Centro Comercial Home Shopping Mall MAR-2016

ANEXO 1: Presupuesto Limpieza General

No. de Operarios 6

SALARIOS, EXTRAS Y FERIADOS:

Domingos y
Cantidad Descripcin Bs. Extras Total Cesta Ticket
Feriados
2 Operadores de Limpieza diurnos 11.577,81 23.155,62 26.550,00 3.762,79
3 Operadores de Limpieza turno mixto 11.577,81 34.733,43 39.825,00 5.644,18
Seguro Responsabilidad Patronal 1.687,48 1.687,48
1 Supervisor 1 diurno 12.462,30 12.462,30 13.275,00 2.025,12
70.351,35 79.650,00 13.119,57
Total Salarios, Extras y Feriados 70.351,35 79.650,00 163.120,92
COSTO MANO DE OBRA: (VER ANEXO 2)
% Descripcin Bs.
Prestaciones Sociales, Beneficios Contractuales, Costos Inmediatos:VER ANEXO 2 (A) 18.737,83
Seguro Social Obligatorio 0,00
Inces 0,00
Prdida Involuntaria de Empleo 0,00
F.A.O.V. 0,00
Total Costo Mano de Obra 18.737,83

181.858,75

CALCULOS DE DEPRECIACIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA

Descripcin Bs.
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LIMPIEZA 13.267,00
EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL 7.710,00
Total Maquinarias, Equipos de Limpieza, Varios 20.977,00

Sub-Total: 202.835,75

12,5% Gastos Generales Administracin 25.354,47

Total General Costo: 228.190,22
Beneficio Previsto: 30,00% 68.457,07
Total General Costo del Servicio: 296.647,29
Ley Programa de Alimentacin
Transporte Personal Noche 12.000,00
TOTAL GENERAL COSTO: 308.647,29

FACTURACION MENSUAL BsF: 308.647,29

ANEXO 3: CALCULOS DE DEPRECIACIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA
COSTO CONSUMO EN Bs
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PU CANT. VIDA UTIL USO
INICIAL MENSUAL
Pulidora Barredora 45 cm 75.000,00 1 3 aos 36 75.000,00 2.083,33
Tobo exprimidor 7.000,00 3 2 aos 24 21.000,00 875,00
Carro transportador bolsas de basura 5.000,00 1 2 aos 24 5.000,00 208,33
Haragan 45 cm 400,00 5 3 meses 4 8.000,00 666,67
Mopas coletear 750,00 3 1 mes 12 27.000,00 2.250,00
Mopas abrillantar 280,00 7 1 mes 12 23.520,00 1.960,00
Portamopa 250,00 5 3 meses 4 5.000,00 416,67
Cepillos de barrer 45 cm 254,00 5 1 mes 12 15.240,00 1.270,00
Cepillos grandes cerda suave 260,00 5 1 mes 12 15.600,00 1.300,00
Pala con mango 138,00 5 6 meses 2 1.380,00 115,00
Sealizacin 300,00 2 6 meses 2 1.200,00 100,00
Pao de limpieza 150,00 9 1 sem. 12 16.200,00 1.350,00
Esponja scotch brite 24,00 7 1 sem. 48 8.064,00 672,00
222.204,00 13.267,00

COSTO CONSUMO EN Bs
EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL PU CANT. VIDA UTIL USO
INICIAL MENSUAL
Guantes de limpieza 580,00 6 1 meses 1 N/A 3.480,00
Lentes 300,00 6 3 meses 4 7.200,00 600,00
Tapaboca 35,00 6 1 meses 1 N/A 210,00
Zapatos de seguridad 2.000,00 6 1 ao 1 12.000,00 1.000,00
Pantalon 2.000,00 6 6 meses 2 24.000,00 2.000,00
Franelas 420,00 6 6 meses 2 5.040,00 420,00
48.240,00 7.710,00
ANEXO 2: COSTOS DE MANO DE OBRA: CESTATICKET, PRESTACIONES
SOCIALES, UTILIDADES, VACACIONES Y BONO VACACIONAL
Sueldos Cant.
1 Supervisor 1 12.462,30 1
5 Operarios 11.577,81 5

Cestaticket
2,50
UNIDAD TRIBUTARIA (UT) 177,00 442,50
Dias Laborables 30,00 13.275,00

Beneficios Vacaciones, Bono Vac. Y Utilidades

Cargo Supervisor 1 Operario
Salario Diario 415,41 385,93
Vacaciones 15 6.231,15 5.788,91
Bono Vacacional 15 6.231,15 5.788,91
Utilidades 30 12.462,30 11.577,81
Total Beneficios Anual x Trabajador 24.924,60 23.155,62
Total Beneficios Anual x Total de Trabajadores 24.924,60 115.778,10
Apartado Mensual x Total de Trabajadores 2.077,05 9.648,18

Apartado Mensual Beneficios LOTTT

Apartado Sup. 1 Prestaciones Sociales 2.312,95
Apartado Oper. Prestaciones Sociales 4.699,65
Beneficios Sup. 1 2.077,05
Beneficios Oper. 9.648,18
Total General 18.737,83 (A)

COSTO MENSUAL TRABAJADORES UNITARIO

OPERARIO SUPEVISOR 1
SUELDO 11.577,81 12.462,30
CESTATICKET 13.275,00 13.275,00
PRESTACIONES SOCIALES 783,28 1.156,47
UTILIDADES 964,82 1.038,53
VACACIONES 482,41 519,26
BONO VACACIONAL 482,41 519,26
TOTAL COSTO MENSUAL (TCM) 27.565,72 28.970,82
 CALCULO DE LA GARANTIA DE PRESTACIONES SOCIALES (ART 142 LOTTT)
INFORME DETALLADO GARANTIA DE PRESTACIONES SOCIALES (ART 143 LOTTT)

Nombre: Cdula de Identidad. :

Cargo: Supervisor Fecha de Ingreso

Alic. Bono Antigedad

Mes Sueldo Mens. Sueldo Diario Alic. Utilidades Vacacional Sueldo Base* Integral N Dias Antigedad Mensual Acumulada Tasa de interes Interes Mensual
ao 2016 Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,86% 0,00
Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,86% 0,00
Marzo 12.462,30 415,41 34,62 17,31 467,34 15 7.010,04 7.010,04 17,86% 104,33
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 7.010,04 17,86% 104,33
Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 7.010,04 17,86% 104,33
Junio 12.462,30 415,41 34,62 17,31 467,34 10 4.673,36 11.683,41 17,86% 173,89
Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 11.683,41 17,86% 173,89
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 11.683,41 17,86% 173,89
Septiembre 12.462,30 415,41 34,62 17,31 467,34 15 7.010,04 18.693,45 17,86% 278,22
Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 18.693,45 17,86% 278,22
Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 18.693,45 17,86% 278,22
Diciembre 12.462,30 415,41 34,62 17,31 467,34 15 7.010,04 25.703,49 17,86% 382,55
2.051,88
Cant. de Supervisores 1 25.703,49 2.051,88
27.755,37
Apartado Mensual 2.312,95
 CALCULO DE LA GARANTIA DE PRESTACIONES SOCIALES (ART 142 LOTTT)
INFORME DETALLADO GARANTIA DE PRESTACIONES SOCIALES (ART 143 LOTTT)

Nombre: Cdula de Identidad. :

Cargo: Obrera Fecha de Ingreso

Alic. Bono Antigedad

Mes Sueldo Mens. Sueldo Diario Alic. Utilidades Vacacional Sueldo Base* Integral N Dias Antigedad Mensual Acumulada Tasa de interes Interes Mensual
ao 2016 Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,86% 0,00
Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,86% 0,00
Marzo 11.577,81 385,93 32,16 16,08 434,17 15 6.512,52 6.512,52 17,86% 96,93
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 6.512,52 17,86% 96,93
Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 6.512,52 17,86% 96,93
Junio 11.577,81 385,93 32,16 16,08 434,17 10 4.341,68 10.854,20 17,86% 161,55
Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 10.854,20 17,86% 161,55
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 10.854,20 17,86% 161,55
Septiembre 11.577,81 385,93 32,16 16,08 434,17 15 6.512,52 17.366,72 17,86% 258,47
Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 17.366,72 17,86% 258,47
Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 17.366,72 17,86% 258,47
Diciembre 11.577,81 385,93 32,16 16,08 434,17 15 6.512,52 23.879,23 17,86% 355,40
1.906,25
Cant. De Operarios 5 46.864,60 9.531,25
56.395,85
Apartado Mensual 4.699,65
CALCULO DE DOMINGOS Y FERIADOS
Dias factor (4)
Dias/Trabajador (3)
Domingos al ao (1) 52 262,17
Feriados (2) 13 1,08
3,25
Recargo por dia Feriado 50%
1,63
Total Dom y Fer por Trabajador (5) 4,88

Operarios Supervisor
Salario Mensual 11.577,81 Salario Mensual 12.462,30
Salario Diario 385,93 Salario Diario 415,41
Bs./Dom y Feriado (6) 1.881,39 Bs./Dom y Feriado (6) 2.025,12
Cant. Operarios 5,00 Cant. Supervisor 1,00
Total Bs./Operarios 9.406,97 Total Bs./Supervisor 2.025,12

1.- Domingos al Ao: cantidad de domingos que hay en el ao, especificamente en este 2016.

2.- Feriados: cantidad de dias feriados al ao, especificamente del ao 2016.

3.- Dias/Trabajador: dias domingo por cada trabajador, siendo dos domingos por trabajador al mes,
dando como resultados 26, de la divisin de 52 entre 2.
4.- Factor: resultados de la divisin de total de dias domingos y feriados al ao entre los doce meses al
ao.
5.- Total Dom y Fer por Trabajador: resultados de la multiplicacin del total de dias por el 50% para el
pago de acuerdo a la LOTTT 2012 en su articulo Nro. 120.
6.- Bs./Dom y Feriado: Resultado en Bs. de multiplicar Total Dom y Fer por Trabajador (5) por el Salario
Diario.