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PginaInicial>Empresas>LegislaoTributria>RICMS2002SEMDISPOSITIVOS>RICMS/2002ANEXOVII4/8
Empresas PARTE2
*Atendimento (44)DOMANUALDEORIENTAODOUSURIODESISTEMADE
ApuraodeEstoquedeMercadoriasST PROCESSAMENTOELETRNICODEDADOS
CadastroContabilista/EmpresaContbil
(44)1APRESENTAO
(habilitao)
CadastroContribuintesICMS(EC87/2015) (44)1.1Estemanualvisaorientaraexecuodosserviosdestinadosemissoeescrituraodedocumentoselivros
CadastroContribuintesICMSMineiros fiscaisemanutenodeinformaesemmeioeletrnico,porcontribuintesusuriosdesistemadeprocessamentoeletrnicode
CadastroContribuintesICMSSTexternos dados(PED),naformaestabelecidanesteAnexo.
CadastrodeProdutorRural (44)1.2Contminstruesrelativas:
CertidodeDbitosTributrios
CertificaodaAutenticidadede (44)1.2.1aopreenchimentodosformulriosPedido/ComunicaodeUsodeSistemadeProcessamentoEletrnicodeDados,
Documentos modelo06.04.65,eUCPLocalizadaemOutraUnidadedaFederao,modelo06.04.63
ClassificaodeAtividades (44)1.2.2estrutura,montagemeformadeentregadosarquivoseletrnicos.
ComunicaoeEnergiaEltrica
(44)1.3Asinformaesseroprestadasemmeioeletrnicoeformulrios.
ConselhodeContribuintes
ConsultadeContribuintesPetio (44)2DOARQUIVOELETRNICO
DeclaraeseDemonstrativos
(180) 2.1 Os contribuintes, de que tratam o 1 e 7 do art. 10, ambos da Parte 1 deste Anexo, est sujeito a prestar
DirioEletrnicoSEF
informaes fiscais em meio magntico de acordo com as especificaes indicadas neste manual, mantendo, pelos prazos
DocumentosdeArrecadao
previstosno1doart.96desteRegulamento,arquivomagnticocomregistrosfiscaisreferentestotalidadedasoperaesde
DocumentosFiscais entradasedesadasedasaquisieseprestaesrealizadasnoexercciodeapurao:
ECF
(961) 2.1.1 por totais de documento fiscal e por item de mercadoria (classificao fiscal), quando se tratar de Nota Fiscal,
EducaoFiscal
modelos1,1Ae55,NotaFiscaldoProdutor,modelo4,eocupomfiscal.
Formulrios
Impostos (44)2.1.2portotaisdedocumentofiscal,quandosetratarde:
LegisFcilPesquisaIntegrada
(44)aNotaFiscaldeServiosdeTransporte,modelo7
LegislaoeOrientaoTributria
LegislaoTributria (44)bConhecimentodeTransporteRodoviriodeCargas,modelo8
Licitaes
(44)cConhecimentodeTransporteAquaviriodeCargas,modelo9
Parcelamento
PEDProcessamentoEletrnicodeDados (44)dConhecimentoAreo,modelo10
Regularize
(44)eNotaFiscal/ContadeEnergiaEltrica,modelo6
RestituiodeTributoseOutrasReceitas
Estaduais (44)fNotaFiscaldeServiodeTelecomunicaes,modelo22
RICMSPesquisaAvanada
(44)gConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11
SimplesMinas
SimplesNacional (44)hNotaFiscaldeServiodeComunicao,modelo21
Sistemas
(962)iNotaFiscaldeServiodeTransporteFerrovirio,modelo27.
SPEDSistemaPblicodeEscriturao
Digital (1616)j)ConhecimentodeTransporteEletrnico(CTe),modelo57.
SubstituioTributria
(44)2.1.3portotaldirio,porequipamento,identificandocadasituaotributria,quandosetratardosseguintesdocumentos
Taxas
emitidosporequipamentoEmissordeCupomFiscal(ECF),TerminalPontodeVenda(PDV)ouMquinaRegistradora:
TEDSEFTransmissordeDocumentos
UnidadesFiscaisReferenciais (44)aCupomFiscal
VAF
(44)bBilhetedePassagemRodovirio,modelo13
(44)cBilhetedePassagemAquavirio,modelo14
(44)dBilhetedePassagemeNotadeBagagem,modelo15
(44)eBilhetedePassagemFerrovirio,modelo16
(44)fNotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo2
(44)2.1.4portotaldirio,porespciededocumentofiscal,quandosetratarde:
(2642)a)
(44)bBilhetedePassagemAquavirio,modelo14
(44)cBilhetedePassagemeNotadeBagagem,modelo15
(44)dBilhetedePassagemFerrovirio,modelo16
(44)eBilhetedePassagemRodovirio,modelo13
(44)fDespachodeTransporte,modelo17
(44)gManifestodeCarga,modelo25
(44)hNotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo2
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_4.htm#parte2 1/14
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII4/8SEF/MG
(44)iOrdemdeColetadeCargas,modelo20
(44)jResumoMovimentoDirio,modelo18
(44)lNotaFiscaldeProdutor,modelo4.
(172)2.1.5porresumomensalporitemdemercadoria,quandosetratardeNotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo2.
(44)2.2Observaes:
(44)2.2.1Odispostonoitem2.1.2seaplicatambmsantigasNotasFiscais,modelo1,sriesA,B,Cenica,eantigaNota
FiscaldeEntrada,modelo3,emitidasat29defevereirodel996
(44)2.2.2Odispostonoitem2.1.4seaplicatambmNotaFiscalSimplificada,emitidaat13dedezembrode1994
(44)2.2.3Oregistrofiscalporitemdemercadoriadequetrataosubitem2.1.1ficadispensadoquandooestabelecimento
utilizarsistemaeletrnicodeprocessamentodedadossomenteparaaescrituraodelivrofiscal.
(44)3.1QUADROIMOTIVODOPREENCHIMENTO:
(44)3.1.1Campo01Pedido/Comunicaode:
(44)a)USOassinalarcomXopedidoinicialdeautorizaoparausodesistemadeprocessamentoeletrnicodedados
paraemissodedocumentosfiscaise/ouescrituraodelivrosfiscais
(44)b)ALTERAODEUSOassinalarcomXquandosetratardealteraoreferenteaquaisquerdasinformaesde
pedido anterior (este pedido dever conter, alm das alteraes, as demais informaes relativas ao uso do sistema de
processamentoeletrnicodedados,demodoqueestedocumentoreflitaasituaoatualpropostapelousurio)
(44)c)RECADASTRAMENTOassinalarcomXnocasodenovocadastramento,quandoexigidopeloFisco
(44)d)CESSAODEUSOAPEDIDOassinalarcomXnoscasosdecessaototaloucessaoparcialreferentealivros
oudocumentosespecficos
(44) e) CESSAO DE USO DE OFCIO (de uso exclusivo do Fisco) assinalar com X nos casos de cessao total ou
cessaoparcialreferentealivrosoudocumentosespecficos.
(44)3.2QUADROIIIDENTIFICAODOUSURIO:
(44) 3.2.1 Campo 02 NMERO DA INSCRIO ESTADUAL preencher com o nmero da inscrio estadual do
estabelecimentonoCadastrodeContribuintesdoICMS
(44)3.2.2Campo03NMERODOCNPJpreenchercomonmerodainscriodoestabelecimentonoCadastroNacional
dePessoasJurdicasdoMinistriodaFazenda
(44) 3.2.3 Campo 04 Nome Comercial (razo social/denominao) preencher com a razo social/denominao do
estabelecimento,evitandoabreviaturas.
(44) 3.3 QUADRO III LIVROS E/OU DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS POR SISTEMA ELETRNICO DE
PROCESSAMENTODEDADOS:
(44)3.3.1Campo05CDIGOSDOSDOCUMENTOSFISCAISpreenchercomoscdigosdosdocumentosfiscais,conforme
tabelaabaixo:
(44)TabeladeCdigoseModelosdeDocumentosFiscais
CDIGO MODELO
(2642) 24
14 BilhetedePassagemAquavirio,modelo14
15 BilhetedePassagemeNotadeBagagem,modelo15
16 BilhetedePassagemFerrovirio,modelo16
13 BilhetedePassagemRodovirio,modelo13
10 ConhecimentoAreo,modelo10
11 ConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11
09 ConhecimentodeTransporteAquaviriodeCargas,modelo9
08 ConhecimentodeTransporteRodoviriodeCargas,modelo8
17 DespachodeTransporte,modelo17
25 ManifestodeCarga,modelo25
01 NotaFiscal,modelo1ou1A
06 NotaFiscal/ContadeEnergiaEltrica,modelo6
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_4.htm#parte2 2/14
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CDIGO MODELO
03 NotaFiscaldeEntrada,modelo3
21 NotaFiscaldeServiodeComunicao,modelo21
04 NotaFiscaldeProdutor,modelo4
22 NotaFiscaldeServiodeTelecomunicaes,modelo22
07 NotaFiscaldeServiodeTransporte,modelo7
02 NotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo02
20 OrdemdeColetadeCargas,modelo20
18 ResumoMovimentoDirio,modelo18
(315) 26 ConhecimentodeTransporteMultimodaldeCargas,modelo26
(721) 55 NotaFiscalEletrnica,modelo55
(962) 27 NotaFiscaldeServiodeTransporteFerrovirio,modelo27
(1616) 57 ConhecimentodeTransporteEletrnico(CTe),modelo57.
(44)3.3.2Campo06LIVROSFISCAISassinalaroslivrosobjetodopedido.
(44)3.4QUADROIVESPECIFICAESTCNICAS(oscamposdestequadroseropreenchidoscomasespecificaes
tcnicas dos equipamentos e programas utilizados para emisso e escriturao por sistema de processamento eletrnico de
dados):
(44)3.4.1Campo07assinalarcomXumadasseguintessituaes:
(44)3.4.1.1COMERCIALIZVELDESENVOLVIDOPORTERCEIROSquandoosistemafordelivrecomercializao
(44)3.4.1.2DEUSOEXCLUSIVODESENVOLVIDOSOBRESPONSABILIDADEDOPRPRIOCONTRIBUINTEUSURIO
quando o sistema for desenvolvido, sob responsabilidade do contribuinte e para seu uso exclusivo, por funcionrio do prprio
contribuinteouporterceiros
(44)3.4.2Campo08EMPRESADESENVOLVEDORA/RESPONSVELTCNICOpreenchercomarazosocialdaempresa
oucomonomedoresponsveltcnicoquedesenvolveuosistema
(44)3.4.3Campo09NMERODOCNPJ/CPFpreenchercomoCNPJdaempresaoucomoCPFdoresponsveltcnico
quedesenvolveuosistema
(44)3.4.4Campo10NOMEDOAPLICATIVOpreenchercomonomedosistema
(44)3.4.5Campo11VERSOpreenchercomonmerodaversodosistema
(44)3.4.6Campo12PRINCIPALARQUIVOEXECUTVEL(NOME.EXTENSO)preenchercomonomedoprincipalarquivo
executveldosistema
(44)3.4.7Campo13TAMANHOindicarotamanho,embytes,doprincipalarquivoexecutveldosistema
(44)3.4.8Campo14DATA/HORADAGERAOpreenchercomadataeahoradegeraodoprincipalarquivoexecutvel
dosistema
(44)3.4.9Campo15LINGUAGEMDEPROGRAMAOindicaralinguagememquefoicodificadoosistema
(44)3.4.10Campo16SISTEMAOPERACIONALindicarosistemaoperacionaleoseunmerodeverso
(44) 3.4.11 Campo 17 GERENCIADOR DO BANCO DE DADOS indicar o gerenciador do banco de dados, ou seja, o
conjuntoderotinasqueadministraobancodedados,sehouver
(44)3.4.12Campo18FUNCIONAMENTOindicarseosistemamonousurioouemrede.
(44)3.5QUADROVIDENTIFICAODOESTABELECIMENTOONDESELOCALIZAAUCP(estequadroapenasser
preenchidoseoestabelecimentoondeselocalizaaUCPestiversituadonoEstadodeMinasGeraiscasoaUCPestejalocalizada
em estabelecimento situado em outra unidade da Federao ser preenchido o formulrio UCP LOCALIZADA EM OUTRA
UNIDADEDAFEDERAO,modelo06.04.63):
(44)3.5.1Campo19NMERODEINSCRIOESTADUAL/MUNICIPALpreenchercomonmerodainscrioestadualdo
estabelecimento,ondeseencontraaunidadecentraldeprocessamentoou,nocasodeinexistnciadeinscrioestadual,como
nmerodeinscriomunicipal,precedidodaletraM
(44)3.5.2Campo20CNPJ/CPFpreenchercomonmerodeinscrionoCNPJdoestabelecimentoondeseencontraa
unidadecentraldeprocessamentooucomoCPF,noscasosdeinexistnciadoCNPJ
(44) 3.5.3 Campo 21 NOME (RAZO SOCIAL/DENOMINAO) indicar a razo social do estabelecimento ou a
denominaoondeseencontraaunidadecentraldeprocessamento,evitandoabreviaturas
(44) 3.5.4 Campos 22 a 29 preencher com tipo, ttulo e nome do logradouro, nmero, complemento, bairro, municpio,
unidade da Federao, CEP e nmeros do telefone e do fax do estabelecimento onde se encontra a unidade central de
processamento.
(44)3.6QUADROVIRESPONSVELPELASINFORMAES:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_4.htm#parte2 3/14
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII4/8SEF/MG
(44)3.6.1Campo30NOMEindicaronomedapessoaque,representandoaempresarequerente/declarante,prestouas
informaes
(44) 3.6.2 Campo 31 CARGO NA EMPRESA indicar o cargo na empresa da pessoa que, representando a empresa
requerente/declarante,prestouasinformaes
(44) 3.6.3 Campo 32 CPF preencher com o nmero do CPF da pessoa que, representando a empresa
requerente/declarante,prestouasinformaes.
(44)3.6.4Campo33ENDEREOELETRNICOindicaroendereoeletrnicoparacontatossobreoprocessamentode
dados
(44)3.6.5Campo34TELEFONE/FAXpreenchercomosnmerosdetelefoneefaxdoestabelecimento,paracontatossobre
processamentodedados.
(44)3.7QUADROVIIDECLARAOCONJUNTA:
(44)3.7.1Campo35Ocontribuintedeclara:
(44)3.7.1.1seremverdicastodasasinformaesprestadasnestedocumento
(44)3.7.1.2quetodoosistemaeaplicativosutilizadosnoprocessamentoeletrnicodedadosparaemissoeouescriturao
fiscaldedocumentoselivrosnodispemdemecanismos,artifciosousoluesquepossibilitemaprticadecrimescontraa
ordemtributria,assumindoperantealei,totalresponsabilidade,inclusivepenal,pelasuautilizao
(44)3.7.1.3estarcientedaobrigatoriedadedetransmitirmensalmente,viainternet,oarquivoeletrnicocontendoosregistros
fiscais referentes totalidade das operaes e ou prestaes do ms anterior e mantlos disposio do Fisco pelo prazo
previstonalegislao,conformedispostonoAnexoVIIdoRICMS
(44)3.7.2Campo36LOCAL/DATA/ASSINATURADOCONTRIBUINTEpreenchercomolocaleadataeaporaassinatura
docontribuinte.
(44)3.8QUADROVIIIPARAUSODAREPARTIOFAZENDRIA:
(44)3.8.1Campos40a47nopreencher(usoexclusivodarepartiofazendria).
(44)4.INSTRUESPARAPREENCHIMENTODOFORMULRIOUCPLOCALIZADAEMOUTRAUNIDADEDAFEDERAO
(esteformulrioapenasserpreenchidonocasodeUCPlocalizadaemestabelecimentosituadoemoutraunidadedaFederao)
(44)4.1QUADROIIDENTIFICAODOESTABELECIMENTOREQUERENTE:
(44)4.1.1Campo1RAZOSOCIALpreenchercomarazosocialdoestabelecimentorequerente
(44)4.1.2Campo2INSCRIOESTADUALpreenchercomonmerodainscrioestadualdoestabelecimentorequerente
(44)4.1.3Campo3CNPJpreenchercomonmerodeinscrionoCNPJdoestabelecimentorequerente
(44)4.1.4Campos4a14preenchercomtipo,ttuloenomedologradouro,nmero,complemento,bairro,municpio,CEPdo
endereo,unidadedaFederao,nmerosdotelefoneedofaxecorreioeletrnico(email)doestabelecimentorequerente
(44)4.1.5Campo15NOMEDOREPRESENTANTELEGALpreenchercomonomedosignatriododocumento(scioou
diretorqueassinapelaempresa)
(44)4.1.6Campo16CPFpreenchercomonmerodoCPFdosignatriododocumento(sciooudiretorqueassinapela
empresa)
(44) 4.1.7 Campo 17 ASSINATURA apor a assinatura do signatrio do documento (scio ou diretor que assina pela
empresa)
(44)4.1.8Campo18CARTEIRADEIDENTIDADEN/RGOEMISSORpreenchercomonmerododocumentooficialde
identidadedosignatriodoformulrio(sciooudiretorqueassinapelaempresa),indicandoorespectivorgoemissor.
(44)4.2QUADROIIIDENTIFICAODOESTABELECIMENTOONDESELOCALIZAAUCP:
(44)4.2.1Campo19TIPOpreencheraquadrcularelativaaotipodeestabelecimento
(44)4.2.2Campo20RAZOSOCIALpreenchercomarazosocialdoestabelecimentoondeseencontraaunidadecentral
deprocessamento
(44) 4.2.3 Campo 21 INSCRIO ESTADUAL/MUNICIPAL preencher com o nmero da inscrio estadual do
estabelecimentoondeseencontraaunidadecentraldeprocessamentoou,nocasodeinexistnciadeinscrioestadual,como
nmerodeinscriomunicipal,precedidodaletraM
(44)4.2.4Campo22CNPJpreenchercomonmerodeinscrionoCNPJdoestabelecimentoondeseencontraaunidade
centraldeprocessamento
(44)4.2.5Campos23a33preenchercomtipo,ttuloenomedologradouro,nmero,complemento,bairro,municpio,CEPdo
endereo,unidadedaFederao,nmerosdotelefoneedofaxecorreioeletrnico(email)doestabelecimentoondeseencontra
aunidadecentraldeprocessamento
(44)4.2.6Campo34NOMEDOREPRESENTANTELEGALpreenchercomonomedosignatriododocumento(scioou
diretorqueassinapelaempresa)
(44)4.2.7Campo35CPFpreenchercomonmerodoCPFdosignatriododocumento(sciooudodiretorqueassinapela
empresa)
(44) 4.2.8 Campo 36 ASSINATURA apor a assinatura do signatrio do documento (scio ou diretor que assina pela
empresa)
(44)4.2.9Campo37CARTEIRADEIDENTIDADEN/RGOEMISSORpreenchercomonmerododocumentooficialde
identidadedosignatriodoformulrio(sciooudiretorqueassinapelaempresa),indicandoorespectivorgoemissor.
(44)4.3QUADROIIIDECLARAO/TERMODECOMPROMISSO:
(44) 4.3.1 Campo 38 contm a seguinte declarao, previamente impressa: OS ESTABELECIMENTOS ACIMA
IDENTIFICADOS DECLARAM, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS DO ESTABELECIMENTO REQUERENTE SO
PROCESSADOS EM EQUIPAMENTO LOCALIZADO NO ESTABELECIMENTO IDENTIFICADO NO QUADRO II,
COMPROMETENDOSE,SOBPENADECANCELAMENTODESTAAUTORIZAO,ADISPONIBILIZAROACESSOIMEDIATOE
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_4.htm#parte2 4/14
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII4/8SEF/MG
IRRESTRITOPELOFISCODOESTADODEMINASGERAISSINSTALAES,AOSEQUIPAMENTOSESINFORMAESEM
MEIOS MAGNTICOS OU ELETRNICOS, REFERENTES AO ESTABELECIMENTO MINEIRO, COM FORNECIMENTO DE
RECURSOS E/OU INFORMAES NECESSRIAS PARA AUDITORIA DE DADOS E DO SISTEMA E VERIFICAO OU
EXTRAO DE QUAISQUER DADOS DE INTERESSE FISCAL, TAIS COMO SENHAS, MANUAIS DE APLICATIVOS E DE
SISTEMASOPERACIONAISEFORMASDEDESBLOQUEIODEREASDEDISCO
(44)4.3.2Campo39preenchercomolocal,dataeassinaturadapessoaidentificadanoCampo15doQuadroI
(44)4.3.3Campo40preenchercomolocal,dataeassinaturadapessoaidentificadanoCampo34doQuadroII.
(44)4.4QUADROIVPARAUSODAREPARTIOFAZENDRIA:
(44)4.4.1Campos41a43nopreencher(parausoexclusivodarepartiofazendria).
(44)4.5QUADROVDESPACHO/DECISO:
(44)4.5.1Campos44a46nopreencher(parausoexclusivodarepartiofazendria).
(44)5DADOSTCNICOSDAGERAODOARQUIVO:
(44)5.1Formatao:compatvelcomMSDOS
(44)5.2Tamanhodoregistro:126bytes,acrescidosdeCR/LF(Carriagereturn/Linefeed)aofinaldecadaregistro
(44)5.3Organizao:seqencial
(44)5.4Codificao:ASCII
(44)5.5Formatodoscampos:
(44)5.5.1Numrico(N)semsinal,nocompactado,alinhadodireita,suprimidosavrgulaeospontosdecimais,comas
posiesnosignificativaszeradas
(44)5.5.2Alfanumrico(X)alinhadoesquerda,comasposiesnosignificativasembranco.
(44)5.6Preenchimentodoscampos:
(44) 5.6.1 Numrico na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros as datas devero ser
expressasnoformatoano,msedia(AAAAMMDD)
(44)5.6.2Alfanumriconaausnciadeinformao,oscamposdeveroserpreenchidoscombrancos.
(180)6ESTRUTURADOARQUIVOMAGNTICO
(180)6.1Oarquivomagnticocompesedosseguintestiposderegistros:
(44)6.1.1Tipo10registromestredoestabelecimento,destinadoidentificaodoestabelecimentoinformante
(44)6.1.2Tipo11dadoscomplementaresdoinformante
(180)6.1.3Tipo50registrodetotaldeNotaFiscalmodelos1e1A,NotaFiscaldeProdutor,modelo4,NotaFiscal/Contade
EnergiaEltrica,modelo6,NotaFiscaldeServiodeComunicao,modelo21,eNotaFiscaldeServiodeTelecomunicaes,
modelo 22, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de
documentoscommaisdeumaalquotadeICMSe/oumaisdeumCdigoFiscaldeOperaoCFOP,devesergeradoparacada
combinaodealquotaeCFOPumregistrotipo50,comvaloresnoscamposmonetrios(11,12,13,14e15)correspondendo
somadositensquecompeomesmo,detalformaqueassomasdosvaloresdoscamposmonetriosdosdiversosregistrosque
representamumamesmanotafiscal,corresponderoaosvalorestotaisdamesma
(44)6.1.4Tipo51registrodetotaldeNotaFiscal,modelos1e1A,destinadoaespecificarasinformaesdetotalizaodo
documentofiscal,relativamenteaoIPI
(44)6.1.5Tipo53registrodetotaldedocumentofiscal,quantosubstituiotributria
(44)6.1.6Tipo54registrodeproduto(classificaofiscal)
(44)6.1.7Tipo55registrodeGuiaNacionaldeRecolhimento
(44)6.1.8Tipo56registrocomplementarrelativosoperaescomveculosautomotoresnovosrealizadaspormontadoras,
concessionriaseimportadoras
(1245)6.1.8ATipo57registrocomplementarparaindicaodonmerodelotedefabricao
(180)6.1.9Tipo60registrodestinadoainformarasoperaeseprestaesrealizadascomosdocumentosfiscaisemitidos
por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) os quais so: Cupom Fiscal, Cupom Fiscal PDV, Bilhete de Passagem
Rodovirio, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15,
BilhetedePassagemFerrovirio,modelo16,eNotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo2
(180)6.1.10Tipo61registrodosdocumentosfiscaisdescritosaseguir,quandonoemitidosporequipamentoEmissorde
Cupom Fiscal (ECF): Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14, Bilhete de
PassagemeNotadeBagagem,modelo15,BilhetedePassagemFerrovirio,modelo16,NotaFiscaldeVendaaConsumidor,
modelo2
(1617) 6.1.11 Tipo 70 registro de total de Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 7, de Conhecimento de Transporte
Rodovirio de Cargas, modelo 8, de Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9, de Conhecimento Areo,
modelo10,deConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11,edeConhecimentodeTransporteEletrnico(CT
e),modelo57,destinadoaespecificarasinformaesdetotalizaododocumentofiscal,relativamenteaoICMS
(1617)6.1.12Tipo71registrodeinformaesdacargatransportadareferenteaConhecimentodeTransporteRodoviriode
Cargas, modelo 8, Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9, de Conhecimento Areo, modelo 10, de
ConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11,edeConhecimentodeTransporteEletrnico(CTe),modelo57
(44)6.1.13Tipo74registrodeinventrio
(44)6.1.14Tipo75registrodecdigodeprodutoeservio
(44)6.1.15Tipo76registrodetotaldeNotaFiscaldeServiosdeComunicao,modelo21,NotaFiscaldeServiosde
Telecomunicaes,modelo22
(44)6.1.16Tipo77registrodeserviosdecomunicaoetelecomunicao
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_4.htm#parte2 5/14
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII4/8SEF/MG
(1865)6.1.16ATipo85Registrorelativoaexportao
(1865)6.1.16BTipo86Registrorelativoadadoscomplementaresdeexportao.
(44)6.1.17Tipo88SMEregistrodeinformaosobremssemmovimentodeentradas
(44)6.1.18Tipo88SMSregistrodeinformaosobremssemmovimentodesadas
(44)6.1.19Tipo90registrodetotalizaodoarquivo,destinadoafornecerdadosindicativosdaquantidadederegistros.
(44)7MONTAGEMDOARQUIVOELETRNICODEDOCUMENTOSFISCAIS
(314)7.1Oarquivodeversercompostopelosseguintesconjuntosderegistros,classificadosnaordemabaixo:
(314) 10 1registro
(314) 11 2registro
19a21 A Srie
22a27 A Nmero
35a37 A NmerodoItem
33a35 A Srie
36a41 A Nmero
49a51 A NmerodoItem
31a38 A Data
10a23 A Cdigo da
mercadoria/produto
31a38 A Data
11a24 A Cdigo da
mercadoria/produto
52a59 A Data
37a46 A Nmero
19a20 A Srie
21a22 A Subsrie
23a32 A Nmero
38a40 A Nmerodoitem
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_4.htm#parte2 6/14
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14a21 A DatadaDDE
03a13 A NmerodaDDE
(314) 90 ltimosregistros
(44)7.2AindicaoA/Dsignificaascendente/descendente.
(44)8REGISTROTIPO10MestredoEstabelecimento
1 Tipo 10 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJdoestabelecimentoinformante 14 3 16 N
4 NomedoContribuinte Razosocialdocontribuinte 35 31 65 X
(44)8.1OBSERVAES:
(314)8.1.1Tabelaparapreenchimentodocampo10:
(314)Tabeladecdigodeidentificaodaestruturadoarquivoeletrnicoentregue
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_4.htm#parte2 7/14
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(314) 1 EstruturaconformeConvnioICMS57/95,naversoestabelecidapeloConvnio
ICMS31/99ecomasalteraespromovidasatoConvnioICMS30/02.
(314) 2 EstruturaconformeConvnioICMS57/95,naversoestabelecidapeloConvnio
ICMS69/02ecomasalteraespromovidaspeloConvnioICMS142/02.
(314) 3 Estrutura conforme Convnio ICMS 57/95, com as alteraes promovidas pelo
ConvnioICMS76/03.
(44)8.1.2Tabelaparapreenchimentodocampo11:
(44)Tabeladecdigodeidentificaodanaturezadasoperaesinformadas
Cdigo Descriodocdigodanaturezadasoperaes
1 InterestaduaissomenteoperaessujeitasaoregimedeSubstituioTributria
2 InterestaduaisoperaescomousemSubstituioTributria
3 Totalidadedasoperaesdoinformante
(44)8.1.3Tabelaparapreenchimentodocampo12:
(44)Tabeladecdigodefinalidadedaapresentaodoarquivoeletrnico
Cdigo Descriodafinalidade
1 Normal
(44)9REGISTROTIPO11DadosComplementaresdoInformante
1 Tipo 11 2 1 2 N
2 Logradouro Logradouro 34 3 36 X
3 Nmero Nmero 5 37 41 N
4 Complemento Complemento 22 42 63 X
5 Bairro Bairro 15 64 78 X
6 CEP CdigodeEndereamentoPostal 8 79 86 N
(180)10REGISTROTIPO50:
(180)NotaFiscal,modelo1ou1A(cdigo01),quantoaoICMS
(180)NotaFiscaldoProdutor,modelo4(cdigo04)
(180)NotaFiscal/ContadeEnergiaEltrica,modelo6(cdigo06)
(180)NotaFiscaldeServiodeComunicao,modelo21(cdigo21)
(180)NotaFiscaldeServiosdeTelecomunicaes,modelo22(cdigo22)
(721)NotaFiscalEletrnica,modelo55(cdigo55)
1 Tipo 50 2 1 2 N
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6 Modelo Cdigodomodelodanotafiscal 2 41 42 N
7 Srie Sriedanotafiscal 3 43 45 X
8 Nmero Nmerodanotafiscal 6 46 51 N
9 CFOP CdigoFiscaldeOperaesePrestaes 4 52 55 N
10 Emitente EmitentedaNotaFiscal(Pprprio/Tterceiros) 1 56 56 X
11 ValorTotal Valortotaldanotafiscal(com2decimais) 13 57 69 N
13 ValordoICMS Montantedoimposto(com2decimais) 13 83 95 N
(44)10.1OBSERVAES:
(1315) 10.1.1 Este registro dever ser composto por contribuinte do ICMS, obedecendo a sistemtica semelhante da
escrituraodoslivrosRegistrodeEntradaseRegistrodeSadas,mesmoquandodesobrigadodeescriturlos
(44)10.1.2Nasoperaesdecorrentesdasvendasdeprodutosagropecurios,inclusivecafemgro,efetuadaspeloBanco
doBrasilS.A.,emleilonabolsademercadorias,emnomedeprodutores(ConvnioICMS46/94,de29demarode1994,e
ConvnioICMS132/95,de11dedezembrode1995),oscampos02,03e05deveroconterosdadosdoemitentedaNotaFiscal,
devendoacadaregistrotipo50corresponderumregistrotipo71,comosdadosdosestabelecimentosremetenteedestinatrio
(44)10.1.3EmsetratandodeNotaFiscal/ContadeEnergiaEltrica,NotaFiscaldeServiodeTelecomunicaeseNota
Fiscal de Servio de Comunicao, o registro dever ser composto apenas na entrada de energia ou aquisio de servio de
telecomunicaesoucomunicao
(44) 10.1.4 No caso de documentos com mais de uma alquota de ICMS e/ou mais de um Cdigo Fiscal de Operaes e
Prestaes(CFOP),deversergerado,paracadacombinaodealquotaeCFOP,umregistrotipo50,comvaloresnoscampos
monetrios(11,12,13,14e15)correspondendosomadosvaloresdositensquecompemomesmo,detalformaqueassomas
dosvaloresdoscamposmonetriosdosdiversosregistrosquerepresentamumamesmanotafiscalcorrespondamaosvalores
totaisdamesma
(44)10.1.4.1HavendodespesasacessriaseexistindomaisdeumCFOPoumaisdeumaalquota,osvaloresdasdespesas
deveroserdistribudosproporcionalmenteaosvaloresdositensdodocumentofiscal,segundoosseguintescritrios:
(44)10.1.4.1.1havendoumaalquotaemaisdeumCFOP,asdespesasacessriasserodistribudasproporcionalmenteaos
valoresdositensdodocumentoagrupadossegundocadaCFOP,eovaloraserrateadoparacadaagrupamentodeCFOPser
obtidopormeiodamultiplicaodovalordasdespesasacessriaspelarazoentreosomatriodosvaloresdositenssujeitosao
mesmoCFOPeosomatriodosvaloresdositensdodocumentofiscal
(44)10.1.4.1.2havendoumCFOPemaisdeumaalquota,asdespesasacessriasserodistribudasproporcionalmenteaos
valoresdositensdodocumentoagrupadossegundocadaalquota,eovaloraserrateadoparacadaagrupamentodealquota
ser obtido por meio da multiplicao do valor das despesas acessrias pela razo entre o somatrio dos valores dos itens
tributadospelamesmaalquotaeosomatriodosvaloresdositensdodocumentofiscal
(44) 10.1.4.1.3 havendo mais de um CFOP e mais de uma alquota, as despesas acessrias sero distribudas
proporcionalmenteaosvaloresdositensdodocumentoagrupadossegundocadacombinaodealquotaeCFOP,eovaloraser
rateadoparacadaagrupamentodealquota/CFOPserobtidopormeiodamultiplicaodovalordasdespesasacessriaspela
razoentreosomatriodosvaloresdositensdecadaagrupamentoeosomatriodosvaloresdositensdodocumentofiscal
(44) 10.1.4.1.4 na hiptese do subitem 10.1.4.1, sero gerados tantos registros tipo 50 quantos forem os agrupamentos
previstosnossubitens10.1.4.1.1a10.1.4.1.3,conformeocaso.
(44)10.1.5Campo02:
(180)10.1.5.1EmsetratandodepessoasnoobrigadasinscrionoCNPJ/MF,preenchercomoCPF.
(44)10.1.5.2TratandosedeoperaescomoexterioroucompessoafsicanoinscritanoCPF,zerarocampo.
(44)10.1.6Campo03:
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(44)10.1.6.1Tratandosedeoperaescomoexterioroucompessoasnoobrigadasinscrioestadual,ocampoassumir
ocontedoISENTO
(44)10.1.6.2Nahiptesederegistroreferenteaoperaorealizadacomprodutorrural,consignaraexpressoPRantesdo
nmerodainscriodeprodutorruralatribudopelaAdministraoFazendria(AF).
(44)10.1.7Campo05Tratandosedeoperaescomoexterior,colocarEX.
(44)10.1.8Campo06Preencherconformecdigosdatabelademodelosdedocumentosfiscaisdosubitem3.3.1.
(44)10.1.9Campo07:
(44)10.1.9.1Emsetratandodedocumentosemseriao,deixarembrancoastrsposies
(44)10.1.9.2NocasodeNotaFiscal,modelo1e1A(cdigo01),preenchercomoalgarismodesignativodasrie(1,2,
etc.),deixandoembrancoasposiesnosignificativas
(44)10.1.9.3Emsetratandodedocumentoscomseriaoindicadaporletra,preenchercomarespectivaletra(B,CouE).No
casodedocumentosfiscaisdeSrienicapreenchercomaletraU
(44)10.1.9.4Emsetratandodosdocumentosfiscaisdesrieindicadaporletraseguidadaexpressonica(SrieBnica,
SrieCnicaouSrieEnica),preenchercomarespectivaletra(B,CouE)naprimeiraposioecomaletraUnasegunda
posio,deixandoembrancoaposionosignificativa
(44)10.1.9.5NocasodedocumentofiscaldeSrienicaseguidaporalgarismoarbico(Srienica1,Srienica2,etc.)
preenchercomaletraUnaprimeiraposio,eoalgarismorespectivodeverserindicadonasposiessubseqentes.
(721)10.1.9ACampo08Seonmerododocumentofiscaltivermaisde6dgitos,preenchercomos6ltimosdgitos.
(44)10.1.10Campo10PreenchercomP,senotafiscalemitidapelocontribuinteinformante(prprio),ouT,seemitidapor
terceiros.
(44)10.1.11Campo09e16Verobservaonosubitem10.1.4.
(44) 10.1.12 Campo 11 Preencher com o valor contbil (valor total constante do documento fiscal, incluindo todas as
despesasevalorescobrados).
(44)10.1.13Campo12:
(44)10.1.13.1Quandonosetratardeoperaoouprestaodeserviodetelecomunicaescomsubstituiotributria,
colocarovalordabasedeclculodoICMS(valorsobreoqualincidiuoimposto)
(44)10.1.13.2Quandosetratardeoperaoouprestaodeserviodetelecomunicaescomsubstituiotributria,deve
se:
(44)10.1.13.2.1colocarovalordabasedeclculodoICMSprprio,quandosetratardeoperaodesadaoudeprestao
doservioeoinformanteforosubstitutotributrio
(44)10.1.13.2.2zerarocampo,quandooinformantenoforosubstitutotributrio
(44)10.1.13.3HavendodespesasacessriaseexistindomaisdeumCFOPoumaisdeumaalquota,abasedeclculode
cadaagrupamento,obtidopelacombinaodealquotaeCFOP,serosomatriodosvaloresdasmercadoriasoudosservios
doagrupamentoacrescidodovalordasdespesasacessrias,rateadosegundooscritriosprevistosnossubitens10.1.4.1.1a
10.1.4.1.3,conformeocaso.
(44)10.1.14Campo13:
(44)10.1.14.1Quandonosetratardeoperaoouprestaodeserviodetelecomunicaescomsubstituiotributria,
colocarovalordoICMS
(44)10.1.14.2Quandosetratardeoperaoouprestaodeserviodetelecomunicaescomsubstituiotributria,deve
se:
(44) 10.1.14.2.1 colocar o valor do ICMS prprio, quando se tratar de operao de sada ou prestao do servio e o
informanteforosubstitutotributrio
(44)10.1.14.2.2zerarocampo,quandooinformantenoforosubstitutotributrio.
(44)10.1.15Campo14:
(44)10.1.15.1Quandosetratardeprestaoouutilizaodeserviooudesadaouentradademercadorianotributadasou
com iseno do imposto, preencher com o valor da prestao ou da operao, deduzida a parcela do IPI, se consignada no
documentofiscalenointegrarabasedeclculodoICMS
(44)10.1.15.2Quandosetratardeprestaoouutilizaodeserviooudesadaouentradademercadoriabeneficiadacom
reduodebasedeclculo,preenchercomovalordaparcelacorrespondentereduodebasedeclculo,deduzidaaparcela
doIPI,seconsignadanodocumentofiscalenointegrarabasedeclculodoICMS.
(44)10.1.16Campo15Preenchercomovalordaprestaooudaoperao,quandosetratardeprestaoouutilizaode
serviooudesadaouentradademercadoriaquenoconfiramaoestabelecimentodestinatriocrditodoimpostoaabaterou
quandosetratardeprestaoouoperaorealizadacomdiferimentooususpenso,bemcomooutrasprestaeseoperaes
quenoconfiramcrditoadeduzir.
(44) 10.1.17 Campo 16 Preencher com a alquota do ICMS que foi aplicada sobre a base de clculo, com dois dgitos
decimais,devendosergeradoumregistroparacadaalquotapresentenodocumentofiscal.
(44)10.1.18Campo17Preencherocampodeacordocomatabelaabaixo:
(1617) DocumentoFiscalNormal N
(1617) DocumentoFiscalCancelado S
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(1617) LanamentoExtemporneodeDocumentoFiscalNormal E
(1617) LanamentoExtemporneodeDocumentoFiscalCancelado X
(1617) DocumentocomusodenegadoexclusivamenteparausodosemitentesdeNota 2
FiscalEletrnica,modelo55eConhecimentodeTransporteEletrnico,modelo57
(1617) DocumentocomusoinutilizadoexclusivamenteparausodosemitentesdeNota 4
FiscalEletrnica,modelo55eConhecimentodeTransporteEletrnico,modelo57
(44)Ocampo17deveserpreenchidoconformeosseguintescritrios:
(44)comN,paralanamentonormaldedocumentofiscalnocancelado
(44)comS,paralanamentodedocumentoregularmentecancelado
(44)comE,paraLanamentoExtemporneodeDocumentoFiscalnocancelado
(44)comX,paraLanamentoExtemporneodeDocumentoFiscalcancelado
(44)10.1.19OregistrodasantigasNotasFiscais,modelo1,SriesA,B,CouU,emodelo3,SrieE,somentepodersereferir
aemissesanterioresa1demarode1996.
(443)10.1.20NosdocumentosfiscaisemitidosemoperaesouprestaestambmregistradasemequipamentoEmissorde
CupomFiscal(ECF)oscampos11a16devemserzerados,nodevendoserinformadosregistrostipo54.
(44)11REGISTROTIPO51TotaldeNotaFiscalquantoaoIPI
1 Tipo 51 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJdoremetentenasentradasedodestinatrionas 14 3 16 N
sadas
4 Datadeemisso/ Datadeemissonasadaourecebimentonaentrada 8 31 38 N
recebimento
6 Srie Sriedanotafiscal 3 41 43 X
7 Nmero Nmerodanotafiscal 6 44 49 N
8 CFOP CdigoFiscaldeOperaesePrestaes 4 50 53 N
9 ValorTotal Valortotaldanotafiscal(com2decimais) 13 54 66 N
10 ValordoIPI MontantedoIPI(com2decimais) 13 67 79 N
(44)11.1OBSERVAES:11.1.1EsteregistrodeversercompostosomenteporcontribuintesdoIPI,obedecendo
sistemticasemelhantedaescrituraodoslivrosRegistrodeEntradaseRegistrodeSadas
(44)11.1.2Campo02Valemasobservaesdosubitem10.1.5.
(44)11.1.3Campo03Valemasobservaesdosubitem10.1.6.
(44)11.1.4Campo05Valemasobservaesdosubitem10.1.7.
(44)11.1.5Campo06Valemasobservaesdosubitem10.1.9.
(44)11.1.6Campo08Valemasobservaesdosubitem10.1.4.
(44)11.1.7Campo14Valemasobservaesdosubitem10.1.18.
(44)12REGISTROTIPO53SubstituioTributria
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1 Tipo 53 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJdocontribuintesubstitudo 14 3 16 N
6 Modelo Cdigodomodelodanotafiscal 2 41 42 N
7 Srie Sriedanotafiscal 3 43 45 X
8 Nmero Nmerodanotafiscal 6 46 51 N
9 CFOP CdigoFiscaldeOperaesePrestaes 4 52 55 N
14 Situao SituaodaNotaFiscal 1 96 96 X
(44)12.1OBSERVAES:
(44)12.1.1Registroobrigatrioparaocontribuintesubstitutotributrio,nasoperaescommercadorias
(180)12.1.1.1Deveserinformadopelocontribuintesubstitudo,nasoperaesemquehajadestaquedoimpostoretidono
documentofiscal,ousujeitoantecipaotributria.Nestecaso,noscampos2,3e5seroinformadososdadosdocontribuinte
substituto,remetentedamercadoriaouproduto.
(44)12.1.2Paraesteregistro,valemasobservaesdossubitens10.1.4e10.1.4.1.
(44)12.1.3Campo03Valemasobservaesdosubitem10.1.6.
(44)12.1.4Campo06Valemasobservaesdosubitem10.1.8.
(44)12.1.5Campo07Valemasobservaesdosubitem10.1.9.
(44)12.1.6Campo09Valemasobservaesdosubitem10.1.4.
(44)12.1.7Campo10Valemasobservaesdosubitem10.1.10.
(44)12.1.8Campo11HavendovaloresdedespesasacessriaseexistindomaisdeumCFOPoumaisdeumaalquota,
valemasobservaesdosubitem10.1.13.3.
(44)12.1.9Campo13HavendovaloresdedespesasacessriaseexistindomaisdeumCFOPoumaisdeumaalquota,
preenchercomaparceladovalordadespesaacessriautilizadaparacomporabasedeclculo(Campo11).
(44)12.1.10Campo14Valemasobservaesdosubitem10.1.18.
(783)12.1.11Campo15Preencherocampodeacordocomatabelaabaixo:
DOCAMPO
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_4.htm#parte2 12/14
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4EstecdigoserinformadodesdequeaSTnoserefira
ao Diferencial de Alquota, caso em que ser indicado o
cdigo2descritoabaixo.
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_4.htm#parte2 13/14
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DvidasFreqentes
ICMSGeral
ICMSIseno
OrientaesTributrias
SEF Rodovia Papa Joo Paulo II, 4.001 Prdio Gerais (6 e 7 andares) Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG CEP 31630901 Aspectos legais e responsabilidades.
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Empresas PARTE2
*Atendimento
ApuraodeEstoquedeMercadoriasST (44)DOMANUALDEORIENTAODOUSURIODESISTEMADE
CadastroContabilista/EmpresaContbil PROCESSAMENTOELETRNICODEDADOS
(habilitao)
CadastroContribuintesICMS(EC87/2015) (44)13REGISTROTIPO54Produto
CadastroContribuintesICMSMineiros
CadastroContribuintesICMSSTexternos N DenominaodoCampo Contedo Tamanho Posio Formato
CadastrodeProdutorRural
CertidodeDbitosTributrios 1 Tipo 54 2 1 2 N
CertificaodaAutenticidadede
Documentos
2 CNPJ CNPJ do remetente nas entradas e do 14 3 16 N
ClassificaodeAtividades
destinatrionassadas
ComunicaoeEnergiaEltrica
ConselhodeContribuintes
3 Modelo Cdigodomodelodanotafiscal 2 17 18 N
ConsultadeContribuintesPetio
DeclaraeseDemonstrativos
4 Srie Sriedanotafiscal 3 19 21 X
DirioEletrnicoSEF
DocumentosdeArrecadao
DocumentosFiscais 5 Nmero Nmerodanotafiscal 6 22 27 N
ECF
EducaoFiscal 6 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e 4 28 31 N
Formulrios Prestaes
Impostos
LegisFcilPesquisaIntegrada (444) 7 CST CdigodaSituaoTributria 3 32 34 X
LegislaoeOrientaoTributria
LegislaoTributria
8 NmerodoItem Nmerodeordemdoitemnanotafiscal 3 35 37 N
Licitaes
Parcelamento
9 Cdigo do Produto ou Cdigo do produto ou do servio do 14 38 51 X
PEDProcessamentoEletrnicodeDados
Servio informante
Regularize
RestituiodeTributoseOutrasReceitas
10 Quantidade Quantidadedoproduto(com3decimais) 11 52 62 N
Estaduais
RICMSPesquisaAvanada
SimplesMinas 11 ValordoProduto Valor bruto do produto (valor unitrio 12 63 74 N
multiplicado por quantidade) com 2
SimplesNacional
decimais
Sistemas
SPEDSistemaPblicodeEscriturao
Digital 12 Valor do Desconto/ Valor do desconto concedido no item 12 75 86 N
DespesaAcessria (com2decimais).
SubstituioTributria
Taxas
TEDSEFTransmissordeDocumentos 13 BasedeClculodoICMS Base de clculo do ICMS (com 2 12 87 98 N
decimais)
UnidadesFiscaisReferenciais
VAF
14 Base de Clculo do ICMS BasedeclculodoICMSderetenona 12 99 110 N
paraSubstituioTributria SubstituioTributria(com2decimais)
(44)13.1OBSERVAES:
(44)13.1.1Devemsergerados:
(1617) 13.1.1.1 registro para cada produto ou servio constante da nota fiscal (Nota Fiscal, modelos 1 e 1A, Nota Fiscal
Eletrnica,modelo55,eNotaFiscaldeProdutor,modelo4)e/ouromaneio
(44)13.1.1.2registrosparainformarvaloresdofrete,seguroeoutrasdespesasacessriasqueconstemdocorpodanotafiscal
(verobservaesnossubitens13.1.4.2,13.1.6.2a13.1.6.4,13.1.7.2,13.1.8.2,13.1.9.2,13.1.10,13.1.11.4e13.1.12.3).
(44)13.1.2Campo03Preencherconformecdigosdatabelademodelosdedocumentosfiscaisdosubitem3.3.1.
(44)13.1.3Campo04Valemasobservaesdosubitem10.1.9.
(44)13.1.4Campo06:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm 1/10
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII5/8SEF/MG
(44)13.1.4.1InformaroCdigoFiscaldeOperaesePrestaes(CFOP)
(44)13.1.4.2Nahiptesedosubitem13.1.1.2adotaroCFOPutilizadonodocumentofiscal.Nocasodehavermaisdeum
cdigo,adotaraquelequerepresentemaiorparticipaonovalortotaldodocumentofiscal.
(1866)13.1.5Campo07Oprimeirodgitodasituaotributriaser:0,1ou2,conformetabelaAOrigemdaMercadoriado
AnexoaoConvnioSINIEFs/n,de15.12.70osegundodgitoserde0a9,exceto8,eoterceirodgitoserzeroouum,ambos
conformetabelaBTributaopeloICMS,domesmoanexo.InformaroCdigodeSituaodaOperaonoSimplesNacional
CSOSN,seforocaso,conformetabelaBdoAnexonicoaoAjusteSINIEFn.07,de30desetembrode2005.
(44) 13.1.6 Campo 08 Deve refletir a posio seqencial de cada produto ou servio na nota fiscal, obedecendo aos
seguintescritrios:
(44)13.1.6.1001a990nmeroseqencialdoprodutooudoservio
(44)13.1.6.2991identificaoregistrodofrete
(44)13.1.6.3992identificaoregistrodoseguro
(44)13.1.6.4993PIS/COFINS
(180)13.1.6.5997ComplementodevalordeNotaFiscale/ouICMS
(180)13.1.6.6998Serviosnotributados
(180)13.1.6.7999Identificaoregistrodeoutrasdespesasacessrias.
(176)13.1.6.8997
(176)13.1.6.9998
(176)13.1.6.10999
(44)13.1.7Campo09:
(44)13.1.7.1Informaraprpriacodificaoutilizadanosistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscaldocontribuinte,
listando esta codificao e os demais dados do produto/mercadoria atravs do registro tipo 75. Se o contribuinte no utilizar
codificaoprpriaeempregarocdigoEAN13ouequivalente,informarestacodificao
(180)13.1.7.2Emsetratandoderegistrosparaindicarovalordefrete,seguroedeoutrositenscujaposioseqencialdo
produtoestdefinidanosubitem13.1.6,discriminadosnanotafiscal,deixarembranco.
(44)13.1.8Campo10:
(44) 13.1.8.1 A quantidade do produto dever sempre ser relativa unidade de medida utilizada na tabela de
produtos/servios, informada no registro tipo 75, que por sua vez dever refletir a realidade do documento fiscal que lhe deu
origem
(44)13.1.8.2Emsetratandoderegistrosparaindicarovalordefrete,seguroeoutrasdespesasacessriasdiscriminadosna
notafiscal,zerarocampo.
(44)13.1.9Campo11:
(44) 13.1.9.1 Dever ser preenchido com o valor bruto do produto, assim considerado o valor unitrio multiplicado pela
quantidade
(44)13.1.9.2Emsetratandoderegistrosparaindicarovalordefrete,seguroeoutrasdespesasacessriasdiscriminadosna
notafiscal,zerarocampo.
(180)13.1.10Campo12:DeverserpreenchidocomvalordedescontoconcedidoparaoitemdaNotaFiscal(utilizarocritrio
de rateio proporcional, quando se tratar de desconto generalizado sobre o total da nota fiscal) ou, quando se tratar dos itens
referenciadosnasobservaes13.1.6.2a13.1.6.7,comovalorconstantedanotafiscaldorespectivocampo.
(44)13.1.11Campo13:
(44)13.1.11.1ColocarovalordabasedeclculodoICMS,quandonosetratardeoperaocomsubstituiotributria(valor
sobreoqualincidiuoimposto)
(44)13.1.11.2Quandosetratardeoperaocomsubstituiotributria,devese:
(44)13.1.11.2.1colocarovalordabasedeclculodoICMSprprio,quandosetratardeoperaodesadaeoinformantefor
osubstitutotributrio
(44)13.1.11.2.2zerarocampo,quandooinformantenoforosubstitutotributrio
(44)13.1.11.3ParaobtenodabasedeclculodoICMS,havendodespesasacessriaseexistindomaisdeumamercadoria,
ovalortotaldasdespesasacessriasserdistribudoproporcionalmenteaovalordecadamercadoria,eabasedeclculosero
somatrioentreovalordamercadoriaeovalordorateio
(44)13.1.11.4Nahiptesedosubitem13.1.1.2,zerarocampo.
(44)13.1.12Campo14:
(44)13.1.12.1Zerarocampo,quandonosetratardeoperaocomsubstituiotributria
(44)13.1.12.2ColocarovalordabasedeclculodoICMSnasubstituiotributria,paraasoperaesdeentrada(informante
substitudo)esada(informantesubstitudoesubstitutotributrio)
(44)13.1.12.3Nahiptesedosubitem13.1.1.2,zerarocampo.
(44)14REGISTROTIPO55GuiaNacionaldeRecolhimentodeTributosEstaduais
1 Tipo 55 2 1 2 N
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm 2/10
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII5/8SEF/MG
2 CNPJ CNPJdocontribuintesubstitutotributrio 14 3 16 N
3 InscrioEstadual Inscrioestadualdocontribuintesubstituto 14 17 30 X
tributrio, na unidade da Federao
destinatria
8 AgnciaGNRE Agnciaondefoiefetuadoorecolhimento 4 46 49 N
10 ValorGNRE Valorrecolhido(com2decimais) 13 70 82 N
(44)14.1OBSERVAES:
(44)14.1.1Registrocompostoapenasporcontribuintessubstitutostributrios,devendosergeradoumregistroparacadaGuia
NacionaldeRecolhimentodeTributosEstaduais(GNRE).
(44) 14.1.2 Campo 03 Caso o informante, substituto tributrio, no possua inscrio estadual na unidade da Federao
destinatria,preenchercomINEXISTENTE.
(44)14.1.3Campo10Preenchercomovalorlquido,assimconsideradoaqueleresultantedadiminuiosobreomontante
do ICMS devido por substituio tributria dos valores relativos a devolues e ressarcimentos decorrentes de operaes
efetuadastambmsoboregimedesubstituiotributria.
(44)15REGISTROTIPO56Operaescomveculosautomotoresnovos
1 Tipo "56" 2 1 2 N
2 CNPJ/CPF CNPJouCPFdoadquirente 14 3 16 N
3 Modelo Cdigodomodelodanotafiscal 2 17 18 N
4 Srie Sriedanotafiscal 3 19 21 X
5 Nmero Nmerodanotafiscal 6 22 27 N
7 CST CdigodaSituaoTributria 3 32 34 N
8 NmerodoItem Nmerodeordemdoitemnanota 3 35 37 N
fiscal
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm 3/10
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII5/8SEF/MG
11 CNPJda CNPJdaconcessionria 14 53 66 N
Concessionria
12 AlquotadoIPI AlquotadoIPI(com2decimais) 4 67 70 N
13 Chassi CdigodoChassidoveculo 17 71 87 X
(44)15.1OBSERVAES:
(44)15.1.1Esteregistrodeversercompostopelasmontadoras,concessionriaseimportadoras,nasoperaescomveculos
automotoresnovos
(44)15.1.2Deverserinformadoapenasparaositensrelativosaosveculosautomotivos
(44)15.1.3Campo02a09Devemserpreenchidoscomomesmocontedodoscamposdoregistro54equivalente
(44)15.1.4Campo11ColocaroCNPJdaconcessionriaenvolvidanaoperao,quandosetratardefaturamentodireto
efetuadopelasmontadorasouimportadoras.Zerarocamponosdemaiscasos.
(1245)15AREGISTROTIPO57NmerodeLotedeFabricaodeProduto
(1245)15A.1OBSERVAES:
(1245)15A.1.1Esteregistrosedestinaainformardadosrelativosaonmerodelotedefabricaodemedicamentos
(1245) 15A.1.2 Dever ser informado por fabricantes, atacadistas e varejistas que atuem como centro de distribuio e que
estejamobrigadosamanterarquivoeletrnicocontendoregistrofiscalporitemdemercadoria,conformeclusulaquintadeste
convnio,nasoperaescomprodutosclassificadosnoscdigosNBM/SH3003e3004
(1245)15A.1.3Deversergeradoumregistroparacadaitemdanotafiscal
(1245)15A.1.4Ficadispensadodaentregadasinformaesrelativasaoregistrotipo57dequetrataocaputdestaclusula,o
contribuinteemissordaNotaFiscalEletrnicaNFe,institudapeloAjusteSINIEF07/05,de30desetembrode2005.
(44)16REGISTROTIPO60
(44)CupomFiscal
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm 4/10
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII5/8SEF/MG
(44)BilhetedePassagemRodovirio,modelo13
(44)BilhetedePassagemAquavirio,modelo14
(44)BilhetedePassagemeNotadeBagagem,modelo15
(44)BilhetedePassagemFerrovirio,modelo16
(44)NotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo2
(44)(Paraosdocumentosfiscaisacimadescritos,quandoemitidosporequipamentoEmissordeCupomFiscal,TerminalPonto
deVendaeMquinaRegistradora)
(44)16.1Devemsergerados,diariamente,paracadaequipamento:
(44) 16.1.1 um registro Tipo 60 Mestre, como indicado no subitem 16.2 e os respectivos registros Tipo 60 Analtico,
informando as situaes tributrias praticadas, conforme subitem 16.3, de modo que este conjunto de registros represente os
dadosfiscaisescrituradospelocontribuinte
(44) 16.1.2 os respectivos registros Tipo 60 Resumo Dirio, informando o total dirio do item registrado em cada
equipamento, conforme subitem 16.4, de modo que o conjunto de registros relativos a itens de idntica situao tributria
representeainformaoconstantedorespectivoregistroTipo60Analtico
(44)16.1.3medianteintimaoespecficadoFisco,osrespectivosregistrosTipo60Item,conformesubitem16.5
(44)16.2REGISTROTIPO60Mestre:Identificadordoequipamento
1 Tipo 60 2 1 2 N
2 Mestre/Analtico M 1 3 3 X
3 Datadeemisso Datadeemissodosdocumentosfiscais 8 4 11 N
6 Modelododocumento Cdigodomodelododocumentofiscal 2 35 36 X
fiscal
7 Nmerodocontadorde Nmerodoprimeirodocumentofiscalemitido 6 37 42 N
ordemdeoperaono no dia (Nmero do Contador de Ordem de
inciododia OperaoCOO)
8 Nmerodocontadorde Nmerodoltimodocumentofiscalemitidono 6 43 48 N
ordemdeoperaono dia (Nmero do Contador de Ordem de
finaldodia OperaoCOO)
10 ContadordeReinciode ValoracumuladonoContadordeReinciode 3 55 57 N
Operao Operao(CRO)
12 ValordoTotalizadorGeral ValoracumuladonoTotalizadorGeral(com2 16 74 89 N
doequipamento decimais)
13 Brancos 37 90 126 X
(44)16.2.1OBSERVAES:
(44)16.2.1.1Registrocompostoapenaspelosemitentesdosdocumentosfiscaisemquesto,quandoemitidosporMquina
Registradora,TerminalPDVeECF
(44)16.2.1.2RegistroutilizadoparaidentificaroequipamentoEmissordeCupomFiscalnoestabelecimento
(44)16.2.1.3Osdadosdiriosdecadaumdostotalizadoresespecficosdesituaotributriadoequipamentodeveroser
informadosnoregistroespecificadonosubitem16.3(RegistroTipo60Analtico).
(44)16.2.1.4Campo02Mindicaqueesteregistromestre,identificandooequipamentoEmissordeCupomFiscalno
contribuinte.
(44)16.2.1.5Campo06Preenchercom2B,quandosetratardeCupomFiscalemitidoporMquinaRegistradora(noECF),
com2C,quandosetratardeCupomFiscalemitidoporTerminalPDV,oucom2D,quandosetratardeCupomFiscalemitidopor
ECF.Jparaosdemaisdocumentosfiscais,serpreenchidoconformeoscdigosdatabelademodelosdosubitem3.3.1.
(44)16.2.1.6Casooequipamentonotenhaorespectivototalizadorpreenchercomovalordavendabrutadodia.
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm 5/10
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII5/8SEF/MG
(44) 16.3 REGISTRO TIPO 60 Analtico: Identificador de cada situao tributria, ao final do dia, de cada equipamento
EmissordeCupomFiscal.
1 Tipo 60 2 1 2 N
2 Mestre/Analtico A 1 3 3 X
3 Datadeemisso Datadeemissodosdocumentosfiscais 8 4 11 N
4 Nmerodesrie Nmerodesriedefabricaodoequipamento 20 12 31 N
defabricao
5 Situao IdentificadordaSituaoTributria/AlquotadoICMS 4 32 35 X
Tributria/Alquota
6 ValorAcumulado Valoracumuladonofinaldodianototalizadorparcial 12 36 47 N
nototalizador da situao tributria/alquota indicada no campo 05
parcial (com2decimais)
7 Brancos 79 48 126 X
(44)16.3.1OBSERVAES:
(44)16.3.1.1Registrocompostocomasinformaesdostotalizadoresparciaisdosequipamentosativosnodia
(44) 16.3.1.2 Dever ser gerado um registro para cada um dos totalizadores parciais de situao tributria por dia e por
equipamento.
(44)16.3.1.3Campo02AindicaqueesteregistroTipo60Analtico.
(44)16.3.1.4Campo05Informarasituaotributria/alquotadototalizadorparcial:
(44)16.3.1.4.1Quandoototalizadorparcialreferirsesoperaesouprestaestributadasdemercadoriasouserviosno
sujeitos substituio tributria, este campo dever indicar a alquota praticada, informada como campo numrico com duas
casas decimais (exemplos: alquota de 8,4% dever ser informada como 0840 alquota de 18% dever ser informada como
1800)
(44)16.3.1.4.2Quandoototalizadorparcialsereferiraoutrasituaotributria,informarconformetabelaabaixo:
SituaoTributria ContedodoCampo
SubstituioTributria F
Isento I
Noincidncia N
Cancelamentos CANC
Descontos DESC
ISSQN ISS
(44)16.3.1.5Campo06Informarovaloracumuladodototalizadorparcialdasituaotributria/alquotaindicadanocampo
05.EstevaloracumuladocorrespondeaovalorconstantenodocumentoReduoZ,emitidoaofinaldecadadia,escrituradopelo
contribuinte.
(180)16.4REGISTROTIPO60ResumoDirio(60D):
1 Tipo 60 2 1 2 N
2 Subtipo D 1 3 3 X
5 CdigodoProduto Cdigodoprodutoouservio 14 32 45 X
ouServio doinformante
6 Quantidade 13 46 58 N
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm 6/10
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII5/8SEF/MG
Quantidade comercializada
do produto no dia (com 3
decimais)
(45)16.4.1Observaes:
(45) 16.4.1.1 Registro obrigatrio a ser contemplado no arquivo eletrnico com a totalidade das operaes e prestaes,
transmitidomensalmente
(45)16.4.1.2Registrocompostocomasinformaestotalizadasporcdigodoprodutoouservioregistradoemdocumentos
fiscaisemitidosnodiapeloequipamentoidentificadonocampo04
(45)16.4.1.3Paracadacdigodeprodutoouserviodevesergeradoumregistrocomototaldirioporequipamento
(45)16.4.1.4Campo02D,indicaqueesteregistroTipo60ResumoDirio
(45)16.4.1.5Campo05Valemasobservaesdosubitem13.1.7
(45)16.4.1.6Campo06Quantidadedoprodutocomercializadanodiaregistradasnoequipamentoidentificadonocampo04,
com3decimais
(45)16.4.1.7Campo09Valemasobservaesdosubitem16.3.1.4
(45)16.4.1.8Campo10PreenchercomzerosnocasodeSituaoTributriaigualaF,NouI.
(180) 16.5 REGISTRO TIPO 60 Item (60I): Item do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou
equipamentoEmissordeCupomFiscal(ECF)
1 Tipo 60 2 1 2 N
2 Subtipo I 1 3 3 X
9 Quantidade QuantidadedoProduto(com 13 57 69 N
3decimais)
11 BasedeClculodo BasedeClculodoICMSdo 12 83 94 N
ICMS Item(com2decimais)
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm 7/10
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII5/8SEF/MG
(45)16.5.1Observaes:
(45)16.5.1.1RegistroobrigatrioasertransmitidoaoFisco,medianteintimaoespecfica
(45)16.5.1.2RegistrocompostoapenaspelosemitentesdedocumentosfiscaisemitidosporTerminalPontodeVenda(PDV)
ouequipamentoEmissordeCupomFiscal(ECF)
(45)16.5.1.3Devesergeradoumregistroparacadaprodutoouservioconstantedodocumentofiscal
(45)16.5.1.4Campo02I,indicaqueesteregistroTipo60Item
(45)16.5.1.5Campo05Valemasobservaesdosubitem16.2.1.5
(45)16.5.1.6Campo08Valemasobservaesdosubitem13.1.7
(1617)16.5.1.7Campo10Valorunitriolquido(valorbrutodiminudododesconto)damercadoria/produtocomduasdecimais
(45)16.5.1.8Campo11ValorutilizadocomobasedeclculodoICMS
(45)16.5.1.9Campo12Valemasobservaesdosubitem16.3.1.4
(45)16.5.1.10Campo13Valemasobservaesdosubitem16.4.1.8.
(315) 16.5.1.11 Quando se tratar de cancelamento de item, o registro deve ser completo, com o campo 12 indicando a
expressoCANC
(315) 16.5.1.12 Quando se tratar de cancelamento de Cupom Fiscal, todos os registros devem ser reapresentados, com o
campo12indicandoaexpressoCANC
(180)17REGISTROTIPO61Paraosdocumentosfiscaisdescritosaseguir,quandonoemitidosporequipamentoemissorde
cupomfiscal:
(180)BilhetedePassagemAquavirio(modelo14)
(180)BilhetedePassagemeNotadeBagagem(modelo15)
(180)BilhetedePassagemFerrovirio(modelo16)
(180)BilhetedePassagemRodovirio(modelo13)e
(180)NotaFiscaldeVendaaConsumidor(modelo2).
1 Tipo 61 2 1 2 N
2 Brancos 14 3 16 X
3 Brancos 14 17 30 X
4 DatadeEmisso Datadeemissodo(s)documento(s)fiscal(is) 8 31 38 N
5 Modelo Modelodo(s)documento(s)fiscal(is) 2 39 40 N
6 Srie Sriedo(s)documento(s)fiscal(is) 3 41 43 X
7 Subsrie Subsriedo(s)documento(s)fiscal(is) 2 44 45 X
8 Nmeroinicial Nmerodoprimeirodocumentofiscalemitidonodiado 6 46 51 N
deordem mesmomodelo,srieesubsrie
10 ValorTotal Valortotaldo(s)documento(s)fiscal(is)/Movimentodirio 13 58 70 N
(com2decimais)
11 BasedeClculo Basedeclculodo(s)documento(s)fiscal(is)/Totaldirio 13 71 83 N
ICMS (com2decimais)
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm 8/10
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII5/8SEF/MG
(44)17.1OBSERVAES:
(44) 17.1.1 Registro composto apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questo, quando no emitidos por
equipamentoEmissordeCupomFiscal
(44)17.1.2EsteregistrodeversercompostoconformelanamentoefetuadonolivroRegistrodeSadas.
(44)17.1.3Campo05Preencherconformecdigosdatabelademodelosdedocumentofiscaldosubitem3.3.1.
(44)17.1.4Campo06:
(44)17.1.4.1Emsetratandodedocumentoscomseriaoindicadaporletra,preenchercomarespectivaletra(B,CouD).No
casodedocumentosfiscaisdeSrienica,preenchercomaletraU,deixandoembrancoasposiesnosignificativas
(44)17.1.4.2Emsetratandodosdocumentosfiscaisdesrieindicadaporletraseguidadaexpressonica(SrieBnica,
SrieCnicaouSrieDnica),preenchercomarespectivaletra(B,CouD)naprimeiraposioecomaletraUnasegunda
posio,deixandoembrancoaposionosignificativa.
(44)17.1.5Campo07:
(44)17.1.5.1Emsetratandodedocumentofiscalsemsubseriao,deixarembrancoasduasposies
(44)17.1.5.2Nocasodesubsriedesignadaporalgarismoapostoletraindicativadasrie(SrieDSubsrie1,SrieD
Subsrie2ouSrieD1,SrieD2,etc.),preenchercomoalgarismodesubsrie(1,2,etc.)deixandoembrancoaposio
nosignificativa.
(44) 17.1.6 Campo 09 No caso de emisso de apenas um documento fiscal na data, preencher com o mesmo nmero
indicadonoCampo08(nmeroinicialdeordem).
(44)17.1.7Campo10Preenchercomovalorcontbil(valortotalconstantedodocumentofiscal,incluindotodasasdespesas
evalorescobrados).
(44)17.1.8Campo11PreenchercomovalordabasedeclculodoICMS(valorsobreoqualincidiuoimposto).
(44)17.1.9Campo12PreenchercomovalordoICMS.
(44)17.1.10Campo13:
(44)17.1.10.1Quandosetratardeprestaodeservioousadademercadoriasnotributadasoucomisenodoimposto,
preenchercomovalordaprestaooudaoperao
(44)17.1.10.2Quandosetratardeprestaodeservioousadademercadoriabeneficiadacomreduodebasedeclculo,
preenchercomovalordaparcelacorrespondentereduodebasedeclculo.
(44)17.1.11Campo14Preenchercomovalordaprestaooudaoperao,quandosetratardeprestaodeserviooude
sada de mercadoria que no confiram ao estabelecimento destinatrio crdito do imposto a abater ou quando se tratar de
prestaoouoperaorealizadascomdiferimentooususpenso,bemcomooutrasprestaeseoperaesquenoconfiram
crditoadeduzir.
(44)17.1.12Campo15PreenchercomaalquotadoICMSquefoiaplicadasobreabasedeclculo,campocomdoisdgitos
decimais,devendosergeradoumregistroparacadaalquotapresentenodocumentofiscal.
(443)17.1.13Osvaloresdosdocumentosfiscaisemitidosemoperaesouprestaestambmregistradasemequipamento
EmissordeCupomFiscal(ECF)devemserconsideradoszeradosparaopreenchimentodoscampos10a15,nodevendoseus
itensserincludosnosregistrostipo61R.
(172)17AREGISTROTIPO61ResumoMensalporItem(61R):Registrodemercadoria/produtoouserviocomercializados
atravsdeNotaFiscaldeVendaaConsumidornoemitidaporECF.
(172) 1 Tipo 61 2 1 2 N
(172) 2 Mestre/Analtico/Resumo R 1 3 3 X
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm 9/10
24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII5/8SEF/MG
(172) 5 Quantidade Quantidade do produto 13 24 36 N
acumulada vendida no ms
(com3decimais)
(172)17A.1Observaes:
(172)17A.1.1DeversergeradoumregistroparacadacombinaodecdigodeprodutoeAlquota.Ouseja,sedeterminado
produtosaiudoestabelecimentocomalquotasdistintasnoperodoinformado,devesergeradoumregistroparacadaocorrncia
dessetipo
(172)17A.1.2CadaRegistrotipo61RdeveestarrelacionadoaumRegistrotipo75correspondente
(172)17A.1.3Campo02ResumoR,indicaqueesteregistroTipo61ResumoMensalporItem
(172)17A.1.4Campo03MseAnodeemissonoformatoMMAAAA
(172)17A.1.5Campo04CdigodoProdutoouServioInformaraprpriacodificaoutilizadanosistemadecontrolede
estoque/emissodenotafiscaldocontribuinte,listandoestacodificaoeosdemaisdadosdoproduto/mercadoria,atravsdo
registroTipo75(consideraseocdigoEAN13ouequivalentecomocodificaoprpria)
(172)17A.1.6Campo05Quantidadedeitensdamercadoria/produtocomercializadosnomscom3decimais
(172)17A.1.7Campo06BasedeClculodoICMSValoracumuladonomsdeacordocomaalquotaaplicadaaoproduto
noms
(172)17A.1.8Campo08Valemasobservaesdosubitem16.3.1.4.
DvidasFreqentes
ICMSGeral
ICMSIseno
OrientaesTributrias
SEF Rodovia Papa Joo Paulo II, 4.001 Prdio Gerais (6 e 7 andares) Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG CEP 31630901 Aspectos legais e responsabilidades.
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm 10/10
24/01/2017 RICMS2002ANEXOVII6/8SEF/MG
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Empresas PARTE2
*Atendimento
ApuraodeEstoquedeMercadoriasST (44)DOMANUALDEORIENTAODOUSURIODESISTEMADE
CadastroContabilista/EmpresaContbil PROCESSAMENTOELETRNICODEDADOS
(habilitao)
CadastroContribuintesICMS(EC87/2015) (44)18.REGISTROTIPO70
CadastroContribuintesICMSMineiros
(44)NotaFiscaldeServiodeTransporte,modelo7
CadastroContribuintesICMSSTexternos
CadastrodeProdutorRural (44)ConhecimentodeTransporteRodoviriodeCargas,modelo8
CertidodeDbitosTributrios
(44)ConhecimentodeTransporteAquaviriodeCargas,modelo9
CertificaodaAutenticidadede
Documentos (44)ConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11
ClassificaodeAtividades
(44)ConhecimentoAreo,modelo10
ComunicaoeEnergiaEltrica
ConselhodeContribuintes (315)ConhecimentodeTransporteMultimodaldeCargas
ConsultadeContribuintesPetio
(962)NotaFiscaldeServiodeTransporteFerrovirio,modelo27
DeclaraeseDemonstrativos
DirioEletrnicoSEF (1616)ConhecimentodeTransporteEletrnico(CTe),modelo57.
DocumentosdeArrecadao
DocumentosFiscais N DENOMINAO CONTEDO TAMANHO POSIOFORMATO
ECF DOCAMPO
EducaoFiscal
Formulrios 1 Tipo 70 2 1 2 N
Impostos
LegisFcilPesquisaIntegrada 2 CNPJ CNPJ do emitente do documento, no caso de aquisio de servio 14 3 16 N
LegislaoeOrientaoTributria CNPJdotomadordoservio,nocasodeemissododocumento
LegislaoTributria
Licitaes
3 InscrioEstadual Inscrioestadualdoemitentedodocumento,nocasodeaquisiode 14 17 30 X
Parcelamento servioinscrioestadualdotomadordoservio,nocasodeemisso
PEDProcessamentoEletrnicodeDados dodocumento
Regularize
RestituiodeTributoseOutrasReceitas 4 Datadeemisso/ Data de emisso para o prestador ou data de utilizao do servio 8 31 38 N
Estaduais utilizao paraotomador
RICMSPesquisaAvanada
SimplesMinas
5 Unidade da SigladaunidadedaFederaodoemitentedodocumento,nocasode 2 39 40 X
SimplesNacional Federao aquisiodeservio,oudotomadordoservio,nocasodeemisso
Sistemas dodocumento
SPEDSistemaPblicodeEscriturao
Digital
6 Modelo Cdigodomodelododocumentofiscal 2 41 42 N
SubstituioTributria
Taxas
7 Srie Sriedodocumento 1 43 43 X
TEDSEFTransmissordeDocumentos
UnidadesFiscaisReferenciais
8 Subsrie Subsriedodocumento 2 44 45 X
VAF
9 Nmero Nmerododocumento 6 46 51 N
13 ValordoICMS Montantedoimposto 14 83 96 N
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(314)16 CIF/FOB/OUTROSModalidadedofrete1CIF,2FOBou0OUTROS(aopo0 1 125 125 N
OUTROSnoscasosemquenoseaplicaainformaoCIFouFOB
(44)18.1OBSERVAES:
(44)18.1.1EsteregistrodeversercompostoporcontribuintesdoICMSnacondiodetomadorouprestadordeservios
detransporte.
(44)18.1.2Campo02Valemasobservaesdosubitem10.1.5.
(44)18.1.3Campo03Valemasobservaesdosubitem10.1.6.
(44)18.1.4Campo05Valemasobservaesdosubitem10.1.7.
(44)18.1.5Campo06Valemasobservaesdosubitem10.1.8.
(44)18.1.6Campo07:
(44)18.1.6.1Emsetratandodedocumentoscomseriaoindicadaporletra,preenchercomarespectivaletra(BouC).No
casodedocumentosfiscaisdeSrienica,preenchercomaletraU
(44)18.1.6.2Emsetratandodosdocumentosfiscaisdesrieindicadaporletraseguidadaexpressonica(SrieBnica
eSrieCnica),preencherocamposriecomarespectivaletra(BouC)eaprimeiraposiodocamposubsriecomaletraU,
deixandoembrancoaposionosignificativa
(44)18.1.6.3NocasodedocumentofiscaldeSrienicaseguidaporalgarismoarbico(Srienica1,Srienica2,
etc.),preenchercomaletraU.OalgarismorespectivodeverserindicadonocampoSubsrie
(44)18.1.6.4Emsetratandodedocumentofiscalsemseriao,deixarembranco.
(44)18.1.7Campo8:
(44)18.1.7.1Emsetratandodedocumentofiscalsemsubseriao,deixarembrancoasduasposies
(44)18.1.7.2Nocasodesubsriedesignadaporalgarismoapostoletraindicativadasrie(SrieBSubsrie1,SrieB
Subsrie2ouSrieB1,SrieB2,etc.)oudedocumentofiscaldeSrienicacomsubsriedesignadaporalgarismo(Srie
nica 1, Srie nica 2, etc.), preencher com o algarismo de subsrie (1, 2, etc.) deixando em branco a posio no
significativa.
(1866)18.1.8Campo9Seonmerododocumentofiscaltivermaisde6dgitos,preenchercomos6ltimosdgitos.
(1865)18.1.9Campo17Valemasobservaesdosubitem10.1.18.
(44)19REGISTROTIPO71InformaesdaCargaTransportadareferentea:
(44)ConhecimentodeTransporteRodoviriodeCargas,modelo8
(44)ConhecimentodeTransporteAquaviriodeCargas,modelo9
(44)ConhecimentoAreo,modelo10
(44)ConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11
(315)ConhecimentodeTransporteMultimodaldeCargas
(1616)ConhecimentodeTransporteEletrnico(CTe),modelo57.
1 Tipo 71 2 1 2 N
2 CNPJdotomador CNPJdotomadordoservio 14 3 16 N
4 Datadeemisso Datadeemissodoconhecimento 8 31 38 N
7 Srie Sriedoconhecimento 1 43 43 X
8 Subsrie Subsriedoconhecimento 2 44 45 X
9 Nmero Nmerodoconhecimento 6 46 51 N
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13 Data de emisso da Nota Data de emisso da Nota Fiscal que acoberta a carga 8 82 89 N
Fiscal transportada
14 ModelodaNotaFiscal ModelodaNotaFiscalqueacobertaacargatransportada 2 90 91 X
15 SriedaNotaFiscal SriedaNotaFiscalqueacobertaacargatransportada 3 92 94 X
17 ValortotaldaNotaFiscal Valor total da Nota Fiscal que acoberta a carga 14 101 114 N
transportada
(44)19.1OBSERVAES:
(1866)19.1.1RegistrocompostoapenasporemitentesdeConhecimentodeTransporteRodoviriodeCargas,modelo8,
ConhecimentodeTransporteAquaviriodeCargas,modelo9,ConhecimentoAreo,modelo10,ConhecimentodeTransporte
FerroviriodeCargas,modelo11,ConhecimentodeTransporteMultimodaldeCargas,modelo26eConhecimentodeTransporte
Eletrnico,(CTe),modelo57,quegravaroumregistroparacadanotafiscalconstantedosconhecimentos,excetuandoseos
conhecimentosregularmentecancelados
(44)19.1.2Nasoperaesdecorrentesdasvendasdeprodutosagropecurios,inclusivecafemgro,efetuadaspelo
BancodoBrasilS.A.,emleilonabolsademercadorias,emnomedeprodutores(ConvnioICMS46/94,de29demarode1994,
eConvnioICMS132/95, de 11 de dezembro de 1995), os campos 02, 03 e 05 devero conter os dados do estabelecimento
remetenteeoscampos10a12,osdadosdoestabelecimentodestinatrio
(44)19.1.3Campo02Valemasobservaesdosubitem10.1.5.
(44)19.1.4Campo03Valemasobservaesdosubitem10.1.6.
(44)19.1.5Campo05Valemasobservaesdosubitem10.1.7.
(44)19.1.6Campo06Valemasobservaesdosubitem10.1.8.
(44)19.1.7Campo08Valemasobservaesdosubitem18.1.7.
(44)19.1.8Campo10Valemasobservaesdosubitem10.1.7.
(44)19.1.9Campo11Valemasobservaesdosubitem10.1.5.
(44)19.1.10Campo12Valemasobservaesdosubitem10.1.6.
(44)19.1.11Campo14Valemasobservaesdosubitem10.1.8.
(44)19.1.12Campo15Valemasobservaesdosubitem10.1.9.
(45)20REGISTROTIPO74RegistrodeInventrio
1 Tipo 74 2 1 2 N
2 DatadoInventrio DatadoInventrionoformatoAAAAMMDD 8 3 10 N
3 CdigodoProduto Cdigodoprodutodoinformante 14 11 24 X
4 Quantidade Quantidadedoproduto(com3decimais) 13 25 37 N
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10 Brancos 45 82 126 X
(45)20.1OBSERVAES:
(45)20.1.1Registroobrigatrioedevesertransmitido:
(45)20.1.1.1anualmente,nomsdemaro,juntamentecomoarquivoreferentetotalidadedasoperaeseprestaesde
fevereiro
(45)20.1.1.2emoutroperodo,noscasosdefinidosemPortariadaSuperintendnciadeArrecadaoeInformaesFiscais
(SAIF)
(798)20.1.2
(45)20.1.3Devesergeradopelomenosumregistroparacadatipodeprodutoconstantedoinventrio,codificandode
acordocomosistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscalutilizadopelocontribuinte.Sergeradoumregistrodistinto
paracadaitem,porCNPJdeempresadepositria/depositantedesteitem
(45)20.1.4Campo03Informaraprpriacodificaoutilizadanosistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscaldo
contribuinte
(45)20.1.5Campo06Deverserpreenchidoconformetabelaabaixo:
(45)Tabeladecdigodepossedasmercadoriasinventariadas
CDIGO DESCRIODEPOSSEDASMERCADORIASINVENTARIADAS
1 MercadoriasdepropriedadedoInformanteeemseupoder
2 MercadoriasdepropriedadedoInformanteempoderdeterceiros
3 MercadoriasdepropriedadedeterceirosempoderdoInformante
(45)20.1.6Campo07Seocampo06foriguala1,preenchercomzerosseocampo06foriguala2,preenchercomo
CNPJdaempresaquedetmapossedamercadoriadepropriedadedoinformanteseocampo06foriguala3,preenchercomo
CNPJdaproprietriadamercadoriaempoderdoinformante.
(45)20.1.7Campo08Seocampo06foriguala1,preenchercombrancosseocampo06foriguala2,preenchercoma
InscrioEstadualdaempresaquedetmapossedamercadoriadepropriedadedoinformanteseocampo06foriguala3,
preenchercomaInscrioEstadualdaproprietriadamercadoriaempoderdoinformante.
(44)21REGISTROTIPO75CdigodeProdutoouServio
(180) 1 Tipo 75 2 1 2 N
(180) 11 Base de Clculo do Base de Clculo do ICMS de substituio tributria 13 114 126 N
ICMSdeSubstituio (com2decimais)
Tributria
(44)21.1OBSERVAES:
(44)21.1.1Obrigatrioparainformarascondiesdoproduto/servio,codificandodeacordocomosistemadecontrolede
estoque/emissodenotafiscalutilizadopelocontribuinte.
(44)21.1.2Campo02e03Perododevalidadedasinformaescontidasnesteregistro.Ocorrendoalteraodequalquer
informaodoproduto/servio,incluirnovoregistrocomoutroperododevalidade.
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(180)21.1.3Campo04Deversergeradoumregistroparacadatipodemercadoria/produtoouserviocomercializadono
perodoouconstantenoregistroinventrioseinformadonoarquivo.Estecampodeverserpreenchidocomomesmocdigoda
mercadoria/produtoouservioinformadonoregistrotipo54,ounoregistrotipo60,ounoregistrotipo74,ounoregistrotipo77.
(44)21.1.3.1NosarquivosemquehouverRegistrodeInventrio,devehaverregistrotipo75correspondenteaocdigo
constantenocampo03doregistrotipo74.
(180)21.1.4Campo05ObrigatrioparacontribuintesdoIPI,ficandoopcionalparaosdemais.
(180)21.1.5Campo11:
(180)21.1.5.1Zerarocampoquandonosetratardeprodutoouserviosujeitosubstituiotributria
(180)21.1.5.2ColocarovalorunitriodabasedeclculodoICMSnasubstituiotributria.
(176)21.1.6
(176)21.1.6.1
(176)21.1.6.2
(44)22REGISTROTIPO76
(44)NotaFiscaldeServiosdeComunicao(mod.21)
(44)NotaFiscaldeServiosdeTelecomunicao(mod.22)
(com2decimais)
(com2decimais)
(44) 16 Outras Valor que no confira dbito ou Crdito do ICMS 12 112 123 N
(com2decimais)
(44)22.1OBSERVAES:
(44) 22.1.1 Este registro dever ser composto por contribuintes do ICMS, prestadores de servio de comunicao e
telecomunicao
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(393)22.1.1.1NocasodedocumentoscommaisdeumaalquotadeICMSe/oumaisdeumTipodeReceitae/oumaisdeum
CdigoFiscaldeOperaoouPrestao(CFOP),deversergeradoparacadacombinaodealquota,TipodeReceitaeCFOP
umregistrotipo76,comvaloresnoscamposmonetrios(12,13,14,15e16)correspondendosomadositensquecompemo
mesmo,detalformaqueassomasdosvaloresdoscamposmonetriosdosdiversosregistrosquerepresentamumamesmanota
fiscalcorrespondamaosvalorestotaisdamesma
(44)22.1.2Campo02Valemasobservaesdosubitem10.1.5
(44)22.1.3Campo03Valemasobservaesdosubitem10.1.6.1
(44)22.1.4Campo04Valemasobservaesdosubitem10.1.8
(44)22.1.5Campo05Srie:
(44)22.1.5.1Emsetratandodedocumentoscomseriaoindicadaporletra,preenchercomarespectivaletra(BouC).
(44)NocasodedocumentosfiscaisdeSrienicapreenchercomaletraU
(44)22.1.5.2Emsetratandodosdocumentosfiscaisdesrieindicadaporletraseguidadaexpressonica(SrieB
nica,SrieCnica),preencherocamposriecomarespectivaletra(BouC)eaprimeiraposiodocamposubsriecoma
letraU,deixandoembrancoaposionosignificativa
(44)22.1.5.3NocasodedocumentofiscaldeSrienicaseguidaporalgarismoarbico(Srienica1,Srienica2,
etc.)preenchercomaletraU.OalgarismorespectivodeverserindicadonocampoSubsrie
(44)22.1.5.4Emsetratandodedocumentofiscalsemseriaodeixarembranco.
(44)22.1.6Campo06Subsrie:
(44)22.1.6.1Emsetratandodedocumentofiscalsemsubseriaodeixarembrancoasduasposies
(44)22.1.6.2Nocasodesubsriedesignadaporalgarismoapostoletraindicativadasrie(SrieBSubsrie1,SrieB
Subsrie2ouSrieB1,SrieB2,etc.)oudedocumentofiscaldesrienicacomsubsriedesignadaporalgarismo(Srie
nica 1, Srie nica 2, etc.), preencher com o algarismo de subsrie ( 1, 2, etc.) deixando em branco a posio no
significativa.
(44)22.1.7Tabelaparapreenchimentodocampo09:
(44)Tabeladecdigodeidentificaodotipodereceita
(44) 1 Receitaprpria
(44) 2 Receitadeterceiros
(44)22.1.8Campo11Valemasobservaesdosubitem10.1.7
(44)22.1.9Campo18Valemasobservaesdosubitem10.1.18.
(44)23REGISTROTIPO77ServiosdeComunicaoeTelecomunicao
(44) 1 Tipo 77 2 1 2 N
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(44) 14 BasedeClculodo BasedeclculodoICMS(com2decimais) 12 89 100 N
ICMS
(44) 17 Cdigo (n Cdigo que designa o usurio final na rede do 10 117 126 N
terminal) informante
(44)23.1OBSERVAES:
(44) 23.1.1 Este registro dever ser composto por contribuintes do ICMS, prestadores de servio de comunicao e
telecomunicao
(44)23.1.2Campo02Valemasobservaesdosubitem10.1.5
(44)23.1.3Campo03Valemasobservaesdosubitem10.1.8
(44)23.1.4Campo04Srie:
(44)23.1.4.1Emsetratandodedocumentoscomseriaoindicadaporletra,preenchercomarespectivaletra(BouC).
(44)NocasodedocumentosfiscaisdeSrienicapreenchercomaletraU
(44)23.1.4.2Emsetratandodosdocumentosfiscaisdesrieindicadaporletraseguidadaexpressonica(SrieB
nica,SrieCnica),preencherocamposriecomarespectivaletra(BouC)eaprimeiraposiodocamposubsriecoma
letraU,deixandoembrancoaposionosignificativa
(44)23.1.4.3NocasodedocumentofiscaldeSrienicaseguidaporalgarismoarbico(Srienica1,Srienica2,
etc.)preenchercomaletraU.OalgarismorespectivodeverserindicadonocampoSubsrie
(44)23.1.4.4Emsetratandodedocumentofiscalsemseriaodeixarembranco.
(44)23.1.5Campo05Subsrie:
(44)23.1.5.1Emsetratandodedocumentofiscalsemsubseriaodeixarembrancoasduasposies
(44)23.1.5.2Nocasodesubsriedesignadaporalgarismoapostoletraindicativadasrie(SrieBSubsrie1,SrieB
Subsrie2ouSrieB1,SrieB2,etc.)oudedocumentofiscaldesrienicacomsubsriedesignadaporalgarismo(Srie
nica 1, Srie nica 2, etc.), preencher com o algarismo de subsrie (1, 2, etc.) deixando em branco a posio no
significativa.
(44)23.1.6Tabelaparapreenchimentodocampo08:
(44)Tabeladecdigodeidentificaodetipodereceita
(44) 1 Receitaprpria
(44) 2 Receitadeterceiros
(392)23.1.7Campo10Paraefeitoexclusivodecontroledotipodereceitarelativaaoservioprestado,informarocdigodo
servioutilizadopelocontribuinte,quedeverter,comolimitemximo,11(onze)dgitos.
(315)23AREGISTROTIPO85InformaesdeExportaes
(315) 1 Tipo 85 2 1 2 X
(445) 1ExportaoDireta
(445) 2ExportaoIndireta
(1000) 3ExportaoDiretaRegimeSimplificado
(1000) 4ExportaoIndiretaRegimeSimplificado
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(AAAAMMDD)
(315)23A.1OBSERVAES:
(446) 23A.1.1 Este registro destinase a informar dados relativos exportao, obrigatrio para o exportador, inclusive
ComercialExportadoraeTradingCompany
(446)23A.1.2Deversergeradoumregistro85,paracadaDeclaraodeExportaoaverbada,noarquivodoperodode
refernciaemqueocorreraaverbao
(315)23A.1.3CasohajamaisdeumanotafiscalvinculadaaumamesmaDeclaraodeExportao,deverosergerados
tantosregistrosquantosdocumentosfiscaisexistirem
(999)23A.1.4Deversergeradoumregistro85paracadaRegistrodeExportaovinculadoaumamesmaDeclaraode
Exportao. Tambm dever ser gerado um registro 85 nos casos de Declarao Simplificada de Exportao. Neste caso
preencheroscampos5e6comzeros
(315)23A.1.5Aobrigatoriedadedeinformaresseregistronodispensaaobrigatoriedadedeinformarosregistrostipo50,54
e75relativosaosdocumentosfiscaisdeexportao
(315)23A.1.6CAMPO09:PreencherconformetabeladeTipodedocumentodecargadoSISCOMEX:
(315) 1 AWB
(315) 2 MAWB
(315) 3 HAWB
(315) 4 COMAT
(315) 6 R.EXPRESSAS
(315) 7 ETIQ.REXPRESSAS
(315) 8 HR.EXPRESSAS
(315) 9 AV7
(315) 10 BL
(315) 11 MBL
(315) 12 HBL
(315) 13 CRT
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(315) 14 DSIC
(315) 16 COMATBL
(315) 17 RWB
(315) 18 HRWB
(315) 19 TIF/DTA
(315) 20 CP2
(315) 91 NOIATA
(315) 92 MNAOIATA
(315) 93 HNAOIATA
(315) 99 OUTROS
(1000)23A.1.7ParaoscasosdenoexistnciadeConhecimentodeEmbarque,nasoperaesdeexportao,preencheros
seguintescamposdoRegistro85conformeabaixo:
(1000)Campo07PROPRIO
(1000)Campo08zeros
(1000)Campo0999
(315)23BREGISTROTIPO86InformaesComplementaresdeExportaes
(315) 1 Tipo 86 2 1 2 X
(AAAAMMDD)
(315) 14 ValordoProduto Valor total do produto (valor unitrio multiplicado pela 12 109 120 N
quantidade)com2decimais
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Preencher conforme tabela de cdigos de relacionamento
entreRegistrodeExportaoeNotaFiscalderemessacom
fimespecficoTabelaA
(315)23B.1OBSERVAES:
(446)23B.1.1Esteregistrodestinaseainformardadosrelativosremessacomfimespecficodeexportao,comdeclarao
deexportaoaverbada,obrigatrioparaaEmpresaComercialExportadoraeTradingCompany
(315) 23B.1.2 Dever ser gerado um registro 86 para cada Nota Fiscal de remessa com fim especfico de exportao
relacionadacomoregistrodeexportaoemquesto
(315) 23B.1.3 Dever ser gerado um registro 86 para cada registro de exportao emitido, mesmo que isso implique em
repetiodeinformaessobreaNotaFiscalemitidacomfimespecfico
(315)23B.1.4CAMPO15Preencherocampoconformecdigoscontidosnatabelaabaixo:
(315)CdigodeRelacionamentoentreRegistrodeExportaoeNotaFiscalderemessacomfimespecfico:
(315) 1 CdigodestinadoaespecificaraexistnciaderelacionamentodeumRegistrodeExportaocommaisde
umaNFderemessacomfimespecfico(1:N)
(315) 2 CdigodestinadoaespecificaraexistnciaderelacionamentodemaisdeumRegistrodeExportaocom
somenteumaNFderemessacomfimespecfico(N:1)
(1000) 3 CdigodestinadoaespecificarexportaoatravsdaDSEDeclaraoSimplificadadeExportao
(315)23B.1.5AobrigatoriedadedeinformaresseregistronodispensaaobrigatoriedadedeinformarosRegistrosTipo50,54e
75relativosaosdocumentosfiscaisrecebidoscomofimespecficodeexportao.
(104)24REGISTRO88SMEInformaosobremssemmovimentodeentradas
(104)1 Tipo 88 2 1 2 X
(44)24.1OBSERVAES:
(44)24.1.1Registroaserinformadojuntamentecomosregistrosdens10,11e90,nosperodosemquenohaja
movimentodeentradas
(44)24.1.1.1Nosperodosemquetambmnohajamovimentodesadas,devemserinformadososregistrosdens10,
11,88SME,88SMSe90
(44)24.1.2Sergeradoapenasumregistrodotipo88SMEporms,noqualnotenhasidoconstatadamovimentao
(operaoouprestao)deentrada.
(104)25REGISTRO88SMSInformaosobremssemmovimentodesadas
(104)1 Tipo 88 2 1 2 X
(44)25.1OBSERVAES:
(44)25.1.1Registroaserinformadojuntamentecomosregistrosdens10,11e90,nosperodosemquenohaja
movimentodesadas
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_6.htm 10/17
24/01/2017 RICMS2002ANEXOVII6/8SEF/MG
(44)25.1.1.1Nosperodosemquetambmnohajamovimentodeentradas,devemserinformadososregistrosdens10,
11,88SME,88SMSe90
(44)25.1.2Sergeradoapenasumregistrodotipo88SMSporms,noqualnotenhasidoconstatadamovimentao
(operaoouprestao)desada.
(1872)25A
(1872)25B
(1872)25C
(678)25C.1OBSERVAES:
(678)25C.1.1RegistroaserinformadoapedidodoFisco,porcontribuintesdoICMSprestadoresdeserviodecomunicao
namodalidadedetelefoniamvelprpaga
(756)25C1.2EsteregistroaplicasesomentesNFSTemitidasat31dejunhode2006comdestaquedoimposto,por
ocasiodaentrega,realousimblica,defichacartoouassemelhados,mesmoquepormeioseletrnicose,cujoimpostotenha
sidocomprovadamenterecolhido
(678)25C.1.3Ocontribuinteentregarjuntamentecomesteregistroosregistros10,11e90
(678)25C.1.4Oscampos09a15devemserpreenchidoscomosdadosdanotafiscalnaqualoimpostofoidestacado.
(2489) 25D REGISTRO 88STES Informaes Referentes a Estoque de Produtos Sujeitos ao Regime de Substituio
Tributria
(2489) DENOMINAO
N CONTEDO TAMANHOPOSIOFORMATO
DOCAMPO
(2489) Valor do ICMS Operaes Valor do ICMS da operao prpria (com 2 casas
8 12 114 125 N
Prprias decimais)
(898)25D.1OBSERVAES:
(898)25D.1.1RegistroobrigatrioparaefeitosderestituiodoICMSdevidoattulodesubstituiotributria(ICMSST)
relativamenteafatogeradorquenoserealizou.SergeradopelocontribuintequefaajusrestituiodeICMSSTedever
comporoarquivoeletrnicocomatotalidadedasoperaeseprestaes,transmitidomensalmente
(898)25D.1.2OregistrosergeradosomenteparaoprodutoobjetodeoperaoqueensejarpedidoderestituiodoICMS
ST. Deve ser gerado pelo menos um registro para cada tipo de produto constante do estoque, codificando de acordo com o
sistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscalutilizadopelocontribuinte
(898)25D.1.3Campo4Informaradatadoltimodiadomsanterioraoperodoaquesereferearestituio
(898) 25D.1.4 Campo 5 Informar a codificao utilizada no sistema de controle de estoque/emisso de nota fiscal do
contribuinte
(898)25D.1.5Campo6Informaraquantidadedoprodutoemestoquenoltimodiadomsanterioraoperodoaquese
refere a restituio, utilizando a unidade de medida de comercializao constante da tabela de produtos/servios, conforme
registrotipo75
(898) 25D.1.6 Campo 7 Preencher com o valor do ICMS ST, limitado ao valor do reembolso de subsituio tributria,
referente ao produto em estoque, assim considerado o valor unitrio do ICMS ST, por produto, multiplicado pela respectiva
quantidade.ApurarovalordoICMSSTcorrespondentesltimasentradasanterioresdatadoestoqueindicadanocampo4,at
aquantidadeinformada
(898)25D.1.7Campo8PreenchercomovalordoICMSdaoperaoprpriarelativoaquisiodoprodutoemestoque,a
queserefereosubitemanterior.ApurarovalordoICMSoperaoprpriacorrespondentesltimasentradasanterioresdata
doestoqueindicadanocampo4,ataquantidadeinformada.
(2489)25EREGISTRO88STITNFInformaessobreItensdasNotasFiscaisRelativasEntradadeProdutosSujeitosao
RegimedeSubsituioTributrria
(2489) DENOMINAO
N CONTEDO TAMANHOPOSIOFORMATO
DOCAMPO
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_6.htm 11/17
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(2489) 3 CNPJ CNPJdoremetentenasentradas 14 9 22 N
(2489) Base Clculo do ICMS Base de Clculo do ICMS da Substituio Tributria (com 2
16 12 162 173 N
ST casasdecimais)
(898)25E.1OBSERVAES:
(898)25E.1.1RegistroobrigatrioparaefeitosderestituiodoICMSdevidoattulodesubstituiotributria(ICMSST)
relativamenteafatogeradorquenoserealizou.SergeradopelocontribuintequefaajusrestituiodeICMSSTedever
comporoarquivoeletrnicocomatotalidadedasoperaeseprestaes,transmitidomensalmente
(898)25E.1.2Sergeradoumregistroparacadaitemdanotafiscalrelativaentradadoprodutocujaoperaodesada
ensejar pedido de restituio do ICMS ST. Caso haja estoque anterior do item, informar este registro para as ltimas entradas
ocorridasanteriormentedatadoestoqueinicial,ataquantidadeinformada
(898)25E.1.3Informartodasasentradasdoprodutodoperodoemqueocorreraoperaoquederdireitorestituiodo
ICMSST
(898)25E.1.4Campo4Preenchercomcdigoconstantedatabelademodelosdedocumentosfiscais,conformesubitem
3.3.1
(898)25E.1.5Campo5Valemasobservaesdosubitem10.1.9
(898)25E.1.6Campo7InformaroCdigoFiscaldeOperaesePrestaes(CFOP)
(898)25E.1.7Campo8PreenchercomoCdigodaSituaoTributriadoproduto,conformeestabelecidonaParte3do
AnexoV
(898)25E.1.8Campo9Indicaraposioseqencialdecadaprodutonanotafiscal
(898)25E.1.9Campo10Informaradataefetivadaentradafsicadamercadorianoestabelecimentodestinatrio
(898)25E.1.10Campo11Informaracodificaoutilizadanosistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscaldo
contribuinte,listandoestacodificaoeosdemaisdadosdoproduto/mercadoriaatravsdoregistrotipo75.Seocontribuinteno
utilizarcodificaoprpriaeempregarocdigoEAN13ouequivalente,informarestacodificao
(898) 25E.1.11 Campo 12 Informar a quantidade do produto utilizando a unidade de medida constante da tabela de
produtos/servios,informadanoregistrotipo75serutilizadaaunidadedemedidaconstantedanotafiscalquelhedeuorigem
(898)25E.1.12Campo13Preenchercomovalorbrutodoproduto,assimconsideradoovalorunitriomultiplicadopela
quantidade
(898)25E.1.13Campo14Serpreenchidocomovalordedescontoconcedidoparaoitemdanotafiscalutilizarocritrio
derateioproporcional,quandosetratardedescontogeneralizadosobreototaldanotafiscal
(898)25E.1.14Campo15InformarovalordabasedeclculodoICMSreferenteoperaoprpriarelativaentradado
produto,assimconsideradoovalorunitriomultiplicadopelaquantidade.ParaobtenodabasedeclculodoICMS,havendo
despesasacessriaseexistindomaisdeumproduto,ovalortotaldasdespesasacessriasserdistribudoproporcionalmenteao
valordecadaproduto,eabasedeclculoserosomatrioentreovalordaprodutoeovalordorateio
(898)25E.1.15Campo16InformarovalordabasedeclculodoICMSST,assimconsideradoovalorunitriomultiplicado
por quantidade. Para obteno da base de clculo do ICMS ST devero ser includos os valores de todas as despesas
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necessriasparaacolocaodoprodutonoestabelecimentodestinatrio,acrescidodoIPI,quandoforocaso
(898)25E.1.16Campo17InformaraalquotainternadoprodutoaseraplicadanaapuraodoICMSST
(898)25E.1.17Campo18InformaraalquotadoICMSincidentenaoperaoprpria(notafiscaldeentrada)
(898)25E.1.18Campo19InformarovalordoIPI(valorunitriomultiplicadoporquantidade),sehouver,destacadono
documentofiscal(valortotalporproduto).
(1303)25FREGISTRO"88EANInformaodonmerodocdigodebarrasdoproduto
(1413)25F.1OBSERVAES:
(1413)25F.1.1Registroobrigatrioedevesertransmitidomensalmentepeloscontribuintesquecomercializamoumantenham
emestoquemercadorias/produtosidentificadosatravsdecdigodebarrasNmeroGlobaldeItemComercialGTIN(Global
TradeItemNumber)doSistemaEAN.UCC(EuropeanArticleNumbering),especialmente,EAN8,EAN12,EAN13eEAN14.
(1413)25F.1.2Atransmissodesteregistroobrigatria,independentemente:
(1413)25F.1.2.1daatividadeeconmicaedoregimederecolhimentodocontribuinte
(1413)25F.1.2.2deocontribuinteutilizar,noseusistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscal,codificaoprpriaou
cdigodebarrasEAN.
(1413)25F.1.3Campo04Devesergeradoumregistroparacadatipodemercadoria/produtocomercializadonoperodode
refernciaouconstantedoregistroinventrio.
(1413)25F.1.4Campo07Cdigodebarrascorrespondentesmercadorias/produtosconstantesdocampo04.
(1490) 25G REGISTRO "88DV Informaes sobre itens registrados em Cupom Fiscal relativos Entrada de Produtos em
DevoluoouTroca:
(1490) Denominaodo
N Contedo Tamanho Posio Formato
Campo
(1490) 2 Subtipo DV 2 3 4 X
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(1490) 9 Cdigodoproduto Cdigo do produto devolvido ou 14 39 52 X
trocado
(1490)25G.1OBSERVAES:
(1490)25G.1.1RegistroobrigatrioparaefeitosdeaproveitamentodocrditodeICMSnaoperaodedevoluooutrocade
mercadoria.SergeradopelocontribuintequesolicitouetevedeferidoopedidodeRegimeEspecialnostermosdo8doart.76
desteRegulamento,edevercomporoarquivoeletrnicocomatotalidadedasoperaeseprestaestransmitidomensalmente
(1490)25G.1.2Oregistrosergeradosomenteparaoprodutoobjetodaoperaodetrocaoudevoluoequeensejarpedido
deaproveitamentodocrditodeICMSnasoperaesprpriasdocontribuinte
(1490)25G.1.3Deversergeradoumregistroparacadaitemdanotafiscalrelativaentradadoprodutocujaoperaode
sadaensejouadevoluooutrocademercadoriaporinteressedoadquirente
(1490)25G.1.4Campo3InformaradatadaemissodaNotaFiscalglobaldiriarelativaentrada,quedevecorresponder
dataefetivadaentradafsicadamercadoriadevolvidaoutrocadapeloadquirenteourepresentante
(1490)25G.1.5Campo6InformaronmerodoContadordeOrdemdeOperao(COO)relativoaoCupomFiscaldevendado
produtoqueensejouadevoluooutroca.NafaltadoCupomFiscaldavendadoprodutoocampodeverserpreenchidocom
branco
(1490) 25G.1.6 Campo 7 Informar a data de emisso do Cupom Fiscal de venda do produto devolvido ou trocado pelo
adquirente.NafaltadoCupomFiscal,ocampodeverserpreenchidocomainformaodocampo3
(1490)25G.1.7Campo8InformaronmerodoitemdoprodutonoCupomFiscaldevendadoprodutodevolvidooutrocado.
NafaltadoCupomFiscal,ocampodeverserpreenchidocomindicaonumricaapartirde001
(1490) 25G.1.8 Campo 9 Informar o cdigo do produto devolvido ou trocado, de acordo com o sistema de controle de
estoque/emissodenotafiscalutilizadopelocontribuinteeinformadonoregistrotipo75relativoaoperododevendadoproduto
(1490)25G.1.9Campo10Informaraquantidadedoprodutodevolvidooutrocadopeloadquirente
(1490)25G.1.10Campo11InformaronmerodoContadordeOrdemdeOperao(COO)relativoaoRelatrioGerencial
emitidoporECFnomomentodadevoluooutrocaefetuadapeloadquirente
(1490) 25G.1.11 Campo 12 Informar a data de emisso do Relatrio Gerencial emitido por ECF gerado no momento da
devoluooutrocapeloadquirente
(1490)25G.1.12Campo13InformaronmerodesriedefabricaodoequipamentoECFqueemitiuoCupomFiscalde
vendadamercadoriadevolvida
(1490)25G.1.13Campo14InformaroCNPJ,emsetratandodepessoajurdica,ouCPFdoconsumidorresponsvelpela
devoluooutrocadoproduto
(1490)25G.1.14Campo15Informarovalorunitriodoprodutodevolvidooutrocado,antesdaaplicaodedescontosou
redues,conformeocaso
(1490) 25G.1.15 Campo 16 Informar o valor da Base de Clculo do ICMS da Operao Prpria do produto devolvido ou
trocado
(1490)25G.1.16Campo17InformarovalordoICMSdoprodutodevolvidooutrocado
(44)26REGISTROTIPO90TotalizaodoArquivo
1 Tipo 90 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJdoinformante 14 3 16 N
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_6.htm 14/17
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3 InscrioEstadual Inscrioestadualdoinformante 14 17 30 X
5 Totalderegistros Totalderegistrosdotipoinformadonocampo 8 33 40 N
anterior
(44)26.1OBSERVAES:
(44)26.1.1Registrocomleiauteflexvel.Oscampos4e5serepetiroparatotalizartodosostiposderegistrosexistentesno
arquivoeletrnico,excetoostipos10,11e90,eumTotalGeralderegistros,dispensadaaindicaodetiposnoinformados
(44)26.1.2Olimitemximodoregistrode126(centoevinteeseis)posies
(44)26.1.3Casoas126(centoevinteeseis)posiesnosejamsuficientesparatotalizartodosostiposderegistros,
acrescentartantosregistrostipo90quantosforemnecessrios,seguindoasseguintesdiretrizes:
(44)26.1.3.1manteriguaisoscampos1,2,3e6emtodososregistrostipo90existentesnoarquivo
(44)26.1.3.2asposiesnoutilizadas(anterioresposio126)devemserpreenchidascombrancos.
(44)26.1.4Campo04:
(44)26.1.4.1Deverconterotipoderegistrodoarquivoeletrnicoquesertotalizadonocampoaseguir,sendodispensada
ainformaodetotaldostipos10,11e90
(44)26.1.4.2Noltimodosregistrostipo90,incluirumcampoparaoTotalGeralderegistrosdoarquivo(estecampodever
serpreenchidocom99).
(44)26.1.5Campo05:
(44)26.1.5.1Serformadopelonmeroderegistrosespecificadosnocampoanterior,contidosnoarquivoeletrnico
(44)26.1.5.2QuandoforinformadooTotalGeral,entendesequeestecorrespondeaosomatriodetodososregistros
contidosnoarquivo,incluindoosregistrostipos10,11e90.
(44)26.1.6Campo06:Aposio126detodososregistrostipo90sempreconteronmeroderegistrostipo90existentes
noarquivo.
(44)27INSTRUESGERAIS
(44) 27.1 Os registros fiscais podero ser mantidos em caractersticas e especificaes diferentes, desde que, quando
exigidos,sejamfornecidosnascondiesprevistasnestemanual
(44)27.2Ofornecimentodosregistrosfiscaisdeformadiversadaprevistanosubitemanteriordependerdeconsultaprvia
aoFiscoou,seforocaso,ReceitaFederal
(44)27.3Ocontribuinteusuriodesistemadeprocessamentoeletrnicodedadosdeverfornecer,quandosolicitado,
documentao tcnica minuciosa, completa e atualizada do sistema, contendo descrio, gabarito de registro (leiaute) dos
arquivoselistagensdeprogramas.
(44)28LISTAGEMDEACOMPANHAMENTO
(44)28.1AListagemdeAcompanhamentoestcontidanoRecibodeTransmissodearquivoeletrnico,previstonoitem25
edeverconterasseguintesinformaes:
(44)28.1.1RazoSocialdoestabelecimentoinformante
(44)28.1.2Endereocompletodoestabelecimentoinformante
(44)28.1.3CNPJdoestabelecimentoinformante,noformato99.999.999/999999
(44)28.1.4Inscrioestadualdoestabelecimentoinformante
(44)28.1.5Perodoabrangidopelasinformaescontidasnoarquivo
(44)28.1.6Indicaodostotaisportipoderegistro,indicandoapenasaquelesexistentesnoarquivoeletrnico,utilizando
umalinhaparacadatipo:
registrotipo10=.....
registrostipo11=.....
registrostipo50=.....
registrostipo51=.....
registrostipo53=.....
registrostipo54=.....
registrostipo55=.....
(1245)registrostipo57=.....
registrostipo60=.....
registrostipo61=.....
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_6.htm 15/17
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registrostipo70=.....
registrostipo71=.....
registrostipo75=.....
registrostipo88=.....
registrostipo90=.....
(44)28.1.7TotalGeralderegistrosnoarquivo.
(44)29RECIBODETRANSMISSODEARQUIVOELETRNICO
(44)29.1ORecibodeTransmissodeArquivoEletrnicogeradoapsatransmisso,atravsdoprogramatransmissor
TED, da mdia gerada pelo programa validador SINTEGRA e poder ser impresso pelo estabelecimento informante. Alm das
informaesprevistasnaListagemdeAcompanhamentoreferidanoitem24,oRecibodeverconterasseguintesinformaes:
(44)29.1.1DadosGerais:
(44)29.1.1.1NmerodoprotocoloSINTEGRA
(44)29.1.1.2Perododerefernciadoarquivo:datainicialefinal(DD/MM/AAAAaDD/MM/AAAA)dosregistroscontidosno
arquivo
(44)29.1.1.3Finalidadedeapresentaodoarquivoeletrnico,conformecodificaoprevistanoitem8.1.3desteManual
(44)29.1.1.4Naturezadaoperao,conformecodificaoprevistanoitem8.1.2desteManual
(44)29.1.2Identificaodocontribuinte:
(44)29.1.2.1RazoSocialdoestabelecimentoinformante
(44)29.1.2.2Endereocompletodoestabelecimentoinformante
(44)29.1.2.3CNPJdoestabelecimentoinformante,noformato99.999.999/999999
(44)29.1.2.4Inscrioestadualdoestabelecimentoinformante
(44)29.1.3EspecificaodoArquivoEntregue:
(44)29.1.3.1Nomedoarquivo
(44)29.1.3.2Cdigodeintegridade(CRCCyclicRedundencyCheck32bit)
(44)29.1.3.3Tamanhodoarquivoembytes
(44)29.1.3.4Datadoarquivo(dataehorriodegeraodamdia)
(44)29.1.3.5VersodovalidadorSINTEGRAutilizada
(44)29.1.4ResponsvelpelasInformaes:
(44)29.1.4.1Nomedoresponsvelparacontatos
(44)29.1.4.2Nmerodotelefoneoudofaxparacontatos
(44)29.1.5ProtocoloderecepodoarquivonaSecretariadeEstadodaFazenda:
(44) 29.1.5.1 Carimbo de Recepo do Arquivo contm nome da Secretaria de Fazenda da unidade da Federao
destinatriadoarquivo,dataehorriodetransmisso,nmerodoprotocoloTEDedadosdoremetente.
(44)30FORMA,LOCALEPRAZODEAPRESENTAO
(44)30.1Semprejuzododispostonoartigo39daParte1desteAnexo,aentregadoarquivoeletrnicoserrealizadaato
dia 15 (quinze) do ms subseqente s operaes e prestaes realizadas e considerarse efetivada somente aps a
transmisso da mdia gerada pelo programa validador SINTEGRA para a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais,
utilizandosedoprogramatransmissorTED(TransmissoEletrnicadeDocumentos),ambosemsuasversesmaisatualizadas,
disponveisnoendereoeletrnicodaSecretariadeEstadodaFazendadeMinasGeraisnainternet(www.sef.mg.gov.br)
(44)30.2OcontribuintedeverentregaroarquivoeletrnicoatualizadodeacordocomaversomaisrecentedesteAnexo.
(1305)31
(1305)31.1
(1305)31.2
(44)32ESPECIFICAESTCNICASDOCDIGODEBARRASDOSDOCUMENTOSFISCAISIMPRESSOSEEMITIDOS
SIMULTANEAMENTE
(44)32.1Cdigo:128C
(44)32.2Osdocumentosfiscaisimpressoseemitidossimultaneamenteconteroosseguintestiposderegistroemcdigode
barras:
(44)32.2.1Tipo1Dadosdoemitente:
(44)1 Tipo 1 1
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_6.htm 16/17
24/01/2017 RICMS2002ANEXOVII6/8SEF/MG
(44)5 Datadeemissoourecebimento DatadeemissonoformatoAAAAMMDD 8
(44)32.2.2Tipo2Dadosdodestinatrio,valordototaldodocumentoevalordoICMSdaoperaoouprestao:
(44) 1 Tipo 2 1
(44)32.2.3CdigodaunidadedaFederao
DvidasFreqentes
ICMSGeral
ICMSIseno
OrientaesTributrias
SEF Rodovia Papa Joo Paulo II, 4.001 Prdio Gerais (6 e 7 andares) Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG CEP 31630901 Aspectos legais e responsabilidades.
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