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Discusso de problemas / Problems discussion => MM => Topic started by:
Lucianaa on 16-04-2012, 19:16:20

Title: Substituio Tributria para consumo - Regime Especial

Post by: Lucianaa on 16-04-2012, 19:16:20

Ol.

Gostariam de compartilhar com vcs um cenrio encontrado em um cliente.

A funcionalidade standard do SAP no calculaST paramaterial de consumo, ou

melhor, efetuao mesmo clculo do difal qdo o fornec. de forado estado,
sendo o fornec .do mesmo estado esse clculo no efetuado. Enfim, estou em
um cliente onde um dos fornecedores de material de consumo tem um regime
especial paracalcular substituio tributriaparamaterial de consumo,
inclusive, considerando o MVA.

Abri um chamado naSAP enviando aportariaque o fornecedor possui que lhe

d o direito aessaoperao, porm, no h alteraes pararegimes especiais.

Fui instruidapelaSAP adiscutir com aASUG esse assunto, porm, tb quero

compartilhar com vcs parasaber se algum j passou por isso.

Segue trecho daportariado fornecedor.

**
Vale dizer, caso aConsulente no fosse detentorade Regime Especial que lhe
autorize alterar o momento daapurao e do recolhimento do imposto devido
por substituio tributria, o ICMS-ST seriarecolhido antes daentradada
mercadoriaem seu estabelecimento, independentemente do destinatrio na
subsequente operao de sada.

Portanto, o imposto devido attulo de substituio tributriaser apurado e

recolhido mesmo nas hipteses de sadade mercadoriacom destino a
consumidor final ou aestabelecimento industrial paraemprego em processo de
industrializao como matria-prima, produto intermedirio ou material de
embalagem, no cabendo ao caso as regras de inaplicabilidade dispostas no art.
18, Parte 1, do supracitado Anexo XV.
**

Vi aqui no frum um post do Eduardo Rbiaquanto aremoo de um trecho do

mtodo de clculo, porm, fiz esse teste e qdo o fornecedor do mesmo estado
mesmo removendo essalinhao SAP no considerao MVA. No caso exposto o
fornecedor do mesmo estado. O estado MG.

Obrigada!

Luciana.

Title: Re: Substituio Tributria para consumo - Regime Especial

Post by: Jos Nobre_MM on 16-04-2012, 22:00:59

http://www.localizationforum.com/forum/index.php?action=printpage;topic=3901.0 19/02/2013
Print Page - Substituio Tributria para consumo - Regime Especial Pgina 2 de 3

Boa tard Luciana!

Realmente o SAP standard no calcula sobretaxa ne reduo de base para

clculo do ICMS ST, abri tambm o chamado a SAP e passou a mesma
instruo, abrir a discurso no ASUG, mas isso no funciona.

A SAP tem que ter em mente que a maioria dos estados brasileiros esto
adotando subsituio tributria para quase todos os produto, repassando sua
responsablidade de ficalizao de arrecadao para o prprio contribuinte, com
isso independete de o material ser para consumo ou para industrializao a SAP
j deveria prever esse clculo.

Sobre isso me pergunto, como que funciona hoje em dia as empresa que
compra um material para consumo que tenha substituio tributria? No
escritura? E quando h um adevoluo desse material coomo que o clientes
da SAP fazem para realizar a devoluo? Principalmente as empresas do ramo
de contruo civil que tudo que entra na operao material consumvel (e
agora todo material de construo tem MVA para calaculo do ST tanto dentro do
prprio estado assim como as operaes interestaduais).

Est na hora da SAP, comear a desenvolver uma lgica para atender essa
necessidade, pois j uma exigncia que vem a cada dia aumentando no
mercado brasileiro.

Luciana para fazer um desenvolvimento acredito que seja possvel, porm vai
ser muito complicado, pois teria que considerar todas as excees existente da
tabela J_1BTXST3 por exemplo:

Estado de origem e destino

periodo da validade
e as variaes do mtodo de clculo
* Valor total da fatura
* preo fixo por unidade
* preo mnimo
* Reduod e Base +IPI
E assim por diante.

Abrao

Title: Re: Substituio Tributria para consumo - Regime Especial

Post by: Lucianaa on 17-04-2012, 15:54:28

Ol Jos, tudo bem?

Obrigada pelo seu retorno!

Eu fiz a alterao sugerida pelo Rbia em um post anterior aqui no forum. Estou
efetuando uns testes. Segue a alterao realizada:

Classe CL_TAX_CALC_BR
Mtodo CALCULATE_SUBTRIB

http://www.localizationforum.com/forum/index.php?action=printpage;topic=3901.0 19/02/2013
Print Page - Substituio Tributria para consumo - Regime Especial Pgina 3 de 3

Code: [Select]
* Apply surcharge and base reductions if usage is not consumption and
* the indicator "compare minpr. before surcharges" is not set.
lv_base_sur = lv_base.
IF ms_tax_control-usage <> mc_consum. <<<<< REMOVER

* SubTrib surcharge rate

lv_base_sur = lv_base_sur * ( 1 + ms_tax_data-subtribsurcharge ).

* Base reductions
lv_base_sur = lv_base_sur *
( 1 - ms_tax_data-subtribbase1 ) *
( 1 - ms_tax_data-subtribbase2 ).

ENDIF. <<<<< REMOVER

Se algum mais tiver alguma outra sugesto, eu agradeo.

Obrigada!

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http://www.localizationforum.com/forum/index.php?action=printpage;topic=3901.0 19/02/2013