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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y Fecha : 28/09/2015

CONTROL DE RIESGOS DE SSO Versin : 02

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REFERENCIA NORMATIVA
Sistema de Gestin para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos
Operacionales
SGR-P-006 Administracin de Riesgos (Corporativo)
Elemento 2: Planificacin y Administracin del Sistema de Gestin .
APROBACIONES
Preparado por: Aprobado por:
Direccin de Salud Ocupacional y Control de Gestin Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
Direccin de Seguridad

HISTORIAL DE ACTUALIZACIONES
Fecha Origen Realizada por Versin originada
01/09/2014 Implementacin SGSSO - Ingeniero GSSO 01
CODELCO
10/09/2015 Implementacin SIGO - CODELCO Ingeniero GSSO 02
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Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin y control de

Objetivo:
los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.
Aplica a Procesos, Proyectos, Contratos, Servicios de Divisin El Teniente y sus
Alcance:
Empresas Contratistas.
Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso, necesarias para
obtener el producto o servicio objeto del proceso.

Administracin de riesgos: Enfoque sistmico para establecer el contexto de una

situacin, identificacin de peligro, anlisis de riesgos, evaluacin de riesgos,
definicin de controles y determinar si los riesgos son aceptables, como as tambin
el tratamiento contino de estos riesgos.

Clasificacin de riesgos: Determinacin del nivel de riesgo asociado con eventos no

deseados mediante la probabilidad de ocurrencia y consecuencias, que deber
calificarse como Alto , Medio o Bajo dependiendo de su evaluacin de riesgo.

Control Crtico: es aquel control clave para que no ocurra un evento de riesgo no
deseado de alto impacto con consecuencia de fatalidad, detencin de faena o
prdidas econmicas relevantes u otros de acuerdo a la matriz de riesgos. Son no
transables y deben estar siempre presentes, efectivos y de calidad.

Evaluacin de riesgos: Proceso global que permite estimar la magnitud de un riesgo

y decidir si es o no aceptable. Para evaluar los riesgos se utiliza el mtodo del
Valor Esperado de la Prdida en el cual se considera la probabilidad y la
consecuencia como criterios fundamentales para la evaluacin del riesgo.

Evento de Riesgo no Deseado: Son los potenciales incidentes o amenazas que

podran generar una lesin o prdida a las personas, instalaciones o procesos
Definiciones:
Identificacin de peligros: Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro
existente y definicin de sus caractersticas.

Incidente: Evento o suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podra

haber ocurrido un dao o prdida, deterioro de la salud o una fatalidad. Cuando el
incidente da lugar a una lesin o una fatalidad, pasa a ser un accidente del trabajo.
Cuando el incidente no produce lesin o deterioro a la salud, se denomina cuasi
accidente.

Incidente de Alto Potencial: Evento que tuvo la potencialidad de generar una

fatalidad o un accidente grave, en el cual no funcionaron adecuadamente las
medidas de control establecidas.

Mapa de Eventos no deseados: Matriz en la cual se sita al evento no deseado en

el mapa, en funcin a su clasificacin asignada de acuerdo a la probabilidad por
consecuencia del evento.

Mapa de Proceso: Matriz que permite representar el proceso y subprocesos en

forma abstracta, estableciendo las cadenas de actividades que lo componen y los
flujos fsicos o de informacin que las conectan. Se disean para facilitar la
comprensin y el anlisis de los procesos.

Medida de Control: Accin que permite controlar el riesgo en su etapa inherente a

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travs de diversas medidas de ingeniera y/o administrativas. Para definir las

medidas de control se utiliza la jerarqua de Control de Riesgos.

Peligro: Fuente, situacin, acto o condicin fsica (ya sea a las personas, materiales,
equipos, ambiente laboral) con el potencial cierto de causar eventos negativos o
daos en el lugar de trabajo.
Riesgo: combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin
peligrosa y la gravedad de la lesin o enfermedad del trabajo causada por el evento
o exposicin.

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado
por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica
de S&SO.

Salud Ocupacional (Salud en el Trabajo): Actividad multidisciplinaria dirigida a

promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevencin y el control
de enfermedades y accidentes, la cual es realizada a travs de la gestin de
factores y condiciones ambientales y laborales.

Tarea: Accin, o conjunto de acciones necesarias y que son parte de un proceso.

Tarea Crtica: tarea del proceso en la cual se identifican la aplicacin de algn

Estndar de Control de Fatalidades, posea historial de accidentes graves o IAP o
definicin por juicio experto. Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en
un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso.

Responsabilidades
Gerente General o Gerente de Proyecto:
Mantener actualizado el mapa de procesos de la faena.
Mantener actualizado la matriz de riesgos transversales de la faena.
Mantener y dar cumplimiento al programa de verificacin de desempeo de los
controles crticos de la faena, realizando, al menos, una verificacin personal y en
terreno cada dos meses.
Entregar los recursos necesarios para el control eficaz de los riesgos en su centro
de trabajo.
En concordancia con las Directrices del Sistema de Gestin de Riesgos de Codelco,
difundir la Poltica Corporativa, definir y aprobar las metas, planes y programas
correspondientes a su centro de trabajo y asignar las responsabilidades para un
efectivo logro de los resultados operacionales.

Gerente de rea:
Elaborar y mantener actualizado el Mapa de Procesos de su gerencia.
Confeccionar y mantener actualizadas las matrices de la gerencia y a la vez
designar a los responsables operativos de la Implementacin de la medida de
control y del responsable del monitoreo de las medidas de control.
Mantener y dar cumplimiento al programa de verificacin de desempeo de los
controles crticos de su proceso, realizando, al menos, una verificacin personal y
en terreno cada dos meses.
Elaborar y monitorear peridicamente el cumplimiento del programa de gestin de
seguridad y salud en el trabajo de la Gerencia y enviarlos oficialmente, al Gerente
de Seguridad y Salud Ocupacional y Gerente General.
Generar reuniones de anlisis en forma peridica para evaluar la vigencia y
efectividad de los controles establecidos, con foco en el desempeo de los controles
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crticos y el cumplimiento de los planes de accin, que detallan los compromisos y

acciones correctivas contradas.

Gerente de Seguridad Divisiones/VP:

Solicitar la entrega semestral de los Programas de Gestin de Seguridad y Salud en
el Trabajo de las distintas Gerencias y de las empresas contratistas.
Monitorear permanentemente el cumplimiento de los programas SST de la faena,
las actividades de verificacin de los controles crticos en terreno y el desempeo
de los mismos, entregando propuestas y asesorando la elaboracin de los planes
de accin de mejoramiento de cada gerencia.
Asegurar la revisin del desempeo de los controles crticos, en cada incidente con
potencial grave o fatal.

Director de Seguridad y de Salud en el Trabajo:

Verificar que la metodologa adoptada por el presente procedimiento es adecuada
en su interpretacin, aplicabilidad y operatividad de manera de garantizar la eficacia
del proceso de identificacin, evaluacin y control.
Participar y facilitar el proceso de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos,
disponiendo de profesionales competentes para participar en los grupos
evaluadores.
Definir directrices para la elaboracin del programa de gestin de seguridad y salud
en el trabajo, acorde a la normativa vigente y medidas de control establecidas en las
matrices de riesgos.
Monitorear cumplimiento de los programas generando reportes peridicos y
consolidados, que incluya a las empresas contratistas, entregando propuestas para
la mejora del desempeo e incentivos para las reas o empresas contratistas
destacadas.

Superintendentes/Jefes de rea:
Elaborar y mantener actualizado el Mapa de Procesos de su Superintendencia o
rea (Diagrama que permite representar el proceso y subprocesos en forma
abstracta, graficando las cadenas de actividades que lo componen y los flujos
fsicos o de informacin que las conectan. Se disean para facilitar la comprensin y
el anlisis de los procesos.).
Implementar, mantener actualizadas las matrices de riesgos, asegurando que en el
proceso de evaluacin participe personal competente y relacionado a los procesos y
peligros a identificar y evaluar.
Aprueba la matriz de identificacin de peligro y evaluacin de riesgos y se asegura
que estas hayan sido difundidas y las medidas de control conocidas por todos los
trabajadores expuestos a potenciales incidentes (eventos no deseados).
Apoyar el cumplimiento del presente procedimiento y gestionar los recursos
necesarios para las acciones requeridas por las reas.
Mantener y dar cumplimiento al programa de verificacin de desempeo de los
controles crticos de su proceso, realizando, al menos, una verificacin personal y
en terreno cada un mes. (este tem debe ser parte del programa de gestin de la
superintendencia)
Elaborar y monitorear peridicamente el cumplimiento del programa de gestin de
seguridad y salud en el trabajo de su Superintendencia y enviarlos oficialmente, al
su Gerente de rea.
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Administradores de Contrato de CODELCO:

Hacer cumplir, el presente procedimiento a las EECC pertinentes, solicitando al
Administrador de Contrato de la EECC, la entrega de: a) Mapa de los Procesos, b)
Matrices de riesgos y sus controles, exigiendo a lo menos: Procedimientos
especficos de las tareas, controles especficos para situaciones especiales,
acreditacin de competencias especficas de cargos crticos, Supervisin de terreno
con foco en los controles crticos de las tareas, c) Programas de gestin acorde a lo
definido en el Reglamento especial SSO para empresas contratistas y
subcontratistas (RESSO).
Monitorear cumplimiento del programa de gestin, mensualmente de acuerdo a lo
definido en el RESSO.
Instruir a las empresas contratistas que los trabajos crticos desarrollados, de
acuerdo a la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de las empresas,
sean adecuadamente planificados e inspeccionados.
Mantener y dar cumplimiento al programa de verificacin de desempeo de los
controles crticos de su proceso, realizando, al menos, una verificacin personal y
en terreno cada un mes.(este tem debe ser parte del programa de gestin de la
empresa)

Administradores de Contrato de las Empresas contratistas:

Son responsables por la aplicacin y difusin de este procedimiento en su empresa
y los subcontratistas bajo su administracin.
Elaborar y mantener actualizado el Mapa de Procesos de su empresa.
Implementar y mantener actualizadas las matrices de riesgos y sus controles
monitoreando permanentemente su control en terreno, colocando especial nfasis
en los controles crticos.
Auditar cumplimiento de los controles derivadas de sus matrices de riesgos, al
menos una vez en el ao incluyendo subcontratos.
Entregar al Administrador de Contrato Codelco a) Mapa de los Procesos, b)
Matrices de riesgos y sus controles, que contenga a lo menos: Procedimientos
especficos de las tareas, controles especficos para situaciones especiales,
acreditacin de competencias especficas de cargos crticos, Supervisin de terreno
con foco en los controles crticos de las tareas, c) Programas de gestin acorde a lo
definido en el Reglamento especial SSO para empresas contratistas y
subcontratistas (RESSO).
Recibir el rea de trabajo y comunicar (a travs del Administrador de contratos de
Codelco) al Dueo del rea de Codelco, cualquier cambio o desviacin relevante en
los riesgos evaluados respecto de la situacin del rea al momento de la entrega,
suspendiendo los trabajos en la medida que esta desviacin relevante de los
riesgos ponga en peligro la seguridad y salud de los trabajadores. La suspensin
deber mantenerse hasta que el Dueo del rea de Codelco ordene lo contrario.
Monitorear cumplimiento del programa de gestin, mensualmente de acuerdo a lo
definido en el RESSO y entregar los resultados al administrador de contratos
Mantener y dar cumplimiento al programa de verificacin de desempeo de los
controles crticos de su proceso, realizando, al menos, una verificacin personal y
en terreno cada un mes.(este tem debe ser parte del programa de gestin de la
empresa)
Generar reuniones de anlisis en forma peridica para evaluar la vigencia y
efectividad de los controles establecidos, con foco en el desempeo de los controles
crticos y el cumplimiento de los planes de accin, que detallan los compromisos y
acciones correctivas contradas de su contrato y subcontratos.
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Asesores de seguridad y de salud en el trabajo:

Asesorar en la elaboracin del Mapa de Procesos de su rea de influencia.
Asesorar al rea y facilitar la confeccin de la matriz de identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos a las personas, propiedad y procesos
Monitorea que se ejecuten las medidas de control establecidas, en la matriz de
riesgo de acuerdo a la jerarqua de control de riesgos y reporta directamente al
gerente de rea, respecto de su cumplimiento y/o desviaciones.
Fiscaliza permanentemente y en terreno el cumplimiento de los controles crticos de
las tareas definidas en la Anlisis de Riesgo de la Tarea (ART), asesorando e
instruyendo para su correcta elaboracin.
Asesorar en la confeccin y actualizacin del programa de gestin de seguridad y
salud en el trabajo.
Monitorear cumplimiento mensual del programa de su rea de influencia, incluyendo
las empresas contratistas.

Profesionales:
Establece los procesos y tareas del rea, asocia las tareas y/o actividades a los
peligros, lidera el proceso de evaluacin de los riesgos, matriz de identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos, gestiona la asignacin de los recursos necesarios
para controlar los riesgos inaceptables y establece los criterios de control para los
riesgos medios y aceptables. Mantiene los registros del presente procedimiento y
comunica cualquier cambio que se realice al Superintendente del rea.
En su rol de lderes, deben verificar y asegurar turno a turno que las personas bajo
su responsabilidad tienen las competencias y las condiciones para desarrollar las
tareas asignadas y se encuentran aptas para su desempeo.
Establece los procesos de planificacin de los trabajos a realizar considerando en
estas instancias las medidas de control definidas en los inventarios de riesgos,
previo al desarrollo de los mismos.
Monitorea permanentemente en terreno la correcta implementacin de las medidas
de control y verificacin de los controles crticos de las tareas definidas en el
Anlisis de Riesgo de la Tarea (ART), asegurando que se plasme en este
documento, adems, los riesgos del entorno y trabajos simultneos que puedan
poner en riesgo la integridad de los trabajadores a su cargo.
Participa en la confeccin y actualizacin del programa de gestin, segn plazos
establecidos y monitorea permanentemente su cumplimiento.

Trabajadores:
Participar en el proceso de identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos.
Cumplir en todo momento con los controles crticos de las tareas a desarrollar
definidas en el Anlisis de Riesgo de la Tarea (ART). Estos controles crticos no
son transables, deben estar siempre presentes antes de comenzar la tarea.
Analizar los riesgos del entorno y trabajos simultneos lo cual debe quedar
plasmado en la ART.
Utilizar la Tarjeta Verde en los casos que existan controles no implementados, que
impliquen un potencial dao a su integridad.
Cumplir y hacer cumplir las medidas de control derivadas de la evaluacin y
construccin de los inventarios de peligros.
Cumplir con las disposiciones descritas en este procedimiento.
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Descripcin de la actividad
N Actividad Detalle Responsable Verificacin
En cada proceso se genera el mapa
Elaboracin mapa de que define las principales actividades Jefe Unidad
1 SGC-GRL-R-101
proceso del mismo Jefe Proyecto

De acuerdo a las actividades definidas

en el mapa de proceso se identifican las
SGC-GRL-R-102
Identificacin de tareas de cada actividad, calificando si Jefe Unidad
2 (Columnas A ,B
actividades y tareas corresponden a tareas crticas o no Jefe Proyecto
y C)
crticas.

Por cada tarea se identifican los

Identificacin de peligros asociados a las personas. (Ver Jefe Unidad SGC-GRL-R-102
3
peligros Anexo 1 con ejemplos de peligros). Jefe Proyecto (Columna D)

Para cada peligro se identifican los

eventos de riesgo potencial no
Identificacin de Jefe Unidad SGC-GRL-R-102
4 deseado. (Ver Anexo 1 con ejemplos
eventos Jefe Proyecto (Columna E)
de eventos o tipo de contacto).

Basado en el evento potencial no

deseado se determina la magnitud del
SGC-GRL-R-102
riesgo asociado a la seguridad y salud Jefe Unidad
5 Evaluacin del riesgo (Columnas F, G
ocupacional de las personas. (Ver Jefe Proyecto
y H)
Anexo 2 con mtodo de clculo.)

Con el resultado de la magnitud del

Clasificacin del riesgo se clasifican en : Alto, Medio y Jefe Unidad SGC-GRL-R-102
6
riesgo Bajo Jefe Proyecto (Columna I)

Basado en la jerarqua de controles,

(Anexo 3), se definen las medidas de
control general para cada tarea crtica y SGC-GRL-R-102
Definicin de medidas Jefe Unidad
7 las especficas para cada peligro (Columnas J, K y
de control Jefe Proyecto
identificado, asignando luego el L)
responsable de ejecucin.

A partir de la evaluacin de riesgos se

deben generar los mapas de
SGC-GRL-R-102
Mapa de eventos no clasificacin de los eventos de riesgos Jefe Unidad
8 (Hoja Mapa de
deseados no deseados por cada proceso. (Ver Jefe Proyecto
eventos)
anexo 4)

Mediante la realizacin de auditoras

internas se realiza seguimiento a la Informe de
9 Seguimiento GSSO
aplicacin del procedimiento. auditora interna

Se debe realizar toda vez que:

SGC-GRL-R-102
Ocurran cambios en los procesos, en Jefe Unidad
10 Actualizacin IPER (Hoja
los suministros o en los lugares de Jefe Proyecto
Actualizaciones)
trabajo;
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Anlisis de incidentes o hallazgos que

deriven en la identificacin de nuevos
peligros;
La revisin se realizar como mnimo
cada dos aos.

Anexo 1:
Identificacin de peligros asociados a seguridad

Para describir cada peligro se debe identificar la fuente, situacin o acto con el potencial de lesin. Los
peligros se pueden clasificar por temas (mecnicos, elctricos, hidrulicos, incendios, agentes
contaminantes -que pueden ser fsicos, qumicos y biolgicos-, explosiones, productos o sustancias
peligrosas, radiaciones, etc.), por ejemplo:

Equipos, herramientas de trabajo

Energas contenidas
Trabajo en altura
Carga suspendida
Manejo de explosivos
Sustancias peligrosas
Manejo de materiales
Condiciones de terreno
Vulnerabilidades geomecnicas
Equipos pesados
Vehculos livianos
Agentes fsicos (Ruido, Vibraciones, Calor, Fro, Iluminacin, Radiaciones, otros), qumicos
(Arsnico, Slice, otros) o biolgicos
Otros

Identificacin de eventos o forma de contacto (riesgo)

Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento

Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento.
Cada a diferente nivel
Cada al mismo nivel
Contacto con objetos calientes
Contacto con fuego
Contacto con electricidad
Contacto con objetos cortantes
Contacto con sustancias qumicas
Choque por otro vehculo
Choque contra elementos mviles
Choque contra objetos o estructura fija
Exposicin a polvo
Exposicin a gases
Exposicin a vapores
Exposicin a humos metlicos
Exposicin a radiaciones onizantes
Exposicin a radiaciones nfrarrojas
Exposicin a calor
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Exposicin a fro
Exposicin a ruido
Golpeado con objeto o herramienta
Golpeado contra objetos o equipos
Inmersin
Sobreesfuerzo
Incendio
Otros

Anexo 2
Clculo de la magnitud de riesgos

La magnitud de riesgo (MR) se obtiene del producto de la Probabilidad de ocurrencia del evento peligroso
por la Consecuencia de los eventos no deseados; segn la frmula: MR = P x C
Los valores asociados, tanto a la Probabilidad como a la Consecuencia, empleados para la evaluacin de
riesgos, son los indicados en las siguientes matrices de evaluacin.

Criterio Valor Descripcin de la Ocurrencia

En la mayor parte de las ocasiones, ocurrir el incidente. Ha
Muy
8 ocurrido ms de una vez en el ao en la minera.
Probable
Ha ocurrido ms de una vez al ao un IAP en CODELCO.
Ha ocurrido ms de una vez entre 1 y 5 aos en la minera.
Probable 4 Ha ocurrido al menos, una vez al ao un IAP en CODELCO.
Probabilidad
(P) Ha ocurrido una vez dentro de 5 aos, en la Minera
Posible 2

Muy difcil que ocurra. De presentarse podra ser una vez cada 5
Remoto 1
aos o ms / Es casi imposible que ocurra.

Criterio Valor Seguridad Dao a Personas

Fatalidad de 1 o ms personas o Incapacidad Permanente (accidentes
Muy Alto 8 graves de acuerdo a la legislacin) de 1 o ms personas

Lesiones con incapacidad temporal de 1 o ms personas (accidentes

Alto 4 CTP)
Consecuencia
(C) Lesiones no incapacitantes (accidentes STP)
Medio 2

Incidentes, primeros auxilios. Persona sana

Bajo 1
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Una vez determinado los valores asignados a la probabilidad y la consecuencia, se procede a ubicar el
evento no deseado en la matriz para determinar la evaluacin del riesgo.
Probabilidad
Muy
Seguridad Remoto Posible Probable
Criterio Valor Probable
Lesin a las personas 1 2 4 8

Fatalidad de 1 o ms personas o
Muy alto 8 incapacidad permanente 1 o ms 8 16 32 64
Consecuencia

personas

Alto 4 Lesiones con incapacidad temporal de 4 8 16 32

1 o ms personas (accidentes CTP)

Medio 2 Lesiones no incapacitantes 2 4 8 16

(Accidentes STP)

Bajo 1 Incidentes primeros auxilios persona 1 2 4 8

sana

Luego, los riesgos de seguridad a las personas se clasificarn segn el valor del producto de Probabilidad
por la Severidad, en Alto, Medio y Bajo, segn la siguiente tabla:

Clasificacin Evaluacin de Riesgo= P x C

Los que tengan puntajes de 32 a 64
Los que en el proceso de evaluacin, fueron calificados con el
Alto mximo valor (8), en el parmetro consecuencia.
Aquellos asociados a un accidente fatal en el historial de Codelco.
Medio Los que tengan puntajes de 8 16

Bajo Los que tengan puntajes de 1 4

Clculo de la magnitud de riesgos en salud ocupacional

La evaluacin de los riesgos asociados a la Salud Ocupacional se basa en el proceso llevado a cabo para
comparar el agente medido con un nivel o estndar de referencia para estos efectos se considerarn como
estndares de referencia los lmites mximos permitidos o de concentracin del agente, determinados por
la legislacin vigente.
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Una vez evaluados los riesgos de los puestos de trabajo, corresponde clasificarlos de acuerdo a su
magnitud y decidir si son Aceptables, conforme a la siguiente a la tabla.

Clasificacin Magnitud del Riesgo

Valores de exposicin superiores a los mximos permitidos por la legislacin

Alto
vigente.

Valores de exposicin superior al 50% e inferior o iguales al 100% de los

Medio
mximos permitidos por la legislacin vigente.

Valores de exposicin inferiores o iguales al 50% de los mximos permitidos por

Bajo
la legislacin vigente.

En el caso de existir Mapa de Riesgo se completa la columna Magnitud con el resultado de la medicin
(RM) de la tabla anterior. Por su parte, si no existe evaluacin o datos confiables, deber completarse
la columna con la frase No evaluado y clasificar el peligro como Alto.

Anexo 3
Medidas de control

Controles de baja jerarqua:

El presente anexo, es una gua sugerida para la confeccin de los Inventarios o Matrices de
Riesgos, las presentes medidas son consideradas como de bajo nivel por lo tanto toda vez que el
evento de riesgo tenga una magnitud Medio o Alto debe ser acompaada con otras de alto
nivel (barreras duras) en funcin a la jerarqua de controles.

1. Requerimiento Legal: Verificar si la actividad, tarea o equipo lo requiere y cumple.

2. ART: Anlisis de Riesgo de la Tarea
3. Procedimiento Especfico de Trabajo: Confeccionar segn la complejidad de la actividad o
tarea ya sea un procedimiento, instructivo, reglamento o norma, que seale la forma de
ejecutar la tarea o el uso del equipo, cuales son los peligros y sus controles y si requiere
aplicacin de disposicin legal, contractual o permiso especial.
4. Permisos de Trabajo Seguro (PTS): Verificar si la actividad, tarea o equipo requiere de algn
permiso seguro de trabajo para su realizacin. (Permisos: Bloqueo; Trabajo en Caliente;
Excavacin; Manejo Sustancia Peligrosa; Operacin en Espacio Confinado, Trabajo en Altura,
etc.).
5. Capacitacin / Entrenamiento: Del personal involucrado en la tarea (se debe especificar).
6. Obligacin de Informar. Charla especfica dada por la empresa del trabajador y charla dada
por los responsables del rea.
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Otros Controles:

7. Inspeccin diaria a equipos: Primer chequeo diario o del turno. Inspeccin mensual.
8. Observacin de Conductas: Seguir la aplicacin de este control operativo preventivo y
asegurar el cumplimiento de las medidas propuesta para la tarea observada.
9. Charla de 5 minutos: Dictar charla de 5 minutos, cada vez que se ejecuta la tarea o se utilizar
el equipo crtico.
10. Inspeccin EPP: Inspeccin a los Equipos de Proteccin Personal y elementos de seguridad
11. Inspecciones Planeadas Equipos Crticos: Inspeccionar y marcar color del mes, tanto de
herramientas como equipos crticos.
12. Charlas Motivacionales: Para reforzar conceptos del Auto Cuidado.
13. Revisin de documentos: Programa para revisar los documentos de actividades o tareas que
inicialmente fueron evaluadas como intolerables.
14. Entrenamiento: Del personal en los documentos revisados

Medidas de control especficas

Una vez identificados los potenciales eventos de riesgo no deseados, se deben identificar las medidas de
control existentes y las adicionales que el equipo evaluador considere son importantes de incorporar, con
el objetivo de disminuir la probabilidad de ocurrencia que un evento de riesgo se manifieste o la
consecuencia del mismo si este ocurre.

Los controles a implementar deben considerar la jerarqua de control y se debe dar prioridad a aquellos
controles de alta jerarqua, solo en caso que la implementacin de estas no sea posible y se hayan
agotado las instancias y factibilidad de implementacin se pasan a las de menor jerarqua.

ELIMINAR completamente el peligro.

SUSTITUIR remplazo de material

sustancia o proceso por uno menos
peligroso.

REDISEAR el equipamiento, el proceso

o la organizacin del trabajo

SEPARAR o aislar el peligro mediante

guardas o su confinamiento.

ADMINISTRAR proveyendo de controles

como capacitacin, procedimientos, etc.

EPP Uso de EPP apropiado donde otros

controles no sean posibles.
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Anexo 4:
Mapa de clasificacin de los eventos de riesgos no deseados.

Para esta etapa se deben listar todos los eventos de riesgos no deseados del 1al n+1, donde a partir de
la evaluacin de los criterios probabilidad por consecuencia, este evento sera ubicado en el mapa
identificado por el nmero que fue asignado en el listado inicial.

Clasificacin de los eventos de Riesgo No deseado

Probabilidad
Muy
Remoto Posible Probable
Probable
Muy Alto

2 3
Consecuencia

Alto

4
8
Medio

5 7
Bajo

1 9 6

Los mapas se deben mantener actualizados y ser conocidos por todo el personal que es parte de un
proceso o que estn expuestos a un evento de riesgo no deseado.

Referencias
Documento Corporativo SGR-P-006 Administracin de Riesgos (Corporativo)
Registro R-101 y R-102