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Li lingues differe solmen in li grammatica, li
pronunciation e li plu commun vocabules

Tabla de Contenido
TTULO 01
Li Europan lingues es membres del sam

familie. Lor separat existentie es un myth.
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Versin Agosto 2013
TABLA DE CONTENIDO
Tabla de contenido 2
Introduccin 7
Objetivos del sistema 7
Objetivos del presente manual 7
Ingreso al Sistema 7
Men Principal 8
Men Transacciones 8
Datos Compaas 8
Balance 9
Enviar archivo 9
Seleccin del perodo 9
Subir Archivo 9
Enviar rectificativo 10
Ver 11
Inf. Complementaria 11
Seleccin de Perodo 12
Copiar Informacin 12
Control Estados IC 13
IC de Balance 14
Clculo Cobertura 14
Plazos Fijos No Admitidos 14
Inversiones No Admitidas 15
Det. Otros conc. Act No computables 16
Det. Otros conc. Act. Computables 16
Otras deudas y compr. tcnicos 16
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Versin Agosto 2013
Otros detalles clculo cobertura 17
Bancos 17
Otras Inversiones 18
Inmuebles 19
Bienes de Uso 20
Otros Activos 21
Reaseguradoras 21
Evolucin Patrimonio Neto 22
Cantidad y Monto Siniestros por Ramo 22
Informacin Financiera 23
Informativos 24
Superintendencia de Riesgos del Trabajo 24
Detalle de Comisiones 24
Detalle de Siniestros Pagados 25
Fdo. Fiduciario Enfermedades Profesionales 25
Juicios y Mediaciones Clase 26
Aseguradoras de Retiro 26
Plizas / Certificados 27
Beneficiarios de Rentas por Clase de Benef. 27
Vehculos Expuestos a Riesgos. 28
Informacin para 32.080 28
Cantidad de Juicios y Mediaciones 29
Perfiles de Cartera 29
Informacin Mensual 30
Seleccionar Perodo Mensual 30
Presentacin Entrega Mensual 31
Transferencia de Informacin Complementaria 31
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Versin Agosto 2013
Documentacin Anexa 32
Bloqueo de Balance 33
Informacin Anual 33
Resumen Reaseguros 34
Reaseguros Activos 35
Reaseguros Pasivos 35
Presentacin Reaseguros Anual 36
Transferencia Archivo Reaseguros Anual 36
Distribucin Geogrfica de la Produccin 36
Transf. archivo Distrib. Geogrfica de la Produccin 37
Ver Errores 38
Informacin Sobre Reaseguros 38
Previsiones 38
Previsin por Contratos Celebrados 39
Previsin por Contratos a Celebrar 39
Previsin Pago Siniestros al Exterior 40
Presentar Informacin sobre Previsin 40
Men Reportes 41
Men Inversiones 43
Presentacin Mensual 43
Enviar Archivo Inversiones 43
Enviar Rectificativo Inversiones 44
Confirmar Presentaciones Inversiones 45
Solicitar Rectificativo Inversiones 45
Cotizacin Mensual Inversiones 46
Informacin Depositarias 46
Presentacin Semanal 47
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Versin Agosto 2013
Subir Archivo Semanal 47
Confirmar Presentacin Semanal 48
Solicitar Rectificativa Semanal 49
Informar Responsable Inversiones 49
Carga 49
Ver 50
Alta Cdigo Instrumentos 50
Informacin Custodios 51
Cuadratura Inversiones 52
Men Salir 53
Sistema Login 54
Men Login 54
Buscar Usuarios 55
Alta Usuarios 55
Buscar Grupo 56
Cambiar Password 58
Salir del Sistema 58
Inversiones, Plazos Fijos y Cheques de Pago Diferidos 59
Formato de Archivos 59
Presentacin Semanal 59
Estr. del archivo de operac. de inversiones 59
Para movimientos de compra 59
Para movimientos de venta 60
Para movimientos de canje 61
Estr. del archivo de constitu. de plazos fijos 62
Presentacin Mensual 62
Estr. del archivo de inversiones 63
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Estr. del archivo de Depsito a Plazo Fijo 64
Estr. del archivo de Cheques de Pago Diferidos 65
Mapa del sistema 67
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Versin Agosto 2013
INTRODUCCIN
El sistema SINENSUP (Sistema de Informacin de ENtidades SUPervisadas) permite la carga y

envo va web de los balances trimestrales de las entidades aseguradoras, la informacin
complementaria y anexa, como as tambin informacin acerca de Inversiones y Plazos Fijos de
presentacin mensual y semanal. Esta informacin se complementa con la presentacin en papel
de la misma informacin en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la SSN.
OBJETIVOS DEL SISTEMA
El Sistema est destinado a las presentaciones trimestrales de Balance de las Compaas

aseguradoras, incluyendo adems la informacin complementaria y anexa, como as tambin la
informacin acerca de Inversiones y Plazos fijos de presentacin mensual y semanal.
El aplicativo gestiona adems presentaciones acerca de los contratos de Reaseguros que las
Compaas efectan anualmente.
OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL
El objetivo es dar a conocer la correcta utilizacin del sistema para el envo va web de la
informacin contable requerida.
INGRESO AL SISTEMA
Para acceder al sistema, se ingresa en http://login.ssn.gov.ar/index.faces y se completan los

datos de usuario, contrasea y ID de compaa suministrados por la SSN. En el combo de Sistema
se elige SINENSUP:
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MENU PRINCIPAL
Al acceder al Sistema se visualiza el men principal:
Desde este men se despliegan las distintas pantallas de carga que la aplicacin posee.
Consultar el mapa del aplicativo en la pgina 64.
MENU TRANSACCIONES
Desde este men se accede a la carga de balance, informacin complementaria y se

visualizan los errores de ambas cargas:
Datos Compaas
La primera opcin de Transacciones es la carga de Datos de Compaas. La misma est

destinada a registrar los datos de contacto de la compaa aseguradora del rea Presidencia e
Informtica.
La pantalla de carga es la que se muestra a continuacin:
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Versin Agosto 2013
Balance
En el Submen Balance, se accede a las opciones:
Enviar archivo:
Para la presentacin trimestral de balance, el paso inicial es la carga del archivo de sumas
y saldos.
Una vez seleccionado el perodo de carga de datos es posible subir el balance en formato
txt:
Seleccin del periodo:
Subir archivo:
Al seleccionar el archivo asignado al perodo, hacer click en Guardar.
Si el archivo es correcto y no presenta errores, se muestra el mismo como cargado y es

posible copiar y/o cargar la informacin complementaria del perodo, que validar con el
balance oportunamente cargado.
Si al procesar el archivo se presentan errores, la aplicacin lo rechaza en su totalidad:
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Versin Agosto 2013
Para visualizar los errores del archivo debe consultarse la Opcin de men Ver errores
dentro del men principal Transacciones, donde se indica la lnea en la cual existe
inconsistencia de datos o errores de conformacin del archivo:
Enviar rectificativo:
Desde Enviar rectificativo, se procede de la misma forma que en el envo de balance, se
selecciona el archivo y se hace clic en Guardar. Se utiliza en casos de necesidad de
modificacin de los datos del balance, luego de la presentacin realizada ante la SSN:
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Versin Agosto 2013
Ver:
Una vez cargado el balance se puede visualizar desde el aplicativo o bien generar un
archivo Excel:
La consulta puede hacerse para el balance completo o bien seleccionando cuentas (activo,
pasivo, PN, ganancias, perdidas).
Informacin Complementaria
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Versin Agosto 2013
Una vez cargado el balance, la aplicacin agrega el perodo correspondiente para la carga de
Informacin complementaria. Para poder hacerlo es necesario seleccionar el perodo:
Seleccin de perodo:
Para proceder con la carga de la Informacin Complementaria, se selecciona el perodo y

luego es posible cargar los distintos mdulos de balance e informativos. Es un paso
imprescindible, ya que si no se selecciona el perodo, la aplicacin no permite la carga de
informacin.
Copiar Informacin:
Una de las posibilidades de carga de la Informacin Complementaria es copiar

determinados mdulos, de perodos anteriores.
Para ello se debe seleccionar el perodo, desde Informacin complementaria -> Seleccin
de perodo.
Luego se puede acceder a copiar la informacin:
Las opciones para copiar informacin son las siguientes:
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Versin Agosto 2013
Control Estados IC
Una vez que los mdulos de IC estn cargados y han sido validados mdulo por mdulo, se
puede visualizar el estado de cada uno de ellos.
Se debe seleccionar previamente el perodo al cual se hace referencia.
En caso que algn mdulo de IC presente errores aparecer como no validado (N) y podrn
visualizarse los errores desde Ver errores.
Una vez corregidos los errores y con todos los mdulos validados (V), se podr efectuar la
validacin total a fin de generar el cdigo de barras en los reportes.
Para ello debe cliquear el botn
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Versin Agosto 2013
IC de Balance:
Calculo cobertura (art. 35)
Desde esta pantalla de carga (Men Transacciones -> Informacin Complementaria -> IC de
Balance -> Clculo Cobertura), las entidades registran la informacin para la presentacin
del Clculo de la Cobertura establecido en el artculo 35 de la Ley 20.091 y su
reglamentacin. Las opciones contenidas en este men son las siguientes:
Plazos fijos no admitidos:

Desde esta pantalla se visualizan aquellos Plazos Fijos cargados mensualmente. De ese
listado el usuario tilda aquellos que se consideren:
No admitidos: La suma de los Plazos Fijos seleccionados se ver reflejada en el concepto

Inversiones No Admitidas (Detallar II) del reporte.
Exceso de Inversiones: La suma de los Plazos Fijos seleccionados se ver reflejada en el

concepto Exceso de Inversiones del reporte.
Exceso de Inversiones en Sociedades Vinculadas: La suma de los Plazos Fijos

seleccionados se ver reflejada en el concepto Exceso de Inversiones en Sociedades
Vinculadas del reporte.
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Versin Agosto 2013
Inversiones no admitidas:
Desde esta pantalla se visualizan las Inversiones cargadas mensualmente. De ese listado el
usuario tilda aquellas que se consideren:
No admitidas: La suma de las Inversiones seleccionadas se ver reflejada en el concepto

Inversiones No Admitidas (Detallar II) del reporte.
Exceso de Inversiones: La suma de las Inversiones seleccionadas se ver reflejada en el

concepto Exceso de Inversiones del reporte.
Exceso de Inversiones en Sociedades Vinculadas: La suma de las Inversiones

seleccionadas se ver reflejada en el concepto Exceso de Inversiones en Sociedades
Vinculadas del reporte.
Cuando un concepto no se encuentre contemplado en el reporte deber exponerse bajo el

tem Otros (ms/menos). La carga del concepto se realizar en alguna de las siguientes
pantallas de acuerdo a si es un Activo computable o no computable u Otras Deudas y
Compromisos Tcnicos.
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Detalles otros conceptos de Activos no computables:
Se detalla el concepto y se informa el importe correspondiente. La suma se ver reflejada en

(Menos) -> Otros (Detallar IV) del reporte.
Detalles otros conceptos Activos Computables:

(Ms) -> Otros (Detallar V) del reporte.
Otras Deudas y Compromisos Tcnicos:

(Menos) -> Otros (Detallar VIII) del reporte.
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Versin Agosto 2013
Otros detalles Clculo cobertura:
En esta pantalla se pueden cargar los siguientes conceptos: 85% del mayor valor de los
inmuebles y el capital a acreditar para el ramo ART exclusivamente.
Para el resto de los conceptos se muestra el valor calculado.
Luego se oprime Validar para verificar los datos cargados en las distintas pantallas. En
caso de que tenga errores, no se visualizarn, pero desde Ver errores se mostrarn los
detalles de los mismos.
Bancos
Para la carga de esta informacin se completan los siguientes campos:
Una vez finalizada la carga de la informacin, se oprime el botn Guardar para grabarla y
luego se valida desde el botn Validar.
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Versin Agosto 2013
Para borrar toda la informacin ingresada en este mdulo, cliquear Borrar todo.
Para exportar la informacin ingresada a un archivo, oprimir el botn Generar Excel.
Para mayor aclaracin acerca de la carga de informacin de este modulo de IC, esta
pantalla cuenta con un link de Ayuda situado en el extremo superior izquierdo .
Otras inversiones
En esta opcin se ingresan aquellas inversiones que no corresponde informar segn la
Comunicacin N 2134 de este Organismo.
Se cargan las inversiones y luego se cliquea Guardar, para que la aplicacin grabe la
informacin. Una vez finalizada la totalidad de la carga, se cliquea Validar, para verificar los
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Versin Agosto 2013
datos cargados con respecto a lo informado en el balance de sumas y saldos. Para mayor
aclaracin acerca de la carga de informacin de este mdulo de IC, esta pantalla cuenta con
un link de Ayuda situado en el extremo superior izquierdo .
Inmuebles
Desde este mdulo de IC se carga el detalle de los inmuebles. Para ello se registra el
detalle de cada uno, y luego se cliquea Guardar para registrar la operacin:
En la carga del detalle de inmuebles, se normaliza la direccin del mismo, utilizando el

botn Estandarizar:
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Versin Agosto 2013
Para mayor aclaracin acerca de la carga de informacin de este mdulo de IC, esta
Bienes de uso
Se registra la informacin pertinente desde la pantalla de carga seleccionada:
Al finalizar, se cliquea Guardar para registrar la operacin. Luego se oprime Validar para
verificar los datos cargados con respecto a lo informado en el balance de sumas y saldos.
Para mayor aclaracin acerca de la carga de informacin de este mdulo de IC, esta pantalla
cuenta con un link de Ayuda situado en el extremo superior izquierdo .
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Versin Agosto 2013
Otros activos
Se registra la informacin desde esta pantalla de carga:
Para validar, se debe guardar primero la informacin registrada, para luego validarla vs. lo
ingresado en el balance de sumas y saldos.
Reaseguradoras
En este mdulo se informan cada uno de los reaseguradores con los que la compaa posea
contratos durante el trimestre informado:
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Versin Agosto 2013
Para mayor aclaracin acerca de la carga de informacin de este mdulo de IC, esta
Evolucin Patrimonio Neto
En esta pantalla de carga se registran los siguientes datos:
Para guardar la informacin se cliquea Guardar y al finalizar la totalidad de informacin se

oprime Validar con el objetivo de controlar con el balance de sumas y saldos. Para mayor
aclaracin acerca de la carga de informacin de este modulo de IC, esta pantalla cuenta con
un link de Ayuda situado en el extremo superior izquierdo .
Cantidad y monto de Siniestros por ramo

Desde este modulo se carga el detalle de siniestros y los montos:
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Versin Agosto 2013
Informacin Financiera
Desde aqu se carga la informacin referida al Estado de cobertura de compromisos
exigibles y siniestros liquidados a pagar:
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Informativos
La carga se realiza en forma manual y en algunos mdulos se puede subir un archivo,

desde el men Transferencia de informacin Complementaria, o copiar la informacin
cargada en otro trimestre:
Superintendencia de Riesgos del trabajo
Este mdulo es utilizado por aquellas compaas que operan en el Ramo Riesgos del
Trabajo, quienes deben informar:
Detalle de Comisiones:
La pantalla de carga de las Comisiones es la siguiente
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Versin Agosto 2013
Una vez finalizada la totalidad de la carga, se cliquea Validar, para verificar los datos
cargados con respecto a lo informado en el balance de sumas y saldos.
Detalle de Siniestros Pagados:

La pantalla de carga de siniestros pagados es la siguiente:
Una vez finalizada la totalidad de la carga, se cliquea Validar, para verificar los datos
cargados con respecto a lo informado en el balance de sumas y saldos.
Fiduciario de enfermedades profesionales
Se detalla el Concepto y luego el Tipo que corresponda al mismo. Luego de ingresar el

importe se cliquea Guardar para grabar la informacin seleccionada. Para finalizar la
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Versin Agosto 2013
operacin se oprime el botn Validar a efectos que valide lo cargado con respecto al balance
de sumas y saldos.
Juicios y mediaciones - Clase

Al finalizar el trimestre, se ingresa la cantidad de juicios y mediaciones de acuerdo al
Objeto:
Por cada tem cargado, se oprime Guardar para que grabe la informacin.
Aseguradoras de Retiro:
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Plizas y Certificados
Beneficiarios de renta por clase de beneficio
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Vehculos expuestos a riesgo
Informacin para 32080
Se cargan los Gastos de Explotacin y el Resultado Financiero Aplicable, desagregados por

ramo. En el caso del Ramo Vida se debern cargar adems las Primas y Siniestros
Devengados:
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Versin Agosto 2013
Cantidad de Juicios y mediaciones
Se cargaran desde esta pantalla las cantidades de juicios y mediaciones por ramo y tipo:
Para registrar la informacin, se dar click en el botn alta a fines de registrar la misma.
Perfiles de Cartera
Se cargan las cantidades de Plizas Emitidas y Anuladas y el monto de Primas Emitidas y
Anulaciones desagregadas por Ramo. Para ello se selecciona el ramo a informar y se cliquea
el botn Editar para que se habilite la carga de la informacin:
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Versin Agosto 2013
La prima emitida neta por ramo (prima emitida - anulaciones), debe coincidir con lo
informado en el anexo 12-A del balance del mismo periodo. En caso de que la entidad deba
informar que no hubo movimientos durante el perodo, lo har desde el check destinado a
ello:
Informacin mensual:
Las opciones disponibles son las siguientes:
Seleccionar perodo mensual:
Una vez seleccionado el perodo, se completan los siguientes campos:
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Versin Agosto 2013
Al presionar el botn Grabar, se genera el siguiente listado, previo a la confirmacin de la
entrega del perodo:
Presionando el botn Listado Entregas se accede a la grilla siguiente donde, en el ltimo

casillero, se confirma la entrega mensual, cliqueando en Realizar Entrega:
Presentacin entrega mensual:

Presionando esta opcin se accede a la grilla detallada inmediatamente arriba.
Transferencia de Informacin complementaria:
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Versin Agosto 2013
Los mdulos disponibles para la carga de informacin mediante archivo son:
Cantidad y monto de siniestros por ramo
Siniestros juicios y mediaciones
Juicios y mediaciones clase
Bancos
Inversiones
El formato de cada uno de estos archivos se encuentra en la Ayuda presente en la pantalla
de transferencia de IC .
Desde Examinar, se selecciona el txt correspondiente y se da click en Procesar.
Si el archivo cargado tiene errores, se visualizan desde Ver Errores en el men
Transacciones, en donde se hace referencia a la cuenta o al mdulo de IC en el cual se
presenta dicho error. La validacin de la IC de Balance, se hace con respecto a los datos
cargados en el archivo de sumas y saldos.
Documentacin Anexa:
Se cargan aqu los archivos en formato .pdf la documentacin anexa a la presentacin

trimestral del balance:
Las opciones de documentacin a presentar son las siguientes:
Para guardar la documentacin se selecciona el tipo de documento que corresponda, luego

se sube el archivo .pdf utilizando Examinar y se oprime Guardar.
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Versin Agosto 2013
Para mayor aclaracin acerca de la carga de informacin de este mdulo de
documentacin, esta pantalla cuenta con un link de Ayuda situado en el extremo superior
izquierdo .
Bloqueo de balance:
Cuando toda la informacin est validada y se ha generado el cdigo de barras, el balance

automticamente es bloqueado por lo que se inhabilita la carga y edicin de informacin
para el perodo.
Existe tambin la posibilidad que el usuario administrador de la compaa bloquee
intencionalmente el balance a fin de que no se realicen modificaciones en l. Lo hace
mediante el botn Bloquear. De esta forma se inhabilitan los usuarios para la carga o
modificacin de la informacin. Esta accin es reversible siempre que el balance no se haya
presentado en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de esta SSN.
Para desbloquear, se selecciona el perodo correspondiente, y luego se habilita mediante

el botn Desbloquear.
Importante: El desbloqueo del balance implica el borrado del cdigo de barras. Luego de
validar toda la informacin se genera un nuevo cdigo de barras.
Informacin Anual:
Las opciones de carga para este mdulo son las siguientes:
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Versin Agosto 2013
Seleccin perodo anual
Previo a la carga de informacin se deber seleccionar el periodo anual al que se hace

referencia:
Desde esta pantalla se registrarn todas las operaciones de reaseguro pasivo y activo que se
hayan efectuado durante el ejercicio econmico. Las entidades nacionales lo harn con cierre al
30 de Junio y las extranjeras al 31 de Diciembre.
Las aseguradoras que en el ejercicio no hayan tenido operaciones de reaseguro debern
informar sin movimiento dentro del sistema SINENSUP.
Resumen reaseguros
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Versin Agosto 2013
Reaseguros activos
Reaseguros pasivos
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Versin Agosto 2013
Presentacin reaseguros anual
Transferencia archivos reaseguros anual
Para la presentacin de la informacin la entidad podr optar entre efectuar la carga manual
por pantalla o enviar un archivo. La carga de informacin mediante la subida de archivos se
realizar desde esta opcin:
Distribucin Geogrfica de la Produccin
Para realizar la carga de informacin primero se deber seleccionar el periodo:
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Versin Agosto 2013
Luego se podr realizar la carga, desde esta pantalla, en forma manual:
Las entidades registrarn las primas emitidas por ramo/cobertura y por jurisdiccin del
ejercicio econmico. Las entidades nacionales lo harn con cierre al 30 de Junio y las
extranjeras al 31 de Diciembre.
Aquellas entidades que no posean informacin para presentar, tildarn la opcin sin
movimientos. En ambos casos, una vez cargada la totalidad de la informacin se dar click en
validar y si no existen errores de validacin se podr confirmar la presentacin desde el botn
presentar.
Transferencia archivo Distribucin Geogrfica de la Produccin
Tambin se podr presentar la informacin mediante la subida de un archivo:
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Versin Agosto 2013
Ver errores
Para visualizar los errores tanto de la carga trimestral, como de la mensual, se debe
seleccionar el perodo y luego cliquear en Buscar Errores.
Informacin sobre Reaseguros:
Dentro de esta opcin de carga se registran las previsiones trimestrales acerca de los
contratos de Reaseguros que la Compaa celebrara durante ese perodo.
Previsiones
Previamente debe seleccionarse el perodo para la carga de la previsin sobre reaseguros.

Al seleccionar cualquiera de las opciones, se muestra el men desplegable con las opciones
de perodos a informar:
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Versin Agosto 2013
Previsin por contratos celebrados
Previsin por contratos a celebrar
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Versin Agosto 2013
Previsin pago siniestros exterior
Presentar informacin sobre previsin
Una vez que la informacin pertinente a este anexo est cargada en su totalidad, se la
confirma mediante este men.
Se selecciona el perodo, clickeando sobre el link Presentar, ubicado en el extremo
derecho de la grilla, lo cual finaliza la operacin trimestral.
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Versin Agosto 2013
MENU REPORTES
Seleccin
Para visualizar los reportes, se selecciona el perodo a consultar:
Una vez seleccionado el perodo, se muestran los distintos reportes a generar. Se puede
solicitar slo uno de ellos o varios, haciendo click en el recuadro correspondiente:
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Versin Agosto 2013
Los mismos podrn solicitarse en formato pdf o Excel:
Listado PCU y Ramos
Se podrn bajar en formato Excel, los listados de referencia para la confeccin de los
archivos a presentar:
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Versin Agosto 2013
MENU INVERSIONES
Desde este men se realizan las presentaciones mensuales y semanales de inversiones, plazos
fijos y cheques diferidos; rectificaciones de los mismos e informacin pertinente a las
inversiones, al Custodio y Sociedades Gerentes/Depositarias:
Presentacin mensual:
Enviar archivo Inversiones:
Al seleccionar el perodo de presentacin, se puede realizar la carga de archivos de

Inversiones Plazos Fijos o Cheques de Pago Diferidos:
Luego de seleccionar el perodo, con el botn Examinar se indica la ruta donde se

encuentra el archivo y se oprime el botn Guardar para procesar el mismo:
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Versin Agosto 2013
Cuando el archivo ha sido procesado y no contiene errores, se visualiza la carga de los
mismos tanto de Inversiones, Plazos Fijos o Cheques de Pago Diferidos. Existe la posibilidad
de generar Excel de stock:
Si los datos son correctos y las versiones de los archivos son las ltimas y estn completas,
se confirman las presentaciones desde la opcin de men Confirmar presentaciones para
cerrar el perodo y presentarlo ante la SSN.
Nota: los formatos de archivos se encuentran al final del presente manual en el anexo
denominado INVERSIONES, PLAZOS FIJOS Y CHEQUES DE PAGO DIFERIDOS (pagina 59)
Enviar rectificativo Inversiones:
Si es necesario modificar alguno de los datos presentados, o bien venci el plazo de

presentacin, se utiliza la opcin Rectificativa.
Previamente se solicita la misma desde el men Solicitar rectificativa y una vez
autorizada se puede presentar nuevamente el archivo corregido.
Para realizar la carga del archivo se debe seleccionar el perodo al cual se hace referencia:
Luego se selecciona el archivo a subir mediante el botn Examinar
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Versin Agosto 2013
Confirmar presentaciones inversiones
Una vez subidos los archivos correspondientes a la presentacin del perodo se debe
confirmar la misma para que se considere definitivamente presentada ante la SSN.
Luego de seleccionar el perodo, se despliega una grilla para seleccionar la presentacin a
la que se hace referencia: inversiones, plazos fijos o cheques diferidos.
Para confirmar la presentacin se cliquea sobre el link Presentar, ubicado en el extremo

derecho de la grilla, mostrndose un mensaje de advertencia:
Solicitar rectificativo inversiones:
En caso de requerir modificar la presentacin de inversiones, plazos fijos cheques

diferidos, se debe solicitar la rectificativa desde esta opcin de men.
Primero se selecciona el periodo y el tipo de envo que se necesita modificar:
Una vez solicitado, el pedido queda en carcter de PENDIENTE hasta tanto la Gerencia
habilitante lo autorice, situacin donde el Estado cambia a ACEPTADO. Se enviar un mail
notificando de la habilitacin del rectificativo. En este momento puede realizar la subida del
nuevo archivo modificado.
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Versin Agosto 2013
Cotizacin mensual inversiones:
Para la confeccin de los archivos de inversiones se requiere la cotizacin mensual que

este Organismo proporciona desde esta opcin:
Desde el cono Ver podr descargarlas en formato pdf.
Informacin Depositarias:
Las entidades que poseen Fondos Comunes de Inversin deben dar de alta a la Sociedad
Gerente/Depositaria que informa la tenencia de los FCI en cuestin:
Se selecciona una Sociedad Gerente/Depositaria desde la lista desplegable y se asigna la

fecha que corresponde al inicio de vigencia del contrato. Luego cliquea el botn Cargar
Afectaciones donde se selecciona la Afectacin y el nmero de cuenta correspondiente:
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Versin Agosto 2013
Una vez cargados los datos de la Sociedad Gerente/Depositaria, se cliquea el botn
Confirmar para registrar la operacin.
Presentacin semanal:
Subir archivo semanal:
Para subir la presentacin semanal de inversiones o plazos fijos, se debe seleccionar el

tipo de archivo a subir y la semana a la cual se hace referencia:
Una vez seleccionado se cliquea el botn Seleccionar.

Para subir el archivo se utiliza el botn Examinar.
Nota: los formatos de archivos se encuentran al final del presente manual en el anexo
denominado INVERSIONES, PLAZOS FIJOS Y CHEQUES DE PAGO DIFERIDOS.
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Versin Agosto 2013
En caso de no tener movimientos durante la semana en cuestin, se debe confirmar la
presentacin presionando el botn Guardar sin informacin.
Confirmar presentacin semanal:
Una vez subido el archivo o informado que no hay movimientos, debe confirmarse la
presentacin mediante esta opcin:
Cliqueando el link Presentar, ubicado en el extremo derecho de la grilla, la aplicacin

muestra un mensaje para confirmar:
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Versin Agosto 2013
Solicitar rectificativa semanal:
En caso de requerir modificar lo enviado anteriormente, es necesario solicitar la

rectificativa para subir un nuevo archivo corregido:
Cuando se efecta la solicitud, queda en carcter de PENDIENTE, hasta tanto la Gerencia

habilitante lo autorice para permitir la subida del nuevo archivo corregido.
Informar responsable inversiones:
Carga:
Las compaas aseguradoras y reaseguradoras deben informar tanto el Responsable de las

Polticas de Inversiones de la Empresa como as tambin el Responsable de Controles
Internos:
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Versin Agosto 2013
Ver:
Desde esta opcin se visualizan los datos cargados de los Responsables de Inversiones.
Pueden seleccionarse los Activos o un histrico con el detalle de los responsables anteriores:
Alta cdigo de Instrumentos:
Se puede realizar la consulta de las especies y sus respectivos cdigos clickeando el botn
Exportar Maestro de inversiones a Excel con posibilidad de abrir o guardar el archivo:
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Versin Agosto 2013
Si alguna de las especies a informar no figura en el maestro de inversiones con un cdigo SSN
asignado, se debe solicitar el alta del cdigo de la especie en cuestin.
Se completan los campos requeridos para el alta y se cliquea Guardar. Una vez que el cdigo
para la solicitud sea asignado, aparecer en la grilla en la columna Cdigo SSN y se enviar un
mail informando el alta del mismo.
Informacin Custodios:
Se indica en primer trmino cul es la Entidad Custodio encargada de informar mensualmente

las inversiones, plazos fijos y cheques de pago diferidos.
Una vez cargados los datos de la entidad Custodio, se registran las afectaciones con su
correspondiente cuenta. Se permite una sola afectacin por cuenta:
En caso de cambio de Entidad Custodio, se debe registrar los datos del nuevo Custodio.
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Versin Agosto 2013
Cuadratura de inversiones:
Desde este men, el usuario de la compaa puede realizar un anlisis de las diferencias en
Inversiones encontradas en un perodo determinado:
Si en el perodo seleccionado se encuentran diferencias, se listan como se muestra a

continuacin:
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Versin Agosto 2013
MENU SALIR
Permite cerrar correctamente la sesin del usuario.
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Versin Agosto 2013
SISTEMA LOGIN
Desde el Sistema Login se administran datos de los usuarios y sus contraseas. Los usuarios
administradores de la compaa aseguradora pueden dar altas y bajas de usuarios como as
tambin asignarlos a un determinado grupo de trabajo:
Men Login:
Se administran desde este men, las opciones para los usuarios de la compaa, como as
tambin los permisos de trabajo que cada uno de ellos posea:
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Versin Agosto 2013
El usuario administrador de la compaa tiene el permiso para crear nuevos usuarios,
modificarlos o eliminarlos:
Buscar Usuarios:
Para modificar la informacin de un usuario, se selecciona el mismo, y cliqueando en el

cono Editar se accede a la modificacin de los datos:
El cono Detalle muestra los datos sin posibilidades de modificacin.
El cono Borrar elimina el usuario.
Alta usuario:
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Versin Agosto 2013
Para registrar el alta de un nuevo usuario, se completan los datos requeridos y por ltimo
se selecciona el sistema al que tendr acceso presionando el botn Agregar.
Una vez completado, se cliquea el botn Alta para finalizar la operacin.
El usuario administrador realiza las altas de usuarios pertenecientes a su compaa. Si se
trata de altas de usuarios administradores deben solicitarse por nota a la Gerencia de
Evaluacin.
Buscar Grupos:
Cuando se registra un nuevo usuario se procede a agregarlo a un grupo de funcionalidades

de trabajo:
Cada grupo de funcionalidades hace referencia a un Sistema en particular, el cual contiene

las distintas combinaciones de menes a asignar a los usuarios.
Desde el icono se podr acceder a la descripcin de funcionalidades de un grupo

y los usuarios que lo tienen asignado:
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Versin Agosto 2013
Desde el botn se acceder a las opciones de agregar/quitar usuarios al grupo
seleccionado.
En el caso de un usuario cuya operatividad sea slo de carga de datos del balance, se lo
agrega al grupo Operador de la Compaa.
El usuario Operador de Compaa para Inversiones tiene la posibilidad de visualizar y
utilizar el men inversiones.
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Versin Agosto 2013
La funcionalidad de bloqueo de balance (Grupo con la Funcionalidad de Bloqueo de
Balance) se puede asignar al usuario administrador o a otro usuario designado por el
administrador para bloquear/desbloquear la carga de informacin y validacin del balance de
entrega trimestral.
Importante: El desbloqueo del balance implica el borrado del cdigo de barras. Luego de
validar toda la informacin se genera un nuevo cdigo de barras.
Los usuarios administradores realizan estas asignaciones para los usuarios pertenecientes a
su compaa. Si se trata de asignaciones para los usuarios administradores deben solicitarse a
sinensup@ssn.gob.ar o telefnicamente a la Gerencia de Evaluacin.
Cambiar Password:
Los usuarios administradores realizan los blanqueos de clave para los usuarios
pertenecientes a su compaa. Si se trata de la contrasea del usuario administrador debe
solicitarse su blanqueo a sinensup@ssn.gob.ar desde el mail registrado para el usuario
administrador.
El cambio de clave se realiza desde la siguiente pantalla:
Para completar la operacin se ingresa la clave vieja y dos veces la nueva para
confirmarla. Cliqueando el botn Aceptar se valida el cambio.
Salir del sistema:
Cierra la sesin del aplicativo.
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Versin Agosto 2013
INVERSIONES, PLAZOS FIJOS Y CHEQUES DE PAGO DIFERIDOS
Formato de Archivos
Presentacin Semanal
Estructura del archivo de operaciones de Inversiones
Tipo: Texto plano con delimitadores de longitud variable

Delimitador: Pipe (alt 124) |
Fin de Registro ASCII decimal13 + 10
Fin de Archivo ASCII decimal 26
Para movimientos de compra

TIPO DE
ORDEN CONCEPTO DATO LONGITUD VALORES POSIBLES
1 Tipo de Operacin Carcter 1 C para Compra
TP para Ttulos Pblicos ON para
Obligaciones Negociables AC
para Acciones
2 Tipo de Especie Carcter 2
FF para Fideicomisos Financieros
FC para Fondos Comunes de Inversin
OP para Otras Inversiones
Ver Tabla Especies para el Cdigo SSN del
3 Cdigo SSN Carcter 20 activo
Cantidad en Valores Nominales.
4 Cantidad de Especies Numrico 16 10 Enteros + 6 decimales para FCI
10 Enteros para el resto de Inversiones
5 Cdigo SSN de Afectacin Numrico 3 Ver Tabla Afectaciones
T para Valor Tcnico (slo para ttulos
6 Tipo de Valuacin Carcter 1 pblicos)
V Valor de Mercado
7 Fecha Movimiento DdMMaaaa 8 Fecha en la cual se realiz la compra
8 Precio de Compra Numrico 6,2 9999,99
Fecha de Liquidacin de la operacin
9 Fecha de Liquidacin DdMMaaaa 8 (contado, 72hs, etc.)
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Versin Agosto 2013
Para movimientos de venta
TIPO DE
1 Tipo de Operacin Carcter 1 V para Venta
Obligaciones Negociables
AC para Acciones FF para
2 Tipo de Especie Carcter 2
Fideicomisos Financieros FC
para Fondos Comunes de Inversin OP para
Otras Inversiones
3 Cdigo SSN Carcter 20 activo
4 Cantidad de Especies Numrico 16 10 Enteros + 6 decimales para FCI
6 Tipo de Valuacin Carcter 1 pblicos)
V Valor de Mercado
7 Fecha de Movimiento ddmmaaaa 8 Fecha en la cual se realiz la venta
Solo para Ttulos Pblicos contabilizados a Valor
8 Fecha pase a VT ddmmaaaa 8 Tcnico
9999,99
9 Precio de pase a VT Numrico 6,2 Solo para Ttulos Pblicos contabilizados a Valor
Tcnico
Fecha de Liquidacin de la operacin (contado,
10 Fecha de Liquidacin ddmmaaaa 8 72hs, etc.)
11 Precio de venta numrico 6,2 9999,99
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Versin Agosto 2013
Para movimientos de canje
A: Especie Origen
B: Especie Destino
TIPO DE
1 Tipo de Operacin Carcter 1 J para Canje
2 Tipo de Especie A Carcter 2 Fideicomisos Financieros FC
Otras Inversiones
3 Cdigo SSN A Carcter 20 activo
4 Cantidad de Especies A Numrico 16 10 Enteros + 6 decimales para FCI
5 Cdigo SSN de Afectacin A Numrico 3 Ver Tabla Afectaciones
6 Tipo de valuacin A Carcter 1 pblicos)
V Valor de Mercado
Slo para Ttulos Pblicos contabilizados a
7 Fecha de pase a VT A ddmmaaaa 8 Valor Tcnico
9999,99
8 Precio de pase a VT A Numrico 6,2 Slo para Ttulos Pblicos contabilizados a
Valor Tcnico
9 Tipo de Especie B Carcter 2
Fideicomisos Financieros FC
Otras Inversiones
10 Cdigo SSN B Carcter 20 activo
11 Cantidad de Especies B Numrico 16 10 Enteros + 6 decimales para FCI
12 Cdigo SSN de Afectacin B Numrico 3 Ver Tabla Afectaciones
13 Tipo de Valuacin B Carcter 1 pblicos)
V Valor de Mercado
Solo para Ttulos Pblicos contabilizados a
14 Fecha de pase VT B ddmmaaaa 8 Valor Tcnico
9999,99
15 Precio de pase VT B Numrico 6,2 Solo para Ttulos Pblicos contabilizados a
Valor Tcnico
16 Fecha de Movimiento ddmmaaaa 8 Fecha de realizacin del canje
17 Fecha de Liquidacin ddmmaaaa 8 Fecha de liquidacin de la operacin
Se validar que el formato del archivo y los valores acuerden con lo establecido y que los
movimientos informados correspondan al perodo correspondiente.
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Versin Agosto 2013
Estructura del archivo de constitucin de plazos fijos

CONCEPTO TIPO DE LONGITUD VALORES POSIBLES

ORDEN DATO
1 Cdigo SSN del Tipo de Plazo Fijo Carcter 3 Ver Tabla Tipo de Depsito
2 BIC Carcter 12 Ver Tabla Bancos

3 CDF Carcter 20 Certificado del Depsito a Plazo Fijo
4 Fecha de Constitucin Numrico 8 Ddmmaaaa
5 Fecha de Vencimiento Numrico 8 Ddmmaaaa
6 Cdigo SSN de la Moneda Origen Carcter 3 Ver Tabla Moneda
Valor Nominal en la Moneda Original. De ser

7 Valor Nominal en Moneda Origen Numrico 10 Pesos Argentinos, este campo puede quedar
vaco
8 Valor Nominal en Moneda Nacional Numrico 10 Valor Nominal en Pesos Argentinos

10 Tipo de Tasa Carcter 1 F si es Fija V si es Variable
2 Enteros y 3 Decimales separados por
11 Tasa Numrico 6
Coma(99,999)
1 si el PF fue concretado con un Titulo de

Concretado con Titulo de la Deuda
12 Numrico 1 Deuda Publica 0 si el PF NO fue concretado
Publica
con un Titulo de Deuda Publica
Ver Tabla Ttulos Pblicos, de ser 0 el campo

13 Cdigo SSN del Titulo Publico Carcter 3
anterior este campo puede quedar vaco
Se validar que el formato del archivo y los valores acuerden con lo establecido y que los
movimientos informados correspondan al perodo correspondiente.
Presentacin Mensual
Estructura del archivo de Inversiones
Nombre: Cdigo de Compaa (4 Dgitos) + Perodo (6 Dgitos (AAAAMM))

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Versin Agosto 2013
TIPO DE
1 Tipo de Operacin Carcter 1 S para Stock
AC para Acciones OP para Otras
Inversiones TP para Ttulos Pblicos
(dentro de TP se informarn las tenencias
de efectivo en custodia bajo el cdigo
Efec + cdigo de moneda) FF para
Fideicomisos Financieros FC para Fondos
Comunes de Inversin ON para
2 Tipo de Especie Carcter 2 Obligaciones Negociables
Ver Tabla Especies para el Cdigo SSN
3 Cdigo SSN Carcter 20 del activo
10 Enteros + 6 decimales para FCI
Cantidad Total de Especies en 10 Enteros para el resto de Inversiones
4 Stock Numrico 16 (se informa el stock total del perodo)
10 Enteros + 6 decimales para FCI
(se informa el stock total exceptuando
Cantidad Real de Especies en compras y ventas que estn pendientes
5 Stock Numrico 16 de liquidacin)
pblicos)
7 Tipo de Valuacin Carcter 1 V Valor de Mercado
1 si Cotiza
8 Con Cotizacin Numrico 1 0 si no Cotiza
1 si es de Libre Disponibilidad 0 si NO es
9 Libre Disponibilidad Numrico 1 de Libre Disponibilidad
1 si el ente emisor de la especie
pertenece al grupo econmico 0 si el ente
Ente Emisor Pertenece al Grupo emisor de la especie NO pertenece al
10 Econmico Numrico 1 grupo econmico
1 si el ente emisor es una compaa de
Ente Emisor es de ART,RET,AFJP 0 si el ente emisor NO es
11 ART,RET,AFJP. Numrico 1 una compaa de ART,RET,AFJP
Monto de Previsin Desvalorizacin de la
12 Previsin Desvalorizacin Numrico 10 Especie
13 Valor Contable Numrico 10 Valor Contable de la Especie
Solo para Ttulos Pblicos contabilizados
14 Fecha de pase a VT ddmmaaaa 8 a Valor Tcnico
9999,99
Solo para Ttulos Pblicos contabilizados
15 Precio de pase a VT Numrico 6,2 a Valor Tcnico
1 si esta en Custodia 0 si no esta en
16 En Custodia Numrico 1 Custodia
1 si se expone en la Financiera 0 si no se
17 Financiera Numrico 1 expone en la Financiera
Valor de cotizacin para TP a
Valor Tcnico expuestos en la
18 Financiera Numrico 10 Valor de cotizacin del Ttulo Pblico
ACLARACIONES PARA LOS ARCHIVOS DE INVERSIONES:
a) Todos los campos especificados son obligatorios para cada tipo de operacin.
b) El importe de cada registro debe consignarse en pesos sin decimales.
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Versin Agosto 2013
c) Las tablas mencionadas se encuentran en el portal de esta Superintendencia de Seguros
de la Nacin, en la seccin Tablas Paramtricas de SINENSUP.
d) El campo N 17 es obligatorio nicamente para los perodos mensuales que coincidan

con los cierres trimestrales de balance. Para el resto de los perodos puede completarse o no.
d) El campo N 18 es obligatorio nicamente para los perodos mensuales que coincidan

con los cierres trimestrales de balance, y siempre y cuando se trate de partidas de Ttulos
Pblicos valuados a Valor Tcnico. Para el resto de los casos puede completarse o no.
Estructura del archivo de Depsitos a Plazo Fijo
Nombre: Cdigo de Compaa (4 Dgitos) + Periodo (6 Dgitos (AAAAMM))+PF


ORDEN DATO
Cdigo SSN del Tipo de Plazo Carcter 3 Ver Tabla Tipo de Depsito
1 Fijo
2 BIC Carcter 12 Ver Tabla Bancos
3 CDF Carcter 20 Certificado del Depsito a Plazo Fijo
4 Fecha de Constitucin Numrico 8 Ddmmaaaa
Cdigo SSN de la Moneda Carcter 3 Ver Tabla Moneda
6 Origen
Valor Nominal en Moneda Numrico 10 Valor Nominal en la Moneda Original. De
Origen ser Pesos Argentinos, este campo puede
7 quedar vaco
Valor Nominal en Moneda Numrico 10 Valor Nominal en Pesos Argentinos
8 Nacional
Ente Emisor Pertenece al Grupo Numrico 1 1 si el ente emisor de la especie
Econmico pertenece al grupo econmico 0 si el ente
emisor de la especie NO pertenece al
9 grupo econmico
Libre Disponibilidad Numrico 1 1 si de Libre Disponibilidad 0 si NO es de
10 Libre Disponibilidad
En Custodia Numrico 1 1 si el PF tiene Custodia 0 si el PF NO
11 tiene Custodia
13 Tipo de Tasa Carcter 1 F si es Fija V si es Variable
Tasa Numrico 6 2 Enteros y 3 Decimales separados por
14 Coma(99,999)
Concretado con Titulo de la Numrico 1 1 si el PF fue concretado con un Titulo de
Deuda Publica Deuda Publica 0 si el PF NO fue
concretado con un Titulo de Deuda
15 Publica
Cdigo SSN del Titulo Publico Carcter 3 Ver Tabla Ttulos Pblicos, de ser 0 el
campo anterior este campo puede quedar
16 vaco
17 Valor Contable Numrico 10 Enteros
1 si se expone en la Financiera 0 si no se
18 Financiera Numrico 1 expone en la Financiera
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Versin Agosto 2013
ACLARACIONES PARA LOS ARCHIVO DE PLAZOS FIJOS:
a) Todos los campos especificados son obligatorios a excepcin que la columna de valores
posibles indique lo contrario.
b) El importe de cada registro debe consignarse en pesos sin decimales (excepto aquellos
que indiquen lo contrario).
c) Las tablas mencionadas se encuentran en el portal de la Superintendencia de Seguros de

la Nacin, en la seccin Tablas Paramtricas de SINENSUP.
a) El campo N 18 es obligatorio nicamente para los perodos mensuales que coincidan

con los cierres trimestrales de balance. Para el resto de los perodos puede completarse o no.
Estructura del archivo de Cheques de Pago Diferidos
Nombre: Cdigo de Compaa (4 Dgitos) + Periodo (6 Dgitos (AAAAMM))+CD


ORDEN DATO
1 Cdigo SSN de la SGR Carcter 3 Ver Tabla Tipo de SGR
Cdigo de Cheque Carcter 16 Codificacin utilizada por la BOLSA de
2 Valores
3 Fecha de Emisin Numrico 8 Ddmmaaaa
Cdigo SSN de la Moneda Carcter 3 Ver Tabla Moneda
5 Origen
6 Valor Nominal del Cheque Numrico 10 Valor Nominal del cheque
7 Valor de Adquisicin Numrico 10 Valor de Adquisicin
Ente Emisor Pertenece al Grupo Numrico 1 1 si el ente emisor de la especie
Econmico pertenece al grupo econmico
0 si el ente emisor de la especie NO
8 pertenece al grupo econmico
Libre Disponibilidad Numrico 1 1 si de Libre Disponibilidad
9 0 si NO es de Libre Disponibilidad
En Custodia Numrico 1 1 si el CPD tiene Custodia
10 0 si el CPD NO tiene Custodia
Tipo de Tasa Carcter 1 F si es Fija
12 V si es Variable
Tasa Numrico 6 2 Enteros y 3 Decimales separados por
13 Coma(99,999)
14 Valor Contable Numrico 10 Enteros
Financiera Carcter 1 1 si se incluye en la Financiera
15 0 si NO se incluye en la Financiera
16 Fecha de Adquisicin Numrico 8 Ddmmaaaa
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Versin Agosto 2013
ACLARACIONES PARA EL ARCHIVO DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO:
a) Todos los campos especificados son obligatorios a excepcin que la columna de valores
posibles indique lo contrario.
b) El importe de cada registro debe consignarse en pesos sin decimales (excepto aquellos
que indiquen lo contrario).
c) Las tablas mencionadas se encuentran en el portal de la Superintendencia de Seguros

de la Nacin, en la seccin de Tablas Paramtricas de Sinensup.
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Versin Agosto 2013
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Li lingues differe solmen in li grammatica, li

pronunciation e li plu commun vocabules

Li Europan lingues es membres del sam

Objetivos del sistema 7

Objetivos del presente manual 7

Seleccin del perodo 9

Plazos Fijos No Admitidos 14

Det. Otros conc. Act No computables 16

Det. Otros conc. Act. Computables 16

Otras deudas y compr. tcnicos 16

Evolucin Patrimonio Neto 22

Cantidad y Monto Siniestros por Ramo 22

Superintendencia de Riesgos del Trabajo 24

Detalle de Siniestros Pagados 25

Fdo. Fiduciario Enfermedades Profesionales 25

Juicios y Mediaciones Clase 26

Beneficiarios de Rentas por Clase de Benef. 27

Vehculos Expuestos a Riesgos. 28

Informacin para 32.080 28

Cantidad de Juicios y Mediaciones 29

Seleccionar Perodo Mensual 30

Presentacin Entrega Mensual 31

Transferencia de Informacin Complementaria 31

Presentacin Reaseguros Anual 36

Transferencia Archivo Reaseguros Anual 36

Distribucin Geogrfica de la Produccin 36

Transf. archivo Distrib. Geogrfica de la Produccin 37

Informacin Sobre Reaseguros 38

Previsin por Contratos Celebrados 39

Previsin por Contratos a Celebrar 39

Previsin Pago Siniestros al Exterior 40

Presentar Informacin sobre Previsin 40

Enviar Archivo Inversiones 43

Enviar Rectificativo Inversiones 44

Confirmar Presentaciones Inversiones 45

Solicitar Rectificativo Inversiones 45

Cotizacin Mensual Inversiones 46

Confirmar Presentacin Semanal 48

Solicitar Rectificativa Semanal 49

Informar Responsable Inversiones 49

Alta Cdigo Instrumentos 50

Salir del Sistema 58

Inversiones, Plazos Fijos y Cheques de Pago Diferidos 59

Estr. del archivo de operac. de inversiones 59

Para movimientos de compra 59

Para movimientos de venta 60

Para movimientos de canje 61

Estr. del archivo de constitu. de plazos fijos 62

Estr. del archivo de inversiones 63

Estr. del archivo de Cheques de Pago Diferidos 65

Mapa del sistema 67

El sistema SINENSUP (Sistema de Informacin de ENtidades SUPervisadas) permite la carga y

OBJETIVOS DEL SISTEMA

El Sistema est destinado a las presentaciones trimestrales de Balance de las Compaas

OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL

Para acceder al sistema, se ingresa en http://login.ssn.gov.ar/index.faces y se completan los

Al acceder al Sistema se visualiza el men principal:

Desde este men se accede a la carga de balance, informacin complementaria y se

La primera opcin de Transacciones es la carga de Datos de Compaas. La misma est

En el Submen Balance, se accede a las opciones:

Seleccin del periodo:

Si el archivo es correcto y no presenta errores, se muestra el mismo como cargado y es

Para proceder con la carga de la Informacin Complementaria, se selecciona el perodo y

Una de las posibilidades de carga de la Informacin Complementaria es copiar