DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN

- COLCIENCIAS -

CONVOCATORIA ECOSISTEMA CIENTFICO PARA LA CONFORMACIN DE UN

BANCO DE PROGRAMAS DE I+D+i ELEGIBLES QUE CONTRIBUYAN AL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIN
SUPERIOR COLOMBIANAS- 2017.

ANEXO CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE ADQUISICIONES

DE LA IES ANCLA

ASUNTO INFORMACIN / DOCUMENTACIN

ASPECTOS GENERALES
Estructura Organizacional de la IES Ancla
ASPECTOS Descripcin de la organizacin del rea de contratacin y del rea
GENERALES DE financiera y contable de la IES Ancla.
ORGANIZACIN Informar si la IES Ancla tiene experiencia en ejecucin de
proyectos de Banca Multilateral
CONTRATACIN
Qu rgimen de contratacin le aplica a la IES Ancla?
Cules son los niveles de delegacin que maneja la IES Ancla
para las contrataciones?
Quines deben intervenir y aprobar las diferentes etapas de las
contrataciones y en qu consiste el valor agregado de cada
intervencin? Existen posibilidades de simplificar, abreviar o
eliminar etapas? Establzcase un ciclo tpico de las contrataciones
ASPECTOS
de Bienes y servicios.
GENERALES DE
Celebra la IES Ancla reuniones peridicas para tratar asuntos
LA
relativos a las contrataciones?
CONTRATACIN
La IES Ancla mantiene las listas actualizadas de proveedores,
contratistas y consultores calificados y disponen de informacin
de mercado actualizada sobre bienes que se adquieren
habitualmente? Se evala de forma rutinaria la actuacin de los
proveedores, contratistas y consultores? Se actualizan y
modifican las listas de los proveedores, contratistas y consultores
con arreglo a dicha informacin?
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 Las unidades encargadas de las contrataciones llevan a cabo
con regularidad estudios de mercado para actualizar su
conocimiento de los precios vigentes de los bienes y servicios?
Los procedimientos de la IES Ancla permiten que se introduzcan
regulaciones y prcticas de contratacin nuevas?
Existen medidas o iniciativas para combatir la corrupcin en
TRANSPARENCIA procesos de contratacin o limitarla, como estatutos y/u rganos
para tal efecto?
En los planes de contratacin se tienen en cuenta las limitaciones
tcnicas y financieras, y las relacionadas con la gestin y la
ejecucin?
La IES Ancla cuenta con personal especializado para la
PLANIFICACIN planificacin y programacin de las contrataciones?
Se cumplen generalmente los plazos de terminacin de los
contratos para la adquisicin de bienes y la contratacin de
servicios de consultora? De no ser as, cul es la causa principal
de las demoras?
Existen sistemas manuales o computadorizados para hacer el
seguimiento de los contratos?
Existen procedimientos adecuados para supervisar el suministro
de bienes y servicios y para verificar su cantidad, calidad y
ADMINISTRACIN
puntualidad? Los almacenes se mantienen y administran en
DE CONTRATOS
debida forma, y se realiza un control del inventario de los bienes?
Se llevan a cabo evaluaciones y auditoras de las
contrataciones? De ser as, descrbase su alcance y su frecuencia,
e indquese quin se encarga de llevarlas a cabo, etc.
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS
Presupuesto Describa las Polticas presupuestales de la IES Ancla.
La IES Ancla cuenta con manuales de polticas y procedimientos
Contabilidad
de contabilidad? Cules?
CONTROL INTERNO Y/O AUDITORA
La IES Ancla cuenta con una oficina/unidad de control interno?
Seguimiento y
La IES Ancla cuenta con procesos de auditora interna y/o
Control
externa?
Se preparan planes de accin con el fin de implementar las
Plan de
recomendaciones y/o hallazgos y/o toma de acciones correctivas
Mejoramiento
y/o preventivas, identificadas en el seguimiento y control?
GESTION DOCUMENTAL
Qu polticas, procesos y procedimientos de gestin documental
tienen implementados?
Qu controles tienen para el manejo de la gestin documental?
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SISTEMAS DE INFORMACIN
Cuenta con un software o sistema de informacin para el manejo
de las contrataciones? Cul (es)?
Cuenta con un software o sistema de informacin para el manejo
financiero y contable? Cul (es)?
Se realiza respaldo peridico (backup) de la informacin de
contrataciones, administrativa, financiera y contable de la IES
Ancla?
Los sistemas de informacin permiten disponer de manera
oportuna y confiable la preparacin de los estados financieros y
otros informes?
MATRIZ DE RIESGO
Informar si la IES Ancla cuenta con una matriz de riesgos para los
procesos institucionales.
Cmo se realiza su seguimiento y control?

Nombre de la Entidad/Empresa:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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