Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
STUDIU DE FEZABILITATE
Imbunatatirea drumurilor de
exploatatie agricola
2. Amplasamentul :
3. Titularul investiiei :
4. Beneficiarul investiiei
Strategia de dezvoltare a orasului Bailesti, pentru perioada 2010- 2015, a fost realizata pe o
perioada de 5 ani. Aceasta urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului
local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare
20120-2015. Acesta vizeaza reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare
socio-economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene(sursa: PND
2010-2015).
Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana este necesar sa ajungem la un
nivel de trai similar celorlalte tari integrate, prin atingerea unui produs intern brut (PIB -
indicator macroeconomic care reflecta suma valorii de piata a tuturor marfurilor si serviciilor
destinate consumului final, produse in toate ramurile economiei in interiorul unui stat in
decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, Romania va beneficia in
perioada 2010-2015 de finantari pe diverse domenii.
TEREN AGRICOL -2175,51 ha din care: -lipsa resurselor materiale care sa faciliteze
angajarea specialistilor in agricultura in domeniul
-arabil 1897,03 ha; agricol in stadiul actual;-promovarea insuficienta
a zonei oraselor mici si a produselor specifice;
-pasuni-fanete -72,93 ha;
-lipsa echipamentelor de irigatii;
-vii 171,09 ha;
-deficitul fondurilor financiare pentru
-livezi 34,46 ha; modernizarea infrastructurii
TEREN NEAGRICOL- 776,36 ha din care : -calitate scazuta a vietii, nivel ridicat al somajului,
putere financiara slaba
-paduri -258,93 ha
-ape- 264,96 ha
-drumuri 88,51 ha
-curti-constructii 146,06 ha
-neproductiv 17,90 ha
OPORTUNITATI AMENINTARI
-strategii si politici de dezvoltare durabila a -decalajele dintre zonele urbane si rurale, motiv de
zonelor cu specific agricol (programe de asistenta migrare a tinerilor
financiara ale Uniunii Europene)
-deteriorarea infrastructurii sociale n zonele
-acces la experiente de buna practica din Uniunea rurale, care conduc la deteriorarea integrarii
Europeana si de asemenea oportunitati pentru sociale si a calitatii vietii
schimb de experienta si know-how. -fragmentarea exploatatiilor agricole.
Pentru selectarea opiunilor propuse descrise anteror s-au luat n calcul criterii de tipul:
Social i de mediu
Tehnic
Financiar
Fiecare din variantele alternative propuse au fost evaluate comparativ innd cont
de parametrii sociali i de mediu, tehnici i financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare
s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 3 puncte (1 opiune
recomandat; 2 opiune funcionala; 3 opiune nerecomandat); s-a folosit o medie
ponderat ntre ponderea individual a fiecrui criteriu i subcriteriu de evaluare i valoarea
dat pentru cotarea variantelor.
Variante
Pondere individual
Criteriu propuse
propunere
1 2
Mediu si Social
Impactul asupra populaiei 13% 3 1
Calitatea serviciilor (transport) 18% 3 1
Impactul asupra mediului 12% 3 1
Tehnic
Plan de situaie 17% 3 1
ncadrarea n stasuri 5% 3 1
Siguran n exploatare 15% 3 1
Profil longitudinal i transversal 10% 3 1
Financiar i Gradul de suportabilitate
Cost de investiie 10% 2 3
Total 100% 2,87 1.25
Decizia Varianta 2
Scenariu propus
Semnalizare vertical
Sistemul de semnalizare pe vertical se va studia cu atenie pentru a nu crea
confuzii i interpretri greite, pentru a fi citit cu uurin att pe timp de zi ct i pe timp de
noapte. Realizarea unei semnalizri verticale eficiente trebuie s cuprind indicatoare de
avertizare, de obligativitate i indicatoare de informare i orientare.
Se vor propune lucrri de marcare pentru avertizare privind delimitarea spaiilor
interzise, pentru interzicerea staionarii, relatiile de prioritate in intersectii.
Toate materialele utilizate (indicatoare ) vor fi agrementate conform HGR 766/1997
iar cele care nu sunt agrementate vor fi nsoite de Certificate de Calitate.
Hotrrea de Guvern nr. 349/2005, art. (3) alin. 7, privind depozitarea deeurilor, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Lista Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii i Cultelor nr.
2.314/8 iulie 2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, an 172 (XVI), Nr.
646 bis din 16 iulie 2004;
Ordonanta nr. 19 din 31 ianuarie 2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
Date seismice:
Conform STAS 11100/1/1993 referitor la macrozonarea seismica pe teritoriul
Romaniei, gradul de intensitate seismica in zona este 7 (grade MSK) cu o perioada de
revenire la 50 ani .
Conform normativului P 100-2006, referitor la proiectarea seismica a constructor -
zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag", avand intervalul mediu
de recurenta (al magnitudinii) IMR=100 ani este de 0,16 iar perioada de colt Tc" are valoare
de 1,0 sec. pe intreg arealul aflat in studiu.
Zona seismica de calcul pentru proiectare este D".
Date geomorfologice:
Din punct de vedere morfoloqic sectoarele de drum din zona
orasului Bailestiui apartin subunitatii morfologice Campia Bailestiului' din cadrul unitatii
Campia Olteniei', care face parte, la randul sau, din marea unitate morfo-structurala Campia
Romana".
Altitudinea terenului In zona este cuprinsa Intre 50 m si 55 m.
Campia Bailestiului , se desfasoara pe linia ce uneste localitatile Maglavit - Unirea -
Plenita - la vest si este aproape in intregime formata din terasele Dunarii. Acestea sunt
constitute din campuri de dune, asezate in siruri paralele, orientate NV - SE,
In zona campiei joase a Olteniei - Campia Bailestiului (pe care se inscrie zona
studiata) sunt caracterizate in principal de fluvio-torentialitate, ca proces de modelere a
albiilor torentiale si fluviatile, cu desfasurare pe areale restranse si activitate discontinua
(impusa de frecventa viiturilor din timpul primaverii si verii); Fluvio-torentialitatea este
asociata si cu procesele de eroziune lineara, respectiv eroziune in suprafata, conditionate
fiind de suvoaiele de apa concentrate In canalele ravenelor si torentilor; Materialele erodate
de pe versanti sunt transportate si depuse In luncile Bailestiului, marind tendinta de
aluvionare a acestora.
d) Studii de teren
Studii topografice
Lucrrile de ridicare a detaliilor s-au executat cu staia totala si cuprind:
Studiu geotehnic
Studiile geotehnice au constat, n principal, din analiza materialelor extrase din
foraje si sondaje executate n amplasament. Prin aceste studii s-a relevat structura rutier
existent n zonele cu degradri mari ct si tipologia pmntului in zona respectiv.In urma
studiului geotehnic efectuat se concluzioneaza ca drumurile supuse reabilitarii sunt
drumuri de pamant. Rezultatul sondajelor sunt date in studiul geotehnic prezentat in
volumul atasat.
Lucrri de drumuri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Drumuri cu o banda de circulatie:
Raza
Drum
min max
Drum 1 -
Drum 2 80 600
Drum 3 500 650
Drum 4 -
Drum 5 9 800
Drum 6 9 350
Raza Declivitate
Drum
min max min max
Drum 1 500 15000 0.01% 0.57%
Drum 2 300 3000 0.02% 1.55%
Drum 3 12000 15000 0.03% 0.46%
Drum 4 2500 20000 0.01% 0.19%
Drum 5 - 0.02% 4.81%
Drum 6 600 9000 0.03% 3.12%
Fundatia de balast se execut intr-un singur strat a carui grosime este stabilita
prin proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400-84 i se executa mecanizat n
proporie de 100%. Balastul trebuie sa provina din roci stabile,nealterabile la aer ,apa sau
inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile(bulgari de pamant,carbune,lemn,resturi
vegetale) sau elemente alterate Compactarea se realizeaz doar mecanizat cu ajutorul
cilindrului compresor. Lucrrile se execut mecanizat prin folosirea autogrederului la
mprtiere i nivelare, a autocisternelor la stropire cu ap i a cilindrilor compresori la
compactare.
Fundatia de piatra sparta amestec optimal se execut intr-un singur strat a carui
grosime este stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400-84 i se
executa mecanizat n proporie de 100%. Pentru fundaie din piatr spart amestec optimal
0-63 mm se va folosi nisip 0-4 mm pentru substratul izolant si piatr spart amestec optimal
0-63 mm. Agregatele vor proveni din roci stabile, nealterabile la apa, aer sau nghe i fr
corpuri strine vizibile (bulgri de pmnt, crbune, lemn, resturi vegetale) sau alte materiale.
Compactarea se realizeaz doar mecanizat cu ajutorul cilindrului compresor. Lucrrile se
execut mecanizat prin folosirea autogrederului la mprtiere i nivelare, a autocisternelor
la stropire cu ap i a cilindrilor compresori la compactare.
Datorit resurselor reduse nu s-au executat lucrri de ntreinere, ceea ce a
condus la formarea unor zone n care stagneaz apele pluviale. anurile de pmnt
existente nu au fost ntreinute, s-au colmatat i apoi s-au umplut cu vegetaie.
Pentru asigurarea scurgerii apelor s-au prevzut anuri de pamant. Pentru
asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumului s-au prevazut podete tubulare F600
la intersectiile cu drumurile laterale si podete tubulare F300 la accesele in proprietati.
Deasemenea s-a prevazut inlocuirea podetelor transversale de descarcare cat si reparatii la
cele aflate in stare buna de functionare.
Marcaje si semnalizari
Nu este cazul
-graficul de realizare a investitiei : Pentru realizarea graficului de realizare sa folosit diagrama GANTT si diagrama RAMIFICATA.
Etapa LUNA
Valoare Valoare
TVA
nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6 7
PARTEA I
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obinere i amenajarea terenului
1.1. Cheltuieli pentru obinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului 4,036 0,980 0,767 4,803 1,166
Cheltuieli cu amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea
1.3. 5,189 1,260 0,986 6,175 1,499
iniial
TOTAL CAPITOLUL 1 9,225 2,240 1,753 10,978 2,666
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 307,081 74,561 58,345 365,426 88,728
5.1. Organizare antier 59,064 14,341 11,222 70,286 17,066
5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 52,115 12,654 9,902 62,017 15,058
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier 6,949 1,687 1,320 8,269 2,008
5.2. Comisioane, taxe, costul creditului 57,568 13,978 10,938 68,506 16,634
5.3. Cheltuieli diverse i neprevzute 190,449 46,242 36,185 226,634 55,028
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea n exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.1. Pregtirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit,
2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei
Durata de realizarea a proiectului este de 12 luni din care 8 luni alocata lucrarilor de constructii.
Intocmit,
(4). Analiza cost beneficiu
2.Analiza optiunilor:
Pentru analiza si selecia alternativelor optime se propun 2 scenarii:
Pentru selectarea opiunilor propuse descrise anteror s-au luat n calcul criterii de tipul:
Social i de mediu
Tehnic
Financiar
Fiecare din variantele alternative propuse au fost evaluate comparativ innd cont
de parametrii sociali i de mediu, tehnici i financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare
s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 3 puncte (1 opiune
recomandat; 2 opiune funcionala; 3 opiune nerecomandat); s-a folosit o medie
ponderat ntre ponderea individual a fiecrui criteriu i subcriteriu de evaluare i valoarea
dat pentru cotarea variantelor.
Variante
Pondere individual
Criteriu propuse
propunere
1 2
Mediu si Social
Impactul asupra populaiei 13% 3 1
Calitatea serviciilor (transport) 18% 3 1
Impactul asupra mediului 12% 3 1
Tehnic
Plan de situaie 17% 3 1
ncadrarea n stasuri 5% 3 1
Siguran n exploatare 15% 3 1
Profil longitudinal i transversal 10% 3 1
Financiar i Gradul de suportabilitate
Cost de investiie 10% 2 3
Total 100% 2,87 1.25
Decizia Varianta 2
Scenariu propus
n
CFt VRn
VAN = 1 k 1 k
1
t t
I0
Unde : CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul "t" - diferena dintre veniturile si
cheltuielile efective
VRn= valoarea reziduala a investiiei in ultimul an de analiza (presupusa a fi 40% din
investiia iniiala)
lo= investiia necesara pentru implementarea proiectului
Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitoare vor excede
cheltuielile, toate aceste diferente anuale aduse" in prezent - cu ajutorul ratei de
actualizare - si insumate reprezentnd exact valoarea pe care o furnizeaz indicatorul.
Raportul Beneficiu/Cost
Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparnd
valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea
investiiei:
CBR=VP(I)o/VP(O)o
Unde: VP(l)o = valoarea actualizata a intrrilor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)
VP(0)o = valoarea actualizata a ieirilor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada actualizata (inclusiv costurile investitionale)
ntruct toi aceti indicatori depind intr-o foarte mare msura de rata de actualizare, se
impune prezentarea, in continuare, a unei scurte justificri a valorii alese.
Rata de actualizare
In vederea stabilirii ratei de actualizare, au fost luate in considerare doua aspecte
principale: nivelul minim acceptabil, i.e. costul de oportunitate al capitalului in situaia in
care cei doi mari finanatori ai proiectului (UE si Guvernul Romniei) ar trebui sa recurg la
mprumut pentru a finana proiectul propus:
Astfel, rata de actualizare nominala care ia in calcul att nivelul minim acceptabil, cat
si nivelul maxim posibil, va fi urmtoarea:
Dupa cum s-a menionat in cadrul subcapitolului care prezint ipotezele de lucru,
rata de actualizare trebuie sa fie o rata reala (ntruct estimrile sunt efectuate in preturi
constante) - i.e. rata inflaiei pentru (2,2 % pentru Euro) trebuie dedusa din rata nominala
calculata mai sus.
Orizontul de timp
Orizontul de timp reprezint numrul maxim de ani pentru care se fac previziuni.
Pentru majoritatea investiiilor in infrastructura, orizontul de timp este, orientativ, de cel
puin 20 de ani, in timp ce pentru cele din sfera produciei, tot orientativ, este de
aproximativ 10 ani.
Pentru a fi precaui, orizontul de timp luat in calcul nu trebuie sa depeasc durata de
viata economica a proiectului, iar in cazul de fata proiectul presupune realizarea unui
obiectiv nou (modernizare drumuri comunale).
Orizontul de timp luat in calcul este de 25 ani.
Conceptul de incremental"
Att veniturile, cat si cheltuielile vor fi luate in considerare in cadrul analizei financiare
(si al analizei economice - Cost-beneficiu) conform conceptului de incremental - i.e.
viabilitatea proiectului nu trebuie sa ia in considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost
generate oricum, indiferent daca proiectul ar fi fost sau nu implementat.
RIR=TRI(H4:H29)
Costurile de exploatare si beneficiile se calculeaza la perioada de referinta ( 25 de
ani).
Indicatorii financiari ai proiectului sunt in mod evident negativi (VAN si RIR), ntruct
proiectul nu genereaz venituri directe, doar si beneficii sociale.
Beneficii sociale:
eliminarea disconfortului creat de deplasarea frecventa a locuitorilor prin balti
si noroaie,
economie de timp pentru transportul persoanelor si bunurilor,
cresterea mobilitatii populatiei,
protejarea proprietatilor din zona prin preluarea de catre santurile laterale a
apelor pluviale.
Beneficii de mediu:
scade intensitatea zgomotului,
reducerea poluarii prin eliminarea emisiei de pulberi (praf),
scade poluarea cu gaze datorita uniformizarii vitezei.
4.Analiza economic2), inclusiv calcularea indicatorilor de
performan economic: valoarea actual net, rata intern de
rentabilitate i raportul cost-beneficiu;
5.Analiza de senzitivitate;
Analiza de senzitivitate n cadrul creia se vor identificate variabilele critice care pot
influenta performanta financiara a proiectului; se va analiza modul in care variatia acestora,
in plus sau in minus, influeneaz indicatorii calculai in cadrul analizei financiare.
DEVIZ GENERAL
Pentru o variaie de +/-10%, a valorii Costului de intretinere in /mp de drum fara
proiect/(I17) din tabelul Cost mp fara proiect, RIR, are cea mai mare variaie, respectiv
ntre 1% i +9%, ceea ce duce la concluzia c cea mai mare influen o are aceasta
valoare.
Variaia valorii unitare Prt unitar de intretinere drum cu proiect / Din tabelul
Intrari(B9) de +/-10%, conduce la o variaie a valorii RIR, intre +0% si 8%
Variaia valorii Curs de schimb lei/ celula D5/ Deviz General COMP B de +/-10%,
conduce la o variaie a valorii RIR, intre +3% si 6%
Variaia valorii unitare a Fundaie din balast+ega / 2.SISTEM RUTIER (F19) de +/-
10%, conduce la o variaie a valorii RIR, intre +4% si 5%
Variaia valorii cantitative a Fundaie din balast+ega / 2.SISTEM RUTIER (E19) de
+/-10%, conduce la o variaie a valorii RIR, intre +4% si 5%
Variaia valorii unitare a Strat de piatra sparta / 2.SISTEM RUTIER (F20) de +/-
10%, conduce la o variaie a valorii RIR, intre +4% si 4%
Celellalte valori reziultate in urma analizei de senzitivitate pastreaza valoarea RIR in
jurul valorii de 4%
Trebuie sa tinem seama de faptul ca valorile cantitative rezultate din proiectul tehnic
nu pot fi luate in consideratie deoarece acestea rezulta din proiectare si variatiile acestora
ar modifica parametrii tehnici ai proiectului.
6. Analiza de risc
Se efectueaza o analiza de risc calitativa (prezentata descriptiv), pentru variabilele
critice identificate n analiza de senzitivitate, precum si pentru celelalte riscuri care pot
aparea pe parcursul implementarii investitiei (tehnice, de mediu, financiare, institutionale si
legale) si masuri de diminuare a acestora.
Analiznd tabelul privind sumarul statisticilor variabilelor din model, rezult c RIR
(celula D52 din tabelul Deviz General) poate varia ntre 0%, i 8%, cu un nivel foarte mare
de incredere de 87,7%. Media statistica a valorii se situeaz la o valoare de 4% identica cu
valoarea calculata, ceea ce permite situarea valorii int a proiectului in condiii de risc al
variaiei vlorilor de intrare analizate de +/-10%, ntr-o marje de valori care acopera conditiile
de eligibilitate respectiv 0<RIR<8%, conferind o stabilitate acceptabila a parametrului RIR
calculat, in conformitate cu cerintele ghidului.
Tehnice:
Proasta executie a lucrarii
Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii
Financiare:
Neaprobarea cererii de finantare
Inatarzierea platilor
Legale:
Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia
lucrarii
Institutionale:
Lipsa colaborarii institutionale
Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.
Interna pot di elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor
si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
Externa nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem
adecvat de management al riscului
Sistemul de monitorizare
Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul
acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt
congruente cu activele create).
O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt)
conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile
si/sau anumite masuri de remediere.
Sistemul de control
Prezentarea informatiilor
3.292.850 RON fara T.V.A. (799.527 EURO - fara T.V.A.) fonduri provenind de la
Uniunea Europeana (80% din valoarea investitiei)
823.213 RON fara T.V.A. (199.882 EURO - fara T.V.A.) - fonduri provenind de la
Guvernul Romaniei (20% din valoarea investitiei)
1. intretinere permanent:
- 1 sef echipa;
- 2 muncitori.
Din care :
Din care :
Avizul Nr . ................din.......................
2. Certificatul de urbanism
Nu este cazul
Intocmit,