PO-01 Analiza Efect. de Manag

APROBAT,
RECTOR,
Prof. Dr. DORU PAMFIL
________________
PROCEDUR OPERAIONAL
ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
COD PO-01
EDIIA : 2
STANDARDE DE REFERIN SR EN ISO 9001:2008

DIFUZAT N REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1
ELABORAT VERIFICAT VIZAT

Responsabil Sistem de Management Reprezentant Management Calitate SENATUL
Integrat al Calitii (RSMC) (RMC) USAMV CLUJ-NAPOCA
Preedinte Senat
Prof. Dr. Mrghita Liviu
Prof. Dr. Socaciu Carmen Ec. Poruiu Viorel Alexandru
__________________________ ___________________________ ___________________________
VALABIL DIN DATA DE _______________________________
Avertisment: Documentul de fa este proprietatea USAMV Cluj-Napoca.

Reproducerea i difuzarea documentului sunt n exclusivitate dreptul Organizatiei
Copiile sunt numerotate i inute sub control.
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-01
TINERETULUI I SPORTULUI INTEGRAT PENTRU
MANAGEMENTUL
UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE EDIIE: 2
I MEDICIN VETERINAR CLUJ-NAPOCA
CALITII
Calea Manatur 3-5, 400372, Cluj-Napoca PROCEDUR REVIZIE: 1
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- OPERAIONAL Data: 14.02.2011
593.792 ANALIZA EFECTUAT DE
www.usamvcluj.ro PAG. 2 din 10
MANAGEMENT
INDICATORUL REVIZIILOR
Nr. Ediia/ Coninut sumar sau identificare Elaborat Verificat Aprobat

crt revizia/ modificare/analiz
data Funcie, nume, prenume i semntur
1. Ed.2 Rev.1/ Elaborare procedur operationala RSMC RM RECTOR

14.02.2011 PO01 Ed.2 Rev.1 / 14.02.2011
Prof. Dr. Ec.Viorel Prof. Dr.
Socaciu Porutiu Doru Pamfil
Carmen
Cod F-PS-01-03, ed.2, rev. 1

MANAGEMENTUL
CALITII
MANAGEMENT
1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE
Procedura descrie activitile efectuate pentru pregtirea i desfurarea analizei sistemului de

management al calitatii de ctre conducere, nregistrrile efectuate i aciunile ntreprinse pentru
asigurarea realizrii msurilor stabilite la analiz.
Prin desfurarea analizei SMC se urmrete continua adecvare i eficacitate a acestuia cu
satisfacerea cerinelor din standardul ISO 9001:2008, precum i a politicii i obiectivelor n domeniul
calitii declarate n manual.
Procedura se aplic la organizarea i desfurarea analizei sistemului de management al calitatii de
ctre conducerea USAMV Cluj-Napoca.
2. DOCUMENTE DE REFERIN
2.1. MSMC- Manualul de management al calitatii;

2.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine;
La elaborarea prezentei proceduri s-au consultat i urmtoarele documente:
2.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular;
3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI
3.1. TERMENI I DEFINII

Termenii utilizai i definirea acestora sunt n conformitate cu SR EN ISO 9000:2006 i MSMC.
3.2. PRESCURTRI
DGA- Director General Administrativ

SMC- Sistem de Management al Calitatii
RM- Reprezentant Management Calitate
RSMC Responsabil Sistem de Management al Calitatii
MSMC- Manualul de Management Calitate
RNAC/P- Raport de Neconformitati Actiuni Corective/Preventive
PO- Procedura operationala
PV-Proces Verbal
DA- Directia Administrativa
MANAGEMENTUL
CALITII
MANAGEMENT
4. SCHEMA DE FLUX A PROCESULUI
Planificare analiza
Convocare analiza
Intocmire raport de analiza a

SMC
Desfasurarea analizei
Elementele de iesire ( dispozitii )
Verificari realizare elemente de iesire
Nu
Raportari
periodice
Da
Imbunatatire continua
MANAGEMENTUL
CALITII
MANAGEMENT
5 DESCRIEREA ACTIVITII PROCEDURALE
5.1. GENERALITATI
Managementul la cel mai inalt nivel analizeaza anual sistemul de management al calitatii pentru a
se asigura ca este in continuare corespunzator, adecvat si eficace.
Analiza include eventualele oportunitati de imbunatatire si necesitatea de schimbare a SMC.
5.2. PLANIFICAREA ANALIZEI

RSMC se consulta cu RM si cu Rectorul USAMV si intocmeste planificarea analizei SMC ce
urmeaza a fi efectuata de catre management.
Planificarea cuprinde :
- data
- ordinea de zi
- participantii
La analiz este convocata s participe conducerea USAMV: Rectorul, Directorul General
Administrativ, Sefii Serviciilor Administrative.La analiza pot participa si alte persoane in afara conducerii
administrative.
Atunci cnd este necesar, Rectorul poate efectua analize neplanificate ca urmare a unor reclamaii,
rezultate ale auditurilor externe sau interne, etc.
Data analizei efectuat de management se consemneaz n planificarea analizei SMC, conform
model formular F-PO-01-01 din anexa 1 la prezenta procedur, care este adusa la cunotina tuturor
participanilor nainte cu 3 zile de analiz mpreun cu ordinea de zi.
5.3. ELEMENTE DE INTRARE PENTRU ANALIZ SI PREGATIREA ANALIZEI

RSMC solicita documentele cerute de ordinea de zi aprobata prin planificare de la sefii de
compartimente / responsabilii de proces si intocmeste raportul necesar analizei sistemului. Sunt supuse
analizei cel putin urmatoarele:
- actiuni de urmarire de la analiza efectuata de management anterior;
- adecvarea politicii si modul de indeplinire a obiectivele calitatii;
- rezultatele auditurilor interne/externe;
- feed-back de la clienti , inclusiv reclamatiile;
- performanta proceselor si conformitatea serviciilor;
- stadiul actiunilor corective /preventive
- eventuale schimbari ce ar putea afecta SMC
- recomandari pentru imbunatatire
Frecvena de raportare a realizrii obiectivelor/indicatorilor de performan de ctre proprietarii de
procese se face anual.
Aceste raportri sunt centralizate i analizate de ctre RM i raportate n analiza SMC.
RSMC convoaca persoanele mentionate in planificare sa participe la analiza si eventual alte
persoane din dispozitia Rectorului.
Dosarul cu documentele analizei mai sus mentionate se pregateste de catre RSMC si va fi
disponibil cu minim 5 zile inaintea datei stabilite pentru a putea fi consultat de participantii la
analiza.
MANAGEMENTUL
CALITII
MANAGEMENT
5.4. DESFURAREA ANALIZEI

Analiza se desfoar sub form de reuniune condus de Rector. Acesta evalueaz problemele
supuse analizei mpreun cu funciile implicate i stabilete decizii sau aciuni pentru rezolvarea
problemelor n vederea mbuntirea activitii, pentru eventualele resurse necesare sau pentru modul de
efectuare a schimbrilor n sistem.
Deciziile i aciunile stabilite sunt nregistrate de ctre RSMC pe un formular tipizat de proces
verbal al analizei, cod F-PO-01-02 din anexa 2 la prezenta procedur, menionndu-se responsabiliti i
termene. PV al analizei ntocmit de ctre RSMC se semneaz de ctre toi participanii la analiz i se
aprob de Rector.
5.5. ELEMENTELE DE IESIRE ALE ANALIZEI

Elementele de iesire ale analizei sunt decizii, actiuni corective sau planuri de masuri (formular F-PO-01-
03, Anexa 3), care vizeaza:
- imbunatatirea, eficacitatea sistemului de management al calitatii;
- imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientului;
- imbunatatirea proceselor sistemului de management ;
- nevoile de resurse.
5.6 TRANSMITEREA SI URMARIREA REALIZARII ACTIUNILOR

Persoanele care au primit responsabiliti prin PV al analizei primesc cate o copie dupa procesul
verbal (sau Planul de masuri) si sunt responsabili de realizarea masurii atribuite.
La termenele stabilite prin procesul verbal al analizei, persoanele responsabile raporteaz de
rezolvarea actiunilor, iar RM consemneaz constatrile n rubrica adecvat.
Periodic RSMC raporteaz Rectorului situaia rezolvrii aciunilor stabilite la analiz i pstreaz
nregistrri, care vor fi cuprinse n dosarul analizei SMC din anul urmtor.
Dac personalul responsabil nu raporteaz la termenul stabilit, RSMC verific stadiul rezolvrii
aciunilor respective i consemneaz constatrile.
Rezultatele analizei i rezolvarea deciziilor i aciunilor stabilite trebuie s conduc la:
mbuntirea eficitatii sistemului de management al calitatii n general;
mbuntirea proceselor de realizarea serviciilor i satisfacerea cerinelor i ateptrilor clienilor;
eventuale modificri n politica de calitate si obiectivele stabilite;
necesitatea de resurse.
6. RESPONSABILITI
6.1. RECTORUL:
Aproba planificarea analizei
Conduce analiza sistemului de management al calitatii;
Poate efectua analize neplanificate;
Evalueaz problemele supuse analizei SMC, mpreun cu funciile implicate;
Stabilete decizii sau aciuni pentru rezolvarea problemelor pentru mbuntirea activitii;
Stabilete decizii sau aciuni pentru eventuale resurse sau pentru modul de efectuare a
schimbrilor n sistem;
Aprob PV al analizei SMC;
Aprob Programul de masuri.
MANAGEMENTUL
CALITII
MANAGEMENT
6.2. DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV, SEFI SERVICII, RESPONSABILI DE

PROCESE
Particip la analiz i semneaz PV al analizei SMI
Realizeaza masurile stabilite la analiza, care-i sunt atribuite
6.3. RM / RSMC
Planific analiza sistemului de management al calitii;
Aduce la cunotina participanilor data planificat pentru analiza SMC;
Pregtete raportul si dosarul analizei sistemului de management al calitii/mediului;
Consemneaz constatrile n PV al analizei SMC;
Opereaz modificri n documentaie;
ntocmete programele de management de calitate;
nregistreaz deciziile i aciunile stabilite la analiz, n PV al analizei SMC;
Verific stadiul rezolvrii aciunilor stabilite la analiz;
ntocmete programul de masuri, cu aciunile propuse n analiz;
Raporteaz Rectorului situaia rezolvrii aciunilor ntreprinse la analiz i pstreaz nregistrri.
6.4. PROPRIETARII DE PROCES

Furnizeaza elementele necesare analizei solicitate de RSMC.
6.5. PARTICIPANI LA ANALIZ :

Particip la analiz i semneaz PV al analizei SMC.
6.6. PERSOANE RESPONSABILE :
Raporteaz rezolvarea actiunilor stabilite.
7. NREGISTRRI
Nr. nregistrarea Suportul Completeaz Loc de pstrare Durata

crt.
1. Planificarea analizei SMC Formular RSMC RSMC 3 ani
F-PO-01-01
2. Raport de analiza hartie RSMC RSMC 3ani
3. PV al analizei SMI Formular RSMC RSMC + 3 ani
efectuat de conducere F-PO-01-02 Persoane
responsabile
4. Program de masuri F-P0-01-03 RSMC RSMC 3ani
5. Program de management hartie RSMC RSMC 3 ani
calitate
8. ANEXE
8.1. ANEXA 1: Formular F-PO-01-01: Planificarea analizei SMC;
8.2. ANEXA 2: Formular F-PO--01-02: Proces Verbal al analizei SMC efectuat de conducere;
8.3. ANEXA 3: Formular F-PO-01-03: Program de masuri;
MANAGEMENTUL
CALITII
MANAGEMENT
ANEXA 1
Cod F-PO-01-01ed.2/rev.1
Model formular
Planificarea analizei efectuate de management
PLANIFICAREA ANALIZEI EFECTUATE DE MANAGEMENT

Nr. data.
1. Data planificata :
1. Persoane participante :
1. Ordinea de zi :
Aprobat :
RECTOR,
Prof. Dr. DORU PAMFIL
_______________
Intocmit : Verificat,
RSMC, RMC ,
Prof. Dr. SOCACIU CARMEN Ec. VIOREL PORUIU
__________________ _______________
MANAGEMENTUL
CALITII
MANAGEMENT
ANEXA 2
Cod F-PO-01-02 ed.2/rev.1
Model de formular
Proces verbal al analizei efectuate de management
PROCES VERBAL AL ANALIZEI EFECTUATE DE MANAGEMENT
din data de:
Participanti:
Nr. crt. Functia Numele Semnatura
Aspecte analizate:
Nr. crt.
Decizii:
Nr. Decizia Responsabil Resurse Termen
crt.
MANAGEMENTUL
CALITII
MANAGEMENT
ANEXA 3
Cod F-PO- 01-03 ed.2/rev.1
Model de formular
Program de masuri
Aprobat,
PROGRAM DE MASURI
STABILITE LA ANALIZA SMC EFECTUATA DE MANAGEMENT
din data de
Nr. Masuri Responsabil Termen de Stadiul Semnatura Data

Crt. realizare rezolvarii
Intocmit,
RSMC
Prof. Dr. Socaciu Carmen
__________________

PO-01 Analiza Efect. de Manag

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

PO-01 Analiza Efect. de Manag

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

APROBAT,

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT

STANDARDE DE REFERIN SR EN ISO 9001:2008

ELABORAT VERIFICAT VIZAT

__________________________ ___________________________ ___________________________

VALABIL DIN DATA DE _______________________________

Avertisment: Documentul de fa este proprietatea USAMV Cluj-Napoca.

Nr. Ediia/ Coninut sumar sau identificare Elaborat Verificat Aprobat

1. Ed.2 Rev.1/ Elaborare procedur operationala RSMC RM RECTOR

Cod F-PS-01-03, ed.2, rev. 1

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE

Procedura descrie activitile efectuate pentru pregtirea i desfurarea analizei sistemului de

2.1. MSMC- Manualul de management al calitatii;

3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI

3.1. TERMENI I DEFINII

DGA- Director General Administrativ

4. SCHEMA DE FLUX A PROCESULUI

Intocmire raport de analiza a

Elementele de iesire ( dispozitii )

Verificari realizare elemente de iesire

5 DESCRIEREA ACTIVITII PROCEDURALE

5.2. PLANIFICAREA ANALIZEI

5.3. ELEMENTE DE INTRARE PENTRU ANALIZ SI PREGATIREA ANALIZEI

5.4. DESFURAREA ANALIZEI

5.5. ELEMENTELE DE IESIRE ALE ANALIZEI

5.6 TRANSMITEREA SI URMARIREA REALIZARII ACTIUNILOR

6.2. DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV, SEFI SERVICII, RESPONSABILI DE

6.4. PROPRIETARII DE PROCES

6.5. PARTICIPANI LA ANALIZ :

Nr. nregistrarea Suportul Completeaz Loc de pstrare Durata

PLANIFICAREA ANALIZEI EFECTUATE DE MANAGEMENT

PROCES VERBAL AL ANALIZEI EFECTUATE DE MANAGEMENT

din data de:

Nr. Masuri Responsabil Termen de Stadiul Semnatura Data

S-ar putea să vă placă și

____________ _ _______________