MYSRL

Registro de riesgos
Prevencion de Perdidas,Medio Ambiente, Relaciones Externas
Geologia

Perforacion y Voladura

Mina
modelo

ADMINISTRACION

Asuntos Externos - AAE

Tecnologas de la informacin - TEI

Recursos Humanos - RRH

Servicios Generales - SSG

Seguridad - SEG

Medio Ambiente Cierre de Minas - MAC

Medio Ambiente Manejo de residuos - MAR

Medio Ambiente Laboratorio - MLA

Logstica - LOG

Materiales Peligrosos - MAP

 Mina
Mina - MIN

Perforacin - PER

Voladura - VOL
 Registro de Riesgos
Prevencion de Perdidas

Geologia Procesos Mantenimiento

Geologa Mina - GEM Procesos - PRO Mantenimiento - MAN

Geologa Mantenimiento Procesos -

Exploraciones - GEE MPR
Drilling - DRI

Ore Control - ORC

Laboratorio - LAB
gistro de Riesgos
encion de Perdidas

Des. Proyectos Aguas Ingeniera Mina

Construccin - CNT Hidrogeologa y Telemetra - Planeamiento - PLA

HIT
Externos - EXT Aguas cidas y Reservorios Ingeniera - ING
- AAR
Ingeniera Electromecnicos - Drenaje Superficial y
IEM Diques - DSD
Drenaje Subterrneo - DSU
 Conga
ESR

Ingeniera
 Geology

Site wide planning

External Issues
Maintenance - Ext Aff
- Heavy equipment - Security
- Light vehicles Mining - Legal
- Drill and Blast

Mining
- Earthmoving
- Sediment control
- Reclamation
Contracts/Purchasing Waste Management

Water management
- process water
- mine water
Logistics - domestic waste water
- Transport and storage of haz - irrigation channels and Information Technology
materials dams
- surface and u/g water

Process
- Processing Genaral Services
- Transport/traffic
- Camps
Human Resources
- Catering
- Offices
Process
- Maintenance/electrical

Projects
- Earthmoving

Projects
- Construction
 COVER

Procesos de Gestin de Riesgos

Establecer el contexto

Conformar el grupo de evaluacin de riesgos

Determinar las Actividades

Identificar los Eventos

Determinar las Consecuencias

Conducted during team-based risk

Valorar las Consecuencias

assessment workshop

Enumerar los Controles Actuales

Determinar la Probabilidad de Ocurrencia del Evento con Controles

Valorar la Probabilidad de Ocurrencia del Evento con Controles

Determinar el Nivel de Riesgo Residual

Es
Inaceptable NO
el Riesgo?
resul
 Es
Inaceptable
el Riesgo?

Conducted by Management after reviewing risk assessment resul SI

Determinar Controles Adicionales Propuestos

Determinar los Controles

Adicionales Aceptados

Determinar el Objetivo del Riesgo

Es
Inaceptable SI
el Riesgo?

NO

Asignar el Nmero de RAC a los

controles adicionales Aceptados

Enviar el Registro de
Riesgos al Gerente del
Area
 Riesgos

e riesgos

as

vento con Controles

nto con Controles

sidual

La Actividad se
Ejecuta
opuestos

Decisin de la Alta
Gerencia para
aceptacin del Riesgo
COVER

TABLA DE CONSECUENCIAS
Los criterios de las consecuencias debern leerse como ya s
Nivel Calificacin Salud y Seguridad

1 Insignificante Ninguna lesin o enfermedad

Lesiones o enfermedades menores

2 Menor
(Caso(s) Mayor(es) de Primeros Auxilios)

Lesiones y enfermedades moderadas

(Caso Individual de Tiempo Perdido o de
3 Moderado
Obligaciones Restringidas o bien Casos
Mltiples de Tratamiento Mdico)

Casos Mltiples de Tiempo Perdido o de

4 Mayor Obligaciones Restringidas, Lesiones,
Incapacidad Permanente

Fallecimiento(s) o Casos Mltiples de

5 Catastrfico
Incapacidad Permanente.
A DE CONSECUENCIAS
secuencias debern leerse como ya sea/o
Propiedad Proceso

Los daos materiales son menores de

La Prdida del Proceso es menor de $24,999
$4,999

Los daos materiales fluctan entre $5,000 La Prdida del Proceso flucta entre $25,000 y
y $49,999 $49,999

Los daos materiales fluctan entre La Prdida del Proceso flucta entre $50,000 y
$50,000 y $499,999 $249,999

Los daos materiales fluctan entre La Prdida del Proceso flucta entre $250,000
$500,000 y $999,999 y $9,999,999

Los daos materiales son mayores de La prdida del proceso es mayor de

$1,000,000 $10,000,000
 TABLA DE PROBABILIDADES
Nivel Descripcin Criterios
5 Siempre El evento ocurrir comnmente
El evento ocurre en todas las circunstancias
El evento ocurre diariamente
4 Muy Probablemente Se espera que el evento ocurra; o, en efecto, ha sucedido
El evento ocurrir en la mayora de las circunstancias
El evento ocurre semanalmente/mensualmente
3 Probablemente El evento probablemente ocurrir; por ejemplo: podra suceder
El evento ocurrir bajo ciertas circunstancias
El evento ocurrir anualmente
2 Poco Probable El evento podra ocurrir en algn momento
El evento ha sucedido en otro lugar en Newmont o en la industria (posiblemente hace
poco)
El evento ocurre cada 10 aos ms o menos
El Evento puede ocurrir en circunstancias muy excepcionales; por ejemplo: es
1 Rara vez
prcticamente imposible
Rara vez ha ocurrido un Evento similar en la industria
Casi imposible
COVER

MATRIZ DE RIESGOS
Consecuencia
1 2 3
Probabilidad
Insignificante Menor Moderada

Siempre 5 Alto Alto Extremo

Muy Probablemente 4 Moderado Alto Alto

Probablemente 3 Bajo Moderado Alto

Poco Probable 2 Bajo Bajo Moderado

Rara Vez 1 Bajo Bajo Moderado

GOS
secuencia
4 5

Mayor Catastrofica

Extremo Extremo

Extremo Extremo

Extremo Extremo

Alto Extremo

Moderado Alto
 IPSYCOM - Analisis de Riesgos
DESMONTAJE Y MONTAJE DE MEMBRANAS EN OSMOSIS MILL
Procesos - Yanacocha Norte
Miembros del equipo de evaluacin: Facilitador:
Wilfredo Psito , Luis Tello, Jesus Flores, Christian Palacios, Jose Julca,
Primera evaluacin: Pedro Goicochea, Nolberto Rodriguez, Oswaldo Bermeo, Yover Ruiz,Maximo Gilberto Cueva 8/22/2011
Azaero, Wilson Sarmiento

Wilfredo Psito,Juan , Luis Tello, Jesus Flores, Christian Palacios, Jose

ltima revisin: Julca, Pedro Goicochea, Nolberto Rodriguez, Oswaldo Bermeo, Yover Gilberto Cueva 8/22/2011
Ruiz,Maximo Azaero,Wilson Sarmiento
Insignificante (1 Muy Probablemente Extremo Insignificante (1) Siempre (5) Extremo
Menor (2) Probablemente (3) Alto Menor (2) Muy probablementeAlto
Moderado (3) Poco probable (2) Moderado Moderado (3) Probablemente (3) Moderado
Mayor (4) Rara vez (1) Bajo Mayor (4) Poco probable (2) Bajo
Catastrofico (5) Catastrofico (5) Rara vez (1)

Causas de Medidas Adicionales de Medicion y

Consecuencia (max. razonable) Consecuencia Probabilidad
Efectividad permanencia del Medidas de Control Control Aceptadas Objetivo Monitoreo
Medidas de control actuales del control Probabilidad Riesgo riesgo Adicionales Propuestas del
SI - NO Riesgo
Nmero Fecha de Fecha de Dao a la Dao a la Prdida al con controles Residual (Para riesgos altos y (Para riesgos altos y (Para riesgos altos y Alcanzada Alcanzada No. De RAC
de Ident. Evaluacin Revisin Actividad Evento Consecuencia persona propiedad proceso extremos) extremos) extremos)
SI
Daos a la persona: Heridas, cortes, SI
1. PP-P-11.01 Inspecciones (inspeccion
luxaciones, fracturas, fatalidad.
Atropello de personas durante de vehiculos pre uso)
Daos a la propiedad: deteriodos SI
el transporte de materiales y 2.
IPY-01 22-Aug-11 22-Aug-11 en el vehiculo, perdida de herramientas y 4 2 1 1 Moderado
equipos hasta el area de PP-P-06.02 Reuniones de seguridad,
accesorios.
trabajo
Perdida del proceso:
3. PP-P-43.01 Seguridad en vias,
interrupcin de las labores
SI
1. PP-P-06.02 Reuniones de seguridad SI
Daos a la persona: golpes, agresin. SI
Bloqueo de carretera por Daos a la propiedad: deterioros en el 2. PP-P-43.01 Seguridad en vias
Traslado de personal, personas de la comunidad vehiculo, perdida y/o robos de 3.- Comunicacin al SI
IPY-02 22-Aug-11 22-Aug-11 equipos y herramientas 2 1 1 1 Bajo
(tensin, estrs, problemas herramientas y accesorios. centro control de seguridad.
de Cajamarca a Mina y psicosociales) Perdida del
viceversa proceso: interrupcin de las labores 4.- ERP-01.01 Plan de Respuesta a
Emergencias
SI
1. PP-P-11.01 Inspecciones, SI
Daos a la persona: heridas, cortes, 2. PP-P-06.02 Reuniones
Verificar correcto descanso Verificar correcto descanso
luxaciones, fracturas, fatalidad. de seguridad, SI
de los choferes, personal de los choferes, personal
Choques, volcaduras, Daos a la propiedad: deteriodos en el 3. PP-P-43.01
Incumplimiento de que va al lado del chofer no que va al lado del chofer no
IPY-03 22-Aug-11 22-Aug-11 cuneteos de equipos y/o vehiculo, perdida de herramientas y 5 2 1 Seguridad en vias, 4. SI 1 Alto 2 1 Bajo
los procedimientos debe dormir, coordinacin debe dormir, coordinacin
transportes accesorios. Revision Tecnica de vehiculos SI
con la supervicin de la con la supervicin de la
Perdida del proceso: actualizada
empresa empresa
interrupcin de las labores 5. PST Transporte de
personal Cajamarca Mina

1. Colocar tarjeta LOTO Primero de

MY, Luego la Tarjeta del supervisor de
la Ctta y Candados de todo el personal
de la Ctta involucrado en la tera

Contacto con las Valvulas, 2 . Delimitar el rea con cinta de SI

Intoxicacin shock daos a la persona:
Bloqueo de Valvulas resbalones, tropiezos y seguridad color amarilla. SI
IPY-04 22-Aug-11 22-Aug-11 golpes, cortes, contusiones, chancones, 2 1 1 1 Bajo
por MY/Ctta cadas del personal a un 3. Mantener
magulladuras
mismo nivel Y a difrente Nivel siempre el orden y la limpieza en el SI
rea de trabajo.

4.Verificar que el rea y los accesos

esten libres de materiales herramientas
u otros objetos.

1.PP-P-44-01. El personal Cuenta con

el Curso de Trabajos en Altura
SI
4.PP-P-51.01. Escaleras Se utilizara SI
Escalera tijera con Un Personal que SI
Trabajos en Altura sostenga la Escalera.
Contacto con las Menbranas
,Durante Desmontaje y 3. Se utilizara sogas para SI
IPY-05 22-Aug-11 22-Aug-11 Yestructura ,Trompiezos y Contusiones, torceduras, Fracturas 3 1 1 1 Moderado
Montaje de las jalar las menbranas (filtros). Y asi tener
Caidas a Desnivel
Menbranas una mejor facilidad.para el desmontaje
y montaje de las menbranas(Filtros)

4.Orden limpieza Siempre en El Area

5.Cordinacion en el Trabajo entre
Companeros y Supervision

SI
1. PP-P-06.02 Reuniones de
SI
seguridad,
Daos a la persona: luxaciones, golpes, 2. PP-P-18.01 Equipo de
SI
Manipulacvion de fracturas, estirones, lumbalgia, tiempo proteccin personal.
IPY-06 22-Aug-11 22-Aug-11 Levantamiento incorrecto 3 1 1 1 Moderado
Materiales y Equipos restringido, heridas en manos y dedos, 3. No levantar mas
tiempo restringido de la capacidad de una persona (20
Kg.)
1. Delimitar el rea con cinta de
seguridad color amarilla.
2. Mantener
siempre el orden y la limpieza en el SI
Resbalones, tropiezos y
Daos a la persona: golpes, cortes, rea de trabajo. SI
IPY-07 22-Aug-11 22-Aug-11 cadas del personal a un 2 1 1 1 Bajo
contusiones, chancones, magulladuras 3.
mismo nivel y Adiferente nivel
Verificar que el rea y los accesos SI
esten libres de herramientas y
materiales que no esten siendo usados
u otros objetos.
 1. PP-P-30.03. Respiradores media
cara con Cartuchos para Cloro /tricolor
SI
6059
Daos a la persona: irritacion de fosas SI
Intoxicacion Por Vapores de 2. Uso de Guantes de
IPY-08 22-Aug-11 22-Aug-11 nasales, intoxicacin, problemas 3 1 1 2 Moderado
Cloro y ruido Neoprene
respiratorios, dolores de cabeza.
3. PP-P-30.02.uso de tapones de
oidos u oregeras adaptables al casco

1. Uso de guantes de cuero de

Desmontaje y Montaje maniobra, deben estar en buenas
de Membranas en condiciones sin huecos ni cortes.
Osmosis Mill SI
Daos a la persona: cortes en manos y
Contacto con Las Membranas SI
dedos, cortes en el rostro, caso mdico,
IPY-09 22-Aug-11 22-Aug-11 .Durante el montaje y 3 1 1 2. Trasladar o manipular 2 Moderado
primer auxilio mayor, tiempo restringido
Desmontaje de Membranas las herramientas y equipos entre 02 SI
contusiones
personas como mnimo.
3. Ubicarse
correctamente para que facilite la
tarea. Trabajo Corrdinado

1. Uso de guantes de neoprene deben SI

estar en buenas condiciones sin SI
huecos ni cortes.
Daos a la persona: intoxicacin, irritacin
SI
a los ojos (conjuntivitis),irritacin a la piel (
dermatitis), irritacin a las vias
2.Tener las hojas MSDS en campo
IPY-10 22-Aug-11 22-Aug-11 Contacto con Agua Tratada respiratorias, problemas respiratorios, 3 1 1 2 Moderado
dolores de cabeza, caso mdico, primer
3. Uso de lentes goggles.
auxilio mayor, tiempo restringido
4 PP-P-30.03..Uso de SI
quemaduras
respiirador con cartucho Tricolor
( 6059). conocer la ubicacion de hojas
MSDS

1. PP-P-52.01 Tormentas electricas,

2. PP-P-06.02
Daos a la persona: quemaduras, choque
Reuniones de seguridad SI
electrico, muerte.
3. SI
Trabajos a la intemperie Daos a la propiedad: deteriodo de la
IPY-11 22-Aug-11 22-Aug-11 Descarga Electrica 4 1 1 Comunicacion con el CCS radio UHF 1 Moderado
Tormentas Electricas estructura.
canal 1 y RPC 976222222 . Uso de la SI
Perdida al
unidad de Transporte como Refugio
proceso: Interrupcion de labores
para Tormentas nen el lugar de
trabajo.