OHSAS 18001:2007

DEFINICINDE UN SG

Es el conjunto de
actividades que,
interrelacionadas y a
travs de acciones
especifica permiten llegar
al logro de los objetivos
Metodologa para CERTIFICACION
Implementar un SGSS AUDITORIA DE
OTORGAMIENTO

PRE AU DITORIA

AUDITORIA INTERNA

FORMACION DE
AUDITORES

IMPLEMENTACION GRADO DE
MADUREZ DE SGSS
IDENTIFICACION DE
RIESGOS

DOCUMENTACION

EVALUACION MADUREZ PUESTA EN MARCHA

MANUAL DE CALIDAD
CAPACITACION
Salud Ocupacional
Salud
Trabajo
Ambiente de trabajo
Riesgo
Factor de riesgo
Incidente
Accidente de trabajo
Segn la OMS define salud
como el completo bienestar
fsico, mental y social del
individuo.

Se define como la disciplina que

busca el bienestar fsico, mental
y social de los empleados en sus
sitios de trabajo
 Es toda actividad que el
hombre realiza de transformacin
de la naturaleza con el fin de
mejorar la calidad de vida.

Es el conjunto de condiciones
que rodean a la persona y
que directa o indirectamente
influyen en su estado de
salud y en su vida laboral
 Es la probabilidad de
ocurrencia de un evento.
Ejemplo Riesgo de una cada,
o el riesgo de ahogamiento

Es un elemento, fenmeno o accin

humana que puede provocar dao
en la salud de los trabajadores, en
los equipos o en las instalaciones.
Ejemplo, sobre esfuerzo fsico,
ruido, monotona.
 Es un acontecimiento no deseado,
que bajo circunstancias diferentes,
podra haber resultado en lesiones a
las personas o a las instalaciones..
Ejemplo un tropiezo o un resbaln.

Es un suceso repentino que sobreviene

por causa o con ocasin del trabajo y
que produce en el trabajador daos a la
salud Ejemplo: herida, fractura,
quemadura.
a) Establecer un SGSS con objeto de eliminar o minimizar los
riesgos para los empleados y otras partes interesadas que
pueden verse expuestas a riesgos de SySO asociados con
sus actividades;
b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un SGSSO;
c) Asegurarse de su conformidad con la poltica establecida de
SySO
d) Demostrar conformidad con los requisitos de esta norma;

1. hacer una autoevaluacin y declaracin de conformidad

con este documento.
2. Buscar confirmar conformidad por medio de evaluacin de
segunda parte como puede ser tanto partes interesadas
como clientes o
3. Buscar certificacin / registro de su SGSSO por una
organizacin externa.
OHSAS 18002 Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional Gua para
implementacin.

Organizacin internacional del Trabajo: 2001

- Gua para la implementacin de un sistema
de gestin de seguridad y salud ocupacional
3.2 Auditoria
3.3 Mejora Continua
3.4 Accin correctiva
Accin preventiva
3.5 Documentacin
3.6 Peligro
 4.1 Requisitos generales

La organizacin debe, documentar,

implementar, mantener y mejorar
continuamente un SGSSO, de acuerdo con
los requisitos de la norma internacional, y
determinar como cumplir estos requisitos.

La organizacin debe definir y documentar

el alcance del SGSSO,
a) Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los
riegos en SySO de la organizacin;
b) Incluir un compromiso de prevencin de lesiones o
enfermedades y mejora continua del desempeo del
Sistema de Gestin SySO;
c) Incluye un compromiso para cumplir con la legislacin
vigente aplicable y otros requisitos suscrito la
organizacin relacionados con sus peligros para la
salud y seguridad ocupacional;
d) Proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos SySO
e) Es documentada e implementada y ser mantenida;
f) Es comunicada a todos las personas
g) Estar disponible a las partes interesadas, y
h) Es revisada peridicamente para asegurar que siga
siendo pertinente y apropiada para la entidad.
a) Ser apropiada para la naturaleza y
la escala de los riegos en SySO
de la organizacin; e) Es documentada e implementada y
b) Incluir un compromiso de ser mantenida;
prevencin de lesiones o f) Es comunicada a todos las
enfermedades y mejora continua personas
del desempeo del Sistema de g) Estar disponible a las partes
Gestin SySO; interesadas, y
c) Incluye un compromiso para h) Es revisada peridicamente para
cumplir con la legislacin vigente asegurar que siga siendo pertinente
aplicable y otros requisitos y apropiada para la entidad
suscrito la organizacin
relacionados con sus peligros
para la salud y seguridad
ocupacional;
d) Proporciona un marco de
referencia para establecer y
revisar los objetivos SySO .
 Taller 1

Verificar si se cumples los

lineamientos que requiere
la norma en la poltica
suministrada
La organizacin debe establecer y
mantener procedimientos Para la
identificacin continua de peligros, la
evaluacin de los riesgos y la
implementacin de las medidas de
control necesarias.
 El procedimiento debe incluir:
Las actividades rutinarias y no rutinarias
Actividades de todo el personal que tenga acceso
al lugar de trabajo, incluyendo contratistas
Identificacin de peligros
Peligros creados en la vecindad
La infraestructura equipos y materiales en el lugar
de trabajo
Cambios o propuestas de cambios
Modificacin del sistema de gestin
Cualquier obligacin legal
Diseo de reas de trabaja, procesos,
procedimientos
Establecer, implementar y mantener un
procedimiento para identificar y tener
acceso a los requisitos legales y otros
requisitos de seguridad y salud de los
trabajadores que sean aplicables
Se deben incluir :
La normatividad o estructura de una empresa
cdigo sustantivo del trabajo, artculos 104 a 125 , establecer un reglamento interno
del trabajo
CONCEPTO 267755 / NOVIEMBRE DE 2007 nicamente pueden solicitar la prueba de
embarazo, cuando se trate de empleos y ocupaciones en los que exista riesgos serios
para la trabajadora, incidiendo negativamente en el normal desarrollo del embarazo.
LEY 797 / ENERO DE 2003 La afiliacin al sistema general de pensiones es obligatoria
para todos los trabajadores.
La normatividad referente a seguridad y salud en el trabajo
LEY 9 DE 1979 ARTICULO 122. Todos los empleadores estn obligados a proporcionar a
cada trabajador, sin costo para ste EPP
La normatividad referente a la actividad econmica de la empresa
DECRETO 1609 DE 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancas peligrosas por carretera
La organizacin debe establecer, implantar y mantener
uno o varios programas que incluyan:

- La responsabilidad y autoridad designada para lograr

los objetivos de las diferentes funciones y niveles.
- Medios para conseguir los objetivos y plazos para
hacerlo.

Los programas deben tambin revisarse y adecuarse a

los cambios en la organizacin.
La organizacin debe establecer, implementar y
mantener un programa(S) para alcanzar sus
objetivos, debe contener como mnimo:

Designacin de responsabilidades
Los medios y plazo para realizarlo
OBJETIVOS: Son el propsito de cumplimiento de las metas de la
empresa, estos deben:

Claros
Medibles
Cuantificables
Tener metas definidas
Ser adecuadas a la empresa
Ser coherente con el plan de trabajo anual
Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad
Estar documentados y comunicados
Ser revisados peridicamente
coherentes con la poltica de calidad.
 Como hacer objetivos
Los objetivos generalmente se comienzan a escribir con un
VERBO, los que guiarn la meta que se va a alcanzar.
Recuerda que los VERBOS son los que terminan en AR, ER o
IR.
Comprender
Relacionar
Conocer
Explicar
Interpretar
Clasificar
Describir
Sealar
Realizar
Analizar
Comparar
Distinguir
Se debe especificar en el objetivo el TEMA lo que se desea trabajar y/o la
HERRAMIENTA O ESTRATEGIA con la que se va a alcanzar dicho objetivo.
Objetivo: Utilizar
El tema: El computador.
Herramienta o estrategia: Siguiendo las instrucciones

EJEMPLOS:

Aceptar positivamente los hbitos relacionados con la higiene y la salud.

Aprender a realizar un trabajo escrito teniendo en cuenta las diferentes
tcnicas para elaborarlo
Iniciar programas para cesar el hbito de fumar
Iniciar programas de prevencin del tabaquismo
Producir un aumento en el ejercicio aerbico
Disminuir la cantidad de la obesidad
Promover dietas ms saludables
Fortalecer la medicina preventiva
 Taller 2

Establecer los objetivos a la poltica que se le

proporciono
 Designar el representante de la
direccin
Establecer los recursos
Definir funciones y
responsabilidades
 La organizacin debe asegurarse que toda
persona.. Sea competente en trminos de
educacin, formacin y/o experiencia
Se debe identificar las necesidades de
capacitacin
Establecer un procedimiento par que el
personal tome conciencia los riesgos, las
consecuencias, las funciones, las
responsabilidades
 Manual de funciones
Hojas de vida
Induccin y re induccin
Cronograma de capacitaciones
En particular ha de asegurarse de que todo el
personal tome conciencia de:
Las consecuencias de sus actividades y
comportamientos en materia de PRL.
 Se deben establecer vas y
procedimientos para la comunicacin
interna, con contratas y visitas y para la
gestin de las comunicaciones externas.

La organizacin debe establecer, implementar y

mantener procedimiento para la participacin de los
trabajadores en cuanto al rol que desempea con
relacin a la identificacin, investigacin de peligros,
incidentes, al igual que en los cambios que afecten la
seguridad y salud ocupacional.
SEGUNDA SESION
 Debe incluir, como mnimo:

La poltica y objetivos.
La descripcin del alcance del sistema.
La descripcin de los principales elementos del sistema y su interaccin.
Las referencias a los documentos que lo componen y los documentos y
registros que exige la norma.
Todos aquellos documentos y registros necesarios para la eficacia de la
planificacin, los controles de funcionamiento y de los procesos

La organizacin debe establecer, implantar y mantener un procedimiento para:

- Aprobar los documentos.
- Revisarlos y actualizarlos.
- Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los
documentos.
- Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn
disponibles en los puntos de uso.
- Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables.
La organizacin de que se identifican las operaciones y actividades
generadoras de riesgos donde es necesaria la implantacin de
controles para gestionarlos. Esto debe incluir la gestin del cambio.
- Controles operacionales.
- Control de adquisicin de bienes, equipos y servicios.
- Control de contratas y visitas.
- Procedimientos y criterios operacionales para cubrir situaciones
donde la ausencia de control pueda causar desviaciones de la
poltica y los objetivos.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para
hacer seguimiento y medir regularmente el desempeo de S Y SO. Esto(s)
procedimiento(s) deben prever:
- medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organizacin;
- seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organizacin;
- seguimiento a la eficacia de los controles (tanto para salud como para seguridad);
- medidas proactivas de desempeo con las que se haga seguimiento a la conformidad
con el (los) programa(s), controles y criterios operacionales de gestin de S y SO;
- medidas reactivas de desempeo para seguimiento de enfermedades, incidentes
(incluidos los accidentes y casi-accidentes) y otras evidencias histricas de desempeo
deficiente en S y SO;
- registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medicin para facilitar el
anlisis posterior de las acciones correctivas y preventivas..
Por qu medir y para qu?

Si no se mide lo que se hace, no se puede

controlar y si no se puede controlar, no se
puede dirigir y si no se puede dirigir no se
puede mejorar.
Nombre Formula Meta Fuente de Periodici- Resposa-ble
informa- dad
cion

Cobertura de (N de personal 100 Cronograma de Mensual Jefe de talento

capacitaciones capacitacin / capacitacin humano
total de personal
de la empresa)* Asistencia a
100 capacitacin
 TALLER
En una empresa hay 35 empleados que trabajan de lunes a sbado en un total de 48 horas
semanales, se presento:
1. En la primera semana del mes de enero se incapacito el jefe de produccin por dos das por
chicungua y se brindo capacitacin de primeros auxilios a los mensajeros que son 3.
2. la segunda semana en un accidente laboral el bodeguero y un vendedor sufrieron un
accidente en el cual al bodeguero de dieron 10 das por un esguince de tobillo y al
vendedor 8 das por que se desprendi una ua del pie, al realizar la investigacin del
accidente se determino que a los 5 vendedor no se le haba suministrado los EPP, adicional
a esto las dos personas que sufrieron el accidente se encontraban en vacaciones en el
momento en que se realizo la capacitacin de prevencin de riesgos.
3. La tercera semana la jefe de recurso humano se incapacito por gripa, y tuvieron una visita
de la ARL donde les encontr como hallazgo que no se haban identificado los requisitos
legales y que el riesgo que le provoco el accidente a los 2 trabajadores la semana anterior,
no se encontraba estipulado en la matriz de identificacin de peligros y que de las 10
acciones que se haban levantado en el SG-SST solo se haban cerrado o cumplido 4.
4. En la cuarta semana se presento un incendio leve en las oficinas y de 5 extintores que
haban en la empresa solo haba uno que funcionaba correctamente, adicional a esto se
presento dos clientes desmayadas por el pnico y no haba ningn empleado que le
brindara los primeros auxilios, son la alarma y nadie reconoci su sonido por lo que no
hubo evacuacin y le toco a los bomberos que fueron llamados por un vecino, realizar la
evacuacin del personal.
 FORMATO: MEDICION DE INDICADORES

CODIGO: F-07 VERSIN: 01 FECHA: 25-05-2013 PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL FRECUENCIA DEL CALCULO

INDICADOR EFICACIA DE LAS ACCIONES DEL INDICADOR Trimestral
N de acciones que se presentan nuevamente /total de acciones
FORMULA: levantadas RESPONSABLE Coordinador de calidad

N d e accio nes
q ue se p r esent an t o t al d e accio nes GRAFICA
P E R IO D O nuevament e levant ad as valo r met a

12 INDICADOR DE REVISION GERENCIAL

1 trimestre 2013 0 13 0 10 150
10
8 VALOR
2 trimestre 2013 #DIV/0! 10 % DE AHORRO 100 META
VALOR
% INDICADORES 6
REVISADOS META
504
3 trimestre 2013 #DIV/0! 10 2
0
0 ENERO
PERIODO
PERIODO(MES)
(MES)
4 trimestre 2013 #DIV/0! 10

ANALISIS DE DATOS

SE LEVANTA ACCION NO x
ACCION CORRECTIVA ACCION DE MEJORA
 En coherencia con su compromiso de
cumplimiento legal, la organizacin debe
establecer, implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para evaluar
peridicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables

La organizacin debe evaluar la

conformidad con otros requisitos que
suscriba
Se deben registrar, investigar y analizar incidentes para:
-Determinar las deficiencias y otros factores que pueden
ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia de
incidentes.
- Identificar la necesidad de la accin correctiva.
- Identificar las oportunidades para la accin preventiva.
- Identificar las oportunidades para la mejora continua.
- Comunicar los resultados de tales investigaciones.
Los resultados de las investigaciones de incidente deben
ser documentados y mantenidos.
METODOLOGIA PARA LA INVESTIGACION DE
UN INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO

GESTIONAR EL EVENTO
(Atencin mdica, reporte a la ARP, trmites, asistencia econmica,
rehabilitacin, reubicacin laboral.)

Conformar el equipo investigador del incidente o accidente

Recolectar la informacin
 Desarrollar el anlisis de causalidad

Definir medidas de intervencin y acciones preventivas y

correctivas

Realizar el plan de accin y seguimiento de la eficacia de las

acciones.

Elaborar el informe final

La organizacin debe establecer, implementar y mantener un
procedimiento(s) para tratar las no conformidades reales y potenciales, y
tomar acciones correctivas y preventivas.

El procedimiento debe definir los requisitos para:

a) identificar y corregir la(s) no conformidad(es), y tomar la(s) accin(es)

para mitigar sus consecuencias de S y SO;
b) investigar la(s) no conformidad(es), determinar su(s) causa(s), y tomar
la(s) accin(es) con el fin de evitar que ocurran nuevamente;
c) evaluar la necesidad de accin(es) para prevenir la(s) no conformidad(es)
e implementar las acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia;
d) registrar y comunicar los resultados de la(s) accin(es) correctiva(s) y la(s)
accin(es) preventiva(s) tomadas, y
e) revisar la eficacia de la(s) accin(es) correctiva(s) y la(s) accin(es)
preventiva(s) tomadas.
 ACCIONES
Defina cul es el problema y no cual sera la solucin.

Concntrese en el efecto, para que

quede claro que es lo que se est
desviando y no por qu se est
desviando
Proceso: Microcrdito Proyectos G. Adtiva G. Gerencial Mejora C.

ACCION CORRECTIVA ___________ ACCION PREVENTIVA _______________

ORIGEN
Auditoria ______ Oportunidad de Mejora ________ Anlisis de Indicadores ___________

Queja ________ Reclamo ______ Servicio No Conforme _______ Encuesta de satisfaccin ______

Anlisis de Riesgo __________ Otro ________ Cul? _____________________________________________

Descripcin del Problema

Nombre de quin identific: Cargo:

DESCRIPCIN DE LA SITUACIN
(QU, COMO, CUANDO, DONDE , CUANTO,
POR QUE)
Causas Identificadas
Metodologa utilizada:
5 por qu? ___ Espina de pescado ___ Anlisis de datos ___ Otro __ cual?_______________________
.
.
.
.
.
Fecha de
Accin Responsable
Implem. Cumpl.
Queja ________ Reclamo ______ Servicio No Conforme _______ Encuesta de satisfaccin ______

Anlisis de Riesgo __________ Otro ________ Cul? _____________________________________________

Descripcin del Problema

Nombre de quin identific: Cargo:

DETERMINAR CAUSA RAIZ

Causas Identificadas
Metodologa utilizada:
5 por qu? ___ Espina de pescado ___ Anlisis de datos ___ Otro __ cual?_______________________
.
.
.
.
.
Fecha de
Accin Responsable
Implem. Cumpl.
1.

2.

3.
 Causas Identificadas
Metodologa utilizada:
5 por qu? ___ Espina de pescado ___ Anlisis de datos ___ Otro __ cual?_______________________
.
.
.
.
.
Fecha de
Accin Responsable
Implem. Cumpl.
1.

2.

3.

4.

5.

___________________________________ _________________________________
Firma del responsable de proceso cargo Fecha de cierre
La organizacin debe establecer, implementar y
mantener uno o varios procedimientos para
demostrar la conformidad con los requisitos de
su sistema y sus objetivos

Determinar si el sistema de gestin de S y SO:

Cumple las disposiciones planificadas para la
gestin de S y SO, incluidos los requisitos de esta
norma OHSAS; y
Ha sido implementado adecuadamente y se
mantiene; y
Es eficaz para cumplir con la poltica y objetivos de
la organizacin;

suministrar informacin a la direccin sobre los

resultados de las auditoras.
QUE SE ENTIENDE POR
AUDITORIA? AUDITORIA :
PROCESO SISTEMTICO,
INDEPENDIENTE Y DOCUMENTADO
PARA OBTENER EVIDENCIAS QUE, AL
EVALUARSE DE MANERA OBJETIVA,
PERMITEN DETERMINAR LA
EXTENSIN EN QUE SE CUMPLEN LOS
CRITERIOS DEFINIDOS PARA LA
AUDITORA INTERNA

HERRAMIENTA DE GESTION QUE

COMPRENDE UNA EVALUACION
OBJETIVA, SISTEMATICA,
DOCUMENTADA
 PROTAGONISTAS DE LA
AUDITORIA

ORGANIZACIN O PERSONA
QUE SOLICITA LA AUDITORIA

AUDITOR AUDITADO
PERSONA CON LA
COMPETENCIA PARA
Comunica y aclara requisitos ORGANIZACIN QUE ES
LLEVAR A CABO LA Desarrolla PHVA / AUDITORIAS AUDITADA
AUDITORIA Documenta e informa
Mantiene confidencialidad
 Principios de la Auditoria Interna

1. APLIQUE OBJETIVOS TICOS Y MORALES EN SU ACTUAR.

2. SEA OBJETIVO Y RACIONAL EN SUS APRECIACIONES.
3. SEA DISCRETO, MANTENGA LA CONFIDENCIALIDAD.
4. MANTENGA EL CONTROL DE LA AUDITORA.
5. COMPRUEBE TODA LA INFORMACIN PERSONALMENTE.
6. PERMITA QUE SU INTERLOCUTOR SE EXPRESE Y ESCCHELE.
7. CONCNTRESE, EVITE QUE SU ATENCIN SE DESVE.
8. ASUMA UNA ACTITUD QUE LE PERMITA APRENDER DE OTROS.
9. ASEGRESE DE CONOCER PLENAMENTE LOS HECHOS, ANTES
DE EMITIR CUALQUIER JUICIO. NO HAGA CONJETURAS.
10. EXPONGA LOS HECHOS AJUSTNDOSE A LA REALIDAD.
11. EVITE HERIR SUSCEPTIBILIDADES Y CREAR CONFLICTOS.
12. EVITE DAR OPINIONES Y HACER SUGERENCIAS
 ETAPAS DE LA AUDITORIAS

3. REUNION 6. REUNION DE
1. PROGRAMA DE APERTURA CIERRE
DE AUDITORIA

2. REVISION 4. TRABAJO DE
CAMPO
DE
DOCUMENTOS 7. LEVANTAR
ACCIONES
5. ELABORAR Y
ENTREGAR
INFORME
 Programa de auditorias
El programa de auditora puede incluir una, algunas o muchas
auditoras.
Una organizacin puede establecer ms de un programa de
auditora.
La alta direccin de la organizacin debe otorgar la autoridad para
la gestin del programa de auditora.
FECHA DE ACTUALIZACIN: 2O DE MARZO DEL 20

RESPONSABLE: RODRIGO MURCIA

Meses del ao objeto de la planeacin

Nombre del compromiso o Nombre del (7)
actividad de Auditoria a Responsable (s) de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Porce
Ejecutar su ejecucin ntaje
1 234123412341 2 3412341234123412341234123412341234
Proceso de atencin al cliente

Proceso de planeacin

Proceso del Sistema Integrado de

Gestin Calidad

Proceso de prestacin de
servicios publico de Acueducto

Proceso de prestacin de
servicios publico de Alcantarillado

Proceso de prestacin de
servicios publico de Aseo

Proceso de facturacin

Proceso administrativo

Proceso financiero
 Programa de auditorias
ELABORADO POR: Rodrigo Murcia Fecha: 25 -03- 2015
Proceso auditado: Prestacin de servicios de Acueducto Hora: 10:00 a.m
:
Objetivo general: Verificar el grado de implementacin del Sistema Integrado de Gestin

Objetivos especficos:
- Cumplimiento de los procesos, procedimiento e instructivos documentados
- Cumplimiento respecto a la normatividad referenciada en los criterios
Alcance: Aplica desde la aprobacin del proceso a la fecha
Metodologa: Entrevista, verificacin de evidencias
Criterios: Proceso documentado, Decreto 475 de 1998, Resolucin 2115 de 2007 y Acuerdo N 008 de 2007

No Procedimientos de Auditora Elaborado Por Papel de Trabajo Observaciones

1 Reunin de apertura Shirley Perdomo

2 Gonzlez
2 Realizacin de la auditoria
3
3 Levantamiento de no conformidades

4 Levantamiento de acciones
5 Informe de la auditoria
6
 Listas de chequeo de auditorias

Para elaborar listas de chequeo siempre

recuerde los siete amigos del Auditor:

COMO? PORQUE? DONDE?

CUANDO? QUIEN? QUE ?
MUESTREME?
 Lista de chequeo de auditorias
PROCESO FECHA DE ELABORACIN: LISTA DE
CHEQUEO
No _________

AREA RESPONSABLE ELABORADO POR:

 Informe de auditorias
AUDITORES:
OBJETIVO
ALCANCE
CRITERIOS
FECHA:

1. PERSONAS ENTREVISTADAS POR PROCESO:

Proceso o Procedimiento
Nombre Cargo
Auditado

2. ASPECTOS RELEVANTES DURANTE LA AUDITORIA:

Proceso:
.
3. NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS
Ref. CONF.
No. DESCRIPCION PROCESO
Norma N .C OB.

4. ASPECTOS POR MEJORAR:

PROCESO:

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Tipo de Auditoria:
 Recomendaciones
LOS PROBLEMAS O REALICE SU TRABAJO
DIFICULTADES DE LA BIEN
EMPRESA SON DE LA PREPARECE PARA LA
EMPRESA AUDITORIA

NO RESPONDA MAS
NO SEA INSEGURO
DE LO QUE LE
AL CONTESTAR
PREGUNTEN
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben incluir:

a) los resultados de las auditoras internas y las evaluaciones de cumplimiento con

los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organizacin
suscriba;
b) los resultados de la participacin y consulta (4.4.3);
c) la(s) comunicacin(es) pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas
las
quejas;
d) el desempeo de S y SO de la organizacin;
e) el grado de cumplimiento de los objetivos;
el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones
preventivas;
g) acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la direccin.
h) circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros
relacionados con S y SO, y;
i) recomendaciones para la mejora