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HOJA DE AUTORIZACIN
Rbrica
Revis
Rbrica
Autoriza
Las No Conformidades a las que hace referencia este documento son las que se identifiquen en las
familias de Equipo Esttico, Dinmico, Elctrico, as como Sistemas de Control y Civil. stas deben
ser documentadas como tal, en vez de ser suavizada con otra clasificacin (por ejemplo,
"observaciones", "oportunidades de mejora", recomendaciones", etc.).
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin
Accin correctiva
indeseable. Se realiza para evitar la recurrencia de una no conformidad.
Accin realizada, para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin
Accin preventiva
indeseable. Se realiza para evitar que algo suceda.
Para los propsitos especficos de esta gua tcnica, las auditoras pueden ser:
Primera parte.- Son realizadas por personal del centro de trabajo y su propsito es la
Auditora autoevaluacin del cumplimiento al detalle de las especificaciones y estndares de los
sistemas y procesos SSPA.
Segunda parte.- Son aqullas realizadas por la SDOSSPA y las ASIPA a los Centros de
Trabajo y su enfoque principal son los sistemas de administracin SSPA.
Tercera parte.- Son aqullas realizadas por cualquier entidad externa a Petrleos
Mexicanos a los Centros de Trabajo. Se entendern como de tercera parte, aqullas que
son llevadas a cabo por un organismo independiente acreditado y generalmente con
propsitos de certificacin.
Un aviso de avera describe una avera en un objeto que afecta de alguna forma a su
Aviso de avera
rendimiento.
Todos aquellos lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y reas en los que se
realicen actividades de produccin, comercializacin, transporte y almacenamiento o
Centro de trabajo
prestacin de servicios o en los que laboren personas que estn sujetas a una relacin
de trabajo
Es la situacin o circunstancia peligrosa, asociada a un dao fsico, que deriva de los
Condicin insegura elementos que conforman al medio ambiente laboral y generalmente contribuye a la
ocurrencia de incidentes y/o accidentes, enfermedades de trabajo o daos materiales.
Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada, puede realizarse junto con
Correccin una accin correctiva. Una correccin puede ser, por ejemplo, un reproceso o una
reclasificacin.
Las acciones que permiten verificar que los equipos crticos del proceso se encuentran
Prearranque en condiciones de operacin segura, previo a su puesta en funcionamiento, para prevenir
riesgos de trabajo.
Una solicitud de fabricacin aplica cuando una tubera o equipo tiene materiales fuera de
Solicitud de
norma o especificacin, puede ser materiales, librajes o cdulas distintas al diseo, entre
fabricacin
otros.
Responsable Responsabilidad
ASP GT E10 (800/16000/DCO/GT/061/10) Gua tcnica para la gestin de las auditoras al proceso
y al sistema PEMEX SSPA.
Observacin
Debilidad
Hallazgo No conformidad
Fortaleza
Las No Conformidades de integridad mecnica son todas aquellas desviaciones a las normas,
cdigos, procedimientos o especificaciones que afectan la funcionalidad y la capacidad de
contencin de los equipos, sistemas e instalaciones durante su vida til, desde la fase de diseo,
fabricacin, instalacin, construccin, operacin, mantenimiento y desmantelamiento; su
eliminacin garantiza que se cumplan las condiciones de funcionamiento requeridas, con el
propsito de proteger a los trabajadores, al medio ambiente e instalaciones del centro de trabajo.
Y son aplicados a:
Equipo dinmico.
Equipo esttico.
Equipo elctrico.
Civil (edificios y estructuras).
Instrumentacin y control.
La secuencia de actividades que se debe ejecutar desde que se detecta la No Conformidad hasta
su eliminacin se muestra en la figura 2.
Las evidencias de la ejecucin de las actividades mencionadas puede tener un resultado positivo o
negativo:
El personal de Operacin junto con el grupo miltidisciplinario del Centro de Trabajo deben hacer el
clculo de la criticidad del riesgo con apoyo de la herramienta COMERI 144.
Con los resultados de la jerarquizacin, el riesgo es ordenado en funcin de mayor a menor, esto
para determinar las prioridades de atencin de las No Conformidades, programar acciones
preventivas, correctivas y/o realizar acciones inmediatas. Las No Conformidades deben ser
clasificadas como A, B C, (figura 4).
Dnde:
A: Riesgo No Tolerable
B: Riesgo ALARP (As Low As Reasonably Practicable Tan bajo como sea razonablemente
prctico)
C: Riesgo Tolerable
Una vez jerarquizado el riesgo de las No Conformidades y entregado los reportes a las instancias
correspondientes, el personal de Inspeccin tcnica, Mantenimiento, Operacin o de Seguridad
debe generar los avisos de avera en las herramientas informticas de administracin del
mantenimiento, como por ejemplo SAP o In Power.
Se deben analizar todos los riesgos y peligros (ambientales seguridad - salud) inherentes a las
actividades a realizar, para esto se debe elaborar el Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST). Se
deben asignar los permisos principales de trabajo, identificar los requisitos legales que se deben
cumplir, asignar y asegurar recursos humanos, materiales y equipos, la secuencia de las
actividades, los responsables y los tiempos de duracin. A partir de la causa raz de una No
Conformidad, quienes participan en su anlisis, evalan la necesidad de adoptar una accin
preventiva para evitar que ocurra el problema potencial o una accin correctiva para evitar la
repeticin de la No Conformidad.
El rea de seguridad debe verificar que cuando se entregue el equipo y/o sistema al personal de
mantenimiento se cumplan con las condiciones de seguridad. El personal de operacin entregar
una constancia de Entrega Recepcin a Mantenimiento para formalizar la entrega del equipo y/o
sistema y debe enlistar las No Conformidades.
El rea de seguridad debe verificar que cuando se entregue el equipo y/o sistema al personal de
operacin se cumplan con las condiciones de seguridad.
Para estos casos, cada especialista de las diferentes disciplinas que participan en la revisin de
Seguridad de Prearranque, deben documentar los trabajos realizados para llevar un control y los
registros que avalen el cumplimiento de las Inspecciones y pruebas que se realicen, los cuales son
el respaldo de haber cumplido con las normas, cdigos y especificaciones.
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