Mes

Consecutivo de Das 1 2 3
Fecha
291.66
Meta Diaria 12.15 12.15 12.15
Real Diario Facturado 5.03 21.15 7.84
Diferencia Diaria 7.12 - 9.00 4.31
Cumplimiento Diario 41.4% 174.1% 64.5%
HORAS

Meta Acumulada 12.15 24.31 36.46

Real Acumulado Facturado 5.03 26.18 34.02
Diferencia Acumulada 7.12 - 1.88 2.43
Cumplimiento Acumulado 41.4% 107.7% 93.3%

Meta Diaria $ 3,646 $ 3,646 $ 3,646

MANO DE OBRA ($$$)

Real Diario Facturado $ 1,509 $ 3,587 $ 2,352

Diferencia Diaria $ 2,137 $ 59 $ 1,293
Cumplimiento Diario 41.4% 98.4% 64.5%

Meta Acumulada $ 3,646 $ 7,292 $ 10,937

Real Acumulado Facturado $ 1,509 $ 5,096 $ 7,448
Diferencia Acumulada $ 2,137 $ 2,196 $ 3,489
Cumplimiento Acumulado 41.4% 69.9% 68.1%

Meta Diaria $ 6,771 $ 6,771 $ 6,771

VENTA Refacciones

Real Diario Facturado $ 15,220 $ 15,594 $ 7,004

Diferencia Diaria -$ 8,449 -$ 8,823 -$ 233
Cumplimiento Diario 224.8% 230.3% 103.4%

Meta Acumulada $ 6,771 $ 13,542 $ 20,313

Real Acumulado Facturado $ 15,220 $ 30,814 $ 37,818
Diferencia Acumulada -$ 8,449 -$ 17,272 -$ 17,505
Cumplimiento Acumulado 224.8% 227.5% 186.2%
 4 6 7 8 9

12.15 12.15 12.15 12.15 12.15

17.99 12.87 4.89 5.75 9.66
- 5.84 - 0.71 7.27 6.41 2.49
148.0% 105.9% 40.2% 47.3% 79.5%

48.61 60.76 72.92 85.07 97.22

52.01 64.88 69.76 75.51 85.17
- 3.40 - 4.12 3.15 9.56 12.05
107.0% 106.8% 95.7% 88.8% 87.6%

$ 3,646 $ 3,646 $ 3,646 $ 3,646 $ 3,646

$ 5,397 $ 3,860 $ 1,466 $ 1,724 $ 2,899
-$ 1,751 -$ 214 $ 2,180 $ 1,922 $ 747
148.0% 105.9% 40.2% 47.3% 79.5%

$ 14,583 $ 18,229 $ 21,875 $ 25,520 $ 29,166

$ 12,845 $ 16,705 $ 18,170 $ 19,894 $ 22,794
$ 1,738 $ 1,524 $ 3,704 $ 5,626 $ 6,372
88.1% 91.6% 83.1% 78.0% 78.2%

$ 6,771 $ 6,771 $ 6,771 $ 6,771 $ 6,771

$ 9,548 $ 14,959 $ 2,249 $ 1,134 $ 3,235
-$ 2,777 -$ 8,188 $ 4,522 $ 5,637 $ 3,536
141.0% 220.9% 33.2% 16.7% 47.8%

$ 27,083 $ 33,854 $ 40,625 $ 47,396 $ 54,167

$ 47,366 $ 62,324 $ 64,573 $ 65,707 $ 68,942
-$ 20,282 -$ 28,470 -$ 23,948 -$ 18,311 -$ 14,775
174.9% 184.1% 158.9% 138.6% 127.3%
 Febrero
10 11 13 14 15

12.15 12.15 12.15 12.15 12.15

0.73 2.30 0.29 8.91 23.16
11.42 9.85 11.87 3.24 - 11.01
6.0% 18.9% 2.4% 73.3% 190.6%

109.37 121.53 133.68 145.83 157.98

85.91 88.21 88.49 97.40 120.56
23.47 33.32 45.18 48.43 37.42
78.5% 72.6% 66.2% 66.8% 76.3%

$ 3,646 $ 3,646 $ 3,646 $ 3,646 $ 3,646

$ 219 $ 690 $ 86 $ 2,672 $ 6,949
$ 3,426 $ 2,956 $ 3,560 $ 973 -$ 3,303
6.0% 18.9% 2.4% 73.3% 190.6%

$ 32,812 $ 36,458 $ 40,103 $ 43,749 $ 47,395

$ 23,013 $ 23,703 $ 23,789 $ 26,461 $ 33,410
$ 9,799 $ 12,755 $ 16,314 $ 17,288 $ 13,984
70.1% 65.0% 59.3% 60.5% 70.5%

$ 6,771 $ 6,771 $ 6,771 $ 6,771 $ 6,771

$ 778 $ 883 $ 1,685 $ 4,829 $ 17,803
$ 5,992 $ 5,888 $ 5,086 $ 1,942 -$ 11,033
11.5% 13.0% 24.9% 71.3% 262.9%

$ 60,938 $ 67,708 $ 74,479 $ 81,250 $ 88,021

$ 69,720 $ 70,603 $ 72,288 $ 77,117 $ 94,920
-$ 8,783 -$ 2,895 $ 2,191 $ 4,133 -$ 6,899
114.4% 104.3% 97.1% 94.9% 107.8%
 16 17 18 20 21

12.15 12.15 12.15 12.15 12.15

24.40 0.72 1.44 1.77 8.18
- 12.24 11.43 10.72 10.39 3.98
200.7% 5.9% 11.8% 14.5% 67.3%

170.14 182.29 194.44 206.59 218.75

144.96 145.68 147.12 148.88 157.06
25.17 36.61 47.32 57.71 61.69
85.2% 79.9% 75.7% 72.1% 71.8%

$ 3,646 $ 3,646 $ 3,646 $ 3,646 $ 3,646

$ 7,319 $ 216 $ 431 $ 530 $ 2,453
-$ 3,673 $ 3,430 $ 3,215 $ 3,116 $ 1,193
200.7% 5.9% 11.8% 14.5% 67.3%

$ 51,041 $ 54,686 $ 58,332 $ 61,978 $ 65,624

$ 40,729 $ 40,945 $ 41,376 $ 41,905 $ 44,358
$ 10,311 $ 13,742 $ 16,956 $ 20,072 $ 21,266
79.8% 74.9% 70.9% 67.6% 67.6%

$ 6,771 $ 6,771 $ 6,771 $ 6,771 $ 6,771

$ 12,443 $ 3,125 $ 2,414 $ 391 $ 9,099
-$ 5,672 $ 3,645 $ 4,357 $ 6,380 -$ 2,328
183.8% 46.2% 35.6% 5.8% 134.4%

$ 94,792 $ 101,563 $ 108,333 $ 115,104 $ 121,875

$ 107,363 $ 110,489 $ 112,902 $ 113,293 $ 122,392
-$ 12,571 -$ 8,926 -$ 4,569 $ 1,811 -$ 517
113.3% 108.8% 104.2% 98.4% 100.4%
 22 23 24 25 27

12.15 12.15 12.15 12.15 12.15

12.05 3.59 15.66 4.11 15.29
0.10 8.56 - 3.51 8.04 - 3.14
99.2% 29.6% 128.8% 33.8% 125.8%

230.90 243.05 255.20 267.36 279.51

169.11 172.70 188.36 192.47 207.76
61.79 70.35 66.84 74.89 71.75
73.2% 71.1% 73.8% 72.0% 74.3%

$ 3,646 $ 3,646 $ 3,646 $ 3,646 $ 3,646

$ 3,616 $ 1,078 $ 4,698 $ 1,233 $ 4,588
$ 30 $ 2,568 -$ 1,052 $ 2,413 -$ 942
99.2% 29.6% 128.8% 33.8% 125.8%

$ 69,269 $ 72,915 $ 76,561 $ 80,207 $ 83,852

$ 47,974 $ 49,052 $ 53,749 $ 54,982 $ 59,569
$ 21,295 $ 23,863 $ 22,812 $ 25,225 $ 24,283
69.3% 67.3% 70.2% 68.6% 71.0%

$ 6,771 $ 6,771 $ 6,771 $ 6,771 $ 6,771

$ 4,394 $ 6,178 $ 8,032 $ 1,810 $ 9,981
$ 2,377 $ 593 -$ 1,261 $ 4,960 -$ 3,211
64.9% 91.2% 118.6% 26.7% 147.4%

$ 128,646 $ 135,417 $ 142,188 $ 148,958 $ 155,729

$ 126,787 $ 132,965 $ 140,997 $ 142,807 $ 152,789
$ 1,859 $ 2,452 $ 1,190 $ 6,151 $ 2,940
98.6% 98.2% 99.2% 95.9% 98.1%
 28

12.15 291.66 73%

5.86 213.6196126667 26.76%
6.29
48.2%

291.66
213.62
78.04
73.2%

$ 3,646 $ 87,498.00 Real 70%

$ 1,757 $ 61,326.89 % Para Objetivo 29.91%
$ 1,888
48.2%

$ 87,498
$ 61,327
$ 26,171
70.1%

$ 6,771 $ 162,500.00 Real 96%

$ 2,596 $ 155,384.77 % Para Objetivo 4.38%
$ 4,175
38.3%

$ 162,500
$ 155,385
$ 7,115
95.6%
 Concepto Meta
General 250000
Real $ 216,711.66
Real 87%
% Para Objetivo 13.32%
 OBJETIVO GENERAL

Objetivo $ 250,000.00
Real $ 216,711.66
Cumplimiento 86.7%

Total Gral Mano

13%
Real 27%
% Para Objetivo

73%
87%
 MANO DE OBRA

Objetivo $ 87,498.00
Real $ 61,326.89
Cumplimiento 70.1%

Mano De obra Refacciones

4%
27% Real
% Para Objetivo

73%
96%
 REFACCIONES

Objetivo $ 162,500.00
Real $ 155,384.77
Cumplimiento 95.6%

Refacciones

4%
Real
% Para Objetivo

96%
 2016 2017 $250,000.00
Enero $ 119,600.36 $ 205,280.93 172%
Febrero $ 105,542.12 $ 216,711.66 205%
Marzo
Abril $200,000.00
Mayo
Junio
Julio
$150,000.00
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre $100,000.00
Diciembre

$50,000.00

$-
2016
2017