MANUAL DE CALIDAD

QUALITY MANUAL
1st Revision: 17.12.2007
8th Revision: 15.02.2013
Av. Juan de Arona 187 piso 9 -10 San Isidro Approved by: Wilfredo Cceres CEO
Carretera Antigua Panamericana km 17.5
Villa El Salvador
LIMA - PERU

Standard: ISO 9001:2008

Scope: Enginering and Fabrication of structural steel
Validity: 2011.08.30 2014.07.07.
First certification 2008
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TABLA DE CONTENIDO TABLE OF CONTENT

1.0 PRESENTACION DE LA EMPRESA .............................................. 4 1.0 COMPANY INTRODUCTION

2.0 OBJETIVO, ALCANCE Y DIAGRAMA DE PROCESOS ........................ 4 2.0 PURPOSE, SCOPE AND PROCESSES CHART
2.1 OBJETIVO ........................................................................ 4 2.1 PURPOSE .
2.2 ALCANCE Y EXCLUSIONES .................................................. 5 2.2 SCOPE AND EXCLUSIONS .
2.3 DIAGRAMA DE PROCESOS .................................................. 5 2.3 PROCESSES CHART
3.0 DEFINICIONES Y ABREVIACIONES ............................................ 6 3.0 DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
3.1 DEFINICIONES ................................................................. 6 3.1 DEFINITIONS
3.2 ABREVIACIONES ............................................................... 6 3.2 ABBREVIATIONS
4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .......................................... 6 4.0 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
4.1 REQUISITOS GENERALES ................................................... 6 4.1 GENERAL REQUIREMENTS
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION .................................. 7 4.2 DOCUMENTS REQUIREMENTS ...
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ...................................... 10 5.0 MANAGEMENT RESPONSIBILITY ..
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ........................................ 10 5.1 MANAGEMENT COMMITMENT ..
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ....................................................... 10 5.2 CUSTOMER FOCUS
5.3 POLITICA DE CALIDAD ...................................................... 10 5.3 QUALITY POLICY .
5.4 PLANIFICACION ............................................................... 11 5.4 PLANNING
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN .............. 11 5.5 RESPONSIBILITY, AUTHORITY AND COMMUNICATION ..
5.6 REVISION POR LA DIRECCION ........................................... 13 5.6 MANAGEMENT REVIEW .
6.0 GESTIN DE LOS RECURSOS .................................................. 14 6.0 RESOURCE MANAGEMENT ..
6.1 PROVISIN DE LOS RECURSOS .......................................... 14 6.1 RESOURCES SUPPLY ..
6.2 RECURSOS HUMANOS....................................................... 14 6.2 HUMAN RESOURCES
6.3 INFRAESTRUCTURA .......................................................... 15 6.3 INFRASTRUCTURE .
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO .................................................... 16 6.4 WORK ENVIRONMENT
7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO................................................. 16 7.0 PRODUCT EXECUTION
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ............ 16 7.1 PLANNING
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES ................... 16 7.2 CUSTOMER RELATED PROCESSES ..
7.3 DISEO Y DESARROLLO .................................................... 17 7.3 DESIGN AND DEVELOPMENT
7.4 COMPRAS ....................................................................... 17 7.4 PURCHASING .
7.5 PRODUCCIN Y ENTREGA DEL SERVICIO ............................. 18 7.5 PRODUCTION AND SERVICE DELIVERY ..
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION. ... 20 7.6 CONTROL OF MONITORING AND MEASUREMENT EQUIPMENT.
8.0 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA .............................................. 20 8.0 MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENT ..
8.1 REQUISITOS GENERALES .................................................. 20 8.1 GENERAL REQUIREMENTS ..
8.2 MEDICIN Y MONITOREO .................................................. 21 8.2 MEASUREMENT AND MONITORING .
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................ 22 8.3 CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT .
8.4 ANALISIS DE DATOS PARA LA MEJORA ................................ 22 8.4 ANALYSIS OF DATA TO IMPROVE .
8.5 MEJORA CONTINUA .......................................................... 23 8.5 CONTINUOS IMPROVEMENT .
9.0 CONTROL DE CAMBIOS .......................................................... 23 9.0 REVISION HISTORY ..
10.0 ANEXOS .............................................................................. 25 10.0 ANNEXES
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1.0 PRESENTACION DE LA EMPRESA 1.0 COMPANY INTRODUCTION

TECNICAS METALICAS INGENIEROS (TMI), empresa lder del TECNICAS METALICAS INGENIEROS (TMI), a leading metal-
sector metal-mecnico, desarrolla actividades desde la ingeniera de mechanical company, performs activities from project
proyecto, procura, fabricacin, montaje, pruebas y servicio posventa, engineering, procurement, fabrication, assembly, testing and
de acuerdo a las especificaciones tcnicas aplicables y a servicing, according to the technical specifications and quality
requerimientos de calidad establecidos por sus Clientes. requirements set by its clients.

La Gerencia General ha adoptado como metodologa de trabajo, la The General Management has adopted as a working
filosofa de la gestin de calidad, es decir, mantener un enfoque methodology, the quality management philosophy, i.e.
basado en procesos, buscando la satisfaccin de sus clientes a travs maintaining a process-based approach, seeking customer
del cumplimiento de sus requisitos. satisfaction by meeting their requirements.

TM tiene establecido su Sistema de Gestin de Calidad de acuerdo a la TM has established its Quality System according to the
Norma Internacional ISO 9001:2008 para los procesos de: International Standard ISO 9001:2008 for the following
Ingeniera y Fabricacin de Estructuras Metlicas. processes: Engineering and manufacturing of Steel
Structures.

Todos y cada uno de los miembros de la organizacin tienen Each and every member of the organization has defined
responsabilidades definidas para el desarrollo de sus funciones y responsibilities for developing its functions and normally
practican normalmente la mejora continua como parte de la poltica practicing continuous improvement as part of company policy.
de la empresa.

2.0 OBJETIVO, ALCANCE Y DIAGRAMA DE PROCESOS 2.0 PURPOSE, SCOPE AND PROCESSES CHART

2.1 OBJETIVO 2.1 PURPOSE

Describir el Sistema de Gestin de Calidad de Tcnicas Metlicas
con el fin de:
- Demostrar su capacidad de suministrar de forma
coherente productos que satisfagan los requisitos de sus
clientes
- Conseguir la satisfaccin de sus clientes a travs de la
efectiva implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad.
Describe TM Quality Management System for the purposes of:
- Demonstrate their ability to consistently provide products
that meet customer requirements
- Achieve customer satisfaction through the effective
implementation of Quality Management System.
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- Demostrar que se lleva a cabo la mejora continua en sus - Demonstrate that continuous improvement is carried out
procesos y realiza actividades que estn orientadas a la in its processes and implement activities oriented to
prevencin prevent.

2.2 ALCANCE Y EXCLUSIONES 2.2 SCOPE AND EXCLUSIONS

El Sistema de Gestin de Calidad (SGC) de TECNICAS The TM Quality Management System (QMS) includes the
METALICAS, incluye los procesos de: Ingeniera y Fabricacin de processes of: Engineering and manufacturing of Steel Structures,
Estructuras Metlicas, para ello se desarrollan los siguientes sub- for this the following processes are developed:
procesos:
1 Ingeniera de detalle. 1. Detailed Engineering
2 Habilitado. 2. Enabled.
3 Fabricacin de estructuras. 3. Structures manufacturing
4 Tratamiento superficial. 4. Surface treatment
5 Despacho. 5. Dispatch

Se ha excluido el requisito 7.3 ya que la Organizacin no realiza We have excluded the requirement 7.3 as the Organization does
diseo de estructuras. Los diseos son proporcionados por los not make design of structures. The designs are provided by
clientes. customers.

2.3 DIAGRAMA DE PROCESOS 2.3 PROCESSES CHART

Para la identificacin y el anlisis de los procesos se identificaron For the processes identification and analysis inputs, outputs and
entradas, salidas y las interacciones entre los procesos, estos interactions between processes have been identified, these
procesos estn descritos en el Diagrama de Interaccin de processes are described in the Process Interaction Chart (ANNEX
Procesos (ANEXO 1). 1).

Eventualmente, los procesos de rolado, plegado, maquinado,
galvanizado y arenado pueden ser tercerizados, los controles a
estos procesos son realizados por Control de Calidad a travs de
actividades de inspeccin y verificacin. El proceso de desarrollo
de software es controlado por la gestin de Tecnologa de la
informacin. La seleccin de los proveedores de procesos
tercerizados ser realizado por el rea de Operaciones. El rea de
Logstica realizara las negociaciones con los proveedores
aprobados por el rea de Operaciones.
Eventually, the process of rolling, bending, machining, galvanized
and sandblasting can be outsourced, controls of these processes
are carried out by Quality Control through inspection and
verification activities. The software development process is
controlled by the management of Information Technology. The
selection of suppliers of outsourced processes shall be conducted
by the Operations area. The Logistics area conducts negotiations
with suppliers approved by the Operations area.
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3.0 DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 3.0 DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

3.1 DEFINICIONES 3.1 DEFINITIONS

Para el propsito de este manual, son aplicables los trminos y For the purpose of this manual, the terms and definitions
definiciones dados en la norma ISO 9000:2005 Sistemas de applicable are given in ISO 9000:2005 Quality Management
Gestin de Calidad Principios y vocabulario. Systems - Principles and vocabulary.

3.2 ABREVIACIONES 3.2 ABBREVIATIONS

Dentro del contexto del manual podrn utilizarse las siguientes Within the context of the manual may be used the following
abreviaciones: abbreviations:

SIGLA NOMBRES SIGLA NOMBRES

GG Gerencia General GM General Management
SGC Sistema de Gestin de Calidad QMS Quality Management System
RD Representante de la Direccin MR Management Representative
RCD Responsable de Control de Documentos DC Document Control
GO Gerencia de Operaciones OM Operational Management
QA Aseguramiento de la calidad QA Quality Assurance
TM Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C TM Tcnicas Metlicas Ingenieros S.A.C
MGC Manual de Gestin de la Calidad QMM Quality Management Manual

4.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 4.0 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

4.1 REQUISITOS GENERALES 4.1 GENERAL REQUIREMENTS

TECNICAS METALICAS establece, documenta, implementa y
mantiene un Sistema de Gestin de Calidad que gestiona los
procesos necesarios para asegurar que los servicios de Ingeniera y
Fabricacin de Estructuras Metlicas, sean conformes con los
requisitos de la ISO 9001:2008 y sus clientes.
TECNICAS METALICAS establish, document, implement and
maintains a Quality System that manage the necessary processes to
ensure that Engineering and Manufacturing of Structures Steel,
comply with ISO 9001:2008 and their customers requirements.

Los requisitos declarados en los prrafos de la a) a la f) del captulo The stated requirements in the paragraphs a) to f) of Chapter 4.1 of
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4.1 de la Norma ISO 9001:2008 sern manejados en diferentes ISO 9001:2008 will be handled in different sections of this manual.
secciones del presente manual.

Norma ISO 9001:2008 MGC ISO 9001:2008 QMM

Cap 4.1 Prrafo a) y b) Cap 2 Chapter 4.1 Paragraph a) and b) Chapter 2
Cap 4.1 Prrafo c) Cap 7 y 8 Chapter 4.1 Paragraph c) Chapter 7&8
Cap 4.1 Prrafo d) Cap 6 Chapter 4.1 Paragraph d) Chapter 6
Cap 4.1 Prrafo e) Cap 8 Chapter 4.1 Paragraph e) Chapter 8
Cap 4.1 Prrafo f) Cap 8 Chapter 4.1 Paragraph f) Chapter 8

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 4.2 DOCUMENTS REQUIREMENTS

4.2.1 Generalidades 4.2.1 General

Para hacer visibles sus procesos, TECNICAS METALICAS ha To make its processes visible, TECNICAS METALICAS has
establecido un sistema que cubre los requisitos de la norma: established a system that covers the standard requirements:
ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad ISO 9001:2008 Quality Management Systems -
Requisitos. Requirements.

4.2.2 Documentacin 4.2.2 Documentation

La organizacin cuenta con documentos que describen los
elementos y procesos del SGC de TECNICAS METALICAS y sus
interacciones.
Estos documentos incluyen la poltica, objetivos, programas, manual
de calidad, procedimientos, instructivos, formatos, planos y dems
documentos indispensables para el adecuado funcionamiento del
SGC.
The organization has documents that describe the QMS elements
and processes of TECNICAS METALICAS and their interactions.
These documents include policy, objectives, programs, quality
manual, procedures, instructions, forms, plans and other essential
documents for the proper functioning of the QMS.
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4.2.3 Control de documentos del Sistema de Calidad 4.2.3 Document Control

Para el control de la documentacin TM ha establecido y mantiene el For the document control, TM has established and maintains the
procedimiento: following procedure:
GEN/PRO-01: Control de documentos. GEN/PRO-01: Document Control.

En este documento se establecen los lineamientos para asegurar el
control de todos los documentos requeridos por el SGC, de forma
que:

Puedan ser localizados.

Sean peridicamente revisados, actualizando la informacin
This document sets out guidelines to ensure control of all documents
required by the QMS, so that:

They can be located.

They can be reviewed periodically, updating the information as
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cuando sea necesario y aprobados por el personal autorizado
para ello, antes de su emisin.

Las versiones vigentes de los documentos estn disponibles en
todos los puntos donde se realicen las operaciones para el
funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de Calidad.

Los documentos de origen externo sean identificados y
controlados.

Los documentos obsoletos sean prontamente retirados de todos
los puntos de edicin y uso.

Todos los documentos obsoletos retenidos con fines legales y/o
de preservacin de conocimientos sean convenientemente
identificados.
necessary and approved by authorized personnel before their
issuance.

The current versions of documents are available in all locations
where the operations take place for the effective operation of the
Quality Management System.

The documents of external origin are identified and controlled.

The obsolete documents are promptly removed from all points of
issue and use.

All obsolete documents maintained for legal and / or knowledge
preservation purposes are suitably identified.

4.2.4 Control de los Registros 4.2.4 Records Control

TECNICAS METALICAS identifica, mantiene y dispone los registros
por un tiempo de conservacin establecido. Los registros son
legibles, identificables y trazables a la actividad, producto o servicio
involucrado. Para el control de los registros se cuenta con el
procedimiento:
TECNICAS METALICAS identify, maintain and dispose of records for
a specified period of time. The records are legible, identifiable and
traceable to the activity, product or service involved. For records
control we have the following the procedure:

GEN/PRO-02: Control de registros. GEN/PRO-02: Control of records.

Si los registros son escritos, son almacenados en files identificados y If records are written, they are stored in identified files and
protegidos de cualquier dao, deterioro o prdida. protected from harm, damage or loss.

Si los registros son electrnicos se asegura la proteccin por medio If records are electronic protection is assured through the
del instructivo: instructive:

SIS/INS-01: Metodologa para copias de Seguridad (BACKUPS). SIS/INS-01: Methodology for backups (BACKUPS).

SIS/INS-03: Control de accesos y permisos a carpetas. SIS/INS-03 - Control of Access and Permits to Folders
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5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.0 MANAGEMENT RESPONSIBILITY

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 5.1 MANAGEMENT COMMITMENT

La Gerencia General demuestra su compromiso con la calidad a
travs de lo siguiente:
a) Liderando el Sistema de Gestin de Calidad y designando un
representante.
b) Creando y manteniendo conciencia en el personal de la
importancia de satisfacer los requerimientos de los clientes.
c) Estableciendo lineamientos de gestin a travs del presente
manual, la poltica, objetivos y la planificacin del sistema.
d) Revisando el SGC para evaluar su efectividad.
e) Asegurando la disponibilidad de recursos para la implementacin
y mantenimiento del SGC.
The General Management demonstrates its commitment to quality
through the following:
a) Leading the Quality Management System and designating a
representative.
b) Creating and maintaining staff awareness of the importance of
meeting customer requirements.
c) Establishing management guidelines through this manual, policy,
objectives and the system planning.
d) Reviewing the QMS to assess its effectiveness.
e) Ensuring the resources availability for the QMS implementation
and maintenance.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 5.2 CUSTOMER FOCUS

La Gerencia asegura que: The Management ensures that:

a) Los requerimientos de los clientes son entendidos y satisfechos
(ver 8.2) por la organizacin, segn lo establecido en la seccin
7.2 del presente manual.
b) Se toman las medidas de mejora necesarias para aumentar la
satisfaccin del cliente a travs del cumplimiento de la Poltica,
Objetivos y la mejora continua de su Sistema de Gestin de
Calidad, se realizan encuestas para evaluar el nivel de
satisfaccin del cliente y se atienden las quejas o reclamos de
manera oportuna.
a) The customer requirements are understood and satisfied (see
8.2) by the organization, according to Section 7.2 of this
manual.
b) Necessary improvements measures are taken to increase
customer satisfaction through the implementation of the Policy,
Objectives and continuous improvement of its Quality
Management System, surveys are conducted to assess the level
of customer satisfaction and complaints area addressed in a
timely manner.

5.3 POLITICA DE CALIDAD 5.3 QUALITY POLICY

La Alta Direccin de TECNICAS METALICAS establece su The Executive Management of TECNICAS METALICAS establishes its
compromiso con la calidad a travs de la declaracin de la poltica, commitment to quality through the policy statement, which was
la cual fue aprobada, difundida a todo el personal y es revisada para approved, disseminated to all staff and is reviewed for continuing
su continua adecuacin. suitability.
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5.4 PLANIFICACION 5.4 PLANNING

5.4.1 Objetivos 5.4.1 Objectives

TECNICAS METALICAS ha establecido objetivos relacionados con su TECNICAS METALICAS has set targets related to its Quality System,
Sistema de Calidad, los cuales estn definidos en el Programa de which are defined in the Quality Program.
Calidad.

5.4.2 Planificacin del Sistema 5.4.2 System Planning

La planificacin asegura que los cambios organizativos, que se
ejecuten, se realicen en forma controlada y que se mantenga
actualizado el SGC.
Para este fin se identifican y planifican las actividades y los recursos
necesarios para alcanzar los objetivos a travs del desarrollo de:
1 Programas de Calidad.
2 Procedimientos e Instructivos.
Los resultados de las actividades de planificacin y el cumplimiento
de objetivos son revisados y documentados en las actas de reunin
de revisin por la Direccin.
Planning ensures that the organizational changes that are
implemented are effectively controlled and updated to maintain the
QMS.
For this purpose, activities and necessary resources are identified
and planned to achieve the objectives through the development of:
1 Quality Programs
2 Procedures and Instructions Sheets.
The results of planning activities and compliance objectives are
reviewed and documented in meeting minutes reviewed by the
Management.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 5.5 RESPONSIBILITY, AUTHORITY AND COMMUNICATION

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.1 Responsibility and Authority

Para este requisito se cuenta con el presente manual,
procedimientos e instructivos de trabajo, perfiles de puesto donde
se definen y comunican las funciones, responsabilidades y autoridad
de las reas y personas con responsabilidad en el SGC.
Estos documentos son comunicados a los niveles apropiados de la
organizacin y definen las facultades necesarias para llevar a cabo
los trabajos que afectan a la calidad.
For this requirement manual, procedures, work instructions and job
profiles are established, where roles, responsibilities and authority
of the areas and people with responsibility in the QMS are defined
and communicated.
These documents are communicated to appropriate levels of the
organization and define the necessary faculties to carry out work
that affects quality.
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5.5.2 Estructura para la administracin del Sistema de 5.5.2 Structure for System Management Quality Management
Gestin de la Calidad

Gerente General (GG) General Manager (GM)

Es responsable del establecimiento y aprobacin de la poltica de
calidad, la asignacin de recursos y la comunicacin a toda la
organizacin de la importancia de cumplir con los requisitos del
cliente. Apoya su gestin con el Gerente de Operaciones, en quien
delegar la administracin del Sistema de Gestin de la Calidad y lo
ha nombrado como Representante de la Direccin.
Is responsible for the establishment and adoption of quality policy,
resources allocation and communication throughout the organization
on the importance of meeting customer requirements. Supports
management with Operations Manager, who will delegate the
administration of the Quality Management System and has been
appointed as Management Representative.

Representante de la Direccin (RD) Management Representative (MR)

La Gerencia General ha designado al Gerente de Operaciones como
Representante de la Direccin, quin, con independencia de otras
responsabilidades, tiene autoridad definida para:
a) Asegurar que el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) y sus
procesos estn implementados y se mantienen actualizados de
acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
b) Asignar los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC.
c) Informar a la Gerencia General sobre el desempeo del Sistema
de Gestin de la Calidad, incluyendo las necesidades para la
mejora.
d) Asegurarse que se promueva la toma de conciencia sobre los
requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
The General Management has appointed the Operations Manager as
the Management Representative, who, irrespective of other
responsibilities, has defined authority for:
a. Ensure that the Quality Management System (QMS) and its
processes are implemented and remain current in accordance
with the requirements of ISO 9001:2008.
b. Allocate the necessary resources for the maintenance of the
QMS.
c. Report to senior management the performance of the Quality
Management System, including needs for improvement.
d. Ensure that promotes awareness of customer requirements at all
levels of the organization.

Jefe de QA (Aseguramiento de Calidad) The Head of QA (Quality Assurance)

El Jefe de QA es responsable de la implementacin y el
mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad, cuyas funciones
en lo concerniente al SGC son:
a) Implementacin y Mantenimiento del SGC:

Implementacin de la documentacin del SGC.

Asegurarse que se mantenga un adecuado sistema de control de
documentos.

Supervisin de la marcha de los sistemas en cada lugar de
trabajo.
The Head of QA is responsible for implementing and maintaining the
Quality Management System, whose functions regarding QMS are:
a) Implementation and Maintenance of QMS:

Implementation of QMS documentation.

Ensure that an adequate document control system is
maintained.

Monitoring the progress of the systems at each workplace.
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b) Auditorias:

Planificacin y control de las auditoras internas de TECNICAS
METALICAS. (Programacin, formacin de equipos, ejecucin).
c) Seguimiento de toma de acciones (Correctivas Preventivas):

Verificacin de la ejecucin de acciones (cumplimiento, fechas).

Verificacin de la efectividad de las acciones tomadas.
b) Audits:

Planning and control internal audits of TECNICAS METALICAS.
(Programming, team building, implementation).
c) Monitoring of taking actions (Corrective - Preventive):

Verification of actions implementation (compliance, dates).

Verification of the effectiveness of actions taken.

5.5.3 Comunicacin Interna 5.5.3 Internal Communication

La empresa, ha establecido procesos de comunicacin apropiados en
una variedad de formas, estos procesos se realizan considerando la
eficacia del Sistema de Gestin de Calidad:
1 Resultados de auditoras presentados en reuniones de cierre.
2 Avance y/o incumplimiento de objetivos
3 Comunicaciones internas relacionadas con el SGC, a travs del
correo electrnico u otro medio.
4 Poltica y objetivos, comunicados al personal y colocados en
diferentes lugares de la empresa.
The Company has established appropriate communication processes
in a variety of ways, these processes are performed considering the
effectiveness of the Quality Management System:
1 Results of audits presented in closing meetings.
2 Progress and / or failure of objectives
3 Internal communications relating to the QMS through e-mail or
other means.
4 Policy and objectives communicated to staff and placed in
different parts of the company.

5.6 REVISION POR LA DIRECCION 5.6 MANAGEMENT REVIEW

La Gerencia General revisa una vez al ao o antes si se estima
necesario, el desempeo del SGC, con la finalidad de asegurar su
continua conveniencia, adecuacin y eficacia.
La revisin por la direccin incluye la verificacin del funcionamiento
actual, necesidad de efectuar cambios en el SGC incluyendo la
poltica, los objetivos de calidad y las oportunidades de mejora
asociadas a:
The General Manager review once a year or
the performance of the QMS, in order to
suitability, adequacy and effectiveness.
The management review includes checking
need for changes in QMS including policy,
improvement opportunities associated with:
sooner if is necessary,
ensure its continuing
the current operation,
quality objectives and

a) Resultados de las auditorias. a) Results of audits.

b) Retroalimentacin del cliente. b) Customer feedback.
c) Estado de las acciones correctivas y preventivas. c) Status of corrective and preventive actions.
d) Desempeo de los procesos. d) Performance of the processes.
e) Conformidad de los productos y servicios. e) Conformity of products and services.
f) Recomendaciones para la mejora del SGC y de la calidad del f) Recommendations for improvement of the QMS and the
producto. product quality
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g) Cambios que puedan afectar al SGC. g) Changes that may affect the QMS.
h) Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores revisiones h) Follow-up actions arising from previous management reviews.
por la direccin.
i) Nivel de calificacin y entrenamiento del personal. i) The level qualification and training personnel
j) Canales de comunicacin establecidos para el tratamiento y j) Channels for communication to address and resolve all quality
solucin de todos los problemas de calidad, incluyendo reclamos issues including customer complaints
de clientes
Se mantienen registros resultados de la revisin (Informe de Records of the review results are kept (report of management
revisin por la direccin). review).

6.0 GESTIN DE LOS RECURSOS 6.0 RESOURCE MANAGEMENT

6.1 PROVISIN DE LOS RECURSOS 6.1 RESOURCES SUPPLY

Se manejan presupuestos asignados para cada proyecto,
asegurando la calidad de la prestacin del servicio, as tambin se
asignan los recursos necesarios para el adecuado mantenimiento del
SGC, mejora de su eficacia y cumplimiento de requisitos del cliente.
Los recursos necesarios para aumentar la satisfaccin del cliente se
determinan en las revisiones del SGC, como resultado de la
medicin de satisfaccin.
Budgets are managed for each project, ensuring quality of the
service and also necessary resources are allocated for the proper
maintenance of the QMS, improving its effectiveness and
compliance with customer requirements.
The necessary resources to increase customer satisfaction are
determined in the reviews of the QMS, as a result of the satisfaction
measurement.

6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2 HUMAN RESOURCES

La administracin de las actividades de reclutamiento, contratacin,
es responsabilidad de RR.HH. y la seleccin es responsabilidad de
las jefaturas de rea y la gerencia de operaciones.
Las actividades de capacitacin y entrenamiento del personal son
responsabilidad tanto de RR.HH como de los jefes de rea.
The administration of the recruitment, hiring activities is HR
responsibility and the selection is responsibility of headquarters and
field operations management.
Training and continue education activities are responsibility of HR
and areas managers.

6.2.1 Incorporacin de Personal 6.2.1 Recruitment

La asignacin de personal necesario para brindar los servicios en las The allocation of necessary staff to provide services in different
distintas reas, se define sobre las necesidades de cada puesto de areas is defined on the needs of each job. For this process the
trabajo. Para este proceso se cuenta con el procedimiento: following procedure has been established:
RH/PRO-01: Evaluacin e Incorporacin de personal. RH/PRO-01: Staff Evaluation and Incorporation.
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6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin 6.2.2 Competence, awareness and training

TECNICAS METALICAS cuenta con descripciones y perfiles de TECNICAS METALICAS has descriptions and job profiles, which are
puesto, donde estn determinadas las competencias requeridas al specific to the required competences from the personnel performing
personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto y/o work affecting product and / or service quality.
servicio.

La empresa anualmente define un Programa de Capacitacin, la
ejecucin de este programa est encomendada a RR.HH., jefe de
QA y jefaturas de rea.
RR.HH. mantiene los registros actualizados sobre la experiencia y
capacitacin recibida del personal de TECNICAS METALICAS en el
archivo personal de cada trabajador.
Con la finalidad de brindar capacitacin y lograr la toma de
conciencia de la importancia de su trabajo y su impacto en la
calidad del producto y del servicio, Tcnicas Metlicas ha establecido
el procedimiento:
RH/PRO-02: Capacitacin y desarrollo personal.
The company annually sets a training program; the execution of this
program is entrusted to HR, The head of QA and area managers.
HR maintains updated records on the experience and training
received for TECNICAS METALICAS staff in the personnel file of each
employee.
In order to provide training and ensure awareness of the importance
of their work and their impact on product and service quality,
TECNICAS METALICAS has established the procedure:
RH/PRO-02: Training and personal development.

6.3 INFRAESTRUCTURA 6.3 INFRASTRUCTURE

TECNICAS METALICAS cuenta con la infraestructura adecuada para
prestar los servicios y lograr la calidad ofrecida, para lo cual cuenta
con:
a) Espacio de trabajo y medios asociados (Planta, almacn, talleres
y oficinas).
b) Equipamiento, herramientas y datos (hardware y software).
c) Servicios de apoyo (Logstica, sistemas y servicios de terceros).
TECNICAS METALICAS has the infrastructure to deliver services and
achieve the quality offered, for which it has:
a) Workspace and associated media (plant, warehouse, workshops
and offices).
b) Equipment, tools and data (hardware and software).
c) Support services (logistics, systems and services of third parties).

Para operar y mantener la maquinaria, se han establecido los To operate and maintain the equipment, the following procedures
procedimientos: have been established:
MAN/PRO-01: Mantenimiento correctivo de equipos y mquinas. MAN/PRO-01:Corrective maintenance of equipment and machines.
MAN/PRO-02: Mantenimiento preventivo de equipos y mquinas. MAN/PRO-02:Preventive maintenance of equipment and machines.
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6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 6.4 WORK ENVIRONMENT

Tcnicas Metlicas cuenta con el ambiente de trabajo adecuado para TECNICAS METALICAS has the appropriate working environment for
la prestacin del servicio, se cuentan con reas de produccin y the provision of service; also have production areas and
oficinas administrativas. administrative offices.
a) Se cuenta con reas de mantenimiento de equipos. a) It has areas of equipment maintenance.
b) Zona de habilitado de materiales. b) Area of materials preparation.
c) Lneas de produccin equipadas. c) Production lines equipped.
d) Zonas adecuadas para el tratamiento superficial de las d) Suitable areas for structures surface treatment/
estructuras que se trabajan. e) Dispatch and loading areas
e) reas de despacho y carga. f) Storages.
f) Almacenes.

7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO 7.0 PRODUCT EXECUTION

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 7.1 PLANNING

Para dar cumplimiento a este requisito, TM cuenta con objetivos de
calidad y requisitos definidos para cada proyecto. As mismo, el rea
de PCP es la encargada de la planificacin y control de los procesos
de fabricacin, se cuenta para este fin con el siguiente instructivo:
PCP/INS-01: Elaboracin del cronograma de fabricacin.
To comply with this requirement, TM has quality objectives and
identified requirements for each project. Likewise, the area of PCP is
responsible for planning and control of manufacturing processes, for
this purpose the following instruction has been established:
PCP/INS-01: Development of manufacturing schedule.

Las actividades de verificacin, seguimiento e inspeccin, especficas The verification, monitoring and inspection activities, specifics for
para cada proyecto, as como los criterios de aceptacin estn each project as the acceptance criteria are defined and controlled in
definidos y controlados en el numeral 8.2.4 del presente manual. paragraph 8.2.4 of this manual.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES 7.2 CUSTOMER RELATED PROCESSES

7.2.1 Identificacin de los Requerimientos de los Clientes 7.2.1 Identification of customer requirements

TECNICAS METALICAS identifica los requisitos especificados por los TECNICAS METALICAS identifies the requirements specified by
clientes para los proyectos que realiza, muchas veces estos clients for carried out projects, often these requirements are
requisitos son plasmados en los contratos con los clientes, en caso embodied in contracts with customers, in case the customer does
el cliente no d una declaracin documentada de los requisitos, TM not give a documented statement of requirements, TM will confirm
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confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin. the customer's requirements before acceptance.
Para este fin se ha definido el siguiente procedimiento: For this purpose, we have defined the following procedure:
COM/PRO-01: Comercializacin. COM/PRO-01: Marketing.

7.2.2 Revisin de los Requerimientos de los Clientes 7.2.2 Review of customer requirements

Antes de que se adquiera un compromiso con los clientes,
TECNICAS METALICAS realiza una revisin de los requerimientos de
los mismos, considerando cualquier cambio que sea solicitado; para
dar cumplimiento a este requisito se cuenta con el siguiente
procedimiento:
PRE/PRO-01: Elaboracin de presupuestos.
Before acquiring a customer commitment, TECNICAS METALICAS
performs review of these requirements, considering any requested
changes; to comply with this requirement the following procedure
has been established:
PRE/PRO-01: Budgeting.

7.2.3 Comunicacin con los Clientes 7.2.3 Customer communication

La Gerencia de Negocios es la encargada de realizar la oferta y The Business Management is responsible for preparing the bid and
brindar informacin de los servicios que ofrece TM. offer information on the services offered by TM.
La Gerencia de Operaciones absuelve consultas referentes al estado Operations Management absolves consultations regarding the state
de la fabricacin. of manufacturing.

La retroalimentacin y los reclamos de clientes son atendidos The feedback and customer complaints are attended jointly by
conjuntamente por Produccin, Control de Calidad y cuando es Production, Quality Control and when applicable by the Commercial
aplicable por el rea de Comercial. area.

7.3 DISEO Y DESARROLLO 7.3 DESIGN AND DEVELOPMENT

No Aplica, requisito excluido. Not Applicable, requirement excluded.

7.4 COMPRAS 7.4 PURCHASING

7.4.1 Requisitos Generales 7.4.1 General requirements

TECNICAS METALICAS controla sus procesos de compra para TECNICAS METALICAS controls its purchasing processes to ensure
asegurar que el producto o servicio comprado cumpla los requisitos that the purchased product or service meets the requirements of the
de la empresa. company.
Se selecciona evala y re-evala a los proveedores en funcin de su Vendors are selected, evaluated and re-evaluated based on their
capacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo con los ability to provide products or services in accordance with the
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requisitos de la organizacin, para ello se cuenta con el requirements of the organization, for this we have the procedure:
procedimiento:
GLO/PRO-01: Seleccin y evaluacin de proveedores. GLO/PRO-01: Selection and evaluation of suppliers.

7.4.2 Informacin de Compras 7.4.2 Purchasing Information

Se cuentan con procedimientos para realizar las compras nacionales
e internacionales, para lo cual se cuenta con los siguientes
procedimientos:
GLO/PRO-02: Compras nacionales.
GLO/PRO-03: Compras internacionales.
We have procedures for national and international purchases, for
which we have the following procedures:
GLO/PRO-02: National Purchasing
GLO/PRO-03: International Purchasing

7.4.3 Verificacin de los Productos o Servicios Comprados 7.4.3 Verification of purchased products or services

Se determinan e implementan las disposiciones necesarias para la
verificacin del producto o servicio comprado, a travs de los
procedimientos:
CC/PRO-10: Inspeccin de origen de materia prima.
CC/PRO-01: Inspeccin para la recepcin de materiales.
Determine and implement the necessary arrangements for the
verification of purchased products or services, through the
procedures:
CC/PRO-10: Inspection of raw material source.
CC/PRO-01: Inspection for receipt of materials

7.5 PRODUCCIN Y ENTREGA DEL SERVICIO 7.5 PRODUCTION AND SERVICE DELIVERY

7.5.1 Control de la produccin y de la Prestacin del Servicio 7.5.1 Control of production and service provision

TECNICAS METALICAS planifica y controla las operaciones de TECNICAS METALICAS plan and control production operations
produccin indicadas en el captulo 2, a travs de: indicated in Chapter 2 of this manual, through:

a) Procedimientos e instructivos de operacin de las diferentes
actividades relacionadas con la produccin, limpieza,
mantenimiento, control de calidad, almacenamiento y seguridad
industrial.
b) Ver seccin 6.3 de este manual.
c) La disponibilidad y utilizacin del equipo adecuado de medicin y
seguimiento (ver seccin 7.6 de este manual).
d) La implementacin de las actividades adecuadas de seguimiento
o verificacin (ver secciones 8.2.3 y 8.2.4 de este manual).
e) Para las actividades de liberacin y entrega se cuenta con el
a) Procedures and instructions for operation of the various activities
related to production, cleaning, maintenance, quality control,
storage and safety.
b) See section 6.3 of this manual.
c) The availability and appropriate use of equipment for measuring
and monitoring (see section 7.6 of this manual).
d) The implementation of appropriate monitoring or verification
activities (see sections 8.2.3 and 8.2.4 of this manual).
e) For release and transfer activities we have the procedure:
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procedimiento:
DES/PRO-01: Despacho de estructuras Metlicas. DES/PRO-01: Metal Structures Dispatch.

7.5.2 Validacin de los Procesos 7.5.2 Validation of processes

Aplicable a los procesos que no pueden ser verificados mediante
actividades de seguimiento y medicin, aplica a procesos de
soldadura, para lo cual se han definido criterios de revisin y
aprobacin de procesos, aprobacin de equipos, calificacin de
personal y el uso de mtodos y procedimientos especficos, para lo
cual se cuenta con los siguientes procedimientos documentados:
Applicable to processes that cannot be verified through monitoring
and measurement, applied to welding processes, for what review
and approval processes, approval of equipment, personnel
qualification and use of methods and procedures specific have been
defined, and the following documented procedure has been
established:

CC/INS-01 Calificacin de procedimientos de soldadura y CC/INS-01 Welding procedures and welders qualification.
soldadores.
CC/INS-02: Inspeccin visual de soldadura CC/INS-02: Visual inspection of welds
CC/PRO-03 Inspeccin para la soldadura de elementos CC/PRO-03 Inspection of elements welding

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 7.5.3 Identification and traceability

La organizacin identifica el producto con respecto a los requisitos
de seguimiento y medicin, esta identificacin est definida en los
procedimientos de inspeccin en las diferentes etapas.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, se mantendrn los registros
de la identificacin.
The organization identifies the product according to monitoring and
measurement requirements; this identification is defined in the
inspection procedures at different stages.
When traceability is a requirement, identification records will be
kept.

7.5.4 Bienes del Cliente 7.5.4 Customer Property

Se considera como bienes del cliente: Is considered as property of the client:

a) Material que sea proporcionado por el cliente para la fabricacin
de sus estructuras.
b) Documentacin y datos tcnicos del cliente.
Para dar cumplimiento a este requisito se cuenta con el
procedimiento:
GEN/PRO-07: Propiedad del cliente.
a) Material that is provided by the customer for the manufacture of
their structures.
b) Documentation and technical data of the customer.
To comply with this requirement we have the procedure:
GEN/PRO-07: Customer property.
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7.5.5 Preservacin del Producto 7.5.5 Preservation of Product

TECNICAS METALICAS asegura que durante la fabricacin y entrega,
la identificacin, almacenamiento, conservacin y manipuleo se dan
de acuerdo a los requisitos de los mismos, as tambin se asegura
que no se entreguen hasta que todas las actividades especificadas
se hayan completado satisfactoriamente y la documentacin
asociada est disponible y autorizada.
TECNICAS METALICAS ensures that during the manufacture and
delivery, the identification, storage, preservation and handling are
given according to the requirements thereof, also ensures that
products are not delivered until all specified activities have been
completed satisfactorily and documentation is available and
authorized.

Para ello se han establecido los siguientes procedimientos: The following procedures have been established:
ALM/PRO-01: Almacenamiento, preservacin y manipulacin de ALM/PRO-01: Storage, preservation and handling of materials.
materiales.
DES/PRO-01: Despacho de estructuras metlicas DES/PRO-01: Dispatch of metal structures

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y 7.6 CONTROL OF MONITORING AND MEASUREMENT
MEDICION. EQUIPMENT

Para el control de los equipos de seguimiento y medicin se han
definido programas de calibracin o actividades de verificacin para
aquellos equipos usados para medir la conformidad del producto.
Para lo cual se cuenta con los siguientes formatos:
CC/FOR-01: Lista general de instrumentos.
CC/FOR-02: Hoja de vida de equipos de medicin crticos.
CC/FOR-03: Programa de calibracin y verificacin de equipos de
medicin.
To control the monitoring and measurement equipment, programs
for calibration or verification activities have been defined, for those
devices used to measure the compliance of the product. For which
we have the following formats:
CC/FOR-01: General list of instruments.
CC/FOR-02: Life record of critical measuring equipment.
CC/FOR-03: Program of calibration and verification of measuring
equipment

8.0 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.0 MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENT

8.1 REQUISITOS GENERALES 8.1 GENERAL REQUIREMENTS

Establecer el sistema de medicin y anlisis para verificar que el
SGC, los procesos y productos cumplan con los requisitos
especificados. Como consecuencia de estos procesos se podr
realizar el control de servicios no conformes, acciones preventivas y
correctivas. As mismo se establecen las directivas para
Establish the measurement and analysis system to verify that the
QMS, processes and products meet specified requirements. As a
result of these processes, the control of non-conforming services,
preventive and corrective actions could be executed. It also sets out
guidelines for implementing improvements in the QMS.
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implementar mejoras en el SGC.

8.2 MEDICIN Y MONITOREO 8.2 MEASUREMENT AND MONITORING

8.2.1 Satisfaccin del Cliente 8.2.1 Customer Satisfaction

TECNICAS METALICAS evala la satisfaccin de sus clientes
relacionado al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organizacin mediante encuestas relacionadas con los tems de
Satisfaccin, para este fin se cuenta con el procedimiento:
GEN/PRO-05 Medicin de la satisfaccin de clientes.
TECNICAS METALICAS evaluates customer satisfaction related to
compliance of its requirements by the organization through surveys
related to "Satisfaction Items" for this purpose the following
procedure has been established:
GEN/PRO-05 Measuring customer satisfaction.

8.2.2 Auditoria Interna 8.2.2 Internal Audit

TECNICAS METALICAS ha establecido el proceso de auditoras
internas de calidad, las que son planificadas en funcin al estado e
importancia de los procesos, y a resultados de auditoras anteriores;
Para ello se cuenta con el procedimiento: GEN/PRO-03: Auditorias
de Calidad.
TECNICAS METALICAS has established the process of internal
quality audits, which are planned according to the state and
importance of the processes and results of previous audits; For this
purpose, we have the procedure:
GEN/PRO-03: Quality Audits.

8.2.3 Medicin y Monitoreo de los Procesos 8.2.3 Measurement and Monitoring Processes

TECNICAS METALICAS aplica mtodos para evaluacin del
desempeo del proceso, estos mtodos ayudan a controlar los
avances a los proyectos y el desempeo de los mismos, para lo cual
se cuenta con los siguientes procedimientos:
PCP/PRO-02: Control de produccin.
PCP/INS-02: Elaboracin de la curva S.
TECNICAS METALICAS applies methods for performance
evaluation process, these methods help to monitor projects
progress and their performance, for that purpose the following
procedures has been established:
PCP/PRO-02: Production Control
PCP/INS-02: Development of the S-curve.

As mismo, se cuentan con procedimientos operativos e
instrucciones de trabajo los cuales describen los procesos para su
correcta ejecucin.
En relacin al personal, TM realiza evaluaciones de desempeo para
evaluar la eficacia y eficiencia de las personas dentro de la
Organizacin.
Likewise, operating procedures and work instructions has been
established that describe the processes for proper execution.
Regarding to staff, TM execute performance evaluations to assess
the effectiveness and efficiency of individuals within the
organization.
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8.2.4 Medicin de los Productos 8.2.4 Measurement of Products

La Organizacin ha definido los requisitos de medicin de los
productos, la medicin del producto se planifica y realiza para
verificar que se han alcanzado los requisitos de los clientes. Para el
seguimiento y medicin de los productos, se cuenta con los
siguientes documentos:
The Organization has defined the requirements measurement of
products, the measurement of product is planned and performed
to verify that the requirements of customers have been achieved.
For monitoring and measurement of products, we have the
following documents:

CC/PRO-01: Inspeccin para la recepcin de materiales. CC/PRO-01: Inspection for receipt of materials.
CC/PRO-02: Inspeccin para el habilitado de elementos. CC/PRO-02: Inspection of elements preparation.
CC/PRO-03: Inspeccin para la soldadura de elementos. CC/PRO-03: Inspection of welding of elements.
CC/PRO-04: Inspeccin para el granallado de elementos. CC/PRO-04: Inspection for blast cleaning of elements.
CC/PRO-05: Inspeccin para el pintado de elementos. CC/PRO-05: Inspection for painted elements.
CC/PRO-06: Inspeccin para el estructurado de elementos. CC/PRO-06: Inspection for structured elements.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 8.3 CONTROL OF NONCONFORMING PRODUCT

Para el manejo de este requisito se cuenta con el procedimiento: To manage this requirement, we have the procedure:
GEN/PRO-04: Control de No Conformidades. GEN/PRO-04: Control of non-conformities.

8.4 ANALISIS DE DATOS PARA LA MEJORA 8.4 ANALYSIS OF DATA TO IMPROVE

Se determinan y analizan los datos apropiados para medir la
idoneidad del Sistema de Calidad. La alta direccin evala la
posibilidad de identificar mejoras como resultado del anlisis de
estos datos (Ver 5.6 del presente manual)
En TM se analizan datos referente a:
- Satisfaccin del cliente.
- Tendencia y conformidad de los procesos y productos.
Incluyendo oportunidades para llevar a cabo acciones
preventivas.
- Informacin de los proveedores.
It identifies and analyzes appropriate data to measure the
adequacy of the Quality System. Senior management evaluates
the possibility of identifying improvements as a result of the
analysis of these data (see 5.6 of this manual)
TM, analyzes the data regarding to:
- Customer satisfaction.
- Trend and compliance of processes and products.
Including opportunities to carry out preventive actions.
- Supplier information.
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8.5 MEJORA CONTINUA 8.5 CONTINUOS IMPROVEMENT

8.5.1 Acciones Correctivas y Preventivas 8.5.1 Corrective and Preventive Actions

Con la finalidad de manejar adecuadamente las no conformidades
reales y potenciales, se ha establecido un procedimiento para
reducir o eliminar las causas que generaron la no conformidad, as
como prevenir la ocurrencia de potenciales no conformidades:
GEN/PRO-06: Acciones Correctivas & Preventivas.
In order to adequately handle real and potential non-
conformities, a procedure has established, to reduce or eliminate
the causes of non-conformities and prevent the occurrence of
potential nonconformities:
GEN/PRO-06: Corrective & Preventive Actions.

9.0 CONTROL DE CAMBIOS

REVISION HISTORY

Adicin (A)/
Rev. Fecha N Cap. Prrafo Texto modificado
Supresin (S)
Anexo ---- Cambio Modificacin del diagrama de interaccin de procesos.
Modification of process interaction chart.
5.2 b) S Modificacin punto 5.2 b) Enfoque al cliente, exclusin de tratamiento personalizado al cliente.
Modification of 5.2 b) Customer Focus, excluding personalized customer treatment.
6.2.1 1 S Eliminacin del procedimiento Movimiento de personal del punto 6.2.1 Incorporacin de personal.
Elimination of Personnel Turnover Procedure in Section 6.2.1 Recruitment.
1 17/12/07 6.2.2 4 Cambio Modificacin del cdigo del procedimiento Capacitacin y desarrollo personal del punto 6.2.2 Competencia,
toma de conciencia y formacin.
Modification of the Code of Training and Staff Development Procedure in Section 6.2.2 Competence,
awareness and training.
6.3 3 Correccin del cdigo de los procedimientos de mantenimiento correctivo de equipos y mquinas y
mantenimiento preventivo de equipos y mquinas del punto 6.3 Infraestructura
Correction of the Code of Corrective Maintenance of Machinery and Equipment and Preventive Maintenance
of Machinery and Equipment Procedure in Section 6.3 Infrastructure
- 1 - 3 - A - Se adiciona la palabra procesos para establecer los nombres de Ing. y Fab. de Estructuras Metlicas.
The word processes is added to establish the names of Engineering and Manufacturing of Steel Structures.
- 2.1 - 2 - Cambio - Se modifico el nombre de Sistema de Calidad por el de Sistema de Gestin de Calidad
The name of the Quality System was changed to Quality Management System
- 2.3 - 2 - A - Se adiciona que el proceso de desarrollo de software es controlado por el proceso de administracin.
Adems que todos los servicios pasaran por una evaluacin del rea de Logstica.
2 20/03/08 The software development process is controlled by the management process, was added. Also was added
that all services undergo an evaluation of the Logistics Area.
- 3.2 - Tabla - Cambio - Se cambio el nombre de las siglas QA por QHSE
The abbreviation for QA was changed to QHSE
- 5.2 - b) - Cambio - Se cambio el medio por el cual se toman las medidas para la mejora de satisfaccin al cliente como;
objetivos, poltica y SGC
The means by which measures are taken to improve customer satisfaction as, objectives, policy and QMS
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were changed
- 5.4.2 - 3 - Cambio - Se modifico que las actividades de planificacin sean revisados y documentados por la reunin de revisin
por la Direccin.
The planning activities are reviewed and documented by the review meeting by the management, were
changed.
- 6.2.2 - 4 - Cambio - Se cambio en vez de SGC por Tcnicas Metlicas en la funcin de capacitar
QMS was changed to TECNICAS METALICAS on the role of training
- 7.4.1 - 2 - S - Se suprimi el prrafo 2 de la primera revisin
Paragraph 2 of the first review was deleted.
- 7.5.3 - 1 - Cambio - Se modifico todo el punto 7.5.3 indicando primero los puntos de la identificacin y despus se puso que de
ser necesario la trazabilidad, se mantendrn los registros de identificacin.
The whole point 7.5.3 was changed, establishing first identifying points and then if traceability is necessary,
records will be kept for identification.
- 8.2.4 - Lista - Cambio - Se cambi el procedimiento CC/Pro-07 por el CC/Pro-09
The procedure CC/PRO-07 was changed to CC/PRO-09
- ----- - ----- - Cambio - Se actualizo tanto la versin ISO 9000 : 2000 como la ISO 9001 : 2000 por las ISO 9000 : 2005 y ISO
9001 : 2008 respectivamente en todo el manual
The version ISO 9000: 2000 and ISO 9001: 2000 were updated to ISO 9000: 2005 and ISO 9001: 2008
3 17/02/09 respectively in the entire manual
- ----- - ----- - Cambio - Se cambi en todo el documento el nombre de QHSE por el QA&HSE
In the whole document QHSE was changed to QA&HSE
- Cambio - Cambio de cartula incluyendo: direccin de oficinas y de Planta, logo de certificacin, datos generales de la
certificacin y de la actualizacin del manual.
Change of cover, including: address of the offices and shop, certification logo, general information on the
certification and the manual update.
- 10 - - A - Se agreg el Organigrama como Anexo.
Added the Organization chart
4 25/01/10 - 5.6 - - - A - En el punto 5.6 se agreg:
i) Nivel de calificacin y entrenamiento del personal.
j) Canales de comunicacin establecidos para el tratamiento y solucin de todos los problemas de calidad,
incluyendo reclamos de clientes
Added in section 5.6:
i) The level qualification and training personnel
j) Channels for communication to address and resolve all quality issues including customer complaints
- Se modific el organigrama
5 01/04/11 Anexo -- - Cambio
- The Organization Chart was changed
- En el punto 4.2.4 Control de Registros para el control y acceso a carpetas electrnicas se incluy el
Instructivo SIS/INS-03 CONTROL DE ACCESOS Y PERMISOS A CARPETAS.
6 25/09/11 4.2.4 --- - A
- In point 4.2.4 Records Control for the control and access to electronic files it was included the Instructive
SIS/INS-03 - CONTROL OF ACCESS AND PERMITS TO FOLDERS
- En el Diagrama de Interaccin de Procesos se incluye al rea de PCO como parte del proceso principal de
fabricacin.
6 25/09/11 Anexo --- - Cambio
- In the Graph of Process Interaction its included the area of PCO as part of the principal process of
manufacturing.
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3.2
- Se cambio el termino QHSE, por el de QA.
7 15/03/12 5.5.2 --- - S+A
- Added QA instead of QHSE
6.2.2
7.1 - Se cambio el termino PCO, por el de PCP.
7 15/03/12 --- - S+A
8.2.3 - Added PCP instead of PCO.

7.1 - Se cambio el termino PCO, por el de PCP.

7 15/03/12 --- - S+A
8.2.3 - Added PCP instead of PCO.
- Se adicion Todos los servicios mencionados anteriormente pasarn por un proceso de evaluacin por
parte de la Gerencia de Operaciones y el Dpto. de Logstica se har cargo de hacer las negociaciones con el
8 15/02/13 2.3 --- - A proveedor elegido por Operaciones.
- Added All the above services will go through an evaluation process by the Operations Management and
Logistics Department will take care of making the negotiations with the provider of choice for Operations.
- Se adicion CC/PRO-10: Inspeccin de origen de materia prima.
8 15/02/13 7.4.3 --- - A
- Added CC/PRO-10: Inspection of raw material source.

- Se suprimi CC/PRO-09: Inspeccin de galvanizado.

8 15/02/13 8.2.4 --- - S
- Deleted CC/PRO-09: Inspection of galvanizing.

- Se suprimi PCP/PRO-03: Elaboracin y seguimiento del resultado operativo.

8 15/02/13 8.2.3 --- - S
- Deleted CC/PRO-09: PCP/PRO-03: Development and monitoring of operating results.

10.0 ANEXOS 10.0 ANNEXES

10.1 Anexo 1: Descripcin y Diagrama de Interaccin de Procesos. 10.1 Annex 1: Description and Graph of Process interaction.
10.2 Anexo 2: Organigrama 10.2 Annex 2: Organization Chart

Anexo 1 Annex 1
Descripcin. Description.

PROCESOS DE OPERACION OPERATIVE PROCESSES

COMERCIALIZACIN
Los coordinadores de proyecto buscan nuevos proyectos que se presenten
en el mercado, a travs de contactos personales, avisos de convocatorias
pblicas y/o proyectos de licitacin, etc. Una vez que se tiene informacin
de los nuevos proyectos, se inician los contactos con los representantes
del cliente con la finalidad de obtener las invitaciones a participar. El
coordinador de proyectos enva una solicitud de cotizacin al gerente de
negocios para ser aceptada.
BUSINESS
The project coordinators look for new projects that they present on the
market, across personal contacts, notices of public summons and / or
projects of bidding, etc. As soon as there is had information of the new
projects, the contacts begin with the representatives of the client with the
purpose of obtaining the invitations to take part. The project coordinator
sends a request of price to the business manager to be accepted.
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PRESUPUESTOS
Luego pasa al rea de presupuesto, donde el jefe de presupuestos junto
con el Ingeniero presupuestador elaboran el presupuesto segn los
requerimientos del cliente que se detallan en la especificacin tcnica. El
jefe de presupuestos entrega la propuesta tcnica-econmica al gerente
de negocios. Una vez aprobada por parte del gerente de negocios, el
Ingeniero de presupuestos le entrega al coordinador de proyectos, quien
le enva la propuesta al cliente va correo electrnico y medio fsico. Una
vez aceptada la propuesta por el cliente, se cierra la venta y se procede a
la aceptacin de la orden de compra o firma de contrato del cliente en
caso el proyecto lo amerite.
BUDGETS
Then it goes on to the area of budget, where the chief of budgets together
with the Engineer of budgets elaborate the budget according to the
requirements of the client that are detailed in the technical specification. The
chief of budgets delivers the technical - economic offer to the business
manager. Once approved on the part of the business manager, the Engineer
of budgets delivers him the project coordinator, who sends the offer to the
client route e-mail and physical. Once accepted the offer for the client, is
closed the sale and one proceeds to the acceptance of the order of purchase
or signing of the contract of the client in case the project deserve it.

INGENIERA DE DETALLE DETAILING

El rea de presupuestos enva los planos del proyecto al rea de
ingeniera de detalle, donde segn el metrado de los planos y presupuesto
del proyecto se generan las rdenes de suministro con las cantidades de
materiales que se utilizarn en la fabricacin del proyecto. El ingeniero de
detalle aprueba los modelos de los planos para que el dibujante con el
apoyo del modelador e ingeniero de detalle elaboren los planos de
fabricacin segn los requerimientos establecidos por el cliente.
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCION (PCP)
Proceso encargado de realizar y establecer el planeamiento y control de
produccin de los proyectos, cumpliendo con los plazos de entrega
pactados con los clientes.
The area of budgets sends the planes of the project to the area of
engineering detail, where according to the measurement of the planes and
budget of the project the orders of supply are generated by the quantities of
materials that will be in use in the manufacture of the project. The engineer
of detail approves the models of the planes in order that the draftsman with
the support of the patternmaker and engineer of detail they elaborate the
planes of manufacture according to the requirements established by the
client.
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCION (PCP)
Process entrusted to realize and establish the planning and control of
production of the projects, expiring with the delivery times agreed with the
clients.

RECEPCIN DE MATERIALES RECEIPT OF MATERIALS

Proceso por el cual se recibe todos los materiales que servir de materia The process by which it receives all materials which serve as raw material
prima para la fabricacin de los productos. for the manufacture of products.

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

Proceso encargado de asegurar el cumplimiento de las especificaciones y Process entrusted to assure the fulfillment of the specifications and the
los procedimientos de calidad en los proyectos y realizar las inspecciones quality procedures in the projects and of realizing the respective inspections
respectivas de los proyectos en ejecucin desde la recepcin de of the projects in execution, since the reception of material until the dispatch
materiales hasta el despacho de las estructuras. of structures.
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HABILITADO
El personal de PCP, es el encargado de informar sobre el cronograma de
entrega y prioridades de fabricacin de las respectivas rdenes de
trabajo. El jefe de planta comunicar a los jefes de lnea la apertura de
las rdenes de trabajo. El jefe de la lnea de habilitado recibir los planos
emitidos por el rea de ingeniera de detalle, y l definir como sern
perforados los elementos a fabricar (automtico o manual) segn
prioridades de fabricacin.
ENABLED
PCP's personnel are the manager of reporting on the chronogram of delivery
and priorities of manufacture of the respective orders of work. The shop
manager will communicate to the chiefs of line the opening of the orders of
work. The chief of the enabled line will receive the planes emitted by the
area of engineering detail, and it will define as the elements will be
perforated to making (automatic or manual) according to priorities of
manufacture.

FABRICACIN DE ESTRUCTURAS MANUFACTURE OF STRUCTURES STEEL

En fabricacin de estructuras, el jefe de planta designa al Jefe de Lnea 1,
2, 3 4, responsable de la fabricacin, ste asigna al contratista
encargado de realizar el trabajo, indicndole la prioridad y fecha de
entrega del elemento. Si lo requiere la fabricacin, el jefe de lnea,
asignar al contratista el armado de perfiles. El jefe de lnea enviar a la
zona de arco sumergido los perfiles armados para el proceso de
soldadura. El jefe de lnea asignar al contratista la etapa de estructurado
del perfil, el contratista realizar el estructurado soldando segn el tipo de
proceso requerido (soldadura por arco elctrico manual o soldadura por
alambre tubular). Luego se realizar el enderezado y la limpieza del perfil.
El jefe de lnea solicitar la liberacin de la estructura fabricada, al
personal de control de calidad, quienes realizarn la inspeccin respectiva
de la estructura para su pase al siguiente proceso.
In manufacture of structures, the shop manager designates the Head of Line
1, 2, 3 4, person in charge of the manufacture; this one assigns the
contractor entrusted to realize the work, indicating him the priority and
delivery date of the element. If the manufacture needs it, the chief of line
will assign the contractor armed with profiles. The chief of line will send to
the zone of plunged arch the profiles armed for the process of weld. The
chief of line will assign the stage to the contractor of constructed of the
profile; the contractor will realize constructed welding according to the type
of process needed (weld for electrical manual arch or weld for tubular wire).
Then there will be realized the suitable one and the cleanliness of the profile.
The chief of line will request the liberation of the made structure, to the
personnel of quality control, who will realize the respective inspection of the
structure for your pass to the following process.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL SURFACE TREATMENT

Se traslada a la granalladora correspondiente, manual o automtica
tomando en cuenta la forma y el tamao de los elementos a granallar.
Luego de finalizado el proceso, el supervisor de granallado y el supervisor
de control de calidad efectuarn una inspeccin visual de los elementos.
Los elementos correctamente granallados al nivel requerido, se procede a
trasladarlos a la zona del pintado de las estructuras. El responsable de
control de calidad verifica y aprueba los elementos pintados terminados.
En el caso estos procesos sean contratados externamente, control de
calidad realiza inspeccin de fabricacin
Moves to the corresponding, manual or automatic blast cleaning bearing in
mind the form and the size of the elements to blast.
After finished the process, the blast supervisor and the supervisor of quality
control they will carry out a visual inspection of the elements. The elements
correctly blasting to the asked level, one proceeds to move them to the zone
of the identical one with the structures. The person in charge of quality
control checks and approves the identical finished elements. In the case
these processes are contracted externally, quality control realizes inspection
of manufacture.
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DESPACHO DE ESTRUCTURAS DISPATCH OF STRUCTURES

Definidos los elementos aptos para ser despachados de acuerdo al
cronograma de despachos de PCP, el jefe de despacho verifica si los
elementos que se encuentran fsicamente en terreno, corresponden en su
totalidad a los indicados en el cronograma. El jefe de despacho revisa los
elementos a despachar y decide el tipo de carga a realizar, de acuerdo a
las caractersticas de las piezas; para ser entregados al cliente.
Defined the suitable elements to be completed in agreement to the
chronogram of offices of PCP, the chief of office checks if the elements that
they find physically in area, correspond in its entirety to the indicated ones
in the chronogram. The chief of office checks the elements to doing business
and decides the type of load to realizing, in agreement to the characteristics
of the pieces; to belong dedicated to the client.

PROCESOS DE SOPORTE SUPPORT PROCESSES

GESTIN LOGSTICA LOGISTIC MANAGEMENT

Proceso encargado de la gestin de proveedores, compras y transporte de Process in charge of the suppliers' management, purchases and transport of
materiales y equipos, ajustndose a las especificaciones tcnicas e materials and equipment, adjusting to the technical specifications and
informacin de compra de los clientes. information of purchase of the clients.

GESTIN DE RECURSOS HUMANOS HUMANS RESOURCES MANAGEMENT

Proceso encargado de garantizar una gestin ordenada y eficiente de
reclutamiento y seleccin. Identificar al candidato idneo que est de
acuerdo a las caractersticas del puesto y la cultura organizacional de la
empresa as como minimizar las contingencias legales en relacin a la
contratacin de personal. Asimismo identificar las necesidades de
capacitacin y formacin de personal.
Process entrusted to guarantee a tidy and efficient management of
recruitment and selection. To identify the suitable candidate who agrees to
the characteristics of the position and the culture of organization of the
company as well as to minimize the legal contingencies in relation to the
contracting personnel. Likewise to identify the needs of training and
personnel training.

GESTIN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIN SYSTEM SUPPORT OF INFORMATION

Proceso encargado de dar soporte tcnico y seguridad de la informacin Process entrusted to give technical support and safety of the information of
de la empresa. the company.

GESTIN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD QUALITY ASSURANCE MANAGMENT

Proceso encargado de gestionar el aseguramiento de calidad de la Process entrusted to manage the quality assurance of the company.
empresa.

GESTIN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGMENT
Proceso encargado de la gestin de seguridad, salud y medioambiente en Process entrusted to manage the health, safety and environmental
la empresa. management in the company.
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GESTIN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRATION AND FINANCE MANAGEMENT

Proceso encargado de la gestin de administrar y proveer todos los Processes related to the administrative management realized in Plant.
recursos econmicos para el funcionamiento de los otros procesos.

GESTIN DEL MANTENIMIENTO MAINTENANCE MANAGMENT

Proceso encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo Process entrusted to realize the preventive and corrective maintenance of
de las maquinarias e instalaciones mecnicas y/o elctricas que operan en the machineries and mechanical and / or electrical facilities that operate in
planta. plant.

GESTIN DE ALMACENES WAREHOUSE MANAGEMENT

Proceso encargado del almacenamiento, preservacin y manipulacin de Process in charge of the storage, preservation and manipulation of materials
materiales considerando como inicio la recepcin del material y como fin considering like the reception of the material and as purpose his delivery to
su entrega al cliente interno o externo. the internal or external client.

GESTIN LEGAL LEGAL MANAGEMENT

Proceso encargado de la revisin de contratos, Saneamientos y Licencias Process responsible for reviewing contracts, Sanitation and Licenses for the
para el correcto funcionamiento de la empresa. proper functioning of the company.
PROCESOS DE DIRECCION MANAGMENT PROCESS

DIRECCION ESTRATEGICA STRATEGIC MANAGEMENT

Es el proceso mediante el cual la alta direccin define las polticas, The process by means of which the high direction defines the policies,
estrategias dentro de la organizacin. strategies inside the organization.

PLANIFICACION GERENCIAL MANAGEMENT PLANNING

Es el proceso por el cual las gerencias definen su visin a largo plazo, as The process for which the managements define his long-term vision, as well
como las estrategias para alcanzarla a partir del anlisis de sus fortalezas, as the strategies to reach her from the analysis of his strengths,
debilidades, oportunidades y amenazas. weaknesses, opportunities and threats

REVISION GENERAL GENERAL REVIEW

Es el proceso continuo mediante el cual la alta direccin revisa el sistema The constant process by means of which the high direction checks the
de gestin de calidad de la organizacin. system of quality management of the organization.

MEJORA CONTINUA CONTINUOUS IMPROVEMENT

Es el proceso a travs del cual se definen la poltica, objetivos, se The process across which the policy, aims are defined, there are established
establecen acciones correctivas y preventivas y se analizan los datos para corrective and preventive actions and the information is analyzed to achieve
lograr la mejora de los procesos y la satisfaccin de los clientes. the improvement of the processes and the satisfaction of the clients.
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DIAGRAMA DE INTERACCIN DE PROCESOS

GRAPH OF PROCESS INTERACTION
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ANEXO 2. ORGANIGRAMA (ANNEX 2. ORGANIZATION CHART)

DIRECTORIO

GERENTE
GENERAL

Administrador Asistente de
de Ventas Gerencia

GERENTE DE GERENTE DE LOGISTICA GERENTE DE GERENTE DE

GERENTE GERENTE DE GERENTE
INGENIERIA Y Y CONTROL DE ADMINISTRACIN Y TECNOLOGA DE LA
NEGOCIOS OPERACIONES LEGAL
PRESUPUESTOS GESTIN FINANZAS INFORMACIN

Jefe de HSE Jefe de

Planta QA

SUB-GERENTE
SUB-GERENTE Jefe de Jefe de ADMINISTRACIN Y SUB-GERENTE
COMERCIAL Obras Plantas FINANZAS RR.HH.

Jefe de Contador
Control de Proyectos General
Calidad

Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe

Jefe de Jefe de PCP de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Administracin Jefe de
Presupuestos Campamentos Tratamiento Mantenimiento Legal
Ingeniera Plantas Habilitado Planta 1 Planta 3 Planta 4 de Plantas Tesorera
Estructuras Mineros Superficial Plantas

Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de

Jefe de Jefe Adm. de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Bienestar
Control de Almacn y Infraestructura Infraestructura
Compras Activos Lnea 1 Lnea 2 Lnea 3 Lnea 4 Lnea Spools Mantenimiento Aplicaciones Administracin y Desarrollo
Gestin Despacho Planta TI
de personal Organizacional

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