MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA nRVCC.

2017
Objeto:
El presente manual describe las instrucciones que deben seguir cada uno de los Vigilados que le
aplica el reporte de las circulares 012 y 016 de 2016 para efectos del cargue de la informacin en el
nuevo sistema de Recepcin, Validacin Cargue Circular (nRVCC). El seguimiento de las presentes
instrucciones permite el cargue exitoso de la informacin de manera gil y oportuna.
Contenido
Objeto: ..................................................................................................................................................2
Como generar archivos Xml desde Excel ..............................................................................................4
Creacin de usuario ..............................................................................................................................9
Solicitud usuarios adicionales .............................................................................................................10
Solicitud nuevo usuario.......................................................................................................................10
Ingreso al sistema ...............................................................................................................................10
Reestablecer contrasea: ...................................................................................................................11
Cambio de contrasea ........................................................................................................................12
Validacin de archivos ........................................................................................................................14
Resultado Validacin ......................................................................................................................17
Validacin con errores ................................................................................................................17
Historial de validacin ....................................................................................................................18
Validacin exitosa: ......................................................................................................................19
Carga de archivos ................................................................................................................................20
Resultado Carga: .............................................................................................................................23
Carga con errores .......................................................................................................................23
Historial de carga ............................................................................................................................24
xito de la transaccin ....................................................................................................................24
Como generar archivos Xml desde Excel
1. Habilitar la opcin desarrollador en Excel: En el men de Excel dirigirse a opciones

2. Seleccionar la pestaa Personalizar cinta de opciones y habilitar la opcin desarrollador

Ahora podemos ver la pestaa Desarrollador en el men inicial:

3. En el sitio web de la supersalud puede encontrar la lista de archivos .xsd los cuales contienen
la definicin de los archivos a generar, para descargar debe dar click derecho y a
continuacin, guardar como:

https://www.supersalud.gov.co/vigilados/Noticias/listanoticias/conozca-los-instructivos-para-
el-diligenciamiento-de-los-formatos-de-la-circular-externa-016-de-2016

4. Para cargar la definicin de los archivos en excel se debe ubicar en la opcin desarrollador
y a continuacin origen:

5. Se debe cargar el archivo .xsd previamente descargado en la opcin asignaciones XML:

6. En este momento la definicin del archivo se encuentra visible en el lado izquierdo de la
pantalla, esta definicin se puede asignar a las celdas correspondientes de Excel para
ingresar los datos con click derecho > Asignar elemento.
7. Despus de la asignacin, podemos ingresar los datos correspondientes a la informacin a
reportar en las celdas correspondientes:

8. Se deben habilitar las opciones de validacin en la pestaa Desarrollador opcin

propiedades de la asignacin, y habilitar la opcin validar datos con el esquema para
importar y exportar.
 9. Para exportar a XML desde Excel, debe ubicarse en la pestaa Desarrollador, opcin
exportar.

En caso de presentarse alguna inconsistencia en los datos, se mostrar una ventana con la lista de
errores.
En caso contrario se debe seleccionar el nombre para guardar el archivo, la ubicacin del archivo y
aceptar.

10. Se puede verificar la exportacin del archivo abriendo el archivo guardado en un editor de
texto.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<FT001>
<RegistroFT001>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<claseConcepto>1</claseConcepto>
<valor>1000000</valor>
</RegistroFT001>
<RegistroFT001>
<codigoConcepto>2</codigoConcepto>
<claseConcepto>5</claseConcepto>
<valor>2000000</valor>
</RegistroFT001>
</FT001>

Creacin de usuario
La creacin de usuarios se hace de manera automtica por parte de la superintendencia nacional de
salud a travs de la nueva plataforma, basados en la informacin de registrada por los vigilados en
la plataforma anterior, en las actualizaciones realizadas sobre la misma, as como en la informacin
publicada por el Ministerio de Salud (Registro especial de prestadores de salud - REPS). A estos
correos registrados se enva la informacin correspondiente al acceso a la nueva plataforma, as
como el usuario y la contrasea segura generados para su ingreso.

El usuario asignado debe ser activado dando click al link enviado en el correo mencionado
anteriormente.

En caso de no recibir la informacin correspondiente, puede realizar su solicitud a los canales de

mesa de servicios solicitando el reenvi de la informacin de acceso:

Via email: soportevigilados@supersalud.gov.co

PBX:(57-1) 4837000
Linea Gratuita Nacional 018000513700 ext: 40302 - 47000
Solicitud usuarios adicionales
Para solicitar la creacin de un usuario adicional se puede generar el requerimiento por los canales
de la mesa de servicios indicando la siguiente informacin:

- Nombre Completo del solicitante

- Numero identificacin
- Nit del vigilado
- Correo institucional del solicitante

Al correo del solicitante se enva la informacin correspondiente al acceso a la nueva plataforma, as

como el usuario y la contrasea segura generados para su ingreso.

El usuario asignado debe ser activado dando click al link enviado en el correo mencionado
anteriormente.

Solicitud nuevo usuario

Estas solicitudes corresponden a los casos de los vigilados que van a reportar por primera vez, esta
solicitud debe realizarse a los canales de la mesa de servicios.

Ingreso al sistema
Puede ingresar al sitio por cualquiera de los siguientes mecanismos:

1. Ingresando directamente al sitio web: https://nrvcc.supersalud.gov.co

2. Ingresando al vnculo enviado al correo electrnico.
3. Ingresando a travs del portal supersalud.gov.co/vigilados opcin circular nica

La autenticacin se realiza dando click en el botn de ingreso en la parte superior derecha:

Ingresar el usuario y contrasea asignados enviados por correo.

Si desea que el sistema recuerde sus credenciales, para no tener que digitarlas cada vez que desee
entrar, marque la opcin Recordarme. (Aceptar esto es su responsabilidad, asegrese de estar en un
equipo seguro).

Reestablecer contrasea:
Despus de haber activado la cuenta, puede ingresar a la opcin Olvido su contrasea?, para
reestablecer su contrasea debe ingresar su email en el cual recibir un link para terminar el proceso
de restablecimiento.

Verifique que el correo sea el correcto. En caso de que no sea vlido, el sistema muestra el
siguiente mensaje:

El campo e-mail no es un correo electrnico valido

 Al dar click en el vnculo enviado al correo, usted podr ingresar una nueva contrasea para su
usuario.

Cambio de contrasea

Si desea cambiar su contrasea deber ingresar a la informacin de la cuenta en la parte superior

derecha y seguir las instrucciones.
Periodos de reporte de la informacin

Para consultar los periodos de reportes puede consultar en el men la opcin programacin y
seleccionar la vigencia y reporte a consultar, en esta opcin se mostrarn los periodos a reportar y
los archivos correspondientes.

Vigencia: Indica ao de vigencia a consultar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a la
derecha del campo y seleccione la opcin a consultar. A continuacin, el sistema despliega las
opciones de reporte para la vigencia seleccionada.

Reporte: Indica el reporte que se desea consultar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra
a la derecha del campo y seleccione la opcin a consultar.

Consultar: El botn Consultar , despliega la informacin de periodos y archivos a reportar

correspondientes.
Validacin de archivos
Para validar los archivos a reportar puede ingresar a la opcin validar en el men. A continuacin,
debe seleccionar la vigencia, el reporte y el periodo a validar.

Tenga en cuenta que la validacin de los archivos no corresponde al envo oficial de la informacin,
esta opcin corresponde a una herramienta auxiliar para verificar la composicin e informacin de
la informacin previa al reporte oficial de la informacin.

Vigencia: Indica ao de vigencia a validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a la
derecha del campo y seleccione la opcin a consultar. A continuacin, el sistema despliega las
opciones de reporte para la vigencia seleccionada.

Reporte: Indica el reporte que se desea validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a
la derecha del campo y seleccione la opcin a consultar. A continuacin, el sistema despliega las
opciones de periodo para el reporte seleccionado.

Perodo: Indica el perodo que se desea validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a
la derecha del campo y seleccione la opcin a consultar.

Validar: El botn Validar , despliega la lista de archivos disponibles a validar para el periodo
correspondiente.
Archivo: corresponde a cada uno de los archivos requeridos para el perodo seleccionado. Para
validar el archivo se debe seleccionar desde su origen y a continuacin dar click en el botn Abrir
:

Una vez se encuentre desplegado el archivo deseado, presione la opcin Validar

En caso de presentarse inconsistencias previas a la validacin se mostrar el mensaje informando

sobre el mismo.
Cuando el archivo est bien estructurado se mostrar el resultado de la validacin en la parte inferior,
y la descripcin de los errores de validacin dado el caso de que estos se presenten.
Resultado Validacin

Validacin con errores

Si se presenta un error en la validacin o carga del archivo es necesario realizar los ajustes sobre la
informacin a reportar y repetir el proceso de validacin o cargue de la informacin.

Ejemplo Error de Validacin:

Advierte que el archivo no ha sido cargado

VALIDACIN-REGLAS DE NEGOCIO: Indica el archivo donde se encontr el error.

Error: Despliega al frente la descripcin del error detectado

Historial de validacin

Se puede consultar el estado de las validaciones y los detalles respectivos en la opcin de

historial al lado derecho:
Validacin exitosa:

Se mostrar el mensaje informando el estado de la validacin: indicando que la validacin se ejecut

de manera satisfactoria (Cargado en Validacin), recuerde que la validacin exitosa del reporte de la
informacin no significa el reporte oficial de la misma, para el reporte oficial debe dirigirse a la opcin
Cargar Archivos.
Carga de archivos
Para cargar los archivos debe ingresar a la opcin cargar en el men, a continuacin, debe seleccionar
la vigencia, el reporte y el periodo a cargar.

Vigencia: Indica ao de vigencia a validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a la
derecha del campo y seleccione la opcin a consultar. A continuacin, el sistema despliega las
opciones de reporte para la vigencia seleccionada.

Reporte: Indica el reporte que se desea validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a
la derecha del campo y seleccione la opcin a consultar. A continuacin, el sistema despliega las
opciones de periodo para el reporte seleccionado.

Perodo: Indica el perodo que se desea validar. Ubique el cursor sobre la flecha que se encuentra a
la derecha del campo y seleccione la opcin a consultar.

Cargar: El botn Cargar , despliega la lista de archivos disponibles a cargar para el periodo
correspondiente.
Archivo (ej:FT001): corresponde a cada uno de los archivos requeridos para el perodo seleccionado.
Para cargar el archivo se debe seleccionar desde su origen y a continuacin dar click en el botn Abrir
:

Una vez se encuentre desplegado el archivo deseado, presione la opcin Cargar

En caso de presentarse inconsistencias previas a la carga se mostrar el mensaje informando sobre

el mismo.
Cuando el archivo est bien estructurado se mostrar el resultado de la carga y en la parte inferior
se indican los errores en caso de que estos se presenten.

Debe tener en cuenta que la validacin inicial corresponde a la estructura, de manera que, si esta
est bien, puede proceder a la validacin de la informacin de los archivos correspondientes.
Resultado Carga:

Carga con errores

Si se presenta un error en la validacin o carga del archivo es necesario realizar los ajustes sobre la
informacin a reportar y repetir el proceso de validacin o cargue de la informacin.

Error de Carga:

Advierte que el archivo no ha sido cargado

CARGA-REGLAS DE NEGOCIO: Indica el archivo donde se encontr el error.

Error: Despliega al frente la descripcin del error detectado

Historial de carga

Se puede consultar el estado de las cargas y los detalles respectivos en la opcin de historial
al lado derecho

xito de la transaccin