DIAGNSTICO INICIAL PARA DISEO E IMPLEMENTACIN DE SGC

ENTIDAD:
FECHA:
INFORMACIN SUMINISTRADA POR:
REALIZADO POR: DIANA PALACIO, NUBIA

SI

DOCUMENTADO
Num. ISO

IDEA
Item

NO
NA
REQUISITO

1 4.1 REQUISITOS GENERALES 0 0 0 0

Se encuentran identificados los procesos necesarios para el
2 4.1 Sistema de Gestin de Calidad y su aplicacin a travs de la X
Organizacin.

Se ha definido la secuencia y la interaccin de estos

3 4.1 procesos. X

4 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 0 0 0 0

5 4.2.2 Tienen un Manual de Calidad X
Tiene procedimiento para el control de documentos
6 4.2.3 (procedimientos, guia para elaboracin de procedimientos, X
instrucciones, manuales, etc)

7 4.2.3 Tienen gua para elaborar documentos X

Tienen un inventario de la documentacin existente y de la
8 4.2.3 faltante X

Existe un procedimiento para la administracin de los

9 4.2.4 registros X

10 4.2.4 Existe un inventario de registros X

11 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 0 0 0 0
12 5.1 Se tiene una poltica de calidad X
Se han analizado o se tienen objetivos que se relacionan
13 5.1 con calidad X

14 5.1 Ha difundido la poltica de calidad X

15 5.1 Se llevan a cabo revisiones del SGC X
16 5.4 PLANIFICACIN DE LA CALIDAD 0 0 0 0
Los objetivos de calidad han sido establecidos en las
17 5.4.1 funciones y niveles pertinentes. X

Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad

18 5.4.2 del SGC X

19 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 0 0 0 0

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DOCUMENTADO
Num. ISO

IDEA
Item

NO
NA
REQUISITO

Se tienen definidas las responsabilidades de las personas

20 5.5.1 que puedan afectar la calidad segn la ISO 9001:2008 X

21 5.5.1 Se tiene organigrama X

22 5.5.2 Se ha seleccionado el representante de la direccin X
23 5.5.3 Se han establecido los procesos de comunicacin X
Se han efectuado mejoras en los procesos de comunicacin
24 5.5.3 X

25 5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN 0 X 0 0

Se han establecido las entradas, los resultados y otras
caractersticas del proceso de revisin por la direccin
26 5.6 X

27 6.1 PROVISIN DE RECURSOS 0 X 0 0

28 6.1 Existe una metodologa para la asignacin sistemtica de los X

recursos
29 6.2 RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0
Se ha determinado la competencia del personal que realiza
trabajos que afectan a la calidad del producto/servicio
30 6.2.2 X

Existe una metodologa que permita identificar las

31 6.2.2 necesidades de formacin y suministrar la misma al personal X
del SGC

Se mantienen registros que evidencien la educacin,

32 6.2.2 formacin, habilidades y experiencia. X

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DOCUMENTADO
Num. ISO

IDEA
Item

NO
NA
REQUISITO

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO 0 0 0 0

33 7.1 Y / O SERVICIO
Se planifican los procesos para la realizacin del producto y
34 7.1 la prestacin del servicio X

Se han determinado los requisitos del producto/servicio

35 7.1 X

Se han establecido los registros que evidencian el

cumplimiento de los requisitos por parte de los procesos de
36 7.1 X
realizacin del producto/servicio y sus resultados

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0 0 0 0

37 7.2
Tienen unas metodologa para gestionar los pedidos,
7.2.1/ convenios o intercambios, presentacin de ofertas o ventas
38 X
7.2.2 (ventas nacionales y de exportacin)

Se han establecido los procesos de comunicacin con el

39 7.2.3 cliente X

Se han efectuado mejoras en los procesos de comunicacin

40 7.2.3 con el cliente X

41 7.3 DISEO Y DESARROLLO 0 0 0 0

Existe una metodologa que establezca el control que se
debe efectuar durante diseo y/o desarrollo del producto o
42 X
servicio

43 El personal es competente para estas actividades X

44 7.4 COMPRAS 0 0 0 0
Conocen cules son los proveedores que ms afectan la
45 7.4.1 calidad X

46 7.4.1 Se tienen criterios para evaluar los proveedores X

Se tiene una metodologa para seleccionar, registrar y
calificar peridicamente a los proveedores que se han
47 7.4.1 X
considerado crticos

Tienen un plan de seleccin y calificacin de proveedores

48 7.4.1 X

Se tiene una metodologa parta realizar el proceso de

49 7.4.1 compras X

Se tiene una metodologa para realizar el proceso de

50 7.4.1 importaciones X

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DOCUMENTADO
Num. ISO

IDEA
Item

NO
NA
REQUISITO

Se tienen datos o informacin de las materias primas a

51 7.4.2 comprar o servicios a subcontratar X

52 7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 0 0 0 0

Se tiene una descripcin completa de los procesos de
53 7.5.1 realizacin del producto o prestacin de servicio X

54 7.5.2 Existen procesos que requieran validacin? X

Se tiene una metodologa que identifique la informacin de enlace
55 7.5.3 y/o la ruta para la trazabilidad? X

56 7.5.3 Se identifican los productos? X

Existe una metodologa para el tratamiento del producto
57 7.5.4 suministrado por el cliente X

Existe una metodologa para la preservacin del producto

58 7.5.5 durante el proceso interno X

Existe una metodologa que describa actividades para la

preservacin del producto durante el despacho, distribucin
59 7.5.5 X
y entrega de los productos

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 0 0 0 0

60 7.6 MEDICIN
Conocen cuales son los equipos de medicin que pueden
61 afectar la calidad del producto X

Tienen una metodologa que describa la gestin metrolgica

62 de la empresa X

Existe un responsable de la funcin metrolgica de la

63 empresa X

Tienen establecido un sistema de codificacin para los

64 instrumentos y equipos de medicin X

65 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 0 0 0 0

66 8.2.1 Se realiza seguimiento a la satisfaccin del cliente X
Existe un procedimiento para auditoras internas de calidad
67 8.2.2 X

Existe un sistema o forma de evaluacin y seleccin de

68 8.2.2 auditores internos de calidad X

Estn formados los candidatos seleccionados para las

69 8.2.2 auditorias internas de calidad X

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DOCUMENTADO
Num. ISO

IDEA
Item

NO
NA
REQUISITO

Se ha elaborado un programa de auditoras internas de

70 8.2.2 calidad X

Se aplican mtodos para la medicin de los procesos

71 8.2.3 X

Tienen definidos indicadores de desperdicios, devoluciones,

72 8.2.3 quejas, reclamos, acciones de mejoramiento, auditorias X
internas de calidad

Tienen metodologas para la medicin y seguimiento del

producto (materias primas, producto en proceso, producto
73 8.2.4 X
terminado)

Tienen metodologas para la evaluacin y seguimiento de la

74 8.2.4 prestacin del servicio X

75 8.2.4 Se han definido los criterios de aceptacin X

Se tienen definidos los mtodos especficos para medicin y
76 8.2.4 seguimiento del producto
X
Se tienen definidos los mtodos especficos para medicin y
77 8.2.4 seguimiento del servicio
X
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO 0 0 0 0
78 8.3 CONFORME
Existe un procedimiento para el control de productos o
79 8.3 servicios no conformes
X
80 8.4 ANLISIS DE DATOS 0 0 0 0
El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del cliente
81 8.4
X
El anlisis de datos se aplica a la conformidad del producto
82 8.4
X
El anlisis de datos se aplica a las caractersticas y
83 8.4 tendencias de los procesos y los productos
X
84 8.4 El anlisis de datos se aplica a los proveedores X
85 8.5 MEJORA 0 0 0 0
Existe mejora demostrable a travs de las auditoras
86 8.5.1 internas
X
Existe mejora demostrable a travs de la poltica de calidad
87 8.5.1
X
Existe mejora demostrable a travs de los objetivos de
88 8.5.1 calidad
X

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DOCUMENTADO
Num. ISO

IDEA
Item

NO
NA
REQUISITO

Existe mejora demostrable a travs del anlisis de los datos

89 8.5.1
X
Existe mejora demostrable a travs de las acciones
90 8.5.1 correctivas
X
Existe mejora demostrable a travs de las acciones
91 8.5.1 preventivas
X
Existe mejora demostrable a travs de la revisin por la
92 8.5.1 direccin
X
Tienen un procedimiento para implementar y verificar la
93 8.5.2 eficacia de las acciones correctivas
X
Tienen un procedimiento para implementar y verificar la
94 8.5.3 eficacia de las acciones preventivas
X
Tienen una metodologa para la atencin de quejas y
95 reclamos
X
96 PROMEDIO 0 0 0 0

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EMENTACIN DE SGC BAJO LA NORMA ISO 9001:2008
ART HOME TEXTIL
ABRIL 24 DE 2014
PATRICIA PALACIO
DIANA PALACIO, NUBIA GIRALDO, GLADYS MAYA, GISELA TORRES

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IMPLEMENTACIN
IMPLEMENTADO

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 RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
PORCENTAJE DE
NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD CUMPLIMIENTO

4.1 REQUISITOS GENERALES 0%

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 0%
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 0%
5.4 PLANIFICACIN DE LA CALIDAD 0%
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 0%
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN #VALUE!
6.1 PROVISIN DE RECURSOS #VALUE!
6.2 RECURSOS HUMANOS 0%
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 0%
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0%
7.3 DISEO Y DESARROLLO 0%
7.4 COMPRAS 0%
7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 0%
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN 0%
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 0%
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME 0%
8.4 ANLISIS DE DATOS 0%
8.5 MEJORA 0%
PROMEDIO #VALUE!

PERFIL DE RESULTADOS

100%
90%
80%
70%
PORCENTAJE
60% DE CUMPLIMIENTO
50%
40%
30%
20%
10%
0%
REQUISITOS
REQUISITOS
COMPROMISO
GENERALES
DE LARESPONSABILIDAD,
DOCUMENTACIN
PLANIFICACIN
DE LA DIRECCIN
DE
REVISIN
AUTORIDAD
LA PLANIFICACIN
CALIDAD
PROVISIN
PORY LA
COMUNICACIN
DIRECCIN
RECURSOS
DE
DE LA
PROCESOS
RECURSOS
REALIZACIN
HUMANOS
RELACIONADOS
DEL
DISEO
PRODUCTO
PRODUCCIN
CONTROL
YCON
DESARROLLO
YEL
DE
COMPRAS
/OCLIENTE
LOS
Y SERVICIO
/ ODISPOSITIVOS
CONTROL
PRESTACIN
SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
DE
DELSEGUIMIENTO
SERVICIO
Y MEDICIN
YANLISIS
/ O SERVICIO
Y MEDICIN
DE DATOS
MEJORA
NO CONFORME
PROMEDIO

PARAMETROS ISO 9001:2008

GRAFICO DEL PERFIL 03/12/2017 347879637.xlsx