YMAKI S.A.

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

Tipo de
N CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
Documento
1 VISION
2 MISIN
3 POLITICA SIG
4 ALCANCE
Lista Maestra de Documentos
5 SGI-REG-01 REGISTRO
Internos
Lista Maestra de Documentos
6 SGI-REG-02 REGISTRO
Externos
7 SGI-REG-03 REGISTRO Lista Maestra De Registros
Matriz de Identificacin y
8 SGI-REG-05 REGISTRO Evaluacin de Riesgos de
Calidad
Matriz de Identificacin y
9 SGI-REG-06 REGISTRO Evaluacin de Aspectos e
mpactos Ambientales
 CDIGO: SGI-REG-03
ESTRA DE REGISTROS
VERSIN: 1
FECHA: 3/30/2017
FECHA DE RESPONSABLE DE TIEMPO DE
VERSIN
EMISION RETENCIN RETENCIN
1 6/22/2016 GERENCIA GENERAL
1 6/22/2016 GERENCIA GENERAL
1 6/22/2016 GERENCIA GENERAL
1 6/22/2016 GERENCIA GENERAL

1 3/30/2017 GERENCIA GENERAL

1 3/30/2017 GERENCIA GENERAL

1 3/30/2017 GERENCIA GENERAL

1 GERENCIA GENERAL

1 GERENCIA GENERAL
SGI-REG-03

1
3/30/2017

DISPOSICION FINAL
 YMAKI S.A.

N CODIGO Tipo de Documento

1 SGI-PRC-001 PROCEDIMIENTO

2 SGI-PRC-002 PROCEDIMIENTO

3 SGI-PRC-003 PROCEDIMIENTO

4 SGI-PRC-004 PROCEDIMIENTO

1 SGI-PLN-001 PLAN

2 SGI-PLN-002 PLAN

1 SGI-PRG-001 PROGRAMA
 LISTA MAESTRA DE REGISTROS

NOMBRE DEL DOCUMENTO ELABORADO POR: REVISADO POR:

PROCEDIMIENTOS
Control de Documentos y
Registros del Sistema Comit SGC Comit SGC
Integrado de Gestin
Procedimiento de Auditoras
Comit SGC Comit SGC
Internas

Procedimiento de Acciones
Comit SGC Comit SGC
Preventivas/Correctivas

Procedimiento de Control de
Gerencia de Logistica Comit SGC
Productos No Conforme
PLANES

Plan de Contingencias y
Comit SGC
Respuesta ante Emergencias

Plan Estratgico Comit SGC

PROGRAMAS

Programa de Mantenimiento y
Comit SGC
Calibracin de Equipos
 CDIGO: SGI-REG-03
S
VERSIN: 1
FECHA: 3/30/2017

FECHA DE
APROBADO POR: VERSIN DISTRIBUCIN
EMISIN

ENTOS

Gerencia General 1 Gerencia General

Gerencia General 1 Gerencia General

Gerencia General 1 Gerencia General

Gerencia General 1 Gerencia General

Gerencia General 1 Gerencia General

Gerencia General 1 Gerencia General

MAS

Gerencia General 1 Gerencia General

REG-03

1
0/2017

# DE COPIAS
CONTROLADAS
 YMAKI S.A.

N CODIGO Tipo de Documento

NORMA
1 SGI-EXT-001
INTERNACIONAL
NORMA
2 SGI-EXT-002
INTERNACIONAL
NORMA
3 SGI-EXT-003
INTERNACIONAL

4 SGI-EXT-004 LEGILACIN NACIONAL

5 SGI-EXT-005 LEGILACIN NACIONAL

6 SGI-EXT-006 LEGILACIN NACIONAL

7 SGI-EXT-007 LEGILACIN NACIONAL

8 SGI-EXT-008 LEGILACIN NACIONAL

9 SGI-EXT-009 LEGILACIN NACIONAL

 CDIGO:
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
VERSIN:
FECHA:
NOMBRE DEL DOCUMENTO RESPONSABLE DE

ISO 9001:2015 Sistema de Gestin de Calidad. Requisitos Gerencia Gen

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el

Gerencia Gen
Trabajo

ISO 14001:2015 Sistema de Gestin Ambiental Gerencia Gen

LEY N 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Gerencia Gen

Ley N 28611. Ley General del Ambiente Gerencia Gen

Ley. N 29338. Ley de los Recursos Hdricos Gerencia Gen

Ley N 28611. Ley General del Ambiente Gerencia Gen

D.S. N 021-2009-VIVIENDA. Aprueba los Valores Mximos Admisibles (VMA) en la Gerencia Gen
descarga de aguas residuales no domesticas en el sistema de alcantarillado sanitario

D.S. N 015-2015-MINAM. Modifican los Estndares de Calidad Ambiental para Gerencia Gen
Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicacin
 SGI-REG-03

1
3/30/2017
RESPONSABLE DE RETENCIN

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General