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ESTUDIO DE PREINVERSINA NIVEL DE

PERFIL TCNICO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
PARA LA ATENCIN INTEGRAL EN EL PUESTO DE
SALUD COINA, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO -
LA LIBERTAD.

Usquil, Agostodel 2015


ND I CE

I. RESUMEN EJECUTIVO

II.- ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto y localizacin.


2.2 Institucionalidad
2.2.1 Unidad Formuladora.
2.2.2 Unidad Ejecutora.
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4 Marco de referencia
2.4.1 Antecedentes del Proyecto.
2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el proyecto.

III.- IDENTIFICACIN

3.1 Diagnstico de la situacin actual.


3.1.1 rea de estudio y rea de influencia.
3.1.2 La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP
3.1.3 Los Involucrados en el PIP
3.2 Definicin del problema, sus causas y efectos.
3.3 Planteamiento del Proyecto.

IV.- FORMULACIN

4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto


4.2 Determinacin de la Brecha Oferta y Demanda
4.2.1 Anlisis de la Demanda.
4.2.2 Anlisis de la Oferta.
4.2.3 Determinacin de la brecha.
4.3 Anlisis Tcnico de la Alternativa.
4.3.1 Aspectos Tcnicos.
4.3.2 Metas de Productos.
4.3.3 Requerimiento de Recursos

4.4 Costos a Precios de Mercado


4.4.1 Costos de Inversin.
4.4.2 Costos de reposicin.
4.4.3 Costos de operacin y mantenimiento.

V.- EVALUACION

5.1 Evaluacin social.


5.1.1 Beneficios Sociales.
5.1.2 Costos Sociales.
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad.
5.1.4 Anlisis de Sensibilidad.
5.2 Evaluacin Privada.
5.3 Anlisis de Sostenibilidad.
5.4 Impacto Ambiental.
5.5 Gestin del Proyecto.
5.6 Plan de Implementacin.
5.7 Matriz de Marco Lgico.

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

El Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se denomina


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE SALUD PARA LA ATENCIN
INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD COINA, DISTRITO DE USQUIL
OTUZCO - LA LIBERTAD, dicho proyecto se encuentra ubicado:

Departamento : La Libertad
Provincia : Otuzco
Distrito : Usquil
Centro Poblado : Coina
Registro nico de EE.SS. : 00016919
Tipo de Establecimiento : Establecimientos sin internamiento
Categorizacin : I-2
Resolucin Categorizacin: N 1571-2013-GRLL-GGR/GS
Zona : Rural
Regin Natural : Sierra
Direccin EE.SS. : Calle 28 de Julio S/N Coina
UBIGEO : 130614
DISA/DIRESA : La Libertad
Red : Red Otuzco
Microred : Clas Usquil

Acceso y Medios de Transporte.-


El acceso al C.P. Coina, desde la ciudad de Trujillo se realiza por medio de
la Carretera Asfaltada con direccin hacia el Distrito de Otuzco
(Aproximadamente 70 km), y desde este lugar se continua por una trocha
carrozable que nos conduce al distrito de Usquil (Aproximadamente 40
km), para finalmente recorrer 20 km hasta el mismo C.P. Coina. Los
medios de transporte pblico de pasajeros ms usuales son los buses de
servicio interprovincial. El tiempo de viaje que se emplea desde la ciudad
de Trujillo hasta el distrito de Usquil es de 4 horas y desde aqu hasta el
C.P. es de 40 minutos aproximadamente.
A continuacin se presentan los mapas de macro y micro localizacin del
proyecto.
Ubicacin Geogrfica del Departamentode La Libertad

Ubicacin Geogrfica dela Provincia de Otuzco

PROVINCIA DE
OTUZCO

Ubicacin Geogrfica del Distrito de Usquil


Ubicacin Geogrfica del C.P. Coina

INSTITUCIONALIDAD:

UNIDAD FORMULADORA:

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Usquil

Nombre Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y


Rural.
Responsable Adela Marilu Avalos Moreno

Direccin Calle Progreso N 225 - Usquil

Telfono 044 - 837714

Formulador Ing. Manuel Len Nurea


UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD EJECUTORA (UE)

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Usquil


Nombre Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

Responsable Ing. Luis Moya Julian

Calle Progreso N 225 - Usquil


Direccin

Telfono 044 - 837714

Para la ejecucin de este proyecto se encuentra comprometida la


Municipalidad Distrital de Usquil en la elaboracin del estudio de
Preinversin y el estudio definitivo a nivel de Expediente Tcnico, as como
tambin tiene el compromiso de la operacin y mantenimiento
conjuntamente con la gerencia Regional de Salud, ya que cuenta con la
capacidad tcnica y logstica para este tipo de proyectos. El rgano tcnico
responsable de la ejecucin ser la unidad de Desarrollo Urbano y Rural
de esta municipalidad

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto:

ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL


PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO COINA.

Para lograr la solucin del problema, se plantean las siguientes


alternativas de solucin:

Alternativa N 1:
Construccin de nueva infraestructura con cobertura de losa
aligerada con Ladrillo Hueco de Arcilla h = 15 cm. de acuerdo a la
normatividad en salud.
Demolicin de ambientes.
Construccin de ambientes para Atencin al Paciente (reposo, tpico de
urgencias, consultorio de atencin integral al nio, consultorio de
obstetricia, sala comunitaria y ambiente de espera, consultorio de
medicina/jefatura, admisin, archivo, historia, caja - informes, botiqun,
BOT, pasillo, hall)
Construccin de ambientes para Enfermedades Respiratorias.
Construccin de ambientes para Servicios complementarios (depsito de
residuos slidos, sala de mquinas, grupo electrgeno, guardiana).
Construccin de ambientes para Vivienda Mdica.
Construccin de ambientes para servicios higinicos
Construccin de rampas de acceso, escaleras, reas de circulacin,
veredas, sardineles, cerco perimtrico.
Construccin de tanque cisterna y tanque elevado de concreto.
Construccin de Muro de Contencin
Instalaciones elctricas y sanitarias.
Implementacin de reas verdes y jardines, red de evacuacin pluvial.

La construccin se har con cobertura de losa aligerada con Ladrillo Hueco


de Arcilla h = 15 cm de acuerdo a la normatividad en salud.

Adquisicin de Equipos, instrumental y mobiliario de acuerdo a la


normatividad en salud.

Alternativa N 2:

Construccin de nueva infraestructura con Cobertura de losa


aligerada con Ladrillo de Teknoport de 1.20 * 0.30 * 0.15., de
acuerdo a la normatividad en salud.

Demolicin de ambientes.
Construccin de ambientes para Atencin al Paciente (reposo, tpico de
urgencias, consultorio de atencin integral al nio, consultorio de
obstetricia, sala comunitaria y ambiente de espera, consultorio de
medicina/jefatura, admisin, archivo, historia, caja - informes, botiqun,
BOT, pasillo, hall)
Construccin de ambientes para Enfermedades Respiratorias.
Construccin de ambientes para Servicios complementarios (depsito de
residuos slidos, sala de mquinas, grupo electrgeno, guardiana).
Construccin de ambientes para Vivienda Mdica.
Construccin de ambientes para servicios higinicos
Construccin de rampas de acceso, escaleras, reas de circulacin,
veredas, sardineles, cerco perimtrico.
Construccin de tanque cisterna y tanque elevado de concreto.
Construccin de Muro de Contencin
Instalaciones elctricas y sanitarias.
Implementacin de reas verdes y jardines, red de evacuacin pluvial.

La construccin se har con cobertura de losa aligerada con Ladrillo de


Teknoport de 1.20 * 0.30 * 0.15. de acuerdo a la normatividad en salud.

Adquisicin de Equipos, instrumental y mobiliario de acuerdo a la


normatividad en salud.

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

La demanda no atendida de los servicios se calcula como la diferencia


entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada en la
situacin sin proyecto, siendo en el horizonte del proyecto (10 aos) el
siguiente:
BALANCE OFERTA DEMANDA
Servicios Finales 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Promocion
Actividades IEC 2.173 2.195 2.217 2.239 2.262 2.284 2.307 2.331 2.354 2.378
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes 584 589 595 601 607 614 620 626 632 639
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 246 249 251 254 257 259 262 264 267 270
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 1.510 1.525 1.541 1.556 1.572 1.588 1.604 1.620 1.636 1.653
Consultas de control de Crecimiento-Nios 4.750 4.797 4.846 4.894 4.944 4.993 5.044 5.094 5.146 5.197
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 1.454 1.469 1.484 1.499 1.514 1.529 1.544 1.560 1.575 1.591
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
Control de puerperio 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Consultas de EDA e IRA de Nios 1.193 1.205 1.217 1.229 1.242 1.254 1.267 1.280 1.292 1.305
Consultas Recuperativas del Adolescente 475 480 485 490 495 499 505 510 515 520
Consultas Recuperativas del Adulto 865 874 883 891 900 910 919 928 937 947
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 132 134 135 136 138 139 141 142 143 145
TOTAL SERVICIOS FINALES 13.512 13.648 13.786 13.924 14.064 14.206 14.349 14.493 14.639 14.786
Servicios Intermedios
Esterilizacion 563 569 574 580 586 592 598 604 610 616
Botiquin 3.310 3.343 3.377 3.411 3.445 3.480 3.515 3.550 3.586 3.622
Admisin 11.339 11.454 11.569 11.685 11.803 11.921 12.041 12.163 12.285 12.408
TOTAL SERVICIOS INTERMEDIOS 15.212 15.365 15.520 15.676 15.834 15.993 16.154 16.316 16.481 16.646
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP:

Localizacin:
El proyecto est localizado en el Centro Poblado Coina del distrito de
Usquil, situado en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
El lugar donde se ubicar la nueva infraestructura del Puesto de Salud es
un rea donde no se registra fenmenos naturales como huaycos,
deslizamientos e inundaciones, que haga peligrar la Infraestructura; solo
se pueden registrar lluvias fuertes en poca de verano, por lo que se
realizar como acciones la construccin de un muro de contencin.
Adems de ser el nico terreno que podra ser usado para la construccin
del establecimiento de salud.

Tamao ptimo:
Con respecto al tamao, actualmente se brinda los servicios de Consulta
Externa propios de un establecimiento de Categora I-2; sin embargo es
necesario contar con una adecuada infraestructura propia, ya que la actual
es un local alquilado y adems se encuentra en mal estado.

Tecnologa de Construccin:
Se prev la construccin de la infraestructura con las siguientes
caractersticas:
- Sistema con cobertura de losa aligerada con Ladrillo Hueco de Arcilla h
= 15 cm para la Alternativa 01.

- Sistema con cobertura de losa aligerada con Ladrillo de Teknoport de


1.20 * 0.30 * 0.15para la Alternativa 02.

Momento:
La ejecucin se programar de acuerdo a la asignacin presupuestal, con
el inicio del expediente tcnico y la ejecucin en un plazo total de 6 meses.
Los factores tcnicos utilizados para seleccionar la alternativa son la
localizacin actual del terreno, adems de contar con su saneamiento
legal; adems la normatividad en establecimientos de salud est definida
tanto en el tamao como en el sistema constructivo a utilizar.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el
anlisis de los aspectos siguientes:

Mejores materiales.

Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y


preferencias de los habitantes de las calles.

Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas


(topografa, clima, intensidad solar, etc.)

El entorno Paisajstico de la localidad

Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes,


etc.

Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones


tcnicas y econmicas por las cuales se han descartado a priori algunas
alternativas de solucin.

La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares


generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para
las caractersticas y categora de la infraestructura a intervenir.

E. COSTOS DEL PIP:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

OBRAS CIVILES 1.397.086,89


MOBILIARIO Y EQIPAMIENTO 148.554,90
CO S TO DIRECTO 1. 5 4 5 . 6 4 1, 7 9

GASTOS GENERALES (12%) 185.477,01

UTILIDADES (8%) 123.651,34


--------------------
S UB TO TAL 1. 8 5 4 . 7 7 0 , 15
IMPUESTO (18%) 333.858,63
--------------------
TO TAL P RES UP UES TO DE O BRA 2 . 18 8 . 6 2 8 , 7 7

SUPERVICIN 10 8 . 19 4 , 9 3
EXPEDIENTE TCNICO 77.282,09

--------------------
TO TAL P RES UP UES TO DE P IP 2 . 3 7 4 . 10 5 , 7 9

SON : DO S MILLO NES TRECIENTO S S ETENTA Y CUATRO MIL CIENTO


CINCO Y 7 9 / 10 0 NUEV O S S O LES
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 01

CO S TO TO TAL CO S TO TO TAL A
RUBRO S UM CANTIDAD CO S TO UNIT A P RECIO S DE P RECIO S
MERCADO S O CIALES

EX P EDIENTE TECNICO Estudio 1,00 77.282,09 77.282,09 70.326,70

CO MP O NENTES 2 . 0 0 3 . 15 1, 7 6 1. 5 19 . 0 7 3 , 5 6

OBRAS CIVILES GLB. 1,00 1.810.624,61 1.810.624,61 1.358.602,18

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB. 1,00 192.527,15 192.527,15 160.471,38

S UP ERV IS IO N GLB 1,00 108.194,93 10 8 . 19 4 , 9 3 98.457,38

G AS TO S G ENERALES GLB 1,00 185.477,01 18 5 . 4 7 7 , 0 1 15 7 . 0 9 9 , 0 3

TO TAL 2 . 3 7 4 . 10 5 , 7 9 1. 8 4 4 . 9 5 6 , 6 7

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


TO TAL A
S UB
CO MP O NENTES CO S TO F. C. P RECIO S
TO TAL
S O CIALES
1. 0 . - EX P EDIENTE TECNICO 77.282,09 70.326,70
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 0,00
Mano de obra calificada 77.282,09 0,91 70.326,70
Mano de Obra no calificada 0,00
2 . 1. - CO MP O NENTE 1 1. 8 10 . 6 2 4 , 6 1 1. 3 5 8 . 6 0 2 , 18
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 995.843,54 0,847 843.479,47
Mano de obra calificada 362.124,92 0,91 329.533,68
Mano de Obra no calificada 452.656,15 0,41 185.589,02
2 . 2 . - CO MP O NENTE 2 19 2 . 5 2 7 , 15 16 0 . 4 7 1, 3 8
Insumo Importado 96.263,58 0,82 78.936,13
Insumo Nacional 96.263,58 0,847 81.535,25
Mano de obra calificada 0,00
Mano de Obra no calificada 0,00
G AS TO S G ENERALES 18 5 . 4 7 7 , 0 1 15 7 . 0 9 9 , 0 3
Gastos Generales 185.477,01 0,847 157.099,03
S UP ERV IS IO N 10 8 . 19 4 , 9 3 98.457,38
Supervision 108.194,93 0,91 98.457,38

TO TAL 1. 8 4 4 . 9 5 6 , 6 7
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

OBRAS CIVILES 1.404.334,31

MOBILIARIO Y EQIPAMIENTO 148.554,90

CO S TO DIRECTO 1. 5 5 2 . 8 8 9 , 2 1

GASTOS GENERALES (12%) 186.346,71

UTILIDADES (8%) 124.231,14


--------------------
S UB TO TAL 1. 8 6 3 . 4 6 7 , 0 6
IMPUESTO (18%) 335.424,07
--------------------
TO TAL P RES UP UES TO DE O BRA 2 . 19 8 . 8 9 1, 13

SUPERVICIN 10 8 . 7 0 2 , 2 4
EXPEDIENTE TCNICO 77.644,46

--------------------
TO TAL P RES UP UES TO DE P IP 2.385.237,83

SON : DO S MILLO NES TRECIENTO S O CHENTA Y CINCO MIL DO S CIENTO S


TREINTA Y S IETE Y 8 3 / 10 0 NUEV O S S O LES

COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 02

COS TO TOTAL COS TO TOTAL A


RUBROS UM CANTIDAD COS TO UNIT A P RECIOS DE P RECIOS
MERCADO S OCIALES

EX P EDIENTE TECNICO Estudio 1,00 77.644,46 7 7 .6 4 4 ,4 6 7 0 .6 5 6 ,4 6

COS TO DIRECTO 2 .0 12 .5 4 4 ,4 2 1.5 2 6 .12 1,3 4

OBRAS CIVILES GLB 1,00 1.820.017,27 1.820.017,27 1.365.649,96

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB 1,00 192.527,15 192.527,15 160.471,38

S UP ERV IS ION GLB 1,00 108.702,24 10 8 .7 0 2 ,2 4 9 8 .9 19 ,0 4

GAS TOS GENERALES GLB 1,00 186.346,71 18 6 .3 4 6 ,7 1 15 7 .8 3 5 ,6 6

TOTAL 2 .3 8 5 .2 3 7 ,8 3 1.8 5 3 .5 3 2 ,5 0
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

TO TAL A
S UB
CO MP O NENTES CO S TO F. C. P RECIO S
TO TAL
S O CIALES
1. 0 . - EX P EDIENTE TECNICO 77.644,46 70.656,46
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 0,00
Mano de obra calificada 77.644,46 0,91 70.656,46
Mano de Obra no calificada 0,00
2 . 1. - CO MP O NENTE 1 1. 8 2 0 . 0 17 , 2 7 1. 3 6 5 . 6 4 9 , 9 6
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 1.001.009,50 0,847 847.855,05
Mano de obra calificada 364.003,45 0,91 331.243,14
Mano de Obra no calificada 455.004,32 0,41 186.551,77
2 . 2 . - CO MP O NENTE 2 19 2 . 5 2 7 , 15 16 0 . 4 7 1, 3 8
Insumo Importado 96.263,58 0,82 78.936,13
Insumo Nacional 96.263,58 0,847 81.535,25
Mano de obra calificada 0,00
Mano de Obra no calificada 0,00
G AS TO S G ENERALES 18 6 . 3 4 6 , 7 1 15 7 . 8 3 5 , 6 6
Gastos Generales 186.346,71 0,847 157.835,66
S UP ERV IS IO N 10 8 . 7 0 2 , 2 4 9 8 . 9 19 , 0 4
Supervision 108.702,24 0,91 98.919,04

TO TAL 1. 8 5 3 . 5 3 2 , 5 0

PLAN DE ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 01 Y 02

PLAN DE ACTIVIDADES PARA ALTERNATIVAS 01 Y 02


AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MESES 1 2 3 4 5 6 Responsable

ETAPA PRE OPERATIVA


Divisin de Infraestructura y
A. Elaboracion de Expediente Tecnico Desarrollo Urbano y Rural
Comit de contrataciones y
B. Proceso de Contratacion de Obras
adquisiciones
Consultor contratista y
C. Construccion de ambientes supervisor del GL
D. Adquisicion e instalacion de Equipos, Consultor contratista y
instrumental y mobiliario supervisor del GL

ETAPA OPERATIVA
Operatividad de los servicios Puesto de salud Coina
F. EVALUACIN SOCIAL

Para la estimacin de los costos sociales se han considerado los factores


de correccin normativos, y la metodologa de costo efectividad, siendo el
resultado el siguiente por alternativa:

Alternativa 01:
VACST S/. 2,545.,85
Tasa de descuento 9%
N de atenciones 141,408
Costo Efectividad 18.00

Para la alternativa 01 se considera un costo efectividad de S/. 18.00 por


atencin.

Alternativa 02:
VACST S/. 2,565,218
Tasa de descuento 9%
N de atenciones 141,408
Costo Efectividad 18.14

Para la alternativa 02 se considera un costo efectividad de S/. 18.14 por


atencin.

Como se puede observar en los cuadros anteriores, el VACs y el ratio CE


de la Alternativa I son menores que el VACs y el ratio CE de la Alternativa
II, frente a un comn indicador de efectividad. Por tanto se escoge la
Alternativa 01 como la alternativa a ejecutarse.

Anlisis de Sensibilidad

El anlisis de sensibilidad nos permitir analizar las variaciones de la


rentabilidad social de la alternativa recomendada del proyecto frente a los
posibles cambios que pueden darse (en este caso) en costos sociales.

Para llevar a cabo el anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social de cada


una de las alternativas del proyecto se ha considerado los siguientes
supuestos:
Se ha tenido en cuenta los costos de inversin actualizados y el rango de
variacin del +/-5%, 10%, 15% y 20%.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
% Variacin VACST N atenciones CE VACST N atenciones CE
20% 2.914.976 141.408 20,61 2.935.924 141.408 20,76
15% 2.822.728 141.408 19,96 2.843.248 141.408 20,11
10% 2.730.480 141.408 19,31 2.750.571 141.408 19,45
5% 2.638.233 141.408 18,66 2.657.894 141.408 18,80
0% 2.545.985 141.408 18,00 2.565.218 141.408 18,14
-5% 2.453.737 141.408 17,35 2.472.541 141.408 17,49
-10% 2.361.489 141.408 16,70 2.379.865 141.408 16,83
-15% 2.269.241 141.408 16,05 2.287.188 141.408 16,17
-20% 2.176.993 141.408 15,40 2.194.511 141.408 15,52

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

El anlisis de sostenibilidad nos permite observar, cuales son los factores


que deben garantizar, que el proyecto genere los servicios, beneficios o
resultados esperados a lo largo de la vida til, es decir, durante la etapa
de post inversin del proyecto.
Las principales entidades involucradas con el proyecto son el Puesto de
Salud, la Municipalidad Distrital de Usquil y la Gerencia Regional de Salud,
entidades que estarn comprometidas con el financiamiento para la
operacin y mantenimiento del proyecto.

Los riesgos que se han identificado con respecto a la sostenibilidad es el


conflicto que se podra generar al retraso de la devolucin del SIS por
parte del Estado al establecimiento de salud, la cual deber corresponder
su gestin al Puesto de Salud de Coina y a la GERESA del Gobierno
Regional La Libertad.

Determinamos si el proyecto es sostenible, cuando los ingresos pueden


cubrir los costos de operacin y mantenimiento en el horizonte del
proyecto, como se demuestra en el siguiente cuadro:

Proyecto Alternativo 1
Flujo de costos y beneneficios a precios de mercado
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos de operacin y mantenimiento a
precios de mercado 121.882 122.054 122.228 122.403 122.581 122.760 122.941 123.124 123.308 123.495
Flujo de ingresos a precios de mercado generados por
el proyecto 123.204 123.594 123.987 124.385 124.786 125.191 125.601 126.015 126.432 126.855
Flujo de ingresos netos 1.322 1.540 1.759 1.981 2.205 2.431 2.660 2.891 3.124 3.360
Proporcin de ingresos netos cubiertos por los
costos 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3%

Fuente: Elaboracin propia


H. IMPACTO AMBIENTAL:

Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto


seleccionado podra generar en el medio ambiente, as como las acciones
de intervencin que dichos impactos requerirn si estos fueran negativos.

Toda la informacin lo sintetizamos en la siguiente tabla:

PERMANENTES
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

MODERADO
REGIONAL

NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO TRANSITORIOS

FUERTES
VARIABLES DE

NEUTRO

CORTA

LARGA

LOCAL

LEVES
MEDIA
INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL


Agua X
Suelo X
Aire X X X X

MEDIO BIOLOGICO
Flora X
Fauna X

MEDIO SOCIAL
Cultural X X X X
Social X X X X
Econmico X X X X

I. GESTIN DEL PROYECTO

Los actores que participan en la ejecucin del proyecto y sus


responsabilidades son:

a) Municipalidad Distrital de Usquil, quien gestionar el financiamiento para


la ejecucin de este proyecto ante los distintos entes del estado.
b) Empresa Constructora, que mediante un proceso de seleccin ejecutar
la obra del establecimiento de salud.
c) Empresa Comercializadora de Equipos mdicos, que mediante un proceso
de seleccin comercializar los equipos para el establecimiento de salud.

Los actores que participan en la operacin y mantenimiento del proyecto


y sus responsabilidades son:

a) Red Trujillo, que se encargar de los costos de operacin y mantenimiento


del establecimiento de salud.
b) GERESA La Libertad, que se encargar de los costos de operacin y
mantenimiento del establecimiento de salud.
c) Municipalidad Distrital de Usquil, que se encargar de algunos costos de
operacin del establecimiento de salud.

Modalidad De Ejecucin Recomendada.-


Para la ejecucin del proyecto, se recomienda emplear la Modalidad de
Ejecucin por Contrata. Esta recomendacin se sustenta en los siguientes
criterios:
La Municipalidad no cuenta con la cantidad suficiente de personal tcnico y
profesional para ejecutar directamente el proyecto.
La Municipalidad no posee la capacidad operativa que se necesita para
asegurar el cumplimiento de las metas durante la ejecucin del proyecto,
de acuerdo a lo programado en los cronogramas fsico y financiero.
Adems, esta municipalidad, tampoco cuenta con la cantidad suficiente de
maquinarias y equipos que se requieren para ejecutar el proyecto.

J. PLAN DE IMPLEMENTACION

El Plan de Implementacin, es un instrumento de gestin del proyecto, que


sirve como gua de orientacin a los responsables de la gestin o gerencia
del mismo.
La ejecucin del presente proyecto est programada para desarrollarse en
4 meses calendario. Adicionalmente, se ha considerado un mes calendario
para la elaboracin del Expediente Tcnico o estudio definitivo.

PLAN DE ACTIVIDADES PARA ALTERNATIVAS 01 Y 02


AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MESES 1 2 3 4 5 6 Responsable

ETAPA PRE OPERATIVA


Divisin de Infraestructura y
A. Elaboracion de Expediente Tecnico Desarrollo Urbano y Rural
Comit de contrataciones y
B. Proceso de Contratacion de Obras
adquisiciones
Consultor contratista y
C. Construccion de ambientes supervisor del GL
D. Adquisicion e instalacion de Equipos, Consultor contratista y
instrumental y mobiliario supervisor del GL

ETAPA OPERATIVA
Operatividad de los servicios Puesto de salud Coina
L. MATRIZ DEL MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS


VERIFICACION
FIN
Disminucin de las tasas de Disminucin de la Informes estadsticos de Crecimiento de la
Morbilidad en el Centro Poblado Morbilidad del distrito en la Oficina de Estadstica poblacin de acuerdo a lo
Coina del distrito de Usquil. un 5% anual. de la Red Trujillo y la estimado.
GERESA-LL
La demanda de atencin
PROPSITO Incremento de la Informes Estadsticos de mantiene una tasa de
atencin de servicios de la Red Trujillo y la crecimiento de acuerdo a
Oferta adecuada de servicios de salud en 14% anual. GERESA-LL lo estimado.
salud en el Puesto de Salud de
Coina. Mejora de la atencin en El Puesto de Salud tiene
el Centro Poblado Coina Encuestas a la poblacin disponibilidad de personal,
del distrito de Usquil. del Centro Poblado equipos, insumos y
Coina. ambientes adecuados.

COMPONENTES -Infraestructura Registro en la Oficina de Existen recursos


construida y obras Logstica de la Red econmicos disponibles
complementarias Trujillo. por diversas fuentes para
Infraestructura en buen estado de la compra de equipos y
conservacin. Comprobantes de pago, construccin de
- Adquisicin de 151 facturas y guas de ambientes.
Equipamiento y mobiliario suficiente equipos, instrumental y remisin.
mobiliario en los Existe disposicin y
servicios del rdenes de Compra para compromiso por parte del
establecimiento de su ingreso a almacn. Puesto de Salud y la Red
salud. Trujillo para la ejecucin y
operatividad del Proyecto.

ACCIONES
- Demolicin de ambientes. Elaboracin de Registro en la Oficina de Existen recursos
- Construccin de ambientes para Atencin al Expediente Tcnico por Logstica de la Red econmicos disponibles
Paciente (reposo, tpico de urgencias, un monto de: S/. Trujillo. para la ejecucin del
consultorio de atencin integral al nio, 77,282.09 Proyecto.
consultorio de obstetricia, sala comunitaria y
ambiente de espera, consultorio de
medicina/jefatura, admisin, archivo, historia, Expedientes de Licitacin
Ambientes construidos y Pblica realizados para
caja - informes, botiqun, BOT, pasillo, hall)
obras complementarias contratacin de Obras y Existe disposicin del
- Construccin de ambientes para
por un monto de adquisicin de equipos, Puesto de Salud de Coina y
Enfermedades Respiratorias. S/.1,810,624.61 nuevos respectivamente. autoridades para la
- Construccin de ambientes para Servicios soles. ejecucin y operatividad
complementarios (depsito de residuos del Proyecto.
slidos, sala de mquinas, grupo electrgeno, Acta de recepcin,
guardiana). El 100% de equipos instalacin y operatividad
- Construccin de ambientes para Vivienda comprado, instalado y de los equipos adquiridos.
Mdica. operativo, por un monto
- Construccin de ambientes para servicios de S/ 192,527.15 nuevos
higinicos soles. Facturas y comprobantes
- Construccin de rampas de acceso, de pago.
escaleras, reas de circulacin, veredas, Supervisin por un
sardineles, cerco perimtrico. monto de: S/.
- Construccin de tanque cisterna y tanque 108,194.93
elevado de concreto.
Gastos Generales por un
- Construccin de Muro de Contencin
monto de S/.185,477.01
- Instalaciones elctricas y sanitarias.
- Implementacin de reas verdes y jardines, Haciendo el Total del
red de evacuacin pluvial. Monto del PIP: S/.
2,374,105.79.
Adquisicin de Equipos, instrumental
y mobiliario de acuerdo a la
normatividad en salud.
ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL TCNICO

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

El Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se denomina MEJORAMIENTO


DE LOS SERVICIO DE SALUD PARA LA ATENCIN INTEGRAL EN EL
PUESTO DE SALUD COINA, DISTRITO DE USQUIL OTUZCO - LA
LIBERTAD, dicho proyecto se encuentra ubicado:

Departamento : La Libertad
Provincia : Otuzco
Distrito : Usquil
Centro Poblado : Coina
Registro nico de EE.SS. : 00016919
Tipo de Establecimiento : Establecimientos sin internamiento
Resolucin de Creacin : R.D. N 0153-2000-PRE
Categorizacin : I-2
Resolucin Categorizacin: N 1571-2013-GRLL-GGR/GS
Zona : Rural
Regin Natural : Sierra
Direccin EE.SS. : Calle 28 de Julio S/N Coina
UBIGEO : 130614
DISA/DIRESA : La Libertad
Red : Red Otuzco
Microred : Clas Usquil
Servicios que funcionan : Consulta Externa, Medicina General Integral
Jefe de Puesto de Salud :

Los lmites del casero Coina, son los siguientes:

Norte : Casero La Pampa Verde y La Pauca


Sur : Casero Caulimarca
Este : Casero La Quesera
Oeste : Casero Chaclapamba
Acceso y Medios de Transporte.-
El acceso al C.P. Coina, desde la ciudad de Trujillo se realiza por medio de la
Carretera Asfaltada con direccin hacia el Distrito de Otuzco (Aproximadamente
70 km), y desde este lugar se continua por una trocha carrozable que nos
conduce al distrito de Usquil (Aproximadamente 40 km), para finalmente
recorrer 20 km hasta el mismo C.P. Coina. Los medios de transporte pblico de
pasajeros ms usuales son los buses de servicio interprovincial. El tiempo de
viaje que se emplea desde la ciudad de Trujillo hasta el distrito de Usquil es de
4 horas y desde aqu hasta el C.P. es de 40 minutos aproximadamente.
A continuacin se presentan los mapas de macro y micro localizacin del
proyecto.
Ubicacin Geogrfica del Departamento de La Libertad

Ubicacin Geogrfica de la Provincia de Otuzco

PROVINCIA DE
OTUZCO

Ubicacin Geogrfica del Distrito de Usquil


Ubicacin Geogrfica del C.P. Coina
2.2. INSTITUCIONALIDAD

2.2.1 UNIDAD FORMULADORA:

La Ley de Bases de Descentralizacin en su artculo 19 inciso 2, establece que


El Ministerio de Economa y Finanzas dictar en forma anual las directivas que
regulan la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y
control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de
gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que se
desarrollar y descentralizar progresivamente en el mbito regional y local.

El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), define


a una Unidad Formuladora como: ... cualquier rgano o dependencia registrada
ante la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. (Art.
9 D.S. N 102-2007-EF).

Considerando que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados
y la obligacin de que todas las inversiones que programen las entidades
pblicas hayan sido previamente evaluadas, se desprende de las normas legales
vigentes para la formulacin, evaluacin y ejecucin de la inversin pblica en
el Per.

Precisamente la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica define


a los Gobiernos Regionales como entidades formuladoras de proyectos en su
mbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria y de
aplicacin universal para todas las entidades del Sector Pblico que ejecute
proyectos de inversin con recursos pblico que comprenden a los gobiernos
locales.

Vale mencionar que la Formulacin del Estudio de Pre Inversin del presente
Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil Tcnico se elabor por
consultora externa y el registro est a cargo de la Unidad Formuladora de la
Municipalidad Distrital de Usquil:
UNIDAD FORMULADORA (UF)

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Usquil

Nombre Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y


Rural.
Responsable Adela Marilu Avalos Moreno

Direccin Calle Progreso N 225 - Usquil

Telfono 044 - 837714

Formulador Ing. Manuel Len Nurea

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA:

El Captulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP


- (D. S. N 102-2007-EF), determina que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
27293 (Art. N 02), todas las entidades y empresas del sector pblico no
financiero, que ejecutan proyectos de inversin pblica se enmarcan en el SNIP.

En base de ello y de manera especfica, el artculo N 10 en su acpite 10.1 del


citado Reglamento, cita como Unidad Ejecutora a: cualquier rgano o
dependencia de las Entidades [] con capacidad legal para ejecutar Proyectos
de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la
responsable de la elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin
ex post.

Finalmente la formulacin de este Perfil plantea tambin la necesidad de


proponer la Unidad Ejecutora de la intervencin en torno a competencias y
capacidades. As, debemos indicar que la ejecucin del proyecto estar a cargo
de la Municipalidad Distrital de Usquil puesto que cuenta con la capacidad tcnica
y logstica para ejecutar el presente Proyecto de Inversin Pblica (PIP), adems
cuenta con la experiencia necesaria al haber ejecutado Proyectos de Inversin
similares al presente, disponiendo de los recursos materiales y equipos
necesarios para garantizar la adecuada ejecucin de la intervencin propuesta.;
en razn que el proyecto se encuentra perfectamente articulado a su mbito de
accin; adicionalmente la Municipalidad Distrital de Usquil a travs de sus
Autoridades, ser la entidad responsable de gestionar los recursos financieros
necesarios para ejecutar el proyecto; por ello mencionamos los datos bsicos de
esta unidad ejecutora:

UNIDAD EJECUTORA (UE)

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Usquil


Nombre Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

Responsable Ing. Luis Moya Julian

Calle Progreso N 225 - Usquil


Direccin

Telfono 044 - 837714

Para la ejecucin de este proyecto se encuentra comprometida la Municipalidad


Distrital de Usquil en la elaboracin del estudio de Preinversin y el estudio
definitivo a nivel de Expediente Tcnico, as como tambin tiene el compromiso
de la operacin y mantenimiento conjuntamente con la gerencia Regional de
Salud, ya que cuenta con la capacidad tcnica y logstica para este tipo de
proyectos. El rgano tcnico responsable de la ejecucin ser la Divisin de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de esta municipalidad, que cuenta
con las siguientes capacidades:

a) CAPACIDAD TCNICA

La Municipalidad Distrital de Usquil, a travs de la Divisin de


Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la capacidad
tcnica necesaria para atender y resolver los problemas de carcter tcnico
que se presenten durante la ejecucin del proyecto. Esta unidad orgnica
cuenta con profesionales y tcnicos capaces y con experiencia, para
gestionar y supervisar eficientemente la ejecucin del proyecto.
Por otra parte, la divisin encargada de la gestin de la operacin y
mantenimiento de los servicios del proyecto ser la Municipalidad
conjuntamente con el Ministerio de Salud.
b) CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

Esta Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se necesitan


en las fases de ejecucin del proyecto. La Municipalidad Distrital de Usquil,
cuenta con una adecuada capacidad administrativa para gestionar
eficientemente la ejecucin del proyecto, as como para la gestin de las
actividades de operacin y mantenimiento de los servicios del proyecto. En
su haber, cuenta con una gama de profesionales competentes y
experimentados, que trabajan en las diversas reas de esta comuna edil.

c) CAPACIDAD FINANCIERA

La Municipalidad Distrital de Usquil al no contar con una buena situacin


financiera para financiar los costos que se incurrirn en la ejecucin del
proyecto, realizar las gestiones necesarias ante los distintos niveles de
gobierno para conseguir el financiamiento de tan importante proyecto. Los
costos parciales de operacin y de mantenimiento de los servicios del
proyecto, si se realizarn con cargo a su presupuesto.

MODALIDAD DE EJECUCIN RECOMENDADA

La modalidad de ejecucin ms apropiada que se recomienda, para todos


los componentes de la inversin, es la Modalidad por Contrata.

La Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, es el rgano


tcnico responsable de la ejecucin, que depende jerrquica y
administrativamente de Alcalda de la Municipalidad Distrital de Usquil, que
consigna la funcin de fomentar y conducir acciones de concertacin para
lograr la consolidacin de ejecucin de obras.

2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las


diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas de
la localidad de Coina y principalmente del sector salud, debido a que su
concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la
poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica
de la salud de las personas de dicha localidad.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la
participacin activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad
Distrital de Usquil.

Para la ejecucin de este proyecto se encuentra comprometida la


Municipalidad Distrital de Usquil en la elaboracin del estudio de
Preinversin, el estudio definitivo a nivel de Expediente Tcnico y el
compromiso del mantenimiento conjuntamente con el Ministerio de Salud,
ya que cuenta con la capacidad tcnica y logstica para este tipo de
proyectos.

La implementacin de este establecimiento de salud ha sido priorizado en


diversas reuniones realizadas por la Municipalidad Distrital de Usquil, la Red
de Salud Otuzco y la Microred Usquil, autoridades representativas del
Distrito y Puesto de Salud Coina, las mismas que se han comprometido en
gestionar los recursos humanos asistenciales, materiales e insumos, costos
de operacin y mantenimiento adicionales requeridos por la intervencin
del proyecto, as como la asignacin de presupuesto para su ejecucin de
los componentes del proyecto que contribuyan a fortalecer su capacidad
resolutiva del establecimiento de salud.

Finalmente, debemos sealar, que los beneficiarios del proyecto no


realizarn ningn aporte monetario o aporte en mano de obra para llevar
a cabo la ejecucin del proyecto. Sin embargo, una vez que se implemente
el proyecto, cuidaran del estado de esta nueva infraestructura.

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Antecedentes del Proyecto

La localidad de Usquil, asentada en la serrana del departamento de La


Libertad, presenta una cultura arraigada a su historia, costumbres,
territorio; como es sabido muchas de estas comunidades andinas viven en
condiciones de pobreza y en una constante preocupacin en la bsqueda
de alternativas y medios para le permitan alcanzar el desarrollo econmico
social e integrarse a la economa nacional.
Estas comunidades que an permanecen unidos por su historia,
costumbres, territorio, viven en condiciones de pobreza y en una constante
preocupacin en la bsqueda de alternativas y medios para satisfacer los
servicios vitales que le permitan alcanzar el desarrollo econmico social e
integrarse a la economa nacional.

El Puesto de Salud Coina tiene una infraestructura de adobe que se


encuentra en malas condiciones, esto incluye a todos los ambientes en los
que se presta atencin a la poblacin, tanto a los nios como a los adultos,
generando malestar en la poblacin y adems impidiendo que el personal
que labora en este establecimiento realice sus labores eficientemente en
bienestar de la salud de la poblacin atendida.

En vista de ello la Municipalidad Distrital de Usquil, comprometida con la


poblacin sobre el servicio que brinda este establecimiento de salud, se ve
en la obligacin de Formular el presente Estudio de Pre Inversin a Nivel
de Perfil Tcnico, elaborado de acuerdo a la Directiva General del SNIP,
segn el anexo SNIP 05 contenido mnimo del perfil.

El rea a intervenir lo constituye la localidad de Coina, el mismo que en la


actualidad goza de servicios bsicos como Luz, Agua y desage en manera
eficiente.

2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

La Descentralizacin no significa desintegracin. El principio esencial es la


complementariedad. Se busca preservar la organizacin de redes y
microrredes de salud y el cuidado integral de las personas. Se apuesta por
una mejor coordinacin entre los niveles de gobierno y los diferentes
efectores de salud, a travs de programas conjuntos de inversiones para la
salud, sistemas integrados e integrales de planificacin en salud con
enfoque de desarrollo. Ello ha sido reafirmado en los Lineamientos de
Poltica Nacional de Salud para El Plan Nacional Concertado de Salud 2007
2020.

La primera etapa del proceso se enfoc en el nivel de Gobierno Regional.


Buscando agilizar el proceso de transferencias a los Gobiernos Regionales
y que stos cuenten con la autonoma necesaria para ejercer las
competencias que le asigna la ley, mediante D.S N 068-2006-PCM se
dispuso adelantar al 31 de diciembre del 2007 la culminacin de la
transferencia de las 16funciones y 125 facultades programadas a los
Gobiernos Regionales.

Adicionalmente se ha inici el trabajo con los Gobiernos Locales. El D.S.


N077-2006-PCM y la R.M. N 366-2007/MINSA han establecido
disposiciones relativas al proceso de transferencia de la Gestin de la
Atencin Primaria de Salud a las municipalidades Provinciales y Distritales,
disponindose la ejecucin de planes pilotos en cada uno de los
departamentos y en la provincia constitucional del Callao.

La atencin integral de salud se define como la provisin continua y con


calidad de una atencin orientada hacia la promocin, prevencin,
recuperacin y rehabilitacin en salud para las personas, en el contexto de
su familia y comunidad; la cual est a cargo de personal de salud
competente para brindar dicha atencin con un enfoque biopsico- social,
trabajando como un equipo de salud coordinado y contando con la
participacin de la sociedad.

La Direccin Regional de Salud de La Libertad ha realizado avances en la


instrumentacin del Modelo de Atencin Integral de Salud (MAIS). En su
Plan Estratgico para los aos 2002 - 2006 uno de sus objetivos fue la
implementacin del MAIS, disendose etapas para su implementacin en
forma gradual considerando los sujetos de atencin: Persona, Familia y
Comunidad. La implementacin del MAIS permitir no slo mejorar la
calidad de los servicios, sino generar mayor protagonismo y participacin
de la ciudadana sobre las decisiones y acciones que afectan su salud, en
el marco del enfoque de Promocin de la Salud y avanzar hacia mejores
niveles de bienestar integral de las personas, las familias y las
comunidades.

El Ministerio de Salud ha definido la organizacin de los servicios de salud


en redes y microredes. Una red es definida como conjunto de
establecimientos y servicios de salud, de diferentes niveles de complejidad
y capacidad de resolucin, interrelacionado por una red vial y corredores
sociales, articulados funcional y administrativamente, cuya combinacin de
recursos y complementariedad de servicios asegura la provisin y
continuidad de un conjunto de atenciones prioritarias de salud, en funcin
de las necesidades de la poblacin. Por su parte, la microrred de salud es
definida como el conjunto de establecimientos de salud del primer nivel
de atencin cuya articulacin funcional, segn criterios de accesibilidad,
mbito geogrfico y epidemiolgico, facilita la organizacin de la prestacin
de servicios de salud. Constituye la unidad bsica de gestin y organizacin
de la prestacin de servicios. La agregacin de microredes conformar una
red de salud.

Gestin de Servicios de Salud

En este nuevo contexto de descentralizacin y transferencia de funciones y


facultades a los niveles de gobierno regional y local y en el cual se busca
una participacin activa de la poblacin (p.ej. va los Comits Locales de
Administracin de Salud), es indispensable un fortalecimiento de las
capacidades de gestin del recurso humano as como la adecuacin y/o
reingeniera de los procesos internos en las redes de establecimientos de
salud buscando la eficiencia y efectividad para la obtencin de los
resultados. En los Lineamientos de Poltica Nacional de Salud para El Plan
Nacional Concertado de Salud 20072020, se plantea el financiamiento en
funcin de resultados, con un enfoque que trasciende lo recuperativo y
sometido a la vigilancia ciudadana.

El financiamiento concebido como inversin social debe estar orientado a


la promocin, prevencin, recuperacin y rehabilitacin de la salud. Es
decir, deben tambin estar orientados a incidir favorablemente sobre los
determinantes de la salud. La gestin de los recursos financieros debe estar
orientada al logro de resultados en el marco de los objetivos institucionales,
es decir, su optimizacin con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.
Debe estar unida a mecanismos de rendicin de cuentas a la poblacin
atendida, propiciando para tal efecto el control ciudadano y transparencia
en la gestin de los recursos financieros entregados.
En ese sentido, las inversiones en recurso fsico como equipamiento mdico
conllevan la imperiosa necesidad de una adecuada gestin tecnolgica
incluyendo los aspectos de conservacin y mantenimiento que garantice la
operatividad real de los activos en el perodo de vida til y no menos. El
presente proyecto guarda relacin y concordancia con los lineamientos del
Sector Salud. Para lo cual se puede deducir que existe concordancia para
la ejecucin del proyecto para el MINSA.

El proyecto de Inversin Pblica se enmarca dentro del Clasificador


Funcional Programtico, segn Anexo SNIP 01.

FUNCIN 20: Salud

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios


ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la
poblacin.

DIVISIN FUNCIONAL 044: Salud Individual

Conjunto de acciones orientadas al tratamiento, recuperacin y


rehabilitacin de la salud de las personas.

GRUPO FUNCIONAL 0096: Atencin Mdica Bsica

Comprende las acciones para las atenciones de salud de baja complejidad,


con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios por parte de
los establecimientos de salud para el desarrollo de las actividades de
prevencin, promocin, diagnstico, diagnstico precoz y tratamiento
oportuno de las necesidades de salud ms frecuentes.
IDENTIFICACIN
III. IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO

3.1.1 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA

Todo el Centro Poblado Coina se ver beneficiada con este proyecto.

El proyecto se encuentra ubicado polticamente en el Departamento de La


Libertad, la Provincia de Otuzco, Distrito de Usquil y especficamente en
el Centro Poblado Coina.

Coordenadas de Georeferenciacin:

Latitud sur : 7 48' 18.7" S (-7.80519064000)


Longitud Oeste : 78 21' 56.5" W (-78.36569114000)

El plano de ubicacin donde se identifica el puesto a intervenir se


encuentra en los anexos.

El acceso al C.P. Coina, desde la ciudad de Trujillo se realiza por medio de


la Carretera Asfaltada con direccin hacia el Distrito de Otuzco
(Aproximadamente 70 km), y desde este lugar se continua por una trocha
carrozable que nos conduce al distrito de Usquil (Aproximadamente 40
km), para finalmente recorrer 20 km hasta el mismo C.P. Coina. Los
medios de transporte pblico de pasajeros ms usuales son los buses de
servicio interprovincial. El tiempo de viaje que se emplea desde la ciudad
de Trujillo hasta el distrito de Usquil es de 4 horas y desde aqu hasta el
C.P. es de 40 minutos aproximadamente.

RECORRIDO DISTANCIA TIEMPO TIPO DE


(Desde Hasta) (Km.) (horas) CARRETERA
Trujillo Otuzco 70.00 1.50 Asfalto
Otuzco Usquil 40.00 1.50 Afirmado
Trocha
Usquil - Coina 20.00 0,67
Carrozable
Total: 70.00 3.67

A continuacin se presentan los mapas de macro y micro localizacin del


proyecto.
Ubicacin Geogrfica del Departamentode La Libertad

Ubicacin Geogrfica dela Provincia de Otuzco

PROVINCIA DE
OTUZCO

Ubicacin Geogrfica del Distrito de Usquil


Ubicacin Geogrfica del C.P. Coina

Lugar donde se ubicar el Puesto de Salud


Aspectos Geogrficos:

Topografa
La configuracin topogrfica del territorio de Coina, es moderadamente
ondulada, que enmarcan gran parte de los valles interandinos, siendo
pocas las reas de topografa suave. Los suelos son por lo general
calcreos, arcillosos, relativamente profundos y susceptibles a la
erosin.

Aspectos Fsicos
El Centro Poblado Coina se encuentra a una altitud de 1,942 m.s.n.m,
por lo que su clima es fro, tpico de los pueblos de la sierra. Las lluvias
son abundantes y torrenciales se presentan entre los meses de Octubre
a Marzo, disminuyendo notablemente durante los dems meses. Durante
los meses de julio a agosto los vientos son intensos causando perjuicios
a las viviendas y otras edificaciones.
La temperatura promedio es de 18C y oscila entre los 12 y 30 C. La
mnima y la mxima respectivamente. No tiene una estricta marcacin
como lo establece los calendarios estacinales; tal es el caso, mientras
en la costa se est produciendo el verano, en el centro poblado de Coina
las lluvias son fuertes que causan grandes estragos a la carretera que es
la nica va de comunicacin terrestre existente en la zona. Se puede
apreciar la presencia del otoo por la prdida de las hojas de los rboles
y la primavera por la abundante floracin de la vegetacin.

Geologa y Geomorfologa.
Entre las caractersticas que presenta el sector es que se encuentra dentro
de la zona cordillerana, con algunas planicies frtiles protegidas por cerros
y ubicadas a distintas alturas.

Suelo y Capacidad de Uso.


Los suelos existentes en la zona en cuestin, son adecuados para cultivos
de papa y en menores proporciones de trigo, choclo, oca, olluco y cebada
Hidrografa.
El territorio del distrito de Usquil est Flanqueado por el ro Alto Chicama,
de cauce profundo yaguas torrenciales. No dispone de lagos, lagunas;
as como aguas termales.

Comunicaciones y Vas de Acceso

Medios de comunicacin: El Centro Poblado Coina cuenta con los


siguientes medios de comunicacin:
- Radio.
- Televisin normal y TV cable.
- Telefona fija y mvil.
- Internet.

Referencia y vas de acceso:


La principal va de acceso al Centro Poblado de Coina desde la ciudad de
Trujillo, es la carretera asfaltada hasta la localidad de Otuzco, siguiendo
luego por una carretera afirmada hasta la localidad de Usquil, para
finalmente llegar a travs de una trocha carrozable al Centro Poblado
Coina.
Cona posee adems un movimiento comercial intenso tipo ferias que se
llevan a cabo todos los sbados, donde los agricultores comerciantes y
ganaderos se renen para intercambiar productos

Aspectos sociales y econmicos:

a) Aspectos Sociales

Fiesta Patronal de Coina


Coina, el Paraso Andino, del 23al 30dejulio de cada ao celebra su fiesta
patronal en homenaje a su Santo Patrn San Miguel Arcngel. En esta
oportunidad se desarrollan actividades religiosas cvicas, deportivas,
corridas de toros, jugadas de gallos y actividades sociales. El da central
de la Fiesta patronal de Coina es el 27 de julio de cada ao, con la
finalidad de rendir homenaje al patrn de este valle hermoso, llamado
San Miguel, de all los coininos con mucho entusiasmo hayan separado
este nombre para designar a sus instituciones sociales, culturales y
deportivas.
Coina, es una de las principales comunidades que destacan en la cuenca
del Alto Chicama, se destaca por su produccin frutcola, por sus
hermosos paisajes y su gente encantadora.

Servicios Pblicos

Salud
En Coina se encuentra uno de los hospitales ms famosos nacional e
internacionalmente, fundado por el alemn Oswaldo Kauffman,
acertadamente llamado "El Doctor de los pobres" por su correcta entrega
a la ayuda desinteresada de la gente.
Tambin se cuenta con un Puesto de Salud del Nivel I 2, el cual en la
actualidad viene funcionando en un local alquilado y adems se
encuentra en mal estado con respecto a su infraestructura y
equipamiento, motivo por el cual se est elaborando el presente estudio,
para la construccin de un local propio con adecuada infraestructura y
equipamiento.

Educacin
Coina cuenta con instituciones educativas en los tres niveles: inicial,

primaria y secundaria.
-I.E.N1660- Nivel Inicial.
-I.E. N80278-SanMiguel-NivelPrimaria.
-I.E. N80278-SanMiguel-Nivel Secundaria.

Agua potable y Desage


La Localidad de Coina dispone de un sistema de abastecimiento de agua

potable administrado por la Municipalidad Distrital de Usquil. El 95% de

la Localidad de Coina cuenta con red de desage de aguas servidas.

Energa elctrica
La Localidad de Coina cuenta con servicio de energa elctrica las 24
horas.
b) Aspectos econmicos

Fuentes de trabajo y actividad predominante de la localidad:

La actividad econmica preponderante es la agricultura cuya relacin de


cultivos se ajusta a las previsiones naturales tcnicas del calendario
agrcola, usando para ello instrumentos agrcolas, convencionales y
artesanales.
Cerca del 70% de la poblacin se dedica a actividades agrcolas, se
cultivan principalmente papa, maz, trigo, ocas, ollucos, cebada,
menestras y verduras
Asimismo, hay plantaciones de eucalipto, saco, perica. Tambin se cran
ganados porcino, vacuno, equino, ovino, aves de corral.

Comercio:
o Importacin: Telas, abarrotes, licores, medicamentos, herramientas,
vidrios, loza y perfumera.
o Exportacin: Productos vegetales y animales de la regin.

Industria y Artesana: Fabricacin de quesos, mantequilla, sombreros


y canastas.

c) ndice de Escolaridad y Analfabetismo

El analfabetismo es un punto importante dentro del desarrollo


sociocultural de nuestra localidad, tanto as que en las zonas rurales
observamos a dedicarse desde muy temprana edad a la agricultura,
obligndolos muchas veces a restringirse de los estudios.

El ndice de analfabetismo actualmente supera el 10%; especialmente en


lugares muy alejados, a pesar de contar con diversos centros educativos,
lo cual puede ser originado por las siguientes causas:

- Ignorancia del valor de la educacin.


- Falta de recursos econmicos.
- Falta de vas de comunicacin.
- Prejuicios sobre la educacin de la mujer.
- Defectuosa ubicacin y organizacin de las escuelas.
- Permanencia de maestros en medios hostiles.
- Deficiencia de locales, mobiliario y tiles escolares.
- Padres de familia con mltiples ocupaciones que dedican poco
tiempo a la educacin de sus hijos.

POBLACIN ASIGNADA AL P.S. COINA POR GRUPOS DE EDADES Y GRUPOS


ESPECIALES

AO 2015
MEF 983

Nacimientos 87

Nios 0 a 4 aos 445

Nios 5 a 9 aos 488

Adolescente 10 a 19 aos 857

Adulto 20 a 64 aos 2098

Adulto Mayor >65 aos 321

Gestantes 107

4.209
Poblacin asignada
FUENTE: OEI/GERESA-LL.

PROFESIONALES DE SALUD POR CADA MIL HABITANTES

PROFESIONALES N POR CADA 1000


HABITANTES
MEDICO 3

ENFERMERA 2

OBSTETRIZ 1

TECNICOS DE ENFERMERIA 2

FUENTE: Oficina de Estadstica del P.S.

3.1.2LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS


QUE INTERVENDR EL PIP

El mejoramiento de la infraestructura del Puesto de Salud Coinaes un


problema que debe ser atendido inmediatamente, La Municipalidad
Distrital de Usquil y las autoridades representativas dela localidad
conscientes de ello, se han comprometido en gestionar los recursos
humanos asistenciales, materiales e insumos, costos de operacin y
mantenimiento adicionales requeridos por la intervencin del proyecto,
as como la gestin y/o asignacin de presupuesto para su ejecucin de
los componentes del proyecto.

El presente proyecto a implementar contribuir a mejorar los servicios


de salud pblica que se vienen brindando con la finalidad de disminuir la
tasa de morbilidad en el Centro Poblado Coina.

I) Diagnstico del estado actual del Puesto de Salud que se


pretenden atender.

ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS

a.- Indicadores positivos: Entre los indicadores positivos podemos


mencionar los siguientes:

1.- Alto porcentaje de Natalidad: 26.27% por cada mil nacidos vivos.
2.- Tasa de Fecundidad: 3.1 % hijo por MEF.
3.- Esperanza de vida al nacer: 70 aos

b.- Indicadores negativos:

1.- Tasa de mortalidad general: 3.67% por cada mil habitantes.


2.- Tasa de mortalidad infantil: 4.4hhhb% por cada 1000 habitantes.
3.- En el Puesto de Salud Coina el ndice de Mortalidad Infantil es de 0 %,
por tanto no se puede hacer una listado con las 10 primeras causas
de Mortalidad.

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL DE LA POBLACIN


ASIGNADA AL PUESTO SALUD COINA

N CAUSAS DE MORBILIDAD

1 Enfermedades del Sistema Respiratorio


2 Enfermedades Infecciosas
3 Enfermedades Parasitarias
4 Enfermedades de la Piel y del Tejido subcutneo
5 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas
6 Enfermedades del Sistema Digestivo
7 Traumatismos, Envenenamiento
8 Enfermedades del Sistema Genitourinario
9 Enfermedades de la Sangre
10 Enfermedades del Odo y sus Anexos

FUENTE: Oficina de Estadstica del Puesto Salud.

CAPACIDAD ACTUAL DEL P. S. COINA

El Puesto de Salud de Coina se encuentra ubicado en el Centro Poblado


del mismo nombre, el cual pertenece polticamente al distrito de Usquil y
forma parte de la Microrred de salud administrada por el CLAS Usquil, el
cual a su vez pertenece a la Red de Salud Otuzco.

Poblacin asignada por establecimiento de salud del distrito de


Usquil

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DISTRITO /


N Clasificacin CATEGORA TOTAL
EESS
USQUIL 28.050
CENTRO DE SALUD CON
1 CAMAS DE INTERNAMIENTO
USQUIL I-4 2754

2 PUESTO DE SALUD BARRO NEGRO I-2 4089


3 PUESTO DE SALUD CAPACHIQUE I-2 2852
4 PUESTO DE SALUD CHUQUIZONGO I-2 4518
5 PUESTO DE SALUD CUYUCHUGO I-2 2852
6 PUESTO DE SALUD CHOCONDAY I-1 663
7 PUESTO DE SALUD HUACAMOCHAL I-1 4211
8 PUESTO DE SALUD COINA I-2 4209
9 PUESTO DE SALUD CANIBAMBA BAJO I-2 1904
Fuente: Poblacin asignada MINSA-2015

El establecimiento de salud de Coina cuenta una poblacin asignada de


4,209 habitantes en el ao 2015, y cuenta con la Categora de I-2,
donde actualmente brinda los siguientes servicios:

Consulta Externa mdica


Atencin de Urgencias y Emergencias. La atencin es todos los das,
las 24 horas. Pueden ser de cualquier etiologa y si la emergencia necesita
ser atendida por especialista se utiliza el sistema de referencia.

Etapa Adulto y adulto mayor: Atencin integral del adulto y adulto mayor.

Etapa de vida adulto Mujer: Atencin integral: CPN, Planificacin


Familiar, PROCETTS, ETS, despistaje de Cncer de crvix uterino, atencin
de partos.

Etapa de vida Adolescente: Atencin integral al adolescente, orientacin


y consejeras segn paquete educativo

Etapa de vida Nio: Atencin integral al nio de 0 a 9 aos (control de


crecimiento y desarrollo, administracin de vacunas, administracin de
vitamina A, administracin de sulfato ferroso, orientacin y consejera
segn paquetes educativos, atencin y seguimiento de los casos de EDAS
(visitas intradomiciliarias), IRAS (neumonas)).

Promocin de la Salud: Actividades preventivo promocionales: Visitas


domiciliarias, charlas educativas, consejeras educativas en diversas reas
(nutricin, enfermedades transmisibles y no transmisibles).

Referencia de pacientes para manejo especializado: para consulta externa o


emergencia
Programas TBC, PIN, Otros.
Tpico-Ciruga menor
Farmacia
Saneamiento Ambiental.
Aseguramiento al SIS

El puesto de salud Coina tiene como horario de atencin de lunes a


domingo de 8:00 a 2:00 pm y de 3:00 pm a 8:00 pm, incluyendo feriados
y emergencias las 24 horas del da.
4.- Recursos humanos del establecimiento:

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS DEL PUESTO DE SALUD COINA

TIPO DE PROFESION TOTAL

Mdicos 3

Enfermera 2

Obstetriz 1

Tcnicos en Enfermera 2

Chofer 1

Personal de Limpieza 1

TOTAL 10

FUENTE: Oficina de Estadstica del P.S. Coina

PANELFOTOGRFICO

LOCAL ALQUILADO DEL PUESTO DE SALUD


INFRAESTRUTURA DETERIORADA DEL LOCAL ACTUAL

SS. HH. Deteriorados

Ambiente de Archivo
AMBIENTES QUE FUNCIONAN ACTUALMENTE

Farmacia y Admisin - Triaje

Consultorio de Enfermeria
Consultorio de Obstetricia

EQUIPAMIENTO DETERIORADO

Todos los equipos en almacen en mal estado


TERRENO DONDE SE CONSTRUIR LA NUEVA INFRAESTRUCTURA
II) Niveles de Produccin.

PRODUCCIN POR SERVICIOS DEL PUESTO SALUD COINA

AO 2014

CUADRO RESUMEN DE ATENDIDOS Y ATENCIONES EN EL PUESTO


DE SALUD COINA
AO 2014
SERVICIO
ATENDIDOS ATENCIONES
ATENCION EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
35 46
ATENCION INTEGRAL
32 328
ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE
81 398
CIRUGIA EN CONSULTORIO EXTERNO / TOPICO
0 44
CONSEJERIA
6 46
CONSEJERIA PLANIFICACION FAMILIAR
7 11
CONSULTORIO CONTROL TUBERCULOSIS
10 67
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
394 1938
ENFERMERIA
191 623
INMUNIZACIONES
262 842
MATERNO PERINATAL
53 532
MEDICINA GENERAL
425 2134
NUTRICION
7 48
OBSTETRICIA
48 85
PLANIFICACION FAMILIAR
124 538
PSICOLOGIA
149 432
TOTAL 1.824,00 8.112,00

FUENTE: Oficina de Estadstica del Puesto Salud Coina.

Los niveles de produccin se consideran insuficientes, pues no se presta


un adecuado servicio de atencin debido a la limitada e inadecuada
infraestructura y mal estado del equipamiento con el que cuenta el Puesto
de Salud Coina.
III) Capacidad de Gestin

Relaciones entre el establecimiento de salud y la Red Otuzco y Microred


Usquil:
Las relaciones que se dan tanto con la microred y la Red son las
adecuadas, teniendo reuniones cada mes para exponer las metas logradas
en el establecimiento de salud.

Situacin legal de la propiedad del terreno:


El terreno se encuentra saneado, siendo el beneficiario el Ministerio de
Salud, a travs del CLAS Usquil, documento que se adjunta al estudio.

Capacidad operativa para la operacin y mantenimiento del


establecimiento de salud:
El establecimiento de salud contrata un servicio para la limpieza de la
infraestructura y del mobiliario - equipo. Se realizaron algunas
intervenciones, con recursos de la Gerencia de salud, en la
infraestructura, pero no solucion el problema principal del estado de la
infraestructura.
El establecimiento se encuentra al da en el pago de los servicios bsicos
(agua y luz).
Se cuenta con medicamentos e insumos bsicos que la DIREMID abastece
con presupuesto proveniente del SIS, aunque en ocasiones faltan insumos
bsicos para cubrir la demanda.
El personal de salud si recibe capacitaciones en asuntos sanitarios por
parte de la Red La Libertad.

Relaciones con las autoridades locales:


La Jefatura y personal del establecimiento de salud mantiene buenas
relaciones con las autoridades locales como el Alcalde Distrital y
Regidores.

A continuacin se muestra el Organigrama funcional del establecimiento


de salud, donde se deriva al paciente de la oficina de Triaje al Tpico,
Emergencia o Consultorio Externo, as como se referencia a otro
establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PUESTO DE SALUD COINA

USUARIO

ADMISIN

EMERGENCIA TRIAJE TPICO

UNIDAD DEL UNIDAD DEL UNIDAD DE LA UNIDAD


NIO ADOLESCENTE MUJER MEDICINA
ADULTO
MAYOR

FARMACIA REFERENCIA CASA

IV) Percepcin de los Usuarios.

La percepcin por los usuarios es que el servicio es insuficiente por no


contar el Puesto de Salud con un local propio y adems por no contar el
local actual, el cual es alquilado, con una adecuada infraestructura ni
equipamiento para atender a las necesidades de salud de toda la
poblacin, provocando el malestar de los pobladores, debido a que ven
afectada su salud, debido a que en muchos casos no pueden ser atendidos
en este Puesto de Salud, adems del incremento de costos de viaje al
tener la necesidad de trasladarse a otros establecimientos de salud con
mayor cobertura.
V) Exposicin y Vulnerabilidad del rea del proyecto.

En el rea donde se realizar el proyecto, se han identificado factores de


riesgo de ocurrencia de desastres, que puedan afectar la infraestructura
y la produccin de los servicios de salud, ubicados en el Centro Poblado
Coina.

Anlisis de Vulnerabilidad.

La vulnerabilidad, se entiende, como la incapacidad que posee una unidad


social (personas, familias, comunidad, sociedad) estructura fsica,
actividad econmica o unidad productora, para anticiparse, resistir y/o
recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o
amenaza. Un peligro o amenaza es un evento de origen natural, socio
natural o antropognico, que por su magnitud y caractersticas puede
causar dao.
En el anlisis de vulnerabilidad se tiene en cuenta tres factores:
exposicin, fragilidad y resiliencia.

La Exposicin

Tiene que ver con decisiones y prcticas que ubican a una unidad social
cerca a zonas de influencia de un fenmeno natural peligroso. La
vulnerabilidad surge por las condiciones inseguras que representa la
exposicin, respecto a un peligro que acta como elemento activador del
desastre.

La Fragilidad

Est referida al nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un


peligro-amenaza, es decir las condiciones de desventaja o debilidad
relativa de una unidad social, por las condiciones socioeconmicas
imperantes.
La Resiliencia.

Se refiere al nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que puede


tener la unidad social frente al impacto de un peligro-amenaza. Se
expresa en limitaciones de acceso o adaptabilidad de la unidad social y su
incapacidad o deficiencia en absorber el impacto de un fenmeno
peligroso.

En este caso, el peligro ms importante que podra afectar a la


infraestructura del proyecto son los sismos, toda vez, que el Sector se
encuentra comprendida en una zona ssmica media, tal como se muestra
en el siguiente mapa donde se determina el nivel de peligro ssmico de la
Provincia de Otuzco:

De acuerdo al Mapa de Calificacin de Provincias Segn Niveles de Peligro Ssmico,


La Provincia de Otuzco tiene un Nivel de Calificacin Mediano.
ANLISIS DE VULNERABILIDAD

PELIGROS: SISMOS

ELEMENTOS EXPUESTOS:

EXPOSICIN FRAGILIDAD RESILIENCIA

La La infraestructura del rea La Municipalidad Distrital


infraestructura donde se planea intervenir de Usquil, como entidad
de salud del con el proyecto, no resistira responsable de la gestin
de la infraestructura y de
Centro un sismo de alta intensidad
los servicios del Puesto de
Poblado Coina (VIII a IX grado de la Escala Salud, no posee la
se encuentra de Mercali Modificada). Los capacidad de recuperacin
ubicada en ltimos sismos ocurridos en el adecuada e inmediata
una zona de pas, tales como el sismo del para resolver en el corto
sismicidad ao 1970, el sismo del ao plazo las consecuencias de
FACTORES:
media (segn 2001 y el sismo del ao 2007, la ocurrencia de un sismo
de alta intensidad, debido
Mapa de afectaron profundamente la
a sus limitaciones
Zonificacin infraestructura pblica y presupuestales y a la baja
Ssmica del privada de las ciudades capacidad de asimilacin
Per - Dr. cercanas al epicentro de estos puesto que no existen
Jorge Alva fenmenos naturales. Estos alternativas para que la UP
Hurtado). sismos, en promedio, provea el servicio de ser
alcanzaron una intensidad de este interrumpido por
algn desastre.
7 grados en la escala de
Richter.

Fuente: Elaboracin propia

MEDIDAS PARA REDUCIR LA FRAGILIDAD

FACTOR IMPACTOS MEDIDAS

-Sismo de - Destruccin de - Fortalecimiento de Defensa Civil, dotndole con los


alta la infraestructura recursos humanos, fsicos y financieros necesarios.
intensidad de salud del - Organizar y capacitar a brigadas de profesionales y
(VIII a IX Centro Poblado tcnicos en mtodos de recuperacin de
grado de la Coina. infraestructura civil.
Escala Mercali - Organizar y preparar a los vecinos del rea afectada
Modificada). para enfrentar la ocurrencia de un sismo de alta
intensidad.

Fuente: Elaboracin propia


Lista de Generacin de Vulnerabilidades en el Proyecto

Preguntas SI NO

A. Anlisis de vulnerabilidades por exposicin (localizacin)

1. La Localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su


x
exposicin a peligros de origen natural?

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a


situaciones de peligro Es posible tcnicamente cambiar la x
ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?

B. Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseo)

1. La Infraestructura va a ser construida siguiendo la


normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura x
que se trate?

2. Los materiales de construccin utilizados consideran las


caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del x
proyecto?

3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y


x
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto,


toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y x
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

C. Anlisis de vulnerabilidades por resiliencia.

1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos


tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del x
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos


organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
x
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros
naturales?

Fuente: Elaboracin propia.


IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD

Factor de Variable Grado de


Vulnerabilidad Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto

Localizacin del proyecto respecto de la


condicin de peligro. x
Exposicin
Caractersticas del terreno x

Fragilidad Tipo de construccin


x
Aplicacin de normas de construccin x

Actividad econmica de la zona x


Situacin de pobreza de la zona x

Integracin institucional de la zona x

Nivel de organizacin de la poblacin x


Resiliencia

Conocimiento sobre ocurrencia de


x
desastres por parte de la poblacin

Actitud de la poblacin frente a la


ocurrencia de desastres x
Existencia de recursos financieros para
respuesta ante desastres. x

Conclusin:

Para determinar qu grado de vulnerabilidad tiene la zona del proyecto,


recurrimos a los lineamientos de interpretacin de resultados, del documento:
PAUTAS METODOLGICAS PARA LA INCORPORACIN DEL ANLISIS DEL
RIESGO DE DESASTRES EN LOS PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA -
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS - DIRECCIN GENERAL DE POLTICA
DE INVERCIONES - DGPI, y que aparecen en el cuadro siguiente:
LINEAMIENTOS DE ANLISIS

(i) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y


por lo menos alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta
Vulnerabilidad Alta o Media (y las dems variables un grado menor),
entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.

(ii) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y


todas las variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja,
entonces el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.

(iii) Si todas las variables de exposicin enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo


menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan
Vulnerabilidad Alta (y las dems un grado menor), entonces, el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.

(iv) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y por lo


menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan
Vulnerabilidad Media (y las dems un grado menor), entonces, el proyecto
enfrentaVULNERABILIDAD MEDIA.

(v) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y todas


las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja,
entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.

(vi) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y por lo


menos alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan
Vulnerabilidad Alta (y las dems un grado menor), entonces, el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.

(vii) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y todas


las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o baja
(y ninguna vulnerabilidad alta), entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD BAJA.

Concluimos que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD MEDIA, ya que


la exposicin es media y tiene variables de resiliencia que muestran
vulnerabilidad media, y de fragilidad en menor grado, la unidad ejecutora del
proyecto tendr que tomar y/o asumir las acciones pertinentes en caso de no
cumplir con algunos de los grados de vulnerabilidad.
Lista de Peligros Naturales en La Zona del Proyecto

Preguntas SI NO Comentarios
1. Existe un historial de peligros
Los peligros naturales que se
naturales en la zona en la cual
x presentan son lluvias y sismos
se pretende ejecutar el
de baja intensidad.
proyecto?
2. Existen estudios que
pronostican la probable Mapa de Calificacin de
x
ocurrencia de peligros naturales Provincias Segn Niveles de
en la zona de bajo anlisis? Peligro Ssmico

3. Existe la probabilidad de Durante la vida til del proyecto


ocurrencia de peligros naturales se pueden presentar lluvias
x
durante la vida til del fuertes y sismos de baja y
proyecto? mediana intensidad.

4. Para cada uno de los peligros naturales que a continuacin se detallan.

Que caractersticas, frecuencia, intensidad tendra dicho peligro si se


presentara durante la vida til del proyecto?

Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO
B M A B M A
Inundacin x
Vientos Fuertes x X X
Lluvias Intensas x x x
Deslizamientos x
Heladas x
Sismos x x x
Sequas x
Huaycos x
Otros x
Fuente: Elaboracin propia
VI) Impactos Ambientales Generados

Los impactos ambientales generados durante el mejoramiento de las vas urbanas


a intervenir se detallan a continuacin:

Impactos ambientales

Componente
Descripcin
ambiental

El impacto ambiental slo se da en la etapa de


implementacin por la emisin de ruidos del personal
AIRE y equipos menores; la emisin de partculas de polvo.
En el inicio, operacin y fin de obra no se produce
impacto ambiental.

No se afectar ningn recurso hdrico, el agua a


AGUA utilizar durante la ejecucin ser, por lo que el
impacto ambiental es mnimo.

Existir impacto significativo en el suelo, durante corte


en material compacto-sub rasante.
As mismo estar expuesto a la contaminacin de
SUELO desechos como: restos de concreto, saldo de
agregados, envases plastificados, restos de tuberas
PVC, restos de acero corrugado, alambres, clavos,
bolsas vacas de cemento, etc. Se realizar medidas
de control y mitigacin necesarias

Al inicio y durante la ejecucin de la obra el impacto


FLORA ambiental es mnimo por realizarse la obra dentro de
una zona ya poblada.

Durante la ejecucin de la obra, por la circulacin


constante del personal y equipos, ahuyentara
FAUNA temporalmente la fauna silvestre principalmente de
aves, en las zonas adyacentes a la construccin del
pavimento, cuyo impacto es mnimo.

Durante la ejecucin, la poblacin estar expuesta


POBLACIN temporalmente a peligros de accidentes debido a las
excavaciones que se realizar, para lo cual se tomarn
las medidas de seguridad necesarias.
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

Entre los involucrados con el proyecto, tenemos, la Municipalidad Distrital


de Usquil y la poblacin del Centro Poblado Coina (como beneficiarios
directos del proyecto).

a) La Municipalidad Distrital de Usquil.

La participacin de la Municipalidad Distrital de Usquil es muy importante


en el proyecto, toda vez, que ser la entidad encargada de financiar o
gestionar el financiamiento para su ejecucin, as como de financiar la
gestin de su operacin y mantenimiento, con cargo parcial a su
presupuesto.
Esta Municipalidad dentro de su estructura orgnica, cuenta con la
Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, que es un rgano
de lnea encargado de planificar, organizar, elaborar, ejecutar, supervisar
y evaluar los programas y proyectos de desarrollo urbano y rural,
habilitacin de reas, actualizacin y mantenimiento del catastro y ornato,
as como la supervisin de las obras pblicas y privadas, el otorgamiento
de licencias de edificacin, programas de vivienda, transportes y
ordenamiento vial.

La Divisin de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural tiene (entre


otras) las siguientes funciones:

Normar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la


infraestructura, desarrollo urbano, rural y transporte.
Ejecutar obras de infraestructura urbana y rural relacionadas con la
remodelacin y mantenimiento de monumentos, parques, pistas, veredas
y sealizacin indispensables para el desenvolvimiento de la comunidad.
Mantener y supervisar los proyectos de infraestructura urbana y rural
aprobados por el Concejo Municipal.

En resumen, la Municipalidad Distrital de Usquil cuenta con una adecuada


capacidad tcnica, administrativa y financiera para llevar a cabo la gestin
de todo el proceso del Ciclo del Proyecto (Pre inversin, Inversin y Post
inversin) dispuesto en las normas del Sistema Nacional de Inversin
Pblica-SNIP.
b) La Poblacin Beneficiaria del Proyecto.

Poblacin de Referencia:

La poblacin de referencia es la poblacin asignada por el MINSA para el


ao 2015 es de 4,209 habitantes, la cual es proyectada en los 10 aos del
horizonte del proyecto con una tasa de crecimiento poblacional del distrito
de Usquilde1.006% (tasa de crecimiento distrital intercensal 1993-2007).

POBLACION REFERENCIAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacion asignada por MINSA 4.209 4.251 4.294 4.337 4.381 4.425 4.470 4.514 4.560 4.606 4.652

Poblacion Referencial 4.209 4.251 4.294 4.337 4.381 4.425 4.470 4.514 4.560 4.606 4.652
Tasa de crecimiento: 1,006%

La poblacin desagregada por grupo especfico es la siguiente:

Poblacion 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacion Referencial 4.209 4.251 4.294 4.337 4.381 4.425 4.470 4.514 4.560 4.606 4.652
Mujeres en edad fertil 983 993 1.003 1.013 1.023 1.033 1.044 1.054 1.065 1.076 1.086
Nios de 0 a 4 aos 445 449 454 459 463 468 473 477 482 487 492
Nios de 5 a 9 aos 488 493 498 503 508 513 518 523 529 534 539
Adolescente 10 a 19 aos 857 866 874 883 892 901 910 919 928 938 947
Adulto 20 a 64 aos 2.098 2.119 2.140 2.162 2.184 2.206 2.228 2.250 2.273 2.296 2.319
Adulto Mayor >65 aos 321 324 327 331 334 337 341 344 348 351 355
Gestantes 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118
Nacimientos 87 88 89 90 91 91 92 93 94 95 96
Fuente: Gua Metodolgica-Elaboracin Propia

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los pobladores del distrito,


estos vecinos expresaron su profundo malestar y preocupacin por la
ausencia de una adecuada infraestructura e implementacin del Puesto
de salud, situacin negativa que se pretende solucionar.

En resumen, la crtica situacin en que se encuentra este establecimiento


de salud, viene impidiendo, que los moradores del distrito cuenten con un
adecuado servicio de salud integral.
Finalmente, debemos indicar, que los beneficiarios del proyecto no
realizarn ningn aporte monetario o aporte en mano de obra para llevar
a cabo la ejecucin del proyecto, pero si colaborarn en el mantenimiento
con el buen uso de la infraestructura de salud.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos Problemas Acuerdos y


Involucrados Percibidos Intereses Estrategias compromisos

Poblacin Inadecuada Mejora de Consulta mdica Compromiso de la


usuaria del atencin mdica. la atencin oportuna. poblacin de asistir
mdica. al establecimiento
servicio.
de salud.

Personal del La infraestructura Que se Solicitar a las Acta de compromiso


Puesto de Salud actual no cuenta intervenga en el autoridades del de operacin y
con el espacio establecimiento distrito la gestin mantenimiento del
Coina.
suficiente para de salud. ante el Gobierno P.S. Coina (Ver
brindar un ptimo Regional y otros anexos).
servicio, adems de entes financieros.
encontrarse en mal
estado.

Red Que se cumpla Acta de compromiso


Trujillo- Servicios de salud los lineamientos Priorizacin de la de operacin y
brindados de poltica del intervencin en el mantenimiento del
Gerencia
inadecuadamente. sector salud, establecimiento de P.S. Coina.
Regional de brindando salud.
Salud servicios
adecuados a la
poblacin.

No se cuenta con Dotar de un terreno


Autoridades del local propio y Construccin a favor del Puesto Formular y
Distrito de adems la de una de Salud Coina gestionar la
Usquil. infraestructura del nueva para la ejecucin del
establecimiento de infraestructura construccin de la proyecto de
salud est en malas de salud en un nueva inversin pblica
condiciones, local propio para infraestructura. para el P.S. Coina.
resultando un el Centro Elaboracin del
peligro para la Poblado Coina. estudio de pre
poblacin de la inversin y
zona. gestionar su
ejecucin.
Fuente: Elaboracin Propia.

3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS

Para la identificacin del problema central del rea de influencia, se ha tenido en


cuenta la opinin de la poblacin en general, as como el anlisis de trabajo de
campo realizado, habiendo identificado el problema:
A. Problema Central
El problema central se define como:

INADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL


PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO COINA.

B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Causas directas:

Infraestructura y equipamiento inadecuado para la prestacin del


servicio.

Causas indirectas:

Mal estado de conservacin de la infraestructura.


Equipamiento y mobiliario insuficiente.

C. ANLISIS DE EFECTOS

As como fueron identificadas las causas, tambin se han identificado a


partir del problema central algunos efectos, cuya presencia va a permitir
visualizar la situacin actual y futura del establecimiento de salud, si el
problema central subsistiera, siendo los siguientes:

Efectos directos:

Tratamiento inadecuado e inoportuno a la poblacin demandante


efectiva del establecimiento de salud.

Efectos indirectos:

Persistencia o agravamiento de las enfermedades de personas


atendidas.
Demora en el diagnstico y tratamiento de las enfermedades.

Realizando la lluvias de ideas y sistematizando y clasificando los efectos


se determin el Efecto final:

INCREMENTO DE LAS TASAS DE MORBILIDAD EN EL


CENTRO POBLADO COIINA, DISTRITO DE USQUIL.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL:
Incremento de las tasas de Morbilidad en el Centro Poblado
Coina del Distrito de Usquil.

Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:


Persistencia o agravamiento de las Demora en el diagnstico y
enfermedades de personas tratamiento de las enfermedades.
atendidas.

Efecto Directo:
Tratamiento inadecuado e inoportuno a la
poblacin demandante efectiva del
establecimiento de salud.

Problema Central:

Inadecuada prestacin de los Servicios de Salud en el Puesto de


Salud del Centro poblado Coina.

Causa Directa:
Infraestructura y equipamiento
inadecuado para la prestacin del
servicio.

Causa Indirecta: Causa


Indirecta:
Mal estado de Equipamiento
conservacin de la y mobiliario
infraestructura insuficiente.

D. OBJETIVO DEL PROYECTO

Constituido por la descripcin del objetivo central o propsito del


proyecto, as como los objetivos especficos, los cuales deben reflejar los
cambios que se espera lograr con la intervencin.
Los indicadores para medir el Objetivo Central son el % en que disminuir
la morbilidad.

Medios de 1 nivel:
Infraestructura y equipamiento adecuado para la prestacin del
servicio.

Medios fundamentales:
Infraestructura en buen estado de conservacin.
Equipamiento y mobiliario suficiente.

Constituido el problema centrar se tiene como OBJETIVO CENTRAL

ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD


DEL CENTRO POBLADO COINA

Fines directos:

Tratamiento adecuado y oportuno a la poblacin demandante efectiva


del establecimiento de salud.

Fines indirectos:

Menor riesgo de complicaciones, control y disminucin de


enfermedades.
Diagnstico rpido de enfermedades para un tratamiento adecuado.

Fin ltimo:

DISMINUCIN DE LAS TASAS DE MORBILIDAD EN EL


CENTRO POBLADO COINA DEL DISTRITO DE USQUIL.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO:
Disminucin de las tasas de Morbilidad en el Centro
Poblado Coina del Distrito de Usquil.

Fin Indirecto: Fin Indirecto:


Menor riesgo de complicaciones, Diagnstico rpido de
control y disminucin de enfermedades para un
enfermedades. tratamiento adecuado.

Fin Directo:
Tratamiento adecuado y oportuno a la
poblacin demandante efectiva del
establecimiento de salud.

Objetivo Central:
Adecuada prestacin de los Servicios de Salud en el Puesto de
Salud del Centro Poblado Coina

Medio de 1er Nivel:


Infraestructura y equipamiento
adecuado para la prestacin del
servicio.

Medio Medio
Fundamental: Fundamental:
Infraestructura Equipamiento y
en buen estado mobiliario
de conservacin. suficiente
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

(i) Anlisis de La Interrelacin de los Medios Fundamentales

Medio Medio
Fundamental 01: Fundamental 02:
Infraestructura en Equipamiento y
buen estado de mobiliario suficiente.
conservacin.

MEDIOS
FUNDAMENTALES

Fuente: Elaboracin propia

Situacin Sin Proyecto:

Segn el diagnstico, la cobertura actual de los servicios que viene


brindando el establecimiento de salud, es deficiente y limitada, debido a
que no se cuenta con un local propio que brinde los espacios adecuados
para brindar un buen servicio, y adems por no contarse en local actual
con una adecuada infraestructura ni con el equipamiento adecuado de
acorde a la normativa actual del sector salud.
En el presente estudio no se ha logrado disear una alternativa optimizada
del proyecto, debido a que el local donde viene funcionando el Puesto de
Salud es un local alquilado y adems cuya infraestructura se encuentra
en mal estado.

Situacin Con Proyecto:

Teniendo en consideracin las acciones mutuamente excluyentes y


asociando con las acciones complementarias, se han logrado plantear 02
alternativas de solucin, que permitir lograr el objetivo central.
Alternativas de Solucin:

a) rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

Medio Medio
Fundamental: Fundamental:
Infraestructura en Equipamiento y
buen estado de mobiliario
conservacin. suficiente

- Demolicin de ambientes.
- Construccin de ambientes para Atencin al Paciente (reposo, tpico de
urgencias, consultorio de atencin integral al nio, consultorio de
obstetricia, sala comunitaria y ambiente de espera, consultorio de
Adquisicin de
medicina/jefatura, admisin, archivo, historia, caja - informes, botiqun,
BOT, pasillo, hall) Equipos,
- Construccin de ambientes para Enfermedades Respiratorias. instrumental y
- Construccin de ambientes para Servicios complementarios (depsito de mobiliario de
residuos slidos, sala de mquinas, grupo electrgeno, guardiana). acuerdo a la
- Construccin de ambientes para Vivienda Mdica. normatividad en
- Construccin de ambientes para servicios higinicos salud.
- Construccin de rampas de acceso, escaleras, reas de circulacin,
veredas, sardineles, cerco perimtrico.
- Construccin de tanque cisterna y tanque elevado de concreto.
- Construccin de Muro de Contencin
- Instalaciones elctricas y sanitarias.
- Implementacin de reas verdes y jardines, red de evacuacin pluvial.

La construccin se har con cobertura de losa aligeradacon Ladrillo Hueco


de Arcilla h = 15 cm. de acuerdo a la normatividad en salud.

- Demolicin de ambientes.
- Construccin de ambientes para Atencin al Paciente (reposo, tpico de
urgencias, consultorio de atencin integral al nio, consultorio de obstetricia,
sala comunitaria y ambiente de espera, consultorio de medicina/jefatura,
admisin, archivo, historia, caja - informes, botiqun, BOT, pasillo, hall)
- Construccin de ambientes para Enfermedades Respiratorias.
- Construccin de ambientes para Servicios complementarios (depsito de
residuos slidos, sala de mquinas, grupo electrgeno, guardiana).
- Construccin de ambientes para Vivienda Mdica.
- Construccin de ambientes para servicios higinicos
- Construccin de rampas de acceso, escaleras, reas de circulacin,
veredas, sardineles, cerco perimtrico.
- Construccin de tanque cisterna y tanque elevado de concreto.
- Construccin de Muro de Contencin
- Instalaciones elctricas y sanitarias.
- Implementacin de reas verdes y jardines, red de evacuacin pluvial.

La construccin se har con cobertura de losa aligeradacon Ladrillo de


Teknoport de 1.20 * 0.30 * 0.15. de acuerdo a la normatividad en salud.
b) Planteamiento de Alternativas

Para lograr la solucin del problema, se plantean las siguientes


alternativas:

Alternativa N 1:

Construccin de nueva infraestructura con cobertura de losa


aligerada con Ladrillo Hueco de Arcilla h = 15 cm. de acuerdo a la
normatividad en salud:

Demolicin de ambientes.
Construccin de ambientes para Atencin al Paciente (reposo, tpico de
urgencias, consultorio de atencin integral al nio, consultorio de
obstetricia, sala comunitaria y ambiente de espera, consultorio de
medicina/jefatura, admisin, archivo, historia, caja - informes, botiqun,
BOT, pasillo, hall)
Construccin de ambientes para Enfermedades Respiratorias.
Construccin de ambientes para Servicios complementarios (depsito de
residuos slidos, sala de mquinas, grupo electrgeno, guardiana).
Construccin de ambientes para Vivienda Mdica.
Construccin de ambientes para servicios higinicos
Construccin de rampas de acceso, escaleras, reas de circulacin,
veredas, sardineles, cerco perimtrico.
Construccin de tanque cisterna y tanque elevado de concreto.
Construccin de Muro de Contencin
Instalaciones elctricas y sanitarias.
Implementacin de reas verdes y jardines, red de evacuacin pluvial.

La construccin se har con cobertura de losa aligerada con Ladrillo Hueco


de Arcilla h = 15 cmde acuerdo a la normatividad en salud.

Adquisicin de Equipos, instrumental y mobiliario de acuerdo a la


normatividad en salud.
Alternativa N 2:

Construccin de nueva infraestructura con Cobertura de losa


aligerada con Ladrillo de Teknoport de 1.20 * 0.30 * 0.15., de
acuerdo a la normatividad en salud:

Demolicin de ambientes.
Construccin de ambientes para Atencin al Paciente (reposo, tpico de
urgencias, consultorio de atencin integral al nio, consultorio de
obstetricia, sala comunitaria y ambiente de espera, consultorio de
medicina/jefatura, admisin, archivo, historia, caja - informes, botiqun,
BOT, pasillo, hall)
Construccin de ambientes para Enfermedades Respiratorias.
Construccin de ambientes para Servicios complementarios (depsito de
residuos slidos, sala de mquinas, grupo electrgeno, guardiana).
Construccin de ambientes para Vivienda Mdica.
Construccin de ambientes para servicios higinicos
Construccin de rampas de acceso, escaleras, reas de circulacin,
veredas, sardineles, cerco perimtrico.
Construccin de tanque cisterna y tanque elevado de concreto.
Construccin de Muro de Contencin
Instalaciones elctricas y sanitarias.
Implementacin de reas verdes y jardines, red de evacuacin pluvial.

La construccin se har con cobertura de losa aligerada con Ladrillo de


Teknoport de 1.20 * 0.30 * 0.15. de acuerdo a la normatividad en salud.

Adquisicin de Equipos, instrumental y mobiliario de acuerdo a la


normatividad en salud.

c) Componentes del proyecto:

Se ha considerado los siguientes componentes para el presente proyecto:

-Infraestructura
-Mobiliario y Equipamiento de Servicios
FORMULACIN
IV FORMULACIN

4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

Horizonte del proyecto

El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el


mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes.

El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

Cronograma de actividades del proyecto

FASES ACTIVIDADES DURACION


(meses/aos)

I PREINVERSION (meses). 1

II INVERSION (meses). 6

Expediente tcnico. 2
Ejecucin del Proyecto. 4

III POST INVERSION (aos). 10

Operacin y mantenimiento. 10

Pre inversin
La Fase de Pre inversin tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un
PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluacin ex ante del proyecto,
destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP,
criterios que sustentan la declaracin de viabilidad. La conclusin de la disertacin
preliminar a nivel de perfil de formulacin de consultora es de 1 mes calendario
en funcin del Plan de Trabajo.

Inversin
Se computa que la prrroga contractual para la formulacin de la prestacin a nivel
de estudio definitivo, sern necesarios 06 meses para fase de Inversin.
Considerando 02 meses para la elaboracin del expediente tcnico y 04 para
ejecucin del designio. La DGIP y la OPI, ya sea por su responsabilidad institucional
o funcional, se encuentran facultadas para realizar coordinadamente el
seguimiento de las metas fsicas y financieras de los PIP. Dicha facultad se ejerce
a travs de instrumentos y procedimientos de observancia obligatoria para todas
las Unidades Ejecutoras.

Duracin de la Fase de Inversin de los Proyectos Alternativos 1 y 2

Componentes Duracin
Fase de Inversin

Elaboracin del Expediente Tcnico 2 meses


Ejecucin del PIP:

Infraestructura 4 meses
Fuente: Elaboracin propia

Post-Inversin
La Fase de Post inversin comprende la operacin y mantenimiento del PIP ejecutado,
as como la evaluacin ex post. La evaluacin ex post es el proceso para determinar
sistemtica y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones
desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados en el PIP. Se produce la entrega de
la nueva infraestructura, equipamiento, capacitacin y materiales didcticos a los
beneficiarios.

Cronograma de Actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INVERSIN POST-INVERSIN
TIEMPO Responsable
MESES AOS
1 2 3
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bimestre Bimestre Bimestre
ETAPA PRE OPERATIVA
A. Elaboracin de
Municipalidad
Expediente
Distrital de Usquil.
Tcnico

B. Proceso de
Municipalidad
Contratacin de
Distrital de Usquil.
Obras

C. Ejecucin de Municipalidad
Obra Distrital de Usquil.

ETAPA OPERATIVA

Operatividad de Gerencia Regional


los servicios de Salud y MDU.

Fuente: Elaboracin propia


4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA

a) Los servicios del proyecto:

Determinacin de los servicios de salud que el proyecto busca


ofrecer y la unidad en que stos sern medidos:

Los servicios de salud que el proyecto busca ofrecer son los siguientes:

Servicios Finales:

- Actividades IEC
- Consultas Pre natales para gestantes
- Consultas preventivas de inmunizaciones Recin Nacidos
- Consultas preventivas de inmunizaciones Nios
- Consultas de control de crecimiento Nios
- Consultas de control de crecimiento- Adolescentes
- Partos institucionales atendidos
- Control de puerperio
- Consultas de EDA e IRA de Nios
- Consultas Recuperativas del Adolescente
- Consultas Recuperativas del Adulto
- Consultas Recuperativas del Adulto Mayor.

Servicios Intermedios:

- Esterilizacin
- Botiqun
- Admisin

La unidad en que estos servicios sern medidos es de Atenciones.


b) El mbito de influencia definitivo del Proyecto y caractersticas de
la poblacin demandante:

El mbito de Influencia.

El mbito de influencia del proyecto corresponde al rea donde se ubican


los afectados por el problema, para el caso de este proyecto, el rea de
influencia es el Centro Poblado Coina del distrito de Usquil, Provincia de
Otuzco de la Regin La Libertad.

Caractersticas de la poblacin demandante:

Diagnstico de la situacin actual de la demanda de servicios de


salud que el proyecto ofrecer:

La poblacin asignada en el ao 2015 del Puesto de Salud Coina es de


4,209 habitantes, que demanda servicios de atencin de Consulta
Externa, atencin del parto inminente, de acuerdo a un establecimiento
de Categora I-2, por lo que se intervendr para brindar servicios de salud
adecuados.

c) Determinacin de la demanda:

Determinacin de la demanda efectiva de los servicios de salud


que el proyecto ofrecer:

Poblacin de Referencia

Poblacin de Referencia:

La poblacin de referencia es la poblacin asignada por el MINSA para el


ao 2015 es de 4,209 habitantes, la cual es proyectada en los 10 aos del
horizonte del proyecto con una tasa de crecimiento poblacional del distrito
de Usquilde1.006% (tasa de crecimiento distrital intercensal 1993-2007).

POBLACION REFERENCIAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacion asignada por MINSA 4.209 4.251 4.294 4.337 4.381 4.425 4.470 4.514 4.560 4.606 4.652

Poblacion Referencial 4.209 4.251 4.294 4.337 4.381 4.425 4.470 4.514 4.560 4.606 4.652
Tasa de crecimiento: 1,006%

Fuente: Gua Metodolgica-Elaboracin Propia


La poblacin lo distribuimos por grupos de edades objetivo del proyecto:

AO 2015
MEF 983
Nacimientos 87
Nios 0 a 4 aos 445
Nios 5 a 9 aos 488
Adolescente 10 a 19 aos 857
Adulto 20 a 64 aos 2098
Adulto Mayor >65 aos 321
Gestantes 107

Poblacin asignada 4.209

Y proyectamos la poblacin referencial por grupos poblacionales, con la


tasa de crecimiento de 1.006% anual.

Poblacion 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacion Referencial 4.209 4.251 4.294 4.337 4.381 4.425 4.470 4.514 4.560 4.606 4.652
Mujeres en edad fertil 983 993 1.003 1.013 1.023 1.033 1.044 1.054 1.065 1.076 1.086
Nios de 0 a 4 aos 445 449 454 459 463 468 473 477 482 487 492
Nios de 5 a 9 aos 488 493 498 503 508 513 518 523 529 534 539
Adolescente 10 a 19 aos 857 866 874 883 892 901 910 919 928 938 947
Adulto 20 a 64 aos 2.098 2.119 2.140 2.162 2.184 2.206 2.228 2.250 2.273 2.296 2.319
Adulto Mayor >65 aos 321 324 327 331 334 337 341 344 348 351 355
Gestantes 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118
Nacimientos 87 88 89 90 91 91 92 93 94 95 96

Fuente: Gua Metodolgica-Elaboracin Propia

Poblacin con necesidades reales y poblacin con necesidades


sentidas sin proyecto:

Determinamos como se vinculan cada uno de los diferentes servicios de


salud que proveer el proyecto de acuerdo con las distintas fases del
proceso de atencin de la salud, tal como se observa a continuacin:
ETAPAS DE VIDA PROMOCION PREVENCION RECUPERACION
NIO
Atencion del Recien Visitas Domiciliarias a
Paquete Educativo Nacido recien nacidos en
Recien Nacido (Hasta 28 dias) Vacunacion con Atencion a daos
BCG/HVB prevalentes segun
Paquete Educativo Control de CRED Visitas Domiciliarias
Atencion a daos
Inmunizaciones prevalentes segun

Nio (29 dias a 11 meses) Administracion de


Micronutrientes

Vigilancia Nutricional

Visitas Domiciliarias Deteccion y


eliminacion de Placa
Paquete Educativo Control de CRED Bacteriana

Inmunizaciones Visitas Domiciliarias


Nio (1 a 4 aos) Atencion a daos
prevalentes segun
Suplementacion protocolo.

Vigilancia Nutricional
Deteccion y
Paquete Educativo Control y Crecimiento eliminacion de Placa
Nio (5 a 9 aos) Visitas domiciliarias
Atencion a daos
prevalentes segun

ADOLESCENTE
Evaluacion General al
Paquete Educativo Control de Crecimiento adolescente
Adolescente (De 10 a 14 aos) Atencion a daos
Consejeria Integral prevalentes segun
Evaluacion General al
Paquete Educativo Control de Crecimiento Atencion a daos
adolescente
Adolescente (De 15 a 19 aos) prevalentes segun
Consejeria Integral protocolo.

ADULTO
Examen General del
Consejeria Adulto Varon
Atencion a daos
Adulto Varon
prevalentes segun
Paquete Educativo protocolo.
Examen General del
Adulto Mujer Consejeria Adulto Mujer
Atencion a daos
Paquete Educativo prevalentes segun

ADULTO MAYOR
Evaluacion General del
Paquete Educativo adulto mayor
Visitas domiciliarias al
adulto mayor postrado
Atencion de daos
Adulto Mayor considerados
Identificacion y
referencia de
discapacidades fisicas
y neurologicas.

GESTANTE Y NIO POR NACER


Consejeria Atencion del Parto
Nutricional Control Prenatal segun protocolo
Atencion del Puerperio
Gestante y Nio por Nacer Paquete Educativo Psicoprofilaxis segun protocolo
Atencion de daos
durante embarazo,
parto y puerperio
Estimulacion Prenatal segun protocolo.

Fuente: Gua Metodolgica


Luego calculamos la poblacin con necesidades reales para cada una de
las fases del proceso de atencin de la salud: Promocin, Prevencin y
Recuperacin.

Para la Fase de Promocin se tomara el 100% de la poblacin


referencial, para los siguientes grupos de poblacin:

POBLACION CON NECESIDADES REALES: PROMOCION - SIN PROYECTO

Poblacion por Etapa de Vida 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacion con necesidades reales: Promocion 3.490 3.524 3.559 3.595 3.631 3.668 3.705 3.742 3.780 3.818 3.856

Adolescente 10 a 19 aos 857 866 874 883 892 901 910 919 928 938 947

Adulto 20 a 64 aos 2.098 2.119 2.140 2.162 2.184 2.206 2.228 2.250 2.273 2.296 2.319

Adulto Mayor >65 aos 321 324 327 331 334 337 341 344 348 351 355

Madres Gestantes 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118

Madres Lactantes 107 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117

Para la Fase de Prevencin tambin consideramos el 100% de la


poblacin referencial, para los siguientes grupos de poblacin:

POBLACION CON NECESIDADES REALES: PREVENCION - SIN PROYECTO


Poblacion por Etapa de Vida 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poblacion con necesidades reales: Prevencion 1.984 2.004 2.024 2.044 2.065 2.086 2.107 2.128 2.149 2.171 2.193

Recien Nacido 87 88 89 90 91 91 92 93 94 95 96
Nio de 0 a 4 aos 445 449 454 459 463 468 473 477 482 487 492
Nio de 5 a 9 aos 488 493 498 503 508 513 518 523 529 534 539

Adolescente 10 a 19 aos 857 866 874 883 892 901 910 919 928 938 947

Madres gestantes 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118

Nios y Adolescentes (CRED) = 100%


Madres gestantes (control prenatal)= 100%
Nios - Inmunizaciones 100%

Para la Fase de Recuperacin, se multiplica la poblacin referencial de


nios, adolescentes, adulto y adulto mayor por los indicadores de 59.3%,
36.3% y 36.0% respectivamente (segn ENDES 2012). Y para la
poblacin de madres gestantes y lactantes se considera un 100%.
POBLACION CON NECESIDADES REALES: RECUPERACION - SIN PROYECTO
Poblacion por Etapa de Vida 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poblacion con necesidades reales:
Recuperacion 2.052 2.072 2.093 2.114 2.135 2.157 2.178 2.200 2.222 2.245 2.267
Recien Nacidos 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57
Nio de 0 a 4 aos 264 267 269 272 275 277 280 283 286 289 292
Nio de 5 a 9 aos 289 292 295 298 301 304 307 310 314 317 320
Adolescente (De 10 a 19 aos) 311 314 317 321 324 327 330 334 337 340 344
Adulto (De 20 a 64 aos) 755 763 771 778 786 794 802 810 818 826 835
Adulto Mayor > 65 aos 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 128
Madres gestantes 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118
Madres Lactantes 107 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117

Nios que presentaron cuadros de EDAs e IRAs (ENDES) = 59,30%


Adolescentes que presentaron daos prevalentes = 36,30%
Adulto y Adulto Mayor 36,00%

Para determinar la poblacin con necesidades sentidas, vamos a suponer


que el total de la poblacin con necesidades reales las siente como tales,
razn por la cual es igual a la poblacin con necesidades sentidas.

Poblacin Demandante Potencial Sin Proyecto:

Es aquella que requiere en algn momento de los servicios de atencin de


la salud, diferencindola en los servicios de promocin, prevencin y
recuperacin. Para los servicios de promocin y prevencin la poblacin
demandante potencial es la poblacin de referencia, mientras que para los
servicios recuperativos se tomar en cuenta los porcentajes de morbilidad
siguientes:

Nios que presentaron cuadros de EDAs e IRAs(ENDES)= 59.30%

Adolescentes que presentaron daos prevalentes= 36.30%


Adulto y Adulto Mayor 36.00%
Fuente: ENDES 2012

POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS: PROMOCION - SIN PROYECTO


(Poblacion demandante potencial)
Poblacion por Etapa de Vida 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poblacion con necesidades sentidas: Promocion 3.490 3.524 3.559 3.595 3.631 3.668 3.705 3.742 3.780 3.818 3.856

Adolescente 10 a 19 aos 857 866 874 883 892 901 910 919 928 938 947
Adulto 20 a 64 aos 2098 2119 2140 2162 2184 2206 2228 2250 2273 2296 2319
Adulto Mayor >65 aos 321 324 327 331 334 337 341 344 348 351 355
Madres Gestantes 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118
Madres Lactantes 107 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS: PREVENCION - SIN PROYECTO
(Poblacion demandante potencial)
Poblacion por Etapa de Vida 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poblacion con necesidades sentidas: Prevencion 1.984 2.004 2.024 2.044 2.065 2.086 2.107 2.128 2.149 2.171 2.193
Recien Nacido 87 88 89 90 91 91 92 93 94 95 96
Nio de 0 a 4 aos 445 449 454 459 463 468 473 477 482 487 492
Nio de 5 a 9 aos 488 493 498 503 508 513 518 523 529 534 539
Adolescente 10 a 19 aos 857 866 874 883 892 901 910 919 928 938 947
Madres gestantes 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118

POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS: RECUPERACION - SIN PROYECTO


(Poblacion demandante potencial)
Poblacion por Etapa de Vida 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poblacion con necesidades sentidas: Recuperacion 2.001 2.020 2.040 2.061 2.081 2.102 2.124 2.145 2.166 2.188 2.210

Recien Nacidos 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57
Nio de 0 a 4 aos 264 267 269 272 275 277 280 283 286 289 292
Nio de 5 a 9 aos 289 292 295 298 301 304 307 310 314 317 320
Adolescente (De 10 a 19 aos) 311 314 317 321 324 327 330 334 337 340 344
Adulto (De 20 a 64 aos) 755 763 771 778 786 794 802 810 818 826 835
Adulto Mayor > 65 aos 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 128
Madres gestantes 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118
Madres Lactantes 107 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117

Poblacin demandante efectiva:


Es la parte de la demanda potencial que efectivamente demanda
atenciones de salud, para lo cual tomaremos en cuenta los siguientes
ratios de demanda del MINSA, segn ENDES 2010-2012 y Gua
Metodolgica:

RATIOS DE DEMANDA - MINSA

Adolescentes que reciben consejeria integral 60,0%


Adultos que reciben consejeria 60,0%
Adulto Mayor que recibe consejeria 60,0%
Mujeres Gestantes que reciben controles pre natales 90,0%
Mujeres Lactantes que reciben controles de
puerperio 84,4%
Nios y adolescentes que reciben control CRED 84,0%
Recien Nacido inmunizado 93,5%
Gestantes que reciben atencion del parto 40,0%
Nios que reciben atenciones EDA e IRA 59,3%

Adolescentes que reciben atencion de Recuperacion 42,0%

Adulto que reciben atencion de Recuperacion 42,0%


Adulto Mayor que recibe atencion de Recuperacion 42,0%
Fuente: ENDES 2010-2012 Guia Metodolgica
Para la Fase de Promocin, se tiene en cuenta a la poblacin de
adolescentes, adulto y adulto mayor que recibe consejera, habindose
supuesto un ratio de 60%. As como la poblacin de madres gestantes
(90%) y lactantes (84.4%) que reciben controles prenatales y puerperio
respectivamente:

POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PROMOCION - SIN PROYECTO
(Poblacion demandante Efectiva)
Poblacion por Etapa de Vida 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poblacion con necesidades sentidas que busca
2.152 2.173 2.195 2.217 2.239 2.262 2.284 2.307 2.331 2.354 2.378
atencion: Promocion

Adolescente 10 a 19 aos 514 519 525 530 535 541 546 552 557 563 568
Adulto 20 a 64 aos 1259 1271 1284 1297 1310 1323 1337 1350 1364 1377 1391
Adulto Mayor >65 aos 193 195 196 198 200 202 205 207 209 211 213
Madres Gestantes 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Madres Lactantes 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Para la Fase de Prevencin, se tiene en cuenta la poblacin de nios


(recin nacidos) que son inmunizados (93.5%), los nios y adolescentes
que reciben controles de crecimiento (84%) y las madres gestantes que
reciben controles pre natales (90%).

POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PREVENCION - SIN PROYECTO
(Poblacion demandante Efectiva)

Poblacion por Etapa de Vida 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacion con necesidades sentidas que busca 1.681 1.698 1.715 1.732 1.750 1.768 1.785 1.803 1.821 1.840 1.858
atencion: Prevencion
Recien Nacido 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90
Nio de 0 a 4 aos 374 378 381 385 389 393 397 401 405 409 413
Nio de 5 a 9 aos 410 414 418 422 427 431 435 440 444 449 453
Adolescente 10 a 19 aos 720 727 734 742 749 757 764 772 780 788 796
Madres gestantes 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Para la Fase de Recuperacin, se tiene en cuenta la poblacin por


edades que reciben atencin de EDA e IRA (Nios), de Recuperacin
(Adolescente, Adulto y Adulto Mayor), Atencin del parto (Madres
Gestantes) y Controles de Puerperio (Madres lactantes).
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: RECUPERACION - SIN PROYECTO
(Poblacion demandante efectiva)

Poblacion por Etapa de Vida 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Poblacion con necesidades sentidas que busca
988 997 1.007 1.017 1.028 1.038 1.048 1.059 1.070 1.080 1.091
atencion: Recuperacion
Recien Nacidos 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34
Nio de 0 a 4 aos 156 158 160 161 163 165 166 168 170 171 173
Nio de 5 a 9 aos 172 173 175 177 179 180 182 184 186 188 190
Adolescente (De 10 a 19 aos) 131 132 133 135 136 137 139 140 142 143 144
Adulto (De 20 a 64 aos) 317 320 324 327 330 333 337 340 344 347 351
Adulto Mayor > 65 aos 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54
Madres gestantes 43 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
Madres Lactantes 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Estimar la demanda efectiva sin proyecto:

Para las Fases de Promocin, Prevencin y Recuperacin se calcula las


atenciones por servicio de salud multiplicando los atendidos por un ratio
de atencin:

DEMANDA EFECTIVA SEGUN TIPO DE SERVICIOS DE SALUD (Atenciones) - SIN PROYECTO

Servicio de Salud Ratio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Promocion
Actividades IEC 1 2.173 2.195 2.217 2.239 2.262 2.284 2.307 2.331 2.354 2.378
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes 3 292 295 298 301 304 307 310 313 316 319
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 3 246 249 251 254 257 259 262 264 267 270
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 4 1.510 1.525 1.541 1.556 1.572 1.588 1.604 1.620 1.636 1.653
Consultas de control de Crecimiento-Nios 4 3.166 3.198 3.230 3.263 3.296 3.329 3.362 3.396 3.430 3.465
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 2 1.454 1.469 1.484 1.499 1.514 1.529 1.544 1.560 1.575 1.591
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos 1 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
Control de puerperio 2 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Consultas de EDA e IRA de Nios 4 1.326 1.339 1.352 1.366 1.380 1.394 1.408 1.422 1.436 1.451
Consultas Recuperativas del Adolescente 4 528 533 539 544 549 555 561 566 572 578
Consultas Recuperativas del Adulto 3 961 971 981 991 1.000 1.011 1.021 1.031 1.041 1.052
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 3 147 149 150 152 153 155 156 158 159 161
11.934 12.054 12.175 12.297 12.421 12.546 12.672 12.800 12.929 13.059

Estimar la demanda efectiva que ser referida sin proyecto:

Se asume que existen referencias del 10% de consultas curativas de EDAs


e IRAs, consultas recuperativas del adolescente, adulto y adulto mayor
necesitan ser referidas a un establecimiento de mayor nivel de
complejidad.
Los partos inminentes que se estn considerando en los cuadros de
demanda son los que se estn atendiendo en el establecimiento de salud.
El resto de gestantes del centro poblado son atendidas por parteras y
otros que necesitan cesreas son referenciados al Hospital de Otuzco.
El nmero de atenciones neto de referencia para cada uno de los servicios
son:

DEMANDA EFECTIVA SEGUN TIPO DE SERVICIOS DE SALUD NETA DE REFERENCIAS (Atenciones) - SIN PROYECTO
Servicio de Salud % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Promocion
Actividades IEC 2.173 2.195 2.217 2.239 2.262 2.284 2.307 2.331 2.354 2.378
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes 292 295 298 301 304 307 310 313 316 319
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 246 249 251 254 257 259 262 264 267 270
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 1510 1525 1541 1556 1572 1588 1604 1620 1636 1653
Consultas de control de Crecimiento-Nios 3166 3198 3230 3263 3296 3329 3362 3396 3430 3465
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 1454 1469 1484 1499 1514 1529 1544 1560 1575 1591
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos 0% 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
Control de puerperio 0% 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Consultas de EDA e IRA de Nios 10% 1.193 1.205 1.217 1.229 1.242 1.254 1.267 1.280 1.292 1.305
Consultas Recuperativas del Adolescente 10% 475 480 485 490 495 499 505 510 515 520
Consultas Recuperativas del Adulto 10% 865 874 883 891 900 910 919 928 937 947
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 10% 132 134 135 136 138 139 141 142 143 145
11.637 11.754

Nota: Se refieren el 10% de Consultas EDA e IRA, Consultas Recuperativas del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor (promedio de referencias del PS Coina)
Los partos que se estn considerando son los que se estn atendiendo en el P.S., el resto de gestantes estn siendo atendidas en el Hospital de Otuzco, o en sus casas por parteras.

Estimar la demanda por servicios intermedios:


Determinamos a partir de la demanda efectiva, la demanda de servicios
intermedios a travs de coeficientes de utilizacin de los mismos por cada
atencin vinculada con los servicios finales que se demande. Los
coeficientes a utilizar sern los siguientes:
GRADO DE UTILIZACION DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS-SIN PROYECTO
Laboratorio
Esterilizacion Admisin (Toma de Servicios Servicios
Servicios de Salud
(esterilizaciones) Botiquin (Recetas) (Registros) muestras) Generales Administrativos
Promocion
Actividades IEC 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes 20% 50% 100% 0% 0% 0%
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Consultas de control de Crecimiento-Nios 0% 20% 100% 0% 0% 0%
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 0% 20% 100% 0% 0% 0%
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos 100% 100% 100% 0% 0% 0%
Control de puerperio 20% 50% 100% 0% 0% 0%
Consultas de EDA e IRA de Nios 20% 80% 100% 0% 0% 0%
Consultas Recuperativas del Adolescente 10% 50% 100% 0% 0% 0%
Consultas Recuperativas del Adulto 10% 50% 100% 0% 0% 0%
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 10% 50% 100% 0% 0% 0%

Establecemos la demanda de servicios intermedios, que resulta multiplicar


los ratios correspondientes por la demanda efectiva por servicios finales:

DEMANDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS - SIN PROYECTO


Servicio Intermedios 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Esterilizacion 505 510 515 520 525 531 536 541 547 552
Botiquin 2.847 2.876 2.905 2.934 2.963 2.993 3.023 3.054 3.085 3.116
Admisin 9.464 9.560 9.656 9.753 9.851 9.950 10.050 10.151 10.254 10.357

Estimar la demanda efectiva con proyecto:

Con el proyecto se estn considerando los mismos ratios de demanda que


sin el proyecto, teniendo como fuente ENDES 2010, 2012 y Gua
Metodolgica:
RATIOS DE DEMANDA - MINSA

Adolescentes que reciben consejeria integral 60,0%


Adultos que reciben consejeria 60,0%
Adulto Mayor que recibe consejeria 60,0%
Mujeres Gestantes que reciben controles pre natales 90,0%
Mujeres Lactantes que reciben controles de
puerperio 84,4%
Nios y adolescentes que reciben control CRED 84,0%
Recien Nacido inmunizado 93,5%
Gestantes que reciben atencion del parto 40,0%
Nios que reciben atenciones EDA e IRA 59,3%

Adolescentes que reciben atencion de Recuperacion 42,0%

Adulto que reciben atencion de Recuperacion 42,0%


Adulto Mayor que recibe atencion de Recuperacion 42,0%
Fuente: ENDES 2010-2012 Guia Metodolgica

Luego hallamos la poblacin demandante efectiva con proyecto con los


ratios de demanda para la Fase de Promocin, Prevencin y Recuperacin:
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PROMOCION - CON PROYECTO

(Poblacion demandante Efectiva)


Poblacion por Etapa de Vida 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poblacion con necesidades sentidas que busca atencion:
Promocion 2.152 2.173 2.195 2.217 2.239 2.262 2.284 2.307 2.331 2.354 2.378

Adolescente 10 a 19 aos 514 519 525 530 535 541 546 552 557 563 568

Adulto 20 a 64 aos 1259 1271 1284 1297 1310 1323 1337 1350 1364 1377 1391
Adulto Mayor >65 aos 193 195 196 198 200 202 205 207 209 211 213
Madres Gestantes 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
Madres Lactantes 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: PREVENCION - CON PROYECTO

(Poblacion demandante Efectiva)


Poblacion por Etapa de Vida 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poblacion con necesidades sentidas que busca
atencion: Prevencion 1.681 1.698 1.715 1.732 1.750 1.768 1.785 1.803 1.821 1.840 1.858
Recien Nacido 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90
Nio de 0 a 4 aos 374 378 381 385 389 393 397 401 405 409 413
Nio de 5 a 9 aos 410 414 418 422 427 431 435 440 444 449 453
Adolescente 10 a 19 aos 720 727 734 742 749 757 764 772 780 788 796
Madres gestantes 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
POBLACION CON NECESIDADES SENTIDAS QUE BUSCA ATENCION: RECUPERACION - CON PROYECTO
(Poblacion demandante efectiva)

Poblacion por Etapa de Vida 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Poblacion con necesidades sentidas que busca
atencion: Recuperacion 988 997 1.007 1.017 1.028 1.038 1.048 1.059 1.070 1.080 1.091
Recien Nacidos 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34
Nio de 0 a 4 aos 156 158 160 161 163 165 166 168 170 171 173
Nio de 5 a 9 aos 172 173 175 177 179 180 182 184 186 188 190
Adolescente (De 10 a 19 aos) 131 132 133 135 136 137 139 140 142 143 144
Adulto (De 20 a 64 aos) 317 320 324 327 330 333 337 340 344 347 351
Adulto Mayor > 65 aos 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54
Madres gestantes 43 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
Madres Lactantes 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Para calcular la demanda efectiva con proyecto, vamos incrementar los


ratios de atenciones para las consultas prenatales para gestantes, as
como las consultas de control de crecimiento de nios, obteniendo los
siguientes resultados:

DEMANDA EFECTIVA SEGUN TIPO DE SERVICIOS DE SALUD (Atenciones) - CON PROYECTO


Servicio de Salud Ratio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Promocion
Actividades IEC 1 2.173 2.195 2.217 2.239 2.262 2.284 2.307 2.331 2.354 2.378
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes 6 584 589 595 601 607 614 620 626 632 639
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 3 246 249 251 254 257 259 262 264 267 270
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 4 1.510 1.525 1.541 1.556 1.572 1.588 1.604 1.620 1.636 1.653
Consultas de control de Crecimiento-Nios 6 4.750 4.797 4.846 4.894 4.944 4.993 5.044 5.094 5.146 5.197
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 2 1.454 1.469 1.484 1.499 1.514 1.529 1.544 1.560 1.575 1.591
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos 1 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
Control de puerperio 2 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Consultas de EDA e IRA de Nios 4 1.326 1.339 1.352 1.366 1.380 1.394 1.408 1.422 1.436 1.451
Consultas Recuperativas del Adolescente 4 528 533 539 544 549 555 561 566 572 578
Consultas Recuperativas del Adulto 3 961 971 981 991 1.000 1.011 1.021 1.031 1.041 1.052
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 3 147 149 150 152 153 155 156 158 159 161
13.809 13.948 14.088 14.230 14.373 14.517 14.663 14.811 14.960 15.110

De manera similar a la situacin sin proyecto, se asumir que existe


referencias del 10% de consultas curativas de EDAs e IRAs, consultas
recuperativas del adolescente, adulto y adulto mayor, que necesitan ser
derivadas a un establecimiento de mayor nivel de complejidad. El nmero
de atenciones neto de referencia para cada uno de los servicios son:
DEMANDA EFECTIVA SEGUN TIPO DE SERVICIOS DE SALUD NETA DE REFERENCIAS (Atenciones) - CON PROYECTO

Servicio de Salud % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Promocion
Actividades IEC 2.173 2.195 2.217 2.239 2.262 2.284 2.307 2.331 2.354 2.378
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes 584 589 595 601 607 614 620 626 632 639
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 246 249 251 254 257 259 262 264 267 270
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 1510 1525 1541 1556 1572 1588 1604 1620 1636 1653
Consultas de control de Crecimiento-Nios 4750 4797 4846 4894 4944 4993 5044 5094 5146 5197
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 1454 1469 1484 1499 1514 1529 1544 1560 1575 1591
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos 0% 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
Control de puerperio 0% 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Consultas de EDA e IRA de Nios 10% 1.193 1.205 1.217 1.229 1.242 1.254 1.267 1.280 1.292 1.305
Consultas Recuperativas del Adolescente 10% 475 480 485 490 495 499 505 510 515 520
Consultas Recuperativas del Adulto 10% 865 874 883 891 900 910 919 928 937 947
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 10% 132 134 135 136 138 139 141 142 143 145
13.512 13.648 13.786 13.924 14.064 14.206 14.349 14.493 14.639 14.786
Nota: Se refieren el 10% de Consultas EDA e IRA,Consultas Recuperativas del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor
Los partos que se estn considerando son los que se estn atendiendo en el P.S., el resto de gestantes estn siendo atendidas en el Hospital de Otuzco, o en sus casas por parteras.

Finalmente, con respecto a los ratios de utilizacin de las demandas por


servicios intermedios, se considera los mismos porcentajes en las
actividades de Prevencin (consultas prenatales) y Recuperacin
(consultas Recuperativas del nio, adolescente, adulto y adulto mayor, y
control de puerperio).

GRADO DE UTILIZACION DE LOS SERVICIOS INTERMEDIOS-CON PROYECTO


Esterilizacion Admisin Laboratorio Servicios Servicios
Servicios de Salud
(esterilizaciones) Botiquin (Recetas) (Registros) (Examenes) Generales Administrativos

Promocion
Actividades IEC 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes 20% 50% 100% 0% 0% 0%
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Consultas de control de Crecimiento-Nios 0% 20% 100% 0% 0% 0%
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 0% 20% 100% 0% 0% 0%
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos 100% 100% 100% 0% 0% 0%
Control de puerperio 20% 50% 100% 0% 0% 0%
Consultas de EDA e IRA de Nios 20% 80% 100% 0% 0% 0%
Consultas Recuperativas del Adolescente 10% 50% 100% 0% 0% 0%
Consultas Recuperativas del Adulto 10% 50% 100% 0% 0% 0%
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 10% 50% 100% 0% 0% 0%

A partir de esta informacin es posible establecer la demanda por servicios


intermedios, que resulta de multiplicar los ratios correspondientes por la
demanda efectiva por servicios finales:
DEMANDA DE SERVICIOS INTERMEDIOS - CON PROYECTO

Servicio Intermedios 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Esterilizacion 563 569 574 580 586 592 598 604 610 616
Botiquin 3.310 3.343 3.377 3.411 3.445 3.480 3.515 3.550 3.586 3.622
Admisin 11.339 11.454 11.569 11.685 11.803 11.921 12.041 12.163 12.285 12.408

4.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA

El anlisis de oferta tiene como punto de partida la determinacin de la


Oferta Optimizada de los servicios de Salud que presta el Puesto de
Salud de Coina, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto
(situacin sin proyecto).

Al respecto, cabe recordar que si bien es cierto, puede ocurrir que en la


situacin actual (sin proyecto) exista una provisin del servicio y por lo
tanto una oferta actual, sin embargo, la oferta optimizada va a estar
sujeta a factores de optimalidad en la infraestructura, equipos,
materiales, recursos humanos, etc. (Ver tem 3.1.2 donde se realiza el
anlisis de la oferta actual y optimizada por recurso fsico y humano).

Situacin actual de la oferta de Servicios:

Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios de


salud que el proyecto ofrecer:

POBLACION ASIGNADA COINA

Poblaciones por Etapas de Vida


AO 2015
MEF 983
Nacimientos 87
Nios 0 a 4 aos 445
Nios 5 a 9 aos 488
Adolescente 10 a 19 aos 857
Adulto 20 a 64 aos 2098
Adulto Mayor >65 aos 321
Gestantes 107
Poblacin asignada 4.209

El Puesto de Salud Coina tiene una poblacin asignada de 4,209


habitantes, siendo necesario la reconstruccin de la infraestructura para
mejorar los servicios de salud brindados a la poblacin.
Servicios Finales:
- Actividades IEC
- Consultas Pre natales para gestantes
- Consultas preventivas de inmunizaciones Recin Nacidos
- Consultas preventivas de inmunizaciones Nios
- Consultas de control de crecimiento Nios
- Consultas de control de crecimiento- Adolescentes
- Partos institucionales atendidos
- Control de puerperio
- Consultas de EDA e IRA de Nios
- Consultas Recuperativas del Adolescente
- Consultas Recuperativas del Adulto
- Consultas Recuperativas del Adulto Mayor.

Servicios Intermedios:
- Esterilizacin
- Botiqun
- Admisin

Los recursos fsicos y humanos disponibles en el establecimiento:


Actualmente el Puesto de salud cuenta con 11 trabajadores, y una
infraestructura en mal estado de conservacin, donde se observa
rajaduras y filtraciones en los muros. El equipamiento y mobiliario
existente no es suficiente para los servicios actuales, por lo que se
requiere la adquisicin de algunos de estos.

La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos


disponibles:
La oferta optimizada de atenciones a partir de los recursos humanos y
recursos fsicos ser de cero (0), debido a que actualmente el
establecimiento de salud no est brindando ptimamente adecuados
servicios de salud.

La Oferta Optimizada por tipo de servicios:


La oferta optimizada es de cero (0) atenciones.
Proyectar la oferta segn tipo de servicios de salud:
La oferta optimizada proyectada es constante en el horizonte de
evaluacin del proyecto:

OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DE SALUD


Servicios Finales 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Promocion
Actividades IEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultas de control de Crecimiento-Nios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Control de puerperio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultas de EDA e IRA de Nios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultas Recuperativas del Adolescente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultas Recuperativas del Adulto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios Intermedios
Esterilizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botiqun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Admisin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A continuacin se muestra las estadsticas del ao 2014 de atendidos y


atenciones por servicio en el Puesto de Salud de Coina.
CUADRO RESUMEN DE ATENDIDOS Y ATENCIONES EN EL PUESTO
DE SALUD COINA

AO 2014
SERVICIO
ATENDIDOS ATENCIONES
ATENCION EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
35 46
ATENCION INTEGRAL
32 328
ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE
81 398
CIRUGIA EN CONSULTORIO EXTERNO / TOPICO
0 44
CONSEJERIA
6 46
CONSEJERIA PLANIFICACION FAMILIAR
7 11
CONSULTORIO CONTROL TUBERCULOSIS
10 67
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
394 1938
ENFERMERIA
191 623
INMUNIZACIONES
262 842
MATERNO PERINATAL
53 532
MEDICINA GENERAL
425 2134
NUTRICION
7 48
OBSTETRICIA
48 85
PLANIFICACION FAMILIAR
124 538
PSICOLOGIA
149 432
TOTAL 1.824,00 8.112,00
4.2.3. DETERMINACIN DE LA BRECHA

Demanda Efectiva no atendida:


La demanda efectiva no atendida se calcula como la diferencia entre la
demanda efectiva en la situacin con proyecto y la cantidad optimizada
ofrecida en la situacin sin proyecto.

DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA - BALANCE OFERTA-DEMANDA

Servicios Finales 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Promocion
Actividades IEC 2.173 2.195 2.217 2.239 2.262 2.284 2.307 2.331 2.354 2.378
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes 584 589 595 601 607 614 620 626 632 639
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 246 249 251 254 257 259 262 264 267 270
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 1510 1525 1541 1556 1572 1588 1604 1620 1636 1653
Consultas de control de Crecimiento-Nios 4750 4797 4846 4894 4944 4993 5044 5094 5146 5197
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 1454 1469 1484 1499 1514 1529 1544 1560 1575 1591
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
Control de puerperio 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Consultas de EDA e IRA de Nios 1193 1205 1217 1229 1242 1254 1267 1280 1292 1305
Consultas Recuperativas del Adolescente 475 480 485 490 495 499 505 510 515 520
Consultas Recuperativas del Adulto 865 874 883 891 900 910 919 928 937 947
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 132 134 135 136 138 139 141 142 143 145

Servicios Intermedios
Esterilizacion 563 569 574 580 586 592 598 604 610 616
Botiquin 3.310 3.343 3.377 3.411 3.445 3.480 3.515 3.550 3.586 3.622
Admisin 11.339 11.454 11.569 11.685 11.803 11.921 12.041 12.163 12.285 12.408

Las metas globales y parciales del proyecto:


En ambos proyectos alternativos la meta anual ser de 100% de la
demanda no atendida.

El plan de produccin que cada proyecto alternativo ofrecer:


El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos
alternativos ofrecer ser el producto de la demanda efectiva de servicios
no atendida y la meta anual de cobertura del 100%, cuyo resultado se
muestra a continuacin:
PLAN DE PRODUCCION - ALTERNATIVA 01 y 02
Servicios Finales 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Promocion
Actividades IEC 2.173 2.195 2.217 2.239 2.262 2.284 2.307 2.331 2.354 2.378
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes 584 589 595 601 607 614 620 626 632 639
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 246 249 251 254 257 259 262 264 267 270
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 1510 1525 1541 1556 1572 1588 1604 1620 1636 1653
Consultas de control de Crecimiento-Nios 4750 4797 4846 4894 4944 4993 5044 5094 5146 5197
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 1454 1469 1484 1499 1514 1529 1544 1560 1575 1591
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
Control de puerperio 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Consultas de EDA e IRA de Nios 1193 1205 1217 1229 1242 1254 1267 1280 1292 1305
Consultas Recuperativas del Adolescente 475 480 485 490 495 499 505 510 515 520
Consultas Recuperativas del Adulto 865 874 883 891 900 910 919 928 937 947
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 132 134 135 136 138 139 141 142 143 145
TOTAL SERVICIOS FINALES 13.512 13.648 13.786 13.924 14.064 14.206 14.349 14.493 14.639 14.786
Servicios Intermedios
Esterilizacion 563 569 574 580 586 592 598 604 610 616
Botiquin 3.310 3.343 3.377 3.411 3.445 3.480 3.515 3.550 3.586 3.622
Admisin 11.339 11.454 11.569 11.685 11.803 11.921 12.041 12.163 12.285 12.408
TOTAL SERVICIOS INTERMEDIOS 15.212 15.365 15.520 15.676 15.834 15.993 16.154 16.316 16.481 16.646

BALANCE OFERTA DEMANDA


Servicios Finales 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Promocion
Actividades IEC 2.173 2.195 2.217 2.239 2.262 2.284 2.307 2.331 2.354 2.378
Prevencion
Consultas prenatales para gestantes 584 589 595 601 607 614 620 626 632 639
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 246 249 251 254 257 259 262 264 267 270
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 1.510 1.525 1.541 1.556 1.572 1.588 1.604 1.620 1.636 1.653
Consultas de control de Crecimiento-Nios 4.750 4.797 4.846 4.894 4.944 4.993 5.044 5.094 5.146 5.197
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 1.454 1.469 1.484 1.499 1.514 1.529 1.544 1.560 1.575 1.591
Recuperacion
Partos Institucionales atendidos 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47
Control de puerperio 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Consultas de EDA e IRA de Nios 1.193 1.205 1.217 1.229 1.242 1.254 1.267 1.280 1.292 1.305
Consultas Recuperativas del Adolescente 475 480 485 490 495 499 505 510 515 520
Consultas Recuperativas del Adulto 865 874 883 891 900 910 919 928 937 947
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 132 134 135 136 138 139 141 142 143 145
TOTAL SERVICIOS FINALES 13.512 13.648 13.786 13.924 14.064 14.206 14.349 14.493 14.639 14.786
Servicios Intermedios
Esterilizacion 563 569 574 580 586 592 598 604 610 616
Botiquin 3.310 3.343 3.377 3.411 3.445 3.480 3.515 3.550 3.586 3.622
Admisin 11.339 11.454 11.569 11.685 11.803 11.921 12.041 12.163 12.285 12.408
TOTAL SERVICIOS INTERMEDIOS 15.212 15.365 15.520 15.676 15.834 15.993 16.154 16.316 16.481 16.646
4.3 ANLISIS TCNICO DE LA ALTERNATIVA

4.3.1 Aspectos Tcnicos

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el


anlisis de los aspectos siguientes:

Mejores materiales.

Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y


preferencias de los habitantes de las calles.

Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas


(topografa, clima, intensidad solar, etc.)

El entorno Paisajstico de la localidad

Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes,


etc.

Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones


tcnicas y econmicas por las cuales se han descartado a priori algunas
alternativas de solucin.

La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares


generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para
las caractersticas y categora de la infraestructura a intervenir.

Localizacin:

El proyecto est localizado en el Centro Poblado Coina del distrito de


Usquil, situado en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
El lugar donde se ubicar la nueva infraestructura del Puesto de Salud es
un rea donde no se registra fenmenos naturales como huaycos,
deslizamientos e inundaciones, que haga peligrar la Infraestructura; solo
se pueden registrar lluvias fuertes en poca de verano, por lo que se
realizar como acciones la construccin de un muro de contencin.
Adems de ser el nico terreno que podra ser usado para la construccin
del establecimiento de salud.
Tamao ptimo:
Con respecto al tamao, actualmente se brinda los servicios de
Consulta Externa propios de un establecimiento de Categora I-2; sin
embargo es necesario contar con una adecuada infraestructura propia, ya
que la actual se encuentra deteriorada y el local es alquilado.

En lo que se refiere a los Recursos Humanos, las necesidades de


recursos humanos se obtienen a partir de la determinacin de las
necesidades de personal por tipo de servicio de salud y el nivel de
utilizacin de las horas/personal para cada tipo de servicio.

PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2
Recursos Humanos Requeridos
Recurso Humano AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mdico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda no atendida a cubrir 2.795 2.823 2.852 2.880 2.909 2.939 2.968 2.998 3.028 3.059
N atenciones x RR.HH 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Enfermera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Demanda no atendida a cubrir 12.799 12.928 13.058 13.189 13.322 13.456 13.591 13.728 13.866 14.006
N atenciones x RR.HH 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Obstetriz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda no atendida a cubrir 713 720 728 735 742 750 757 765 773 781
N atenciones x RR.HH 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
Tec. De Enfermeria 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Demanda no atendida a cubrir 13.512 13.648 13.786 13.924 14.064 14.206 14.349 14.493 14.639 14.786
N atenciones x RR.HH 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

Se requieren de 07 recursos humanos y actualmente el establecimiento


de salud cuenta con suficiente personal, por lo que no se requerir ningn
recurso humano:

PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2
Recursos Humanos a contratar
AOS
Recurso Humano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mdico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enfermera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstetriz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tec. De Enfermeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Gua Metodolgica de Salud-GDPI-MEF
Con respecto a la Infraestructura, se debe considerar la capacidad de
atencin por cada uno de los ambientes de los diferentes servicios de
salud para cubrir la demanda no atendida.

PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2
Ambientes Requeridos
AOS
Ambientes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Consultorio de Atencin Integral del Nio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda no atendida a cubrir 7.961 8.041 8.122 8.203 8.286 8.369 8.453 8.538 8.624 8.711
Capacidad de atencin x ambiente 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Consultorio de Obstetricia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda no atendida a cubrir 670 677 684 691 697 704 712 719 726 733
Capacidad de atencin x ambiente 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Consultorio de Medicina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda no atendida a cubrir 2.666 2.692 2.719 2.747 2.774 2.802 2.831 2.859 2.888 2.917
Capacidad de atencin x ambiente 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Tpico de Urgencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda no atendida a cubrir 576 582 588 594 600 606 612 618 624 631
Capacidad de atencin x ambiente 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Mdulo de Enfermedades Respiratorias 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Demanda no atendida a cubrir 13.512 13.648 13.786 13.924 14.064 14.206 14.349 14.493 14.639 14.786
Capacidad de atencin x ambiente 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Admisin- Archivo-Historias-Caja 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Demanda no atendida a cubrir 11.339 11.454 11.569 11.685 11.803 11.921 12.041 12.163 12.285 12.408
Capacidad de atencin x ambiente 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Botiquin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda no atendida a cubrir 3.310 3.343 3.377 3.411 3.445 3.480 3.515 3.550 3.586 3.622
Capacidad de atencin x ambiente 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Reposo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda no atendida a cubrir 485 490 495 500 505 510 515 520 525 531
Capacidad de atencin x ambiente 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624
Almacn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda no atendida a cubrir 3.310 3.343 3.377 3.411 3.445 3.480 3.515 3.550 3.586 3.622
Capacidad de atencin x ambiente 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
Vivienda mdica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda no atendida a cubrir 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Capacidad de atencin x ambiente 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Como la infraestructura est en mal estado de conservacin, se demoler el


establecimiento de salud, requirindose los siguientes ambientes para los
servicios de salud con el proyecto, los cuales se construirn en el ao 0:

PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2
Ambientes a construir con el proyecto
AOS
Ambientes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Consultorio de Atencin Integral del Nio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultorio de Obstetricia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultorio de Medicina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tpico de Urgencias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mdulo de Enfermedades Respiratorias 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Admisin- Archivo-Historias-Caja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Botiquin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reposo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almacn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivienda mdica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En lo que se refiere a los equipos, lo requerido ser:

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS

CONSULTORIO DE MEDICINA
Cantidad
Equipamiento Mdico
Requerida
Biombo metlico de 2 cuerpos 1
Estetoscopio adulto 1
Tensimetro aneroide adulto 1
Negatoscopio de 2 cuerpos 1
Silla giratoria rodable 1
Escalinata metlica de 2 peldaos 1
Balanza de pie con tallmetro 1
Taburete giratorio 1
Pantoscopio 1
Cubeta metlica de acero inoxidable + portabalde 1
Total Consultorio 10

CONSULTORIO ATENCION INTEGRAL DEL NIO (ENFERMERIA)


Cantidad
Equipamiento Mdico
Requerida
Lmpara cuello de ganso 1
Escalinata metlica de 2 peldaos 1
Biombo metlico de 2 cuerpos 1
Balanza peditrica 1
Taburete giratorio 1
Estetoscopio peditrico 1
Termos porta vacunas 2
Caja transportadora de vacunas (cap. 16 litros) 1
Tensimetro aneroide peditrico 1
Coche de curaciones 1
Cubeta metlica de acero inoxidable + portabalde 1
Total Consultorio 12

CONSULTORIO DE OBSTETRICIA
Cantidad
Equipamiento Mdico
Requerida
Negatoscopio de 2 cuerpos 1
Escalinata metlica de 2 peldaos 1
Lmpara cuello de ganso 1
Biombo metlico de 2 cuerpos 1
Vitrina para instrumental de 2 cuerpos 1
Balanza de pie con tallmetro 1
Taburete giratorio 1
Detector de latidos fetales 1
Set de Espculos 1
Ecgrafo porttil 1
Tensimetro aneroide adulto 1
Estetoscopio con campana y diafragma 1
Set de instrumental de examen ginecolgico 1
Cubeta metlica de acero inoxidable + portabalde 1
Total Consultorio 14
CONSULTORIOS PARA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Cantidad
Equipamiento Mdico
Requerida
Escritorio metlico 2
Silla metlica apilable 8
Silla giratoria rodable 2
Tensimetro aneroide adulto 1
Estetoscopio adulto peditrico 1
Vitrina para instrumental 2
Lmpara cuello de ganso 1
Cubeta metlica de acero inoxidable + portabalde 2
Silla en lnea de 4 asientos 1

Total 20

TOPICO DE URGENCIAS
Cantidad
Equipamiento Mdico
Requerida
Vitrina para instrumental 1
Coche de curaciones 1
Taburete giratorio 1
Escalinata metlica de 2 peldaos 1
Cubeta metlica de acero inoxidable + portabalde 1
Portasueros metlico rodable 1
Biombo metlico de 2 cuerpos 1
Silla de ruedas 1
Aspirador de secreciones portatil 1
Cilindro de oxgeno medicinal 1
Estetoscopio adulto 1
Estetoscopio peditrico 1
Laringoscopio adulto 1
Laringoscopio peditrico-neonatal 1
Oximetro de pulso 1
Pantoscopio 1
Tensimetro mercurial porttil 1
Nebulizador elctrico porttil 1
Rioneras de metal grandes 2
Rioneras de metal mediana 2
Resucitador manual adulto 1
Resucitador manual peditrico 1
Mesa de trabajo para atencin al recin nacido 1
Tinas para bebes acero quirrgico 1
Cuna acrlica rodable 1
Estufa de calefaccin de ambiente 1
Balanza digital neonatal 1
Esterilizador 1
Set de tambores de acero quirrgico 1
Set de rioneras de acero quirrgico 1
Set de instrumental para atencin del parto 1
Set de instrumental de curaciones 1
Total 34
REPOSO
Cantidad
Equipamiento Mdico
Requerida
Cama Clnica 2
Escalinata metlica de 2 peldaos 2
Lmpara cuello de ganso 1
Estetoscopio adulto pediatrico 1
Tensimetro aneroide adulto 1
Chata de acero inoxidable 2
Portasueros metlico rodable 2
Cubeta metlica de acero inoxidable + portabalde 1
Velador 2
Armario de melamine 2
Biombo metlico de 2 cuerpos 1
Total 17

ADMISION - ARCHIVO - HISTORIA-CAJA-SALA DE ESPERA


Cantidad
Equipamiento Mdico
Requerida
Sala de Espera
Silla en lnea de 4 asientos 2
Televisor LED de 42 pulgadas 1
Reproductor de video 1
Admisin-Historia-caja
Escritorio metlico 1
Silla metlica apilable 2
Silla giratoria rodable 1
Balanza de pie con tallimetro 1
Estetoscopio adulto 1
Tensimetro aneroide adulto 1
Cubeta metlica de acero inoxidable + portabalde 1
Archivo
Archivadores para Historias Clnicas 4
Equipo de cmputo 1
Impresora 1
Total 18

BOTIQUIN-ALMACEN
Cantidad
Equipamiento Mdico
Requerida
Estanteras metlicas de ngulos ranurados 4
Escritorio metlico 1
Silla metlica apilable 2
Escalinata metlica de 3 peldaos 1
Total 8

DEPOSITO RESIDUOS SOLIDOS, SALA DE MAQUINAS,


GRUPO ELECTROGENO
Cantidad
Equipamiento Mdico
Requerida
Contenedor para residuos slidos 3
Contenedor para transporte de residuos slidos 1
Electrobomba 1
Generador 1

Total 6
Tecnologa de Construccin:
Se prev la construccin de la infraestructura con las siguientes
caractersticas:
- Sistema con cobertura de losa aligerada con Ladrillo Hueco de Arcilla h
= 15 cmpara la Alternativa 01
- Sistema con cobertura de losa aligerada con Ladrillo de Teknoport de
1.20 * 0.30 * 0.15. para la Alternativa 02.

Momento:
La ejecucin se programar de acuerdo a la asignacin presupuestal, con
el inicio del expediente tcnico y la ejecucin en un plazo total de 6 meses.

Cronograma para las alternativas:


Para ambas alternativas se tienen las siguientes actividades, y los
responsables de cada actividad, proyectndose un ao para la ejecucin
del proyecto:
PLAN DE ACTIVIDADES PARA ALTERNATIVAS 01 Y 02
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MESES 1 2 3 4 5 6 Responsable

ETAPA PRE OPERATIVA


Divisin de Infraestructura y
A. Elaboracion de Expediente Tecnico Desarrollo Urbano y Rural
Comit de contrataciones y
B. Proceso de Contratacion de Obras
adquisiciones
Consultor contratista y
C. Construccion de ambientes supervisor del GL
D. Adquisicion e instalacion de Equipos, Consultor contratista y
instrumental y mobiliario supervisor del GL

ETAPA OPERATIVA
Operatividad de los servicios Puesto de salud Coina

4.3.2Metas de Productos

Teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el anlisis tcnico


sealado lneas arriba, es necesario establecer las metas concretas de
productos que se generarn en la fase de inversin, incluyendo las
relacionadas con la gestin del riesgo de desastres y la mitigacin de los
impactos ambientales negativos.
Con el proyecto se intervendr en las siguientes metas:
Obras Civiles:
Construccin de ambientes para Atencin al Paciente (reposo, tpico de
urgencias, consultorio de atencin integral al nio, consultorio de
obstetricia, sala comunitaria y ambiente de espera, consultorio de
medicina/jefatura, admisin, archivo, historia, caja - informes, botiqun,
BOT, pasillo, hall)
Construccin de ambientes para Enfermedades Respiratorias.
Construccin de ambientes para Servicios complementarios (depsito de
residuos slidos, sala de mquinas, grupo electrgeno, guardiana).
Construccin de ambientes para Vivienda Mdica.
Construccin de ambientes para servicios higinicos
Construccin de rampas de acceso, escaleras, reas de circulacin,
veredas, sardineles, cerco perimtrico.
Construccin de tanque cisterna y tanque elevado de concreto.
Construccin de Muro de Contencin
Instalaciones elctricas y sanitarias.
Implementacin de reas verdes y jardines, red de evacuacin pluvial.
La construccin se har con cobertura de losa aligerada con Ladrillo Hueco
de Arcilla h = 15 cmde acuerdo a la normatividad en salud.

Adquisicin de Equipos, instrumental y mobiliario de acuerdo a la


normatividad en salud.

4.3.3Requerimiento de Recursos

Fase de Inversin:
Los recursos a utilizar en la fase de inversin son con Recursos
gestionados ante los distintos entes del estado.

Fase de Operacin y Mantenimiento:


Los recursos a utilizarse para la fase de operacin y mantenimiento sern
con recursos directamente recaudados por el Puesto de Salud de Coina,
as como los recursos que son destinados por el Ministerio de Salud a
travs de la Gerencia Regional de Salud para el pago del personal de
salud.
Requerimiento de Infraestructura:
Se contara con los distintos ambientes antes mencionados, construidos
respetando las normas que manda el sector salud para este tipo de
infraestructuras.
Requerimiento de Equipamiento:
Para equipar los ambientes se requiere un total de 145 equipos,
instrumental y mobiliario, ya sealados anteriormente.

Requerimiento de Recurso Humano:


Los recursos humanos actuales (11 personas) son suficientes para atender
los servicios de salud.

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del


proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr
el propsito del Proyecto.
Costos de Inversin
Son los que se dan desde el inicio de la ejecucin del proyecto hasta que
se encuentra listo para entrar en operacin y pueda brindar los servicios
previstos, cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto y
corresponden a los rubros siguientes:
Infraestructura
Maquinaria
Equipos y Herramientas
Intangibles y Otros.

Costos de Operacin
Son los gastos en los que debe incurrir la institucin, para que el bien o
servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los
costos unitarios de los factores e insumos importantes.

Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generacin de
beneficios, evitando el deterioro de los componentes fsicos.
Los Costos de operacin y mantenimiento, son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada de bienes o servicios de la entidad y
corresponden a los rubros siguientes:
Personal
Insumos
Servicios y Otros
Los costos a precios de mercado del proyecto, son los costos que se
incurren en el pago de los recursos fsicos y humanos empleados en la
ejecucin del proyecto (etapa de inversin), as como, los costos que se
incurren en la operacin y mantenimiento de los servicios del proyecto
(etapa de post inversin) durante su periodo de vida til. Cabe resaltar,
que los costos a precios de mercado incluyen todos los impuestos y
subsidios de Ley que hubieran, de acuerdo a la legislacin nacional.

4.4.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto


Los costos sin proyecto, son aquellos costos que se incurren actualmente
para mantener operativo los servicios del Puesto de Salud. Estos costos
estn relacionados con el pago que se hace a los recursos humanos
(profesionales, tcnicos, obreros), al pago de mantenimiento de
maquinarias y equipos, y los costos de los materiales e insumos, requeridos
para la prestacin de los servicios de dicha infraestructura de salud.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


Costo
Unidad Cantidad Costo Anual
Unitario
Costos de operacin 108.292
Insumos y Material Mdico Mes 12 1.426,0 17.112

Servicios Pblicos
Luz elctrica Mes 12 90 1.080
Telfono Mes 12 35 420

Personal Mes 12 7.040,0 84.480

Otros
Impresiones Ao 1 1.200 1.200
Copias Ao 1 1.500 1.500
Servicio de chofer Ao 1 2.500 2.500

Costo de Mantenimiento 7.800


Limpieza de PS Mes 12 400 4.800
Gasolina Mes 12 250 3.000

Total costos de operacin y mantenimiento (S/.) 116.092

RECURSO HUMANO ACTUAL P.S. COINA

Cargo Cantidad Sueldo Mes

Microbilogo 1 1.890
Medico 1 1.250
Enfermera 2 750
Obstetra 1 1.250
obstetra 1 750
Tc. Enfermera 3 750
Vigilante 1 400

Total 10 7.040

RECURSO HUMANO ACTUAL P.S.

Cargo Cantidad Sueldo Mes

Personal de Limpieza 1 400

Total 1 400,00

4.4.2 Costos en la Situacin Con Proyecto

4.4.2.1 Costos de Inversin

En esta parte del estudio, analizamos los costos de inversin que se


incurrirn en la ejecucin del proyecto. Comprende los costos relacionados
con la infraestructura de la obra.
Para determinar el costo de inversin del proyecto, primero se calcula el
costo directo de obra y a estos costos se le adiciona los costos indirectos,
tales como: gastos generales, utilidad y supervisin, adems, el costo del
expediente tcnico o estudio definitivo.

A continuacin, se presentan los costos de inversin (agrupados en


principales componentes) de las dos alternativas del proyecto. Los costos
a detalle se presentan en el anexo de este estudio.

El presupuesto Total, Metrados y Costos Unitarios se encuentra en los anexos.


RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

OBRAS CIVILES 1.397.086,89


MOBILIARIO Y EQIPAMIENTO 148.554,90
COSTO DIRECTO 1.545.641,79

GASTOS GENERALES (12%) 185.477,01


UTILIDADES (8%) 123.651,34

--------------------
SUB TOTAL 1.854.770,15
IMPUESTO (18%) 333.858,63
--------------------
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2.188.628,77

SUPERVICIN 108.194,93
EXPEDIENTE TCNICO 77.282,09

--------------------
TOTAL PRESUPUESTO DE PIP 2.374.105,79

SON : DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO Y 79/100
NUEVOS SOLES

COSTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01

COSTO TOTAL A
COSTO
RUBROS UM CANTIDAD PRECIOS DE
UNIT
MERCADO

Estudio 1,00 77.282,09 77.282,09


EXPEDIENTE TECNICO

2.003.151,76
COMPONENTES

OBRAS CIVILES GLB. 1,00 1.810.624,61 1.810.624,61

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB. 1,00 192.527,15 192.527,15

SUPERVISION GLB 1,00 108.194,93 108.194,93

GASTOS GENERALES GLB 1,00 185.477,01 185.477,01

TOTAL 2.374.105,79

Los costos de los componentes incluyen utilidad e IGV, ya que estos no se permiten ingresar
al momento de registrar el PIP.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

OBRAS CIVILES 1.404.334,31

MOBILIARIO Y EQIPAMIENTO 148.554,90

COSTO DIRECTO 1.552.889,21

GASTOS GENERALES (12%) 186.346,71

UTILIDADES (8%) 124.231,14


--------------------
SUB TOTAL 1.863.467,06
IMPUESTO (18%) 335.424,07
--------------------
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2.198.891,13

SUPERVICIN 108.702,24
EXPEDIENTE TCNICO 77.644,46

--------------------
TOTAL PRESUPUESTO DE PIP 2.385.237,83

SON : DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
Y 83/100 NUEVOS SOLES

El presupuesto Total, Metrados y Costos Unitarios se encuentra en los anexos.

COSTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

COSTO TOTAL A
COSTO
RUBROS UM CANTIDAD PRECIOS DE
UNIT
MERCADO

Estudio 1,00 77.644,46 77.644,46


EXPEDIENTE TECNICO
2.012.544,42
COSTO DIRECTO

OBRAS CIVILES GLB 1,00 1.820.017,27 1.820.017,27

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB 1,00 192.527,15 192.527,15

SUPERVISION GLB 1,00 108.702,24 108.702,24

GASTOS GENERALES GLB 1,00 186.346,71 186.346,71

TOTAL 2.385.237,83

Los costos de los componentes incluyen utilidad e IGV, ya que estos no se permiten ingresar
al momento de registrar el PIP.

4.4.2.2 Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento, son los costos que se incurrirn


para mantener en ptimas condiciones los servicios que ofertar la nueva
infraestructura. Estos costos estn relacionados con el pago que se hace a
los recursos humanos (tcnicos y obreros), el pago de los servicios de
mantenimiento de las maquinarias y equipos, el pago de los servicios
pblicos y el pago por la compra de materiales e insumos.
En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los costos anuales de
operacin y mantenimiento (a precios privados) del proyecto.
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

PROYECTO ALTERNATIVO 01
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AO 1
Costo
Unidad Cantidad Costo Anual
Unitario
Costos de operacin 110.182
Insumos y Material Mdico Mes 12 1.426,0 17.112

Servicios Publicos
Luz elctrica Mes 12 135 1.620
Telfono Mes 12 35 420

Personal Mes 12 7.040,0 84.480

Otros
Impresiones Ao 1 1.800 1.800
Copias Ao 1 2.250 2.250
Servicio de chofer Ao 1 2.500 2.500

Costo de Mantenimiento 11.700


Limpieza de PS Mes 12 600 7.200
Gasolina y repuestos Mes 12 375 4.500

Total costos de operacin y mantenimiento (S/.) 121.882

PROYECTO ALTERNATIVO 02
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AO 1
Costo
Unidad Cantidad Costo Anual
Unitario
Costos de operacin 110.182
Insumos y Material Mdico Global 12 1.426 17.112

Servicios Publicos
Luz elctrica Mes 12 135 1.620
Telfono Mes 12 35 420

Personal Mes 12 7.040 84.480

Otros
Impresiones Ao 1 1.800 1.800
Copias Ao 1 2.250 2.250
Servicio de chofer para moto Ao 1 2.500 2.500

Costo de Mantenimiento 13.650


Limpieza de PS Mes 12 700 8.400
Gasolina y otros Mes 12 438 5.250

Total costos de operacin y mantenimiento (S/.) 123.832

4.4.3 Costos Incrementales.

Los costos incrementales nos permiten determinar, cul es el costo


adicional generado al implementar el proyecto respecto de los costos de
operacin y mantenimiento actuales (costos sin Proyecto). Los costos
incrementales se calculan restando los costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto de los costos de operacin y mantenimiento
con proyecto.
Costos Incrementales a Precios Privados

PROYECTO ALTERNATIVO 01
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
AOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Insumos y Material Mdico 17.112 17.284 17.458 17.633 17.811 17.990 18.171 18.354 18.538 18.725
Insumos y materiales de origen nacional 13.689 13.827 13.966 14.107 14.249 14.392 14.537 14.683 14.831 14.980
Insumos y materiales de origen importado 3.422 3.457 3.492 3.527 3.562 3.598 3.634 3.671 3.708 3.745
Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Publicos 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040
Insumos y materiales de origen nacional 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632
Insumos y materiales de origen importado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408
Personal 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480
Insumos y materiales de origen nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos y materiales de origen importado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480
Otros 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550
Insumos y materiales de origen nacional 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240
Insumos y materiales de origen importado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310
Costo de Mantenimiento 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700
Insumos y materiales de origen nacional 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680
Insumos y materiales de origen importado 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680
Remuneraciones 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340
Sub total costos de operacin y
121.882 122.054 122.228 122.403 122.581 122.760 122.941 123.124 123.308 123.495
mantenimiento

PROYECTO ALTERNATIVO 02
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Insumos y Material Mdico 17.112 17.284 17.458 17.633 17.811 17.990 18.171 18.354 18.538 18.725
Insumos y materiales de origen nacional 13.689 13.827 13.966 14.107 14.249 14.392 14.537 14.683 14.831 14.980
Insumos y materiales de origen importado 3.422 3.457 3.492 3.527 3.562 3.598 3.634 3.671 3.708 3.745
Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Publicos 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040
Insumos y materiales de origen nacional 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632 1.632
Insumos y materiales de origen importado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408
Personal 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480
Insumos y materiales de origen nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos y materiales de origen importado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480
Otros 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550
Insumos y materiales de origen nacional 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240
Insumos y materiales de origen importado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Remuneraciones 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310
Costo de Mantenimiento 13.650 13.650 13.650 13.650 13.650 13.650 13.650 13.650 13.650 13.650
Insumos y materiales de origen nacional 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460
Insumos y materiales de origen importado 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460 5.460
Remuneraciones 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730
Sub total costos de operacin y
123.832 124.004 124.178 124.353 124.531 124.710 124.891 125.074 125.258 125.445
mantenimiento

Los flujos de costos totales a precios de mercado (costos de pre inversin


e inversin y costos de operacin y mantenimiento) son los siguientes:
PROYECTO ALTERNATIVO 01
Flujo de costos a precios de mercado
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Flujo de costos de pre inversin e inversin 2.374.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Flujo de costos de operacin y mantenimiento 0 121.882 122.054 122.228 122.403 122.581 122.760 122.941 123.124 123.308 123.495

Flujo de costos a precios de mercado (A + B) 2.374.106 121.882 122.054 122.228 122.403 122.581 122.760 122.941 123.124 123.308 123.495

PROYECTO ALTERNATIVO 02
Fluo de costos a precios de mercado
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Flujo de costos de pre inversin e inversin 2.385.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Flujo de costos de operacin y mantenimiento 0 123.832 124.004 124.178 124.353 124.531 124.710 124.891 125.074 125.258 125.445

Flujo de costos a precios de mercado (A + B) 2.385.238 123.832 124.004 124.178 124.353 124.531 124.710 124.891 125.074 125.258 125.445
EVALUACIN
V EVALUACIN

5.1 EVALUACIN SOCIAL

5.1.1 Beneficios Sociales

Por definicin, los proyectos de inversin pblica buscan beneficiar a la


sociedad a travs del logro de un objetivo de desarrollo social. Estos
beneficios se deben traducir en mejores condiciones de vida para los
pobladores del rea de influencia directamente beneficiada.

La poblacin usuaria que demanda un servicio o bien pblico, recibe


beneficios cuando el servicio es de buena calidad, y dejan de percibir estos
beneficios si el servicio que se le brinda es de mala calidad. En algunos
proyectos, los beneficios son factibles de cuantificarlos monetariamente,
pero en otros estudios, slo se les puede identificar y expresar de manera
cualitativa, debido a las dificultades que se presentan al pretender darles
una valoracin monetaria.

En el presente estudio de pre inversin los beneficios sociales del proyecto


estn expresados como beneficios sociales cualitativos o intangibles.

Beneficios Sin proyecto

Los Beneficios en la situacin Sin Proyecto, son las atenciones efectuadas


durante el ao 2015 para el periodo de anlisis del Puesto de Salud del
mbito de intervencin, haciendo uso de la oferta optimizada de los
servicios de salud.

Beneficios Con Proyecto

Con la ejecucin de la obra de la alternativa propuesta, se lograr contar


con una infraestructura propia para el Puesto de Salud y de esta manera
mejorar la calidad a los servicios de atencin del establecimiento de salud,
del mbito de intervencin segn la categora que corresponde al primer
nivel de atencin y con capacidad resolutiva suficiente brindando seguridad
en la atencin de los servicios de salud integral.
Los beneficios del proyecto por su naturaleza social estn relacionados con
la eficiencia y calidad de los servicios prestados y se traducen en una mayor
produccin, productividad y cobertura del establecimiento, considerando
que la alternativa planteada propician el mejoramiento de la calidad en la
atencin a los usuarios, se asume el mismo beneficio para la alternativa
propuesta, se esperan los siguientes beneficios:

- Incremento de la cobertura de atendidos de la poblacin, llevando a


obtener un mayor control en la salud de la poblacin que normalmente
acude al Puesto de Salud.

- Establecimiento de Salud con infraestructura y equipamiento necesario y


suficiente, a fin de garantizar la productividad del servicio.

- Correcta y suficiente distribucin de personal, acorde a las actividades


inherentes a su especialidad.

- Disminucin de transferencias de atenciones a mayores niveles resolutivos.

- Disminucin del ndice de Morbilidad en la zona de influencia.

5.1.2 Costos Sociales

Los costos a precios sociales con proyecto se han calculado sobre la base de
los costos a precios de mercado, a los cuales se les aplicado los factores de
correccin o de ajuste recomendados en el Anexo SNIP10 V-3.1. Asimismo,
hemos asumido, que todos los bienes y servicios son bienes no transables,
es decir, que sus precios se determinan por la interaccin de la demanda y
la oferta del mercado interno. A continuacin se detallan los factores de
correccin aplicados en la estimacin de los costos a precios sociales.
Factor de correccin del costo de la mano de obra calificada 0.910
Factor de correccin del costo de los insumos nacionales 0.847
Factor de correccin del costo de la mano de obra no calificada 0.410
Factor de correccin de los gastos generales 0.847
Factor de correccin de la supervisin 0.910

5.1.2.1 Costos Sociales Sin Proyecto.-


Los costos sociales en la situacin sin proyecto son igual a cero.
5.1.2.2 Costos Sociales Con Proyecto.-
En los cuadros siguientes se presentan los costos de inversin a precios
sociales de las dos alternativas, as como, los Costos de Operacin y
Mantenimiento a precios sociales.

COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

CO S TO TO TAL CO S TO TO TAL A
RUBRO S UM CANTIDAD CO S TO UNIT A P RECIO S DE P RECIO S
MERCADO S O CIALES

EX P EDIENTE TECNICO Estudio 1,00 77.282,09 77.282,09 70.326,70

CO MP O NENTES 2 . 0 0 3 . 15 1, 7 6 1. 5 19 . 0 7 3 , 5 6

OBRAS CIVILES GLB. 1,00 1.810.624,61 1.810.624,61 1.358.602,18

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB. 1,00 192.527,15 192.527,15 160.471,38

S UP ERV IS IO N GLB 1,00 108.194,93 10 8 . 19 4 , 9 3 98.457,38

G AS TO S G ENERALES GLB 1,00 185.477,01 18 5 . 4 7 7 , 0 1 15 7 . 0 9 9 , 0 3

TO TAL 2 . 3 7 4 . 10 5 , 7 9 1. 8 4 4 . 9 5 6 , 6 7

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


TO TAL A
S UB
CO MP O NENTES CO S TO F. C. P RECIO S
TO TAL
S O CIALES
1. 0 . - EX P EDIENTE TECNICO 77.282,09 70.326,70
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 0,00
Mano de obra calificada 77.282,09 0,91 70.326,70
Mano de Obra no calificada 0,00
2 . 1. - CO MP O NENTE 1 1. 8 10 . 6 2 4 , 6 1 1. 3 5 8 . 6 0 2 , 18
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 995.843,54 0,847 843.479,47
Mano de obra calificada 362.124,92 0,91 329.533,68
Mano de Obra no calificada 452.656,15 0,41 185.589,02
2 . 2 . - CO MP O NENTE 2 19 2 . 5 2 7 , 15 16 0 . 4 7 1, 3 8
Insumo Importado 96.263,58 0,82 78.936,13
Insumo Nacional 96.263,58 0,847 81.535,25
Mano de obra calificada 0,00
Mano de Obra no calificada 0,00
G AS TO S G ENERALES 18 5 . 4 7 7 , 0 1 15 7 . 0 9 9 , 0 3
Gastos Generales 185.477,01 0,847 157.099,03
S UP ERV IS IO N 10 8 . 19 4 , 9 3 98.457,38
Supervision 108.194,93 0,91 98.457,38

TO TAL 1. 8 4 4 . 9 5 6 , 6 7
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

CO S TO TO TAL CO S TO TO TAL A
RUBRO S UM CANTIDAD CO S TO UNIT A P RECIO S DE P RECIO S
MERCADO S O CIALES

EX P EDIENTE TECNICO Estudio 1,00 77.644,46 77.644,46 70.656,46

CO S TO DIRECTO 2 . 0 12 . 5 4 4 , 4 2 1. 5 2 6 . 12 1, 3 4

OBRAS CIVILES GLB 1,00 1.820.017,27 1.820.017,27 1.365.649,96

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB 1,00 192.527,15 192.527,15 160.471,38

S UP ERV IS IO N GLB 1,00 108.702,24 10 8 . 7 0 2 , 2 4 9 8 . 9 19 , 0 4

G AS TO S G ENERALES GLB 1,00 186.346,71 18 6 . 3 4 6 , 7 1 15 7 . 8 3 5 , 6 6

TOTAL 2.385.237,83 1. 8 5 3 . 5 3 2 , 5 0

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

TO TAL A
S UB
CO MP O NENTES CO S TO F. C. P RECIO S
TO TAL
S O CIALES
1. 0 . - EX P EDIENTE TECNICO 77.644,46 70.656,46
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 0,00
Mano de obra calificada 77.644,46 0,91 70.656,46
Mano de Obra no calificada 0,00
2 . 1. - CO MP O NENTE 1 1. 8 2 0 . 0 17 , 2 7 1. 3 6 5 . 6 4 9 , 9 6
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 1.001.009,50 0,847 847.855,05
Mano de obra calificada 364.003,45 0,91 331.243,14
Mano de Obra no calificada 455.004,32 0,41 186.551,77
2 . 2 . - CO MP O NENTE 2 19 2 . 5 2 7 , 15 16 0 . 4 7 1, 3 8
Insumo Importado 96.263,58 0,82 78.936,13
Insumo Nacional 96.263,58 0,847 81.535,25
Mano de obra calificada 0,00
Mano de Obra no calificada 0,00
G AS TO S G ENERALES 18 6 . 3 4 6 , 7 1 15 7 . 8 3 5 , 6 6
Gastos Generales 186.346,71 0,847 157.835,66
S UP ERV IS IO N 10 8 . 7 0 2 , 2 4 9 8 . 9 19 , 0 4
Supervision 108.702,24 0,91 98.919,04

TO TAL 1. 8 5 3 . 5 3 2 , 5 0
5.1.2.3 Costos Incrementales a Precios Sociales

El flujo de costos sociales netos, se construye corrigiendo el flujo de


costos a precios de mercado para que reflejen sus valores sociales,
utilizando para ello los factores de correccin antes definidos.
En el siguiente cuadro se muestran los flujos de costos a precios
sociales:
Proyecto Alternativo 1
Flujo de costos sociales totales (Nuevos soles)
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de pre inversin e inversin 1.844.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Costos de operacin y mantenimiento 0 108.669 108.814 108.961 109.109 109.259 109.410 109.563 109.717 109.873 110.030
Insumos y materiales de origen nacional 0 21.455 21.572 21.690 21.810 21.931 22.052 22.175 22.300 22.425 22.552
Insumos y materiales de origen importado 0 6.644 6.672 6.701 6.729 6.759 6.788 6.818 6.848 6.878 6.908
Remuneraciones de 4ta categora 0 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570
Remuneraciones de 5ta categora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de costos sociales totales (A+B) 1.844.957 108.669 108.814 108.961 109.109 109.259 109.410 109.563 109.717 109.873 110.030

Proyecto Alternativo 2
Flujo de costos sociales totales (Nuevos soles)
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de pre inversin e inversin 1.853.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Costos de operacin y mantenimiento 0 110.326 110.472 110.620 110.769 110.919 111.071 111.225 111.380 111.537 111.695
Insumos y materiales de origen nacional 0 22.118 22.235 22.353 22.473 22.594 22.715 22.838 22.963 23.088 23.215
Insumos y materiales de origen importado 0 7.284 7.313 7.342 7.372 7.401 7.432 7.462 7.493 7.524 7.555
Remuneraciones de 4ta categora 0 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924
Remuneraciones de 5ta categora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de costos sociales totales (A+B) 1.853.533 110.326 110.472 110.620 110.769 110.919 111.071 111.225 111.380 111.537 111.695

Sobre la base de estos flujos se puede estimar sus respectivos valores


actuales:

VACST (Proyecto alternativo 1) = S/. 2, 545,985


VACST (Proyecto alternativo 2) = S/. 2, 565,218

5.1.3 Indicadores de Rentabilidad

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo


efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su
medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Metodologa costo - efectividad (CE)

Para calcular la rentabilidad social del proyecto se ha tomado en cuenta los


siguientes datos, parmetros y supuestos:

Periodo de ejecucin o periodo cero = 2015


Tasa Social de Descuento = 09 % anual (Segn Anexo SNIP 10 V-3.1)
Horizonte de evaluacin = 10 aos (Anexo SNIP 10 V-3.1)
Nmero de Atenciones = 141,408 (A lo largo de la vida til del PIP)
Valor de Recuperacin de la Inversin = 0

EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA 01


Proyecto Alternativo 1
Flujo de costos sociales totales (Nuevos soles)
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de pre inversin e inversin 1.844.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Costos de operacin y mantenimiento 0 108.669 108.814 108.961 109.109 109.259 109.410 109.563 109.717 109.873 110.030
Insumos y materiales de origen nacional 0 21.455 21.572 21.690 21.810 21.931 22.052 22.175 22.300 22.425 22.552
Insumos y materiales de origen importado 0 6.644 6.672 6.701 6.729 6.759 6.788 6.818 6.848 6.878 6.908
Remuneraciones de 4ta categora 0 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570 80.570
Remuneraciones de 5ta categora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de costos sociales totales (A+B) 1.844.957 108.669 108.814 108.961 109.109 109.259 109.410 109.563 109.717 109.873 110.030
VACST S/. 2.545.985
Tasa de descuento 9%
N de atenciones 141.408
Costo Efectividad 18,00

EVALUACIN SOCIAL ALTERNATIVA 02


Proyecto Alternativo 2
Flujo de costos sociales totales (Nuevos soles)
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de pre inversin e inversin 1.853.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Costos de operacin y mantenimiento 0 110.326 110.472 110.620 110.769 110.919 111.071 111.225 111.380 111.537 111.695
Insumos y materiales de origen nacional 0 22.118 22.235 22.353 22.473 22.594 22.715 22.838 22.963 23.088 23.215
Insumos y materiales de origen importado 0 7.284 7.313 7.342 7.372 7.401 7.432 7.462 7.493 7.524 7.555
Remuneraciones de 4ta categora 0 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924 80.924
Remuneraciones de 5ta categora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de costos sociales totales (A+B) 1.853.533 110.326 110.472 110.620 110.769 110.919 111.071 111.225 111.380 111.537 111.695
VACST S/. 2.565.218
Tasa de descuento 9%
N de atenciones 141.408
Costo Efectividad 18,14
CUADRO COMPARATIVO

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD


Alternativa Alternativa
RUBROS
01 02
Valor Actual de Costos 2,545,985.00 2,565,218.00

INDICADORES DE RESULTADO
141,408 141,408
Nmero de Atenciones

Coeficiente Costo / Efectividad 18.00 18.14

Como se puede observar en el cuadro anterior, el VACs y el ratio CE de la


Alternativa I son menores que el VACs y el ratio CE de la Alternativa II,
frente a un comn indicador de efectividad. Por tanto hasta el momento bajo
estos parmetros la Alternativa 01 va siendo la recomendada para su
ejecucin.

5.1.4 Anlisis de Sensibilidad

El anlisis de sensibilidad nos permitir analizar las variaciones de


la rentabilidad social de la alternativa recomendada del proyecto
frente a los posibles cambios que pueden darse (en este caso) en
costos sociales.
Mediante el mtodo de costo efectividad realizamos el anlisis de
sensibilidad suponiendo que el costo total de inversin vara en +-
5%,10%,15% y 20%, obteniendo el siguiente indicador:

ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01 Y 02

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
% Variacin VACST N atenciones CE VACST N atenciones CE
20% 2.914.976 141.408 20,61 2.935.924 141.408 20,76
15% 2.822.728 141.408 19,96 2.843.248 141.408 20,11
10% 2.730.480 141.408 19,31 2.750.571 141.408 19,45
5% 2.638.233 141.408 18,66 2.657.894 141.408 18,80
0% 2.545.985 141.408 18,00 2.565.218 141.408 18,14
-5% 2.453.737 141.408 17,35 2.472.541 141.408 17,49
-10% 2.361.489 141.408 16,70 2.379.865 141.408 16,83
-15% 2.269.241 141.408 16,05 2.287.188 141.408 16,17
-20% 2.176.993 141.408 15,40 2.194.511 141.408 15,52

Despus de este anlisis se puede apreciar que la alternativa 01 es la que


mejor responde frente a las posibles variaciones de los costos.
5.2 EVALUACIN PRIVADA

No corresponde esta evaluacin ya que el PIP est enmarcado en una


empresa del Sector Pblico No Financiero.

5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El anlisis de sostenibilidad nos permite observar, cuales son los factores


que deben garantizar, que el proyecto genere los servicios, beneficios o
resultados esperados a lo largo de la vida til, es decir, durante la etapa de
post inversin del proyecto.

Las principales entidades involucradas con el proyecto, son la Municipalidad


Distrital de Usquil y la Gerencia Regional de Salud Red Otuzco, toda vez,
que sern las entidades comprometidas con el financiamiento de la
operacin y mantenimiento del proyecto.

5.3.1 Arreglos Institucionales para la Fase de Operacin y


Mantenimiento.

En la fase de pre operacin del proyecto, se deber tomar en cuenta las


siguientes acciones:

La unidad Ejecutora del proyecto deber verificar, que la infraestructura del


proyecto se haya ejecutado al 100%.

Una vez, que haya culminado la ejecucin total del proyecto, el rgano
Resolutivo de la Municipalidad Distrital de Usquil entregar el proyecto a la
Gerencia Regional de Salud y al Puesto de Salud, para que se haga cargo
de la operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura, bajo
responsabilidad.

El rgano Resolutivo de la Municipalidad Distrital de Usquil, deber


disponer, que la Unidad de Presupuesto asigne la partida presupuestal
pertinente para financiar los costos de operacin que asume como entidad.
5.3.2 Capacidad de Gestin de la Municipalidad Distrital.-

En la Etapa de inversin: La Municipalidad Distrital de Usquil, cuenta


con la capacidad para gestionar ante los distintos entes del estado el
financiamiento para ejecutar el proyecto, el cual ser por administracin
indirecta o contrata.

En la Etapa de operacin:El Puesto de Salud de Usquil y la GERESA


(Red Trujillo), ser quien tenga a cargo la operacin y mantenimiento del
proyecto, con los recursos provenientes por RO y RDR. As como tambin
la Municipalidad Distrital de Usquil.

5.3.3 Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.

Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite


asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho
anlisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de
atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del
proyecto. Por lo que se buscar determinar la capacidad de los rganos
intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa
seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y
mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto.
Determinamos si el proyecto es sostenible, cuando los ingresos pueden
cubrir los costos de operacin y mantenimiento en el horizonte del
proyecto.
Las tarifas del establecimiento de salud son las siguientes:
Tarifa del PS Coina
Servicio Nuevos soles
Actividades IEC 0
Consultas pre natales para gestantes 6
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien Nacidos 0
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 0
Consultas de control de Crecimiento-Nios 0
Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 0
Partos Institucionales atendidos 50
Control de Puerperio 6
Consultas de EDA e IRA de Nios 6
Consultas Recuperativas del Adolescente 6
Consultas Recuperativas del Adulto 6
Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 6
Esterilizacion 0
Farmacia (costo promedio por receta) 5
Admisin 0
Laboratorio 5
Servicios Administrativos 0
Para obtener los ingresos (RDR) por cada servicio, se multiplica la demanda
proyectada con su respectivo precio, obtenindose los siguientes resultados:

PROYECTO ALTERNATIVO 1 y 02
Flujo de ingresos generados por el proyecto (Nuevos soles)
Servicio / Aos SIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Actividades IEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultas pre natales para gestantes 3.502 3.537 3.572 3.608 3.645 3.681 3.718 3.756 3.794 3.832
Consultas preventivas de Inmunizaciones-Recien
Nacidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultas preventivas de Inmunizaciones-Nios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultas de control de Crecimiento-Nios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Consultas de control de Crecimiento-Adolescentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partos Institucionales atendidos 2.162 2.183 2.205 2.227 2.250 2.272 2.295 2.318 2.342 2.365
Control de Puerperio 519 524 529 535 540 545 551 556 562 568
Consultas de EDA e IRA de Nios 7.158 7.230 7.303 7.376 7.450 7.525 7.601 7.678 7.755 7.833
Consultas Recuperativas del Adolescente 2.851 2.879 2.908 2.938 2.967 2.997 3.027 3.058 3.088 3.119

Consultas Recuperativas del Adulto 5.191 5.243 5.296 5.349 5.403 5.457 5.512 5.567 5.623 5.680

Consultas Recuperativas del Adulto Mayor 794 802 810 818 827 835 843 852 860 869

Esterilizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botiquin 16.549 16.715 16.883 17.053 17.225 17.398 17.573 17.750 17.928 18.109
Admisin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ingresos 38.724 39.114 39.507 39.905 40.306 40.711 41.121 41.535 41.952 42.375

Los ingresos generados por RDR y RO pueden cubrir los costos de operacin:
Proyecto Alternativo 1 y 2
Flujo de fondos totales recibidos por el proyecto
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de ingresos generados por el pago directo (RDR) 36.837 37.316 37.801 38.293 38.790 39.295 39.806 40.323 40.847 41.378
Remuneraciones de personal por RO 82.680 82.680 82.680 82.680 82.680 82.680 82.680 82.680 82.680 82.680
Flujo de fondos totales 119.517 119.996 120.481 120.973 121.470 121.975 122.486 123.003 123.527 124.058

Estimamos la proporcin de los costos del proyecto que no son cubiertos por
sus ingresos esperados:
Proyecto Alternativo 1 y 2
Flujo de fondos totales recibidos por el proyecto
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de ingresos generados por el pago directo (RDR) 38.724 39.114 39.507 39.905 40.306 40.711 41.121 41.535 41.952 42.375
Remuneraciones de personal por RO 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480 84.480
Flujo de fondos totales 123.204 123.594 123.987 124.385 124.786 125.191 125.601 126.015 126.432 126.855
Proyecto Alternativo 1
Flujo de costos y beneneficios a precios de mercado
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos de operacin y mantenimiento a
precios de mercado 121.882 122.054 122.228 122.403 122.581 122.760 122.941 123.124 123.308 123.495
Flujo de ingresos a precios de mercado generados por
el proyecto 123.204 123.594 123.987 124.385 124.786 125.191 125.601 126.015 126.432 126.855
Flujo de ingresos netos 1.322 1.540 1.759 1.981 2.205 2.431 2.660 2.891 3.124 3.360
Proporcin de ingresos netos cubiertos por los
costos 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3%

Proyecto Alternativo 2
Flujo de costos y beneneficios a precios de mercado
Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos de operacin y mantenimiento a
precios de mercado 123.832 124.004 124.178 124.353 124.531 124.710 124.891 125.074 125.258 125.445
Flujo de ingresos a precios de mercado generados por
el proyecto 123.204 123.594 123.987 124.385 124.786 125.191 125.601 126.015 126.432 126.855
Flujo de ingresos netos -628 -410 -191 31 255 481 710 941 1.174 1.410
Proporcin de ingresos netos cubiertos por los
costos -1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1%

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto son cubiertos en su


totalidad, generando un beneficio neto en el horizonte del proyecto.

5.3.4 Uso de los Bienes y Servicios del Proyecto.


Una vez, que se culmine la ejecucin del proyecto, la Municipalidad Distrital
de Usquil pondr a disposicin de la comunidad en general del Centro
Poblado los servicios de la nueva infraestructura de salud.

5.3.5 Probables Conflictos durante la Fase de Operacin y


Mantenimiento.
No se han identificado conflictos potenciales, que podran interrumpir el flujo
de servicios del proyecto.

5.3.6 Riesgos de Desastres en el rea de Intervencin.


Tal como se ha indicado en el diagnstico del proyecto, se han identificado
factores de riesgo de ocurrencia de desastres, que puedan afectar la
infraestructura y la produccin de los servicios del Puesto de Salud. A
continuacin presentamos un mapa donde se determina el nivel de peligro
ssmico de la Provincia de Otuzco:
De acuerdo al Mapa de Calificacin de Provincias Segn Niveles de Peligro
Ssmico, La Provincia de Otuzco tiene un Nivel de Calificacin Mediano.

5.4 IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no se encuentra incurso en la Lista de Proyectos del


Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA, ni tampoco en el Listado
Actualizado de Inclusin de Proyectos, aprobado por R.M. N 157-2011-
MINAM. Debemos mencionar, que en el diseo de las alternativas del
proyecto se ha tomado en cuenta las normas tcnicas dispuestas en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, para este tipo de proyectos.

En esta parte del estudio realizamos un breve anlisis de los posibles


impactos positivos y negativos, que se podran generar sobre los principales
componentes del ecosistema: medio fsico natural, medio biolgico y medio
social, durante la etapa de ejecucin y de post inversin del proyecto.

Durante la Etapa de Ejecucin

La obra ha sido programada para ejecutarse en 4 meses calendario.


Durante la etapa de ejecucin del proyecto los efectos negativos sern muy
leves y por corto tiempo; por lo tanto, no afectarn significativamente el
medio ambiente del rea a intervenir. Para hacer frente a estos impactos
negativos, se ha tomado en cuenta un conjunto de medidas de mitigacin
de impactos, cuya implementacin se har progresivamente, a medida que
avanza la ejecucin de la obra.
Cabe mencionar, que los costos de las actividades relacionadas con la
mitigacin de los impactos negativos ambientales, han sido incluidos en
cada una de las partidas del presupuesto del proyecto; es decir, que se
hallan formando parte del costo directo, y por ende, del costo total de
inversin del proyecto.

Durante la Etapa de Operacin y Mantenimiento


Una vez, que se ponga en operacin los servicios del proyecto, no se
generarn impactos negativos sobre el ecosistema del rea de
intervencin. Ms bien, podemos decir, que los impactos sobre el medio
ambiente sern de carcter positivos, tal como se grafica en el cuadro
siguiente.
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO


ETAPA

FSICO BIOLGICO SOCIOECONMICO

PRE INVERSIN.-
Elaboracin de los estudios
de pre inversin. Impacto positivo. Se
Coordinaciones entre las Ninguno Ninguno generan buenas
Autoridades de la expectativas entre los
Municipalidad Distrital de pobladores del centro
Usquil y del Puesto de poblado Coina del
Salud. distrito de Usquil.

EJECUCIN.- Ocupacin temporal del Ocupacin temporal


suelo. Contaminacin del de la mano de obra
Transporte de materiales, Creacin de montculos de aire por la emanacin local.
equipos y herramientas al tierra. de gases de las Requerimientos de
lugar de la obra. Emisin de partculas de mquinas. alimentos, bebidas,
Excavacin manual de polvo. materiales, etc.
zanjas y relleno de zanjas. Generacin de desechos Generacin de ruidos Riesgo de ocurrencia
Eliminacin de material slidos y lquidos. molestos por el de accidentes de los
excedente. Inhabilitacin y/o trnsito de trabajadores.
Obras con concreto simple restricciones del trnsito maquinaria pesada. Mayor actividad
y concreto armado. vehicular y peatonal en el econmica temporal
Pintado de infraestructura. rea de intervencin. en la zona de
intervencin.

POST INVERSIN.- Presencia de desechos Contaminacin Ocupacin temporal


Actividades de slidos y lquidos. Emisin temporal del aire por de la mano de obra de
mantenimiento de la de partculas de polvo. la emanacin de la localidad.
infraestructura construida. gases de la maquinas.

Fuente: Elaboracin propia

Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar
el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES


POTENCIALES

IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y/O LUGAR DE


AMBIENTALES CAUSANTE MITIGACION APLICACION

Alteracin de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo de estas En todos los frentes de
Calidad del aire herramientas, reas, para disminuir la emisin de partculas. trabajo, durante la fase
por la emisin de movimiento de - Cubrir el material transportado en volquetes de obras preliminares y
material maquinaria, con un manto de lona. movimiento de tierras.
particulado y transporte de - Mantenimiento preventivo de equipos y
gases material excedente, maquinarias.
limpieza. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso
de brochas y no sopletes y se usar pintura sin
plomo.
AIRE
Aumento de los Transporte de - Utilizar maquinaria en buen estado En todos los frentes de
niveles de ruido herramientas, mecnico, los motores debern contar con trabajo, durante la fase
movimiento de silenciadores. de obras preliminares y
maquinaria, - Mantenimiento preventivo de equipos y movimiento de tierras.
transporte de maquinarias.
material excedente, - Las actividades se realizarn en horario
limpieza. diurno y vespertino, para evitar la generacin
de ruidos molestos durante noche.
Perturbacin y Construcciones
desplazamiento provisionales para En todas las reas a ser
de las escasas maquinarias. Corte a - Evitar ruidos molestos sobre todo en las disturbadas,
COMPONENTE AMBIENTAL

especies (Avi- nivel de la noches para no disturbar a la escasa avifauna contempladas en el


BIOLOGICO fauna) subrasante en que pernocta en el lugar. proyecto, durante todas
terreno rocoso y las fases.
semirocoso,
conformacin de la
subrasante.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de En todas las reas a ser
lo posible, mientras duren los trabajos de disturbadas,
construccin. contempladas en el
Alteracin del Obras preliminares, - El material excedente deber ser dispuesto proyecto, durante todas
paisaje movimiento de temporalmente en las reas asignadas para las fases.
PAISAJE tierras. este fin, para luego ser dispuesto en el lugar
autorizado por la Municipalidad deUsquil.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la
ejecucin de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.

Riesgos a la - Uso de mascarillas y guantes por el En todas las reas a ser


salud de las personal que labora directamente en esta disturbadas,
personas Construcciones obra. contempladas en el
provisionales. - Restriccin del paso de los transentes. proyecto, durante todas
- Control de generacin de partculas (Ver lo las fases.
referente a aire)
SOCIO- - Control de los niveles de ruidos (Ver lo
ECONOMICO referente a aire).
Riesgos en la Obras preliminares, - Uso de equipos de seguridad por el En todas las reas a ser
seguridad de las movimiento de personal que trabaja directamente en la obra disturbadas,
personas tierras, pintado de - Sealizacin de las zonas peligrosas. contempladas en el
trfico lineal - Restriccin del paso a los transentes. proyecto, durante todas
- Instrucciones al personal para evitar las fases.
accidentes.

Tambin los efectos negativos en la etapa de operacin del proyecto sern los
residuos slidos provenientes de la atencin en el establecimiento de salud; sin
embargo en la nueva infraestructura se considera un depsito de residuos
slidos, donde se almacenarn hasta que sean eliminados totalmente.

Con R.M. N 554-2012/MINSA, se aprueba la Norma Tcnica de Salud N 096


MINSA/DIGESA-v.01, Norma Tcnica de Salud: Gestin y Manejo de Residuos
Slidos en establecimientos de salud y servicios mdicos de Apoyo,
considerando lo siguiente:

El manejo apropiado de los residuos slidos hospitalarios sigue un flujo de operaciones


que tiene como punto de inicio el acondicionamiento de los diferentes servicios con
los insumos y equipos necesarios, seguido de la segregacin y el almacenamiento
primario, que es una etapa fundamental porque requiere del compromiso y
participacin activa de todo el personal del establecimiento de salud. El transporte
interno, el almacenamiento y el tratamiento son operaciones que ejecuta
generalmente el personal de limpieza, para lo cual se requiere de la logstica adecuada
y de personal debidamente entrenado.

A continuacin se indica el procedimiento que seguir el Puesto de Salud de


Usquil segn norma:

- Seleccionar los tipos de recipientes y determinar la cantidad a utilizar en cada


servicio, considerando clase de residuo que generan y cantidad.
- Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas a utilizar segn la
clase de residuos. Se emplearn: bolsas rojas (residuos biocontaminados),
bolsas negras (residuos comunes) y bolsas amarillas (residuos especiales).
- Colocar la bolsa en el interior del recipiente doblndola hacia fuera, sobre el
borde del recipiente.
- Identificar y clasificar el residuo para disponerlo en el recipiente
correspondiente segn su clase.
- Desechar los residuos con un mnimo de manipulacin, sobre todo para
aquellos que clasifican como biocontaminados y especiales.
- Las jeringas deben descartarse conjuntamente con la aguja en el recipiente
rgido.
- El recipiente destinado al almacenamiento primario no debe exceder las dos
terceras partes de la capacidad del mismo.
- Una vez que las bolsas de residuos se encuentren llenas las 3/4 partes de su
capacidad, estas debern ser amarradas torciendo el borde superior externo
o borde sobrante procurando coger por la cara externa de la bolsa y haciendo
un nudo con ella.
- Luego de cada retiro de residuos debe colocarse una bolsa nueva en el
recipiente.
- El personal de limpieza no debe arrastrar las bolsas ni pegarlas sobre su
cuerpo, ni cargarlas, sino de llevar las mismas, en coche de transporte, que
estar ubicado junto a la puerta.
- Almacenar los residuos de acuerdo a su clasificacin en el ambiente o rea
dispuesta y acondicionada para cada tipo de residuo (biocontaminados,
comn y especial).
- Colocar las bolsas de los residuos biocontaminados en los contenedores sin
compactar.
- Colocar los recipientes con los residuos punzocortantes dentro del rea de
residuos biocontaminados, en una zona debidamente identificada con un
rtulo que indique "Residuos Punzocortantes" y con el smbolo internacional
de Bioseguridad.
- Los residuos slidos se almacenarn en este ambiente por un perodo de
tiempo no mayor de 24 horas.
- Limpiar y desinfectar el ambiente luego de la evacuacin de los residuos.
- El tratamiento de los residuos slidos es cualquier proceso, mtodo o tcnica
que permita modificar las caractersticas fsicas, qumicas o biolgicas del
residuo, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daos a la
salud y el ambiente; as como hacer ms seguras las condiciones, transporte
o disposicin final.

El mtodo que puede emplear el Puesto de salud ser la Desinfeccin


Qumica o Relleno de Seguridad.
La desinfeccin se hace mediante el uso de germicidas que no causen
afeccin negativa al ambiente y la salud humana.
El relleno de seguridad es una tcnica para la disposicin de los residuos
slidos en el suelo, sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar
molestia o peligro para la salud y seguridad pblica.
Los efectos positivos en la etapa de operacin sern los siguientes:
Impacto Urbano:
Con el proyecto elCentro Poblado Coina del distrito de Usquil contar con un
Establecimiento de Salud moderno, cumpliendo con el nivel que le
corresponde para la atencin a la poblacin.

Conciencia de Salud:
La poblacin del distrito de Usquil incrementar la asistencia al Puesto de
Salud al contar con una infraestructura moderna.

Generacin de empleo:
El funcionamiento del proyecto generar puestos de trabajo permanentes.

Determinacin de medidas de mitigacin:


En general, las medidas de mitigacin recomendadas para las diferentes
etapas de los impactos ambientales detectados sern:

En el Aire.- Cumplir la normativa tcnica y realizar supervisin permanente


al proyecto durante la implementacin, exigiendo el riego y limpieza
permanente de materiales al contratista. Esta actividad est incluida dentro
del presupuesto.

En el Ruido.- Se usar de proteccin para los trabajadores, desarrollar un


programas de mantenimiento de la maquinara utilizada y organizar el flujo
del trnsito de vehculos y mejorar las vas de acceso.

En los accidentes.- Se dispondr normas para la circulacin de los


vehculos que transportan materiales y personal y realizar la sealizacin
que sea necesaria en las vas aledaas. Esta actividad est incluida dentro
del presupuesto.

5.5 GESTIN DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital de Usquil y la Gerencia Regional de Salud (Red


Trujillo), sern las entidades involucrada en la ejecucin del proyecto.
Tambin, sern las responsables de la gestin de la operacin y
mantenimiento de los servicios del proyecto, durante la fase de post
inversin. En consecuencia, procedemos a analizar la capacidad tcnica,
administrativa y financiera, de la Municipalidad distrital.

CAPACIDAD TCNICA

La Municipalidad Distrital de Usquil, a travs de la oficina de la Divisin de


Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la capacidad
tcnica necesaria para atender y resolver los problemas de carcter tcnico
que se presenten durante la ejecucin del proyecto. Esta unidad orgnica
cuenta con profesionales y tcnicos capaces y con experiencia, para
gestionar y supervisar eficientemente la ejecucin del proyecto.

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

Esta Municipalidad cuenta con los recursos administrativos que se necesitan


en las fases de ejecucin del proyecto.La Municipalidad Distrital de Usquil,
cuenta con una adecuada capacidad administrativa para gestionar
eficientemente la ejecucin del proyecto, as como para la gestin de las
actividades de operacin y mantenimiento de los servicios del proyecto. En
su haber, cuenta con una gama de profesionales competentes y
experimentados, que trabajan en las diversas reas de esta comuna edil.

CAPACIDAD FINANCIERA

La Municipalidad Distrital de Usquil al no contar con una buena situacin


financiera para financiar los costos que se incurrirn en la ejecucin del
proyecto, realizar las gestiones necesarias ante los distintos niveles de
gobierno para conseguir el financiamiento de tan importante proyecto. Los
costos parciales de operacin y de mantenimiento de los servicios del
proyecto, se realizarn con cargo a su presupuesto.

MODALIDAD DE EJECUCIN RECOMENDADA.-

Para la ejecucin del proyecto, se recomienda emplear la Modalidad de


Ejecucin por Contrata. Esta recomendacin se sustenta en los siguientes
criterios:
La Municipalidad no cuenta con la cantidad suficiente de personal tcnico y
profesional para ejecutar directamente el proyecto.

La Municipalidad no posee la capacidad operativa que se necesita para


asegurar el cumplimiento de las metas durante la ejecucin del proyecto,
de acuerdo a lo programado en los cronogramas fsico y financiero.
Adems, esta municipalidad, tampoco cuenta con la cantidad suficiente de
maquinarias y equipos que se requieren para ejecutar el proyecto.

5.6 PLAN DE IMPLEMENTACION

El Plan de Implementacin, es un instrumento de gestin del proyecto, que


sirve como gua de orientacin a los responsables de la gestin o gerencia
del mismo.

La ejecucin del presente proyecto est programada para desarrollarse en


04 meses calendario. Adicionalmente, se ha considerado 02 meses
calendario para la elaboracin del Expediente Tcnico o estudio definitivo.
Como se manifiesta en el estudio, este proyecto va ser ejecutado por etapas o fases. Ello, debido a la disponibilidad
presupuestal por aos.

PLAN DE IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVA PLANTEADA

Aos RESPONSABLE
ACTIVIDAD
MES I y II MES III y VI MES V y VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Divisin de Infraestructura y Desarrollo


EXPEDIENTE TECNICO
Urbano y Rural.

Comit de Contrataciones y
OBRAS CIVILES
Adquisiciones.

Consultor contratista y supervisor de la


SUPERVICION DE OBRA
Municipalidad.

Consultor contratista y supervisor de la


GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
Municipalidad.

MDU, GERESA LA LIBERTAD Y PUESTO DE


OPERACIN Y MANTENIMIENTO SALUD.
PLAN DE IMPLEMENTACIN POR COMPONENTES

PLAN DE ACTIVIDADES PARA ALTERNATIVAS 01 Y 02


AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MESES 1 2 3 4 5 6 Responsable

ETAPA PRE OPERATIVA


Divisin de Infraestructura y
A. Elaboracion de Expediente Tecnico Desarrollo Urbano y Rural
Comit de contrataciones y
B. Proceso de Contratacion de Obras
adquisiciones
Consultor contratista y
C. Construccion de ambientes supervisor del GL
D. Adquisicion e instalacion de Equipos, Consultor contratista y
instrumental y mobiliario supervisor del GL

ETAPA OPERATIVA
Operatividad de los servicios Puesto de salud Coina

Fuente: Elaboracin Propia

En este cuadro se muestra la ruta crtica (06 meses) en la etapa preoperativa


del proyecto, para ambas alternativas de solucin planteadas, donde se
realizarn como actividades: la elaboracin del expediente tcnico, el
proceso de contratacin de las obras, la construccin de ambientes, la
adquisicin del equipamiento as como su instalacin. Cada actividad tiene
un tiempo asignado y el responsable de dicha actividad.
5.7 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA PLANTEADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS


VERIFICACION
FIN
Disminucin de las tasas de Disminucin de la Informes estadsticos de Crecimiento de la
Morbilidad en el Centro Poblado Morbilidad del distrito en la Oficina de Estadstica poblacin de acuerdo a lo
Coina del distrito de Usquil. un 5% anual. de la Red Trujillo y la estimado.
GERESA-LL
La demanda de atencin
PROPSITO Incremento de la Informes Estadsticos de mantiene una tasa de
atencin de servicios de la Red Trujillo y la crecimiento de acuerdo a
Oferta adecuada de servicios de salud en 14% anual. GERESA-LL lo estimado.
salud en el Puesto de Salud de
Coina. Mejora de la atencin en El Puesto de Salud tiene
el Centro Poblado Coina Encuestas a la poblacin disponibilidad de personal,
del distrito de Usquil. del Centro Poblado equipos, insumos y
Coina. ambientes adecuados.

COMPONENTES -Infraestructura Registro en la Oficina de Existen recursos


construida y obras Logstica de la Red econmicos disponibles
complementarias Trujillo. por diversas fuentes para
Infraestructura en buen estado de la compra de equipos y
conservacin. Comprobantes de pago, construccin de
- Adquisicin de 151 facturas y guas de ambientes.
Equipamiento y mobiliario suficiente equipos, instrumental y remisin.
mobiliario en los Existe disposicin y
servicios del rdenes de Compra para compromiso por parte del
establecimiento de su ingreso a almacn. Puesto de Salud y la Red
salud. Trujillo para la ejecucin y
operatividad del Proyecto.
ACCIONES
- Demolicin de ambientes.
- Construccin de ambientes para Elaboracin de Registro en la Oficina de Existen recursos
Atencin al Paciente (reposo, tpico Expediente Tcnico por Logstica de la Red econmicos disponibles
de urgencias, consultorio de atencin un monto de: S/. Trujillo. para la ejecucin del
integral al nio, consultorio de 77,282.09 Proyecto.
obstetricia, sala comunitaria y
ambiente de espera, consultorio de
medicina/jefatura, admisin, archivo, Expedientes de Licitacin
historia, caja - informes, botiqun, Ambientes construidos y Pblica realizados para
BOT, pasillo, hall) obras complementarias contratacin de Obras y Existe disposicin del
- Construccin de ambientes para por un monto de adquisicin de equipos, Puesto de Salud de Coina y
Enfermedades Respiratorias. S/.1,810,624.61 nuevos respectivamente. autoridades para la
- Construccin de ambientes para soles. ejecucin y operatividad
Servicios complementarios (depsito del Proyecto.
de residuos slidos, sala de mquinas, Acta de recepcin,
grupo electrgeno, guardiana). El 100% de equipos instalacin y operatividad
- Construccin de ambientes para comprado, instalado y de los equipos adquiridos.
Vivienda Mdica. operativo, por un monto
- Construccin de ambientes para de S/ 192,527.15 nuevos
servicios higinicos soles. Facturas y comprobantes
- Construccin de rampas de acceso, de pago.
escaleras, reas de circulacin, Supervisin por un
veredas, sardineles, cerco monto de: S/.
perimtrico. 108,194.93
- Construccin de tanque cisterna y
tanque elevado de concreto. Gastos Generales por un
- Construccin de Muro de Contencin monto de S/.185,477.01
- Instalaciones elctricas y sanitarias.
- Implementacin de reas verdes y Haciendo el Total del
jardines, red de evacuacin pluvial. Monto del PIP: S/.
2,374,105.79.
Adquisicin de Equipos, instrumental
y mobiliario de acuerdo a la
normatividad en salud.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El nombre del proyecto es: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE SALUD


PARA LA ATENCIN INTEGRAL EN EL PUESTO DE SALUD COINA,
DISTRITO DE USQUIL OTUZCO - LA LIBERTAD.

Segn la evaluacin econmica es factible y rentable la ejecucin de


la Alternativa 01.

Realizada la Identificacin, Formulacin y Evaluacin del PIP bajo la metodologa


de Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un
proyecto econmico, sino social; asimismo, tomando en consideracin Anlisis
de Sensibilidad desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que
podran presentarse en sus principales variables, no afectara la ejecucin del
proyecto, y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes fases de
realizacin del proyecto no se originarn efectos negativos al medio
ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades
econmicas y sociales de la poblacin beneficiada, se concluye que el proyecto
est apto para su evaluacin correspondiente.

Se recomienda que en la fase de inversin el estudio definitivo se cia a lo


estipulado en el presente PIP, para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del
presente proyecto.

VII ANEXOS