.
6.16.4 Registros
Mantenemos los registros pertinentes referidos a educacin, formacin, habilidades y experiencia
de todo nuestro personal.
6.17 Infraestructura
La Empresa gestiona de manera sistemtica y planificada todos los factores de infraestructura
dado que la eficiencia en el servicio est en relacin directa con la logstica de apoyo: las
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6.19 Comunicaciones
Nuestra Empresa ha establecido y mantiene un procedimiento documentado PG.005
COMUNICACIONES.
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6.21 Emergencias
Hemos establecido y mantenemos Planes de Emergencia para asegurar que habr una respuesta
apropiada para incidentes imprevistos o accidentales.
El PG. 008 - EMERGENCIAS define nuestro potencial para enfrentar y responder a accidentes,
situaciones de emergencia y la respuesta ante ellos para prevenir y mitigar las enfermedades y
lesiones que puedan estar asociadas a estos.
Este procedimiento es puesto a prueba peridicamente; se examina y revisa cuando es necesario
y, en particular, luego de que se han producido accidentes o emergencias.
Los Planes y el Procedimiento indicados tienen en cuenta los incidentes que surjan o que puedan
surgir como consecuencia de condiciones de operacin anormales y consideran tambin la
consecuencia de accidentes y situaciones de emergencia potenciales.
7.2 Medicin
Aplicamos mtodos determinados para el control y, cuando corresponde, la medicin, de la
Gestin del Sistema.
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Control de NC (% de
Aplicacin, medicin y resolucin)
Auditorias, revisiones de la direccin,
mejora del sistema de
programa de mejora. Grado de avance en los
gestin
objetivos.
Indicadores horas de
Competencia, Capacidad y aptitud del personal;
capacitacin / formacin;
capacitacin, formacin programas de capacitacin y
seguridad; evaluacin de
y desarrollo del personal desempeo
desempeo, etc.-
Indicadores operativos
Cuando en estos procesos no se alcanzan los resultados esperados, establecemos las necesarias
acciones correctivas y acciones u objetivos especficos de mejora.
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El grado de avance y/o de conformidad con los Objetivos y Metas del Programa de Mejoras.
Los resultados de estas mediciones y controles son analizados y utilizados para determinar los
avances en el desempeo ambiental y para identificar las actividades que requieran acciones
correctivas y mejoramiento.
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investigacin de las causas raz de No Conformidades y las medidas a tomar para mitigar los
desvos producidos y para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas.
Cualquier accin correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de la No Conformidades
reales o potenciales es apropiada respecto de la magnitud de los problemas y proporcional al
desvo detectado.
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