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ELABORACION DE Versin: 02
LA EMPRESA DOCUMENTOS
Revisin: 20-Sep-2013
Proceso: Gestin del SGI
Pgina 1 de 7
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Aplica a todos los documentos internos que se generen como parte del SGI.
istema de Gestin Integradode la Calidad.
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
6. PROCEDIMIENTO
Antecedentes o Historia
AlcanceDeclaracin de Poltica Integrada
Objetivos
AlcanceExclusiones
Justificacin y ExclusionesSistema de gestin
Diagrama de Macro procesos y sus interrelaciones
Referencia a las Fichas de cada proceso
Referencia a los procedimientos Control de cambios
Objetivo
Alcance
Definiciones (cuando aplique)
Responsables (Posicin responsable del documento o de la actividad)
Procedimiento (se utiliza diagramas de flujo o texto, segn aplique)
Referencias a otros documentos o registros (cuando se relaciona con
otros documentos).
Control de cambios.
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CONTROL DE CAMBIOS
c) Encabezado
Cdigo:
(NOMBRE DEL DOCUMENTO)
Versin:
Fecha:
(Nombre del Proceso)
NOMBRE Pgina:
O LOGO DE LA EMPRESA
La primera versin creada llevar la numeracin 01.
Secuencia
ascendente
Tipo de
proceso
Tipo de
documento
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3. Nmero que
indica la
2. Letras que secuencia
1. Letras que
indican el tipo de correlativa de los
identifican el tipo
Cdigos proceso de documentos
de documento.
referencia. elaborados del
Ej. MN
Ej. GC mismo tipo de
documento
Ej. 01
MN-GIC- Manual Gestin de la Primer documento
01 Calidad de este tipo
P-GOP- Procedimiento Gestin de Sexto
06 Operaciones procedimiento
IT-GIC-01 Instructivo de Gestin de la Primer instructivo
Elaboracin de Calidad
Documentos
F-GCO- Formato / Registro Gestin de Compras Cuarto formato /
04 registro
MP-GD- Matriz de Gestin de la Primer documento
01 Planificacin Direccin de este tipo
En el siguiente cuadro se expone las siglas para cada proceso del sistema de
gestin integradocalidad de:
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SIGLA PROCESO
PROCESOS ESTRATGICOS
GD Gestin de la Direccin
GI Gestin Integrada
PROCESOS OPERATIVOS
GCM Gestin Comercial
GCO Gestin de Compras
GOP Gestin de Operaciones
GLO Gestin Logstica
PROCESOS DE APOYO
RH Recursos Humanos
GC Administracin del Sistema de
Gestin de Calidad
GS Gestin de Seguridad
GA Gestin de Ambiente
e) Pie de Pgina
f) Revisin y aprobacin
g) Tipo de Letra
h) Tamao de hoja
i) Mrgenes
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Superior: 2,5 cm
Inferior: 2,5 cm
Izquierdo: 3 cm
Derecho: 2,5 cm
j) Registros
Logo de la empresa
Nombre
Versin
Cdigo
Los Registros para los que no aplique este tipo de identificacin como por
ejemplo documentacin del personal, hojas de seguridad de los productos
(MSDS), ordenes o solicitudes de compra de clientes, facturas comerciales,
plizas, correos electrnicos, fotografas, listas de empaque, formatos
estandarizados por requisitos legales como las declaraciones aduaneras o
registros de pago de aportes a la CORPEI, guas de remisin, entre otros, sern
identificados por su nombre genrico dentro de la ficha de cada proceso y
sern controlados con base a lo detallado en el Procedimiento de Control de
Registros.
7. REFERENCIAS
CODIGO DOCUMENTO
PRO-SGI-
Procedimiento de Control de Documentos
001
PRO-SGI-
Procedimiento de Control de Registros
002
REGF-SGI-
Lista Maestra de Documentos
001
8. CONTROL DE CAMBIOS
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