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PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACION: 04 de Noviembre de 2016 PROGRAMA PARA EL AO: 2016


RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: Douglas Cano Moreno
CARGO: Coordinador HSEQ

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: Verificar ALCANCE DELPROGRAMA DE AUDITORIAS: Procesos


que el Sistema Integrado de Gestin se mantiene de y Procedimientos que integran el sistema de gestin
manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer de la empresa- actividades desplegadas con ocasin
los requisitos del cliente y partes interesadas, y si es al Proyecto de Construccin Vial Coqui- Talaiga
conforme a los requisitos de la Normas ISO
9001:2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001:2007.

CLASE RECURSO NUMERO


CRITERIO OBJETIVO
DE S DE LA DE
DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITOR AUDITORI AUDITOR
AUDITORIA AUDITORIA
IA A ES
1 Parte Norma Determinar Recursos Ocho (8) x x X
ISO:9001:2 el Humanos
015- ISO cumplimie
14001:2015 nto de las Recursos
Y OSHAS actividade Fsicos y
18001:2007 s propias Logsticos
del
CLASE RECURSO NUMERO
CRITERIO OBJETIVO
DE S DE LA DE
DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITOR AUDITORI AUDITOR
AUDITORIA AUDITORIA
IA A ES
Control de
Document
os de
Gestin
Integral

1 Parte OSHAS Establecer Recursos Cinco (5) x x


18001:2007 el Fsicos-
cumplimie Recursos
nto de los Humanos-
requisitos Logisticos
legales y
otros
requisitos
en
seguridad
y salud
ocupacion
al
CLASE RECURSO NUMERO
CRITERIO OBJETIVO
DE S DE LA DE
DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITOR AUDITORI AUDITOR
AUDITORIA AUDITORIA
IA A ES
2 Parte ISO Determinar Recursos Cuatro x x
14001:2015 el Humanos (4)
cumplimie Recursos
nto del Fsicos o
procedimie Infraestru
ntos para ctura
el manejo
de
residuos
slidos por
parte de
los
ejecutores
del
proyecto
2 Parte ISO Verificar el Recursos Cuatro x x
9001:2015 estado de Humanos (4)
los Recursos
contratos Fsicos o
que se Infraestru
ejecutaron ctura
con
ocasin al
Proyecto
CLASE RECURSO NUMERO
CRITERIO OBJETIVO
DE S DE LA DE
DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITOR AUDITORI AUDITOR
AUDITORIA AUDITORIA
IA A ES
Coqui-
Talaigua
2 Parte Norma Verificar Recursos x x x x
ISO:9001:2 que los Logsticos-
015- ISO - productos Humanos
OSHAS y servicios y de
18001:2007 ofrecidos Infraestru
- por los ctura
Procedimien proveedore
to de s externos
Mantenimie cumplan
nto y con los
Transporte estndares
de
seguridad
y
mitigacin
del riesgo.
3 Parte Normas Verificar Recursos Tres (3) X
ISO:9001:2 que se Humanos.
015- ISO cumplan Logsticos-
14001:2015 con los Infraestru
Y OSHAS requisitos ctura
18001:2007 legales y
CLASE RECURSO NUMERO
CRITERIO OBJETIVO
DE S DE LA DE
DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITOR AUDITORI AUDITOR
AUDITORIA AUDITORIA
IA A ES
otros
requisitos
establecid
os en las
Normas
ISO:9001:
15- ISO
14001:15 y
OSHAS
18001:200
7

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