FECHA DE ELABORACION: 04 de Noviembre de 2016 PROGRAMA PARA EL AO: 2016
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: Douglas Cano Moreno CARGO: Coordinador HSEQ
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: Verificar ALCANCE DELPROGRAMA DE AUDITORIAS: Procesos
que el Sistema Integrado de Gestin se mantiene de y Procedimientos que integran el sistema de gestin manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer de la empresa- actividades desplegadas con ocasin los requisitos del cliente y partes interesadas, y si es al Proyecto de Construccin Vial Coqui- Talaiga conforme a los requisitos de la Normas ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001:2007.
CLASE RECURSO NUMERO
CRITERIO OBJETIVO DE S DE LA DE DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITOR AUDITORI AUDITOR AUDITORIA AUDITORIA IA A ES 1 Parte Norma Determinar Recursos Ocho (8) x x X ISO:9001:2 el Humanos 015- ISO cumplimie 14001:2015 nto de las Recursos Y OSHAS actividade Fsicos y 18001:2007 s propias Logsticos del CLASE RECURSO NUMERO CRITERIO OBJETIVO DE S DE LA DE DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITOR AUDITORI AUDITOR AUDITORIA AUDITORIA IA A ES Control de Document os de Gestin Integral
1 Parte OSHAS Establecer Recursos Cinco (5) x x
18001:2007 el Fsicos- cumplimie Recursos nto de los Humanos- requisitos Logisticos legales y otros requisitos en seguridad y salud ocupacion al CLASE RECURSO NUMERO CRITERIO OBJETIVO DE S DE LA DE DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITOR AUDITORI AUDITOR AUDITORIA AUDITORIA IA A ES 2 Parte ISO Determinar Recursos Cuatro x x 14001:2015 el Humanos (4) cumplimie Recursos nto del Fsicos o procedimie Infraestru ntos para ctura el manejo de residuos slidos por parte de los ejecutores del proyecto 2 Parte ISO Verificar el Recursos Cuatro x x 9001:2015 estado de Humanos (4) los Recursos contratos Fsicos o que se Infraestru ejecutaron ctura con ocasin al Proyecto CLASE RECURSO NUMERO CRITERIO OBJETIVO DE S DE LA DE DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITOR AUDITORI AUDITOR AUDITORIA AUDITORIA IA A ES Coqui- Talaigua 2 Parte Norma Verificar Recursos x x x x ISO:9001:2 que los Logsticos- 015- ISO - productos Humanos OSHAS y servicios y de 18001:2007 ofrecidos Infraestru - por los ctura Procedimien proveedore to de s externos Mantenimie cumplan nto y con los Transporte estndares de seguridad y mitigacin del riesgo. 3 Parte Normas Verificar Recursos Tres (3) X ISO:9001:2 que se Humanos. 015- ISO cumplan Logsticos- 14001:2015 con los Infraestru Y OSHAS requisitos ctura 18001:2007 legales y CLASE RECURSO NUMERO CRITERIO OBJETIVO DE S DE LA DE DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITOR AUDITORI AUDITOR AUDITORIA AUDITORIA IA A ES otros requisitos establecid os en las Normas ISO:9001: 15- ISO 14001:15 y OSHAS 18001:200 7