Proceso:

Lugar:
Unidad de negocios:

Actividad o tarea:
Realizada por:

Severidad
Paso del proceso Riesgo posibles Efecto Causas
1-5

Lista de verificacin, posibles riesgos en el proceso:

Requisitos del cliente no confirmados? Desviaciones en las habilidades, competencias del persona
Producto final fuera de especificaciones? Objetivos o indicadores no adecuados, no comunicados?
Variaciones en los materiales, equipos u otros recursos? Deficientes mtodos o procedimientos de trabajo?
Comentarios lder de calidad, gerente, supervisores del proceso:
 ANLISIS DE RIESGOS EN EL PROCESO

Fecha:

Frecuencia 1-5 Acciones

Controles Nivel de riesgo
(Probabilidad) recomendadas

abilidades, competencias del personal? Ausencia o variacin en los mtodos de control?

s no adecuados, no comunicados? Cambios constantes de ingeniera y/o especificaciones?
procedimientos de trabajo? Falta total de deteccin de riesgos?

Fecha prxima revisin de riesgos:

Revis: